LAPORAN KINERJA (LAKIP) TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA (LAKIP) 2.4. Sasaran 4

Meningkatnya

Kesejahteraan

TAHUN 2015

Masyarakat

Kelautan dan Perikanan

Sumatera Barat memiliki potensi untuk pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, baik perikanan air tawar, payau maupun laut. Hal ini didukung oleh panjang pantai yang dimiliki yaitu 1.973,246 km , Luas Wilayah Laut adalah 51.060,23 Km² dengan Luas Zona Teritorial 57.880 Km² dan Luas Zona Ekonomi Eksklusif 128.700 Km². Adanya empat danau yang menyebar di Kab/Kota diantaranya Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau di atas dan Danau di bawah, ditambah dengan kolam, waduk, embung dan sungai. Selain itu potensi budidaya payau dan laut yang terbentang dari Pasaman Barat sampai ke Pesisir Selatan. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan baik melalui APBD maupun APBN untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan di Sumatera Barat, sehingga mampu menarik masyarakat Kelautan dan Perikanan dari garis kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang mandiri disektor ekonomi. Salah satu bentuk nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah menjadikan salah satu target capaian kinerja baik pada RPJMD 2010 -2015 dan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Sasaran 4 yang ditetapkan dalan Revisi Rencana Strategis 2011 - 2015 yaitu “ Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan“ dengan indikator kinerja yaitu: 1. Pendapatan nelayan : • Nelayan pemilik dengan target : Rp. 7.900.000,- kk/bln • Nelayan buruh dengan target : Rp. 1.750.000,- kk/bln 2. Pendapatan Pembudidaya Ikan dengan target : Rp. 3.000.000,- kk /bln

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

97

LAPORAN KINERJA (LAKIP)

TAHUN 2015

1.4.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Indikator

kinerja,

target

dan

realisasi

dari

sasaran

meningkatnya

kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan disajikan dalam tabel 3.19 berikut : Tabel 3.19. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 4 No 1.

2.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

Katergori

Pendapatan Nelayan : Rp/kk/bln

•

Nelayan pemilik : Rp/kk/bln

7.900.000

7.950.000

100,63

Sangat Baik

•

Nelayan buruh : Rp/kk/bln

1.750.000

1.750.000

100,00

Sangat Baik

3.000.000

3.000.000

100,00

Sangat Baik

Pendapatan pembudidaya: Rp/kk/bln

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran 4 pada tabel di atas, terlihat bahwa semua capaian indikator mencapai target yang telah ditetapkan. Semua capaian termasuk dalam kategori sangat baik. Uraian capaian indikator kinerja tersebut adalah : Pendapatan nelayan baik nelayan pemilik (100,63%) maupun nelayan buruh (100,00%) tingkat capaiannya di atas 100% dengan kategori sangat baik. Begitu juga dengan pendapatan pembudidaya ikan dengan capaian 100% dengan kategori sangat baik. 2.4.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya Capaian Indikator sasaran 4 ini jika dibandingkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 akan memperlihatkan hasil sebagaimana tabel 3.20 berikut: Tabel 3.20.

No

Indikator Kinerja

1.

Pendapatan

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2011 – 2015

2011 Target Realisasi

2012 Capaian %

Target

Realisasi

2013 Capaian %

Target

Realisasi

2014 Capaian Capaian Target Realisasi % %

Target

2015 Realisasi Capaian(( %)

nelayan : (Rp/kk/bln) • Nelayan 5.500.000 5.540.000

100,7

5.800.000 6.800.000

117,24

6.400.000 7.500.000

117,19

7.100.000 7.800.000 109,86


7.900.000

7.950.00

98

100,63


TAHUN 2015

pemilik • Nelayan 1.300.000 1.330.254

102,33

1.244.000 1.380.000

110,93

1.411.000

1.500.000

106,31

1.641.000 1.650.000

100,55

106,06

2.000.000 2.054.934

102,74

2.250.000

2.250.000

100,00 2.500.000 3.00.000

120,00

1.750.00

1.750.000

100,00

3.000.000 3.000.000

100,00

buruh 2.

Pendapatan 1.650.000 1.750.000 pembudiday a: (Rp/kk/bln)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran 4, pada tahun 2015 sudah mencapai target yang ditetapkan. Jika dilihat dari masing-masing indikator dapat diuraikan sebagai berikut: - Pendapatan nelayan baik nelayan pemilik maupun nelayan buruh dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 selalu mencapai target dengan capaian bervariasi yaitu tahun 2011 capaian rata – rata 101,5%, capaian rata – rata tahun 2012 sebesar 114,09%, capaian rata – rata tahun 2013 sebesar 111,75% dan tahun 2014 sebesar 105,21 % serta pada tahun 2015 capaian ratarata sebesar 100,32% - Pendapatan Pembudidaya Ikan: dari tahun 2011 sampai tahun 2014 selalu mencapai target yang telah ditetapkan, pada tahun 2014 tercapai sebesar 120% sedangkan pada tahun 2015 sudah mencapai target sebesar 100,00% 2.4.3. Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja Keberhasilan dari pencapaian sasaran ini adalah dengan adanya programprogram pemerintah yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, baik dari dana APBD, APBN maupun dana-dana lainnya. Program - program yang dilaksanakan antara lain adalah : 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan kegiatan: Peningkatan Akses Permodalan bagi Peserta SEHAT Nelayan Peningkatan Kapasitas KUB melalui Forum Koordinasi KUB (FKKUB) dan pembinaan PUMP Kab/Kota 2. Program Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pengembangan Usaha Budidaya ikan pada Masyarakat Pesisir DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

99


TAHUN 2015

Peningkatan Penggunaan Trammel Net Pemberdayaan Nelayan Desa Terpadu Dukungan sarana pemasaran dan pengolahan bagi KK Miskin Disamping program dan kegiatan di atas, program dan kegiatan yang mendukung sasaran 3 yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan sangat mendukung

pada

pencapaian

masyarakat

Kelautan

dan

sasaran

Perikanan,

meningkatnya hal

ini

kesejateraan

disebabkan

dengan

meningkatnya produksi hasil perikanan baik perikanan tangkap, perairan umum

maupun

perikanan

budidaya

akan

sangat

mempengaruhi

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan itu sendiri. Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik, hal ini bisa dilihat dari realisasi capaian target indikator sasaran 4 melalui capaian indikator kinerja, uraian capaian indikator kinerja yang secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut:

a. Capaian Indikator Kinerja Pendapatan Nelayan Perbaikan

pendapatan

nelayan

Provinsi

Sumatera

Barat

terus

diupayakan melalui usaha perbaikan dan penyempurnaan sarana / prasarana, maupun pembinaan dan penyuluhan yang berkelanjutan melalui memperkenalkan serta menerapkan teknologi yang dianjurkan, maupun memperbaiki mata rantai pemasaran ikan melalui informasi harga pasar ikan. Sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat adalah mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan beserta keluarganya. Salah satu tolok ukur yang dipakai adalah dengan melihat tingkat pendapatan penghasilan yang diterima oleh keluarga nelayan khususnya dari cabang usaha perikanan. Berdasarkan hal diatas program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera

