MATRIKS RENCANA STRATEGIS DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018
LAMPIRAN SURAT EDARAN WALIKOTA MALANG NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PENYEMPURNAAN INDIKATOR KINERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN TAHUN 2013 - 2018
Terwujudnya Kota Malang Yang Bersih, Hijau Dan Nyaman
VISI
:
MISI 1
: Meningkatkan pengelolaan persampahan dari sumber sampai pemrosesan akhir dan pengelolaan air limbah rumah tangga secara terpadu dan berkelanjutan TUJUAN / SASARAN
URAIAN 1 - Terwujudnya lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah
INDIKATOR 2 1. Prosentase pengurangan sampah melalui 3R
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
FORMULA PERHITUNGAN
KONDISI AWAL 2013
2014
2015
2016
2017
2018
3
4
5
6
7
8
9
Volume sampah yang terkurangi (3R)
x 100 %
6.5%
7.5%
8.5%
9.5%
10.5%
11.5%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
Volume timbulan sampah se Kota Malang 2. Prosentase volume sampah yang terangkut ke TPA
Volume sampah yang terangkut ke TPA x 100 % Volume timbulan sampah se Kota Malang
- Meningkatnya kualitas sanitasi persampahan pemukiman perkotaan
1. Prosentase penduduk yang dilayani Jumlah penduduk yang dilayani keg.pengangkutan sampah pengangkutan sampah (jiwa ) x 100 % Total Jumlah penduduk perkotaan 2. Prosentase pengoperasian TPA
A +B+C
65.45%
70.62%
72.34%
74.07%
75.79%
1. Prosentase masyarakat yang memiliki sanitasi
- Meningkatnya kualitas sanitasi air limbah pemukiman perkotaan
1. Prosentase penduduk yang terlayani Jumlah penduduk (jiwa) yang terlayani tangki septik / MCK sistem air limbah yang memadai x 100% Total Jumlah penduduk kota (jiwa )
Jumlah masyarakat yang memiliki sanitasi Jumlah penduduk se Kota Malang
x 100%
65%
67.5%
70%
72.5%
75%
77.5%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
64%
70%
72%
74%
76%
PROGRAM
10
11
- Meningkatnya 1 Program Pengembangan pengelolaan sampah Kinerja Pengelolaan (Reduce, Reuse, Recycle) Persampahan - Meningkatnya penanganan persampahan di kawasan permukiman dan fasilitas umum
2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
77.51%
A = kooefisien TPA x 40% B = Koefisien kualitas pengolahan lindi x 40% C = Koefisien Penanganan gas x 20% - Terwujudnya kualitas sanitasi lingkungan pada kawasan permukiman
STRATEGI KEBIJAKAN
78%
- Meningkatnya penanganan pewadahan dan pengumpulan sampah kawasan
- Meningkatnya kinerja pengelolaan pemrosesan akhir
- Meningkatkan penanganan sanitasi di kawasan pemukiman
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 Program Lingkungan Sehat Perumahan
: Meningkatkan kualitas, kuantitas dan ketersediaan daya dukung RTH (Ruang Terbuka Hijau) berbasis masyarakat pada taman kota, hutan kota dan pemakaman
MISI 2
TUJUAN / SASARAN URAIAN 1
- Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
INDIKATOR
FORMULA PERHITUNGAN
2
3
1. Prosentase luasan RTH Publik dari Luas (Ha) RTH publik luas wilayah kota / kawasan Total luas kota (Ha) perkotaan
x 100%
- Meningkatnya 1. Prosentase luasan RTH Publik dari Luas (Ha) RTH publik pengelolaan Ruang luas wilayah kota / kawasan x 100% Total luas kota (Ha) Terbuka Hijau (RTH) perkotaan Penjelasan : RTH publik minimal 20% dari seluruh luas wilayah Kota - Meningkatnya pelayanan pemakaman
1. Prosentase masyarakat ( ahli waris ) Masyarakat yang puas pelayanan pemakaman di DKP yang puas terhadap pelayanan x 100% pemakaman Ahli waris yang mengajukan pemakaman di DKP
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KONDISI AWAL 2013 4
15,95%
19,41%
70%
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
2014
2015
2016
2017
2018
