CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DENPASAR Target No.
Program
Keuangan 1
II
Realisasi
Kegiatan Fisik
Keuangan
3
2
Fisik 4
PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
980,980,000
885,987,935
- Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
1 set
- Pemeliharaan Mesin Tik
2 kali
1 set 2 kali
- Pemeliharaan Komputer
35 unit
35 unit
- Pemeliharaan Meubelair
4 kali
4 kali
- Catridge (Filter Air Minum)
5 bh
5 bh
- Pemeliharaan AC
23 unit
23 unit
- Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi
63 bh
63 bh
- Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, PDAM, dan Internet
4 twl
4 twl
- Belanja Pemeliharaan Sumur
4 twl
4 twl
- Pembelian Almari Arsip
1 bh
1 bh
- Pembelian Filling Kabinet
1 bh
1 bh
10 bh
10 bh
- Pembelian Pengadaan TV
2 bh
2 bh
- Pembelian Komputer / PC
5 bh
5 bh
- Pembelian Note Book
1 bh
2 bh
- Pembelian Printer All In One
3 bh
3 bh
- Pembelian Pengadaan UPS
7 bh
7 bh
- Pembelian Hardisk eksternal
1 bh
- bh
- Pembelian Hardisk internal
1 bh
- bh
- Pembelian Motherboard
1 bh
- bh
- Pembelian Kursi Kayu
1 set
1 set
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- Pembelian Jam Dinding
Target No.
Program
Keuangan 1
Realisasi
Kegiatan Fisik 3
2
- Pembelian Kursi Tunggu
- bh
Keuangan
Fisik 4
4 bh
Target No.
Program
Keuangan 1
Realisasi
Kegiatan Fisik
Keuangan
3
2
Fisik 4
- Pembelian Stand Mic Pendek
3 bh
- bh
- Pembelian Stand Proyektor
1 bh
- bh
- Pembelian Mic Kabel
1 bh
- bh
15 bh
15 bh
- Pembelian Radio Handy Talky UHF/16 ch - Perbaikan Gedung dan Bangunan DKP Lumintang
1 unit
1 unit
- Perbaikan Toilet DKP Lumintang Perbaikan Gedung dan Bangunan Pos Jaga DKP
- unit
1 unit
Krakatau III
PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur KEGIATAN :
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
IV
9,857,200
25,000,000
- Belanja kursus-kursus Singkat/Pelatihan
5 orang
3 orang
PROGRAM : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan KEGIATAN : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
1,676,673,000
167,212,000
- Kertas HVS 70 gr Folio
10 rim
- Tinta printer
5 buah
5 buah
24 buah
24 buah
- Pulpen - Buku Tulis
10 rim
6 buah
6 buah
- Buku Tulis Folio (200 lbr)
10 buah
10 buah
- Buku Tulis kuarto
12 buah
12 buah
- Binder klip
24 buah
24 buah
300 buah
300 buah
- map Teka
5 buah
5 buah
- Tipe ex
6 buah
- Map
- Belanja Perangko, Materai dan Benda pos - Belanja Fotocopy
6 buah
20 lbr
20 lbr
8,000 lbr
8,000 lbr
Target No.
Program
Keuangan 1
Realisasi
Kegiatan Fisik
Keuangan
3
2
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat - Pengadaan Wheel Loader
Fisik 4
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
4 unit
4 unit
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel - Pengadaan Hand Forklift 1,5 ton Belanja Modal Pengadaan Pompa Air - Pengadaan Mesin Pompa Air KEGIATAN : 2
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
39,191,262,900
36,624,972,450
Alat Tulis Kantor : - Kertas HVS 70 gr Folio
60 rim
60 rim
- Tinta printer
36 buah
36 buah
- Cartridge printer
6 buah
6 buah
- Pulpen
60 buah
60 buah
- Buku Tulis
25 buah
25 buah
- Buku Tulis Folio ( 200 lbr)
50 buah
50 buah
- Buku Tulis kuarto
51 buah
51 buah
- Binder klip
24 buah
24 buah
1,000 buah
1,000 buah
- map Teka
20 buah
20 buah
- Tip ex
22 buah
22 buah
- Steples kecil
10 buah
10 buah
- Isi steples
20 buah
3 buah
- Spidol besar
10 buah
10 buah
- Stabilo
20 buah
20 buah
- Pensil
19 buah
19 buah
1 pak
1 pak
- Gas O2
36 kali
36 kali
- Gas Acytelin
36 kali
36 kali
30,000 bh
30,000 bh
2,000 bh
2,000 bh
- Map
- Paper klip Belanja Pengisisan tabung Gas
Pengadaan Alat kerja Penyapuan - Sapu lidi - Tangkai sapu
Target No.