Barat

diarahkan

kepada

sasaran

peningkatan

nilai-nilai

kesejahteraan masyarakat nelayan /pembudidaya ikan ketaraf hidup yang


100


TAHUN 2015

lebih layak, terutama agar pendapatan mereka dapat berada diatas Garis Kebutuhan Fisik Minimum. Indikator kinerja pendapatan nelayan yaitu nelayan pemilik dari target Rp.7.900.000/kk/bln terealisasi sebesar Rp.7.950.000/kk/bln dengan tingkat capaian kinerja 100,63 (Sangat Baik), pendapatan nelayan buruh dari target Rp.1.750.000/kk/bln terealisasi sebesar Rp.1.750.000/kk/bln dengan tingkat capaian kinerja 100,00% (sangat baik). Pengukuran capaian indikator kinerja pendapatan nelayan diperoleh dari besarnya pendapatan yang diterima oleh nelayan pemilik dan nelayan buruh dipengaruhi oleh sistem bagi hasil yang berlaku, jenis alat tangkap yang dipergunakan dalam operasi penangkapan dan jumlah nelayan yang terlibat dalam usaha penangkapan, dimana sistem bagi hasil yang berlaku sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Capaian indikator kinerja peningkatan pendapatan nelayan merupakan dampak dari capaian indikator produksi perikanan laut, perairan umum dan peningkatan kapasitas kapal penangkapan ikan. Kegiatan ini didukung melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan baik yang berasal dari APBD dan APBN.

b. Capaian Indikator Kinerja Pendapatan Pembudidaya Untuk indikator kinerja peningkatan pendapatan pembudidaya dari target

Rp.3.000.000/kk/bln teralisasi sebesar Rp.3.000.000/kk/bln dengan

capaian 100% (Sangat Baik) dengan menghitung jumlah pendapatan pembudidaya perjenis usaha perbulan dibagi jenis usaha yang ada. Jenis usaha diperoleh dari jenis produksi, nilai produksi, jumlah pembudidaya dan biaya produksi menurut jenis usaha kolam, keramba, sawah, jaring apung, KAD, Tambak, Budidaya Laut dan lain-lain. Capaian indikator kinerja pendapatan pembudidaya merupakan dampak dari pencapaian indikator kinerja jumlah produksi budidaya dan indikator peningkatan luas lahan budidaya diantaranya melalui program pengembangan perikanan budidaya baik APBD maupun APBN sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal ini


101


TAHUN 2015

tentunya mempengaruhi pendapatan pembudidaya ikan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidya ikan. Pendapatan pembudidaya ikan Sumatera Barat tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dari tabel 3.10 berikut Grafik 3.10. Pendapatan Perikanan Budidaya Ikan 2011-2015

Tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan di atas tentunya akan sangat mempengaruhi terhadap tingkat pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan di Sumatera Barat, hal ini dapat dilihat dari pendapatan nelayan pemilik pada tahun 2011 hanya sebesar Rp. 5.500.000,- per bulan meningkatn menjadi Rp. 7.950.000 per bulan pada tahun 2015. Untuk nelayan buruh pendapatan mereka pada tahun 2010 hanya berkisar Rp. 1.300.000,- per bulan sekarang sudah mencapai Rp. 1.750.000 per bulan pada tahun 2015. Begitu juga untuk pendapata pembudidaya ikan yang pada tahun 2010 hanya sebesar Rp. 1.750.000 per bulan telah meningkat menjadi Rp. 3.000.000,- per bulan pada tahun 2015. Sehingga manfaat dari program dan kegiatan yang dilakukan selama 5 tahun ini akan dapat meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan.


102


2.4.4.

TAHUN 2015

Analisis Efiensi Penggunaan Sumber Daya. Keberhasilan capaian indikator Sasaran 4 ini didukung oleh beberapa

faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaian realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran diantaranya

1). Dukungan alokasi

penganggaran oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pusat. Tahun 2015 melalui Anggaran APBD maupun APBN Pada Tahun 2015 Dinas Kelautan

dan

Perikanan

telah

menganggarkan

dana

sebesar

Rp.

2.391.324.900,- dan terealisasi sebesar Rp.2.162.791.000,- melalui APBD dan sebesar Rp. 3.915.244.000,- melalui APBN pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Perikanan Budidaya sebesar Rp. 3.878.619.000,-.. 2). Potensi luas lahan budidaya sebesar 484.665,68 Ha yang potensi untuk dilakukan usaha budidaya di kolam, keramba, sawah, budidaya laut dan Jaring Apung. 3). Dukungan dari Kabupaten/Kota dengan sinergiskan program kegiatan antara provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam upaya pencapaian target sasaran peningkatan produksi perikanan budidaya. Adapun jumlah BBI dan UPR sebanyak 496 buah yang terdiri dari 38 buah BBI dan 458 buah UPR. Sedangkan jumlah BBI dan UPR yang mendapat sertifikat CPIB pada tahun 2015 sebanyak 58 unit yang terdiri dari 20 BBI dan 38 UPR. Berbagai

bentuk

fasilitasi

dilakukan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan baik dengan mendorong peningkatan produksi perikanan baik tangkap budidaya, melalui fasilitasi sarana dan prasarana. Juga melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan dan pembudidaya melalui pembinaan dan peningkatan SDM dalam penggunaan sarana dan prasarana modal usaha

yang pada akhirnya

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.


103


TAHUN 2015

2.4.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja Program dan kegiatan yang dilakukan dalam menunjang pencapaian indikator kinerja yang telah dilakukan dapat dilihat dari tabel 3.21 di bawah ini : Tabel. 3.21. Program / Kegiatan yang Mendukung Sasaran Sasaran

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target capaian

Realisasi

(%) capaian

SASARAN IV Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

1.

2.

Pendapatan Nelayan Rp/kk/bln - Nelayan pemilik: Rp/kk/bln - Nelayan buruh Rp/kk/bln

:

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1.

Pengendalian Penyakit Ikan

Hama

2x pertemuan

2x pertemuan

100

2.

