PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN Dalam rangka mewujudkan manajamen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo, yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015 sebagaimana daftar terlampir. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan Satuan Kerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2015. Muara Tebo,
April 2015
BUPATI TEBO,
KEPALA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TEBO
H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si
EKO PUTRA, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680908 199601 1 001
Penetapan Kinerja Dinas Perkotaan Petamanan dan Kebersihan Kab. Tebo 2015 KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT akhirnya penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2015 dapat diselesaikan. Pemerintah Kabupaten Tebo dalam hal ini Bupati Tebo dan segenap jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Tebo yaitu “Menuju Tebo Sejahtera (MTS): Aman, Harmonis dan Merata”. Dimana untuk setiap SKPD dituntut untuk melakukan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo
Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo disebutkan bahwa Tugas Pokok Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo adalah: “Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan”. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Merumuskan kebijakan teknis dan informasi program dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan. 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan. 3. Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan hubungan kerja dengan instansi terkait dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan. 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan. Keberhasilan pembangunan baik fisik maupun administrasi harus berpedoman/mengacu pada tujuan, visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Tebo.
Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tebo serta tingkat kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo dapat ditentukan dengan menetapkan Indikator Kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo, yang hendaknya juga sejalan dengan tujuan pembangunan pemerintah Kabupaten Tebo. Dalam menentukan dan penyusunan Penetapan kinerja tidak terlepas pada RENSTRA dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo 2011-2016 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo. Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi tersebut perlu dilaksanakan konsep pelayanan yang prima dan dilaksanakan secara terus menerus serta berkesinambungan. Demikian Penetapan Kinerja ini dapat di susun dengan segala keterbatasan, untuk itu kami harapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna dapat dipakai sebagai acuan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan penataan kota, pertamanan dan kebersihan di Kabupaten Tebo. Muara Tebo, Januari 2015 KEPALA DINAS PERKOTAAN PERTAMAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TEBO
EKO PUTRA, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680908 199601 1 001 Kata Pengantar
-i-
Penetapan Kinerja Dinas Perkotaan Petamanan dan Kebersihan Kab. Tebo 2015 DAFTAR ISI hal PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 KATA PENGANTAR..................................................................................................... DAFTAR ISI.............................................................................................................. DAFTAR TABEL..........................................................................................................
i ii iii
BAB I.
PENDAHULUAN............................................................................................ 1.1. Latar Belakang................................................................................... 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi..................................................................... 1.3. Tujuan Penetapan Kinerja...................................................................
1 1 1 1
BAB II.
PENETAPAN KINERJA...................................................................................
2
BAB III. PENUTUP....................................................................................................
5
Daftar Isi
- ii -
Penetapan Kinerja Dinas Perkotaan Petamanan dan Kebersihan Kab. Tebo 2015 DAFTAR TABEL Hal
Tabel 2.1.
Penetapan Kinerja..............................................................................
2
Daftar Tabel - iii -
Penetapan Kinerja Dinas Perkotaan Petamanan dan Kebersihan Kab. Tebo 2015 I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang. Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan suatu Instansi Pemerintah dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja, yang akan dapat diketahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam RKA telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan sudah barang tentu memberikan suatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut Outcome. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada fungsi dari Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan sebagai Instansi yang memiliki tugas dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang Penataan Kota, Pertamanan dan Kebersihan, dan apakah dari tugas dan kewenangan tersebut sudah sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo yaitu untuk “Mewujudkan Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman 2016”. 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi. Adapun tugas pokok Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. 2. 3. 4.
Merumuskan kebijakan teknis dan informasi program dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan. Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan hubungan kerja dengan instansi terkait dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.
1.3. Tujuan Penetapan kinerja. Tujuan Penetapan kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo antara lain: 1. Meningkatkan kualitas pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus (sejarah). 2. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan estetika wilayah di Kabupaten Tebo. 3. Meningkatkan pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.
