Page 1
RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 Kode Sasaran
1 Menimgkatnya ketersediaan fasilitas PJU diperkotaan
Indikator Sasaran
Formula Perhitungan
2 Prosentase Fasilitas Penerangan Jalan
3
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kegiatan Daerah dan Program dan Kegiatan
Target 2017
4 81.79%
6 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
5
7
Catatan Penting
Rencana Tahun Anggaran 2017
Target Kegiatan 8
Lokasi 9
Kebutuhan Pagu Indikatif 10 Rp 23,000,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja
11
12
13
Jml PJU Terpasang x 100% Total panjang jalan pd jln kota/jarak antar lingkungan
1.03 1.08
23
20 Pemeliharaan PJU
1.03 1.08
23
1.03 1.08
Jumlah titik PJU
8.571 titik PJU
Kota Malang
Rp
300,000,000
22 Pembangunan, Penataan dan Meterisasi Jumlah titik PJU PJU Kota Malang
78 titik PJU
Kota Malang
Rp
23
70 Pembangunan, Penataan dan Meterisasi Jumlah titik PJL Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang
157 titik PJL
Kota Malang
Rp
1.03 1.08
23
43 Pemeliharaan Dekorasi Kota
Tercapainya 12 bulan Pemeliharaan asetaset Dekorasi Kota
Kota Malang
Rp
200,000,000
1.03 1.08
23
51 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU
Penerangan Jalan Meningkatnya Kota Malang Umum Fungsi Penerangan Jalan Umum
Rp
3,000,000,000
1.03 1.08
23
53 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota
Dekorasi Gerbang 200 Item Masuk Kota Terpelihara
Kota Malang
Rp
300,000,000
1.03 1.08
23
71 Pemeliharaan Dekorasi Gerbang Masuk Dekorasi Gerbang 5 lokasi Kota Masuk Kota Terpelihara
Kota Malang
Rp
200,000,000
9.089 titik
Rp
475,000,000
8,000,000,000 216 anggaran 78 titik minim
Rp
1,000,000,000
10,000,000,000 216 anggaran 157 titik minim
Rp
2,000,000,000
Rp
500,000,000
Rp
3,000,000,000
250 item
Rp
400,000,000
5 lokasi
Rp
200,000,000
12 bln
Page 2
Kode Sasaran
1 Menimgkatnya
Indikator Sasaran
Formula Perhitungan
Target 2017
3
4
2 Prosentase
1. Terwujudnya Prosentase kualitas sanitasi masyarakat yang Jumlah masyarakat yg memiliki sanitasi x 100% lingkungan pada memiliki sanitasi Jumlah Penduduk sekota Malang kawasan pemukiman
2. Meningkatnya kualitas sanitasi air limbah pemukiman perkotaan
Prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai
Jml penduduk(jiwa) yg terlayani tangki septik/MCK x 100%
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kegiatan Daerah dan Program dan Kegiatan
6
5
7
Catatan Penting
Rencana Tahun Anggaran 2017
Target Kegiatan 8
Lokasi 9
Kebutuhan Pagu Indikatif 10
1.03 1.08
23
57 Penataan Jaringan dan meterisasi jaringan PJU
Tertatanya Jaringan 10 ruas jalan PJU
Kota Malang
Rp
300,000,000
1.03 1.08
23
58 Penataan Jaringan dan meterisasi jaringan Dekorasi Kota
Tertatanya Jaringan 5 Taman Dekorasi Kota
Kota Malang
Rp
200,000,000
1.03 1.08
23
69 Peningkatan Mutu Manajemen Pelayanan PJU dan Dekorasi Kota
Terwujudnya 2 item. manajemen pelayanan PJU dan Dekorasi Kota
Kota Malang
Rp
500,000,000
Rp
12,400,000,000
Kota Malang
Rp
55,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja
11
12
13
Rp
900,000,000
12 bulan
Rp
60,000,000
1.03 1.08
16
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 396 Pendampingan Pengelola IPAL Komunal Pendampingan Pengelola IPAL Komunal
1.03 1.08
16
398 Pengadaan Mesin Pencacah Plastik
Hibah Kelengkapan 1 unit mesin pencacah plastik yang diberikan masyarakat
Kota Malang
Rp
55,000,000
1 unit
Rp
60,000,000
1.03 1.08
16
399 Operasional dan Pemeliharaan Modular Sewerage System (MSS)
Terlaksananya Uji Kualitas (Lab)
Kota Malang
Rp
25,000,000
1 produk
Rp
30,000,000
Kelurahan di Kota Kota Malang Malang
Rp
115,000,000
Rp
133,000,000
Rp
121,000,000
Rp
140,000,000
60%
76%
Total Jumlah penduduk kota (jiwa)
Sosialisasi Sanitasi Air Limbah Domestik Tersosialisasinya sanitasi 1.03 1.08
12 bulan
1 produk
Penyiapan Kelembagaan Pengelola IPAL Terbentuknya KSM 12 bulan Terpadu Pengelola IPAL
Kota Malang
12 bulan
Page 3
Kode Sasaran
1 Menimgkatnya
Indikator Sasaran
2 Prosentase
Formula Perhitungan
Target 2017
3
4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kegiatan Daerah dan Program dan Kegiatan
6
5 1.03 1.08
7
Target Kegiatan 8