Program
Realisasi
Kegiatan Fisik
Keuangan 1
3
2
Keuangan
Fisik 4
Pengadaan Alat kerja Pengumpulan - Sekrop
300 bh
300 bh
- Garu + pati
300 bh
300 bh
- Patil
600 bh
600 bh
- Sabit
600 bh
600 bh
Pengadaan Alat Kerja Lainnya
- Cangkul + pati - Sodo/pengki
50 bh
50 bh
5,000 bh
5,000 bh
50 bh
50 bh
- Caluk - Pengadaan Keranjang Pengumpulan Sampah
70,000 bh
70,000 bh
- Pengadaan Plat
4 twl
4 twl
- Pengadaan Alat-alat bengkel
4 twl
- Pengadaan Bin 70 liter
4 twl
200 unit
200 unit
- Pengadaan Gerobak Terpilah
25 unit
25 unit
- Pengadaan Brush Sweeper Truck
20 set
20 set
100 unit
100 unit
- Pengadaan Jaring Untuk Truk Angkutan
30 unit
- unit
- Pengadaan Bin Pemilah 4
-
unit
50 unit
- Pengadaan Brush Mini Sweeper
-
pkj
1 pkj
- Pengadaan Bin Berdoa
-
unit
1 unit
100 kali
100 kali
- Pengadaan Brush Mini Sweeper
- Belanja Jasa Pembersihan Mobil Urinoar Belanja Jasa Servis - Servis Jok Kendaraan
30 unit
30 unit
- Servis Dynamo
1 pkj
1 pkj
- Servis Radiator
1 pkj
1 pkj
- Servis Kontainer
12 unit
22 unit
- Pengecatan Kabin Truk Angkutan
10 unit
20 unit
- Pengecatan Bak Truk Angkutan
10 unit
20 unit
4 unit
4 unit
- Pengecatan Mobil Unit Servis - Servis Mobil Satgas
-
pkj
1 pkj
- Servis Mobil Tangga
-
pkj
1 pkj
Target No.
Program
Realisasi
Kegiatan Fisik
Keuangan 1
3
2
Keuangan
Fisik 4
Belanja Penggantian suku cadang - Pengadaan Suku Cadang Armada DKP
1,968 unit
1,968 unit
84 unit
89 unit
- Pengadaan Suku Cadang Mobil Operasional Sampah
4 twl
4 twl
- Pengadaan Suku Cadang Sepeda motor sampah/Jumali
4 twl
4 twl
- Penggadaan Accu
4 twl
4 twl
60 set
15 set
- Pengadaan Suku Cadang Alat Berat DKP
- Pengadaan Ban Whell Loader - Pengadaan Ban Angkutan
1 pkj
1 pkj
50 set
50 set
- Pengadaan suku cadang mesin potong rumput
4 twl
4 twl
- Pengadaan suku cadang mesin Pertamanan
4 twl
4 twl
- Pengadaan suku cadang mobil Operasional LPJU
4 twl
- Pengadaan Ban Mobil Operasional
- Pengadaan Ban Whell Loader
-
unit
4 twl 45 set
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - Solar
478,980 Liter
478,980 Liter
- Premium
195,220 Liter
195,220.000 Liter
- Solar Non Subsidi
547,500 Liter
400,000 Liter
- Oli Gardan SAE 90
5 drum
5 drum
- Oli Gardan SAE 140
5 drum
5 drum
- Oli Diesel SAE 15 W - 40
73 drum
73 drum
- Oli Hidrolik
36 drum
36 drum
Minyak Pelumas
- Oli Mesin SAE 20 W - 50 - Minyak Rem Dot 3
8 drum 1,008 btl
- Oli Tranmisi SX C1-4 - Oli ATF - Gemuk EP3 -
- Kekurangan dan Kenaikan harga premium
-
- Kir Kendaraan - Biaya Samsat Kendaraan Roda Dua - Biaya Samsat Armada DKP dan Mobil Dinas -Belanja Fotocopy
12 drum
12 drum
600 kaleng
600 kaleng
36 pail
- Kekurangan dan Kenaikan harga solar
8 drum 1,008 btl
36 pail
Liter
212,500 liter
Liter
153,630 liter
1 th
- th
24 unit
24 unit
150 unit 12,000 lbr
150 unit 12,000 lbr
Target No.
