SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1 1
URUSAN WAJIB
1 03
BIDANG URUSAN PEKERJAAN
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
5
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
UMUM 1 03 01
Program Pelayanan
Peningkatan
Peningkatan
Terwujudnya
Administrasi Perkantoran
pembangunan
kemantapan
kelancaran
infrastruktur
sarana dan
pelayanan
serta pengelolaan
prasarana
administrasi
ruang dan
infrastruktur
100
%
-
-
5,837,962,000
5,837,962,000
7,646,905,000
469,200,000
469,200,000
328,020,000
perkantoran
lingkungan 1 03 01 0002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik
hidup
Peningkatan
Kab Bogor
Tersedianya
Meningkatnya
cakupan sarana
kebutuhan sarana
kelancaran
prasarana dasar
komunikasi, listrik
pelaksanaan tugas
pemukiman
dan jaringan internet
aparatur Dinas
-Telepon
8
jaringan Kebersihan dan
Peningkatan
- Listrik
9
jaringan Pertamanan
pengelolaan
- Air
2
jaringan
sanitasidan
-Internet
4
jaringan
12
bulan
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
sarana prasarana 1 03 01 0006
Penyediaan jasa jaminan
Jumlah STNK & KIR
Terjaminya legalitas
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
penggunaan
kendaraan dinas/operasional
air bersih
Cibinong
dinas/operasional
kendaraan dinas/
untuk kendaraan yang
12
bulan
255,150,000
255,150,000
313,115,000
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
operasional
diperbaharui : - Kendaraan roda 4
28
Unit
- Kendaraan roda 6
149
Unit
- Kendaraan roda 2
24
Unit
- Kendaraan roda 3
3
Unit
- Kendaraan roda 4
18
Unit
- Kendaraan roda 6
149
Unit
- Kendaraan roda 3
3
Unit
15
Orang
23
Jenis
Jumlah KIR kendaraan dinas/operasional untuk kendaraan yang diperbaharui :
1 03 01 0008
Penyediaan jasa kebersihan
Cibinong
kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor, alat kebersihan dan
Terciptanya suasana
12
bulan
266,578,000
266,578,000
271,249,000
bersih dan nyaman
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
dalam bekerja di
bahan pembersih
lingkungan Dinas
kantor
Kebersihan dan Pertamanan
1 03 01 0010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Cibinong
Tersedianya kebutuhan alat tulis 62
Jenis
Meningkatnya
kantor
kelancaran
(ATK Kebutuhan
pelaksanaan tugas
Kebutuhan Kantor
aparatur Dinas
dan 7 UPT)
Kebersihan dan
12
bulan
199,950,000
199,950,000
324,650,700
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
Pertamanan 1 03 01 0011
Penyediaan barang cetakan dan
Cibinong
pengandaan
Tersedianya
Meningkatnya
kebutuhan barang
kelancaran
cetakan dan
pelaksanaan tugas
penggandaan
aparatur Dinas
- barang cetakan - Foto copy - Laporan 1 03 01 0012
Penyediaan komponen instalasi
Cibinong
listrik penerangan bangunan
Tersedianya
32
jenis
72000
lembar
300
buku
16
Jenis
12
bulan
203,900,000
203,900,000
555,339,300
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
Kebersihan dan Pertamanan
Meningkatnya
kebutuhan komponen
kelancaran
instalasi listrik/
pelaksanaan tugas
penerangan bangunan
aparatur Dinas
kantor
Kebersihan dan
12
bulan
30,730,000
30,730,000
50,000,000
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
Pertamanan 1 03 01 0015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Cibinong
Tersedianya kebutuhan surat
4
Surat
Terpenuhinya
Kabar
kebutuhan bahan
kabar lokal, regional
bacaan Kantor DKP &
dan nasional
7 UPT KS
12
bulan
21,522,000
21,522,000
22,000,000
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 03 01 0016
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan bahan logistik
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5 Cibinong
kantor
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8 Tersedianya kebutuhan logistik kantor DKP & 7 UPT
Penyediaan makanan dan
Cibinong
minuman
Terpenuhinya
Tabung
bulan
APBD I
13
14
APBD II
TOTAL ANGGARAN
15
16
24,936,000
24,936,000
17 27,430,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
logodtik Kantor
Elpigi
Tersedianya
Terpenuhinya
kebutuhan jamuan
kebutuhan jamuan
makanan dan
makanan dan
minuman
minuman
- Mamin Harian
11 12
APBN
Pemadam kebutuhan bahan 10
KS 1 03 01 0017
10 Tabung
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
9 12
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
3650
Porsi
2880
Porsi
768
Porsi
12
bulan
184,350,000
184,350,000
171,105,000
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
Pegawai (snack & minum Pegawai keamanan kantor 10 porsi x 365 hari) - Jamuan Mamin Rapat (1 minggu x 2 Kali x 48 Minggu) - Jamuan Mamin Tamu ( Makan 6 porsi X 4 kali X 12 Bln) Snack 10 porsi X 4 kali X 12 Bln) 1 03 01 0018
Rapat koordinasi dan konsultasi
Cibinong
ke dalam dan luar daerah
Terselenggaranya
Terselenggaranya
rapat-rapat koordinasi
rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke
dan konsultasi ke
dalam dan luar
dalam dan luar
daerah - Perjalanan ke dalam
12
bulan
300,000,000
300,000,000
648,695,000
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
Daerah 205
Kec
daerah - Perjalanan ke luar
