RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DENPASAR TAHUN 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DENPASAR TAHUN 2015

TARGET

PROGRAM PERMENDAGRI 59 - 2007

URAIAN

3

5

6

SASARAN PROGRAM URAIAN 1 1.1.1

Pelaksanaan pelayanan penyapuan jalan dengan padat modal

INDIKATOR KINERJA 2 Truck Penyapu Jalan

Jalan by pass ngh rai Tohpati tanah kilat 18 km/hari

Street Swefer

Jl. Gajah Mada areal Perkantoran Lumintang

1.1.2. Pelaksanaan pelayanan Tenaga Kerja penyapuan jalan dengan padat karya

Penyediaan alat kerja penyapuan 100% (konvensional)

585.400 m³/ hari

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


KEGIATAN

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

INDIKATOR KINERJA 7 Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya operasional dan pemeliharaan sarana kebersihan Outcome : Pemenuhan kebutuhan operasional kebersihan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Input : Administrasi Perkantoran Dana Output : Terbayarnya upah tenaga penyediaan administrasi kantor Outcome : Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

sapu lidi 30.000 bh Patil 600 bh Sodo/pengki 5.000 bh Tangkai sapu 2.000 bh Garu+pati 50 bh Sabit 600 bh Caluk 50 bh

Program Pelayanan Perkantoran

Program Pelayanan Perkantoran

Peningkatan operasi dan Input : pemeliharaan prasarana Jumlah dana yang di dan sarana persampahan butuhkan Output : Terlaksananya operasional dan pemeliharaan sarana kebersihan Outcome : Pemenuhan kebutuhan operasional kebersihan

KET. SAT

TARGET

8

9

Rp

Rp

10

420,225,000

300,450,000

%

100

%

100

Rp

BBM dan Sapu Swiper

33,037,436,143 Besar anggaran utk pembayaran tenaga DKP

%

100

%

100

Rp

251,750,000

%

100

%

100

SASARAN PROGRAM URAIAN 1 1.1.3. Pelaksanaan pengumpulan sampah di TPS

TARGET INDIKATOR KINERJA 2 3 Penyediaan alat kerja Sekrop 300 bh pengumpulan sampah Keranjang 70.000 bh 100% Jaring Truk Angkutan 100 bh Bin 70 liter 200 unit Garu + pati 267 bh

1.1.4. Pelaksanaan Peningkatan pengangkutan pengangkutan sampah sampah (97% dari total dari sumber ke TPA volume sampah kota) kebersihan

Pengadaaan sarana penunjang kebersihan

1.2.1. Pelaksanaan Oprasional 100% dari total volume TPA sampah Kota

1.295.744,90 m³

-




PROGRAM PERMENDAGRI 59 - 2007 5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan



limestone 2.000 m3

Program Peningkatan

Program Peningkatan

Tanah urug 2.500 m3

Kapasitas Sumber Daya

Kapasitas Sumber Daya

Sirtu/Batu Kerikil 34 (400 m3) Aparatur Pemasangan instalasi pemanfaatan gas methan di TPA

Aparatur

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 6 7 Peningkatan operasi dan Input : pemeliharaan prasarana Jumlah dana yang di dan sarana persampahan butuhkan Output : Terlaksananya operasional dan pemeliharaan sarana kebersihan URAIAN

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan


KET. SAT

TARGET

8 Rp

9 1,089,500,000

%

100

Outcome : Pemenuhan kebutuhan operasional kebersihan

%

Input : Jumlah dana tambahan sarana dan prasarana

Rp

Output : Tersedianya berupa BBM, alat kerja dll

%


%

Input : -

Rp

-

Output : -

%

-

Outcome : -

%

Pengembangan teknologi Input : pengolahan persampahan Perlunya penanganan sampah Output : Terlaksananya pengurangan sampah Outcome : Pemenuhan pengurangan sampah