5
6
7
8
9
15,96%
19,48%
70%
15,98%
19,54%
72%
15,99%
19,61%
73%
16%
19,67%
74%
STRATEGI KEBIJAKAN
PROGRAM
10
11
16,01%
- Pemanfaatan aset dan 5 program CSR
19,74%
- Pengadaan bibit tanaman untuk kawasan terhijaukan
75%
6
- Meningkatkan pelayanan pengurusan pemakaman - Mengupayakan 7 perluasan lahan makam dan pengalihan pengelolaan lahan makam masyarakat
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
: Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penerangan jalan umum dan dekorasi kota untuk mendukung penguatan karakter kawasan kota
MISI 3
TUJUAN / SASARAN URAIAN 1
- Meningkatnya ketersediaan Fasilitas PJU diperkotaan
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
INDIKATOR
FORMULA PERHITUNGAN
KONDISI AWAL 2013
2
3
4
1. Prosentase Fasilitas Penerangan Jalan
- Meningkatnya 1. Nilai Survey kepuasan masyarakat Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah
TARGET 2014
TARGET 2015
TARGET 2016
TARGET 2017
TARGET 2018
5
6
7
8
9
Jumlah PJU terpasang 61,09%
66,96%
71,90%
76,85%
81,79%
86,73%
76,7
78,2
78,6
79
79,3
79,8
Total panjang jalan pada jalan kota / Jarak antar tiang
Nilai Survey kepuasan masyarakat
STRATEGI KEBIJAKAN 10 - Pembangunan dan penataan PJU Kota Malang - Penataan jaringan PJU/dekorasi lota - Pemberian pelayanan administrasi - Penyusunan Laporan
- Penyediaan sarana dan prasarana
PROGRAM 11
8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018
NO
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
I
II
1 PROGRAM Pemeliharaan PJU DK dan Dekorasi Gerbang PENINGKATAN Masuk Kota SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
Jumlah titik PJU dan tercapainya pemeliharaan asetaset Dekorasi Kota dan Dekorasi Gerbang Masuk Kota
TARGET 2014 VOLUME
PAGU
TARGET 2015 VOLUME
PAGU
TARGET 2016 VOLUME 7.888 titik PJU / 12 bulan, 5 lokasi
TARGET 2017
PAGU Rp
VOLUME
TARGET 2018
PAGU
900,000,000 8.123 titik PJU / Rp 12 bulan, 5 lokasi
VOLUME
960,000,000 8.358 titik PJU / 12 bulan, 5 lokasi
PENANGGUNGJAWAB
PAGU Rp
1,175,000,001
Bidang PJU DK
2
Pembangunan, Jumlah titik Penataan dan Meterisasi Penerangan Jalan Penerangan Jalan Kota Malang
235 titik Rp Penerangan Jalan
3,000,000,000 235 titik Penerangan Jalan
Rp
3,000,000,000 235 titik Rp Penerangan Jalan
3,000,000,000
Bidang PJU DK
3
Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU DK
Meningkatnya Rp Fungsi Penerangan Jalan Umum, 165 item
3,400,000,000
Bidang PJU DK
Penataan Jaringan PJU
2,200,000,000 Meningkatnya Rp Fungsi Penerangan Jalan Umum, 200 item 200,000,000 12 bulan Rp
2,800,000,000 Meningkatnya Rp Fungsi Penerangan Jalan Umum, 250 item
4 5
Meterisasi dan tambah daya listrik PJU DK
Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Gerbang Masuk Kota Terpelihara Tertatanya Jaringan PJU Besaran Meterisasi dan tambah daya listrik PJU DK
6
Peningkatan Mutu Manajemen Pelayanan PJU dan Dekorasi Kota
Terwujudnya manajemen pelayanan PJU dan Dekorasi Kota
1 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT 2 PERUMAHAN
Pendampingan Pendampingan Pengelola IPAL Komunal Pengelola IPAL Komunal Pengadaan Mesin Hibah Pencacah Plastik Kelengkapan mesin pencacah plastik yang diberikan masyarakat Operasional dan Terlaksananya Uji Pemeliharaan Modular Kualitas (Lab) Sewerage System (MSS)
3
4 5
Sosialisasi Sanitasi Air Limbah Domestik Penyiapan Kelembagaan Pengelola IPAL Terpadu
Tersosialisasinya sanitasi Terbentuknya KSM Pengelola IPAL
12 bulan
Rp
300,000,000 12 bulan
Rp
400,000,000
Bidang PJU DK
75.000 VA
Rp
150,000,000 275.000 VA
Rp
550,000,000 425.000 VA
Rp
950,000,000
Bidang PJU DK
2 item.
Rp
200,000,000 2 item.
Rp
450,000,000 2 item.