58
daerah 1 03 01 0019
Penyediaan jasa tenaga
Cibinong
Luar Daerah
Jumlah pegawai
Meningkatnya
pendukung, administrasi dan /
kontrak, pegawai
motivasi kerja
teknis perkantoran
penunjang kegiatan
pegawai non PNS
dan Pengelola
(pegawai kontrak,
Kerasipan - honor pegawai
- honor Pengelola
bulan
232,900,000
232,900,000
256,410,000
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
pegawai penunjang 12
Orang
254
Orang
3
Orang
kontrak - honor tenaga profesi
12
kegiatan dan Pengelola Kearsipan)
Kearsipan 1 03 01 0020
Pelayanan dokumentasi dan
Cibinong
arsip SKPD
Tertatanya tertib
Terwujudnya tertib
administrasi
administrasi
kearsipan
kearsipan
- Jumlah pelaksana
5
Jenis
5
Orang
7
Jenis
40
Buku
8
Dok
12
bulan
51,533,000
51,533,000
56,686,000
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
kegiatan - Jumlah pelaksana penotiran & pertelaan arsip - Jumlah barang cetakan - Jumlah data perijinan 1 03 01 0021
Penyediaan pelayanan
Cibinong
administrasi kepegawaian
1 03 01 0022
Penyediaan pelayanan
Cibinong
administrasi barang
Jumlah dokumen
Terwujudnya tertib
administrasi
administrasi
kepegawaian
kepegawaian
Jumlah dokumen
8
Dok
administrasi barang
Terwujudnya tertib
12
12
bulan
bulan
188,500,000
70,450,000
188,500,000
70,450,000
75,350,000
40,535,000
administrasi
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
inventarisasi asset daerah 1 03 01 0024
Penyediaan pelayanan keamanan kantor
Cibinong
Jumlah Petugas Piket
Terjaganya Keamanan
Pengamanan Kantor
kantor
DKP+7 UPT KS Jumlah petugas piket
32
Org
80
Org
pengamanan kantor DKP dan 7 UPT KS Jumlah petugas piket selama libur hari raya, natal dan tahun baru (Petugas piket kantor & Pegawai keamanan kantor)
12
bulan
554,400,000
554,400,000
357,720,000
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 03 01 0026
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan jasa tenaga petugas
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
5 Cibinong
lapangan non PNS
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
10
Tersedianya honor
Meningkatnya
bulanan petugas
motivasi kerja
lapangan pertamanan
petugas lapangan
dan kebersihan serta
pertamanan dan
upah kerja petugas
kebersihan serta
harian lepas
upah kerja petugas
pertamanan dan
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
11 12
APBN
APBD I
13
14
APBD II 15
bulan
2,783,863,000
TOTAL ANGGARAN 16 2,783,863,000
17 4,148,600,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
baru
Dinas Kebersihan
harian lepas
kebersihan
pertamanan dan
- Pesapon
72
orang
- Pengemudi truk
11
orang
47
orang
5
orang
721
orang
kebersihan
sampah - kernet truk sampah - Operator MPR - tunjangan kesehatan sopir non PNS dan crew 1 03 02
Program Peningkatan sarana
Terwujudnya
dan prasarana aparatur
kecepatan,
100
%
-
-
939,269,750
939,269,750
1,562,500,000
kenyamanan dan keamanan kerja aparatur 1 03 02 0003
Pembangunan Gedung Kantor
Cibinong
Terwujudnya Hanggar
1
gedung
500,000,000
Kendaraan Dinas
dan Pertamanan
Operasional 1 03 02 0005
Pengadaan kendaraan dinas
Tersedianya
operasional
kebutuhan kendaraan dinas Operasional Pengadaan Alat Berat 1. Skyworker
2
Unit
25
Unit
3.Tangki Tinja
5
Unit
4.Sepeda Motor
5
Unit
3
Orang
2.Truk Sampah
1 03 02 0010
Pengadaan meubleir
Cibinong
Tersedianya
Terpenuhinya
kebutuhan mebeleur - Jumlah Tim & Paket Pengadaan Barang
1 03 02 0013
Pengadaan peralatan kantor
Cibinong
Buah
12
Buah
- Kursi Kerja
12
Buah
3
Orang
Jumlah Peralatan
Terpenuhinya
Kantor
Cibinong
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
12
bulan
248,677,000
248,677,000
100,000,000
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
dan prasarana dan 7 UPT KS
- Komputer PC
15
unit
- Printer
20
unit
- Note Book
5
unit
- Stabilizer
4
unit
- UPS
4
unit
- Alat GPS
1
unit
3
Orang
Jumlah perlengkapan
Terpenuhinya
kantor - Jumlah Tim & Paket
20,000,000
peralatan kantor DKP
Barang dan Jasa
Pengadaan perlengkapan kantor
27,549,000
kebutuhan sarana
paket Pengadaan
1 03 02 0014
27,549,000
dan 7 UPT KS 2
- Meja Kerja
- Jumlah Tim &
bulan
dan prasarana peralatan kantor DKP
dan Jasa - Sofa
12
kebutuhan sarana
12
bulan
133,601,750
133,601,750
120,000,000
kebutuhan
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
perlengkapan Kantor
Pengadaan Barang dan Jasa - Lemari arsip
10
- Filling kabinet
10
Unit
- Rak Arsip
15
Paket
Unit
- Gordein/Karpet
1
Paket
- Mesin Penghitung
3
Unit
3
Orang
- Gedung kantor DKP
1
Kantor
- Gedung UPT KS
6
Kantor
Uang 1 03 02 0021
Pemeliharaan rutin/berkala
Jumlah gedung/
gedung kantor
kantor terpelihara - Jumlah Tim &
Terjaganya kondisi fisik gedung kantor &
Paket Pengadaan Barang dan Jasa
berfungsi Optimal
12
bulan
182,700,000
182,700,000
200,000,000
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 03 02 0023
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Target
8
9
10
Terpeliharanya
Bertambahnya umur
kendaraan dinas operasional
kendaraan dinas/
teknis kendaraan
operasional
Dinas Operasional 3
Orang
