SAKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

SAKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-369377

1

RENCANA AKSI ( ACTION PLAN) PERBAIKAN SAKIP DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG SETELAH PRA EVALUASI SAKIP OLEH KEMENTERIAN PAN & RB. NO

PERMASALAHAN

LANGKAH KERJA

KELUARAN /

WAKTU

PENANGGUNG

OUT PUT

PENYELESAIAN

JAWAB.

Juni 2015

Sekretaris

Juni 2015

Sekretaris

KETERANGAN

I PERENCANAAN KINERJA A B

Revisi matriks Renstra Review matriks Renstra

Pembahasan dengan unit Kerja DKP

Revisi matriks

Pembahasan degan DKP Review matriks dan BAPPEDA

II PENGUKURAN KINERJA Revisi IKU

Perbaikan IKU

Revisi IKU

Juni 2015

Sekretaris

III PELAPORAN KINERJA Pembuatan PK s/d Eselon IV

Membuat Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja

Juni 2015

Sekretaris

Membuat laporan PK

Laporan PK

Juni 2015

Sekretaris

-

-

IV EVALUASI KINERJA Laporan PK tribulan secara periodik V CAPAIAN KINERJA Beberapa indikator belum dapat dicapai

-

-

2

Komponen SAKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1. 2. 3. 4. 5.

PERENCANAAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA PELAPORAN KINERJA EVALUASI KINERJA CAPAIAN KINERJA/CAPAIAN SASARAN ORGANISASI PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-369377

3

1. PERENCANAAN KINERJA


4

Kota Malang

VISI “TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”

MISI

1

Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan

2 3

Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah

4

Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

5

Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial

5

Misi Kota Malang

4

Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan TERWUJUDNYA KOTA MALANG YANG BERSIH, HIJAU DAN NYAMAN

Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1. Meningkatkan pengelolaan persampahan dari sumber sampai pemrosesan akhir dan pengelolaan air limbah rumah tangga secara terpadu dan berkelanjutan 2. Meningkatkan kualitas, kuantitas dn ketersediaan daya dukung RTH (Ruang Terbuka Hijau) berbasis masyarakat pada taman kota, hutan kota dan pemakaman

Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Ditetapkan dengan Keputusan Walikota Malang 3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penerangan jalan umum dan dekorasi kota untuk Nomor : 188.45 / 243 / 6 mendukung penguatan karakter kawasan kota 35.73.112 / 2014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015


7


8

Misi 1

Meningkatkan pengelolaan persampahan dari sumber sampai pemrosesan akhir dan pengelolaan air limbah rumah tangga secara terpadu dan berkelanjutan

Tujuan 1

Terwujudnya lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah

No. 1.

2.

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Tersedianya sistem penanganan sampah yang tertangani

Sasaran

Meningkatnya upaya pengurangan dan penanganan persampahan

Target Tahun

Kondisi Awal 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Volume sampah yang terkurangi (3R) x 100% Volume timbulan sampah se Kota Malang

30%

30%

30%

30%

30%

30%

Volume sampah yang terangkut ke TPA x 100% Volume timbulan sampah se Kota Malang

65%

65%

65%

65%

65%

65%

Indikator

Rumus

Indikator Sasaran

Capaian s/d Tahun 2013

Target Program 2014

2015

2016

2017

2018

509

520

540

560

580

600

14,6%

14,6%

14,6%

14,6%

14,6%

14,6%

Rasio pasukan kebersihan per 200 KK

0.64

0.66

0.68

0.70

0.72

0.74

Rasio gerobak pengangkut sampah per 200 KK

0.74

0.77

0.8

0.82

0.85

0.88

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

Jumlah kelompok masyarakat pemanfaat sampah Persentase pengurangan sampah organik

Rasio jumlah TPS per 1000 KK

• Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan • Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

9

Misi 1

Meningkatkan pengelolaan persampahan dari sumber sampai pemrosesan akhir dan pengelolaan air limbah rumah tangga secara terpadu dan berkelanjutan

Tujuan 2

Terwujudnya kualitas sanitasi lingkungan pada kawasan permukiman

No.