Rp
900,000,000
Bidang PJU DK
12 bulan
Rp
50,000,000 12 bulan
Rp
55,000,000 12 bulan
Rp
60,000,000
UPT PSAL
1 unit
Rp
50,000,000 1 unit
Rp
55,000,000 1 unit
Rp
60,000,000
UPT PSAL
1 produk
Rp
20,000,000 1 produk
Rp
25,000,000 1 produk
Rp
30,000,000
UPT PSAL
115,000,000 Kelurahan di Kota Rp Malang 121,000,000 12 bulan Rp
133,000,000
UPT PSAL
140,000,000
UPT PSAL
Kelurahan di Kota Rp Malang 12 bulan Rp
III
6
Monitoring dan Evaluasi Terpantaunya Pelaksanaan pelaksanaan Kelembagaan IPAL kelembagaan IPAL Terpadu
7
Pengembangan Pengolahan Limbah Komunal Terpadu
1 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 2
Pemeliharaan sarana dan prasarana
3
4
5
Pengolahan Limbah Komunal Terpadu Berkembang ( Skala Kota )
Jumlah Sarana dan Prasarana Pemakaman Terpelihara Penyediaan peralatan Jumlah dan bahan pemakaman pemakaman prodeo jenazah tidak dikenal/Prodeo Pembangunan Terbangunnya Plengsengan di TPU Plengsengan di Kasin, Pagar TPU TPU Kasin dan Sukorejo, Pagar TPU Pagar di TPU Samaan, TPU RW 04 Sukorejo, Pagar Kelurahan Lesanpuro TPU Samaan dan TPU RW 04 Kelurahan Lesanpuro Pembuatan Masterplan Terpenuhinya Bidang Pemakaman sarana dan prasarana pemakaman Perawatan Gedung Keindahan dan kantor Bidang kenyamanan di Pemakaman, Kantor dan Kantor Pagar TPU Kasin Pemakaman dan TPU Kasin
6
Pemasangan Pavingstone di TPU Ngujil, TPU Sukorejo dan TPU Kasin
Keindahan dan kenyamanan di TPU Ngujil, TPU Sukorejo dan TPU Kasin
7
Renovasi dan pemagaran Kantor TPU Mergan, dan Kantor TPU Gading
Keindahan dan kenyamanan di TPU Mergan dan TPU Gading
8
Penambahan Makam
Bertambahnya Lahan Makam
12 bulan
1 Lokasi
Rp
2 Lokasi
9 TPU
Rp
65 Jenazah
Rp
1 Lokasi
Rp
300,000,000 9 TPU
35,000,000 65 Jenazah
150,000,000
1 Unit 1 Lokasi
Rp
Rp
300,000,000 9 TPU
35,000,000 65 Jenazah
Rp. 200.000.000
9 TPU
Rp
100,000,000
1 Unit 1 Lokasi
Rp
150,000,000
2 Unit 2 Lokasi
1 Lokasi
Rp
34,000,000
2 Lokasi
Luas 2 m x 300m Rp
1 Lokasi
29,000,000 12 bulan
2 Unit 2 Lokasi
UPT PSAL
UPT PSAL
Rp
300,000,000
Bidang Pemakaman
Rp
35,000,000
Bidang Pemakaman
Rp
295,000,000
Bidang Pemakaman
Bidang Pemakaman
1 Unit 1 Lokasi
Rp
150,000,000
Bidang Pemakaman
150,000,000 Luas 3 m x 55 m, Rp 2 m x 500 m
300,000,000
Bidang Pemakaman
Rp. 200.000.000
Bidang Pemakaman
1 Lokasi
Bidang Pemakaman
IV
1 PROGRAM ADMINISTRASI 2 PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Jumlah Surat Terkirim Terbayarnya Rekening tagihan telepon, listrik dan air, surat kabar/majalah, Sewa internet/frekuensi radio komunikasi HF/FM
3.630 surat terkirim Telepon Rp 8.712.000, Listrik 8.712.000 Kwh, Air 4.356 m³, Internet 11.180,4 Kwt per tahun
Rp
300,000,000 4.000 surat terkirim Rp 24,726,681,800
Rp
350,000,000 4.500 surat terkirim Rp 27,726,681,800
Rp Rp
31,726,681,800
Sekretariat
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan Operasional terpelihara dan jumlah kendaraan yang mempunyai surat izin
40 Unit
Rp
300,000,000 45 unit
Rp
350,000,000 50 unit
Rp
400,000,000
Sekretariat
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
26 Unit
Rp
30,500,000 35 unit
Rp
40,500,000 40 unit
Rp
50,500,000
Sekretariat
5
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jenis peralatan kebersihan kantor tersedia. Perbaikan seluruh peralatan kerja yang mengalami kerusakan
40 Unit
Rp
100,000,000 45 unit
Rp
120,000,000 50 unit
Rp
150,000,000
Sekretariat
6
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jenis alat tulis kantor tersedia Jenis Bahan Cetakan dan Penggandaan
53 Jenis
Rp
Rp
102,500,000 65 Jenis
Rp
112,500,000
Sekretariat
7 jenis , 1.890 buku
Rp
Rp
206,000,000 7 jenis , 2.200 buku
Rp
212,000,000
Sekretariat
Rp
10,000,000
Sekretariat
7
8
9
Rp
92,500,000 60 Jenis 200,000,000 7 jenis , 2.000 buku 5,000,000
Rp
7,500,000
400,000,000
Sekretariat
