Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015

RINGKASAN EKSEKUTIF Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan izin Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2015 telah selesai disusun. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). Penyusunan LAKIP Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2015 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo yaitu “Mewujudkan Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman 2015”., Dengan 4 (empat) misi yaitu: 1.

Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang profesional.

2.

Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengacu kepada perencanaan kota dan terpeliharanya bangunan-bangunan bersejarah yang termasuk bangunan cagar budaya atau bernilai herritage.

3.

Meningkatkan kualitas visual kota melalui peningkatan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan pemakaman dan Penerangan Jalan Umum serta tertib penyelenggaraan reklame yang professional menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.

4.

Meningkatkan pengelolaan persampahan dan air limbah serta pemanfaatan sampah dan air limbah secara profesional dan berkelanjutan disertai dengan peningkatan peran serta pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2015, Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 39 kegiatan dalam 12 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2015 untuk mendukung pencapaian 7 sasaran dan 4 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian seperti dalam tabel berikut:

Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN (OUTPUT) NO

1

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

3

1.

MENINGKATNYA KUALITAS DAN RASIO PRASARANA DAN SARANA

RASIO PRASARANA DAN SARANA DENGAN JUMLAH PEGAWAI

2.

MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN SKILL PEGAWAI

PERSENTASE PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS.

3.

MENINGKATNYA EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN.

PERSENTASE REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

TERKENDALINYA PEMANFAATAN RUANG PERKOTAAN DAN PERDESAAN SESUAI PERUNTUKAN DAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM RANGKA PERWUJUDAN MENINGKATNYA MANAJEMEN PENATAAN RUANG YANG EFEKTIF

JUMLAH PELAKSANAAN PENYULUHAN PEMBINAAN DAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KOTA.

MENINGKATNYA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH), PJU DAN ESTETIKA WILAYAH MENUJU TEBO TERTATA, INDAH, BERSIH DAN NYAMAN.

JUMLAH PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM.

4.

5.

SANGAT BAIK (100%)

BAIK (85% - < 100%)

SEDANG (70% - <85%)

KURANG BAIK (0 - <70%)

4

5

6

7

100,00

100,00

89,23

66,7

PERSENTASE JALAN LINGKUNGAN DAN DRAINASE WILAYAH PERKOTAAN DENGAN KONDISI BAIK

75,00

PERSENTASE KAWASAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH YANG BERKEMBANG SESUAI KETETAPAN PENATAAN RUANG DAN TERTATA RAPI.

75,00

9,50

RATIO LUAS TAMAN DI KABUPATEN TEBO.

100,00

PERSENTASE TAMAN YANG SUDAH TERTATA BAIK.

100,00

JUMLAH PENERANGAN JALAN UMUM. 6.

TERTANGANINYA PENGELOLAAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH DI KABUPATEN TEBO.

84,50

VOLUME SAMPAH YANG TERANGKUT KE TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH.

100,00

PERSENTASE SAMPAH YANG TERTANGANI DI KABUPATEN TEBO.

100,00

JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN (TPS)

100,00

TERSEDIANYA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH (TPA).

100,00

JUMLAH SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH TERSEDIANYA INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT). 7.

MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA/SWASTA DAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

CAKUPAN WILAYAH YANG TERTANGANI PENGELOLAAN KEBERSIHAN

0,00 100,00

100,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencana kerja (performance Plan) sebanyak 17 indikator sasaran: o Terlaksana dengan “Sangat baik” sebanyak 10 indikator sasaran strategis. o Terlaksana dengan “Baik” sebanyak 1 indikator sasaran strategis. o Terlaksana dengan “Sedang” sebanyak 3 indikator sasaran strategis. o Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis.

Ringkasan Eksekutif


Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan/ permasalahan-permasalahan diungkapkan di dalam bab-bab LAKIP ini. Berbagai keberhasilan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo tersebut diatas akan tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatanhambatan yang terjadi akandiperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku. Muara Tebo,

Desember 2015

KEPALA DINAS PERKOTAAN PERTAMAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TEBO

EKO PUTRA, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680908 199601 1 001

Ringkasan Eksekutif


KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 telah dapat diselesaikan. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur, Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo selama tahun 2015 telah mendorong ditingkatkannya kualitas pelayanan aparatur secara umum. Peningkatan kualitas pelayanan ini diawali dengan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai yang tampak pada adanya kenaikan gaji secara bertahap pada setiap tahunnya dan dengan diberikannya tambahan penghasilan PNS serta penyelesaian masalah pegawai honorer dan tidak tetap lainnya. Peningkatan kesejahtareaan ini diyakini merupakan pemicu bagi peningkatan kinerja pegawai secara umum. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, telah dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap kelembagaan yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang dianut. Berbagai langkah tersebut pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setelah berbagai upaya penyempurnaan tersebut dilaksanakan, kini saatnya seluruh aparatur diharapkan mampu menunjukkan kinerjanya secara nyata sesuai dengan peran dan mandat yang diberikan kepadanya. Sudah saatnya diterapkan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kinerja aparatur. Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja ini juga berarti adanya tuntutan perubahan pola pikir dari aparatur itu sendiri. Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo menyadari benar bahwa kinerja pemerintahan ini akan sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang lain, transformasi sektor pemerintahan berarti merubah fokus akuntabilitas dari orientasi kepada masukan-masukan (Inputs Oriented Accountability) dan proses ke arah akuntabilitas kepada hasil (Results Oriented Accountability), baik berupa output maupun outcomes. Oleh karena itu, kami akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan kami untuk mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tebo dapat dilaksanakan dengan berprinsip pada tata kepemerintahan yang baik yang menuju kepada kepemerintahan yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government). Kita tidak ingin lagi ada instansi-instansi pemerintah yang tidak jelas kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo untuk menyusun suatu laporan kinerja pemerintah sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kita tentu mengharapkan kinerja pemerintah tampak dalam laporan tersebut, tidak sekedar kinerja penggunaan anggaran semata. Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2015 berarti Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun ketiga dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2011-2016 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2015, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo untuk tahun 2015 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2015. Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan Kata Pengantar

-i-


akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders kami. Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo. Terima Kasih Muara Tebo,

Desember 2015

PENYUSUN

Kata Pengantar

- ii -


DAFTAR ISI hal

IKHTISAR EKSEKUTIF KATA PENGANTAR..................................................................................................... DAFTAR ISI.............................................................................................................. DAFTAR TABEL ........................................................................................................ DAFTAR GRAFIK ...................................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. BAB I.

PENDAHULUAN ........................................................................................... 1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi ..................................................................... 1.2. Struktur Organisasi.............................................................................. 1.3. Sumber Daya Aparatur ..................................................................... . 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP................................................. 1.5. Sistematika Penyajian .........................................................................

i iii iv v vi 1 1 1 2 3 3

BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA .......................................... 4 2.1. Rencana Strategis ............................................................................... 4 2.2. Rencana Kinerja.................................................................................. 9 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA............................................................................. 3.1. Indikator Kinerja ................................................................................ 3.2. Metodologi Pengukuran Kinerja .......................................................... 3.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis.................................................. 3.4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja ............................................ 3.5. Hambatan dan Kendala ……………………….............................................. 3.6. Akuntabilitas Keuangan ………………………..............................................

10 10 11 11 15 20 21

BAB VI. PENUTUP..................................................................................................... 29 4.1. Kesimpulan ....... ................................................................................ 29 4.2. Strategi Pemecahan Masalah ............................................................... 29

Daftar Isi - iii -


DAFTAR TABEL Hal

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2011-2016 ...................

6

Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015 berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2011-2016 ............................................

7

Tabel 3.1. Komposisi Anggaran Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun Anggaran 2015................................................................

22

Tabel 3.2

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun Anggaran 2015..................................................................................

23

Tabel 3.3. Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Berdasarkan Program dan Kegiatan, 2015............................................

24

Tabel 3.4. Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Berdasarkan Sasaran Strategis, 2015...................................................

28

Daftar Tabel - iv -


DAFTAR GRAFIK Hal

Grafik 3.1.

Anggaran Belanja Daerah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo sebelum dan sesudah perubahan tahun 2015.

22

Grafik 3.2.

Komposisi Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Berdasarkan Kelompok Belanja TA. 2015.......

23

Grafik 3.3.

Komposisi Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Berdasarkan Jenis Belanja TA. 2015..............

24

Daftar Grafik - v -


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014 Lampiran 2. Rencana Strategis Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2014 Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Kegiatan Lampiran 5. Pengukuran Pencapaian Sasaran Lampiran 6. Hasil Pengukuran Rasio Ekonomis Kegiatan Lampiran 7. Hasil Pengukuran Kinerja Efisiensi Kegiatan Lampiran 8. Hasil Pengukuran Kinerja Efektivitas Kegiatan

Daftar Lampiran - vi -


I. PENDAHULUAN 1.1. Tugas Pokok dan Fungsi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Pcokok Dan Fungsi Dinas Perkotaan Pertamanan Dan Kebersihan Kabupaten Tebo. Tugas Pokok dan fungsi pada Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo diuraikan sebagai berikut: 1.

Tugas Pokok. Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang Perkotaan, Pertamanan Dan Kebersihan.

2.

Fungsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo menyelenggarakan fungsi: a. Merumuskan kebijakan teknis dan informasi program dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan. b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan. c. Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan hubungan kerja dengan instansi terkait dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan. d. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

1.2. Struktur Organisasi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo, sesuai nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Pendahuluan - 1 -

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015 □ Kepala Dinas

: EKO PUTRA, SH, M.Si

□ Sekretaris □ Kasubbag Umum dan Kepegawaian □ Kasubbag Keuangan □ Kasubbag Program

: : : :

MOHD. ROMY MARANTIKA, SE, M.Si SYAFRIADI, S.Pd

□ Kabid Penataan Kota □ Kasi Penyuluhan dan Pembinaan □ Kasi Penataan dan Pengembangan Kota □ Kasi Pengawasan dan Pengendalian

: : : :

ERY SUHARTONO, S.Sos -

□ Kabid Pertamanan □ Kasi Pertamanan dan Pemakaman Umum □ Kasi Penerangan Jalan Umum dan Keindahan Kota

: MAS IRPAN : BAIDAWI : -

□ Kabid Kebersihan □ Kasi Kebersihan dan Penanggulangan Sampah □ Kasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pemerosesan Akhir Sampah (TPA) □ Kasi Angkutan Sampah

: RAUYANI, S.Pd : MUHAMMAD JANI, S.Pd : LINDA VERAWATI S, S.Kom : BUNYAMIN, SE

1.3. Sumber Daya Aparatur. Jumlah sumber daya aparatur Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo keadaan 28 Februari 2015 adalah sebanyak 27 orang, dan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebanyak 27 orang berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan yang tergambar pada tabel 1.1. dan 1.2. berikutini: Tabel 1.1.

Tabel 1.2.

Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Perkotaan Pertamanan Dan Kebersihan Kabupaten Tebo berdasarkan Golongan dan Tenaga Honorer per 28 Februari dan per 31 Desember 2015. No

Golongan (PNS/Honor)

Keadaan 28 Februari 2015 (Orang)

Keadaan 31 Desember 2015 (Orang)

1

2

3

4

1

IV

3

5

2

III

13

9

3

II

11

12

4

Honorer

138

201

Jumlah

165

225

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo berdasarkan Tingkat Pendidikan per 28 Februari dan per 31 Desember 2015. No

Pendidikan

Keadaan 2 Februari 2015 (Orang)

Keadaan 31 Desember 2015 (Orang)

1

2

3

4

1

S2

2

2

2

S1

11

11

SLTA

14

13

Jumlah

27

26

3

Pendahuluan - 2 -


1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP. Penyusunan LAKIP Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2015 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan kepada Bupati Tebo dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015. Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2015 secara umum adalah sebagai perwujudan sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LAKIP yaitu diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). 1.5. Sistematika Penyajian LAKIP Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo selama tahun 2015. Penyusunan LAKIP dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan selanjutnya dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan dengan rencananya. Yaitu capaian kinerja (performance results) 2015 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (performance gap), kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang. Dengan demikian penyajian LAKIP Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan secara ringkas Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan maksud dan tujuan penyusunan LAKIP.

BAB II

RENCANA STRATEGIS Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan rencana kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Menyajikan indikator kinerja, pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas keuangan. BAB IV

metodologi pencapaian

yang digunakan dalam sasaran strategis, dan

PENUTUP Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Pendahuluan - 3 -


II. RENCANA STRATEGIS 2.1. Rencana Strategis Rencana Strategis Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo 2011-2016 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang kehutanan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan, dengan menetapkan rencana strategis Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo yang berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (outcome) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2011-2016 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada peride tahun 2011-2016. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo yang dijiwai oleh semangat dan komitmen dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan sehingga tercipta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kehutanan di Kabupaten Tebo, terintegrasinya antara satu sektor dengan sektor yang lain, yang merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan guna meningkatkan efisiensi pembangunan daerah. VISI Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo adalah “Mewujudkan Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman 2016”. MISI Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut:

Kabupaten Tebo ditetapkan

Rencana Strategis & Penetapan Kinerja - 4 -


1.

Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang profesional.

2.

Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengacu kepada perencanaan kota dan terpeliharanya bangunan-bangunan bersejarah yang termasuk bangunan cagar budaya atau bernilai herritage.

3.

Meningkatkan kualitas visual kota melalui peningkatan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan pemakaman dan Penerangan Jalan Umum serta tertib penyelenggaraan reklame yang professional menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.

4.

Meningkatkan pengelolaan persampahan dan air limbah serta pemanfaatan sampah dan air limbah secara profesional dan berkelanjutan disertai dengan peningkatan peran serta pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (Apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut: (1) Idealistik – yaitu mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil, (2) Jangkauan kedepan – yaitu dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi, (3) Abstrak – belum tergambar dalam angka sebagai upaya pencapaian tujuan dapat berlangsung terus-menerus. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian dari integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan . Fokus utama sasaran adalah tindakan atau alokasi sumber daya dalam organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 sampai 5 tahun kedepan. Berdasarkan visi dan misi diatas, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran strategis pembangunan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo seperti pada tabel 2.1. berikut ini:



Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016. NO

TUJUAN

SASARAN

1

2

3

1.

Meningkatkan penataan kelembagaan dan kapabilitas sumber daya aparatur.

Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan.

2.

Meningkatkan keserasian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta terwujudnya kualitas pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus (sejarah)

Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif

3.

Meningkatkan kualitas lingkungan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan estetika wilayah di Kabupaten Tebo

Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.