Peningkatan Kapasitas Petugas MPM

1x pertemuan

1x pertemuan

100

3.

Gerakan Pensejahteraan Petani Terpadu

Pembinaan di Kab/Kota

Pembinaan di Kab/Kota

Pengembangan Kawasan Agroekowisata Perikanan

1 paket bibit ikan dan peralatan lainnya

1 paket bibit ikan dan peralatan lainnya

100

:

Pendapatan pembudidaya: Rp/kk/bln 4.

Pengelolaan Pengembangan Tangkap

100

dan Perikanan

1.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Rumah Ikan

Monitoring rumah ikan

Monitoring rumah ikan

100

2.

Peningkatan Penggunaan Alat Tangkap Gillnet Monofilamen

Pengawasan Pengawasan di Kab/Kota di Kab/Kota

100

3.

Peningkatan Penggunaan Alat Tangkap Trammel Net

Pengawasan Pengawasan di Kab/Kota di Kab/Kota

100

4.

Peningkatan Pelayanan dan Pengwasan Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap

Operasional 12 bln

Operasional 12 bln

100

5.

Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan

Operasional 12 bln

Operasional 12 bln

100


104


TAHUN 2015

Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok 6.

Motorisasi Sarana Penangkapan Ikan

Pembinaan ke Kab/Kota


100

7.

Peningkatan Sarana Nelayan Tangkap



100

8.

Pengembangan Sarana Bantu Penangkapan Ikan



100

9.

Peningkatan Sarana Penangkapan Ikan di Perairan Umum



100

10. Peingkatan Akses Permodalan bagi peserta SEHAT Nelayan

Pertemuan di 3 Kab/Kota

Pertemuan di 3 Kab/Kota

100

11.

Sosialisasi 4 x

Sosiaisasi 4 x

100


Pembinaan kekab/Kota

100

Sosialisasi peraturan perizinan kapal

Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi 1. Pengembangan Ikan Nila pada Kawasan Sentra Produksi 2.

Pengembangan Ikan Kerapu pada Kawasan Sentra Produksi



100

3.

Pengembangan Ikan Lele Mas, Gurami pada Kawasan Sentra Produksi



100

Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir 1.

Pengembangan Usaha Budidaya pada Masyarakat Pesisir



100

2.

Peningkatan Penggunaan Trammel Net Pemberdayaan Nelayan Desa terpadu

Pembinaan ke kab/Kota


100

Operasional BBIP Teluk Buo dan Instalasi BBI selama 1

Operasional BBIP dan Instalasi BBI selama 1 tahun

100

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani 1.

Peningkatan Prasarana UPTD BBIP

Sarana Teknologi


105


TAHUN 2015

Tahun 2. Peningkatan Prasarana UPTD BBI

Sarana Teknologi

Operasional BBI sentral Sicincin dan Instalasi BBI selama 1 tahun

Operasional BBI Instalasi dan Instalasi BBI selama 1 Tahun

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa program dan kegiatan yang dilakukan dengan capaian fisik 100% sangat mendukung dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja pendapatan nelayan yaitu nelayan pemilik sebesar Rp.7.900.000/kk/bln pada tahun 2015 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,63%, pendapatan nelayan buruh sebesar Rp.1.750.000/kk/bln dengan tingkat capaian

kinerja

sebesar

100%

dan

pendapatan

pembudidaya

sebesar

Rp.3.000.000/kk/bln dengan tingkat capaian 100% hal ini menunjukkan capain kinerja yang sangat baik.

2.5 Sasaran 5

Meningkatnya Mutu Produksi Perikanan

Sumatera Barat dengan potensi sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berlimpah serta ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan menjadi salah satu faktor pendukung terhadap pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas Nelayan dan Pembudidaya Ikan . Indikator untuk mengukur capaian Sasaran 5 (Meningkatnya mutu produksi perikanan) dapat dilihat dari jumlah kelompok – kelompok pembudidaya ikan yang telah terampil dalam melaksanakan Cara Budidaya Ikan yang Baik serta ketersediaan Balai Benih Ikan (BBI) dan Kelompok Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang telah mendapat sertifikat sehingga mampu menghasilkan benih dan induk ikan yang unggul dan berkualitas, disamping itu jumlah nelayan yang telah menggunakan sarana perahu bermotor Indikator Kinerja dalam mendukung pencapaian Sasaran 5 terdiri dari 3 indikator yaitu : 1. Usaha perikanan yang mendapat sertifikat CBIB ( unit) dengan target 695 unit pada tahun 2015 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

106

100


TAHUN 2015

2. BBI dan UPR yang mendapat sertifikat CPIB ( unit) dengan target 40 unit pada tahun 2015 3. Persentase nelayan yang menggunakan perahu bermotor (%) dengan target sebesar 95% pada tahun 2015 2.5.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Untuk mencapai sasaran meningkatnya mutu produksi perikanan telah dilakukan

dengan

pembudidaya menggunakan

meningkatkan

melalui perahu

fasilitasi layar

kapasitas

motorisasi ,

kelompok

bagi

nelayan

nelayan

meningkatkan

yang

kapasitas

dan masih

kelompok

pembudidaya ikan (pokdakkan) dengan menerbitkan sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan meningkatkan kapasitas dan kualitas BBI dan UPR melalui sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang ada di Kabupaten Kota dengan capaian kinerja sebagai berikut : Tabel 3.22. Hasil Pengukuran Pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran 5

885

Capaian Kinerja (%) 127,34

Sangat Baik

40

58

145,00

Sangat Baik

95

88,94

93,62

Sangat Baik

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1.

Usaha Perikanan Budidaya yang mendapat sertifikat CBIB (unit) BBI dan UPR yang mendapat sertifikat CPIB (unit) Persentase nelayan yang menggunakan perahu bermotor (%)

695

2.

3.

Kategori

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Sasaran 5 pada tabel di atas, terlihat bahwa semua capaian Indikator Kinerja sudah tercapai tetapi belum optimal dengan kategori sangat baik, dimana capaian untuk Usaha perikanan yang mendapat sertifikat CBIB sebesar 127,34% dengan kategori sangat baik, indikator BBI dan UPR yang mendapat sertifikat CPIB sebesar 145,00 % dengan kategori sangat baik dan indikator Persentase nelayan yang menggunakan perahu bermotor sebesar 93,62% dengan kategori sangat baik. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

107


TAHUN 2015

Indikator ini belum optimal karena kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan berupa mesin tempel dan mesin longtail bagi yang di rencanakan dapat menstimulasi nelayan yang perahu layar melalui kegiatan APBD batal dilaksanakan karena evaluasi Kemendagri terkait bantuan yang diserahkan ke masyarakat, sehingga realisasi target indikator kinerja hanya tercapai 93,62% 2.5.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Capaian Indikator Sasaran 5 ini jika dibandingkan dengan capaian dari tahun 2011 s/d 2015 akan memperlihatkan hasil sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.23. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun 2011 - 2015 No

Indikator Kinerja

2011

2012 2013 Capaian Capaian Capaian Target Realisasi Target Realisasi TargetRealisasi % % % 50 56 112 150 182 121,33 250 403 161,2

2014

2015 Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi % % 350 645 184,29 695 885 127,34

1.