- Kendaraan Roda 2
35
Unit
- Kendaraan Roda 4
21
Unit
7
unit
20
unit
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
Pemeliharaan rutin/berkala
- Jumlah Tim &
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
11 12
APBN
APBD I
13
14
APBD II 15
bulan
306,180,000
TOTAL ANGGARAN 16 306,180,000
17 575,000,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
Paket Pengadaan Barang dan Jasa
1 03 02 0029
Pemeliharaan rutin/berkala
Jumlah peralatan
peralatan kantor
kantor terpelihara - komputer - printer
6
unit
- Keyboard
15
Buah
- Hardisk
15
Buah
7
Buah
- AC
30
Unit
- Kunci Filling
20
Set
30
Set
Pemeliharaan rutin/berkala
Terpeliharanya
perlengkapan kantor
perlengkapan kantor
12
bulan
20,562,000
20,562,000
22,500,000
teknis peralatan
- Mesin Tik
- Memory DDR 2 1 03 02 0030
Bertambahnya umur
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
kantor
Bertambahnya umur
12
bulan
20,000,000
20,000,000
25,000,000
teknis aset Pemkab
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
Bogor secara optimal
Kabinet - Lager Laci 1 03 06
Program Peningkatan
Terwujudnya
pengembangan sistem pelapor
pertanggungjawaban
capaian kinerja dan keuangan
kinerja dan
100
%
-
-
649,400,000
649,400,000
580,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
keuangan SKPD 1 03 06
01
Penyusunan laporan capaian
DKP
Tersusunnya
10
buku
Terukurnya
kinerja dan ikhtisar realisasi
dokumen Laporan
Akuntabilitas Kinerja
kinerja SKPD
Akuntabilitas Kinerja
Dinas Kebersihan
Instansi Pemerintah
dan Pertamanan
12
bulan
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
pada Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1 03 06
02
Penyusunan pelaporan
DKP
keuangan semesteran
Tersusunnya dokumen laporan
10
buku
Tersedianya dokumen
2
smstr
keuangan semesteran
keuangan semesteran
Dinas Kebersihan
pada Kantor Dinas
dan pertamanan
12
bulan
30,000,000
30,000,000
30,000,000
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
Kebersihan dan Pertamanan 1 03 06
04
Penyusunan pelaporan
DKP
keuangan akhir tahun
Tersusunnya
10
Buku
Tersedianya dokumen
dokumen laporan
keuangan akhir tahun
keuangan akhir tahun
Dinas Kebersihan
pada Kantor Dinas
dan pertamanan
12
bulan
30,000,000
30,000,000
30,000,000
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
Kebersihan dan Pertamanan 1 03 06
05
Penyusunan rencana anggaran
DKP
Tersusunya dokumen
Tersedianya dokumen
perencanaan pada
keuangan akhir tahun
Kantor Dinas
Dinas Kebersihan
Kebershan dan
dan pertamanan
12
bulan
100,000,000
100,000,000
100,000,000
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
Pertamanan
1 03 06
06
Penatausahaan keuangan SKPD
DKP
DPA 2014
10
Buku
RKA perubahan 2014
50
Buku
DPA perubahan 2014
10
Buku
RKA 2015
50
Tertatanya
7
administrasi
5
Buku Laporan Tersedianya dokumen Keg
12
bulan
195,000,000
195,000,000
155,000,000
keuangan akhir tahun
keuangan
Dinas Kebersihan
program/kegiatan
dan pertamanan
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2013 1 03 06
07
Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja SKPD
DKP
Tersusunnya Renja
10
Buku
Tersedianya Renja
Dinas Kebersihan
Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
dan pertamanan
12
bulan
30,000,000
30,000,000
30,000,000
Kode 1 1 03 06 0010
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Monitoring, Evaluasi dan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Tolok Ukur
Target
6
7
5 DKP
Pelaporan Kegiatan SKPD
1 03 06 0011
1 03 30
Publikasi Kinerja SKPD
Keluaran Kegiatan
DKP
Program Pembangunan
Terpenuhinya
Infrastruktur Perdesaan
kebutuhan dasar
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
10
Tersusunnya
Tersedianya dokumen
dokumen monitoring,
hasil monitirng,
evaluasi dan
evaluasi dan
pelaporan kegiatan
pelaporan
- Monitoring
1
Dok
Program/Kegiatan
- Evaluasi
1
Dok
pada Kanror DKP
- Pelaporan
1
Dok
Jumlah Advertorial
Terpublikasinya
Publikasi Kinerja
Kinerja Dinas
Dinas Kebersihan &
Kebersihan &
Pertamanan'
Pertamanan melalui 3
- Harian Radar Bogor
2
Kali
- Harian Pakuan Raya
2
Kali
- Harian Jurnal Bogor
2
Kali
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
11 12
12
APBN
APBD I
13
14
APBD II 15
bulan
134,400,000
bulan
100,000,000
TOTAL ANGGARAN 16 134,400,000
100,000,000
17 105,000,000
100,000,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
Media Cetak Lokal
3,800,000,000
-
4,136,802,350
7,936,802,350
3,980,000,000
3,769,392,350
7,569,392,350
3,780,000,000
pemukiman masyarakat perdesaan
1 03 30 0003
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
1. Kec. Cibinong - Kel. Cibinong 2. Kec. Jonggol - Ds. Jonggol,
Terbangun dan
air bersih perdesaan
Air Bersih di
di Kab. Bogor
perdesaan di 8 lokasi 'Desa pada 8
Singajaya, 3. Cibungbulang
Kecamatan - Jumah SAB Jaringan Perpipaan - Jumah SAB Jaringan
- Ds. Cijujung,
Sumur Bor
Cimanggu II, Situ
- Jumlah Hasil
Udik, Cibatok I, Cibatok II 4. Kec. Dramaga - Ds. Sinarsari, Petir, Purwasari, Sukawening 5. Kec. Klapanunggal - Kp. Cibunut Ds.