4.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo

Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo. Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan

STRATEGI ATAU CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran. Strategi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo tahun 20112016 terdiri atas 13 kebijakan, pada tahun 2015 melaksanakan 11 program yang didukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 38 kegiatan untuk mencapai 7 sasaran strategis dan 4 tujuan strategis, dapat dijabarkan seperti dalam tabel 2.2. berikut ini:



Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015 berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016. NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

1.


Rasio prasarana dan sarana dengan jumlah pegawai

Meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya aparatur

Pemenuhan sarana dan prasarana kerja secara optimal untuk mendukung operasional penataan ruang kota, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan kebersihan.

Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Pemda

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubeleir Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Harihari Tertentu


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015 1

2

3

4

Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai

Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan.

Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

5

6 Peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan administrasi umum, pengelolaan keuangan, manajemen penataan kota dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengelolaan kebersihan.

7

8

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Renjana Kerja Tahunan Penyusunan Laporan Tahunan

2.

Meningkatkan keserasian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta terwujudnya kualitas pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus (sejarah).


Jumlah pelaksanaan penyuluhan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundangundangan dalam penataan dan pengembangan kota.

Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Persentase jalan lingkungan dan drainase wilayah perkotaan dengan kondisi baik

Meningkatkan kualitas lingkungan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan estetika wilayah di Kabupaten Tebo.


Program Pemanfaatan Ruang

Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang

Penerapan hukum tata ruang, serta sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment).

Program Pengendalian Pemanfaatan ruang

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Pengembangan kawasankawasan cepat tumbuh, strategis dan potensial.

Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang sesuai ketetapan penataan ruang dan tertata rapi. 3.

pemberian adviceplan pendirian bangunan mengenai peraturan penataan ruang dan ketentuan teknis bangunan gedung.

Jumlah pembangunan pagar makam.

Optimalisasi peranan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo

Penyusunan kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

Pembangunan Sarana Prasarana Pemakaman.

Ratio luas taman di Kabupaten Tebo.

Penghijauan kota dengan peningkatan kuantitas taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara intensifikasi dan ekstensifikasi.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penerangan kota yang indah dan berwawasan lingkungan pada waktu malam hari.

Pemenuhan Penerangan Jalan Umum sebanyak 10 titik per desa.

Persentase taman yang sudah tertata baik.

Jumlah Penerangan Jalan Umum.

Peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan pihak non-pemerintah dalam tugas pengelolaan RTH.

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)



2

3

4

4.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.

Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.

Volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Tebo. Jumlah sarana dan prasarana persampahan. Tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).

5 Optimalisasi pengelolaan sampah dan air limbah secara terpadu

6 Penyediaan sarana dan prasarana sampah dan air limbah. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah dan air limbah.

Jumlah sarana dan prasarana air limbah

7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

8 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan

Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan

Pengembangan kemitraan dan partisipasi masyarakat Pembinaan, sosialisasi dan edukasi pengelolaan sanitasi terhadap masyarakat.

Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah

Pameran Investasi

2.2. Rencana Kinerja. Pada dasarnya rencana kinerja (performance plan) tahun 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo selama tahun 2015, target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2015 dari semua indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo tahun 2015 secara lengkap disajikan pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (Lampiran 2: formulir RKT).



III. AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan. 3.1. Indikator Kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi: 1.

Indikator masukan (input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.

2.

Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.

3.

Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik.

4.

Indikator hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.

5.

Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

6.

Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo tahun 2015 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat indikator keluaran (Output)/indikator hasil (Outcome).

Akuntabilitas Kinerja

- 10 -


3.2. Metodologi Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (performance result) dengan rencana kinerja (Performance plan) tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran. 3.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas sebanyak 17 indikator kinerja dengan 7 sasaran strategis, dan menentukan presentase hasil pencapaiannnya. Presentase hasil capaian dikelompokkan dalam 4 klasifikasi penilaian yaitu: Pencapaian indikator kinerja sasaran 100% predikatnya “Sangat Baik”. Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dengan dibawah 100% predikatnya “Baik”. Pencapaian indikator kinerja sasaran 70% sampai dengan dibawah 85% predikatnya “sedang”. Pencapaian indikator kinerja sasaran 0% sampai dengan dibawah 70% predikatnya “Kurang Baik”.

o o o o

SASARAN 1 Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 1 yaitu Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana dalam 3 program adalah sebagai berikut:

1

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%


90%

90%

100,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 1 yaitu Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana adalah sebagai berikut:


- 11 -

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015 NO

KLASIFIKASI PENILAIAN

PREDIKAT

JUMLAH INDIKATOR SASARAN

1

100%

SANGAT BAIK

1

2

85% S.D < 100%

BAIK

3

70% S.D < 85%

SEDANG

4

0 S.D < 70%

KURANG BAIK

JUMLAH

1

Dengan demikian pencapaian sasaran Terwujudnya kelembagaan dinas yang mendukung pelaksanaan program kerja dengan predikat sangat baik sebanyak 1 indikator. SASARAN 2 Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 2 yaitu Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai dalam 1 program adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA 1

PERSENTASE PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

TARGET

REALISASI

%

90%

90%

100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari indikator sasaran strategis nomor 2 yaitu Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai adalah sebagai berikut: NO


PREDIKAT


1

100%

SANGAT BAIK

1

2

85% S.D < 100%

BAIK

3

70% S.D < 85%

SEDANG

4

0 S.D < 70%

KURANG BAIK

JUMLAH

1

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai dengan predikat sangat baik sebanyak 1 indikator. SASARAN 3 Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 3 yaitu Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan dalam 1 program adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA 1


TARGET

REALISASI

%

100%

89,23%

89,23

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 3 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

- 12 -


efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan adalah sebagai berikut: NO


PREDIKAT

1

100%

SANGAT BAIK

2

85% S.D < 100%

BAIK

3

70% S.D < 85%

SEDANG

4

0 S.D < 70%

KURANG BAIK

JUMLAH INDIKATOR SASARAN 1

JUMLAH

1

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan dengan predikat baik sebanyak 1 indikator. SASARAN 4 Analisis pencapaian target 3 indikator kinerja pada sasaran nomor 4 yaitu Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif dalam 2 program adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1


6 Kec

4 Kec

66,7

2


80%

60%

75,00

3


80%

60%

75,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 3 indikator sasaran strategis nomor 4 yaitu Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif adalah sebagai berikut: NO



PREDIKAT

1

100%

SANGAT BAIK

2

85% S.D < 100%

BAIK

3

70% S.D < 85%

SEDANG

2

4

0 S.D < 70%

KURANG BAIK

1

JUMLAH

3

Dengan demikian pencapaian sasaran Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif dengan predikat sedang sebanyak 2 indikator dan predikat kurang baik sebanyak 1 indikator.


- 13 -


SASARAN 5 Analisis pencapaian target 4 indikator kinerja pada sasaran nomor 5 yaitu Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman dalam 2 program adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA 1

JUMLAH PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM.

2

RATIO LUAS TAMAN DI KABUPATEN TEBO.

3

PERSENTASE TAMAN YANG SUDAH TERTATA BAIK.

4

JUMLAH PENERANGAN JALAN UMUM.

Target

Realisasi

%

24 LOKASI

2 LOKASI

9,5

0,066%

0,066%

100

90%

90%

100

542 TITIK

458 TITIK

84,50

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 5 yaitu Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman daerah dapat tepat guna adalah sebagai berikut: KLASIFIKASI PENILAIAN

PREDIKAT


1

100%

SANGAT BAIK

2

2

85% S.D < 100%

BAIK

1

3

70% S.D < 85%

SEDANG

4

0 S.D < 70%

KURANG BAIK

NO

JUMLAH

1 4

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman dengan predikat sangat baik sebanyak 2 indikator,predikat baik sebanyak 1 indikator dan Predikat Kurang baik sebanyak 1 indikator. SASARAN 6 Analisis pencapaian target 6 indikator kinerja pada sasaran nomor 6 yaitu Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo dalam 1 program adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

72 TON

72 TON

100,00

1

VOLUME SAMPAH YANG TERANGKUT KE TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH

2


65%

65%

100,00

3

JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN.

227

227

100,00

4

TERSEDIANYA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH (TPA).

1 Lokasi

1 Lokasi

100,00

5

JUMLAH SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH

-

-

-

6

TERSEDIANYA INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT).

1 Lokasi

1 Lokasi

100,00


- 14 -


Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 6 indikator sasaran strategis nomor 6 yaitu Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut: NO


PREDIKAT


1

100%

SANGAT BAIK

5

2

85% S.D < 100%

BAIK

3

70% S.D < 85%

SEDANG

4

0 S.D < 70%

KURANG BAIK

1

JUMLAH

6

Dengan demikian pencapaian sasaran Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo dengan predikat sangat baik sebanyak 5 indikator dan dengan predikat kurang baik sebanyak 1 indikator. SASARAN 7 Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 7 yaitu Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan dalam 1 program adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA 1


TARGET

REALISASI

%

60%

60%

100,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 7 yaitu Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan adalah sebagai berikut: NO


PREDIKAT


1

100%

SANGAT BAIK

1

2

85% S.D < 100%

BAIK

3

70% S.D < 85%

SEDANG

4

0 S.D < 70%

KURANG BAIK

JUMLAH

1

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan dengan predikat sangat baik sebanyak 1 indikator. 3.4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian, terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2015 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja tersebut, Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Akuntabilitas Kinerja

- 15 -


Tebo telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini. 3.4.1. Keberhasilan dan Kegagalan. Berdasarkan tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) pada lampiran 5 sebagaimana terlampir, analisis yang dapat dilakukan atas akuntabilitas kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan selama Tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Sasaran meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana mencapai 100,00%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp4.298.742.466 atau 93,37%. (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi anggaran sebesar Rp7.500.000 atau 100,00% dengan pengelolaan surat masuk dan surat keluar selama 12 bulan. (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, realisasi anggaran sebesar Rp1.176.166.756 atau 87,32% dengan jasa yang tersedia selama 12 bulan. (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi anggaran sebesar Rp20.745.100 atau 34,69% dengan pembayaran pajak kendaraan sebanyak 41 unit. (4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp176.560.000 atau 99,89% dengan penatausahaan keuangan selama 12 bulan. (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp24.889.000 atau 99,56% dengan jasa pelayanan selama 1 tahun. (6) Kegiatan Jasa perbaikan peralatan kerja, realisasi anggaran sebesar Rp12.954.000 atau 99,65% dengan peralatan dan perlengkapan yang tersedia sebanyak 10 unit. (7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp58.631.000 atau 97,72% dengan alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun. (8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan, realisasi anggaran sebesar Rp39.968.750 atau 99,92% dengan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia selama 1 tahun. (9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp9.957.000 atau 99,57% dengan komponen listrik yang tersedia selama 1 tahun. (10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan, realisasi anggaran sebesar Rp27.969.900 atau 99,89% dengan surat kabar yang tersedia sebanyak 2 jenis (harian dan mingguan). (11) Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman, realisasi anggaran sebesar Rp33.991.000 atau 77,25% dengan makanan dan minuman yang tersedia selama 1 tahun. (12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp234.409.960 atau 91,93% dengan pelaksanaan selama 12 bulan.


- 16 -


(13) Penyedia Jasa Terrealisasi

Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan

PNS

Tidak

(14) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Pemda, realisasi anggaran sebesar Rp2.475.000.000 atau 100,00% dengan tenaga penunjang administrasi/teknis yang tersedia sebanyak 201 orang.

2.

2,

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rp1.473.304.135 atau 89.49% (1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi anggaran sebesar Rp420.700.000 atau 93,21% dengan tersedianya 1 unit kendaraan Roda 4. (2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp32.500.000 atau 100,00% dengan tersedianya 1 unit AC (2 PK), 1 unit Mesin Air (Jet Pump), 1 Unit Tabung Gas, 1 unit Kompor Gas, 10 Set Gorden dan 1 Set Alat Studio (Televisi, sound dan Parabola). (3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp28.118.850 atau 100,00% dengan tersedianya 2 unit Tabung Pemadam Kebakaran, 2 unit PC, 1 unit Notebook dan 2 unit UPS. (4) Kegiatan Pengadaan Meubeler, realisasi anggaran sebesar Rp7.780.000 atau 99,11% dengan tersedianya 5 unit Kursi Rapat dan 1 unit Lemari Arsip. (5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp168.570.000 atau 98,87% dengan pelaksanaan pemeliharaan 1 unit Gedung Kantor, Taman Kantor dan Papan Merk Kantor serta 1 unit Mesin Air Mancur (6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi anggaran sebesar Rp815.635.285 atau 85,31% dengan kendaraan yang terpelihara sebanyak 13 unit Roda 2, 13 unit Roda 3, 5 unit Roda 4, dan 9 unit Roda 6. (7) Kegiatan Rehabilitasi Berat/Sedang Kendaraan Dinas/Operasional Tidak Terealisasi.

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp234.624.000 atau 99,16% (1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, realisasi anggaran sebesar Rp28.710.000 atau 97,32% dengan jumlah pakaian yang tersedia sebanyak 59 stel. (2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, realisasi anggaran sebesar Rp188.664.000 atau 99,50% dengan jumlah pakaian yang tersedia sebanyak Pakaian kerja lapangan (20 stel Pakaian taman, 149 stel Pakaian kebersihan, dan 10 stel petugas listrik). (3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, realisasi anggaran sebesar Rp17.250.000 atau 98,57% dengan jumlah pakaian yang tersedia sebanyak 43 stel pakaian olah raga.

Sasaran meningkatnya kemampuan dan skill pegawai mencapai 100,00%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:


- 17 -


1.

3.

Sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan mencapai 100,00%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain: 1.

4.

5.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp60.320.000 atau 86,17% (1) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal, realisasi sebesar Rp60.320.000 atau 86,17% dengan mengikuti Diklat dan Bintek dalam kurun waktu 1 Tahun.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan sebesar Rp10.100.000 atau 96,19%. (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, realisasi sebesar Rp2.400.000 atau 96,00% dengan jumlah buku sebanyak 10 buku. (2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, realisasi sebesar Rp2.400.000 atau 96,00% dengan jumlah buku sebanyak 10 buku. (3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, realisasi sebesar Rp2.400.000 atau 96,00% dengan jumlah buku sebanyak 10 buku. (4) Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan, realisasi sebesar Rp2.900.000.00 atau 96,67% dengan jumlah buku sebanyak 10 buku.

Sasaran terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif mencapai 66,67%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain: 1.