Usaha perikanan Budidaya yang mendapat sertifikat CBIB (unit)

2.

BBI dan UPR yang mendapat sertifikat CPIB (unit)

1

2

200

4

5

125

8

18

225

13

33

220

40

58

145,00

3.

Persentase nelayan yang menggunakan perahu bermotor (%)

-

73,27

-

65

82,21

-

-

81

-

85

86,17

101,38

95

88.94

93,62

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja dari Usaha Perikanan Budidaya yang mendapat sertifikat CBIB dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 selalu melebihi target yaitu di atas 100% dengan capaian terbesar diperoleh pada tahun 2014. Capaian indikator Kinerja BBI dan UPR yang mendapat sertifikat CPIB dari tahun 2011 sampai dengan 2015 juga melampaui target yang telah ditetapkan yaitu di atas 100%. Namun untuk Indikator Kinerja Persentase nelayan yang menggunakan perahu bermotor pada tahun 2011 s/d 2013 belum menjadi target kinerja pada Dinas, tetapi Dinas Kelautan dan Perikanan tetap mendata jumlah nelayan yang telah menggunakan perahu bermotor setiap tahunnya sebagai salah satu DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

108


TAHUN 2015

data yang diperlukan untuk penyunanan program dan kegiatan sehingga data realisasi dapat dicantumkan pada tabel di atas. Capaian indikator pada tahun 2014 sebesar 101,38. Dan untuk tahun 2015 capaiannya belum optimal yaitu 93,62 (Sangat baik) karena kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan berupa mesin tempel dan mesin longtail bagi yang di rencanakan dapat menstimulasi nelayan yang perahu layar melalui kegiatan APBD batal dilaksanakan karena evaluasi Kemendagri terkait bantuan yang diserahkan ke masyarakat Maka dilihat dari uraian tabel secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa capaian indikiator kinerja pada Sasaran 5 (meningkatnya mutu produksi perikanan) dapat tercapai dengan baik. 2.5.3. Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja. Keberhasilan pencapaian Sasaran ini adalah dengan adanya dukungan program dan kegiatan yang saling teringrasi untuk meningkatkan kualitas nelayan dan pembudidaya ikan, baik melalui dana APBD, APBN dan sumber sumber dana lainnya. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan b. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana

Peningkatan Sarana Prasarana dan Tekhnologi UPTD BBIP Peningkatan Sarana Prasarana dan Tekhnologi UPTD BBI c. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

Peningkatan Sarana bantu penangkapan ikan Seluruh kegiatan yang terdapat di dalam program ini, capaian kinerjanya sangat baik, hal ini bisa dilihat dari realisasi indikator kinerja Sasaran 5 . Uraian Capain Indikator Kinerja pada sasaran 5 ini dapat dilihat secara lengkap sebagai berikut :


109


TAHUN 2015

a. Capaian Indikator Kinerja Usaha perikanan budidaya yang dapat sertifikat CBIB Indikator kinerja usaha perikanan budidaya yang dapat sertifikat CBIB dari target 695 unit terealisasi sebesar 885 unit dengan tingkat capaian 127,34% (Sangat Baik) yaitu yang dinilai sebanyak 240 unit usaha dan yang lulus mendapat sertifikat CBIB sebanyak 190 unit. Penilaiannya dilakukan di 14 Kab/Kota yaitu Kota Pariaman, Kab. Pasaman Barat, Kab.Pasaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kab. Agam, Kab.Solok Selatan, Kota Padang Panjang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Solok, Kab. 50 Kota, Kota Payakumbuh Untuk capaian usaha perikanan budidaya yang mendapat sertifikat CBIB dengan capaian target sudah melebihi 100% (sangat baik), hal ini dapat dilihat dari capaian tahun 2011 sebesar 112%, tahun 2012 sebesar 121,33%, tahun 2013 sebesar 161,20% dan tahun 2014 sebesar 184,29% dan tahun 2015 sebesar 127,34% dapat dilihat dari grafik 3.11 di bawah ini. Grafik 3.11. Usaha Perikanan Budidaya yang mendapat sertifikat CBIB Tahun 2011-2015

Untuk pencapaian target kinerja di atas hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. Kegiatan pengendalian hama penyakit ikan : Telah dilaksanakan Temu Lapang Pengendalian Hama Penyakit Ikan pada tanggal 26 Agustus 2015 di Rao Kab.Pasaman dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari petugas dan pembudidaya. Terlaksananya pengadaan bahan obat ikan sebanyak 1 paket Dilaksanakan Sosialisasi Perencanaan Tahunan Pengendalian Obat Ikan Daerah (Petapoikda) Tahun 2016 pada tanggal 5 s/d 6 September 2015


110


TAHUN 2015

yang terdiri dari petugas pemantau OIKB Kab/Kota serta UPTD DKP Provinsi Sumatera Barat. Hasil dari kegiatan Temu Lapang Pengendalian Hama Penyakit Ikan adalah

meningkatnya

keterampilan

pembudidaya

dalam

hal

penggunaan vaksin untuk pengendalian HPI dimana mereka sudah mampu melakukan vaksinasi dan pengobatannya, berkurangnya kasus hama penyakit ikan dan dapat tercegahnya pengendalian penyakit ikan secara dini, cepat dan tepat. Melalui pengadaan bahan obat ikan ini maka berkurangnya kasus hama penyakit ikan dan pengendalian penyakit ikan dapat dilakukan secara dini. Hasil dari kegiatan Sosialisasi PETAPOIKDA ini adalah meningkatnya ketrampilan petugas pemantau OIKB (Obat Ikan Kimia dan Biologi) terkait dan terdatanya jenis OIKB yang digunakan oleh pembudidaya dan yang diperjual belikan, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, serta tersusunnya rencana pemantauan OIKB untuk Tahun 2016. Dari hasil semua kegiatan ini adalah berkurangnya penyebaran hama dan penyakit ikan Capaian kinerja ini juga didukung oleh kegiatan APBN yaitu: Dilaksanakannya Apresiasi Petugas Hama Penyakit Ikan dan Obat Ikan , Kimia dan Bahan Biologi ( OIKB ) bagi petugas Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Hotel Ibis Padang pada tanggal 29 s/d 30 Juli 2015, yang diikuti oleh peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari petugas hama penyakit ikan Kab/Kota, BBI dan Instalasi. Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

pengetahuan

dan

keterampilan pembudidaya dalam hal pengendalian Hama Penyakit Ikan serta tentang Obat Ikan Bahan Kimia dan Biologi yang boleh beredar serta menghimpun masukan-masukan sehingga permasalahan yang dihadapi bisa dipecahkan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dan diharapkan meningkatnya produksi perikanan budidaya yang nantinya akan meningkatnya industrialisasi perikanan DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