Prosentase masyarakat (ahli waris) yang puas terhadap pelayanan pemakaman
Lokasi 9
Terpantaunya 12 bulan pelaksanaan kelembagaan IPAL
Kota Malang
Rp
Pembangunan IPAL Komunal
Terbangunnya IPAL 10 Unit IPAL Komunal
Kota Malang
Rp
8,000,000,000 DAK
Kota Malang
Rp
4,000,000,000 DAK
Rp
3,935,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN Masyarakat yg puas pelayanan pemakaman di DKP x 100% Ahli waris yg mengajukan pemakaman di DKP
Kebutuhan Pagu Indikatif 10
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan IPAL Terpadu
Pembangunan IPAL Komunal di pondok Terbangunya IPAL 5 Unit IPAL pesantren Komunal di pondok pesantren
Meningkatnya pelayanan pemakaman
Catatan Penting
Rencana Tahun Anggaran 2017
29,000,000
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 12 12 bulan
Rp
13 34,000,000
9 TPU
Rp
300,000,000
65 jenasah
Rp
35,000,000
74% 1.04 1.08
20 07
Pemeliharaan sarana dan prasarana
Jumlah Sarana dan 9 TPU Prasarana Pemakaman Terpelihara
Kota Malang
Rp
300,000,000
1.04 1.08
20 09
Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo
Jumlah pemakaman jenazah tidak dikenal/Prodeo
Kota Malang
Rp
35,000,000
1.04 1.08
20
Perawatan Gedung kantor Bidang Pemakaman (lanjutan)
Keindahan dan 1 Unit 1 Lokasi kenyamanan di Kantor Pemakaman
Kota Malang
Rp
150,000,000
1.04 1.08
20
Pemasangan Pavingstone di TPU Ngujil Keindahan dan kenyamanan di TPU Ngujil
Luas 2m x 300m Kota Malang
Rp
150,000,000
65 Jenazah
Page 4
Kode Sasaran
1 Menimgkatnya
Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan dan pertamanan daerah
Indikator Sasaran
2 Prosentase
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
Formula Perhitungan
Target 2017
3
4
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kegiatan Daerah dan Program dan Kegiatan
6
5
7
Catatan Penting
Rencana Tahun Anggaran 2017
Target Kegiatan 8
Lokasi 9
Kebutuhan Pagu Indikatif 10
1.04 1.08
20
Renovasi dan pemagaran Kantor TPU Mergan
Keindahan dan kenyamanan di TPU Mergan
1 Unit 1 Lokasi
Kota Malang
Rp
100,000,000
1.04 1.08
20
Pembangunan Pagar TPU Sukorejo (lanjutan)
1 Unit 1 Lokasi
Kota Malang
Rp
200,000,000
1.04 1.08
20
Renovasi kantor TPU Gading
Terbangunnya pagar TPU Sukorejo Keindahan dan kenyamanan di TPU Gading
1 Unit 1 Lokasi
Kota Malang
Rp
100,000,000
1.04 1.08
20
Pemasangan Pavingstone di TPU Sukorejo
Keindahan dan kenyamanan di TPU Sukorejo
L 3m x 55m
Kota Malang
Rp
100,000,000
1.04 1.08
20
Pemasangan Pavingstone di TPU Kasin Keindahan dan kenyamanan di TPU Kasin
Kota Malang
Rp
200,000,000
1.04 1.08
20
Perawatan kantor dan pagar TPU Kasin
Keindahan dan kenyamanan di TPU Kasin
Kota Malang
Rp
150,000,000
1.04 1.08
20
Pembangunan Pagar TPU Samaan (lanjutan)
Terbangunnya Pagar TPU Samaan
Kota Malang
Rp
150,000,000
1.04 1.08
20
Pengadaan lahan makam baru kec. Kedungkandang
Terpenuhinya Pelayanan pemakaman
Kota Malang
Rp
2,300,000,000
Rp
29,915,161,000
Rp
300,000,000
79.3% 1.08 1.08 01
01
PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat Terkirim
1 Unit 1 Lokasi
4.000 surat terkirim
Kota Malang
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 12
4.500 surat terkirim
13
Rp
400,000,000
Page 5
Kode Sasaran
1 Menimgkatnya
Indikator Sasaran
2 Prosentase
Formula Perhitungan
Target 2017
3
4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kegiatan Daerah dan Program dan Kegiatan
6
5 1.08 1.08 01
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
1.08 1.08 01
06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.08 1.08 01
08
1.08 1.08 01
09
7
Catatan Penting
Rencana Tahun Anggaran 2017
Target Kegiatan 8
Lokasi 9
Kebutuhan Pagu Indikatif 10
Rp
13 31,726,681,800
50 unit
Rp
400,000,000
31,000,000
40 unit
Rp
50,500,000
Rp
100,000,000
50 unit
Rp
150,000,000
65 unit
Rp
112,500,000
Terbayarnya Rekening tagihan telepon, listrik dan air, surat kabar/majalah, Sewa internet/frekuensi radio komunikasi HF/FM Jumlah kendaraan 45 unit Operasional terpelihara dan jumlah kendaraan yang mempunyai surat izin
Kota Malang
Rp
27,726,661,000
Kota Malang
Rp
350,000,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jenis peralatan kebersihan kantor tersedia.