Program Pemanfaatan Ruang sebesar Rp48.810.000 atau 98,26% (1) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang, realisasi sebesar Rp48.810.000 atau 98,26% dengan pelaksanaan pada 4 kecamatan (Kecamatan Tebo Tengah, Tebo Ulu, Tebo Ilir dan Rimbo Bujang).

2.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebesar Rp181.347.000 atau 99,75% (1) Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang, realisasi sebesar Rp181.347.000 atau 99,75% dengan Pengawasan tehadap pendirian Bangunan dan Pedagang Kaki Lima dan 200 buah patok, tiang umbulumbul serta umbul-umbul.

Sasaran meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman mencapai 100,00%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain: 1.

Program Pengelolaan Areal Permakaman sebesar Rp374.008.000 atau 99,79%. (1) Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman, realisasi sebesar Rp374.008.000 atau 99.79% dengan pelaksanaan pembangunan pagar makam 2 Pekerjaan (Pagar Makam Belanda Kota


- 18 -


Tebo, Jalan Rabat Makam Teluk Lancang VII Koto dan Pagar Makam Bedaro Rampak). 2.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebesar Rp5.507.383.000 atau 86,39%. (1) Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau, realisasi sebesar Rp4.855.154.100 atau 87,20% dengan pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum 1) Lampu Hias (Jalur Dua, Neon Box, Lampu Selang Jembatan) 2) LPJU (Dalam Kabupaten Tebo, Cabang 4, Komplek Perkantoran, Desa dalam Kecamatan Sumay, Desa Tanjung Kecamatan VII Koto, Desa dalam Kecamatan VII Koto) 3) Drainase (Rehab drainase Villa Sentosa ASRI, Drainase Jalan Kuburan Bogorejo) 4) Taman Median Jalan Jalur Dua. (2) Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, realisasi sebesar Rp652.228.900 atau 80,80% dengan pemeliharaan LPJU dan Lampu Hias Dalam Kabupaten Tebo, Tugu Batas Batang Hari, Gapura dan Taman Median komplek Perkantoran, Pengecatan Median Jalur Dua, TPU, Tugu dan Taman Dalam Kabupaten Tebo.

6.

7.

Sasaran tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo mencapai 50,00%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain: 1.

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar sebesar Rp24.133.000 atau 96,53% (1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan, realisasi sebesar Rp24.133.000 atau 96,53% dengan melakukan koordinasi dalam waktu 1 Tahun.

2.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan sebesar Rp747.632.500 atau 72,11%. (1) Kegiatan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan, realisasi sebesar Rp467.333.600 atau 64,57% dengan melakukan pembelian tanah seluas 47.190 M2 yang digunakan untuk pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA), Sertifikat Tanah TPA, 5 unit Gerobak, 216 unit pohon sampah 7 Unit Tempat sampah Terpilah di tempat umum/jalan. (2) Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan, realisasi sebesar Rp268.088.900 atau 89,64% dengan pelaksanaan Pengurugkan Sampah di Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah/Open Dumping (Desa Kandang, Sei, Bengkal dan Rimbo Bujang) dan 1 unit Mesin Rumput. (3) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, realisasi sebesar Rp12.210.000 atau 87,21% dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan persampahan selama 1 Tahun.

Sasaran meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan mencapai 99,54%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain: Akuntabilitas Kinerja

- 19 -


1.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi sebesar Rp15.030.000 atau 99,54%. (1) Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi, realisasi sebesar Rp15.030.000 atau 99,54% dengan keikutsertaan dalam pameran pembangunan dalam rangka HUT Kabupaten Tebo ke 15.

3.4.2. Pencapaian Kinerja. Sistem penilaian kinerja yang lebih komprehensif tercermin dalam “balanced scorecard”, suatu metode yang mengungkapkan betapa pentingnya untuk melihat kinerja aspek keuangan ataupun non keuangan guna tercapainya keseimbangan dalam pengukuran kinerja (FE-Universitas Ahmad Dahlan, BPK Perwakilan III Yogyakarta dan Partnership for Governance Reform in Indonesia). Dasar pengukurannya terdiri dari 3 (tiga) aspek atau yang lebih di kenal dengan pengukuran 3E (ekonomi, efisiensi dan efektivitas). 1.

2.

3.

Rasio Ekonomi Dihitung dengan cara membandingkan antara masukan realisasian (realisasi anggaran belanja) dengan masukan yang direncanakan (anggaran belanja), sehingga semakin kecil rasionya, maka makin baik tingkat ke-ekonomisan suatu aktivitas pada tingkat kualitas produk tertentu dan standar biaya yang wajar. Pencapaian kinerja efisiensi Dihitung dengan cara membandingkan antara rasio efisiensi realisasi dengan rasio efisiensi rencana, sehingga semakin kecil rasio efisiensi, makin efisien suatu aktivitas, karena realisasi biaya per unit output menurut rencana pada tingkat kualitas output tertentu. Pencapaian kinerja efektivitas. Dihitung dengan cara membandingkan antara output realisasi dengan target kinerja, sehingga semakin besar rasio efektivitas, makin efektif suatu aktivitas.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dan pencapaian kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo pada tahun 2015 dapat diilustrasikan dalam Lampiran 6, Lampiran 7 dan Lampiran 8. 3.5. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Secara keseluruhan kendala yang dihadapi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo selain keterbatasan jumlah pegawai dan dalam penganggaran program dan kegiatannya belum seluruhnya memiliki indikator kinerja yang terukur dengan metode SMART sehingga dalam pengukuran capaian kinerja menemui beberapa kendala. Metode SMART yaitu: o

Specific

o

Measurable

o

Attainable

o

Reality Based

o

Time Bound

(terfokus targetnya, kegiatannya, cara mencapainya dan cara mengendalikannya) (Input, Proses, Output dan Outcome harus dapat diukur secara obyektif, alat ukurnya dan kriterianya harus ada dan valid) (Harus dapat dicapai, tidak terlalu muluk dan tidak terlalu sederhana) (Berbasis pada kenyataan, kemampuan dan harapan masyarakat) (Batasan waktu harus jelas dan dikendalikan secara ketat) Akuntabilitas Kinerja

- 20 -


3.6. Akuntabilitas Keuangan Selain penjelasan capaian kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo sebagaimana tersebut diatas, juga dapat dilihat bagaimana gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tahun 2015 kebijakan keuangan yang diambil Pemerintah Kabupaten Tebo dengan melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo, demikian pula halnya dengan Anggaran Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo, dimana secara umum terjadi perubahan untuk Pendapatan Daerah yang semula sebesar Rp47.250.000 menjadi Rp87.000.000, begitu juga halnya dengan Belanja Daerah yang semula sebesar Rp15.989.905.850 menjadi Rp16.432.598.850 mengalami peningkatan sebesar Rp442.693.000 atau 3,00 persen. Bila dilihat dari Kelompok Belanja, Belanja Tidak Langsung Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan yang semula sebesar Rp1.742.102.000 menjadi Rp1.806.795.000 mengalami peningkatan sebesar Rp64.693.000 atau 4,00 persen. Sedangkan untuk Belanja Langsung yang semula sebesar Rp14.247.803.850 menjadi Rp14.625.803.850 mengalami peningkatan sebesar Rp378.000.000 atau 3,00 persen yang tergambar dalam Tabel 3.1 dan Grafik 3.1. Tabel 3.1. Komposisi Anggaran Dinas Perkotaan Pertamanan Kebersihan Kab. Tebo Tahun Anggaran 2015. No

Uraian

I

PENDAPATAN DAERAH

1

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Jumlah

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Rp.

Rp.

dan

Tambah(Kurang) Rp

%

47.250.000,00

87.000.000,00

39.750.000,00

84,00

47.250.000,00

87.000.000,00

39.750.000,00

84,00

II

BELANJA DAERAH

1

Belanja Tidak Langsung

1.742.102.000,00

1.806.795.000,00

64.693.000,00

4,00

Belanja Pegawai

1.742.102.000,00

1.398.799.620,00

277.568.108,00

24,76

14.247.803.850,00

14.625.803.850,00

378.000.000,00

3,00

Belanja Pegawai

1.742.102.000,00

1.806.795.000,00

64.693.000,00

4,00

Belanja Barang Dan Jasa

3.714.195.000,00

4.227.195.000,00

513.000.000,00

14,00

Belanja Modal

7.644.248.850,00

7.509.248.850,00

-135.000.000,00

3,00

15.989.905.850,00

16.432.598.850,00

442.693.000,00

3,00

(15.942.655.850,00)

-(16.345.598.850,00)

-(402.943.000,00)

3,00

2

Belanja Langsung

Jumlah

SURPLUS (DEFISIT)


- 21 -


Grafik 3.1. Anggaran Belanja Daerah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Sebelum dan Sesudah Perubahan tahun 2015.

3.6.1. Belanja Daerah Pendapatan Asli Daerah Pada TA 2015 adalah sebesar Rp87.000.000 dimana terjadi peningkatan sejumlah Rp39.750.000 atau 84,00 persen dari anggaran yang ditetapkan sebelum APBD-P yaitu sejumlah Rp47.250.000. Pendapatan Asli Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan sendiri didapatkan dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Di kabupaten Tebo retribusi kebersihan sampah merupakan suatu pendapatan tersendiri. Pada retribusi kebersihan sampah dengan adanya tarif yang dikenakan, merupakan suatu pendapatan asli daerah sendiri dan harus disetorkan ke kas / rekening Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan kabupaten Tebo selanjutnya disetor ke kas pemerintah daerah Tebo. 3.6.2. Belanja Daerah Realisasi Belanja Daerah pada TA 2015 adalah sebesar Rp14.662.270.559 atau 89,23 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp16.432.598.850, dengan Sisa Anggaran Belanja Daerah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan TA 2015 sebesar Rp1.770.328.291 atau 10,77 persen. Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan menurut Kelompok belanja terdiri dari atas: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Komposisi Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan menurut Kelompok belanja disajikan pada Tabel 3.2 dan Grafik 3.2.


- 22 -


Tabel 3.2. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015.

KELOMPOK BELANJA

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

Jumlah

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

REALISASI

(RP)

KOMPOSISI %

(RP)

KOMPOSISI %

%

2

3

4

5

6

SISA ANGGARAN (RP)

7

1,806,795,000.00

11,00

1,686,836,458.00

11,50

93.36

119,958,542.00

14,625,803,850.00

89,00

12,975,434,101.00

88,50

88.72

1,650,369,749.00

16,432,598,850.00

100,00

14,662,270,559.00

100,00

89.23

1,770,328,291.00

Grafik 3.2. Komposisi Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Berdasarkan Kelompok Belanja TA. 2015.

Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan menurut jenis belanja terdiri dari atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang dan (iii) Belanja Modal. Komposisi Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 3.3. Grafik 3.3. Komposisi Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Berdasarkan Jenis Belanja TA. 2015.


- 23 -


Tabel 3.3. Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Berdasarkan Program dan Kegiatan, 2015. NO

URAIAN

ANGGARAN (RP)

REALISASI (RP)

SISA ANGGARAN (RP)

%

1

2

3

4

5

6

I

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

4,604,060,000.00

4,298,742,466.00

305,317,534.00

93.37

7,500,000.00

7,500,000.00

-

100.00

1,347,000,000.00

1,176,166,756.00

170,833,244.00

87.32

Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

63,000,000.00

-

63,000,000.00

-

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

59,800,000.00

20,745,100.00

39,054,900.00

34.69

5

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

176,760,000.00

176,560,000.00

200,000.00

99.89

6

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

25,000,000.00

24,889,000.00

111,000.00

99.56

7

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

13,000,000.00

12,954,000.00

46,000.00

99.65

8

Penyediaan Alat Tulis Kantor

60,000,000.00

58,631,000.00

1,369,000.00

97.72

9

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

40,000,000.00

39,968,750.00

31,250.00

99.92

10

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

10,000,000.00

9,957,000.00

43,000.00

99.57

11

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

28,000,000.00

27,969,900.00

30,100.00

99.89

12

Belanja Makanan dan Minuman

44,000,000.00

33,991,000.00

10,009,000.00

77.25

13

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

255,000,000.00

234,409,960.00

20,590,040.00

91.93

14

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

2,475,000,000.00

2,475,000,000.00

-

100.00

II

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1,646,368,850.00

1,473,304,135.00

173,064,715.00

89.49

1

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

451,350,000.00

420,700,000.00

30,650,000.00

93.21

2

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

32,500,000.00

32,500,000.00

-

100.00

3

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

28,118,850.00

28,118,850.00

-

100.00

4

Pengadaan Meubeler

7,850,000.00

7,780,000.00

70,000.00

99.11

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

170,500,000.00

168,570,000.00

1,930,000.00

98.87

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

956,050,000.00

815,635,285.00

140,414,715.00

85.31

7

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

-

-

-


- 24 -


III

2

3

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2 3 IV

236,620,000.00

4

234,624,000.00

5

6

1,996,000.00

99.16

29,500,000.00

28,710,000.00

790,000.00

97.32

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

189,620,000.00

188,664,000.00

956,000.00

99.50

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

17,500,000.00

17,250,000.00

250,000.00

98.57

70,000,000.00

60,320,000.00

9,680,000.00

86.17

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1


70,000,000.00

60,320,000.00

9,680,000.00

86.17

V

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

10,500,000.00

10,100,000.00

400,000.00

96.19

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2,500,000.00

2,400,000.00

100,000.00

96.00

2

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

2,500,000.00

2,400,000.00

100,000.00

96.00

3

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

2,500,000.00

2,400,000.00

100,000.00

96.00

4

Penyusunan Laporan Tahunan

VI 1 VII 1

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pengawasan Pemanfaatan Ruang

VIII

PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN

1

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

IX

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR

3,000,000.00

2,900,000.00

100,000.00

96.67

49,675,000.00

48,810,000.00

865,000.00

98.26

49,675,000.00

48,810,000.00

865,000.00

98.26

181,800,000.00

181,347,000.00

453,000.00

99.75

181,800,000.00

181,347,000.00

453,000.00

99.75

374,800,000.00

374,008,000.00

792,000.00

99.79

374,800,000.00

374,008,000.00

792,000.00

99.79

25,000,000.00

24,133,000.00

867,000.00

96.53

25,000,000.00

24,133,000.00

867,000.00

96.53

1,036,820,000.00

747,632,500.00

289,187,500.00

72.11

1


X

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

723,750,000.00

467,333,600.00

256,416,400.00

64.57

2

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

299,070,000.00

268,088,900.00

30,981,100.00

89.64

3

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

14,000,000.00

12,210,000.00

1,790,000.00

87.21

6,375,060,000.00

5,507,383,000.00

867,677,000.00

86.39

5,567,870,000.00

4,855,154,100.00

712,715,900.00

87.20

XI

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

1

Penataan Ruang Terbuka Hijau

2

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau RTH

807,190,000.00

652,228,900.00

154,961,100.00

80.80

XII

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

15,100,000.00

15,030,000.00

70,000.00

99.54

15,100,000.00

15,030,000.00

70,000.00

99.54

2,889,360,000.00

2,884,297,500.00

5,062,500.00

1

PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI

JUMLAH

99.82

3.6.1.1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebesar Rp3.154.748.263,00 atau 94,54 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp3.336.849.620,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp182.101.357,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp): Akuntabilitas Kinerja