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga
24 Jenis
Rp
420,000,000 28 Jenis
Rp
520,000,000 32 Jenis
Rp
620,000,000
Sekretariat
4 Jenis
Rp
150,000,000 5 jenis
Rp
155,000,000 6 jenis
Rp
160,000,000
Sekretariat
Tamu 640, peserta rapat 2.621 orang 181 kali
Rp
60,000,000 Tamu 650, peserta rapat 2.650 orang 175,000,000 185 kali
Rp
70,000,000 Tamu 6600, peserta rapat 2.660 orang 185,000,000 190 kali
Rp
80,000,000
Sekretariat
Rp
195,000,000
Sekretariat
2 kegiatan
Rp
30,000,000 2 kegiatan
Rp
35,000,000 2 kegiatan
Rp
40,000,000
Sekretariat
2 kegiatan
Rp
8,000,000 2 kegiatan
Rp
9,000,000 2 kegiatan
Rp
10,000,000
Sekretariat
1 buku
Rp
Rp
65,000,000
Sekretariat
10
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Tamu dan Peserta Rapat
12
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultas Dalam dan Keluar Daerah/Negeri
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, luar negeri
13
Pawai Pembangunan
14
Penyusunan dan Pengolah data WEB
15
DKP Dalam Angka
Jumlah Kegiatan Pawai Pembangunan Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Pengolah Data WEB Tersusunnya Buku DKP Dalam Angka
Rp
50,000,000 1 buku
Rp
Rp
55,000,000 1 buku
V
1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas operasional
1 Dump Truck, Pick Up, 1 Sepeda Motor
Rp
555,000,000 3 Dump Truck, Pick Up, 2 Sepeda Motor
Rp
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Penyusunan Perencanaan Teknis Kantor Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Gedung kantor terpelihara
5 ruangan
Rp
208,000,000 8 ruangan
Rp
Perencanaan Teknis Kantor DKP
1 Berkas
Rp
100,000,000 1 Berkas
Terbangunnya Gedung Kantor Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara
1 Unit
Perbaikan Kontiner Sampah Pengadaan Kontiner Sampah
Jumlah Kontiner diperbaiki Jumlah Pengadaan Kontainer
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah Pakaian Kerja Lapangan
3
4 5
6 7
VI
1 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
1 Unit
Kendaraan Roda Rp 2 = 15 Unit ; Sepeda Motor Gerobak Roda 3 = 30 Unit ; Pick Up = 8 Unit ; Stastion wagon = 3 Unit ; Ambulance = 3 Unit ; Truck Pengangkut Sampah = 43 Unit ; Tngki Air = 6 Unit ; Forklift = 5 Unit 10 Unit Rp
1.300 stel
Rp
400,000,000 1.300 stel
308,000,000 8 ruangan
Rp
2,555,000,000
Sekretariat
Rp
408,000,000
Sekretariat
Sekretariat
Rp
1,500,000,000 Kendaraan Roda Rp 2 = 15 Unit ; Sepeda Motor Gerobak Roda 3 = 30 Unit ; Pick Up = 8 Unit ; Stastion wagon = 3 Unit ; Ambulance = 3 Unit ; Truck Pengangkut Sampah = 43 Unit ; Tngki Air = 6 Unit ; Forklift = 5 Unit 200,000,000 20 Unit Rp 13 Unit
1,555,000,000 2 Unit mobil penyapu jalan, 1 dump truck, 1 mobil dinas
1,500,000,000 1 Unit
Rp
500,000,000
1,955,000,000 Kendaraan Roda Rp 2 = 15 Unit ; Sepeda Motor Gerobak Roda 3 = 30 Unit ; Pick Up = 8 Unit ; Stastion wagon = 3 Unit ; Ambulance = 3 Unit ; Truck Pengangkut Sampah = 43 Unit ; Tngki Air = 6 Unit ; Forklift = 5 Unit 428,212,850 20 Unit Rp
2,248,250,000
Bidang Kebersihan
Sekretariat
492,444,778
Bidang Kebersihan
Rp
646,300,000 13 Unit
Rp
743,245,000
Bidang Kebersihan
Rp
460,000,000 1.300 stel
Rp
529,000,000
Bidang Kebersihan
215,625,000 Jas Hujan 1250 buah Rp 431,250,000 Sepatu pasang Rp 60,375,000 Masker pelindung Rp debu 1250 buah
247,968,750 495,937,500 69,431,250
Jas Hujan 1250 buah Rp Sepatu pasang Rp Masker pelindung Rp debu 1250 buah Sarung Tangan Rp 1250 pasang
21,562,000 Sarung Tangan 1250 pasang
Rp
24,796,300
VII
1 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKPJ dan LAKIP)
2 buku
Rp
30,000,000 2 buku
Rp
31,000,000 2 buku
Rp
32,000,000
Sekretariat
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
2 buku
Rp
200,000,000 2 buku
Rp
300,000,000 2 buku
Rp
400,000,000
Sekretariat
3