35 unit
Kota Malang
Rp
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Perbaikan seluruh 45 unit peralatan kerja yang mengalami kerusakan
Kota Malang
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 12
1.08 1.08 01
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jenis alat tulis kantor tersedia
60 Jenis
Kota Malang
Rp
92,500,000
1.08 1.08 01
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jenis Bahan Cetakan dan Penggandaan
7 jenis , 2.000 buku
Kota Malang
Rp
206,000,000
7 jenis , 2.200 Rp buku
212,000,000
1.08 1.08 01
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan (untuk Komposting Gadang)
Kota Malang
Rp
15,000,000
Rp
10,000,000
Page 6
Kode Sasaran
1 Menimgkatnya
Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan dan pertamanan daerah
Indikator Sasaran
2 Prosentase
Formula Perhitungan
Target 2017
3
4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kegiatan Daerah dan Program dan Kegiatan
5 1.08 1.08 01
6
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
79.3%
Target Kegiatan 8 28 Jenis
Lokasi 9
Kebutuhan Pagu Indikatif 10
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Kota Malang
Rp
520,000,000
12 32 jenis
Rp
13 620,000,000
6 jenis
Rp
160,000,000
Tamu 6600, peserta rapat 2.660 orang
Rp
80,000,000
190 kali
Rp
195,000,000
1.08 1.08 01
93 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Kebutuhan 5 jenis Peralatan Rumah Tangga
Kota Malang
Rp
155,000,000
1.08 1.08 01
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Tamu dan Peserta Rapat
Kota Malang
Rp
70,000,000
1.08 1.08 01
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultas Dalam dan Keluar Daerah/Negeri
Jumlah rapat 185 kali koordinasi dan konsultasi dalam daerah, luar negeri
Kota Malang
Rp
250,000,000
1.08 1.08 01
90 Pawai Pembangunan
Jumlah Kegiatan Pawai Pembangunan
2 kegiatan
Kota Malang
Rp
35,000,000
2 kegiatan
Rp
40,000,000
2 kegiatan
Kota Malang
Rp
9,000,000
2 kegiatan
Rp
10,000,000
Kota Malang
Rp
55,000,000
1 buku
Rp
60,000,000
Rp
8,852,512,850
Tamu 650, peserta rapat 2.650 orang
1.08 1.08 01
122 Penyusunan dan Pengolah data WEB
Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Pengolah Data WEB
1.08 1.08 01
123 DKP Dalam Angka
Tersusunnya Buku 1 buku DKP Dalam Angka
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
7
Catatan Penting
Rencana Tahun Anggaran 2017
Page 7
Kode Sasaran
1 daerah Menimgkatnya
Indikator Sasaran
2 Prosentase
Formula Perhitungan
Target 2017
3
4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kegiatan Daerah dan Program dan Kegiatan
5 1.08 1.08 02
6 05
7
Catatan Penting
Rencana Tahun Anggaran 2017
Target Kegiatan 8
Lokasi 9
Kebutuhan Pagu Indikatif 10
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan 3 Dump Truck, Kendaraan dinas Pick Up, 2 operasional Sepeda Motor
Kota Malang
Rp
1,555,000,000
pengadaan toilet mobile
Jumlah mobil toilet 1 unit
Kota Malang
Rp
2,000,000,000 DAK
Pengadaan Mobil Tangki Tinja
Jumlah Mobil Tinja 1 unit
Kota Malang
Rp
900,000,000 DAK
Jumlah Gedung kantor terpelihara
8 ruangan
Kota Malang
Rp
308,000,000
Terbangunnya Gedung Kantor
1 Unit
Kota Malang
Rp
1,500,000,000
1.08 1.08 02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.08 1.08 02
Pembangunan Gedung Kantor
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 12 Kendaraan Rp Roda 2 = 15 Unit ; Sepeda Motor Gerobak Roda 3 = 30 Unit ; Pick Up = 8 Unit ; Stastion wagon = 3 Unit ; Ambulance = 3 Unit ; Truck Pengangkut Sampah = 43 Unit ; Tngki Air = 6 Unit ; Forklift = 5 Unit
13 2,248,250,000
8 ruangan
Rp
408,000,000
1 unit
Rp
500,000,000
Page 8
Kode Sasaran
1 Menimgkatnya
Indikator Sasaran
Formula Perhitungan
Target 2017
3
4
2 Prosentase
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kegiatan Daerah dan Program dan Kegiatan
6
5 1.08 1.08 02
1.08 1.08 02
Meningkatnya kualitas sanitasi persampahan pemukiman perkotaan
1. Prosentase penduduk yg dilayani pengangkutan sampah
7
Target Kegiatan 8
Lokasi 9
Total Jml Penddk perkotaan
Kebutuhan Pagu Indikatif 10
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda Kota Malang Dinas Operasional 2 = 15 Unit ; yang terpelihara Sepeda Motor Gerobak Roda 3 = 30 Unit ; Pick Up = 8 Unit ; Stastion wagon = 3 Unit ; Ambulance = 3 Unit ; Truck Pengangkut Sampah = 43 Unit ; Tngki Air = 6 Unit ; Forklift = 5 Unit
Rp
1,500,000,000
53 Perbaikan Kontiner Sampah
Jumlah Kontiner diperbaiki
1.08 1.08 02
Pengadaan Kontiner Sampah
1.08 1.08 02
Pemeliharaan Repeater
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 12
13
20 Unit
Kota Malang
Rp
428,212,850
20 unit
Rp
492,444,778
Jumlah Pengadaan 13 Unit Kontainer
Kota Malang
Rp
646,300,000
13 unit
Rp
743,245,000
Kota Malang
Rp
15,000,000
Rp
1,000,000,000
Rp
1,000,000,000
Rp
1,000,000,000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Jml Pnddk yg dilayani keg pengangkutan sampah(jiwa)x 100%
Catatan Penting
Rencana Tahun Anggaran 2017
75.79% 1.08 1.08 03
03
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Tersedianya pakaian kerja lapangan Petugas DKP
Kota Malang
Page 9
Kode Sasaran
1 Menimgkatnya Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan dan pertamanan daerah