Indikator

1. Adanya sistem air limbah skala komunitas

Sasaran

Meningkatkan sarana dan pelayanan sanitasi lingkungan

Kondisi Awal 2014 2013

Rumus Jumlah masyarakat yang memiliki sanitasi x 100% Jumlah penduduk sekota malangse Kota Malang

Indikator Sasaran


Adanya sistem air limbah setempat yang memadai Cakupan akses sambungan rumah pengguna IPAL

60%

60%

Target Tahun 2015

2016

2017

2018

60%

60%

60%

60%

Target Program 2014

2015

2016

2017

2018

0,38%

0,38%

0,38%

0,38%

0,38%

0,38%

42,13%

42,2%

42,4%

42,6%

42,8%

43%

• Program Lingkungan Sehat Perumahan

10

Misi 2

Meningkatkan kualitas, kuantitas dan ketersediaan daya dukung RTH (Ruang Terbuka Hijau) berbasis masyarakat pada taman kota, hutan kota dan pemakaman

Tujuan 1

Terciptanya kualitas dan kuantitas RTH sebagai RTH aktif

No.

Indikator

Target Tahun

Kondisi Awal 2013

Rumus

2014

1.

Luasan RTH publik

Sasaran

Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Luasan RTH publik (Ha)

Indikator Sasaran Jumlah pembangunan taman kota Luas kawasan yang terhijaukan


1752.15

2015

2016

2017

2018

1,753.25 1,754.35 1,755.45 1,756.55 1,757.65

Target Program 2014

2015

2016

2017

2018

50

2

2

2

2

2

522,42

522,42

522,42

523,42

524,42

525,42

• Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

11

Misi 2

Meningkatkan kualitas, kuantitas dan ketersediaan daya dukung RTH (Ruang Terbuka Hijau) berbasis masyarakat pada taman kota, hutan kota dan pemakaman

Tujuan 2 No.

Terciptanya kinerja bidang pemakaman sebagai pendukung RTH aktif dan layanan masyarakat terhadap kebutuhan lahan makam.

Indikator

Target Tahun

Kondisi Awal 2013

Rumus

2014

1.

Luasan lahan TPU

Sasaran

Meningkatnya pelayanan pemakaman

Luasan lahan TPU (m²)

Indikator Sasaran Jumlah TPU yang terkelola

Rasio luas TPU / 1000 orang

Capaia n s/d Tahun 2013

447,396

2015

2016

2017

2018

447,396 456,996 456,996 456,996 466,596

Target

Program 2014

2015

2016

2017

2018

9

9

10

10

10

11

529.04

521.5

524.77

517.52

521.19

514.12

• Program Pengelolaan Areal Pemakaman

12

Misi 3

Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penerangan jalan umum dan dekorasi kota untuk mendukung penguatan karakter kawasan kota

Tujuan 1

Terciptanya penerangan kota yang hemat energi dan berwawasan lingkungan

No.

1.

Indikator

Rumus

Tersedianya fasilitas penerangan Jalan umum (PJU) pada jalan Kota

Sasaran

2014

2015

2016

2017

2018

63.66%

65%

66.34%

67.68%

69.02%

70.36%

Jumlah PJU yang terpasang x 100% Jumlah PJU yang seharusnya

Indikator Sasaran

Meningkatnya penerangan jalan dan wajah artistik kota

Jumlah titik PJU terpasang

Meningkatnya Kwalitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat

Jumlah titik dekorasi kota terpasang


Target Tahun

Kondisi Awal 2013

Target 2016

Program

2014

2015

2017

2018

9.576

9.778

9.979

1.991

2.033

2.075

2.117

2.159

2.201

76.761

78.216

78.607

79

79.395

79.792

10.181 10.383 10.584

• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

• Program Pelayanan Administrasi Perkantoran • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13

2. PENGUKURAN KINERJA


14

INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI / RUMUS PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