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan Keauangan Semesteran Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 buku
Rp
6,000,000 1 buku
Rp
7,000,000 1 buku
Rp
8,000,000
Sekretariat
4
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat
Laporan tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat
2 buku
Rp
7,500,000 2 buku
Rp
8,500,000 2 buku
Rp
9,500,000
Sekretariat
5
Penyusunan SOP (Standart Operational Procedure)
Tersusunnya Standart Operasional Prosedur
1 buku
Rp
8,000,000 1 buku
Rp
9,000,000 1 buku
Rp
10,000,000
Sekretariat
6
Penyusunan GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) Review analisa Harga Satuan Bidang Ke DKP an
Tersusunnya Analisis Gender Pathway dan Gender Budget Statement Review analisa Harga Satuan Bidang Ke DKP an
2 Jenis
Rp
10,000,000 2 Jenis
Rp
11,000,000 2 Jenis
Rp
12,000,000
Sekretariat
1 buku
Rp
50,000,000 1 buku
Rp
52,500,000 1 buku
Rp
53,500,000
Sekretariat
7
VIII 1 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN 2 PERSAMPAHAN 3
4
5
6
7
8
Penyediaan Prasarana Jenis Prasarana dan Sarana Pengelolaan dan Sarana Persampahan Pengelolaan Persampahan Rehabilitasi dan Jumlah TPS yang Peningkatan TPS direhabilitasi Pembangunan TPS Jumlah Pembangunan TPS Pemasangan Pergola Jumlah Tps yang Penutup TPS dipasang Pergola
5 Jenis Pekerjaan Rp
624,526,000 5 Jenis Pekerjaan Rp
809,085,950 5 Jenis Pekerjaan Rp
930,448,843
Bidang Kebersihan
5 lokasi
200,000,000 5 lokasi
Rp
345,000,000 5 lokasi
Rp
396,750,000
Bidang Kebersihan
1 Lokasi
Rp
500,000,000 1 lokasi
Rp
575,000,000
Bidang Kebersihan
3 lokasi
Rp
230,000,000 3 Lokasi
Rp
264,500,000
Bidang Kebersihan
Peningkatan Kebersihan Terbayarnya honor Kota PTT, Tenaga harian lepas, dan lembur untuk petugas kebersihan kota Penyediaan Gerobak Jumlah Gerobak Sampah Untuk Sampah Untuk Pengelolaan Sampah Pengelola sampah DKP Lomba Kebersihan Terlaksananya Lomba Kebersihan antar RW se kota Malang
12 bulan
Rp
5,847,386,000 12 bulan
Rp
6,724,493,900 12 bulan
Rp
7,733,167,000
Bidang Kebersihan
40 Unit
Rp
200,000,000 40 Unit
Rp
230,000,000 40 Unit
Rp
264,500,000
Bidang Kebersihan
3 Tahap
Rp
500,000,000 3 Tahap
Rp
1,043,887,500 3 Tahap
Rp
1,565,831,250
Bidang Kebersihan
Pengembangan TPS
2 Lokasi
Jumlah TPS yang akan Dihilangkan atau Ditambah
Rp
2 Lokasi
2 Lokasi
Bidang Kebersihan
9
Jumlah TPST yang terbangun Peningkatan Peran Serta Pemasangan Masyarakat Papan Himbauan Peningkatan Sarana - Dump Truck - Arm Roll Operasional Angkutan - Tangki Air Sampah dan Operasional Kebersihan BBM untuk : - Dump Truck Jalan dan TPS - L 300 - Mesin Potong Rumput - Sepeda Motor Gerobak - Sepeda Motor Roda 2 Kegiatan Penyediaan Pengadaan Tong Tong Sampah Sampah Operasional Komposting Jumlah Lokasi Operasional Komposting DED Pembangunan Tersusunnya DED Rumah Kompos Pembangunan Rumah Kompos
1 Lokasi
1 Produk DED Pembangunan Rumah Kompos.
Rp
50,000,000
UPT PSAL
15
Penyusunan Kajian Lingkungan untuk fasilitas pengolahan sampah
1 Produk kajian lingkungan.
Rp
50,000,000
UPT PSAL
16
Aksi Peduli Sampah
Presentase Masyarakat Peduli Sampah Operasional Instalasi Terbayarnya Lumpur Tinja (IPLT) lembur untuk petugas IPLT dan tersedianya bahan/material Pengelolaan TPA Supit Luas TPA Urang Terkelola Pembinaan kemampuan Terlatihnya dan ketrampilan masyarakat dalam masyarakat melalui pengolahan 3R pelatihan pengolahan sampah 3R di Kota Malang
90%
Rp
50,000,000 90%
Rp
50,000,000 95%
Rp
50,000,000
UPT PSAL
4 orang, 9 jenis
Rp
50,000,000 4 orang, 9 jenis
Rp
50,000,000 4 orang, 9 jenis
Rp
50,000,000
UPT PSAL
15 Ha per 12 bulan 1.500 peserta.
Rp
Rp
4,200,000,000
UPT TPA
Rp
2,500,000,000
UPT PSAL
20
Pembinaan kemampuan dan ketrampilan masyarakat/fasilitator melalui pelatihan pengolahan sampah
Terlatihnya masyarakat dalam pengolahan sampah.
