RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PMK KOTA BONTANG
I. Dasar penyusunan. Mengacu pada RKPD Kota Bontang Tahun 2014 dan
Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebersihan, Pertamanan dan PMK. Aspirasi dan input/masukan dari stakeholder.
II. Sasaran yang ingin dicapai. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan. Terpeliharanya keteduhan dan keasrian taman, taman median
jalan, pulau jalan dan taman pemakaman umum. Meningkatnya tingkat kesiagaan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Meningkatnya cakupan layananan penerangan jalan umum
III. Program dan Kegiatan Dalam upaya mencapai sasaran yang ingin dicapai, ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut:
MATRIK RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
KEBUTUHAN DANA TA.2014 (Rp)
SUMBER PENDANAAN
NON URUSAN (RUTIN) I.
Program Pelayanan administrasi perkantoran 1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya kebutuhan materai untuk administrasi 500 lembar keuangan
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan penggunaan/pemakaian telepon, listrik, air, jasa TV kabel, dan internet
1 tahun
107.280.000 APBD Kota
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terpenuhinya perijinan KIR kendaraan 76 unit dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional perpanjangan STNK serta pajak kendaraan bermotor untuk 68 kendaraan
1 tahun
55.000.000 APBD Kota
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
50 macam
100.000.000 APBD Kota
5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan:
110.000.000 APBD Kota
- Barang cetakan
25 jenis
- Spanduk - Baliho
30 buah 162 m2
- Publikasi melalui Media Cetak
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Tersedianya alat-alat elektronik dan listrik /Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan surat Perundang-undangan kabar
2.550.000 APBD Kota
6 kali
7 jenis
13.000.000 APBD Kota
1 tahun
39.000.000 APBD Kota
MATRIK RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
KEBUTUHAN DANA TA.2014 (Rp)
SUMBER PENDANAAN
NON URUSAN (RUTIN)
II
8
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya peralatan kebesihan dan bahan pembersih
9
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan kegiatan tertentu
25 macam
38.000.000 APBD Kota
1 tahun
90.000.000 APBD Kota
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Luar Daerah instansi /pihak terkait
1 tahun (68 OK)
1.020.000.000 APBD Kota
11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran
410 orang
10.401.000.000 APBD Kota
Tersedianya tenaga pegawai kontrak dan tenaga kerja harian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Rehabilitasi ringan gedung kantor Kantor 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Tersedianya kebutuhan service ringan, rehab Dinas /Operasional sedang/berat, penggantian sukucadang, BBM dan pelumas bagi kendaraan dinas/operasional 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terpeliharanya peralatan dan perlengakapan Gedung Kantor gedung kantor
1 tahun
100.000.000 APBD Kota
1 tahun
4.500.000.000 APBD Kota
7 macam
56.000.000 APBD Kota
MATRIK RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
KEBUTUHAN DANA TA.2014 (Rp)
SUMBER PENDANAAN
NON URUSAN (RUTIN) III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu IV
V
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16 Pendidikan dan Pelatihan Formal
80 pegawai
Jumlah pegawai yang disertakan pada diklat teknis/kursus/workshop dll
12 orang
144.000.000 APBD Kota
2 dokumen
11.900.000 APBD Kota
1 dokumen
6.450.000 APBD Kota
1 dokumen
13.000.000 APBD Kota
1 dokumen
11.900.000 APBD Kota
1 dokumen
11.900.000 APBD Kota
1 kali
100.000.000 APBD Kota
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dokumen laporan capaian realisasi fisik dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD keuangan kegiatan 18 Penyusunan Laporan Keuangan Dokumen lapran keuangan semester I dan Semesteran dan Prognosis Realisasi prognosis semester II Anggaran 19 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Dokumen laporan keuangan SKPD Tahun 2013 Tahun 20 Penyusunan Renja SKPD Dokumen Renja SKPD Tahun 2015 21 Penyusunan Laporan Akuntabilitas
VI
Pengadaan pakaian khusus (olahraga /batik)
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 22 Pelaksanaan Pameran Pembangunan
Dokumen LAKIP SKPD Tahun 2014
Terlaksananya keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan Kota Bontang
80.000.000 APBD Kota
MATRIK RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
KEBUTUHAN DANA TA.2014 (Rp)
SUMBER PENDANAAN
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP VII Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 23 Penyediaan Prasarana dan Sarana Tersedianya sarana dan prasarana pendukung Persampahan persampahan 24 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 25 Bimbingan Teknis Persampahan
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja petugas kebersihan, dan perbaikan TPS sampah Terlaksananya pelatihan daur ulang sampah