Volume sampah yang terkurangi (3R) x 100% Volume timbulan sampah se Kota Malang

DATA BASE UPT PSAL

Tersedianya sistem penanganan sampah yang tertangani

Volume sampah yang terangkut ke TPA x 100% Volume timbulan sampah se Kota Malang

DATA BASE BIDANG KEBERSIHAN

Jumlah kelompok masyarakat pemanfaat sampah


DATA BASE UPT PSAL

Volume sampah organik terolah x 100% Volume sampah organik

DATA BASE UPT PSAL

Prosentase pengurangan sampah organik Rasio pasukan kebersihan per 200 KK

Jumlah pasukan kebersihan / pasukan kuning Jumlah KK se Kota Malang / 200

DATA BASE BIDANG KEBERSIHAN DAN DATA KEPENDUDUKAN

Rasio gerobak pengangkut sampah per 200 KK

Jumlah gerobak pengangkut sampah Jumlah KK se Kota Malang / 200


Jumlah TPS Jumlah KK se Kota Malang / 1000


Jumlah Truk sampah Volume sampah yang terangkut ke TPA

DATA BASE BIDANG KEBERSIHAN

Jumlah masyarakat yang memiliki sanitasi x 100% Jumlah penduduk se Kota Malang

DATA BASE UPT PSAL DAN DATA KEPENDUDUKAN

Rasio jumlah TPS per 1000 KK Rasio kapasitas truk sampah per volume terangkut ke TPA Adanya sistem air limbah skala komunitas Adanya sistem air limbah setempat yang memadai Cakupan akses sambungan rumah pengguna IPAL

Jumlah septic tank yang terlayani IPLT x 100% Jumlah septic tank se Kota Malang Jumlah KK sambungan rumah x 100% Jumlah KK se Kota Malang

DATA BASE UPT PSAL DATA BASE UPT PSAL DAN DATA 15 KEPENDUDUKAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI / RUMUS PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Luasan RTH publik Jumlah pembangunan taman kota

Luas kawasan yang terhijaukan Luasan lahan TPU

Jumlah TPU yang terkelola Rasio luas TPU / 1000 orang Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota Jumlah titik PJU terpasang Jumlah titik dekorasi kota terpasang Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

SUMBER DATA

Luasan RTH publik (Ha)

DATA BASE BIDANG PERTAMANAN

Jumlah taman kota terbangun (lokasi)


Luas ruang terbuka hijau yang dilakukan penghijauan


Luasan lahan TPU (m2)

DATA BASE BIDANG MAKAM

Jumlah TPU yang terkelola


Rasio luas TPU / 1000 orang (m²)


Jumlah PJU yang terpasang x 100% Jumlah PJU yang seharusnya

DATA BASE BIDANG PJU DK





Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat

DATA BASE SEKRETARIAT 16

3. PELAPORAN KINERJA


17

INDIKATOR KINERJA

FORMULASI PERHITUNGAN REALISASI

LaporanKinerja Kinerja Laporan Laporan Kinerja dan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan dan Dinas Kebersihan dan Pertamanandisusun disusun Pertamanan di Pertamanan disusun di dalam LAKIP sesuaidi dalam LAKIP sesuai dalam LAKIP sesuai dengan Permenpan dengan Permenpan dengan Permenpan no. 53tahun tahun 2014 no. 53 2014 no. 53 tahun 2014


CAPAIAN TERHADAP TARGET 18

4. EVALUASI KINERJA


19

EVALUASI KINERJA oleh : MASYARAKAT

LEMBAGA PEMERIKSA

Media sosial

twitter

Badan Pemeriksa Keuangan

Inspektorat Kota Malang

IKM (Indeks Web DKP Kepuasan Kota Masyarakat)

Malang


facebook 20

21

5. CAPAIAN KINERJA


22

CAPAIAN MISI 1 TARGET 2015

REALISASI 2015 (Semester I)

CAPAIAN (Semester I)

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

30%

24,67%

82,23%

Tersedianya sistem penanganan sampah yang tertangani

65%

73%

112%


540

529

97,96%

14,6%

14,6%

100%

0.68

0.68

100%

0.8

1.44

180%

0.26

0.26

100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Prosentase pengurangan sampah organik Rasio pasukan kebersihan per 200 KK Rasio gerobak pengangkut sampah per 200 KK Rasio jumlah TPS per 1000 KK Adanya sistem air limbah skala komunitas Adanya sistem air limbah setempat yang memadai