Rp
450,000,000
UPT PSAL
21
Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui bantuan alat pengolah sampah
22
Pemeliharaan dan perbaikan Rumah Kompos Pembangunan Komposting
terbantunya alat pengolah sampah untuk Bank Sampah yang sudah ber Badan Hukum. Terawatnya 12 rumah kompos
10 11
12 13
14
17
18 19
23
Pembangunan TPST
Persentase Kajian Lingkungan untuk fasilitas pengolahan sampah
Terbangunnya Rumah Kompos
24
Penyiapan Kelembagaan Terbentuknya Pengelola TPS 3R kelembagaan pengelola TPS 3R
25
Peningkatan peran serta pengelola sampah
1 Lokasi 35 buah
20 Unit 18 Unit 1 Unit
Rp
3,228,088,000 20 Unit 18 Unit 1 Unit
1 Lokasi Rp Rp
114,756,200 35 buah 4,834,701,200 20 Unit 18 Unit 1 Unit
1 Unit 1 Unit 37 Unit
1 Unit 1 Unit 37 Unit
1 Unit 1 Unit 37 Unit
23 Unit
23 Unit
23 Unit
5 Unit
5 Unit
5 Unit
90 Unit 12 rumah kompos Rp
125,000,000 12 rumah kompos
Bidang Kebersihan Rp Rp
131,969,630
Bidang Kebersihan
5,559,906,000
Bidang Kebersihan
Rp
448,143,500 90 Unit
Rp
515,365,000
Bidang Kebersihan
Rp
135,000,000 12 rumah kompos Rp
145,000,000
UPT PSAL
Rp
Rp
3,000,000,000 15 Ha per 12 bulan 2,039,655,000 1.500 peserta.
Rp
3,500,000,000 15 Ha per 12 bulan 2,250,000,000 1.500 peserta.
120 peserta.
Rp
360,834,400 120 peserta.
Rp
400,000,000 120 peserta.
1 Bank Sampah
Rp
1,099,510,600
UPT PSAL
12 rumah kompos
Rp
terbangun 1 rumah kompos
Rp
Kelembagaan pengelola TPS 3R
Rp
Rp
173,000,000 12 rumah kompos 1,150,000,000 terbangun 1 rumah kompos 81,000,000 Kelembagaan pengelola TPS 3R
173,000,000
Rp
200,000,000
UPT PSAL
Rp
1,323,000,000
UPT PSAL
Rp
94,000,000
UPT PSAL
Rp
200,000,000
UPT PSAL
26
Perbaikan Jaringan Gas Luas Jaringan Gas Metan TPA Supit Urang Metan TPA Supit Urang yang diperbaiki Pembangunan Jalan Luasan Jalan Beton TPA Supit Urang Beton TPA Supit Urang terbangun Pembangunan Titik Instalasi Pembangkit Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Tenaga Sampah
100 m'
Rp
200,000,000 100 m'
Rp
250,000,000 100 m'
Rp
300,000,000
UPT TPA
200 m'
Rp
200,000,000 300 m'
Rp
400,000,000 400 m'
Rp
500,000,000
UPT TPA
1 titik Instalasi Pembangkit
Rp
150,000,000 1 titik Instalasi Pembangkit
Rp
200,000,000 1 titik Instalasi Pembangkit
Rp
200,000,000
UPT TPA
29
Pendampingan Pengelola Sampah 3R
12 bulan
Rp
Rp
50,000,000
UPT PSAL
30
Penyediaan sarana dan Prasarana Sanitasi Dasar (DAK Bidang Sanitasi Sub Bidang Pengelolaan Limbah Rumah Tangga)
Persentase Pendampingan Pengelola Sampah 3R Tersedianya sarana dan prasarana Sanitasi Dasar MCK, IPAL Terpadu dan Jaringan Perpipaan
25 Lokasi
Rp 15,750,000,000 25 Lokasi
Rp 15,750,000,000 25 Lokasi
Rp
15,750,000,000
UPT PSAL
31
Hibah Kelengkapan Sambungan Rumah IPAL Komunal
Hibah Kelengkapan Sambungan Rumah
25 Sambungan Rumah
Rp
Rp
Rp
116,470,000
UPT PSAL
1 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN 2 LINGKUNGAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Malang Kota Bersih
Tahapan lomba Kebersihan, honor dan BBM
3 Tahap per 12 bulan
Gerakan Peduli Lingkungan
Terlaksananya 3 paket kegiatan
27
28
IX
X
1 PROGRAM PENINGKATAN 2 KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pembinaan Komunitas Hijau
Rp
50,000,000 12 bulan
116,470,000 25 Sambungan Rumah
500,000,000 3 Tahap per 12 bulan 25 orang
50,000,000 12 bulan
116,470,000 25 Sambungan Rumah
Rp
800,000,000 3 Tahap per 12 bulan
Rp
920,000,000
Bidang Kebersihan
Rp
115,000,000 25 orang
Rp
132,250,000
Bidang Kebersihan
- Lembur
25 orang
- BBM
5 bulan
- Pakaian Kerja Lapangan
20 stel
Jumlah Binaan Komunitas Hijau
± 10 komunitas
Rp
50,000,000 ± 10 komunitas
Rp
50,000,000 ± 10 komunitas
Rp
50,000,000
Bidang Pertamanan
12 bulan
Rp
36,000,000 12 bulan
Rp
36,000,000 12 bulan
Rp
36,000,000
Bidang Pertamanan