Indikator Sasaran
2 Prosentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
Formula Perhitungan
Target 2017
3
4
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kegiatan Daerah dan Program dan Kegiatan
6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5 73.30
7
Catatan Penting
Rencana Tahun Anggaran 2017
Target Kegiatan 8
Lokasi 9
Kebutuhan Pagu Indikatif 10 Rp 419,000,000
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 12
13
1.08 1.08 06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunnya 2 buku ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKPJ dan LAKIP)
Kota Malang
Rp
31,000,000
2 buku
Rp
32,000,000
1.08 1.08 06
02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
2 buku
Kota Malang
Rp
300,000,000
2 buku
Rp
400,000,000
1.08 1.08 06
04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Laporan Keuangan 1 buku Tahun Akhir Tahun
Kota Malang
Rp
7,000,000
1 buku
Rp
8,000,000
Kota Malang
Rp
8,500,000
2 buku
Rp
9,500,000
1.08 1.08 06
117 Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat
Laporan Keauangan Semesteran
Laporan 2 buku tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat
Page 10
Kode Sasaran
1 Menimgkatnya
Terwujudnya lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah
Indikator Sasaran
2 Prosentase
Formula Perhitungan
Target 2017
3
4
1. Prosentasi pengurangan sampah melalui Volume sampah yg terkurangi (3R) x 100% Volume timbulan sampah sekota Malang 3R
2. Prosentase volume sampah yang terangkut Volume sampah yang terangkut ke TPA x 100% ke TPA Volume timbulan sampah sekota Malang
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kegiatan Daerah dan Program dan Kegiatan
6
5 1.08 1.08 06
7
45 Penyusunan SOP (Standart Operational Tersusunnya Procedure) Standart Operasional Prosedur
Target Kegiatan 8 1 buku
1.08 1.08 06
Penyusunan GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement)
1.08 1.08 06
Review analisa Harga Satuan Bidang Ke Review analisa 1 buku DKP an Harga Satuan Bidang Ke DKP an
10.5% 1.08 1.08
15 02
1.08 1.08
15
1.08 1.08
15
1.08 1.08
15
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Catatan Penting
Rencana Tahun Anggaran 2017
Tersusunnya Analisis Gender Pathway dan Gender Budget Statement
Lokasi 9
Kebutuhan Pagu Indikatif 10
Kota Malang
Rp
9,000,000
Kota Malang
Rp
11,000,000
Kota Malang
Rp
52,500,000
Rp
29,761,244,700
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 12 1 buku
Rp
13 10,000,000
Rp
12,000,000
1 buku
Rp
53,500,000
5 Jenis Pekerjaan
Rp
1,000,000,000
Jenis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
5 Jenis Pekerjaan Kota Malang
Rp
1,000,000,000
Jumlah TPS yang direhabilitasi
5 lokasi
Kota Malang
Rp
345,000,000
5 lokasi
Rp
396,750,000
Pembangunan TPS
Jumlah 1 Lokasi Pembangunan TPS
Kota Malang
Rp
500,000,000
1 lokasi
Rp
575,000,000
Pemasangan Pergola Penutup TPS
Jumlah Tps yang dipasang Pergola
Kota Malang
Rp
200,000,000
3 Lokasi
Rp
264,500,000
116 Rehabilitasi dan Peningkatan TPS
65%
3 lokasi
Page 11
Kode Sasaran
1 Menimgkatnya
Indikator Sasaran
2 Prosentase
Formula Perhitungan
Target 2017
3
4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kegiatan Daerah dan Program dan Kegiatan
6
5
7
Catatan Penting
Rencana Tahun Anggaran 2017
Target Kegiatan 8
Lokasi 9
Kebutuhan Pagu Indikatif 10
12 12 bulan
Rp
13 7,733,167,000
40 Unit
Rp
264,500,000
1,400,000,000
3 Tahap
Rp
1,565,831,250
Rp
200,000,000
35 buah
Rp
131,969,630
Rp
3,712,301,200
20 Unit
Rp
4,269,146,000
Rp
1,290,760,000
Rp
515,365,000
1.08 1.08
15
13 Peningkatan Kebersihan Kota
Terbayarnya honor 12 bulan PTT, Tenaga harian lepas, dan lembur untuk petugas kebersihan kota
Kota Malang
Rp
9,851,400,000
1.08 1.08
15
84 Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah
Jumlah Gerobak 40 Unit Sampah Untuk Pengelola sampah DKP
Kota Malang
Rp
230,000,000
1.08 1.08
15
85 Lomba Kebersihan
Terlaksananya 3 Tahap Lomba Kebersihan antar RW se kota Malang
Kota Malang
Rp
1.08 1.08
15
35 buah
Kota Malang
Pemasangan Papan Himbauan - Dump Truck
20 Unit
Kota Malang
- Arm Roll
18 Unit
1.08 1.08
15
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
88 Peningkatan Sarana Operasional Angkutan Sampah
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja
18 Unit
- Tangki Air 1 Unit 1.08 1.08
1.08 1.08
15
15
98 Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS
Kegiatan Penyediaan Tong Sampah
BBM untuk :
1 Unit Kota Malang
Rp
1,122,400,000
- Dump Truck
1 Unit
1 Unit
- L 300
1 Unit
1 Unit
- Mesin Potong Rumput - Sepeda Motor Gerobak - Sepeda Motor Roda 2
37 Unit
37 Unit
23 Unit
23 Unit
5 Unit
5 Unit
Pengadaan Tong Sampah
90 Unit
Kota Malang
Rp
448,143,500
90 Unit
Page 12
Kode Sasaran
1 Menimgkatnya
Indikator Sasaran
2 Prosentase
Formula Perhitungan
Target 2017
3
4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kegiatan Daerah dan Program dan Kegiatan
6
5 1.08 1.08
15
1.08 1.08
15
1.08 1.08
15
1.08 1.08
15
1.08 1.08
89 Operasional Komposting
7
Target Kegiatan 8
Lokasi 9
Kebutuhan Pagu Indikatif 10
13 145,000,000
Rp
50,000,000
4 orang, 9 jenis
Rp
50,000,000
4,100,000,000
15 Ha per 12 bulan
Rp
4,500,000,000
Rp
450,000,000
300 peserta.