Program
Keuangan 1
Realisasi
Kegiatan Fisik
Keuangan
3
2
Fisik 4
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan Depo
1 pkj
1 pkj
KEGIATAN : 3
Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan
753,822,500.00
643,985,500
Belanja alat tulis kantor - Kertas HVS 70 Gr
10 Rim
10 Rim
- Tinta refil toner laser
12 bh
12 bh
- Buku Tulis Folio (200 lbr)
11 bh
11 bh
- Buku Tulis Kuarto
15 bh
15 bh
- Binder Klip
6 bh
6 bh
- Map
50 bh
50 bh
- Map Teka
15 bh
15 bh
- Tipe ex
5 bh
5 bh
- Steples Kecil
5 bh
5 bh
- Spidol Besar ( board marker)
5 bh
5 bh
- Stabilo
5 bh
5 bh
- Pensil
13 bh
13 bh
- Steples Besar
2 bh
2 bh
- Isi steples No 3
1 bh
1 bh
- Isi steples kecil
20 pak
20 pak
200 Liter
200 Liter
56 Liter
56 Liter
Belanja Bahan Kimia - EM 4 - Molese Peralatan Kerja Composting - Ember
36 bh
36 bh
1,500 bh
1,500 bh
- Sekrop
56 bh
56 bh
- Garu + Pati
56 bh
56 bh
- Cangkul + Pati
56 bh
56 bh
- Karung Plastik
Target No.
Program
Keuangan 1
Realisasi
Kegiatan Fisik
Keuangan
3
2
Fisik 4
Peralatan Kerja Pemusnah Sampah - Garu + Pati
8 bh
8 bh
- Cangkul + Pati
8 bh
8 bh
- Sekrop
8 bh
8 bh
- Keranjang
40 bh
40 bh
- Sodo + Pengki
25 bh
25 bh
- Sapu Lidi
35 bh
35 bh
- Patil
8 bh
8 bh
- Sabit
10 bh
10 bh
2,500 M3 2,000 M3
2,500 M3 2,000 M3
400 bh
400 bh
1 set
1 set
10,950 liter
10,950 liter
1,825 liter
1,825 liter
Belanja Bahan Material Pemadatan Jalan ke TPA/TPS - Pengadaan Tanah Urug ( Untuk Sanitary Landfill ) - Pengadaan Lime Stone - Pengadaan Sirtu/Batu Kerikil 34 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Penggantian Suku cadang mesin kompas Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas - Solar - Premium Belanja Cetak dan Pengadaan - Belanja cetak karcis retribusi sampah
150 buku
150 buku
1 unit
1 unit
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Perpipaan - Pemasangan instalasi pemanfaatan gas methan di TPA KEGIATAN : 4
Bimbingan Teknis Persampahan
49,725,000
50,000,000
Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70 gr folio - Map
20 rim
20 rim
250 buah
250 buah
Target No.
Program
Keuangan 1
Realisasi
Kegiatan Fisik
Keuangan
3
2
Fisik 4
Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Fotocopy
10,000 Lbr
10,000 Lbr
Belanja makanan dan minuman - Snack
60 kotak
60 kotak
- Nasi
60 kotak
60 kotak
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS - Belanja pendidikan / magang untuk kelompok bank sampah
3 or
3 or
KEGIATAN : 5
Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
572,405,000.00
522,527,500
Honorarium petugas khusus - Hakim
16 Oj
32 Oj
- Jaksa
32 Oj
64 Oj
- Panitera
16 Oj
32 Oj
- Kertas HVS 70 gr folio
50 rim
50 rim
- Tinta Printer
12 buah
10 buah
Belanja Alat Tulis Kantor
-Toner tinta printer
6 buah
6 buah
300 buah
380 buah
- Map Teka
15 buah
15 buah
- Buku Tulis Folio isi 200
10 buah
10 buah
- Buku Tulis Kuarto
18 buah
18 buah
- Isi Steples
20 buah
20 buah
- Tipe ex
2 buah
2 buah
- Blinder klip
2 buah
2 buah
1 unit
1 unit
3 Album
3 Album
- Map
Belanja Materi Pameran - Pameran Kebersihan Belanja Jasa Kantor - Belanja Dokumentasi
Target No.
Program
Keuangan 1
Realisasi
Kegiatan Fisik 3
2
Keuangan
Fisik 4
Belanja Jasa Publikasi - Produksi dan Penayangan Promosi Kebersihan
1 kali
1 kali
- Peliputan TV Lokal
24 kali
24 kali
- Media Cetak
12 kali
- Biaya Spanduk Kebersihan
50 buah
50 buah
- buah
2 buku
- Biaya cetak blanko yustitia
50 buku
50 buku
- Biaya cetak blanko pengeluaran per-rekening
20 buku
20 buku
- Biaya cetak surat tanda setoran
20 buku
20 buku
- Biaya Baliho Kegiatan Denpasar Bedesah
8 kali
Belanja Cetak
Belanja Fotocopy - Fotocopy
21.250 lbr
21.250 lbr
- bh
2 bh
Belanja Sewa Meja Kursi - Sewa Kursi untuk kegiatan Denpasar Berdesah Belanja Sewa Tenda - Sewa tenda untuk kegiatan Denpasar berdesah
-
-
- Tenda ukuran 4x6
- paket
8 paket
- Tenda ukuran 8x5
- paket
4 paket
- paket
4 paket
- paket
4 paket
- Nasi
60 Kotak
60 Kotak
- Snack
60 Kotak
60 Kotak
Belanja Sewa Sound System - Sewa sound system untuk kegiatan Denpasar Berdesah Sewa Alat-Alat Band - Sewa alat-alat band untuk kegiatan Denpasar Berdesah Belanja Makanan Dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat
Target No.