Rp

10

100

-

-

-

631,500,000

%

100

%

100

SASARAN PROGRAM URAIAN 1 1.3.1. Pengolahan sampah

INDIKATOR KINERJA 2 Pengelolaan Komposting

TARGET Program Pengembangan

5 Program Pengembangan

dengan teknologi

Kinerja Pengelolaan

Kinerja Pengelolaan

(Komposting)

Persampahan

Persampahan

1.3.2. Peningkatan kajian manajemen pengelolaan kebersihan

Peningkatan studi tentang kajian manajemen kebersihan

1.3.3. Pengelolaan retribusi

Peningkatan

kebersihan

3 2 ton/hari


-



3 Milyar



penerimaan retribusi kebersihan

2.1.1. Pembangunan dan pemeliharaan taman

Pemeliharaan taman median

- pemeliharaan air mancur di Kota Denpasar - pemeliharaan kanstein median jalan di kota DPS dan pemeliharaan pagar taman - pemeliharaan taman Kota lumintang - Penataan Taman Batas-Batas kota dan Taman Median tengah Jl.By Pass Ngurah Rai Tanah Kilap - Jl.By Pass Proff. IB.Mantra. - Lanjutan Penataan Taman Patung Titi Banda Jalan By Pass Gusti Ngurah Rai.

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 6 7 Pengembangan teknologi Input : pengolahan persampahan Perlunya penanganan sampah Output : Terlaksananya pengurangan sampah URAIAN

-

TARGET

8 Rp

9 122,322,500 DKP

%

100

Outcome : Pemenuhan pengurangan sampah

%

100

Input : Output : Outcome : -

-

-

Rp

-

Pengembangan teknologi Input : pengolahan persampahan Perlunya penanganan sampah Output : Terlaksananya pengurangan sampah

Program Pengembangan dan Program Pengembangan dan Penataan Taman Pengelolaan Pertamanan Pengelolaan Pertamanan

KET. SAT

10

-

%

Outcome : Pemenuhan pengurangan sampah

%

Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya penataan taman di Kota Denpasar Outcome : Pemenuhan penataan taman di Kota Denpasar

Rp

3,310,000,000 Penataan Taman

%

100%

%

100%

SASARAN PROGRAM URAIAN 1

INDIKATOR KINERJA 2

Peningkatan Ornamen Taman

TARGET


URAIAN

5

6

3 - Pengawasan Lanjutan Penataan Taman Patung Titi Banda Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai.

KEGIATAN

- Pemeliharaann ornamen taman Program Pengembangan dan Program Pengembangan dan Penataan Taman lepas (Pot,Ball Planter Topeng, Pengelolaan Pertamanan Pengelolaan Pertamanan Kayon, Wayan)

INDIKATOR KINERJA 7

Input : Jumlah dana yang dibutuhkan

KET. SAT

TARGET

8

9

10

%

100,000,000

Rp

22,822,417,155

Output : Terlaksananya penataan taman di Kota Denpasar Outcome : Pemenuhan penataan taman di Kota Denpasar 3.1.1. Penyelenggaraan

Pemeliharaan dan

17.175 titik lampu

lampu penerangan

perbaikan lampu

660 panel

jalan dan lampu hias/ taman

penerangan jalan umum

Pemasangan lampu

3.2.1. Peningkatan keindahan dan keteduhan pohon penghijauan

Program Pengembangan

dan Pengelolaan

dan Pengelolaan

Pertamanan

Pertamanan



penerangan jalan dan

dan Pengelolaan

dan Pengelolaan

lampu hias

Pertamanan

Pertamanan

Pemeliharaan pohon penghijauan

122 titik


1 Pekerjaan

Program Pengelolaan

Program Pengelolaan

Ruang Terbuka

Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

Hijau (RTH)

Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman/hias di Kota denpasar

Pemasangan lampu penerangan prasarana sosial desa adat dan jalan lingkungan desa/kelurahan di Kota Denpasar