- 25 -


NO

URAIAN

ANGGARAN (RP)

REALISASI (RP)

SISA ANGGARAN (RP)

%

1

2

3

4

5

6

1

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

2 3 4

Belanja Honorarium Non PNS

5

Belanja Uang Lembur

1,453,199,000.00

1,337,240,458

115,958,542.00

92.02

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

353,596,000.00

349,596,000

4,000,000.00

98.87

Belanja Honorarium PNS

333,710,000.00

332,010,000

1,700,000.00

99.49

2,500,650,000.00

2,497,450,000

3,200,000.00

99.87

55,000,000.00

54,837,500

162,500.00

99.70

4,696,155,000.00

4,571,133,958.00

125,021,042.00

97.34

JUMLAH

Belanja Tidak Langsung Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebesar Rp1.253.738.263,00 atau 89,63 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp1.398.799.620,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp145.061.357,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp): NO

URAIAN

ANGGARAN (RP)

REALISASI (RP)

SISA ANGGARAN (RP)

%

1

2

3

4

5

6

1

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

2

Belanja Tambahan Penghasilan PNS JUMLAH

1,453,199,000.00

1,337,240,458

115,958,542.00

92.02

353,596,000.00

349,596,000

4,000,000.00

98.87

1,806,795,000.00

1,686,836,458.00

119,958,542.00

93.36

Belanja Langsung Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebesar Rp1.901.010.000,00 atau 98,09 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp1.938.050.000,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp37.040.000,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp): NO

URAIAN

ANGGARAN (RP)

REALISASI (RP)

SISA ANGGARAN (RP)

%

1

2

3

4

5

6

1

Belanja Honorarium PNS

2

Belanja Honorarium Non PNS

3

Belanja Uang Lembur JUMLAH

333,710,000.00

332,010,000

1,700,000.00

99.49

2,500,650,000.00

2,497,450,000

3,200,000.00

99.87

55,000,000.00

54,837,500

162,500.00

99.70

2,889,360,000.00

2,884,297,500.00

5,062,500.00

99.82

3.6.1.2. Belanja Barang Dan Jasa Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2015 adalah sebesar Rp2.324.341.927,00 atau 68,19 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp3.408.700.638,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp1.084.358.711,00. Rincian realisasi Belanja Barang TA 2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp): Akuntabilitas Kinerja

- 26 -


NO

URAIAN

ANGGARAN (RP)

REALISASI (RP)

SISA ANGGARAN (RP)

%

1

2

3

4

5

6

1 2

Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan/Material

3

Belanja Jasa Kantor

4

Belanja Premi Asuransi

5

Belanja Perawatan kendaraan bermotor

173,750,000.00

162,996,400.00

10,753,600.00

93.81

124,000,000.00

108,025,000.00

15,975,000.00

87.12

1,377,200,000.00

1,204,136,656.00

173,063,344.00

87.43

63,000,000.00

-

63,000,000.00

0.00

1,015,850,000.00

836,380,385.00

179,469,615.00

82.33

6

Belanja Cetak dan Penggandaan

48,050,000.00

47,344,750.00

705,250.00

98.53

7

Belanja Makanan dan Minuman

73,375,000.00

54,788,000.00

18,587,000.00

74.67

8

Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya

29,500,000.00

28,710,000.00

790,000.00

97.32

189,620,000.00

188,664,000.00

956,000.00

99.50

500,000.00

98.57

99,393,500.00

81.86

250,000.00

98.57

9

Belanja Pakaian Kerja

10

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosial dan Bimbingan Teknis PNS

11

Belanja Pemeliharaan

12

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

13

Belanja Perjalanan Dinas

14 15

Belanja Jasa Pengelolaan Persampahan Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi JUMLAH

35,000,000.00 547,850,000.00 17,500,000.00

34,500,000.00 448,456,500.00 17,250,000.00

438,500,000.00

391,540,560.00

46,959,440.00

89.29

78,000,000.00

63,550,400.00

14,449,600.00

81.47

16,000,000.00

16,000,000.00

-

100.00

4,227,195,000.00

3,602,342,651.00

624,852,349.00

85.22

3.6.1.3. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2015 adalah sebesar Rp3.604.281.800,00 atau 95,83 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp3.761.245.000,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp156.963.200,00. Rincian Belanja Modal adalah sebagai berikut (dalam Rp): NO

URAIAN

ANGGARAN (RP)

REALISASI (RP)

SISA ANGGARAN (RP)

%

1

2

3

4

5

6

1

Belanja Modal dan Pengadaan Tanah

340,000,000.00

259,975,600.00

80,024,400.00

76.46

2

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

450,000,000.00

419,350,000.00

30,650,000.00

93.19

3

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

2,750,000.00

2,750,000.00

-

100.00

4

Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel

15,000,000.00

15,000,000.00

-

100.00

5

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

17,928,850.00

17,858,850.00

70,000.00

99.61

6

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

353,000,000.00

340,778,000.00

12,222,000.00

96.54

7

Belanja Modal Pengadaan Komputer

26,400,000.00

26,400,000.00

-

100.00

8

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

7,850,000.00

7,780,000.00

70,000.00

99.11

9

Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur

1,500,000.00

1,500,000.00

-

100.00

10

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Tangga

4,500,000.00

4,500,000.00

-

100.00

11

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

19,500,000.00

19,500,000.00

-

100.00

12

Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota

4,926,620,000.00

4,233,949,000.00

692,671,000.00

85.94

13

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan telepone

25,000,000.00

24,652,500.00

347,500.00

98.61


- 27 -


2

3

14

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

15

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga JUMLAH

4

5

6

1,144,200,000.00

1,114,800,000.00

29,400,000.00

97.43

175,000,000.00

-

175,000,000.00

0.00

7,509,248,850.00

6,488,793,950

1,020,454,900.00

86.41

Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo tahun 2015 adalah sebesar Rp9.107.995.638,00 dengan realisasi sebesar Rp7.829.633.727,00 atau 85,96 persen, dengan rincian anggaran dan realisasi per sasaran strategis tergambar pada tabel 3.4 berikut ini: Tabel 3.4. Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Berdasarkan Sasaran Strategis, 2015. NO

SASARAN STRATEGIS

ANGGARAN (RP)

REALISASI (RP)

%

1

2

3

4

5

6,006,670,601

92.59

1


6,487,048,850

2


70,000,000

60,320,000

86.17

3

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan

10,500,000

10,100,000

96.19

4


231,475,000

230,157,000

99.43

5


6,749,860,000

5,905,524,000

87.49

6

Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.

1,061,820,000

747,632,500

70.41

7

Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan

15,100,000

15,030,000

99.54


- 28 -


IV. PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan manifestasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo selama tahun 2015. 4.1. Kesimpulan 1.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2015 Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 39 kegiatan dalam 12 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2015 untuk mendukung pencapaian 7 sasaran 17 indikator kinerja (output) dan 4 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

2.

Hasil capaian atas 17 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah sebagai berikut: o Terlaksananya dengan ”sangat baik” sebanyak 10 indikator sasaran strategis

3.

Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%) disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu akibat lemahnya instrumen otonomi daerah itu sendiri dan terjadinya misintepretasi dari masing-masing elemen pelaksana otonomi daerah misalnya antara lain muncul eforia lemahnya kapasitas politik dan ekonomi serta disharmoni antara pelaksana otonomi daerah itu sendiri. Hal ini sangat mempengaruhi kegiatan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan antara lain adalah masih lemahnya kemampuan aparatur pemerintah daerah terutama dibidang perencanaan pembangunan serta beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dilapangan.

4.2. Strategi Pemecahan Masalah Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo pada masa yang akan datang, dan guna mengurangi permasalahan yang ada perlu dilakukan berbagai upaya dan strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kemampuan aparatur Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan melalui berbagai kegiatan Diklat teknis fungsional, kursus-kursus, work shop dan seminar-seminar baik nasional maupun regional terutama yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan.

2.

Terus menerus melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait melalui rapat-rapat terjadwal atau tidak terjadwal, maupun koordinasi dengan Pemerintah provinsi dan Pemerintah pusat untuk mencari solusi berbagai permasalahan pengelolaan pemerintahan daerah serta melakukan pendekatan dalam rangka menghimpun sinergisitas dibidang penataan ruang kota, pertamanan dan kebersihan antara Pemerintah Provinsi atau Pemerintah pusat. Penutup - 29 -


3.

Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah berjalan baik, serta melakukan evaluasi sebagai bahan kajian untuk kegiatan selanjutnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Tahun 2015 merupakan produk ketiga dalam masa kepemimpinan Bupati Tebo Bapak H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si dan HAMDI S.Sos, MM (2011-2016). Yang tentu saja LAKIP ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan, terutama dalam menentukan indikator capaian keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan maupun dalam menganalisis kinerja organisasi. Oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan dan pengembangan sistem Akuntabilitas publik di lingkungan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan sangat diperlukan, sehingga implementasi sistem LAKIP diharapkan akan lebih baik dimasa–masa mendatang. Muara Tebo,

Desember 2015

KEPALA DINAS PERKOTAAN PERTAMAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TEBO

EKO PUTRA, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680908 199601 1 001

Penutup - 30 -

Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TEBO KEPALA EKO PUTRA, SH, M.Si NIP. 19680908 199601 1 001 SEKRETARIS MOHD. ROMY MARANTIKA, SE, M.Si NIP. 19740415 199903 1 004

UPTD 1. KASUBBAG TATA USAHA 2. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PROGRAM

BAIDAWI NIP. 19591004 198712 1 001

-

SYAFRIADI, S.Pd NIP. 19750730 200012 1 001

BIDANG PENATAAN KOTA

BIDANG PERTAMANAN

BIDANG KEBERSIHAN

ERY SUHARTONO, S.SOS NIP. 19661127 198512 1 001

MAS IRPAN NIP. 19621231 198302 1 008

RAUYANI, S.Pd NIP. 19611212 198412 1 001

SEKSI PENYULUHAN DAN PEMBINAAN

SEKSI PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN UMUM

SEKSI KEBERSIHAN DAN PENAGGULANGAN SAMPAH

-

BAIDAWI NIP. 19591004 198712 1 001

MUHAMMAD JANI, S.Pd NIP. 19681012 199212 1 002

SEKSI PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KOTA

SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM DAN KEINDAHAN KOTA

SEKSI TPS DAN TPA

-

-

SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN -

LINDA VERAWATI S, S.KOM NIP. 19830806 201001 2 008 SEKSI ANGKUTAN SAMPAH BUNYAMIN, SE NIP. 19680506 199511 1 001

Lampiran 2

Formulir RS

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TEBO Instansi Visi

: DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TEBO : MEWUJUDKAN TEBO TERTATA, INDAH, BERSIH DAN NYAMAN 2016

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

1.


Rasio prasarana dan sarana dengan jumlah pegawai

Meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya aparatur

Pemenuhan sarana dan prasarana kerja secara optimal untuk mendukung operasional penataan ruang kota, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan kebersihan.


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Pemda


Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubeleir Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Harihari Tertentu

1

2

3

4


Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan.

Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

5

6 Peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan administrasi umum, pengelolaan keuangan, manajemen penataan kota dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengelolaan kebersihan.

7

8

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Renjana Kerja Tahunan Penyusunan Laporan Tahunan

2.

Meningkatkan keserasian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta terwujudnya kualitas pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus (sejarah).


Jumlah pelaksanaan penyuluhan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundangundangan dalam penataan dan pengembangan kota.

Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Persentase jalan lingkungan dan drainase wilayah perkotaan dengan kondisi baik

Meningkatkan kualitas lingkungan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan estetika wilayah di Kabupaten Tebo.


Program Pemanfaatan Ruang

Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang

Penerapan hukum tata ruang, serta sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment).


Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Pengembangan kawasankawasan cepat tumbuh, strategis dan potensial.

Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang sesuai ketetapan penataan ruang dan tertata rapi. 3.

pemberian adviceplan pendirian bangunan mengenai peraturan penataan ruang dan ketentuan teknis bangunan gedung.

Jumlah pembangunan pagar makam.

Optimalisasi peranan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo

Penyusunan kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

Pembangunan Sarana Prasarana Pemakaman.

Ratio luas taman di Kabupaten Tebo.

Penghijauan kota dengan peningkatan kuantitas taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara intensifikasi dan ekstensifikasi.


Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penerangan kota yang indah dan berwawasan lingkungan pada waktu malam hari.

Pemenuhan Penerangan Jalan Umum sebanyak 10 titik per desa.

Persentase taman yang sudah tertata baik.

Jumlah Penerangan Jalan Umum.

Peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan pihak non-pemerintah dalam tugas pengelolaan RTH.

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1

2

3

4 Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Tebo. Jumlah sarana dan prasarana persampahan. Tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).

5

6 Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah dan air limbah.

Jumlah sarana dan prasarana air limbah

7

8 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar


Tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan

Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan

Pengembangan kemitraan dan partisipasi masyarakat Pembinaan, sosialisasi dan edukasi pengelolaan sanitasi terhadap masyarakat.


Pameran Investasi

Lampiran 3

FORMULIR RKT

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

KODE REKENING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)

SUMBER DANA

1

2

3

4

5

6

7

1

URUSAN WAJIB

1

05

1

05

1

05

01 01

PENATAAN RUANG

1

05

1

05

01

01

01 Penyedaan jasa surat menyurat

Output : Pengelolaan surat menyurat dinas Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran

DPPK

12 Bulan

7.500.000

APBD

1

05

1

05

01

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik

Output

: Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia Outcome : Kelancaran kerja dinas

DPPK

12 Bulan

1.039.000.000

APBD

1

05

1

05

01

01

04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Output

: Asuransi Kesehatan Petugas Teknis Outcome : Jaminan Kesehatan Petugas Teknis DPPK selama 1 Tahun

DPPK

180 Orang

63.000.000

APBD

1

05

1

05

01

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Output

: Pajak kendaran dinas/operasional yang dibayarkan Outcome : Terjaminnya Izin Operasional Kendaraan Dinas/Operasional DPPK Kab. Tebo Selama 1 Tahun.