Dokumentasi kegiatan - Jumlah Dokumen Adm.
Tender/Kualifikasi & Lelang Tender/Kualifikasi & Lelang - Jumlah Tim
Ligarmukti, Kp.
Monitoring & Hasil
Cibulakan Dusun I,
- Jumlah Perjalanan
Ds. Ligarmukti, Kp. Cinyukcruk, Ds. Ligarmukti Cikahuripan, Ds. Leuwikaret, Ds. 6. Kec. Cigombong - Ds. Watesjaya, Lulut 7. Kec. Leuwisadeng - Ds. Kalong I, Leuwisadeng, Babakan Sadeng, Kalong 2 8. Kec. Tenjolaya - Ds. Cibening, Gunung Malang 9 .Kec. Gn. Putri Ds. Cicadas, Kp. Pabuaran Rt. 02/07 10. Ds. Pasirtanjung, Kp. Sirnabakti RT. 01, 02 RW. 03 Kec. Tanjungsari 11. Kec. Jonggol 12. Ds. Cicadas Kec. Ciampea 13. Kecamatan Pamijahan 14. Kecamatan Sukajaya
Bertambahnya masyarakat pengguna
Singasari, Sukajaya,
lokasi
Infrastrukur Sarana
Sukasirna, Sukamanah,
13
tersedianya
Dinas - Jumlah pakaian Kerja Lapangan - Jumlah Dokumen Perencanaan - Jumlah Dokumen Pengawasan - Jumlah Dokumen Hasil penelitian Geolistrik
3,800,000,000
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 03 30 0012
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sosialisasi Pembangunan Sarana Air Bersih
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8
Kecamatan
Terselenggaranya
Tenjolaya
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
9 230
Orang
Target
APBN
APBD I
10
11
13
14
APBD II 15
Bertambahnya
367,410,000
Pelatihan dan
pengetahuan dan
Terbentuknya BPS Air
keterampilan
Bersih
masyarakat dalam
- Jumah & Jenis
bidang 'pengelolaan
Pelatihan
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
TOTAL ANGGARAN 16 367,410,000
17 200,000,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
air bersih di Kab.
- Jumlah peserta
Bogor
Pelatihan - Jumlah BPS Terbentuk - Jumlah Hasil Dokumentasi kegiatan - Jumlah Hasil Dokumen pengadaan barang & jasa 1 03 31
Program Pengelolaan Ruang
Meningkatnya
Terbuka Hijau (RTH)
kualitas keindahan
100
%
-
-
1,737,564,000
1,737,564,000
2,833,336,000
1,117,030,000
1,117,030,000
1,542,802,000
dan kebersihan taman kota dan ruang terbuka hijau 1 03 31 0006
Pemeliharaan RTH
1. Kec. Cibinong
Terpeliharanya
Terjaga dan
2. Kec. Tenjolaya
kondisi taman
tertatanya taman
perkantoran, Taman
pada 24 lokasi di
Jalur Jalan, Taman
Kabupaten Bogor
Air Mancur, Lampu
- Jumlah Lokasi
hias, Tugu Batas
Taman Tahun 2013 =
Kabupaten dan
23 ( 26,74%)
Gapura di Kabupaten
24 (27,90%)
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
2014 =
Bogor - Taman Perkantoran
11
Lokasi
25,805
m2
107.415.000m2 (63,32%) 2014 =
- Taman Jalur Jalan
8
Lokasi
82,460
m2
5
Unit
3
Lokasi
- Lampu Hias - Tugu batas
550
m2
1
Lokasi
- Gapura
500
m2
8
dok
8
dok
- Jumlah Hasil
- Luas Tahun 2013 =
108.265.000 (63,82%)
Dokumentasi Kegiatan - Jumlah Hasil Dokumen Pengadaan barang dan Jasa - Jumlah & Jenis Bahan/Material 3 /BibitJenis Tanaman
(Pupuk/Obat, Bibit Tanaman & Peralatan Kerja)
- Jumlah & Jenis
7
Jenis
1
Komponen
Pakaian Kerja - Jumlah & Jenis Komponen
elektrikal
Pemeliharaan Jaringan Listrik - Jumlah & Jenis
2
Soft Material & Hard
Batas
Material
- Jumlah & Jenis
1 03 31 0009
Jenis
Pemeliharaan Tugu
3
Jenis
Perawatan
Sparepart, Olie &
kendaraan Bermotor
Ban
Pembangunan dan Penataan
1. Kec. Tenjolaya
Bertambahnya Luasan
RTH
2. Kec. Cibinong
dan Lokasi taman
tertatanya taman
Tertata di Kabupaten
pada 11 lokasi di
- Taman Pasar Cibinong - Taman
1. Kec. Tenjolaya
Cibinong
2. Kec. Cibinong
4. Kec. Pr. Panjang
Lokasi
bogor
Simpang Tiga 3. Kec. Jasinga
10
- Taman Pasar Cibinong
Terjaga dan
kabupaten bogor 200
m2
100
m2
Jumlah Lokasi Taman Th 2013 = 13 (15,12%), 2014 = 11
620,534,000
620,534,000
1,290,534,000
Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
5. Kec. Tenjo
8 - Taman Simpang Tiga
6. Kec. Cigudeg
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
9
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
10
11
13
14
15
16
100
m2
Lokasi (12,79%)
3. Kec. Jasinga
250
m2
Luas Th 2013 =
4. Kec. Pr. Panjang
150
m2
2.845m2 (1,68%) 2014
5. Kec. Tenjo
200
m2
= 1.905m2 (1,12%)
6. Kec. Cigudeg
200
m2
7. Kec. Pamijahan
150
m2
8. Kec. Rumpin
200
m2
9. Kec. Leuwiliang
175
m2
10. Kec. Leuwisadeng
180
m2
11
Dokumen
11
Dokumen
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
baru
Dinas Kebersihan
Cibinong
7. Kec. Pamijahan 8. Kec. Rumpin 9. Kec. Leuwiliang 10. Kec. Leuwisadeng
- Jumlah Hasil dokumntasi Kegiatan - Jumlah Hasil dokumen pengadaan barang dan Jasa 1 03 32
Program Pengembangan
Meningkatnya
kinerja pengelolaan
Pengembangan
persampahan
Kinerja Pengelolaan
-
505,000,000
28,401,017,000
28,906,017,000
30,790,317,000
653,519,000
653,519,000
660,120,000
Persampahan 1 03 32
Penyediaan Sarana & Prasarana kebersihan
1. Kec. Cibinong - Kel.Cibinong
Tersedianya Sarana Kebersihan/
- Ds. Cempang, Ds.