111


TAHUN 2015

budidaya. Dengan meningkatnya pengetahuan petugas Hama Penyakit Ikan ini akan berdampak terhadap pengurangan kasus hama penyakit ikan dan penyakit ikan dapat dicegah secara dini cepat dan tepat. Telah dilaksanakan Monitoring dan Surveilance Hama Penyakit Ikan , Obat Ikan bahan kimia dan biologi ke Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Agam, 50 kota ,Kab.Solok , kabupaten Solok Selatan,serta Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya Telah dilaksanakannya pengadaan vaksin dan obat ikan dimaa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ikan sehingga tidak mudah di serang oleh jenis penyakit yang meinfeksi pada budidaya ikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pembudidaya ikan, dengan diberikan bantuan obat-obat ikan seperti vitamin dan vaksin kepada pembudidaya kematian ikan yang disebabkan oleh penyakit telah berkurang. Telah dilaksanakan peralatan Laboratoratorium untuk BBIS Sicincin, sehingga pengujian di laboratorium bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat sehingga penyakit ikan bisa berkurang Telah dilaksanakannya Apresiasi Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) Bagi Petugas Baik pada tanggal 3 s/d 4 2015 di Hotel Ibis Padang yang diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri dari : Petugas Dinas Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, dimana kegiatan Apresiasi Sertifikasi

CBIB

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

kapasitas

petugas/auditor dalam menjaga keamanan pangan mutu hasil budidaya ikan dan juga menjaga mutu lingkungan budidaya serta untuk menambah wawasan pengetahuan kepada auditor perikanan tentang kewenangan auditor daerah dalam melakukan sertifikasi CBIB. Telah dilaksanakan Sosialisasi CBIB pada tanggal 20 Februari 2014 di UPTD BBI Sicincin yang diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari pembudidaya dan petugas, penyuluh Kab/Kota. Juga

dilakukan

pertemuan Auditor CBIB di Hotel Grand Sari tanggal 3 maret 2014 yang diikuti oleh peserta sebanyak 30 orang. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

112


TAHUN 2015

b. Capaian Indikator Kinerja BBI dan UPR yang mendapat Sertifikat CPIB (unit) Capaian terget indikator ini dilaksanakan dengan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan BBI dan UPR Indikator kinerja penambahan BBI dan UPR yang punya sertifikat (unit) dari target 40 unit terealisasi 58 unit dengan capaian 145,00% (Sangat Baik). Pada Tahun 2015 penambahan BBI dan UPR yang punya sertifikat yaitu 1). BBI Sei.Dareh, 2).UPR Family Fishes Kota Padang, 3). UPR Dapur Lele Kota Padang, 4). UPR Usaha Bersama Kota Padang, 5). UPR Banang Sahalai Kota Padang, 6). UPR Lubuk Ikan Kota Padang, 7). UPR Jaya Bersama Kota Padang, 8). UPR Serba Usaha Kota Padang, 9). UPR Sejahtera Mandiri Kota Padang, 10). UPR Citra Mandiri Kota Padang 11). UPR Intan Kota Padang, 12). UPR Rajawali Kab. Agam, 13). UPR Nila Super Kab.Agam, 14). UPR Surya Angkasa Kota Pariaman, 15). UPR Ingin Maju Kab. Limapuluh Kota, 16). UPR Sakana Kab. Limapuluh Kota, 17). UPR Lundar Kab.Pasaman, 18) UPR Raja Mandiri Kab. Pasaman, 19). UPR Harapan Tonsen Kab.Pasaman, 20). UPR Fadli Bonjol Kab. Pasaman, 21) UPR Bersaudara Kab. Pasaman, 22). UPR Nila Super Kab. Pasaman, 23). BBI Sarasah Batimpo Kota Solok, 24). UPR Tali Tigo Sapilin Kab. Solok Selatan, 25). UPR Suka Damai Kab.Solok Selatan, 26) UPR Panilie Kab.Pesisir Selatan, 27). UPR Firanda Aquaculture Kab.Pesisir Selatan, 28). BBI Lokal Sumpur Kudus Kab. Sijunjung, 29). UPR Alam Indah Kab. Padang Pariaman Dilihat dari hasil pengukuran capaian indikator sasaran ke 5 ini sudah dapat dicapai dengan baik dan sudah dilaksanakan seluruhnya. Capaian usaha perikanan budidaya yang dapat sertifikat CPIB sudah mencapai target karena adanya peningkatan persentase setiap tahunnya. Serta BBI dan UPR yang mendapat sertifikat juga mengalami peningkatan dan persentasenya diatas 100% (sangat baik) Grafik 3.11. BBI dan UPR yang berserifikat CPIB 2011-2015


113


TAHUN 2015

Pelaksanaan dari kegiatan APBD dan APBN serta Tugas Perbantuan (TP) untuk mencapai sasaran perikanan

5 diatas yaitu “ Meningkat mutu produksi

dengan indikator kinerja usaha perikanan budidaya yang

mendapat sertifikat CBIB, BBI dan UPR yang mendapat sertifikat (unit) dan persentase nelayan yang menggunakan perahu bermotor (%). Semakin tinggi persentase kenaikan maka hasil yang dicapai semakin bagus.

c. Capaian Indikator Persentase nelayan yang menggunakan perahu bermotor. Capaian indikator kinerja peningkatan persentase nelayan yang menggunakan perahu bermotor(%) dari target 95 % terealisasi sebesar 88,94% dengan tingkat capaian kinerja 93,62% (Sangat Baik) capaian ini belum optimal karena kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan berupa mesin tempel dan mesin longtail bagi yang di rencanakan dapat menstimulasi nelayan yang perahu layar melalui kegiatan APBD batal dilaksanakan karena evaluasi Kemendagri terkait bantuan yang diserahkan ke masyarakat