Rp
500,000,000
Kota Malang
Rp
450,000,000
300 peserta.
Rp
500,000,000
Kota Malang
Rp
450,000,000
300 peserta.
Rp
500,000,000
Rp
125,000,000
Kota Malang
Rp
50,000,000
30 Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT) Terbayarnya lembur 4 orang, 9 jenis untuk petugas IPLT dan tersedianya bahan/material
Kota Malang
Rp
50,000,000
32 Pengelolaan TPA Supit Urang
Luas TPA Terkelola 15 Ha per 12 bulan
Kota Malang
Rp
15
140 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Terlatihnya 300 peserta. masyarakat melalui pelatihan pengolahan masyarakat dalam sampah 3R di Kec. Sukun pengolahan 3R
Kota Malang
1.08 1.08
15
141 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Terlatihnya 300 peserta. masyarakat melalui pelatihan pengolahan masyarakat dalam sampah 3R di Kec. Lowokwaru pengolahan 3R
1.08 1.08
15
142 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Terlatihnya 300 peserta. masyarakat melalui pelatihan pengolahan masyarakat dalam sampah 3R di Kec. Klojen pengolahan 3R
Presentase Masyarakat Peduli Sampah
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja Rp
12 rumah kompos Kota Malang
135 Aksi Peduli Sampah
Jumlah Lokasi Operasional Komposting
Catatan Penting
Rencana Tahun Anggaran 2017
12 12 rumah kompos
Page 13
Kode Sasaran
1 Menimgkatnya
Indikator Sasaran
2 Prosentase
Formula Perhitungan
Target 2017
3
4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kegiatan Daerah dan Program dan Kegiatan
6
5
7
Catatan Penting
Rencana Tahun Anggaran 2017
Target Kegiatan 8
Lokasi 9
Kebutuhan Pagu Indikatif 10
1.08 1.08
15
143 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Terlatihnya 300 peserta. masyarakat melalui pelatihan pengolahan masyarakat dalam sampah 3R di Kec. Kedung kandang pengolahan 3R
Kota Malang
Rp
450,000,000
12 300 peserta.
Rp
13 500,000,000
1.08 1.08
15
144 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Terlatihnya 300 peserta. masyarakat melalui pelatihan pengolahan masyarakat dalam sampah 3R di Kec. Blimbing pengolahan 3R
Kota Malang
Rp
450,000,000
300 peserta.
Rp
500,000,000
1.08 1.08
15
145 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Terlatihnya 120 peserta. masyarakat/fasilitator melalui pelatihan masyarakat dalam pengolahan sampah pengolahan sampah.
Kota Malang
Rp
400,000,000
120 peserta.