Pemeliharaan RTH

Input : Dana Output : Terpeliharanya seluruh titik lampu di Kota Denpasar

paket

Outcome : Pemenuhan pemeliharaan LPJU

%

Input : Dana

Rp

Output : Terpasangnya sejumlah titik lampu di Kota Denpasar

titik

Outcome : Terpasangnya titik lampu untuk prasarana sosial desa adat dan jalan lingkungan

paket

Input : Dana

Rp

Output : Tersedianya sejumlah tanaman dan terwujudnya pemeliharaan pohon penghijauan

pkj

1

100

1,297,042,500.00 122 titik

100

1,725,000,000 1

-

TARGET


URAIAN

3

5

6


INDIKATOR KINERJA 2

Pemeliharaan pohon

1 Pekerjaan

penghijauan

Dukungan terhadap Kota Layak Anak, Kota Sehat dan Kota Lansia

Pengembangan taman bermain terpadu

Pembuatan taman

Pengembangan taman rekreasi Kota

-

1 pekerjaan

Program Perlindungan dan

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber

Konservasi Sumber

Daya Alam

Daya Alam

KEGIATAN

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

INDIKATOR KINERJA Tersedianya 7sejumlah tanaman dan terwujudnya pemeliharaan pohon penghijauan

1 pekerjaan

8

9

10

%

Input : Dana

Rp

200,000,000

Output : Terlaksananya kegiatan perlindungan dan konservasi SDA

pkj

1

Outcome : Pemenuhan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA

%

100

Rp

3,625,130,000

pkj

1

%

100

Rp

403,579,000

Program Pengembangan Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan dan Pengelolaan Pertamanan

Input : Output : Outcome : -

Pengelolaan Ruang Terbuka Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hijau (RTH)

Input: Dana

Pengelolaan Ruang Terbuka Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hijau (RTH)

TARGET

Outcome : Terwujudnya Kota yang rindang

Output: Tersedianya sejumlah tanaman dan pemeliharaan pohon penghijauan Outcome: Terwujudnya Taman dan Ruang Terbuka Hijau yang rindang Kajian konsep pengembangan dan pengolahan Taman Kota menjadi Taman Tematik Kota Budaya

KET. SAT

Input: Dana

100

TARGET


URAIAN

3

5

6


3.3.1. Peningkatan ketersediaan alat

INDIKATOR KINERJA 2

Penyediaan sarana

Pengadaan grobak terpilah 25



kerja 100%

unit

Kinerja Pengelolaan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Persampahan

kerja kebersihan dan pertamanan

Penyediaan prasarana

2 paket

kerja

Pemeliharaan sarana dan prasarana

1 paket



Kinerja Pengelolaan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Persampahan



Kinerja Pengelolaan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Persampahan

KEGIATAN



INDIKATOR KINERJA 7 Output: Tersedianya sejumlah tanaman dan pemeliharaan pohon penghijauan Outcome: Terwujudnya Taman dan Ruang Terbuka Hijau yang rindang Input : Dana Output : Tersedianya sarana dan prasarana operasional kebersihan

KET. SAT

TARGET

8

9

10

pkj

1

%

100

Rp

100,000,000

paket

1

Outcome : Pemenuhan peningkatan pengelolaan persampahan

%

100

Input : Dana

Rp

800,000,000

Output : Tersedianya sarana dan prasarana operasional kebersihan

paket

2

Outcome : Pemenuhan peningkatan pengelolaan persampahan

%

100

Peningkatan operasi dan Input : pemeliharaan prasarana Dana dan sarana persampahan Output : Terlaksananya operasional dan pemeliharaan sarana kebersihan

Rp

26,788,205,900


paket

%

1

100

TARGET


URAIAN

3

5

6

SASARAN PROGRAM URAIAN 1 3.4.1 Pendidikan,

INDIKATOR KINERJA 2

Program Peningkatan

Program Peningkatan

Pelatihan dan

Pelaksanaan pelatihan aparatur pengelolaan

kapasitas sumber daya

kapasitas sumber daya

peningkatan wawasan pengelola

kebersihan

aparatur

aparatur

Pendidikan/magang untuk kelompok bank sampah

3.4.2. Upaya peningkatan

Penyuluhan dan

reward dan punishment sosialisasi dalam pengelolaan kebersihan

5 orang

3 orang

- Penghargaan Bank Sampah 15 unit





Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kinerja Pengelolaan Persampahan