26 Peningkatan peran serta masyarakat Terselenggaranya lomba kelurahan bersih dan dalam pengelolaan persampahan hijau, serta lomba kreasi daur ulang sampah 27 Monitoring dan Evaluasi Wilayah dan Tititk Terlaksananya monitoring dan penanganan Pantau Penilaian Adipura terhadap seluruh wilayah/titik pantau 28 Pengembangan Kinerja Tempat Tersedianya sarana dan prasarana pendukung Pemrosesan Akhir Sampah operasional TPA Bontang Lestari VIII Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 29 Penataan RTH 30 Pemeliharaan RTH
Tersedianya tanaman peneduh dan tanaman perdu Terpeliharanya taman, taman median jalan dan pulau jalan
8 paket
2.200.000.000 APBD Kota
2 paket
260.000.000 APBD Kota
55 orang
55.000.000 APBD Kota
2 event
330.000.000 APBD Kota
5 kali
1.110.000.000 APBD Kota
8 paket
1.260.000.000 APBD Kota
2 paket
332.814.000 APBD Kota
22.821 m2
527.874.000 APBD Kota
MATRIK RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
KEBUTUHAN DANA TA.2014 (Rp)
SUMBER PENDANAAN
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP IX Program Pemeliharaan/Pengembangan Sistem Kelistrikan dan Penerangan Jalan 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum
Terpeliharanya utilitas lampu PJU
32 Pengadaan Jaringan Lampu Penerangan Terpasangnya lampu penerangan jalan Jalan Umum - PJU Jalan Mulawarman (18 titik)
1341 titik
1.750.000.000 APBD Kota
136 titik
2.356.200.000 APBD Kota
7 lokasi
25.000.000 APBD Kota
- PJU Jalan Otista (8 titik) - PJU Jalan Damai (36 titik) - PJU Jalan Pongtiku (24 titik) - PJU Jalan Palembang (10 titik) - PJU Jalan Pontianak (15 titik) - PJU Jalan Tarakan (15 titik) X
Program Pengelolaan Areal Pemakaman 33 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Terpeliharanya taman pemakaman umum
MATRIK RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
KEBUTUHAN DANA TA.2014 (Rp)
SUMBER PENDANAAN
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP XI Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 34 Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Bahaya Kebakaran 35 Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
36 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Jumlah petugas PMK yang diisertakan pada diklat teknis pemadam kebakaran Terlaksananya penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran dan inspeksi peralatan PMK pada gedung/bangunan perkantoran dan perniagaan Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, al : - Pos Pembantu PMK - Peralatan dan perlengkapan PMK - Mobil patroli
37 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Terlaksananya penanganan kasus kebakaran
8 orang
144.000.000 APBD Kota
480 orang dan 24 gedung
180.000.000 APBD Kota
850.000.000 APBD Kota 1 ugb 2 paket 1 unit 20 kasus
130.000.000 APBD Kota
Usulan Program/Kegiatan dengan sumber dana APBD Provinsi / APBN Bidang Urusan / Program / Kegiatan
Lingkup Kegiatan/Indikator Keluaran
Usulan Anggaran TA.2012(Rp)
Sumber Pembiayaan
Urusan Wajib Lingkungan Hidup I
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan perampahan, al : - Kendaraan street sweeper 1 unit - Mobil dump truck 2 unit
700.000.000
- Mobil compactor 1 unit
1.000.000.000
- Kendaraan Wheel Loader 1 unit
1.250.000.000
- Sarana penunjang IPAL 2
Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelola Persampahan
4.700.000.000 APBD Prov/ APBN 1.000.000.000
Pendampingan jasa konsultansi dalam pengelolaan TPA dengan sistem Sanitary Landfill
750.000.000 240.000.000 APBD Prov/ APBN
Urusan Wajib Perumahan II
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, al : - Pembangunan 1 unit pos PMK di Bontang Lestari - Pengadaan 1 unit mobil tangki 10.000 Ltr - Pengadaan 1 unit mobil pemadam kebakaran
4.550.000.000 APBD Prov/ APBN 750.000.000 1.300.000.000 2.500.000.000
IV. Rencana Anggaran. Rencana anggaran yang diperlukan dalam melaksanakan program kerja tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
5.
Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan usulan anggaran sebesar Rp. 11.975.830.000. (11, 975 Milyar) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan usulan anggaran sebesar Rp. 4.656.000.000. (4, 656 Milyar) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan usulan anggaran sebesar Rp. 80.000.000. (80 Juta) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan usulan anggaran sebesar Rp. 144.000.000. (144 Juta) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan usulan anggaran sebesar Rp. 55.150.000. (55,15 Juta)
6. 7.
8. 9.
10.
11.
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, dengan usulan anggaran sebesar Rp. 100.000.000. (100 Juta) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, dengan usulan anggaran sebesar Rp. 5.215.000.000. (5,215 Milyar) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan usulan anggaran sebesar Rp. 860.688.000. (860,688 Juta) Program Pemeliharaan/Pengembangan Sistem Kelistrikan dan Penerangan Jalan, dengan usulan anggaran sebesar Rp. 4.106.200.000. (4, 106 Milyar) Program pengelolaan areal pemakaman, dengan usulan anggaran sebesar Rp. 25.000.000. (25 Juta) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dengan usulan anggaran sebesar Rp. 1.304.000.000. (1,304 Milyar)
Total kebutuhan anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 38.011.868.000 dengan rencana sumber dana dari : APBD Kota Bontang sebesar Rp. 28.521.868.000. (28,521 Milyar) APBD Prov/APBN sebesar Rp. 9.490.000.000. (9,490 Milyar)