Rp
450,000,000
1.08 1.08
15
Pemeliharaan dan perbaikan Rumah Kompos
Terawatnya 12 rumah kompos
terbangun 1 rumah kompos
Kota Malang
Rp
173,000,000
1.08 1.08
15
Pembangunan Komposting
Terbangunnya Rumah Kompos
Kelembagaan Kota Malang pengelola TPS 3R
Rp
1,150,000,000
1.08 1.08
15
Penyiapan Kelembagaan Pengelola TPS Terbentuknya 3R kelembagaan pengelola TPS 3R
Kota Malang
Rp
81,000,000
1.08 1.08
15
Peningkatan peran serta pengelola sampah
Kota Malang
Rp
173,000,000
100 m'
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Page 14
Kode Sasaran
1 Menimgkatnya
Indikator Sasaran
2 Prosentase
Formula Perhitungan
Target 2017
3
4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kegiatan Daerah dan Program dan Kegiatan
6
5
7
Pembangunan Pengolahan Sampah 3R
Terbangunya Pengolahan Sampah 3R
Pengadaan Mesin Pencacah Sampah,
Catatan Penting
Rencana Tahun Anggaran 2017
Target Kegiatan 8 1 lokasi
Lokasi 9
Kebutuhan Pagu Indikatif 10
Kota Malang
Rp
800,000,000 DAK
Jumlah Mesin 5 unit Pencacah Sampah
Kota Malang
Rp
250,000,000 DAK
Pengadaan alat Biogas
Alat Bigas
5 unit
Kota Malang
Rp
200,000,000 DAK
Pengadaan Mesin Pencacah Plastik
Jumlah Mesin Pencacah Plastik
2 unit
Kota Malang
Rp
100,000,000 DAK
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 12
13
1.08 1.08
15
113 Perbaikan Jaringan Gas Metan TPA Supit Urang
Luas Jaringan Gas 300 m' Metan TPA Supit Urang yang diperbaiki
Kota Malang
Rp
250,000,000
Rp
300,000,000
1.08 1.08
15
105 Pembangunan Jalan Beton TPA Supit Urang
Luasan Jalan Beton 1 titik Instalasi TPA Supit Urang Pembangkit terbangun
Kota Malang
Rp
400,000,000
Rp
500,000,000
1.08 1.08
15
136 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
Titik Instalasi 12 bulan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
Kota Malang
Rp
200,000,000
Rp
200,000,000
Page 15
Kode Sasaran
1 Menimgkatnya Meningkatnya kualitas sanitasi persampahan pemukiman perkotaan
Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Indikator Sasaran
2 Prosentase penduduk yang dilayani pengangkutan sampah
Formula Perhitungan
Target 2017
3
4
1.08 1.08
16
6 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 45 Program Malang Kota Bersih
1.08 1.08
16
75 Gerakan Peduli Lingkungan
Jml Pnddk yg dilayani keg pengangkutan sampah(jiwa)x 100% Total Jml Penddk perkotaan
75.79%
7
Target Kegiatan 8
Lokasi 9
Prosentase Luas (Ha) RTH publik x 100% luasan RTH Publik dari luas Total luas kota (Ha) wilayah kota/kawasan perkotaan
Kebutuhan Pagu Indikatif 10 Rp 1,250,000,000
Tahapan lomba 3 Tahap per 12 Kebersihan, honor bulan dan BBM
Kota Malang
Rp
1,000,000,000
Terlaksananya 3 paket kegiatan - Lembur - BBM - Pakaian Kerja Lapangan
Kota Malang
Rp
250,000,000
Rp
50,000,000
Rp
50,000,000
Rp
14,198,977,500
3 Paket
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Prosentase luasan RTH Publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Luas (Ha) RTH publik x 100% Total luas kota (Ha)
Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kegiatan Daerah dan Program dan Kegiatan
5
Catatan Penting
Rencana Tahun Anggaran 2017
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 12
13
3 Tahap per 12 Rp bulan
920,000,000
3 paket
Rp
132,250,000
± 10 komunitas
Rp
50,000,000
1 lokasi (Luas 1.181,7 M²)
Rp
250,000,000
19.67% 1.08
2
19
1.08 1.08
24
1.08 1.08
24
19.67%
19 Pembinaan Komunitas Hijau
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU Pembangunan Kebun Bibit Tanaman Polehan
Penataan Kebun Bibit Tanaman Garbis
Jumlah Binaan Komunitas Hijau
± 10 komunitas
Kota Malang
Terbangunnya 1 lokasi (Luas Kebun Bibit 1.181,7 M²) Tanaman Polehan
Kota Malang
Rp
400,000,000
Tertatanya Kebun Bibit Tanaman Garbis
Kota Malang
Rp
400,000,000
1 lokasi (Luas 4.618,4 M²)
Page 16
Kode Sasaran
1 Menimgkatnya
Indikator Sasaran
2 Prosentase
Formula Perhitungan
Target 2017
3
4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kegiatan Daerah dan Program dan Kegiatan
6
5 1.08 1.08
24
Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman
1.08 1.08
24
1.08 1.08
7
Catatan Penting
Rencana Tahun Anggaran 2017
Target Kegiatan 8
Kebun Pembibitan 4 lokasi, 15 Tanaman tenaga Terpelihara outsourcing
Lokasi 9
Kebutuhan Pagu Indikatif 10
Kota Malang
Rp
716,280,000
Penyediaan Tanaman untuk Bibit Tanaman Penyulaman Pot dan Taman-Taman Kota untuk Penyulaman Pot dan TamanTaman Kota Tersedia
9.600 tanaman Kota Malang
Rp
230,000,000
24
Penyediaan Tanaman Dekor untuk Taman-Taman Kota
Bibit Tanaman Tersedia Untuk Dekor Taman taman Kota
9.600 tanaman Kota Malang
Rp
230,000,000
1.08 1.08
24
Penyediaan Tanaman untuk Pot Gantung dan vertikal Garden