DPPK

15 unit R.2, 12 unit R.3, 7 Unit R.4 dan 12 Unit R.6

59.800.000

APBD

1

05

1

05

01

01

07 Penyediaan jasa ADM Keuangan

Output

DPPK

12 Bulan

176.760.000

APBD

Program pelayanan Adm Perkantoran

4.221.060.000

: Jasa Administrasi Keuangan DPPK yang dibayarkan Outcome : Lancarnya Administrasi Keuangan DPPK Kab. Tebo Selama 1 Tahun

1. 2. 3. 4.

1

2

3

4

5

6

7

1

05

1

05

01

01

08 Penyediaan jasa kebersihan Kantor

Output

: Jasa kebersihan kantor yang tersedia Outcome : Terwujudnya keindahan dan kebersihan serta kenyamanan lingkungan kerja selama 1 tahun

DPPK

12 Bulan

25.000.000

APBD

1

05

1

05

01

01

09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

Output

: Jasa perbaikan peralatan kerja (peralatan dan perlengkapan kantor serta alat studio) Outcome : Kelancaran dan kenyaman kerja selama 1 tahun

DPPK

2 Jenis

13.000.000

APBD

1

05

1

05

01

01

10 Penyediaan alat tulis

Output : Alat tulis kantor yang tersedia Outcome : Kelancaran kerja selama 1 Tahun

DPPK

1 Tahun

60.000.000

APBD

1

05

1

05

01

01

11 penyediaan barang cetakan dan pengandaan

Output

DPPK

1 Tahun

40.000.000

APBD

1

05

1

05

01

01

12 Penyediaan komponen instalansi Output : listrik/penerangan bangunan kantor Outcome :

Komponen instalansi listrik/penerangan kantor yang tersedia Terjaganya Kondisi Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Selama 1 Tahun

DPPK

1 Tahun

10.000.000

APBD

1

05

1

05

01

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Output

: Surat kabar (harian, mingguan dan bulanan) yang tersedia Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Informasi di Lingkungan DPPK Kab. Tebo Selama 1 Tahun

DPPK

1 Tahun

28.000.000

APBD

1

05

1

05

01

01

17 Penyediaan makanan dan minuman

Output

: Makanan dan minuman(tamu dan rapat) yang tersedia Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman selama 1 tahun

DPPK

1 Tahun

44.000.000

APBD

1

05

1

05

01

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Output

DPPK

1 Tahun

180.000.000

APBD

: Barang cetakan kantor yang tersedia dan penggadaan Outcome : Kelancaran Kerja DPPK Kab. Tebo Selama 1 Tahun

: Keikutsertaan mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Outcome : Perolehan informasi dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun

1

2 01

19 Penyediaan jasa penunjang tenaga administrasi/teknis daerah

3 Output

: Tenaga pendukung administasi/teknis yang tersedia Outcome : kelancaran administrasi dan teknis selama 1 Tahun

4

5

DPPK

201 Orang

1

05

1

05

01

1

05

1

05

01 02

1

05

1

05

01

02

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

Output

: Kendaraan dinas/operasional R. 4 dan R. 6 yang tersedia Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana dilingkungan dinas selama 1 tahun

DPPK

1

05

1

05

01

02

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Output

: Perlengkapan Kantor (AC, Mesin Air, Kompor & Tabung Gas, Gorden dan Televisi) Yang Tersedia Outcome : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur di Lingkungan DPPK Kab. Tebo

DPPK

1

05

1

05

01

02

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Output

: Peralatan Kantor (Tabung Pemadam Kebakaran, PC, Note Book dan UPS) Yang Tersedia Outcome : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur di Lingkungan DPPK Kab. Tebo

1

05

1

05

01

02

10 Pengadaan meubeleir

1

05

1

05

01

02

22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.


6 2.475.000.000

7 APBD

1.646.368.850

1 Unit R.4

451.350.000

APBD

1. 1 unit AC (2 PK,), 2. 1 unit Mesin Air (Jet Pump), 3. 1 Unit Tabung Gas, 4. 1 unit Kompor Gas, 5. 10 Set Gorden dan 6. 1 Set Alat Studio (Televisi, sound dan Parabola)

32.500.000

APBD

DPPK

1. 2 unit Tabung Pemadam Kebakaran, 2. 2 unit PC, 3. 1 unit Notebook dan 4. 2 unit UPS

28.118.850

APBD

Output

: Meubeleur (Kursi Rapat dan Lemari Arsip) Yang Tersedia Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dilingkungan dinas

DPPK

1. 5 unit Kursi Rapat dan 2. 1 unit Lemari Arsip

7.850.000

APBD

Output : Gedung Kantor Yang Terpelihara Outcome : Memperindah dan Memberikan Kenyamanan di Lingkungan DPPK Kab. Tebo

DPPK

1. 1 unit Gedung Kantor, Taman Kantor dan Papan Merk Kantor serta 2. 1 unit Mesin Air Mancur

170.500.000

APBD

1

2

3

4

5

6

7

1

05

1

05

01

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Output

: Kendaraan Dinas/Operasional (R.6, R.4, R.3 dan R.2) DPPK Kab. Tebo Yang Terpelihara Outcome : Terawatnya Kendaraan Dinas/Operasional dan Lancarnya Kegiatan Operasional DPPK Kab. Tebo

DPPK

1

05

1

05

01

02

40 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Output

DPPK

1

05

1

05

01 03

1

05

1

05

01

03

02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

Output

: Pakaian dinas (PDH, PSL) yang tersedia Outcome : Terwujudnya kedisiplinan aparatur dilingkungan dinas

DPPK

59 Stel

29.500.000

APBD

1

05

1

05

01

03

03 pengadaan pakaian kerja lapangan

Output

: Pakaian kerja lapangan (Pakaian taman, Pakaian kebersihan dan petugas listrik) yang tersedia Outcome : Terwujudnya kedisiplinan aparatur dilingkungan dinas

DPPK

1. 20 stel Pakaian taman, 2. 149 stel Pakaian kebersihan dan 3. 10 stel petugas listrik

189.620.000

APBD

1

05

1

05

01

03

05 Pengadaan pakaian hari-hari tertentu

Output : Pakaian olah raga yang tersedia Outcome : Mewujudkan Kedisiplinan Aparatur Dalam Pelaksanaan Tugasnya

DPPK

50 stel

17.500.000

APBD

1

05

1

05

01 05

1

05

1

05

01

05

: Kendaraan Dinas/Operasional (R.6) DPPK Kab. Tebo Yang Direhab Outcome : Terawatnya Kendaraan Dinas/Operasional dan Lancarnya Kegiatan Operasional DPPK Kab. Tebo

1. 2. 3. 4.

15 unit R.2, 11 unit R.3, 6 unit R.4 dan 12 unit R.6

806.050.000

APBD

2 Unit truck sampah

150.000.000

APBD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

236.620.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal

70.000.000

Output

: Keikut sertaan staf dinas dalam diklat dan bintek Outcome : Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Sumber daya aparatur

Luar Daerah

1 Tahun

70.000.000

APBD

1

2

3

4

5

7

1

05

1

05

01 06

1

05

1

05

01

06

01 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rialisasi kinerja SKPD.

Output : LAKIP DPPK Kab. Tebo Outcome : Prosentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pegawai Di Lingkungan DPPK Kab. Tebo

DPPK

10 Buku

2.500.000

APBD

1

05

1

05

01

06

04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Output

: Laporan Keuangan (Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Asset) DPPK Kab. Tebo Outcome : Prosentase Realisasi Anggaran dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo

DPPK

10 Buku

2.500.000

APBD

05

1

05

01

06

05 Penyusunan Rencana kerja tahunan

Output

: Rencana Kerja Tahunan DPPK Kab. Tebo Outcome : Acuan Kerja DPPK Kab. Tebo selama 1 tahun

DPPK

10 Buku

2.500.000

APBD

05

1

05

01

06

06 Penyusunan laporan Tahunan

Output

DPPK

10 Buku

3.000.000

APBD

1

05

1

05

01 16

1

05

1

05

01

16


6 10.500.000

: Laporan Tahunan (Kepegawaian, Adm. Perkantoran, Keuangan, Asset dan Pelaksanaan Kegiatan) DPPK Kab. Tebo Outcome : Terdokumentasinya seluruh aktifitas DPPK Kab. Tebo

Program Pemanfaatan ruang 07 Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

49.675.000 Output

: Tersosialisasinya Perda dan peraturan pemanfaatan tata ruang Outcome : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Pentingnya Penataan Ruang Kota di Kab. Tebo

1. 2. 3. 4.

Kec. Kec. Kec. Kec.

Tebo Tengah, Tebo Ilir, Tebo Ulu dan Rimbo Bujang

4 Kecamatan

49.675.000

APBD

1

2

1

05

1

05

01 17

1

05

1

05

01

1

04

1

04

1

05

01 20

1

04

1

05

01

1

06

1

06

1

05

01 19

1

06

1

05

01

17

3

4

5


6

7

181.800.000

05 Pengawasan pemanfaatan ruang Output

: Pengawasan Terhadap Bangunan yang belum dan yang telah memiliki IMB, Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Outcome : Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang di Kab. Tebo

Kecamatan dalam Kabupaten Tebo

1. Pengawasan tehadap pendirian Bangunan dan Pedagang Kaki Lima dan 2. 200 buah patok, tiang umbul-umbul dan umbul-umbul

181.800.000

APBD

PERUMAHAN

20

Program Pengelolaan Areal Pemakaman. 06 Pembangunan sarana prasarana pemakaman.

374.800.000 Output

: Pembangunan Pagar dan Prasarana Makam Yang Terlaksana Outcome : Tertatanya dan Terlindunginya dari Hewan maupun orang yang tidak bertanggung jawab dan menciptakan keindahan

1. Kec. Tebo Tengah 2. Kec. VII Koto

2 Pekerjaan : 1. Pagar Makam Belanda Kota Tebo dan 2. Jalan Rabat Makam Teluk Lancang VII Koto

374.800.000

APBD

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

19

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

25.000.000

Output

: Koordinasi dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi Kabupaten Tebo Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi di Kab. Tebo

Luar Daerah

1 Tahun

25.000.000

APBD

1

2

3

4

5

1

08

1

08

1

05

01 15

1

08

1

05

01

15

02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengeloalan Persampahan

Output

: Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Tersedia Outcome : Peningkatan pelayanan dan kebersihan perkotaan di Kab. Tebo

1. 2. 3. 4. 5.

1

08

1

05

01

15

04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Output

1. Kec. Tebo Tengah 1. Pengurugkan (Desa Kandang) Sampah di Lokasi 2. Kec. Tebo Ilir (sei. Tempat Pembuangan Bengkal) dan Akhir Sampah/Open 3. Kec. Rimbo Bujang Dumping dan (wirotho Agung) 2. 1 unit Mesin Rumput

1

08

1

05

01

15

12 Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan

Output : Pelaksanaan Monev Persampahan Outcome : Termonitornya tingkat pengelolaan persampahan

6

7

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.016.820.000

: Peningkatan Pengelolaan Persampahan dalam Kabupaten Tebo Yang Terlaksana Outcome : Terwujudnya Kebersihan di Wilayah Perkotaan Kabupaten Tebo

Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

Rimbo Ilir Tebo Tengah Tebo Ilir Tebo Ulu dan Rimbo Bujang

DPPK

1. Tanah Lokasi TPA, 2. 5 unit Gerobak, 3. 216 unit pohon sampah, 4. 7 Unit Tempat sampah Terpilah di tempat umum/jalan, 5. 10 Unit keranjang sampah komposter (TAKAKURA), 6. 1 Unit Mobil WC Portable

1 Tahun

733.750.000

APBD

269.070.000

APBD

14.000.000

APBD

1

2

3

1

08

1

05

01 24

1

08

1

05

01

24

05 Penataan ruang terbuka hijau (RTH)

Output

1

08

1

05

01

24

06 Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)

Output

4

5


6

7

6.400.060.000 : LPJU, Lampu Hias Taman, Taman dan Drainase Wilayah Perkotaan Dalam Kabupaten Tebo Yang Tersedia. Outcome : Tertata rapi dan terciptanya keindahan dan kenyaman kota

: LPJU, Lampu Hias Taman dan Taman Dalam Kabupaten Tebo Yang Terpelihara Outcome : Fasilitas Kota Dalam Kabupaten Tebo Yang Terawat Dengan Baik.

1. Kec. Tebo Tengah 2. Kec. Sumay 3. Kec. VII Koto

12 Kecamatan

1. Lampu Hias : a. Jalur Dua, b. Neon Box, c. Lampu Selang Jembatan, 2. LPJU : a. Dalam Kabupaten Tebo, b. Cabang 4, c. Komplek Perkantoran, d. Desa dalam Kecamatan Sumay, e. Desa dalam Kecamatan Tebo Tengah, f. Desa Tanjung Kecamatan VII Koto, g. Desa dalam Kecamatan VII Koto 3. Drainase : a. Rehab drainase Villa Sentosa ASRI, b. Drainase Jalan Kuburan Bogorejo, 4. Taman Median Jalan Jalur Dua 1. LPJU dan Lampu Hias Dalam Kabupaten Tebo, 2. Tugu Batas Batang Hari dan Tugu Jam komp. Perkantoran

5.542.870.000

APBD

857.190.000

APBD

1

2

1

16

1

16

1

05

01 15

1

16

1

05

01

3

4

5

6

7

PENANAMAN MODAL DAERAH

JUMLAH

15

Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah 10 Pameran Investasi

15.100.000

Output

: Keikutsertaan dalam pameran pembangunan Outcome : Persentase Peningkatan Peran Swasta dan Masyarakat di Kabupaten Tebo

Kec. Tebo Tengah

1 Kali

15.100.000

14.247.803.850

APBD

Lampiran 5

FORMULIR PPS

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2015 NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

RENCANA

REALISASI

% TINGKAT CAPAIAN

1

2

3

4

5

6

1

MENINGKATNYA KUALITAS DAN RASIO PRASARANA DAN SARANA


90%

90%

100,00

MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN SKILL PEGAWAI

PERSENTASE PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS.