Program
Keuangan 1
Realisasi
Kegiatan Fisik
Keuangan
3
2
Fisik 4
Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialasi/Penyuluhan - Snack kotak
1,800 kotak
1,800 kotak
- Nasi Kotak
1,800 kotak
1,800 kotak
- Nasi kotak 4 kecamatan
800 kotak
800 kotak
- Snack kotak 4 kecamatan
800 kotak
800 kotak
1 Pkj
1 pkj
- Timbangan Besar
- unit
2 unit
- Meja Kerja 1/2 biro
- bh
2 bh
- Komputer + Printer
- set
1 set
- Sarung Tangan
- ps
43 ps
- Masker
- ps
43 ps
- Kursi dingklik
- ps
43 ps
- Kampil besar
- bh
1,000 bh
Belanja Makanan dan Minumanan Dalam Rangka Sidang Tipiring
Belanja Jasa Konsultasi - Revisi kajian Perda Kebersihan dan Ketertiban Umum Kota Denpasar Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
Uang untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat - Penghargaan Kebersihan kepada Pengelola Bank Sampah
6
KEGIATAN : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70 gr folio - Tinta Printer -Toner tinta printer - Map -Map Teka - Buku Tulis Folio isi 200 -Buku Tulis Kuarto - Isi Steples - Tipe ex - Blinder klip
15 unit
1,818,759,100.00
15 unit
1,711,905,510
50 30 4 1,000 15 10 25 20 2 3
rim buah buah buah buah buah buah buah buah buah
70 30 4 2,000 25 10 25 20 2 3
rim buah buah buah buah buah buah buah buah buah
Target No.
Program
Keuangan 1
2
Realisasi
Kegiatan Fisik 3
Keuangan
Fisik 4
Target No.
Program
Keuangan 1
Realisasi
Kegiatan Fisik 3
2
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Premium oprasional motor sampah (11 unit x 10 ltr x 365 hr) Belanja Plat Segel - Plat segel himbauan pembuangan sampah - Plat segel himbauan sampah 2m x 1,5m - Plat segel himbauan pembuangan sampah 1m x 0,5m Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai - Upah Pengelola Lingkungan Jumali ( 48 or x 12 bln ) - Tunjangan Hari Raya (50 or x 2 ) Uang Lembur Tenaga Jumali - Lembur hari raya dan hari besar - Lembur dalam rangka HUT Kota Denpasar - Lembur dalam rangka Sanur Festival - Lembur dalam rangka Denpasar Festival - Lembur dalam rangka penilaian adipura - Lembur dalam rangka Pesona Pulau Serangan
Keuangan
Fisik 4
40,150 ltr
40,150 ltr
35 bh - bh - bh
25 bh 4 bh 20 bh
600 ob 100 ob
600 ob 100 ob
1,178 490 589 589
oj oj oj oj - oj 250 oj
1,800 490 600 600 600 -
oj oj oj oj oj oj
- Belanja Dokumentasi
8 Album
8 Album
- Biaya Spanduk Kebersihan
50 buah
50 buah
Belanja Premi Asuransi Kesehatan - Jamsostek JUMALI
12 bulan
2 bulan
Belanja Cetak - Biaya Cetak Laporan Akhir - Biaya Cetak Brosur Kebersihan - Biaya Cetak Stiker Budaya Hidup Bersih - Foto Copy - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat - Snack - Nasi Belanja Makanan Dan Minuman Kegiataan - Biaya Konsumsi / Makan untuk tenaga jumali dalam rangka cegah tanggap bencana alam
20 2,000 3,000 22,500
buah buah buah lmbr
53 2,000 3,000 22,500
buah buah buah lmbr
240 Kotak 240 Kotak
240 Kotak 240 Kotak
1,000 bungkus
1,000 bungkus
Target No.
Program
Keuangan 1
Fisik
Keuangan
Fisik
3
2
Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Baju + Celana (50 set) - Baju kaos + Celana training (50 set) - Topi (50 set) - Sepatu (100 pasang) - Jas Hujan (50 set) - Sarung tangan + Masker (50 set) - Sepatu Boat - Sepatu PHD - Sepatu olahraga (cat) 7
Realisasi
Kegiatan 4
50 set
50 set
50 set
50 set
50 set
50 set
50 set
- set
50 set
50 set
50 set
50 set
20 pasang - set - set
50 pasang 50 set 50 set
KEGIATAN : Penyediaan jasa pelayanan kebersihan
594,039,020
574,927,600 15 rim
15 rim
-Tinta Printer
6 bh
6 bh
-Toner tinta printer
1 bh
1 bh
100 bh
100 bh
- Kertas HVS 70 gr Folio
- Map -Map Teka
3 bh
3 bh
- Buku Tulis folio isi 200
10 bh
10 h
-Buku Tulis Kuarto
17 bh
17 bh
- Isi Steples
20 bh
20 bh
- Tipe ex
2 bh
2 bh
- Blinder klip
2 bh
2 bh
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Premium Pengawas (3 or x 2 liter x 213 hr)
918.00 liter
918,00
liter
Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai - Swastanisasi Penyapuan Jalan, Angkutan Sampah dan Pemeliharaan Taman
1 kgt
1 kgt
15,000 lbr
15,000 lbr
di Jalan Imam Bonjol Belanja Cetak - Belanja fotocopy
Target No.