Persampahan
Leuweungkolot, Ds. Sukamaju, Ds. Ciaruteun Ilir, Ds. Dukuh 3. Kec. Ciomas
- alat kebersihan dan
Titik
10
papan
6
Kali
- Alat Berat
5
Unit
- Penutupan Sampah
6
Kali
lapangan
publikasi kegiatan - Jumlah Hasil
- Ds. Dramaga, Ds.
Dokumen pengadaan
Sinarsari, Ds. Petir,
barang & jasa
- Ds. Sibanteng, Ds. Leuwisadeng, Ds. Sadeng, Ds.
Jenis
pakaian
- Jumlah & Jenis
5. Kec. Leuwiliang
10
465
- pakaian kerja - papan pengumuman
Ds. Purwasari
dan Pertamanan
20
- Ds. Mekarjaya,
4. Kec. Dramaga
Jenis
bahan pembersih - TPS
Ds. Parakan, Ds. Ciapus, Ds. Ciomas
13
dan Prasarana
2. Cibungbulang
- Jumlah & lokasi container sampah/TPS Sampah - Jumlah & lokasi penempatan Bak
Sadengkolot, Ds. Kalong I, Ds.Babakan Sadeng, Ds.Leuwisadeng, Ds. Kalong 2 6. Kec. Tenjolaya - Ds. Tenjolaya 7. Kec. Ciampea Ds. Cihideung Udik 8. Kec. Cibungbulang, Ds. Situ udik 9. Kec. Pamijahan 10. Kec. Jasinga, Ds. Pamegarsari 11. Kec. Sukaraja, Ds. Pasri Jaya 1 03 32 0014
Operasi dan Pemeliharaan
Kab. Bogor
Sarana dan Prasarana TPA
Pengelolaan
2,142,171,000
2,142,171,000
2,155,886,000
pembuangan sampah - Pemantaun di 3
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
Lokasi Ex TPA
dengan Tanah 1 03 32 0015
Peningkatan Operasi dan
DKP
Terpeliharanya
Pemeliharaan Kendaraan Truk
Kendaraan
Sampah dan Kijang
Operasional - Truk Sampah - Pick-Up
24,508,552,000
160
Unit
2
Unit
24,508,552,000
26,508,552,000
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 03 32 0016
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Target
8
9
Target
APBN
APBD I
10
11
13
14
1. Kec. Ciomas
Terfasilitasinya peran
Bertambahnya
Serta Masyarakat Dalam
- Desa Parakan,
serta masyarakat
pengetahuan
dalam pengelolaan
masyarakat dalam
persampahan
pengelolaan
- Jumlah dokumen
persampahan
Mekarjaya, 2. Kecamatan Tenjolaya (7 Desa)
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Fasilitasi Peningkatan Peran Pengelolaan Persampahan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
APBD II 15 500,000,000
TOTAL ANGGARAN 16 500,000,000
17 500,000,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
hasil pengadaan barang dan jasa - Jasa lainnya
5
Dokumen
- Pengadaan Barang
5
Dokumen
1
Buku
15
Buku
- gerobak sampah
20
unit
- drum sampah
20
unit
- botol mikroba
30
botol
- spreyer air
- Jumlah dan Jenis dokumen hasil pelaksanaan pelatihan 3 R - Jumlah dan Jenis dokumen hasil pelaksanaan adipura - jumlah dan jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih
30
buah
- komposer
30
buah
- peralatan
4
jenis
150
lembar
bertekanan
kebersihan - jumlah dan hasil dokumentasi - jumlah mamin
500
snack
kegiatan opsih
500
makan
adipura pada persiapan penilaian P1 dan P2 - jumlah mamin rapat kegiatan2
kali rapat
- jumlah dan jenis perjalanan dinas monitoring dan peminaan 3R - jumlah dan jenis
1
Keg/pek
2
Lokasi
belanja pihak ke III 1 03 32 0030
Implementasi 3R (Reduce,
Kec. Cigombong
Bertambahnya
Terlaksananya
Reuse, Recycle) di Kabupaten
bangunan dan
penerapan program
Bogor
peralatan penerapan
Pola 3R di Kabupaten
pola 3R di kab. Bogor - Jumlah dokumen
Bogor 10
Buku
5
Dokumen
5
Dokumen
hasil pengadaan konstruksi/ pembuatan bangunan - Jumlah dan Jenis dokumen hasil pengawasan - Jumlah dan Jenis dokumen hasil perencanaan - Jumlah dan Jenis
1
Unit
10
Jenis
1
Unit
Bangunan - Jumlah dan Jenis perlengkapan - Jumlah dan Jenis perjalanan Dinas (Survey, Pembinaan dan penilaian alternatif lokasi) - Jumlah dan Jenis belanja pihak ke III (Konstruksi bangunan 3R beserta kelengkapannya) - Jumlah bangunan & peralatan penerapan 3R di Kabupaten
505,000,000
505,000,000
1,010,000,000
878,759,000
Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
8
9
10
11
13
14
15
16
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
Bogor dari tahun 2009 s/d 2014 = 19 Lokasi - Prosentase penerapan 3R di kabupaten Bogor = 0.93% 1 03 32 0031
Persiapan Pengelolaan TPPAS
DKP
Regional Nambo
Terlaksananya
1
Dok
91,775,000
91,775,000
87,000,000
persiapan-persiapan
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
baru
Dinas Kebersihan
tahap pembangunan dan pengelolaan TPPAS Regional Nambo Program Pengembangan
-
-
2,037,040,000
2,037,040,000
208,940,000
208,940,000
-
Kebijakan Pengelolaan Persampahan 1 03 32 0034
Penyusunan Studi Kelayakan Penentuan Lokasi Stasiun
dan Pertamanan