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 7

TARGET

8

9

10

Rp

25,000,000

Output : Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan bagi aparat DKP Outcome : Peningkatan kwalitas aparatur

%

100

%

100

Input : Dana Output : Terselenggaranya kursus singkat/pelatihan Outcome : Peningkatan kwalitas aparatur

Rp

50,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Input : Dana Formal

-

KET. SAT

Peningkatan peran serta Input : masyarakat dalam Dana pengelolaan persampahan Output : Terselenggaranya kursus singkat/pelatihan

orang

3

%

100

Rp

150,000,000

Outcome : Pemenuhan kebutuhan operasional kebersihan 4.1.1. Meningkatkan kinerja kelompok swakelola kebersihan

4.1.2 meningkatkan peran serta masyarakat

Lomba kinerja kelompok swakelola kebersihan

Terlatihnya dan bertambahnya wawasan KSK

Sosialisasi pengelolaan 329 bangunan sampah dengan komposting





Peningkatan peran serta Input : Dana masyarakat dalam pengelolaan persampahan Output : Terselenggaranya kursus singkat/pelatihan

-

Rp

- Kota lebih bersih

%


%

Input : Dana Output : Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan

Rp

345,605,000

%

100

TARGET


URAIAN

3

5

6


4.2.1. meningkatkan peran serta masyarakat (Monev)

INDIKATOR KINERJA 2

Sosialisasi pengelolaan 329 bangunan sampah dengan komposting

Peningkatan pemantauan

meningkat (12.855 KK)

kebersihan lingkungan

4.2.2. Kerjasama pengelolaan kebersihan dan

Pengelolaan kebersihan dan keindahan pihak swasta

Jl. Imam Bonjol (8 Km)





Kinerja Pengelolaan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Persampahan



KEGIATAN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Penyediaan Jasa Pelayanan Kebersihan

Tertib pelayanan kegiatan

- 1 buah almari arsip - 1 buah Filling Kabinet

- 10 buah Jam Dinding

- 2 bh pengadaan tv

Program Peningkatan Sarana Program Peningkatan Sarana Pemenuhan Sarana dan dan Prasarana Aparatur dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur

KET. SAT

TARGET

8

9

10

%

100

Rp

1,765,454,520

%

100

Outcome : Tercapainya lingkungan yang sehat dan sadar lingkungan

%

100

Input :

Rp

Input : Dana Output : Laporan monitoring evaluasi peningkatan kesadaran

keindahan Kota dengan stakeholder

4.3.1 Dukungan pelayanan kegiatan

INDIKATOR KINERJA 7 Outcome : Kota lebih bersih

Dana Output : Laporan monitoring evaluasi peningkatan kesadaran Outcome : Peningkatan kesadaran tentang pemeliharaan kebersihan

%

100

%

100

Input : Dana Output : Terlaksananya kebersihan oleh pihak swasta

Rp

952,192,000

%

100

Outcome : Terpenuhinya pelayanan kebersihan di Jalan Imam Bonjol

%

100

Input : Dana Output : Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor operasional aparatur Outcome : Pemenuhan kebutuhan operasional aparatur

Rp

930,980,000

%

100

%

100


INDIKATOR KINERJA 2

TARGET 3 - 5 unit komputer/pc


URAIAN

5

6

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 7

KET. SAT

TARGET

8

9

- 1 unit komputer notebook - 3 Printer All In One - 2 buah UPS - 5 buah UPS - 3 Buah Kelengkapan Komputer - 1 Set Meubelair - 5 Buah alat-alat Studio - 15 Buah alat-alat Komunikasi - 1 Unit Perbaikan Gedung dan Bangunan. - 1 Pekerja Perbaikan Toilet DKP Lumintang

Denpasar, 2 Januari 2015 Kepala Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar

I KETUT WISADA, SE. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19600824 198603 1 021

10

RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DENPASAR TAHUN 2015

Recommend Documents