90%

90%

100,00

3

MENINGKATNYA EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN


100%

89,23%

89,23

4

TERKENDALINYA PEMANFAATAN RUANG PERKOTAAN DAN PERDESAAN SESUAI PERUNTUKAN DAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM RANGKA PERWUJUDAN MENINGKATNYA MANAJEMEN PENATAAN RUANG YANG EFEKTIF

6

4

66,7


80%

60%

75,00


80%

60%

75,00

24 LOKASI

2 LOKASI

9,50

0,066%

0,066%

100,00

90%

90%

100,00

542 TITIK

458 TITIK

84,50

72 TON

72 TON

100,00


65%

65%

100,00

JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN (TPS)

227

227

100,00

1 LOKASI

1 LOKASI

100,00

-

-

-

1 LOKASI

1 LOKASI

100,00

60%

60%

100,00

2

5

MENINGKATNYA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH), PJU DAN ESTETIKA WILAYAH MENUJU TEBO TERTATA, INDAH, BERSIH DAN NYAMAN


JUMLAH PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM. RATIO LUAS TAMAN DI KABUPATEN TEBO. PERSENTASE TAMAN YANG SUDAH TERTATA BAIK. JUMLAH PENERANGAN JALAN UMUM.

6

TERTANGANINYA PENGELOLAAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH DI KABUPATEN TEBO

VOLUME SAMPAH YANG TERANGKUT KE TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH.

TERSEDIANYA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH (TPA). JUMLAH SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH TERSEDIANYA INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT). 7

MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA/SWASTA DAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN



Lampiran - 31 -


Lampiran - 32 -


Lampiran - 33 -


Lampiran - 34 -


Lampiran - 35 -


Lampiran - 36 -


Lampiran - 37 -


Lampiran - 38 -


Lampiran - 39 -


Lampiran - 40 -


Lampiran - 41 -


Lampiran - 42 -


Lampiran - 43 -


Lampiran - 44 -


Lampiran - 45 -


Lampiran - 46 -


Lampiran - 47 -


Lampiran - 48 -


Lampiran - 49 -


Lampiran - 50 -


Lampiran - 51 -


Lampiran - 52 -


Lampiran - 53 -


Lampiran - 54 -


Lampiran - 55 -


Lampiran - 56 -


Lampiran - 57 -

LAMPIRAN 6 HASIL PENGUKURAN RASIO EKONOMIS KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KAB. TEBO, 2015.

NO

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

I 1 2 3

Program pelayanan Adm Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa ADM Keuangan Penyediaan jasa kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Penyediaan alat tulis penyediaan barang cetakan dan pengandaan Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Penyediaan jasa penunjang tenaga administrasi/teknis daerah

Rp Rp Rp Rp

Rp

2.475.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan meubeleir Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1.646.368.850 Rp 451.350.000 32.500.000 28.118.850 7.850.000 170.500.000


Rp

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 II 1 2 3 4 5

4.604.060.000 7.500.000 1.347.000.000 63.000.000

Rp

59.800.000

Rp Rp Rp Rp Rp

176.760.000 25.000.000 13.000.000 60.000.000 40.000.000

Rp

10.000.000

Rp Rp Rp

Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian hari-hari tertentu

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal V

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rialisasi kinerja SKPD. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan Rencana kerja tahunan Penyusunan laporan Tahunan

4.298.742.466 7.500.000 1.176.166.756 20.745.100 176.560.000 24.889.000 12.954.000 58.631.000 39.968.750

Rp Rp

236.620.000 29.500.000 189.620.000 17.500.000 70.000.000 70.000.000

93,37 100,00 87,32 0,00

EKONOMIS CUKUP EKONOMIS SANGAT EKONOMIS SANGAT EKONOMIS

34,69

SANGAT EKONOMIS

99,57

CUKUP EKONOMIS

99,89 77,25 91,93

CUKUP EKONOMIS SANGAT EKONOMIS EKONOMIS

100,00

CUKUP EKONOMIS

1.473.304.135 420.700.000 32.500.000 28.118.850 7.780.000 168.570.000

89,49 93,21 100,00 100,00 99,11 98,87

SANGAT EKONOMIS EKONOMIS CUKUP EKONOMIS CUKUP EKONOMIS CUKUP EKONOMIS CUKUP EKONOMIS

815.635.285

85,31

SANGAT EKONOMIS

Rp Rp Rp Rp

6

CUKUP CUKUP CUKUP CUKUP CUKUP

2.475.000.000

956.050.000

MAKNA KINERJA

99,89 99,56 99,65 97,72 99,92

9.957.000 27.969.900 33.991.000 234.409.960

28.000.000 44.000.000 255.000.000

7 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional III 1 2 3

Rp

RASIO EKONOMIS % 5 = (4 : 3) X 100 %

EKONOMIS EKONOMIS EKONOMIS EKONOMIS EKONOMIS

Rp

Rp

EKONOMIS EKONOMIS EKONOMIS EKONOMIS

99,16 97,32 99,50 98,57

60.320.000 60.320.000

86,17 86,17

SANGAT EKONOMIS SANGAT EKONOMIS

96,19

CUKUP EKONOMIS

96,00

CUKUP EKONOMIS

96,00 96,00 96,67

CUKUP EKONOMIS CUKUP EKONOMIS CUKUP EKONOMIS

98,26

CUKUP EKONOMIS

98,26

CUKUP EKONOMIS

Rp

10.500.000

Rp

2.500.000

Rp Rp Rp

2.500.000 2.500.000 3.000.000

VI Program Pemanfaatan ruang Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual 1 pemanfaatan ruang

Rp

49.675.000

Rp

49.675.000

VII Program Pengendalian Pemanfaatan ruang 1 Pengawasan pemanfaatan ruang

Rp Rp

181.800.000 181.800.000

Rp

181.347.000 181.347.000

99,75 99,75

CUKUP EKONOMIS CUKUP EKONOMIS

VIII Program Pengelolaan Areal Pemakaman. 1 Pembangunan sarana prasarana pemakaman.

Rp Rp

374.800.000 374.800.000

Rp

374.008.000 374.008.000

99,79 99,79

CUKUP EKONOMIS CUKUP EKONOMIS SANGAT EKONOMIS

Rp

25.000.000

Rp

24.133.000

96,53

CUKUP EKONOMIS

Rp

25.000.000

96,53

CUKUP EKONOMIS

1 2 3 4

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi 1 perkotaan

IX

Rp

CUKUP CUKUP CUKUP CUKUP

234.624.000 28.710.000 188.664.000 17.250.000

10.100.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.900.000

Rp

48.810.000 48.810.000

24.133.000

NO

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

X Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Rp

1.036.820.000

1 Penyedian Prasarana dan Sarana Pengeloalan Persampahan Rp

723.750.000

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 2 Sarana Persampahan 3 Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan XI Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1 Penataan ruang terbuka hijau (RTH) 2 Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah 1 Pameran Investasi

XII

Rp

747.632.500 467.333.600

RASIO EKONOMIS % 5 = (4 : 3) X 100 %

MAKNA KINERJA 6

72,11

SANGAT EKONOMIS

64,57

SANGAT EKONOMIS

89,64

SANGAT EKONOMIS

87,21

SANGAT EKONOMIS

Rp

299.070.000

Rp

14.000.000

Rp Rp Rp

6.375.060.000 5.567.870.000 807.190.000

Rp

6.375.060.000 4.855.154.100 652.228.900

100,00 87,20 80,80

CUKUP EKONOMIS SANGAT EKONOMIS SANGAT EKONOMIS

Rp

15.100.000

Rp

15.100.000

100,00

CUKUP EKONOMIS

Rp

15.100.000

15.030.000

99,54

CUKUP EKONOMIS

MAKNA EKONOMI Sangat Ekonomis Ekonomis Cukup Ekonomis Kurang Ekonomis Tidak Ekonomis

SKOR EKONOMI 5 4 3 2 1

268.088.900 12.210.000

RASIO EKONOMI < 90% 90% - 94,99% 95% - 100% 100,01% - 105% > 105%

LAMPIRAN 7 HASIL PENGUKURAN RASIO EFISIENSI KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KAB. TEBO, 2015. ANGGARAN NO

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

RENCANA 3

KELUARAN

RASIO EFISIENSI

BOBOT

SKOR EFISIENSI

16

17

18

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

12

12

Rp

625.000

Rp

625.000

100,00

2

5

4

4

10

16

63

CUKUP EFISIEN

3

12

12

Rp

112.250.000

Rp

98.013.896

87,32

4

16

16

100

SANGAT EFISIEN

5

201

0

Rp

313.433

Rp

-

0,00

4

16

16

100

SANGAT EFISIEN

5

46

41

Rp

1.300.000

Rp

505.978,05

38,92

4

16

16

100

SANGAT EFISIEN

5

12

12

Rp

14.721.667

Rp

14.713.333

99,94

3

15

16

94

SANGAT EFISIEN

5

12

12

Rp

2.083.333

Rp

2.074.083

99,56

3

15

16

94

SANGAT EFISIEN

5

1 1 1

1 1 1

Rp Rp Rp

13.000.000 60.000.000 40.000.000

Rp Rp Rp

12.954.000 58.631.000 39.968.750

99,65 97,72 99,92

3 3 3

12 12 12

16 16 16

75 75 75

EFISIEN EFISIEN EFISIEN

4 4 4

1

1

Rp

10.000.000

Rp

9.957.000

99,57

3

12

16

75

EFISIEN

4

1 1 1

1 1 1

Rp Rp Rp

28.000.000 44.000.000 255.000.000

Rp Rp Rp

27.969.900 33.991.000 234.409.960

99,89 77,25 91,93

3 4 4

12 16 20

16 16 16

75 100 125

EFISIEN SANGAT EFISIEN SANGAT EFISIEN

4 5 5

201

201

Rp

12.313.433

Rp

12.313.433

100,00

2

10

16

63

CUKUP EFISIEN

3

1 6 4 2 2

1 6 4 2 2

Rp Rp Rp Rp Rp

451.350.000 5.416.667 7.029.713 3.925.000 85.250.000

Rp Rp Rp Rp Rp

420.700.000 5.416.667 7.029.713 3.890.000 84.285.000

93,21 100,00 100,00 99,11 98,87

4 2 2 3 3

16 10 10 12 12

16 16 16 16 16

100 63 63 75 75

SANGAT EFISIEN CUKUP EFISIEN CUKUP EFISIEN EFISIEN EFISIEN

5 3 3 4 4

40

40

Rp

23.901.250

Rp

20.390.882

85,31

4

16

16

100

SANGAT EFISIEN

5

1.347.000.000

3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 4 dinas/operasional

Rp

63.000.000

Rp

59.800.000

5 Penyediaan jasa ADM Keuangan

Rp

176.760.000


Rp

25.000.000

7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 8 Penyediaan alat tulis 9 penyediaan barang cetakan dan pengandaan Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan 10 bangunan kantor 11 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 12 Penyediaan makanan dan minuman 13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Penyediaan jasa penunjang tenaga administrasi/teknis 14 daerah

Rp Rp Rp

13.000.000 60.000.000 40.000.000

Rp

10.000.000

Rp Rp Rp

28.000.000 44.000.000 255.000.000

Rp

2.475.000.000

II 1 2 3 4 5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan meubeleir Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1.646.368.850 451.350.000 32.500.000 28.118.850 7.850.000 170.500.000


Rp

956.050.000

7 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

-

III 1 2 3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian hari-hari tertentu

Rp Rp Rp Rp

236.620.000 29.500.000 189.620.000 17.500.000

Rp

234.624.000 28.710.000 188.664.000 17.250.000

59 179 50

59 179 50

Rp Rp Rp

500.000 1.059.330 350.000

Rp Rp Rp

486.610 1.053.989 345.000

97,32 99,50 98,57

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal

Rp Rp

70.000.000 70.000.000

Rp

60.320.000 60.320.000

1

1

Rp

70.000.000

Rp

60.320.000

Rp

10.500.000

Rp

2.500.000

10

10

Rp

250.000

Rp

Rp Rp Rp

2.500.000 2.500.000 3.000.000

10 10 10

10 10 10

Rp Rp Rp

250.000 250.000 300.000

Rp Rp Rp

VI Program Pemanfaatan ruang Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur dan 1 manual pemanfaatan ruang

Rp

49.675.000

Rp

49.675.000

4

4

Rp

12.418.750

VII Program Pengendalian Pemanfaatan ruang 1 Pengawasan pemanfaatan ruang

Rp Rp

181.800.000 181.800.000

Rp

181.347.000 181.347.000

2

2

Rp

VIII Program Pengelolaan Areal Pemakaman. 1 Pembangunan sarana prasarana pemakaman.