Peralihan Antara (Program PPSP) 1 03 32 0035
Sosialisasi Pembangunan
100,000,000
100,000,000
baru
Stasiun Peralihan Antara
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
(Program PPSP) 1 03 32 0036
Penyusunan Masterplan
Kab. Bogor
Tersedianya dokumen
Persampahan (Program
perencanaan dasar
Percepatan Sanitasi Perkotaan
yang menyeluruh
(PPSP)
mengenai
1
Dokumen
550,000,000
550,000,000
baru
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
pengembangan sarana dan prasarana persampahan untuk periode 20 (dua puluh) tahun - Jumlah dan jenis
1
Dokumen
10
Buku
dokumen pelaksanaan pekerjaan - Jumlah dan jenis dokumentasi pelaksanaan pekerjaan - Jumlah Dokumen
10
Buku
3
Dokumen
KAK/TOR - Jumlah hasil pembahasan dokumen (pendahuluan, antara & akhir) 1 03 32 0037
Penyediaan Sarana dan
Tersedianya sarana
Terlibatnya para
Prasarana Pengelolaan
pengolahan sampah
pihak/sumber
Persampahan TPS Terpilah
Kab. Bogor
terpilah dari sumber
penghasil sampah
(PPSP)
timbulan
dalam proses
- Jumlah dan jenis
10
Dokumen pemilahan dan
hasil dokumen
pengelolaan sampah
pelaksanaan
mulai dari sumber
pekerjaan
timbulan
- Jumlah TPS terpilah
15
Unit
- Jumlah Bak Sampah
15
Unit
terpilah - Jumlah peningkatan TPS menjadi terpilah - Jumlah lokasi TPS Terpilah dari tahun 2009/2014
-
234,000,000
234,000,000
baru
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 03 32 0038
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pelatihan Pengolahan sampah
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5 Kab. Bogor
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Target
8
9
- Jumlah dan jenis
Target
APBN
APBD I
10
11
13
14
Terlibatnya para
hasil dokumen
pihak/sumber
(PPSP)
pelaksanaan
penghasil sampah
pekerjaan
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
3R bagi kader desa dan RT/RW
- Jumlah peserta
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
APBD II 15 445,000,000
TOTAL ANGGARAN 16 445,000,000
17
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
baru
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
dalam proses 300
Orang
pemilahan dan
binaan (kader desa,
pengelolaan sampah
RT dan RW)
mulai dari sumber
- jumlah dan jenis
timbulan
peralatan kebersihan dan bahan pembersih - gerobak sampah
16
Unit
- Komposter
300
Unit
- bio-Aktivator
300
Botol
- Sprayer
300
Buah
4
kali
- Jumlah dan alat penunjang 3 R (Peraltan pendukung) - Jumlah dan jenis hasil publikasi
(Reklame)
pelaksanaan kegiatan - Jumlah dan tujuan
4
Kec
1
Lokasi
perjalanan dalam daerah - Jumlah, Lokasi dan Bantuan pembinaan pada lokasi unggulan hasil seleksi - Prosentasi Jumlah lokasi terhadap jumlah lokasi binaan = 100% - Prosentasi Jumlah lokasi terhadap desa/kelurahan = 1% 1 03 32 0039
Implementasi 3R (Reduce,
Kecamatan Jonggol
Bertambahnya
Terlaksananya
Reuse, Recycle) di Kabupaten
bangunan dan
penerapan program
Bogor (PPSP)
peralatan penerapan
pola 3R di Kabupaten
3R di Kab. Bogor
Bogor
- Jumlah dokumen
5
Dokumen
5
Dokumen
5
Dokumen
1
Unit
10
Jenis
1
Unit
hasil pengadaan konstruksi/ pembuatan bangunan - Jumlah dan Jenis dokumen hasil pengawasan - Jumlah dan Jenis dokumen hasil perencanaan - Jumlah dan Jenis Bangunan - Jumlah dan Jenis perlengkapan - Jumlah dan Jenis perjalanan Dinas (Survey, Pembinaan dan penilaian alternatif lokasi) - Jumlah dan Jenis belanja pihak ke III (Konstruksi bangunan 3R beserta kelengkapannya) - Jumlah bangunan & peralatan penerapan 3R di Kabupaten Bogor dari tahun 2009 s/d 2014 = 19 Lokasi - Prosentase penerapan 3R di kabupaten Bogor = 0.93%
499,100,000
499,100,000
baru
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 03 33
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
6
7
8
9
10
11
13
Program Pengelolaan Areal
Meningkatkan
Pemakaman
pelayanan dalam
APBD I
APBD II
14 -
15 -
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
TOTAL ANGGARAN 16
2,414,254,000
2,414,254,000
3,392,643,000
964,254,000
964,254,000
1,241,754,000
penyediaan areal pemakaman di Kabupaten bogor 1 03 33 0007
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPU di Kabupaten Bogor
1. Kec. Ciomas
Terlaksananya
Terselenggaranya
Pembuatan
Pemeliharaaan
operasional
Sarana dan
pelayanan
Prasaranan
pemakaman dan
Pemakaman dan
tersedianya sarana
terpeliharanya
prasarana TPU yang
Kendaraan Jenazah
baik dan layak.