60%

83,89%

139,8%

0,38%

0,27%

71,05%

Cakupan akses sambungan rumah pengguna IPAL

42,13%

40,63%

96,44% 23

CAPAIAN MISI 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET 2015

REALISASI 2015 (Semester I)


1754.25

1753,25

99,49%

2

2

100%

522,42

522,42

100%

447396

447396

100%

Jumlah TPU yang terkelola

9

9

100%

Rasio luas TPU / 1000 orang

524.77

524.77

100%


Luasan RTH publik Jumlah pembangunan taman kota Luas kawasan yang terhijaukan Luasan lahan TPU

24

CAPAIAN MISI 3 2015 INDIKATORTARGET KINERJAREALISASI UTAMA


Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota

2015

(Semester I)


66.34%

67%

101%

9.979

10.167 titik

104 %

2.075

2.033

78.607

78.156



Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

99,9 %

99,4 %

25

PENGHARGAAN PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-369377

26

1 3

ADIPURA KENCANA Tahun 2012-2013 dan 2013-2014 KATEGORI KOTA BESAR Juara I PKPDPU (Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Sektor Pekerjaan Umum) Bidang PLP (Penyehatan Lingkungan Permukiman) Tahun 2012-2013 Mendapatkan hadiah alat berat (compactor) untuk TPA Supit Urang yang diserahkan pada tahun 2013

2

Juara III Pelaksanaan P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau) Tingkat Nasional dari Kementrian Pekerjaaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang Untuk Lokasi Taman Ramah Lingkungan Merjosari

27

4

6

AMPL Award (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) untuk kategori Penghargaan Khusus Terobosan Management Bank Sampah dari BAPPENAS Diberikan kepada Bank Sampah Kota Malang sebagai lembaga binaan DKP pada Oktober 2013

TOP 25 INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2015. ATAS INOVASI “EMAS HITAM DIBALIK TUMPUKAN SAMPAH “ KOTA MALANG TINGKAT NASIONAL.28 -4 -2015

5

JPP Award (Jawa Pos Pro Otomi) untuk kategori Pemberdayaan Ekonomi Diberikan kepada Bank Sampah Kota Malang sebagai lembaga binaan DKP pada Desember 2013

28

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jl. Bingkil Nomor 1 Malang Telp. / fax : 0341-369377

29

1

APRIL 2013 Jaringan Doa & Pelayanan Pemuda Mahasiswa Menyumbangkan 1500 bibit tanaman Di Taman Rampal (sisi Selatan)

2

AGUSTUS 2013 POLTEK MALANG Mendistribusi 1000 bibit tanaman Ke 5 (lima) Kecamatan

3

SEPTEMBER 2013 ITN MALANG Mendistribusi 110 bibit tanaman Ke 5 (lima) Kecamatan

4

SEPTEMBER 2013 DANAMON Mendistribusi 269 bibit tanaman Ke 5 (lima) Kecamatan

5

OKTOBER 2013 Jaringan Doa & Pelayanan Pemuda Mahasiswa Menyumbangkan 1500 bibit tanaman Di Taman Rampal (sisi selatan)

6

DESEMBER 2013 PT. BENTOEL,TbkN Penataan RTH Kota dan Taman Trunojoyo

30

7

JANUARI 2014 PT. Indana Paint Decofresh Pengecatan 57 Rumah Kader Lingkungan

8

FEBRUARI 2014 PT. BDF (Nivea) Penataan RTH Merbabu Pengecatan 100 Rumah Kader BSM

9

MARET 2014 Jaringan Doa & Pelayanan Pemuda Mahasiswa Menyumbangkan 1500 bibit tanaman Di Taman Jl. Langsep

10

JUNI 2014 PLN menyumbangkan 3000 pot buah dan 3000 bibit tanaman untuk pemenang lomba ‘KAMPUNG BERSINAR’

11

NOPEMBER 2014 BPKBN Provinsi Jawa Timur Menyumbangkan 400 bibit tanaman

12

NOPEMBER 2014 Jaringan Doa & Pelayanan Pemuda Mahasiswa Menyumbangkan 5000 bibit tanaman

31

SEKIAN DAN TERIMA KASIH


32

SAKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

Recommend Documents