Program
Keuangan 1
V
Realisasi
Kegiatan Fisik
Keuangan
3
2
Fisik 4
PROGRAM : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
KEGIATAN : 1
Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
204,350,000
200,908,000
- Kertas VHS - Kertas CD - Amplop Coklat - Amplop Kesing.A - Buku Tulis Tebal K - Buku Tulis Tebal F 100 - Map Biasa - Map Snelether - Map Teka - Mesin Steples - Isi Steples Kecil - Paper Klip - Klip Besar - Gunting Besar - Tip- Ex - Spidol - Pulpen Paster - Spidol Boadmarker - Karbon DF Daito - Materai 6000 - Materai 3000 - Pejati
10 6 3 3 10 18 200 32 4 5 5 3 2 3 7 9 15 1 2 50 20 4
Rim Rim Pak Pak Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Pak Buah Buah Buah Buah Ls Buah lbr lbr buah
10 6 3 3 10 18 200 32 4 5 5 3 2 3 7 9 15 1 2 50 20 4
Rim Rim Pak Pak Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Pak Buah Buah Buah Buah Ls Buah lbr lbr buah
Belanja Bahan / Material - Bibit Jempiring - Bibit Tanaman Toga - Bibit Tanaman Hias - Pupuk - Kain umbul-umbul - Ongkos jahit umbul-umbul - Gantungan Umbul-umbul - Bambu umbul-umbul - Plastik alas gambar - Cat
1500 1500 1 200 50 50 50 50 50 50
pohon pohon th kg pcs pcs pcs btg lbr group
1500 1500 1 200 50 50 50 50 50 50
pohon pohon th kg pcs pcs pcs btg lbr group
Target No.
Program
Keuangan 1
Realisasi
Kegiatan Fisik 3
2
-Tempat cat + ember - Player (contoh gambar)
50 set 50 pcs
Keuangan
Fisik 4
50 set 50 pcs
Target No.
Program
Keuangan 1
2
Belanja Jasa Kantor - Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi - Belanja Dokumentasi - Spanduk - Peliputan Bali TV - Honor Instruktur Pelatihan 6 orang x 2 jam - Honor juri Lomba menggambar umbul-umbul - Honor juri lomba SPBU Belanja Cetak - Cetak brosur PPT - Belanja Pengadaan Makalah - Belanja Foto Copy
150 6 1 3
1 4 4 3 12 3 3
Keuangan
Fisik 4
pcs pcs ls lbr
kali Album bh kali jam or or
1,000 Expl 200 Expl 300 Lbr
150 6 1 3
1 4 4 4 12 3 3
pcs pcs ls lbr
kali Album bh kali jam or or
1,000 Expl 200 Expl 300 Lbr
Makmin Rapat - Nasi Kotak - Snack
150 kotak 150 Kotak
150 kotak 150 Kotak
Makmin Kegiatan - Nasi Kotak - Snack
150 kotak 150 Kotak
150 kotak 150 Kotak
Uang untuk diberikan kepada masyarakat Hadiah Pemenang Lomba Menggambar Umbul-umbul - Juara I - Juara II - Juara III - Juara Harapan Hadiah Pemenangan Lomba Taman SPBU - Juara I - Juara II - Juara III PROGRAM : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Fisik 3
- ID card peserta - Piagam - Peralatan panitia - Bahan materi lomba taman SPBU - Piagam
VI
Realisasi
Kegiatan
1 1 1 3
group group group group
1 group 1 group 1 group
1 1 1 3
group group group group
1 group 1 group 1 group
Target No.