Rp Rp

374.800.000 374.800.000

Rp

374.008.000 374.008.000

2

2

Rp

2 3 4

MAKNA KINERJA EFISIENSI

RALISASI 4:6

Rp

1

KINERJA EFISIENSI (14:15)

RENCANA 3:5


V

MAKS (12X13)

REALISASI

4.604.060.000 7.500.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rialisasi kinerja SKPD. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Penyusunan Rencana kerja tahunan Penyusunan laporan Tahunan

MAKS

EFISIENSI (10X11)

RENCANA

Rp Rp

4.298.742.466 7.500.000 1.176.166.756 20.745.100 176.560.000 24.889.000 12.954.000 58.631.000 39.968.750 9.957.000 27.969.900 33.991.000 234.409.960 2.475.000.000

Rp

KEG

SKOR MAKS

REALISASI

I Program pelayanan Adm Perkantoran 1 Penyedaan jasa surat menyurat

Rp

NILAI

SKOR RASIO EFISIENSI

(8:7) X100

1.473.304.135 420.700.000 32.500.000 28.118.850 7.780.000 168.570.000 815.635.285

4 4

4 4

4 4

4

4

4

5

4

4

5 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 5

4 4 4 4

4 4 4 4

5

4

4

4 5 5 4 4

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

4

4

4

3 3 3

4 4 4

4 4 4

4 4 4

12 12 12

16 16 16

75 75 75

EFISIEN EFISIEN EFISIEN

4 4 4

86,17

4

5

4

4

20

16

125

SANGAT EFISIEN

5

240.000

96,00

3

4 4 4 4

94

SANGAT EFISIEN

5

3 3 3

4 4 4 4

16

96,00 96,00 96,67

5 5 5 5

15

240.000 240.000 290.000

15 15 15

16 16 16

94 94 94

SANGAT EFISIEN SANGAT EFISIEN SANGAT EFISIEN

5 5 5

Rp

12.202.500

98,26

3

5

5

4

15

20

75

EFISIEN

4

90.900.000

Rp

90.673.500

99,75

3

4

4

4

12

16

75

EFISIEN

4

187.400.000

Rp

187.004.000

99,79

3

4

5

4

12

20

60

CUKUP EFISIEN

3

-

Rp

10.100.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.900.000

Rp

48.810.000 48.810.000

ANGGARAN NO

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota IX Menengah dan Besar Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi 1 perkotaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyedian Prasarana dan Sarana Pengelolaan 1 Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 2 Sarana Persampahan 3 Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan

X

XI Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1 Penataan ruang terbuka hijau (RTH) 2 Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah 1 Pameran Investasi

XII

RENCANA 3 Rp

KELUARAN

BOBOT

NILAI

SKOR RASIO EFISIENSI

KEG

MAKS

SKOR MAKS

11

12

13

4

5

4

5

5

4

EFISIENSI (10X11)

MAKS (12X13)

KINERJA EFISIENSI (14:15)

MAKNA KINERJA EFISIENSI

SKOR EFISIENSI

14

15

16

17

18

12

20

60

CUKUP EFISIEN

3

20

20

100

SANGAT EFISIEN

5

20

20

100

SANGAT EFISIEN

5

20

20

100

SANGAT EFISIEN

5

REALISASI

RENCANA

REALISASI

RENCANA 3:5

RALISASI 4:6

(8:7) X100

4

5

6

7

8

9

10

1

1

Rp

25.000.000

Rp

24.133.000

96,53

3

6

5

Rp

120.625.000

Rp

93.466.720

77,49

4

4

4

Rp

74.767.500

Rp

67.022.225

89,64

4

1

1

Rp

14.000.000

Rp

12.210.000

87,21

4

5 5

5 5

4 4

13 2

12 2

Rp Rp

428.297.692 403.595.000

Rp Rp

404.596.175 326.114.450

94,47 80,80

4 4

5 5

5 5

4 4

20 20

20 20

100 100

SANGAT EFISIEN SANGAT EFISIEN

5 5

1

1

Rp

15.100.000

Rp

15.030.000

99,54

3

4

4

4

12

16

75

EFISIEN

4

Rp

25.000.000

Rp

25.000.000

24.133.000

Rp

1.036.820.000

Rp

723.750.000

Rp

299.070.000

Rp

14.000.000

Rp Rp Rp

6.375.060.000 5.567.870.000 807.190.000

Rp

6.375.060.000 4.855.154.100 652.228.900

Rp

15.100.000

Rp

15.100.000

Rp

15.100.000

24.133.000 Rp

RASIO EFISIENSI

747.632.500 467.333.600 268.088.900 12.210.000

15.030.000

KINERJA EFISIENSI

MAKNA KINERJA

SKOR EFISIENSI

80 - 100

Sangat Efisien

70 - 79

Efisien

60 - 69

RASIO EFISIENSI

SKOR EFISIENSI

5

> 105%

1

4

100,01% - 105%

2

Cukup Efisien

3

96% - 100%

3

50 - 59

Kurang Efisien

2

< 96%

4

< 50

Tidak Efisien

1

LAMPIRAN 8 HASIL PENGUKURAN RASIO EFEKTIVITAS KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KAB. TEBO, 2015. KELUARAN (OUTPUT)

BOBOT

RENCANA

REALISASI

SKOR RASIO EFEKTIVITAS

3

4

5 = (3:4)x100

6

7

8

1 Penyedaan jasa surat menyurat

12

12

5

12

12

3

4

3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 4 dinas/operasional 5 Penyediaan jasa ADM Keuangan

201

0

100,00 100,00 0,00

3


1

4

46

41

112,20

4

4

12

12

4

5


12

12

3

7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

1

1

100,06 100,00 100,00

3

8 Penyediaan alat tulis

1

1

100,00

3

9 penyediaan barang cetakan dan pengandaan Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor 11 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

1

1

100,00

3

1

1

100,00

3

4

1

1

1

1

3

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Penyediaan jasa penunjang tenaga administrasi/teknis 14 daerah

1

1

100,00 100,00 100,00

3

12 Penyediaan makanan dan minuman

3

201

201

100,00

3

5

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

1

1

6

6

3

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

4

4

4 Pengadaan meubeleir

2

2

5 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.

2

2

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor


40

40

NO

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

I


KEG

MAKS

SKOR MAKS

NILAI KINERJA EFEKTIVITAS

MAKNA KINERJA EFEKTIVITAS

SKOR EFEKTIVITAS

11 = (8 X 9)

12 = (10 : 11 ) x 100

13

14

16 16 16

93,75 75,00 25,00

SANGAT EFEKTIF

5

EFEKTIF

4

4

15 12 4

TIDAK EFEKTIF

1

4

4

16

16

100,00

SANGAT EFEKTIF

5

4

4 4

SANGAT EFEKTIF

5

4

4

4

125,00 93,75 75,00

5

4

16 16 16

SANGAT EFEKTIF

5

20 15 12

EFEKTIF

4

4

4

4

12

16

75,00

EFEKTIF

4

4

4

4

12

16

75,00

EFEKTIF

4

4

4

12

16

75,00

EFEKTIF

4

4

4

4 4

4

4

4

75,00 75,00 93,75

EFEKTIF

5

16 16 16

4

4

12 12 15

EFEKTIF

4

SANGAT EFEKTIF

5

4

4

15

16

93,75

SANGAT EFEKTIF

5

4

4

4

5

4

4

3

5

4

4

3

4

4

4

3

4

4

4

12 15 15 12 12

16 16 16 16 16

75,00 93,75 93,75 75,00 75,00

100,00

3

4

4

4

12

16

3

4

4

4

3

4

4

4

3

4

4

4

12 12 12

EFEKTIVITAS

MAKS

9

10 = (6 X 7)

4

4

4

4

4


10

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. EFEKTIF

4

SANGAT EFEKTIF

5

SANGAT EFEKTIF

5

EFEKTIF

4

EFEKTIF

4

75,00

EFEKTIF

4

16 16 16

75,00 75,00 75,00

EFEKTIF

4

EFEKTIF

4

EFEKTIF

4

7 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional III Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

59

59

2 pengadaan pakaian kerja lapangan

179

179

3 Pengadaan pakaian hari-hari tertentu

50

50

100,00 100,00 100,00

1

1

100,00

3

5

4

4

15

16

93,75

SANGAT EFEKTIF

5

10

10

100,00

3

5

4

4

15

16

93,75

SANGAT EFEKTIF

5

100,00 100,00 100,00

3

5

4

4

4

4

5

5

4

4

93,75 93,75 93,75

SANGAT EFEKTIF

3

16 16 16

5

5

15 15 15

SANGAT EFEKTIF

3

SANGAT EFEKTIF

5

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rialisasi 1 kinerja SKPD. 2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

V

10

10

3 Penyusunan Rencana kerja tahunan

10

10

4 Penyusunan laporan Tahunan

10

10

KELUARAN (OUTPUT) NO

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

RENCANA

REALISASI


3

4

5 = (3:4)x100

BOBOT


KEG

MAKS

SKOR MAKS

6

7

8

9

NILAI EFEKTIVITAS

MAKS

10 = (6 X 7)

11 = (8 X 9)

KINERJA EFEKTIVITAS


SKOR EFEKTIVITAS

12 = (10 : 11 ) x 100

13

14

KELUARAN (OUTPUT) NO

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

BOBOT

RENCANA

REALISASI



KEG

MAKS

SKOR MAKS

3

4

5 = (3:4)x100

6

7

8

4

4

100,00

3

5

2

2

100,00

3

2

2

100,00

1

1

6

NILAI KINERJA EFEKTIVITAS


SKOR EFEKTIVITAS

11 = (8 X 9)

12 = (10 : 11 ) x 100

13

14

15

20

75,00

EFEKTIF

4

4

12

16

75,00

EFEKTIF

4

5

4

12

20

60,00

CUKUP EFEKTIF

3

4

5

4

12

20

60,00

CUKUP EFEKTIF

3

4

5

5

4

20

20

100,00

SANGAT EFEKTIF

5

100,00

3

5

5

4

15

20

75,00

EFEKTIF

4

100,00

3

5

5

4

15

20

75,00

EFEKTIF

4

108,33 100,00

4

5

5

4

5

5

4

20 20

100,00 75,00

5

3

20 15

SANGAT EFEKTIF

2

EFEKTIF

4

1

100,00

3

4

4

4

12

16

75,00

EFEKTIF

4

EFEKTIVITAS

MAKS

9

10 = (6 X 7)

5

4

4

4

3

4

100,00

3

5

120,00

4

4

1

1

1 Penataan ruang terbuka hijau (RTH)

13

12

2 Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)

2

Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah 1 Pameran Investasi

1

VI Program Pemanfaatan ruang Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual 1 pemanfaatan ruang VII Program Pengendalian Pemanfaatan ruang 1 Pengawasan pemanfaatan ruang VIII Program Pengelolaan Areal Pemakaman. 1 Pembangunan sarana prasarana pemakaman. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi 1 perkotaan

IX

X Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Penyedian Prasarana dan Sarana Pengeloalan Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 2 Sarana Persampahan 3 Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan XI Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

XII

RASIO EFEKTIVITAS

SKOR EFEKTIVITAS

KINERJA EFEKTIVITAS

MAKNA KINERJA

SKOR EFEKTIVITAS

< 90%

1

80 - 100

SANGAT EFEKTIF

5

90% - 94,99%

2

70 - 79

EFEKTIF

4

95% - 100%

3

60 - 69

CUKUP EFEKTIF

3

> 100%

4

50 - 59

KURANG EFEKTIF

2

< 50

TIDAK EFEKTIF

1

Lampiran 4

FORMULIR PKK

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

NO 1 1

KEGIATAN

KINERJA

PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN KINERJA

2

3

4

7


Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa ADM Keuangan

Penyediaan jasa kebersihan Kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

Penyediaan alat tulis

12 Bulan

SATUAN

RENCANA (RP)

5 Rp

REALISASI

6 Rp

7.500.000

Rp

1.347.000.000

(RP)

7

Pengelolaan surat menyurat dinas

Outcome

Lancarnya administrasi perkantoran

Input

Jumlah Dana

Output

Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia

Bulan

12

Outcome

Kelancaran Kerja DPPK Kab. Tebo

Persen

100

Input

Jumlah Dana

Output

Petugas teknis yang di ansuransikan

Outcome

Jaminan kesehatan petugas

Input

Jumlah Dana

Output

Pajak kendaran dinas/operasional yang dibayarkan

Outcome

Terjaminnya izin operasional selama 1 Tahun

Input

Jumlah Dana

Output

Jasa Administrasi Keuangan DPPK yang dibayarkan

Bulan

12

12

Outcome

Lancarnya Administrasi Keuangan DPPK Kab. Tebo Selama 1 Tahun

Persen

100

100

125,00

SANGAT EFEKTIF

Input

Jumlah Dana

99,56

CUKUP EKONOMIS

Output

Jasa kebersihan kantor yang tersedia

Bulan

12

12

94

SANGAT EFISIEN

Outcome

Terwujudnya keindahan dan kebersihan serta kenyamanan lingkungan kerja selama 1 tahun

Persen

100

100

93,75

SANGAT EFEKTIF

Input

Jumlah Dana

99,65

CUKUP EKONOMIS

Output

Jasa perbaikan peralatan kerja (peralatan dan perlengkapan kantor serta alat studio)

Tahun

1

1

75

EFISIEN

Outcome

Kelancaran dan kenyaman kerja selama 1 tahun

Persen

100

100

75,00

EFEKTIF

Input

Jumlah Dana

97,72

CUKUP EKONOMIS

Output

Alat tulis kantor yang tersedia

Tahun

1

1

75

EFISIEN

Outcome

Kelancaran kerja selama 1 Tahun

Persen

100

100

75,00

EFEKTIF

12

Persen

201 Orang

Rp

100

Rp

Orang Rp

12 Bulan

1 Tahun

1 Tahun

Rp

Rp

Rp

Rp

46

Unit Rp

59.800.000 100

Rp

Rp

Rp

Rp

176.760.000

25.000.000

13.000.000

60.000.000

12

63

100

93,75

SANGAT EFEKTIF

87,32

SANGAT EKONOMIS

12

100

SANGAT EFISIEN

100

75,00

EFEKTIF

Rp

100 Rp

Bulan 12 Bulan

63.000.000 201

Persen 15 unit R.2, 12 unit R.3, 7 Unit R.4 dan 12 Unit R.6

1.176.166.756

CUKUP EKONOMIS

Output

Rp

Rp

9

100,00

Jumlah Dana

Bulan

7.500.000

MAKNA

8

Input

12 Bulan

Rp

%

Rp

Rp

Rp

Rp

-

CUKUP EFISIEN

0,00

SANGAT EKONOMIS

0

100

SANGAT EFISIEN

100

25,00

TIDAK EFEKTIF

34,69

SANGAT EKONOMIS

41

20.745.100

100

SANGAT EFISIEN

100

100,00

SANGAT EFEKTIF

176.560.000

99,89

CUKUP EKONOMIS

94

SANGAT EFISIEN

24.889.000

12.954.000

58.631.000

NO

PROGRAM

1

2

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR

3

4

penyediaan barang cetakan dan pengandaan

Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Penyediaan jasa penunjang tenaga administrasi/teknis daerah

2


Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA 7 1 Tahun

SATUAN

RENCANA (RP)

5 Rp

REALISASI

6 Rp

7

Input

Jumlah Dana

Output

Barang cetakan kantor yang tersedia dan penggadaan

Outcome

Kelancaran Kerja DPPK Kab. Tebo Selama 1 Tahun

Input

Jumlah Dana

Output

Komponen instalansi listrik/penerangan kantor yang tersedia

Tahun

1

Outcome

Terjaganya Kondisi Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Selama 1 Tahun

Persen

100

Input

Jumlah Dana

Output

Surat kabar (harian, mingguan dan bulanan) yang tersedia

Tahun

1

Outcome

Terpenuhinya Kebutuhan Informasi di Lingkungan DPPK Kab. Tebo Selama 1 Tahun

Persen

100

Input

Jumlah Dana

Output

Makanan dan minuman(tamu dan rapat) yang tersedia

Tahun

1

Outcome

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman selama 1 tahun

Persen

100

Input

Jumlah Dana

234.409.960

Output

Keikutsertaan mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi

Tahun

1

Outcome

Perolehan informasi dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun

Persen

100

Input

Jumlah Dana

Output

Tenaga pendukung administasi/teknis yang tersedia

Outcome

kelancaran administrasi dan teknis selama 1 Tahun

Input

Jumlah Dana

Output

Kendaraan dinas/operasional R. 4

Outcome

Meningkatnya sarana dan prasarana dilingkungan dinas selama 1 tahun

Input

Jumlah Dana

Output

Perlengkapan Kantor (AC, Mesin Air, Kompor & Tabung Gas, Gorden dan Televisi) Yang Tersedia