Focus Group Discussion Meningkatnya Penataan Taman & kesadaran warga Hutan Kota kota terutama para pihak swasta tentang pentingnya penataan taman kota
Rp
Rp
100,000,000 5 bulan
5 bulan
20 stel
20 stel
XI
1 PROGRAM Pembangunan Kebun Bibit Tanaman Polehan PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU 2 Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman
Terbangunnya Kebun Bibit Tanaman Polehan
1 lokasi (Luas 1.181,7 M²)
Rp
300,000,000 1 lokasi (Luas 1.181,7 M²)
Rp
400,000,000 1 lokasi (Luas 1.181,7 M²)
Rp
250,000,000
UPT Kebun Bibit
Kebun Pembibitan Tanaman Terpelihara
4 lokasi, 10 tenaga outsourcing
Rp
514,000,000 4 lokasi, 15 tenaga outsourcing
Rp
716,280,000 4 lokasi, 15 tenaga outsourcing
Rp
823,722,000
UPT Kebun Bibit
3
Penyediaan Tanaman, Peralatan, Perlengkapan dan obat-obatan Untuk Tanaman
Tersedianya Bibit Tanaman, Peralatan, Perlengkapan dan obat-obatan Untuk Tanaman
31.900 tanaman, Rp 17 jenis obatobatan, 49 jenis peralatan dan 15 jenis perlengkapan praktek
10.500 tanaman Rp
265,000,000
UPT Kebun Bibit
4
Pengadaan sarana/prasarana Kebun Bibit dan Peralatan & Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan
Sarana/prasarana Kebun Bibit dan Peralatan & Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan tersedia
4 Jenis
Rp
1,976,952,000 Peralatan/ mesin- Rp mesin, 4 jenis
676,952,000
UPT Kebun Bibit
5
Pengendalian Dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan Pemeliharaan Rutin Taman Kota, Hutan Kota dan Jalur Hijau
Pemeliharaan Pohon Penghijauan Taman Kota, Hutan Kota, Jalur Hijau dan Penghijauan Terpelihara
12 bulan
Rp
Rp
36,000,000
Bidang Pertamanan
4,387,793,000 69 taman kota, 13 Rp Hutan Kota / 12 bulan
4,387,793,000
Bidang Pertamanan
7
Review analisa Harga Satuan Bidang Ke DKP an
Review analisa Harga Satuan Bidang Ke DKP an
1 buku
Rp
50,000,000
8
Fasilitasi Forum Fasilitasi Forum Landscape Kota Malang Landscape Kota Malang Pemeliharaan Dan Pemeliharaan Dan Perbaikan Fasilitas Perbaikan Fasilitas Penunjang TamanPenunjang TamanTaman Aktif dan Taman- Taman Aktif dan taman aktif Taman-taman Kota
25 peserta
Rp
50,000,000 25 peserta
12 bulan
Rp
10
Review SK Taman Kota,Hutan kota dan Jalur Hijau
Review SK Taman Kota,Hutan kota dan Jalur Hijau
1 SK
Rp
50,000,000
Bidang Pertamanan
11
Pembangunan Monumen PKK Penyusunan Desain Penataan Taman Lingkungan Joyo Grand
Monumen PKK Terbangun Penyusunan Desain Penataan Taman Lingkungan Joyo Grand
1 unit
Rp
200,000,000
Bidang Pertamanan
1 produk
Rp
50,000,000
Bidang Pertamanan
6
9
12
69 taman kota, 13 Rp Hutan Kota / 12 bulan
1,177,500,000
37.700 tanaman, Rp 17 jenis obatobatan, 49 jenis peralatan dan 15 jenis perlengkapan praktek
276,952,000 Pagar dan tempat Rp parkir, Rak tanaman, landasan truck, dan peralatan/mesinmesin, 4 jenis 36,000,000 12 bulan
3,812,193,500 69 taman kota, 13 Hutan Kota / 12 bulan
200,000,000 12 bulan
Rp
Rp
230,000,000
36,000,000 12 bulan
Bidang Pertamanan
Rp
Rp
50,000,000 25 peserta
200,000,000 12 bulan
Rp
50,000,000
Bidang Pertamanan
Rp
200,000,000
Bidang Pertamanan
13
Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman kota
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Untuk Pemeliharaan Rutin Taman Kota
Bahan Kimia 10 Rp Jenis, Bahan Perlengkapan Praktek 17 Jenis, Bahan Makanan 3 Jenis, Penggantian suku cadang 5 Jenis, Pompa/Vacum 1 Jenis, Mesin Potong 2 Jenis
300,000,000 Bahan Kimia 10 Rp Jenis, Bahan Perlengkapan Praktek 17 Jenis, Bahan Makanan 3 Jenis, Penggantian suku cadang 5 Jenis, Pompa/Vacum 1 Jenis, Mesin Potong 2 Jenis
300,000,000 Bahan Kimia 10 Rp Jenis, Bahan Perlengkapan Praktek 17 Jenis, Bahan Makanan 3 Jenis, Penggantian suku cadang 5 Jenis, Pompa/Vacum 1 Jenis, Mesin Potong 2 Jenis
300,000,000
Bidang Pertamanan
14