Program
Keuangan 1
1
Realisasi
Kegiatan Fisik
Keuangan
3
2
KEGIATAN : Pemeliharaan RTH - Kertas - Tinta Printer Isi Ulang - Map Biasa - Map Snelether - Map Teka - Buku Tulis - Buku Tulis Tebal F - Isi Stepler Kecil - paper Klip - Tip - Ex - Mesin Steples Kecil - Materai 6000 - Materai 3000 - Pengadaan Tanaman Penghijauan - Tabebuya - Trembesi
Fisik 4
1,825,000,000
1,388,043,750
60 4 100 20 10 10 10 5 5 10 5 31 15
Rim Buah bh bh bh bh bh Pak Pak bh Bh lbr lbr
300 pohon 300 pohon
60 4 100 20 10 10 10 5 5 10 5 31 15
Rim Buah bh bh bh bh bh Pak Pak bh Bh lbr lbr
300 pohon 300 pohon
- Pengadaan Tanaman Hias - Jempiring - Puring - Lentana - Andong - Glodog Tiang - Jamuran - Pucuk Merah - Nanas Merah - Bromelia - Kordelyn
1000 1000 300 300 250 900 100 550 300 498
Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph
1000 1000 300 300 250 900 100 550 300 498
Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph
- Pengadaan Tanaman Langka - Intaran - Cempaka - Majegau - Nagasari - Sandat - Mundeh - Badung
1000 1000 550 550 500 380 375
Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph
1000 1000 550 550 500 380 375
Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph
Belanja Bahan Alat Kerja untuk Pemeliharaan - Bor 023
10 bh
10 bh
Target No.
Program
Keuangan 1
Realisasi
Kegiatan Fisik 3
2
- Bor 070
10 bh
Keuangan
Fisik 4
10 bh
Target No.
Program
Keuangan 1
2
100 75 5 6 10000 10000 300 50 300 82 60 50 150 4 15 14 10 15
- Belanja Dokumentasi - Belanja Premi Asuransi Pohon Penghijauan - Belanja Pemeliharaan Pohon Penghijauan di Kota Denpasar - Belanja Kajian Perda Perlindungan Pohon di Kota Denpasar
3
Fisik
Keuangan
3
- Rantai 023 - Rantai 070 - Tanah subur - Pupuk kandang - Polybag 1 kg - Polybag 2 kg - Bambu - Obat pengendali hama - Pupuk NPK - Busi - Kikir - Ember - Tali plastik - Alat pengoker - Panyongan - Skrop - Caluk tangkai besi - Cangkul + Pati
2
Realisasi
Kegiatan
KEGIATAN : Pengembangan Taman Rekreasi - Belanja ATK - Materai 6000 - Materai 3000
1 1 1
Fisik 4
bh bh truk truk lembar lembar batang botol kg bh bh bh mtr bh bh bh bh bh
100 75 5 6 10000 10000 300 50 300 82 60 50 150 4 15 14 10 15
Album pekerjaan pkj pkj
3,545,130,000
1 1 1 1
bh bh truk truk lembar lembar batang botol kg bh bh bh mtr bh bh bh bh bh Album pekerjaan pkj pkj
3,346,947,000
1 set 10 lbr 5 lbr
1 set 10 lbr 5 lbr
Belanja Dokumentasi - Belanja Dokumentasi
2 album
2 album
Belanja Modal Pembuatan Taman - Pembuatan air mancur Taman Kota Lumintang - Pengawasan pembuatan air mancur Taman Kota Lumintang
1 pkj 1 lap
1 pkj 1 lap
KEGIATAN : Konsep Pengembangan dan Pengelolaan Taman Kota Menjadi Taman Tematik Kota Budaya - ATK - Materai 6000
403,579,000
363,396,000 1 set 30 lbr
1 set 30 lbr
Target No.
Program
Keuangan 1
Realisasi
Kegiatan Fisik 3
2
- Materai 3000
10 lbr
Keuangan
Fisik 4
10 lbr
Target No.
Program
Keuangan 1
1
Fisik
Keuangan
3
2
Belanja Konsultasi Pendataan dan Pemetaan - Kajian konsep pengembangan dan pengelolaan taman kota menjadi taman tematik kota budaya VII
Realisasi
Kegiatan Fisik 4
1 pekerjaan
1 pekerjaan
PROGRAM : Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan KEGIATAN : Penataan Taman - Kertas - Toner Tinta Printer - Tinta Printer Isi Ulang - Map Biasa - Map Snelether - Map Teka - Isi Steples Kecil - Mesin Steples Kecil - Paper Klip Kecil - Paper Klip Besar - Pulpen Paster - Spidol - Tip-Ex - Buku Tulis - Gunting Besar - Amplop - Bende Klip 107 - Bender Klip 155 - Bender Klip 260 - Materai 6000 - Materai 3000 Belanja Bahan/Bibit Tanaman - Jempiring - Kordelyn - Brokoli - Bromelia - Poring Bangkok - Soka - Roelia - Jaburan - Karimbosa - Sambang darah
4,515,823,000
2,412,760,550 60 Rim 2 Buah 12 Buah
150 50 10 4 5 5 5 24 15 10 15 2 2 5 5 5 20 20
500 1000 1200 600 600 1000 1000 1000 1000 1000
Buah Buah Buah Pak bh Pak Pak Buah Buah buah buah Buah Pak Pak Pak Pak lbr lbr
Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph
60 Rim 2 Buah 12 Buah
150 50 10 4 5 5 5 24 15 10 15 2 2 5 5 5 20 20
500 1000 1200 600 600 1000 1000 1000 1000 1000
Buah Buah Buah Pak bh Pak Pak Buah Buah buah buah Buah Pak Pak Pak Pak lbr lbr
Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph
Target No.