Outcome

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur di Lingkungan DPPK Kab. Tebo

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

201 Orang

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

100 Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Orang Rp

Persen

Persen

Rp

28.000.000 Rp

44.000.000 Rp

255.000.000 Rp

2.475.000.000

Rp

39.968.750

MAKNA

8

9

99,92

CUKUP EKONOMIS

75

EFISIEN

100

75,00

EFEKTIF

99,57

CUKUP EKONOMIS

1

75

EFISIEN

100

75,00

EFEKTIF

99,89

CUKUP EKONOMIS

1

75

EFISIEN

100

75,00

EFEKTIF

77,25

SANGAT EKONOMIS

1

100

SANGAT EFISIEN

100

75,00

EFEKTIF

91,93

EKONOMIS

1

125

SANGAT EFISIEN

100

93,75

SANGAT EFEKTIF

100,00

CUKUP EKONOMIS

9.957.000

27.969.900

33.991.000

2.475.000.000

451.350.000 Rp

201

63

CUKUP EFISIEN

100

93,75

SANGAT EFEKTIF

420.700.000

93,21

EKONOMIS

100

SANGAT EFISIEN

1

1

100

100

32.500.000 Rp

%

1

Rp

100 Rp

Tahun

1 unit AC (2 PK,), 1 unit Mesin Air (Jet Pump), 1 Unit Tabung Gas, 1 unit Rp Kompor Gas, 10 Set Gorden dan 1 Set Alat Studio (Televisi, sound dan Unit

10.000.000

201

Persen Kendaraan dinas/operasional R.4 1 Unit

Rp

1

Persen 1 Tahun

40.000.000

(RP)

32.500.000

75,00

EFEKTIF

100,00

CUKUP EKONOMIS

6

6

63

CUKUP EFISIEN

100

100

93,75

SANGAT EFEKTIF

NO

PROGRAM

1

2

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR

3

4

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan meubeleir

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA 7 2 unit Tabung Pemadam Kebakaran, 2 unit PC, 1 unit Notebook dan 2 unit UPS

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

pengadaan pakaian kerja lapangan

Pengadaan pakaian hari-hari tertentu

RENCANA (RP)

5 Rp

Rp

Output

Peralatan Kantor (Tabung Pemadam Kebakaran, PC, Note Book dan UPS) Yang Tersedia

Outcome

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur di Lingkungan DPPK Kab. Tebo

Input

Jumlah Dana

Output

Meubeleur (Kursi Rapat dan Lemari Arsip) Yang Tersedia

Unit

Outcome

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dilingkungan dinas

Persen

Input

Jumlah Dana

Output

Gedung Kantor Yang Terpelihara

Outcome

Memperindah dan Memberikan Kenyamanan di Lingkungan DPPK Kab. Tebo

Input

Jumlah Dana

Output

Kendaraan Dinas/Operasional (R.6, R.4, R.3 dan R.2) DPPK Kab. Tebo Yang Terpelihara

Unit

40

Outcome

Terawatnya Kendaraan Dinas/Operasional dan Lancarnya Kegiatan Operasional DPPK Kab. Tebo

Persen

100

Unit Persen Rp

1 unit Gedung Kantor, Taman Kantor dan Papan Merk Kantor serta 1 unit Rp Mesin Air Mancur Unit Persen 13 unit R.2, 13 unit R.3, 5 unit R.4 dan 9 unit R.6

Rp

28.118.850 Rp

Rp

28.118.850

%

9

100,00

CUKUP EKONOMIS

4

4

63

CUKUP EFISIEN

100

93,75

SANGAT EFEKTIF

99,11

CUKUP EKONOMIS

2

7.850.000 Rp

2

75

EFISIEN

100

100

75,00

EFEKTIF

168.570.000

98,87

CUKUP EKONOMIS EFISIEN

170.500.000 Rp

7.780.000

2

2

75

100

100

75,00

EFEKTIF

815.635.285

85,31

SANGAT EKONOMIS

40

100

SANGAT EFISIEN

100

75,00

EFEKTIF -

956.050.000 Rp

Input

Rp

-

-

-

Output

Unit

-

-

-

Persen 59 Stel

Rp

Rp

CUKUP EKONOMIS

59

75

EFISIEN

100

75,00

EFEKTIF

188.664.000

99,50

CUKUP EKONOMIS EFISIEN

Output

Pakaian dinas (PDH, PSL) yang tersedia

Outcome

terwujudnya kedisiplinan aparatur dilingkungan dinas

Input

Jumlah Dana

Output

Pakaian kerja lapangan (Pakaian taman, Pakaian kebersihan dan petugas listrik) yang tersedia

Outcome

terwujudnya kedisiplinan aparatur dilingkungan dinas

Input

Jumlah Dana

Output

Pakaian olah raga yang tersedia

Stel

50

50

Outcome

Mewujudkan Kedisiplinan Aparatur Dalam Pelaksanaan Tugasnya

Persen

100

100

59

Persen

50 stel Pakaian olah raga

Rp

100 Rp

189.620.000 Rp

-

97,32

Jumlah Dana

Pakaian kerja lapangan (20 stel Pakaian taman, 149 stel Pakaian kebersihan dan 10 stel petugas listrik)

29.500.000 Rp

-

Input

Stel

MAKNA

8

100 Rp

Rp

(RP)

7

Jumlah Dana

5 unit Kursi Rapat dan 1 unit Lemari Arsip

REALISASI

6

Input

Outcome 3

SATUAN

28.710.000

Stel

179

179

75

Persen

100

100

75,00

EFEKTIF

98,57

CUKUP EKONOMIS

75

EFISIEN

75,00

EFEKTIF

Rp

Rp

17.500.000 Rp

17.250.000

NO 1 4

5

KEGIATAN

PROGRAM 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

URAIAN

INDIKATOR

3

4

Pendidikan dan pelatihan formal

Program Peningkatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rialisasi kinerja SKPD. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

6

7

Program Pemanfaatan ruang

Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Pengawasan ruang pemanfaatan ruang

RENCANA (RP)

5 Rp

Jumlah Dana Keikut sertaan staf dinas dalam diklat dan bintek

Rp

Outcome

Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Sumber daya aparatur

Input

Jumlah Dana

Output

LAKIP DPPK Kab. Tebo

Jilid

10

Outcome

Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pegawai Di Lingkungan DPPK Kab. Tebo

Persen

100

Input

Jumlah Dana

Tahun

10 Buku

Laporan Keuangan (Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Asset) DPPK Kab. Tebo Prosentase Realisasi Anggaran dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo 10 Buku

Rp

Rp

70.000.000

Rp

100 Rp

Rp

2.500.000

2.500.000

(RP)

7

1

Persen 10 Buku

REALISASI

6

Output

Outcome

Penyusunan laporan Tahunan

7 1 Tahun

SATUAN

Input

Output

Penyusunan Rencana kerja tahunan

KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA

Rp

Rp

60.320.000

%

MAKNA

8

9

86,17

SANGAT EKONOMIS

1

125

SANGAT EFISIEN

100

93,75

SANGAT EFEKTIF

96,00

CUKUP EKONOMIS

10

94

SANGAT EFISIEN

100

93,75

SANGAT EFEKTIF

96,00

CUKUP EKONOMIS SANGAT EFISIEN

2.400.000

2.400.000

Jilid

10

10

94

Persen

100

100

93,75

SANGAT EFEKTIF

96,00

CUKUP EKONOMIS SANGAT EFISIEN

Input

Jumlah Dana

Output

Rencana Kerja Tahunan DPPK Kab. Tebo

Jilid

10

10

94

Outcome

Acuan Kerja DPPK Kab. Tebo selama 1 tahun

Persen

100

100

93,75

SANGAT EFEKTIF

Input

Jumlah Dana

96,67

CUKUP EKONOMIS

Output

Laporan Tahunan (Kepegawaian, Adm. Perkantoran, Keuangan, Asset dan Pelaksanaan Kegiatan) DPPK Kab. Tebo

Jilid

10

10

94

SANGAT EFISIEN

Outcome

Terdokumentasinya seluruh aktifitas DPPK Kab. Tebo

Persen

100

100

93,75

SANGAT EFEKTIF

Input

Jumlah Dana

98,26

CUKUP EKONOMIS

Output

Tersosialisasinya Perda dan peraturan pemanfaatan tata ruang

Kali

EFISIEN

Outcome

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Pentingnya Penataan Ruang Kota di Kab. Tebo

Persen

Input

Jumlah Dana

Output

Pengawasan Terhadap Bangunan yang belum dan yang telah memiliki IMB, Kesesuaian dengan Peraturan Perundangundangan Yang Berlaku

Outcome

Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang di Kab. Tebo

10 Buku

4 Kec.(Tebo Tengah, Tebo Ilir, Tebo Ulu dan Rimbo Bujang)

1) Pengawasan tehadap pendirian Bangunan dan Pedagang Kaki Lima dan 2) 200 buah patok, tiang umbul-umbul dan umbul-umbul

Rp

Rp

Rp

Rp Kali Persen

Rp

Rp

Rp

Rp

2.500.000

3.000.000

49.675.000

Rp

Rp

Rp

2.400.000

2.900.000

48.810.000

4

4

75

100

100

75,00

EFEKTIF

181.347.000

99,75

CUKUP EKONOMIS

181.800.000

Rp

2

2

75

EFISIEN

100

100

75,00

EFEKTIF

NO 1 8

9

10

KEGIATAN

PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR

3

4

2 Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

Pembangunan sarana prasarana pemakaman.

Program Perencanaan Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyedian Prasarana dan Sarana Pengeloalan Persampahan

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan

11


Penataan ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)

12


Pameran Investasi

KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA 7

SATUAN

RENCANA (RP)

5

2 Pekerjaan (Pagar Makam Belanda Kota Tebo, Jalan Rabat Makam Teluk Rp Lancang VII Koto dan Pagar Makam Bedaro Rampak) Unit

REALISASI

6 Rp

7

Input

Jumlah Dana

Output

Pembangunan Pagar dan Prasarana Makam Yang Terlaksana

Outcome

Tertatanya dan Terlindunginya dari Hewan maupun orang yang tidak bertanggung jawab dan menciptakan keindahan

Input

Jumlah Dana

Output

Koordinasi dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi Kabupaten Tebo

Tahun

1

Outcome

Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi di Kab. Tebo

Persen

100

Input

Jumlah Dana

467.333.600

Output

Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Tersedia

Outcome

Peningkatan pelayanan dan kebersihan perkotaan di Kab. Tebo

Input

Jumlah Dana

Output

Peningkatan Pengelolaan Persampahan dalam Kabupaten Tebo Yang Terlaksana

Outcome

Terwujudnya Kebersihan di Wilayah Perkotaan Kabupaten Tebo

Input

Jumlah Dana

Output

Pelaksanaan Monev Persampahan

Outcome

Termonitornya tingkat pengelolaan persampahan

Input

Jumlah Dana

Output

LPJU, Lampu Hias Taman, Taman dan Drainase Wilayah Perkotaan Dalam Kabupaten Tebo Yang Tersedia.

Outcome

Tertata rapi dan terciptanya keindahan dan kenyaman kota

Input

Jumlah Dana

Output

LPJU, Lampu Hias Taman dan Taman Dalam Kabupaten Tebo Yang Terpelihara

Outcome

Fasilitas Kota Dalam Kabupaten Tebo Yang Terawat Dengan Baik.

Input

Jumlah Dana

Output

Keikutsertaan dalam pameran pembangunan

Tahun

1

Outcome

Persentase Peningkatan Peran Swasta dan Masyarakat di Kabupaten Tebo

Persen

100

Persen 1 Tahun

Rp

Tanah Lokasi TPA, Sertifikat Tanah TPA, 5 unit Gerobak, 216 unit pohon Rp sampah 7 Unit Tempat sampah Terpilah di tempat umum/jalan, 1 Unit Unit

Rp

Rp

Rp

(1). LPJU dan Lampu Hias Dalam Kabupaten Tebo, ( 2) Tugu Batas Batang Hari, Gapura dan Taman Median komplek Perkantoran,

Rp

Rp

CUKUP EKONOMIS

1

60

CUKUP EFISIEN

100

60,00

CUKUP EFEKTIF

723.750.000

Rp

Rp

299.070.000

Rp

Rp

24.133.000

64,57

SANGAT EKONOMIS

5

100

SANGAT EFISIEN

100

100,00

SANGAT EFEKTIF

268.088.900

89,64

SANGAT EKONOMIS SANGAT EFISIEN

4

4

100

100

100

75,00

EFEKTIF

87,21

SANGAT EKONOMIS

Rp

12.210.000

Rp

4.855.154.100

1

Persen 1 Kali

CUKUP EFEKTIF

96,53

25.000.000

100

Unit

CUKUP EFISIEN

60 60,00

5.567.870.000

Rp

CUKUP EKONOMIS

2

Rp

Persen

9

99,79

100

14.000.000

Persen

MAKNA

8

2

Rp

Tahun 1) Lampu Hias (: a. Jalur Dua, b. Neon Box, c. Lampu Selang Jembatan), Rp 2. LPJU (: a. Dalam Kabupaten Tebo, b. Cabang 4, c. Komplek Unit

374.008.000

%

100

100 Rp

Persen 1 Tahun

Rp

6

Persen Pengurugkan Sampah di Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Rp Sampah/Open Dumping (Desa Kandang, Sei. Bengkal dan Rimbo Bujang) Unit

374.800.000

(RP)

1

100

100

75,00

EFEKTIF

87,20

SANGAT EKONOMIS

SANGAT EFISIEN

SANGAT EFISIEN

13

12

100

100

100

100,00

SANGAT EFEKTIF

652.228.900

80,80

SANGAT EKONOMIS SANGAT EFISIEN

807.190.000

Rp

2

2

100

100

100

75,00

EFEKTIF

99,54

CUKUP EKONOMIS

1

75

EFISIEN

100

75,00

EFEKTIF

15.100.000

Rp

15.030.000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015

Recommend Documents