Bibit Tanaman 15.500 tanaman Kota Malang untuk Pot Gantung dan vertikal Garden tersedia
Rp
319,000,000
1.08 1.08
24
Penyediaan Tanaman untuk Penghijauan
Bibit Tanaman untuk Penghijauan Tersedia
Kota Malang
Rp
375,000,000
1.08 1.08
24
Penyediaan Peralatan, perlengkapan dan Peralatan, obat-obatan untuk Kebun Pembibitan perlengkapan dan Tanaman obat-obatan untuk Kebun Pembibitan Tanaman Tersedia
17 jenis obatKota Malang obatan, 49 jenis peralatan dan 15 jenis perlengkapan praktek
Rp
230,000,000
3.000 tanaman
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 12 4 lokasi, 15 tenaga outsourcing
Rp
13 823,722,000
Page 17
Kode Sasaran
1 Menimgkatnya
Indikator Sasaran
2 Prosentase
Formula Perhitungan
Target 2017
3
4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kegiatan Daerah dan Program dan Kegiatan
6
5
7
Catatan Penting
Rencana Tahun Anggaran 2017
Target Kegiatan 8
Lokasi 9
Kebutuhan Pagu Indikatif 10
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 12
13
1.08 1.08
24
Pengadaan sarana/prasarana Kebun Bibit Mojolangu
Sarana/prasarana Kebun Bibit Mojolangu
Pagar dan tempat Kota Malang parkir, Rak tanaman, landasan truck, dan peralatan/mesinmesin
Rp
850,000,000
1.08 1.08
24
Pengadaan sarana/prasarana Kebun Bibit Tunggulwulung
Sarana/prasarana Kebun Bibit Tunggulwulung
Pagar dan tempat Kota Malang parkir, Rak tanaman, landasan truck, dan peralatan/mesinmesin
Rp
850,000,000
1.08 1.08
24
104 Pengendalian Dan Pemeliharaan Pohon Pemeliharaan 2 kali dalam Penghijauan Pohon Penghijauan setahun
Kota Malang
Rp
36,000,000
2 kali dalam setahun
Rp
36,000,000
1.08 1.08
24
105 Pengendalian ketertiban umum dan lingkungan diarea taman kota
Pengendalian ketertiban umum dan lingkungan di taman kota
2 kali dalam setahun
Kota Malang
Rp
36,000,000
2 kali dalam setahun
Rp
36,000,000
1.08 1.08
24
106 Pengendalian ketertiban umum dan lingkungan di area hutan kota
Pengendalian ketertiban umum dan lingkungan di hutan kota
2 kali dalam setahun
Kota Malang
Rp
36,000,000
2 kali dalam setahun
Rp
36,000,000
1.08 1.08
24
11 Pemeliharaan Rutin Taman Kota
Taman Kota Terpelihara
69 taman kota/12 Kota Malang bulan
Rp
2,914,956,000
69 taman kota/12 bulan
Rp
2,914,956,000
1.08 1.08
24
Hutan Kota Terpelihara
13 hutan kota/12 Kota Malang bulan
Rp
107,340,000
13 hutan kota/12 bulan
Rp
107,340,000
114 Pemeliharaan Rutin Hutan Kota
Page 18
Kode Sasaran
1 Menimgkatnya
Indikator Sasaran
2 Prosentase
Formula Perhitungan
Target 2017
3
4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kegiatan Daerah dan Program dan Kegiatan
6
5
7
Catatan Penting
Rencana Tahun Anggaran 2017
Target Kegiatan 8
Lokasi 9
Kebutuhan Pagu Indikatif 10
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja
1.08 1.08
24
117 Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan
Peralatan & 4 Jenis Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan tersedia
Kota Malang
Rp
276,952,000
12 ± 4 jenis
Rp
13 276,952,000
1.08 1.08
24
124 Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan
Pemeliharaan 12 bulan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan
Kota Malang
Rp
886,449,500
12 bulan
Rp
867,792,500
1.08 1.08
24
190 Fasilitasi Forum Landscape Penataan Taman Kota
Fasilitasi Forum Landscape Penataan Taman Kota
25 peserta
Kota Malang
Rp
25,000,000
± 25 peserta
Rp
25,000,000
1.08 1.08
24
191 Fasilitasi Forum Landscape Penataan Jalur hijau dan penghijauan
Fasilitasi Forum Landscape Penataan Jalur hijau dan penghijauan
25 peserta
Kota Malang
Rp
25,000,000
± 25 peserta
Rp
25,000,000
1.08 1.08
24
192 Fasilitasi Forum Landscape Penataan Hutan Kota
Fasilitasi Forum Landscape Penataan Hutan Kota
25 peserta
Kota Malang
Rp
25,000,000
± 25 peserta
Rp
25,000,000
Page 19
Kode Sasaran
1 Menimgkatnya
Indikator Sasaran
2 Prosentase
Formula Perhitungan
Target 2017
3
4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kegiatan Daerah dan Program dan Kegiatan
6
5 1.08 1.08
24
193 Pemeliharaan Dan Perbaikan Fasilitas Penunjang Taman-Taman Aktif
1.08 1.08
24
88 Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman kota
1.08 1.08
24
89 Pembangunan Vertical Garden
1.08 1.08
24
1.08 1.08
24
7
Catatan Penting
Rencana Tahun Anggaran 2017
Target Kegiatan 8
Pemeliharaan Dan 12 bulan Perbaikan Fasilitas Penunjang TamanTaman Aktif
Lokasi 9
Kebutuhan Pagu Indikatif 10
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 12 12 bulan
Rp
13 200,000,000
Kota Malang
Rp
200,000,000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Untuk Pemeliharaan Rutin Taman Kota
Bahan Kimia 10 Kota Malang Jenis, Bahan Perlengkapan Praktek 17 Jenis, Bahan Makanan 3 Jenis, Penggantian suku cadang 5 Jenis, Pompa/Vacum 1 Jenis, Mesin Potong 2 Jenis