Pembangunan Vertical Garden dan Pergola di jembatan
Terbangunnya Vertical Garden dan Pergola Jembatan
2 lokasi
730,000,000 1 lokasi
Rp
200,000,000 1 lokasi
Rp
200,000,000
Bidang Pertamanan
15
Pembangunan Sumur Penyiraman Taman
terbangunnya sumur penyiraman taman
1 lokasi
Rp
200,000,000 1 lokasi
Rp
200,000,000
Bidang Pertamanan
16
Pemasangan Jaringan Penyiraman Taman
terpasangnya jaringan penyiraman taman
1 lokasi
Rp
200,000,000 1 lokasi
Rp
200,000,000
Bidang Pertamanan
17
Pembangunan Signage Taman - Taman Kota
terbangunnya signage taman taman kota Penataan jalur hijau tertatanya jalur pada pedestrian jalan hijau pada pedestrian jalan Pembangunan Sculpture terbangunnya taman - taman kota sculpture pada taman - taman kota
8 lokasi
Rp
200,000,000 8 lokasi
Rp
200,000,000
Bidang Pertamanan
1 lokasi
Rp
200,000,000 1 lokasi
Rp
200,000,000
Bidang Pertamanan
1 lokasi
Rp
200,000,000 1 lokasi
Rp
200,000,000
Bidang Pertamanan
20
Pembuatan Video Profil Kegiatan Tahunan Bidang Pertamanan
1 paket
Rp
30,000,000 1 paket
Rp
30,000,000
Bidang Pertamanan
21
Penyusunan Laporan SPI (Sistem Pengendalian Internal)
tersusunnya laporan sistem pengendalian internal Penyusunan Laporan tersusunnya data Tanaman Dalam Angka jumlah dan jenis tanaman Pembangunan RTH terbangunnya RTH Tematik Tematik Penyediaan & Penataan tersedia & Fasilitas Penunjang tertatanya fasilitas Taman - Taman Kota penunjang taman kota
1 paket
Rp
50,000,000 1 paket
Rp
50,000,000
Bidang Pertamanan
1 paket
Rp
50,000,000 1 paket
Rp
50,000,000
Bidang Pertamanan
1 lokasi
Rp
500,000,000 1 lokasi
Rp
500,000,000
Bidang Pertamanan
1 paket
Rp
200,000,000 1 paket
Rp
200,000,000
Bidang Pertamanan
Pemeliharaan & Pengecatan Lisban Taman - Taman Kota Pembangunan Sculpture hutan kota
1 paket
Rp
200,000,000 1 paket
Rp
200,000,000
Bidang Pertamanan
1 lokasi
Rp
200,000,000 1 lokasi
Rp
200,000,000
Bidang Pertamanan
1 lokasi
Rp
500,000,000
Bidang Pertamanan
18
19
22
23 24
25
26
27
Penataan Fasilitas Penunjang Hutan Kota
tersusunnya video profil kegiatan tahunan Bidang Pertamanan
terpeliharanya lisban taman taman kota terbangunnya sculpture pada hutan kota tertatanya fasilitas penunjang di hutan kota
Rp
1 lokasi
28
Pengadaan Tanah untuk Bertambahnya Ruang Terbuka Hijau lahan untuk Ruang Terbuka Hijau
5 Lokasi
5 Lokasi
Bidang Pertamanan
29
Penambahan RTH dengan pembangunan Taman, Hutan Kota, Median Jalan dan Jalur Hijau
2 Lokasi
2 Lokasi
Bidang Pertamanan
30
Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Dinas/Operasional yang terpelihara Bidang Pertamanan
Kendaraan Roda Rp 2 = 1Unit ; Pick Up = 3 Unit ; dump truck = 3 unit; truck = 1 unit; tangki air = 6 unit; snorklif = 1 unit; chainsaw = 5 unit; genset listrik kecil = 2 unit; genset air = 12 unit; mesin potong rumput = 13 unit; mesin potong rumput model mobil = 2 unit;
200,000,000 Kendaraan Roda Rp 2 = 1Unit ; Pick Up = 3 Unit ; dump truck = 3 unit; truck = 1 unit; tangki air = 6 unit; snorklif = 1 unit; chainsaw = 5 unit; genset listrik kecil = 2 unit; genset air = 12 unit; mesin potong rumput = 13 unit; mesin potong rumput model mobil = 2 unit;
200,000,000
Bidang Pertamanan
31
Pembangunan sumur resapan dan biopori
1 paket
200,000,000 1 paket
Rp
200,000,000
Bidang Pertamanan
Rp
3,000,000,000
Bidang Pertamanan
32
Terbangunnya Taman, Hutan Kota, Median Jalan, dan Jalur Hijau
terbangunnya sumur resapan & biopori Pembangunan Sarana Sarana Prasarana Prasarana Sanitasi sanitasi taman & Taman Dan Hutan Kota hutan kota Di Wilayah Kota Malang terbangun (DAK)
4 Lokasi
Rp
3,000,000,000
4 Lokasi
Rp
Rp
3,000,000,000
Malang,
4 Lokasi
Nopember 2015
KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG
ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19730425 199803 1 004