Turap/brojong - Ds. Sukamakmur
serta tersedianya Plang TPU - Jumlah & Jenis
38
Dokumen Hasil
(Th 2010 s/d 2014)
Dokumen
Perencanaan - Jumlah & jenis
30
Orang
pekerjaan Pelaksana Harian lepas (PHL)/Non PNS - Jumlah dan Lokasi
8
TPU
4
Orang
10080
Liter
14
Unit
60
Stel
+/- 8
Ha
1 s/d 2
Unit
7
Gedung
- TPU Pondok Rajeg
3
Gedung
- TPU Ciri Mekar
1
Gedung
- TPU Tajur Halang
1
Gedung
- TPU Jatisari
1
Gedung
- TPU Cipenjo
1
Gedung
4
Lokasi
- TMP Pondok Rajeg
2
Unit
- TPU Ciri Mekar
1
- TPU Cipenjo
1
Unit
- Jumlah Sarana
0
Lokasi
Pemeliharaan TPU - Jumlah petugas khusus (administrasi & Teknis) - Jumlah Konsumsi BBM Kendaraan Jenazah & Mesin Potong Gendong - Jumlah & Jenis Jasa Service & Penggantian suku cadang kendaraan & Mesin Potong Rumput (MPR) (2009 s/d 2014) - Jumlah & Jenis Kebutuhan Pakaian Kerja Lapangan (2009 s/d 2014) - Luas Areal TMP, TMB, TPU dan Pemakaman Adiyaksa - Jumlah & Jenis mesin potong rumput per TPU (2009 s/d 2014) - Jumlah Gedung Kantor TPU = Lokasi (2009 s/d 2014)
- Jumlah Sarana Air Besih TPU = Lokasi (2009 s/d 2014)
Listrik/Penerangan TPU
Unit
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 03 33 0010
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pembangunan dan Penataan TPU di Kabupaten Bogor
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Tolok Ukur
Terlaksananya
Putri Tahap 2
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
9
10
11
13
14
8
1. TPU Cicadas Gn.
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
8
APBD II 15
Lokasi
1,000,000,000
TOTAL ANGGARAN 16 1,000,000,000
17 1,485,398,000
Pembangunan TPU di
2. TPU Tajur Halang
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
Kab Bogor
Tahap 2 3. TPU Iwul Parung Tahap 2 4. TPU Cariu Tahap 2 5. TPU Galuga (Baru) 6. TPU Babakan Madang (Baru) 7. TPU Cipenjo (lanjutan) 8. TPU Ciomas (lanjutan) 1 03 33 0011
Study/Perencanaan Teknis TPU di Kabupaten Bogor
1. Klapanunggal
Tersedianya dokumen
8
Lokasi
Terarah dan
- Kp. Narogong RT
perencanaan teknis
tertatanya
06 Ds. Kembang
dan penataan TPU di
Pembangunan TPU di
8
Kabupaten Bogor
Kuning 2. Kec. Caringin Ds.
450,000,000
450,000,000
665,491,000
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
Wilayah/Kecamatan.
Cimande Ilir
(Kec Tajur Halang
3. Kec. Leuwiliang
Ds.Sasak Panjang,
Ds. Leuwimekar
Kec. Caringin Ds.
4. Kec. Gn. Sindur
Cimande Hilir, Kec.
Desa Jampang
Citeruep Desa Tajur,
5. Kec. Bkn Madang
Kec. Bojong Gede Ds.
Ds. Karang Tengah
Bojong Baru, Kec.
6. Kec. Citeureup,
Jonggol Ds. Singasari,
Ds. Tangkil
Kec. Cigudeg Ds.
7. Kec. Kemang
Mekarjaya, Kec. Gn
Desa Bojong
Sindur Ds.
8. Kec. Rumpin
Padurenan, Kec. Lw
Desa Pamegarsari
Sadeng Ds. Lw
9. Kecamatan
Sadeng)
Jasinga Desa
- Jumlah & Jenis
Jasinga
8
Dokumen
8
Dokumen
8
Dokumen
Dokumen Pengadaan
10. Kec.Rancabungur
Jasa Konsultansi - Jumlah & Jenis Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan - Jumlah & Jenis Dokumen Hasil Dokumentasi
1 03 34
Program Pengendalian dan
Meningkatnya
Penataan Reklame
pengendalian dan
100
%
-
-
1,344,145,000
1,344,145,000
1,065,145,000
259,581,000
259,581,000
219,820,000
penataan reklame 1 03 34
01
Pengelolaan Media Luar Ruang Reklame
18 Kecamatan 1.Kec Cibinong, 2. Bjong
Terlaksananya
Terwujudnya
Pengelolaan Media
ketertiban dalam
Gede 3. Kec.
Luar Ruang Reklame
Citeureup, 4. Kec
- Jumlah Pelaksana
Parung 5. Kec. Sukaraja, 6.Kec Kemang 7. Babakan
Pembongkaran) - Dokumen SOP/
Kec.Cileungsi, 10.