Rp
300,000,000
Bahan Kimia Rp 10 Jenis, Bahan Perlengkapan Praktek 17 Jenis, Bahan Makanan 3 Jenis, Penggantian suku cadang 5 Jenis, Pompa/Vacum 1 Jenis, Mesin Potong 2 Jenis
300,000,000
Terbangunnya Vertical Garden
1 lokasi
Kota Malang
Rp
200,000,000
1 lokasi
Rp
200,000,000
194 Pembangunan Sumur Penyiraman Taman
terbangunnya 1 lokasi sumur penyiraman taman
Kota Malang
Rp
200,000,000
1 lokasi
Rp
200,000,000
195 Pemasangan Jaringan Penyiraman Taman
terpasangnya 1 lokasi jaringan penyiraman taman
Kota Malang
Rp
200,000,000
1 lokasi
Rp
200,000,000
Page 20
Kode Sasaran
1 Menimgkatnya
Indikator Sasaran
2 Prosentase
Formula Perhitungan
Target 2017
3
4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kegiatan Daerah dan Program dan Kegiatan
6
5
7
Catatan Penting
Rencana Tahun Anggaran 2017
Target Kegiatan 8
Lokasi 9
Kebutuhan Pagu Indikatif 10
1.08 1.08
24
196 Pembangunan Signage Taman - Taman terbangunnya Kota signage taman taman kota
8 lokasi
Kota Malang
Rp
200,000,000
12 ± 4 lokasi
Rp
13 200,000,000
1.08 1.08
24
197 Penataan jalur hijau pada pedestrian jalan
1 lokasi
Kota Malang
Rp
200,000,000
1 lokasi
Rp
200,000,000
1.08 1.08
24
198 Pembangunan Sculpture taman - taman terbangunnya 1 lokasi kota sculpture pada taman - taman kota
Kota Malang
Rp
200,000,000
1 lokasi
Rp
200,000,000
1.08 1.08
24
199 Pembuatan Video Profil Kegiatan Tahunan Bidang Pertamanan
tersusunnya video 1 paket profil kegiatan tahunan Bidang Pertamanan
Kota Malang
Rp
30,000,000
1 paket
Rp
30,000,000
1.08 1.08
24
200 Penyusunan Laporan SPI (Sistem Pengendalian Internal)
tersusunnya laporan sistem pengendalian internal
1 paket
Kota Malang
Rp
50,000,000
1 produk
Rp
50,000,000
1.08 1.08
24
201 Penyusunan Laporan Pertamanan Dalam tersusunnya data Angka jumlah dan jenis tanaman
1 paket
Kota Malang
Rp
50,000,000
1 produk
Rp
50,000,000
1.08 1.08
24
202 Pembangunan RTH Tematik
terbangunnya RTH 1 lokasi Tematik
Kota Malang
Rp
500,000,000
1 lokasi
Rp
500,000,000
tertatanya jalur hijau pada pedestrian jalan
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Page 21
Kode Sasaran
1 Menimgkatnya
Indikator Sasaran
2 Prosentase
Formula Perhitungan
Target 2017
3
4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kegiatan Daerah dan Program dan Kegiatan
6
5
7
Catatan Penting
Rencana Tahun Anggaran 2017
Target Kegiatan 8
Lokasi 9
Kebutuhan Pagu Indikatif 10
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja
1.08 1.08
24
203 Pemeliharaan & Pengecatan Lisban Taman - Taman Kota
terpeliharanya lisban taman taman kota
1 paket
Kota Malang
Rp
200,000,000
12 1 paket
Rp
13 200,000,000
1.08 1.08
24
204 Pembangunan Sculpture hutan kota
terbangunnya sculpture pada hutan kota
1 lokasi
Kota Malang
Rp
200,000,000
1 lokasi
Rp
200,000,000
1.08 1.08
24
205 Penataan Fasilitas Penunjang Hutan Kota
tertatanya fasilitas 1 lokasi penunjang di hutan kota
Kota Malang
Rp
500,000,000
1 lokasi
Rp
500,000,000
1.08 1.08
24
206 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Bidang Pertamanan
Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda Kota Malang Dinas Operasional 2 = 1Unit ; Pick yang terpelihara Up = 3 Unit ; dump truck = 3 unit; truck = 1 unit; tangki air = 6 unit; snorklif = 1 unit; chainsaw = 5 unit; genset listrik kecil = 2 unit; genset air = 12 unit; mesin potong rumput = 13 unit; mesin potong rumput model mobil = 2 unit;
Rp
200,000,000
Kendaraan Rp Roda 2 = 1Unit ; Pick Up = 3 Unit ; dump truck = 3 unit; truck = 1 unit; tangki air = 6 unit; snorklif = 1 unit; chainsaw = 5 unit; genset listrik kecil = 2 unit; genset air = 12 unit; mesin potong rumput = 13 unit; mesin potong rumput model mobil = 2 unit;
200,000,000
Page 22
Kode Sasaran
1 Menimgkatnya
Indikator Sasaran
2 Prosentase
Formula Perhitungan
Target 2017
3
4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kegiatan Daerah dan Program dan Kegiatan
6
5 1.08 1.08
24
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
107 Pembangunan sumur resapan dan biopori
7 terbangunnya sumur resapan & biopori
Catatan Penting
Rencana Tahun Anggaran 2017
Target Kegiatan 8
Lokasi 9
Kebutuhan Pagu Indikatif 10
1 paket
Kota Malang
Rp
Pembangunan Sarpras Sanitasi Taman Terbangunnya 2 lokasi Dan Hutan Kota Di Wilayah Kota Malang Sarpras Sanitasi Taman Dan Hutan Kota Di Wilayah Kota Malang
Kota Malang
Rp
Rp
200,000,000
1,600,000,000 DAK
124,781,896,050
KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN ,
ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19730425 199803 1 004
11
Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 12 1 paket
2 lokasi
Rp
13 200,000,000