2.5.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Keberhasilan capaian indikator Sasaran 5 ini didukung oleh beberapa faktor yang cukup berperan dalam pencapaian masing masing indikator kinerja sasaran, diantaranya 1). Dukungan alokasi Dana APBD oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan dan APBN oleh Pemerintah Pusat. Manfaat lain yang dirasakan dalam upaya meningkatkan mutu produksi perikanan adalah melalui kegiatan Peningkatan Mutu BBI dan UPR, peningkatan kapasitas BBI dan UPR, pengendalian Hama dan penyakit ikan serta meningkatkan SDM pembudidaya Ikan dalam hal Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan cara pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), penilaian BBI dan UPR sangat jelas terlihat manfaatnya dan dampaknya, hal ini dapat dibuktikan melalui Meningkatnya jumlah usaha perikanan budidaya yang telah mendapat sertifikat CBIB yang pada tahun 2010 hanya sebesar 48 unit DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

114


TAHUN 2015

telah berkembang menjadi 885 unit pada tahun 2015, Jumlah BBI dan UPR yang mendapat sertifikat CPIB yang pada tahun 2010 belum ada BBI dan UPR yang bersertifikat telah meningkat pesat menjadi 58 unit BBI dan UPR yang mendapat sertifikat CPIB pada tahun 2015, hal ini memperlihatkan keseriusan Sumatera Barat untuk meningkatkan meningkatkan mutu dan kualitas benih/bibit unggul di Sumatera Barat. 2..5.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja Program dan kegiatan yang dilakukan dalam menunjang pencapaian indikator kinerja yang telah dilakukan dapat dilihat dari tabel 3.24 di bawah ini : Tabel. 3.24. Program / Kegiatan yang Mendukung Sasaran Sasaran

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target capaian

Realisasi

(%) capaian

SASARAN V Meningkatnya 1. Mutu Produksi Perikanan

Program Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan Perikanan Budidaya yang 1. Pengendalian Hama 2x mendapat pertemuan Penyakit Ikan sertifikat CBIB (unit)

2. BBI dan UPR Pengelolaan yang mendapat Pengembangan sertifikat CPIB Tangkap (unit)

2x pertemuan

dan Perikanan

Peningkatan Kapasitas KUB melalui Forum Koordinasi KUB (FKKUB) dan Pembinaan PUMU Kab/Kota

1x pertemuan

1x pertemuan

Sosialisasi Peraturan Perizinan Kapal

4x pertemuan

4x pertemuan

Rapat Koordinasi Perizinan

1x pertemuan

1x pertemuan

4.

Operasional kapal Latih Mini Longline

Operasi kapal latih

Operasi kapal latih

5.

Pelaksanaan Pelatihan Petugas Cek Fisik Kapal

1x pertemuan

1x pertemuan

1.

3. Persentase Nelayan yang menggunakan Perahu bermotor 2. 3.

100


115

100

100

100 100

100


TAHUN 2015

Perikanan 6.

Peningkatan Pelayanan dan Pengwasan Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap

Operasional 12 bln

Operasional 12 bln

100

7.

Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok

Operasional 12 bln

Operasional 12 bln

100


Pembinaan ke kab/Kota

100


2.6 Sasaran 6

Pengembangan Usaha Budidaya pada Masyarakat Pesisir

Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan Dalam Negeri dan Luar Negeri

Berdasarkan Undang-Undang Perikanan No 45 tahun 2009 pada Pasal 25 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran”.

Selanjutnya, peran pemasaran dalam negeri dituangkan di

dalam Pasal 25B yaitu bahwa : 1. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran usaha perikanan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; 2. Pengeluaran hasil produksi usaha perikanan ke luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional. Dan Pasal 25 C ayat (1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya

industri

perikanan

nasional

denan

mengutamakan

penggunaan bahan baku dan sumberdaya manusia dalam negeri


116


TAHUN 2015

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), suatu tuntutan yang harus dipenuhi dalam hal meningkatkan daya saing dan nilai tambah dari Produk hasil perikanan, penghapusan hambatan tarif yang dilakukan melalui skema CEFT (Common Effective Preferential Tariff) terhadap 12 prioritas utama diantaranya yaitu : produk pertanian, angkutan udara, otomotif, e-ASEAN, elektronik, perikanan, kesehatan, produk karet, tekstil dan apparel , pariwisata, produk kayu, dan jasa logistic. Hal ini merupakan tantangan tersendiri pada sektor Kelautan dan Perikanan untuk mampu bersaing dipasar global. Dari amanat yang tertuang di dalam UU Perikanan tersebut menggambarkan bahwa pemasaran dalam negeri hasil perikanan memiliki nilai strategis setidaknya dari sisi fungsi ekonomi dan penyelenggaraan pangan nasional. Sasaran 6 yang ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis 2011 – 2015 yaitu “ Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan dalam Negeri dan Luar Negeri” dengan indikator kinerja yaitu : 1. Ekspor hasil perikanan dengan target 2.651,79 (ton) 2. Tingkat Konsumsi Ikan dengan target 34 kg/kapita/th 2.6.1. Perbandingan antara Target dengan realisasi Kinerja Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 3.25 sebagai berikut : Tabel 3.25 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 6 Kategori Capaian Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja 1. Ekspor Hasil Perikanan (ton) 2.651,79 2.660,39 100,32 Sangat Baik 2. Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)

34

34,16

100,47

Sangat Baik

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran 6 pada tabel diatas, terlihat bahwa semua capaian indikator melampaui target yang telah ditetapkan. Semua capaian DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

117


TAHUN 2015

termasuk dalam kategori sangat baik. Uraian capaian indikator kinerja tersebut adalah : Ekspor hasil perikanan (ton) tingkat capaiannya 100,32% dengan kategori sangat baik. Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/th) tingkat capaiannya 100,47% dengan kategori sangat baik. 2.6.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya Capaian Indikator sasaran 6 ini jika dibandingkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 akan memperlihatkan hasil sebagaimana tabel 3.26 berikut :

Tabel 3.26. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 6 Tahun 2011 -2015 N o

Indikator Kinerja

1.

Ekspor hasil perikanan (ton)

2.

Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/th)

2011 2012 2013 Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi % % 1.300,60 1.578,99 121,40 1.534,71 1.346,68 87,75 1.826,30 1.957,71 Target

30

29,53

98,43

31

31,38

104,60

32

33,39

Capaian % 107,20

Target 2.191,56

104,34

33

2014 2015 Realisasi Capaian Target Realisasi Capaia % n% 2.379,53 108,58 2.651,79 2.660,39 100,32 34,16

103,51

34

Dari tabel diatas terlihat adanya peningkatan realisasi dari tahun 2011 sampai dengan 2015 yaitu pada tahun 2011 capaian ekspor hasil perikanan dengan capaian sebesar 121,90 (sangat baik), tahun 2012 dengan capaian kinerja 87,75% (sangat baik), tahun 2013 dengan capain kinerja 107,20% dan tahun 2014 dengan capaian 108,58% serta pada tahun 2015 capaian kinerja 100,32%. Ekspor hasil perikanan dari tahun 2011 s/d 2015 dapat dilhat pada grafik 3.12 dibawah ini : Grafik 3.12


118

34,16

100,47


TAHUN 2015

Dan untuk tingkat konsumsi ikan bahwa setiap tahun dari 2011 s/d 2015 bahwa tingkat konsumsi ikan perkapita terus meningkat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program-program peningkatan konsumsi ikan yang dilaksanakan berhasil meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Untuk mendukung peningkatan konsumsi ikan, telah diinisiasi berbagai program/kegiatan pembangunan yang dititikberatkan pada 3 (tiga) aspek utama, yaitu menjamin dan mendukung penguatan ketersediaan (supply) hasil perikanan, mendukung kemudahan masyarakat dalam menjangkau

(accessibility)

hasil

perikanan,

serta

mendorong

peningkatan

(consumption) hasil perikanan. Dilihat dari indikator kinerja pada sasaran meningkatnya pemasaran hasil perikanan dalam negeri dan luar negeri dimana peningkatan kinerja dari tahun – ketahun diperoleh capaian yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada grafik 3.13. berikut: Grafik 3.13 Realisasi Angka Konsumsi Ikan Sumatera Barat Tahun 2011 -2015


119


TAHUN 2015

2.6.3. Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja Keberhasilan dari pencapaian sasaran ini adalah dengan adanya program-program pemerintah yang dilaksanakan untuk meningkatkan produksi, mutu hasil perikanan budidaya dan kesejahteraan pembudidaya, baik dari dana APBD, APBN maupun dana-dana lainnya. Program - program yang dilaksanakan antara lain adalah : 1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan dengan kegiatan: Pameran dan Promosi Tingkat Propinsi, Nasional dan Internasional Penyebarluasan Gerakan Makan Ikan Temu Bisnis dan Investasi Pengembangan Pemasaran Pelaku Usaha Perikanan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) 2. Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Hasil Produksi Pertanian, dan Perikanan Diversifikasi Pengolahan Ikan Pengembangan Sistem Jaminan Mutu pada Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan


120


TAHUN 2015

Apresiasi Pembinaan Penerapan Sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) dan Good Manufacture Practice (GMP) Produk Hasil Perikanan, Good Handing Pratice (GHP) Peningkatan Kapasitas Pendamping Mitra Bank (KKMB) Peningkatan Akses Permodalan Bagi Pelaku Usaha Sektor Perikanan Pengembangan Investasi PUMP 3. Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dukungan Sarana Pemasaran dan Pengolahan Bagi KK Miskin Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik, hal ini bisa dilihat dari realisasi capaian target indikator sasaran 6 melalui capaian indikator kinerja, uraian capaian indikator kinerja yang secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut:

a. Capaian Indikator Kinerja Ekspor hasil perikanan (ton). Program dan kegiatan pemasaran ikan segar untuk konsumsi dalam negeri maupun kelangsungan

untuk kebutuhan ekspor diarahkan guna menunjang upaya

tingkat

perbaikan,

tingkat

penghasilan

nelayan/pembudidaya ikan serta pengolah hasil perikanan disamping untuk menyediakan makanan yang lebih sehat untuk dikonsumsi dan menarik selera bagi konsumen, serta mampu secara optimal meningkatkan kesejahteraan para pelaku terutama dalam memberikan nilai tambah (added value).


121


TAHUN 2015

Gbr. Penanganan produk hasil perikanan untuk meningkatkan ekspor

Faktor utama pada pemasaran ikan segar adalah informasi yang tepat dan cepat antara daerah produsen dan pusat konsumen, karena harga ikan di beberapa daerah tertentu/produsen dari waktu ke waktu sangat bervariasi. Sering terjadi ikan menumpuk di suatu daerah dengan harga yang sangat rendah padahal di daerah lain dengan waktu yang relatif sama kekurangan ikan, sehingga harga ikan sangat mahal. Dalam rangka mempertahankan mutu ikan supaya tetap dapat dimakan (dalam keadaan sehat bagi konsumen) dan lebih menarik selera konsumen baik dari segi rasa maupun dari sisi penyajiannya, diperlukan penyiapan sarana

pengolahan

serta

penyempurnaan

sistem

dan

mekanisme pemasarannya, sehingga setiap produk berupa ikan yang telah dihasilkan dapat sampai ketangan konsumen dalam keadaan baik dan sehat untuk dikonsumsi. Upaya pengolahan dan pengawetan produk perikanan mutlak diperlukan guna menjaga agar produk yang dihasilkan pembudidaya ikan/nelayan dapat sampai ditangan konsumen dalam keadaan baik dan layak dimakan (Consumable). Hal ini mengingat bahwa ikan adalah komoditi pangan yang sangat mudah membusuk (Highly perishable). Ikan dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh, kecerdasan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Mutu protein ikan cukup tinggi karena mengandung asam amino yang lengkap sehingga termasuk protein komplit. Di samping itu ikan memiliki lemak dengan keunggulan khusus yaitu mengandung asam lemak omega-3 yang dapat menurunkan kolesterol dalam darah, mencegah terjadinya agregasi keping darah merah serta dapat mengurangi resiko penyakit jantung, selain protein ikan dilengkapi dengan mineral dan vitamin yang sangat di butuhkan bagi tubuh yang berperan agar tubuh tetap sehat dan dapat menangkal serangan penyakit. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

122


TAHUN 2015

Dalam kerangka tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan akan berperan dalam pegembangan industri pengolahan, perbaikan mutu hasil perikanan dan memperkuat jejaring serta daya tembus pemasaran produk hasil perikanan dalam dan luar negeri dalam rangka menjaga stabilitas produksi serta ketahanan pangan. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2011 -2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan, sasaran ke 6 yang akan diwujudkan yaitu “ Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan Dalam Negeri dan Luar Negeri. Dalam pencapaian sasaran meningkatnya pemasaran hasil perikanan dalam negeri dan luar negeri seperti pada tabel diatas dapat terlaksana. Dari indikator kinerja ekspor hasil perikanan (ton) dengan target 2.651.79 ton terealisasi 2.660,39 ton dengan tingkat capaian kinerja sebesar 108,47% (Sangat baik). Daerah tujuan ekspor 2015 yaitu Singapura, Hongkong, Malaysia, Taiwan, Thailand, Jepang, China, Amerika dan Vietnam. Pencapaian target indikator sasaran ini dilaksanakan dengan kegiatan: a. Pameran dan promosi tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional b. Temu bisnis dan investasi c. Pengembangan pemasaran pelaku usaha perikanan d. Peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha sektor perikanan e. Pengembangan sistem jaminan mutu pada balai laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan f.