Program
Keuangan 1
Realisasi
Kegiatan Fisik 3
2
- Pucuk Merah
100 Ph
Keuangan
Fisik 4
100 Ph
Target No.
Program
Keuangan 1
Realisasi
Kegiatan Fisik 3
2
- Palm Kuning - Varigata Bougenvil - Lamtana - Bayam Merah Belanja Bahan Kimia - Pupuk NPK - Pupuk Urea - Obat - Bahan Chlorin TX 300
100 500 1090 1500
15 30 100 30
Keuangan
Fisik 4
Ph Ph Ph Ph
Zak Zak Botol Kg
100 500 1090 1500
15 30 100 30
Ph Ph Ph Ph
Zak Zak Botol Kg
Peralatan Kerja Penyiraman - Selang Metalik 1 " - Selang Sepiral 2 " - Klem
2000 Mtr 300 Mtr 20 bh
2000 Mtr 300 Mtr 20 bh
Peralatan Kerja Pemeliharaan Tanaman Hias - Sabit - Patil - Gunting - Sodo - Sapu - Keranjang - Pengasah - Sekrop - Cangkul
240 150 90 450 1000 250 20 10 50
Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh
240 150 90 450 1000 250 20 10 50
Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh
Peralatan Kerja Pemeliharaan Lapangan Puputan badung - Selang Metalik 1 " - Gunting Pangkas - Patil - Jaring Kolam - Sapu Lidi - Keranjang - Sodo - Pengasah - Bambu Umbul-Umbul
200 30 30 10 500 100 150 10 100
Mtr Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bt
200 30 30 10 500 100 150 10 100
Mtr Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bt
Belanja Bahan Konveksi - Wastra Patung Puputan Badung - Wastra Patung Simpang Enam Jln. Teuku Umar - Wastra Patung Simpang Suci Jl. Diponogoro - Bendera Merah Putih 80 Cm X 120 Cm.
300 150 90 200
Mtr Mtr Mtr bh
300 150 90 200
Mtr Mtr Mtr bh
Target No.
Program
Keuangan 1
Realisasi
Kegiatan Fisik 3
2
- Umbul-umbul merah putih 9 meter
100 bh
Keuangan
Fisik 4
100 bh
Target No.
Program
Keuangan 1
Fisik
Keuangan
3
2
- Belanja Rekening PDAM Taman Kota Denpasar - Belanja Dokumentasi - Belanja tanaman Hias dan Dekorasi dalam rangka HUT Kota Denpasar - Belanja Fotocopy
12 4 1 7,500
Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir - Pemeliharaan Air Mancur di Kota Denpasar - Pemelliharaan Kanstein Median Jalan di Kota Denpasar - PemelliharaanTaman Kota dilapangan Lumintang - Pemeliharaan Ornamen Taman Lepas ( Pot, Ball Platen, Topeng, Kayon, Wayang ) - Pemelliharaan Sistem Penyiraman Lapangan Puputan Badung dan Fasilitas Umum lainnya
1 1 1 1
Belanja Modal Pembuatan Taman - Penataan taman batas-batas kota dan taman median tengah Jl.By Pass Ngurah Rai Tanah Kilap - Jl. By Pass Prof IB. Mantra - Lanjutan penataan taman patung titi banda Jln. By Pass I Gst.Ngurah Rai - Pengawasan lanjutan Penataan Taman Patung Titi Banda Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai - Pengawasan taman batas-batas kota dan taman median tengah Jl.By Pass Ngurah Rai Tanah Kilap - Jl. By Pass Prof IB. Mantra - Pembuatan Taman Tematik di Pertigaan Pasar Anyar Ubung - Penataan taman tukad loloan (Mertasari) - Pembuatan alat fitnes outdoor di Ruang Terbuka Kota Denpasar - Pembuatan taman skatepark di Kota Denpasar
2
Realisasi
Kegiatan
KEGIATAN : Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias di Kota Denpasar Belanja barang dan jasa - Kertas - Toner Tinta Printer - Tinta Printer Isi Ulang - ATK Lainnya - Materai 6000 - Materai 3000 - BBM Pertamax - BBM Solar / Bio Solar - Belanja Alat - alat perlengkapan Kerja
Fisik 4
bln Album pkj Lbr
12 4 1 7,500
th pekerjaan pekerjaan pekerjaan
1 1 1 1
bln Album pkj Lbr
th pekerjaan pekerjaan pekerjaan
1 pkj
1 pkj
1 pekerjaan
1 pekerjaan
1 pekerjaan 1 Laporan --
1 pekerjaan 1 Laporan 1 pekerjaan
-
1 1 1 1
-
22,822,417,155
pekerjaan pekerjaan pekerjaan pekerjaan
21,086,067,669
80 6 40 1 80 10 1 1 1
Rim bh bh set lbr lbr th th set
80 6 40 1 80 10 1 1 1
Rim bh bh set lbr lbr th th set
Target No.