Standar Teknis
11. Kec. Cisarua,
terkendalinya Dokumen pemasangan reklame
1
Dokumen
1
Dokumen
54
Kali
Pelaksanaan - Jumlah dan Jenis Dokumentasi daerah
13. Kec.Gn. Putri,
- Jumlah dan Jenis
14. Kec. Leuwiliang
Perjalanan dalam
(Monitoring dan
daerah
Evaluasi)
15. Kec. Mega Mendung, 16. Kec. Cijeruk 17. Kec. Caringin 18. Kec. Ciawi
reklame dan
3
Pengawasan dan
dramaga 9.
12. kec. Ciampea
Orang
Kegiatan - Dokumen (Potensi,
Madang, 8. Kec
Kec.Cibungbulang
penyelenggaraan 24
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 03 34
02
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pembangunan Media Reklame
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5 1. Kecamatan Cileungsi (Perbatasan Kab. Bekasi) 2.
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8 Terbangunnya
Target
APBN
APBD I
10
11
13
14
Terbangunnya penataan Panggung
Bando selamat datang
Reklame Bando
di Kec. Cileungsi,
Selamat Datang
Kecamatan
Tanjungsari dan Jasinga - Jumlah Pelaksana &
Cianjur) 3.
Jenis Kegiatan
Kecamatan Jasinga
(PNS/Non PNS)
(Perbatasan Kab.
- Jumlah & Jenis
Lebak)
Lokasi
14
Orang
3
Dokumen
1
Dokumen
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Panggung Reklame
Tanjungsari (Perbatasan Kab.
9 3
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
APBD II 15 659,844,000
TOTAL ANGGARAN 16 659,844,000
17 450,000,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
Dokumen Pengadaan Konstruksi - Jumlah & Jenis Dokumen Perencanaan Teknis Konstruksi - Lokasi & Dimensi
5 x 10
konstruksi bando Selamat datang (P x L x T) - Jumlah & Jenis
1
Dokumen
Dokumen Pengawasan - Jumlah dan Jenis
1
dokumen - Jumlah dan Jenis
12
Kali
8
Titik
Perjalanan dalam Daerah 1 03 34 0004
Penataan dan Pendataan Objek
40 Kecamatan
Media Luar Ruang Reklame
Terlaksananya
Tersedianya objek
penataan objek media
media reklame di
luar ruang di
Kabupaten Bogor
274,926,000
274,926,000
295,300,000
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
Kabupaten Bogor - Jumlah Pelaksana &
25
Orang
2
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
6
Dokumen
2
Dokumen
2009
117
Jenis Kegiatan (PNS/Non PNS) - Jumlah & Jenis Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi - Jumlah & Jenis Dokumen verifikasi lokasi pemasangan Reklame - Jumlah & Jenis Dokumen hasil survey dan pendataan - Jumlah & Jenis Dokumen Potensi Reklame (draft laporan & Lap. Akhir - Jumlah dan Jenis jasa konsultansi perencanaan penataan reklame - Jumlah Titik Selektif Reklame
2014
8
(2009 s/d 2014)
Jml
125
- Prosentase titik
2,4
%
selektif reklame terhadap jumlah kecamatan 1 03 34 0005
Pemeliharaan Panggung Reklame
Kab Bogor
Terlaksananya
19 Kecamatan
Pemeliharaan
19
Titik Lokasi
Panggung Reklame - Jumlah Pelaksana &
18
Orang
1
Dokumen
Jenis Kegiatan (PNS/Non PNS) - Jumlah & Jenis Dokumen Pengawasan
149,794,000
149,794,000
100,025,000
Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
5
8 - Jumlah & Jenis
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
9 18
Kali
3
Jenis
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
10
11
13
14
15
16
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
Perjalanan dalam daerah - Jumlah & jenis Belanja pemeliharaan panggung reklame (Pengelasan, Pengecatan dan Penembokan) 1 03 35
Program Pengembangan
Meningkatnya
Kinerja Pengelolaan Air
Pengembangan
Minum dan Air Limbah
Kinerja Pengelolaan
1,870,000,000
-
3,704,840,000
5,574,840,000
3,127,740,000
1,777,740,000
1,777,740,000
1,777,740,000
Air Minum dan Air Limbah 1 03 35 0004
Peningkatan Operasi dan
Kab. Bogor
Tersedianya
Pelayanan Kendaraan Truk Air
Pelayanan
Kotor/Tinja .
Penyedotan Air
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
Kotor/ Tinja - Truk Tinja 1 03 35 0007
Perencanaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Kab. Bogor (Barat,
Tersedianya Dokumen
Tengah, Timur)
17
Unit
3
Lokasi
631,717,000
631,717,000
400,000,000
Strategis Rencana
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
Pembangunan IPLT Kab. Bogor 1 03 35 0008
Dana Pendampingan
1. Kecamatan
Terbangunnya
Pembangunan Sanitasi Terpadu
Cibungbulang
jaringan sanitasi di
Pembangunan
perdesaan
Sarana Air Kotor
1,870,000,000
- Kecamatan/Desa
6
Lokasi
820,893,000
2,690,893,000
950,000,000
sedang
Dinas Kebersihan
berjalan
dan Pertamanan
baru
Dinas Kebersihan
Sanitasi dan Septic Tank Komunal Desa Cibatok II, Girimulya Dukuh, Cibatok I 2. Kecamatan Dramaga Pembangunan Sarana Air Kotor Sanitasi dan Septic Tank Komunal Desa Petir 3. Kec. Ciomas
1 03 35 0011
Penyusunan Masterplan Sistem
Tersedianya dokumen
1
dokumen
Air Limbah Skala Kabupaten
Kabupaten Bogor
perencanaan sistem
1
unit
(Program Percepatan Sanitasi
air limbah skala
Perkotaan (PPSP)
Kabupaten
JUMLAH
474,490,000
474,490,000
-
dan Pertamanan
5,670,000,000
505,000,000
51,202,294,100
57,377,294,100
54,978,586,000