Pendahuluan
1
Penetapan Kinerja Dinas Perkotaan Petamanan dan Kebersihan Kab. Tebo 2015 II. PENETAPAN KINERJA Penetapan Kinerja yang mencakup sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama dan Program, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran dituangkan pada table 2.1. Tabel 2.1. PENETAPAN KINERJA 1. UNIT ORGANISASI/SKPD :
DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TEBO 2015
2. TAHUN ANGGARAN
:
SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA)
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2014
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (RP)
1
2
3
4
5
Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana
Rasio prasarana dan sarana dengan jumlah pegawai
90 %
Program pelayanan Adm Perkantoran
4.221.060.000
o Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.500.000
o Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
1.039.000.000
o Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
63.000.000
o Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
59.800.000
o Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
176.760.000
o Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
25.000.000
o Penyediaan Alat Tulis Kantor
13.000.000
o Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
60.000.000
o Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40.000.000
o Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
10.000.000
o Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
28.000.000
o Penyediaan Makanan Dan Minuman
44.000.000
o Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah o Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Pemda
180.000.000
2.475.000.000
Penetapan Kinerja
2
Penetapan Kinerja Dinas Perkotaan Petamanan dan Kebersihan Kab. Tebo 2015 1
2
3
4
5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. o Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
451.350.000
o Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
32.500.000
o Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
28.118.850
o Pengadaan Meubeleir
Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan.
Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif
Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.
90%
Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
100%
7.850.000
o Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
170.500.000
o Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
806.050.000
o Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
150.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
236.620.000
o Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
29.500.000
o pengadaan pakaian kerja lapangan
189.620.000
o Pengadaan pakaian harihari tertentu
17.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
70.000.000
o Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah pelaksanaan penyuluhan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam penataan dan pengembangan kota.
6 Kec
Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang sesuai ketetapan penataan ruang dan tertata rapi.
80%
1.646.368.850
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
70.000.000 10.500.000
o Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2.500.000
o Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.500.000
o Penyusunan Renjana Kerja Tahunan
2.500.000
o Penyusunan Laporan Tahunan
3.000.000
Program Pemanfaatan ruang o Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan ruang o Pengawasan Pemanfaatan Ruang
49.675.000 49.675.000
181.800.000 181.800.000
Penetapan Kinerja
3
Penetapan Kinerja Dinas Perkotaan Petamanan dan Kebersihan Kab. Tebo 2015 1
2 Persentase jalan lingkungan dan drainase wilayah perkotaan dengan kondisi baik
Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.
Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.
3
4
80 %
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
-
o Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)
-
Jumlah pembangunan pagar makam.
24 LOKASI
Ratio luas taman di Kabupaten Tebo.
0,066%
Persentase taman yang sudah tertata baik.
90%
Jumlah Penerangan Jalan Umum.
542 titik
Volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Tebo.
72 ton
65%
Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
374.800.000
o Pembangunan sarana prasarana pemakaman.
374.800.000
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6.400.060.000
o Penataan ruang terbuka hijau (RTH)
5.542.870.000
o Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)
Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan
Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan
1 Lokasi
65%
857.190.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.016.820.000
o Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).
5
o Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
269.070.000
14.000.000 733.750.000
Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah
15.100.000
o Pameran Investasi
15.100.000
Penetapan Kinerja
4
Penetapan Kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo 2015 III. PENUTUP Penetapan Kinerja Tahunan Tahun 2015 memuat program arahan dalam pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2015 dan pada akhir tahun dapat dilakukan evaluasi guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan program yang dilaksanakan maupun permasalahan/hambatan yang belum dapat dipecahkan. Hasil dari evalusi tersebut akan sangat bermnanfaat untuk dijadikan pijakan dan masukan dalam menyusun Rencana Kerja dan kinerja berikutnya kepada semua pihak yang terkait agar mempedomani Rencana Kerja dan kinerja ini dalam pelaksanaan kegiatan dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan pada Tahun 2015 ini.
Muara Tebo,
Januari 2015
KEPALA DINAS PERKOTAAN PERTAMAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TEBO
EKO PUTRA, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680908 199601 1 001
Penutup
5