Program
Keuangan 1
Realisasi
Kegiatan Fisik 3
2
- Belanja Listrik
12 bulan
Keuangan
Fisik 4
12 bulan
Target No.
Program
Keuangan 1
Realisasi
Kegiatan Fisik 3
2
Upah Kerja Tenaga LPJU - Kepala Tukang Listrik (9 Or x 12 bln) - Tukang Listrik (33 or x 12 bulan) - Sopir (9 or x 12 bln) - Tenaga Administrasi (4 or x 12 bln) - Tunjangan hari raya 55 or - Uang Lembur Tenaga LPJU : - Kepala Tukang Listrik (9 Or) - Tukang Listrik (33 or) - Sopir (9 Or) - Belanja Dekorasi Lampu Hias Peringatan Hari Jadi lampu hias LED - Jamsostek Tenaga LPJU 55 Orang (7,89 % dari upah harian selama setahun) - Cetak Nota Pesanan - Cetak Blangko Pengambilan barang - Cetak Blangko Harian - Belanja Fotocopy Belanja Pakaian Kerja Lapangan Tenaga LPJU - Pakaian Kerja - Jas hujan - Baju Kaos + Celana Trening - Topi lengkap emblim - Sepatu kerja kulit warna hitam - Sepatu kerja kain (cat) Pemeliharaan Komponen Lampu : - Dop Son 70 W - Dop HPIT 400W - Dop Son T 400W - Dop Son T 130W - BSN 150 W - BHN 150 W - SN 58 Ignitor - BSN 70W - Dop SL 24W
108 396 108 48 110
55 55 55 55 55 55
1500 52 31 800 800 270 650 1500 300
Fisik 4
OH OH OH OH Or
2423 OJ 7109 OJ 1777 OJ 1 12 30 30 50 10,000
Keuangan
th bln Rim Rim Rim Lembar
Stell bh Stell bh ps ps
pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs
108 396 108 48 110
OH OH OH OH Or
2423 OJ 7109 OJ 1777 OJ 1 12 30 30 50 10,000
55 55 55 55 55 55
1500 52 31 800 800 270 650 1500 300
th bln Rim Rim Rim Lembar
Stell bh Stell bh ps ps
pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs
Target No.
Program
Keuangan 1
Realisasi
Kegiatan Fisik
Keuangan
3
2
MCB dan Komponen : - Tap Konektor - Fitting E 27 - Tarikan kabel - Isolasi unibal - Fitting E 40 - MCD 40 - Kabel Twisteed 2 x 16 mm2 - Kabel NYA 1,5 mm - Kabel NYF GBY 4x6 mm - Magnet konaktor - Time switch - Biaya Perbaikan/Pemindahan dan bongkar pasang LPJU dan lampu taman/hias - Penambahan KWH Meter dan Tambah Daya
10,000 100 101 50 50 50 8,000 10,000 300 200 250 1 1
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota - Pengadaan Lampu LED
Fisik 4
bh bh bh bh bh bh meter bh mtr titik bh pkj gardu
10,000 100 101 50 50 50 8,000 10,000 300 200 250 1 1
60 bh
bh bh bh bh bh bh meter bh mtr titik bh pkj gardu
60 bh
KEGIATAN : 3
Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat dan jalan Lingkungan Desa/Kelurahan di Kota Denpasar - Kertas
1,378,542,500.00
994,289,000 30 Rim
30 Rim
- Tinta Printer isi ulang
5 Buah
- ATK
1 set
1 set
- Materai 6000
15 lbr
15 lbr
- Materai 3000
5 lbr
5 lbr
- Belanja Dokumentasi - Biaya Perencanaan / penyusunan DED Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada tempat dan Jalan- Jalan Strategis termasuk Lampu Prasarana Sosial Lainnya - Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada tempat dan Jalan - jalan Strategis termasuk Lampu Prasarana Sosial lainnya
2 Album
2 Album
1 buku
1 buku
122 titik
5 Buah
122 titik
Target No.
Program
Keuangan 1
Realisasi
Kegiatan Fisik
Keuangan
3
2
Fisik 4
- Pengawasan pemasangan lampu penerangan jalan pada tempat dan jalan-jalan strategis termasuk lampu prasarana sosial lainnya
1 laporan
- Pemasangan lampu hias di Kota Denpasar
--
1 laporan 10 titik
Denpasar, 3 Maret 2016 Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar
I Ketut Wisada, SE, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19600824 198603 1 021
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015
AS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DENPASAR
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
Keterangan