Terlaksananya pertemuan Peningkatan Kapasitas Pendamping Mitra Bank (KKMB) tahun 2015 di 3 lokasi yaitu Kab. Limapuluh Kota tanggal 20 April 2015, Kota Payakumbuh tanggal 22 April 2015 dan Kot Pariaman tanggal 24 April 2015. Dengan hasil meningkatnya kapasitas Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) sektor Kelautan dan Perikanan mendampingi

UMKM

perikanan

perbankan. Kredit fasilitasi

dalam

dalam mengakses permodalan dari

KKMB tahun 2014 Rp.18.476.000.000,- dan

tahun 2015 sebesar Rp.8.735.552.000,-dengan jumlah UMKM yaitu 8 UMKM dari Kab.Agam, 26 UMKM dari Kab. Padang Pariaman, 1UMKM dari 50


123


TAHUN 2015

Kota, 1 UMKM dari Kab. Solok Selatan, 1 UMKM dari Kab. Pasaman Barat, 8 UMKM dari Kab. Pasaman dan dari Provinsi 3 UMKM.


124


TAHUN 2015

Data tabel ekspor dapat dilihat pada tabel 3.27 dibawa ini: DATA EKSPOR PERIKANAN BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2015

No

Bulan

Jenis Jan

Feb

Maret

April

Mei

Juni

TOTAL (KG) Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

5,993

10,091

20,055

15,473

11,745

5,998.00

2,213

5,152

22,820

11,905

12,633.24

10,963

135,041.24

-

2

27

8

1.5

6

-

2

3

2

-

27

78.50

Ikan Hias Laut

1,360

2,400

1,605

1,705.2

2,593.4

975.2

1,835.9

720

2,010

2,683

2,891.6

933

21,711.80

4

Ikan Garing

3,045

2,100

4,106

1,500

150

-

-

650

-

750

850

6,900

20,051

5

Ikan Betutu

330

-

-

-

210

140

-

140

90

-

100

-

1,010

6

Ikan Cupang

-

-

57.50

-

3.75

-

-

25

-

-

-

42.5

129

7

Sirip Hiu Hitam

-

35

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

55

8

Ikan Segar

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

-

2,761

9

Rumput Laut Kering

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

4

10

Udang

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

24

3,544

11

Kepiting

183

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

12

Ikan Tuna Olahan

-

-

-

36,490

37,606

50,588

26,303

36,266

-

75,471

-

32,276

295,000

13

Frozen Tuna

20,092.98

-

-

21,127.18

20,965.25

20,420.03

-

20,194.59

20,194.59

19,823.09

-

-

142,817.71

14

Lobster Air Tawar

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

-

1,650

1

Ikan Tuna Segar

2

Teripang

3


125

1,383


TAHUN 2015

15

PT. Sumber Laut) AWI Via Darat

9,500

9,500

8,500

10,500

10,500

8,000

8,000

8,750

10,500

10,250

10,500

8,000

112,500

16

Zarpendi Via Darat

17,500

18,500

16,500

19,500

17,750

18,750

17,750

16,750

18,250

15,000

16,250

10,000

202,500

17

Herman Halim (Pessel)

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

5,000

87,500

18

Nasri (Agam)

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

-

55,000

19

Dearsyah (Pasbar)

9,500

9,500

9,500

9,500

9,500

9,500

9,500

9,500

9,500

9,500

9,500

-

104,500

20

Mahdiar (Pasbar)

9,500

9,500

9,500

9,500

9,500

9,500

9,500

9,500

9,500

9,500

9,500

-

104,500

21

Zulkifli (Pdg Pariaman)

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

-

99,000

22

Yupiter (Pariaman)

1,400

1,600

1,750

1,350

1,350

1,650

1,450

1,450

1,500

1,500

1,500

-

16,500

23

Masurijal (Pessel)

4,500

4,000

4,250

4,750

4,650

6,500

4,600

4,700

4,800

3,385

3,365

3,000

52,500

24

Syafrican (Pessel)

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

4,000

70,000

25

M. Joni (Pessel)

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

27,000

687,000

26

Zulfahmi (Pdg Pariaman)

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

-

55,000

Ho Hwing Hwang (Padang)

3,000

4,000

4,000

4,500

4,650

2,500

2,500

2,000

2,000

2,000

3,500

2,000

36,650

Mulyadi (Padang)

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

24,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

20,000

328,000

209,124.48

194,569

203,191.50

259,264.38

254,515.90

257,868.23

206,993

239,144

224,509

285,110

193,931

74,166

2,660,385.5

27 28 29

Hendra Yama Putra (Pasbar) TOTAL


126


TAHUN 2015

b. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Konsumsi Ikan Pencapaian target indikator sasaran ini dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya kegiatan penyebarluasan gerakan makan ikan, forum peningkatan konsumsi ikan (forikan), gelar tekhnologi pekan nasional tani dimana dari kegiatan tersebut memiliki kinerja yang baik. Ikan merupakan bahan pangan yang mengandung nutrisi lengkap yang sangat baik untuk meningkatkan kecerdasan, menjaga kesehatan dan meningkatkan stamina. Manfaat makan ikan bagi kesehatan keluarga, merupakan sosialisasi peran ikan terhadap pemenuhan gizi masyarakat perlu dilakukan secara terus menerus seluruh stakeholder karena ikan merupakan sumber vitamin dan mineral serta asam lemak Omega-3 yang bermanfaat untuk metabolism tubuh dan pertumbuhan terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, dapat mencegah kerusakan gizi pada anak-anak, mencegah rendahnya IQ dan tubuh pendek (stunting) di masyarakat serta mencegah kelebihan berat badan, dimana sesuai amanat undang-undang pangan nomor: 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan, maka ikan adalah sebagai salah satu sumber pangan yang mengandung protein tinggi. Menurut Angka Kecukupan Gizi (AKG) Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke VII Tahun 2004 mengatakan, bahwa untuk hidup sehat maka masyarakat perlu mengkonsumsi ikan sejumlah 35 kg/Kapita/tahun. Tingkat konsumsi ikan Sumatera Barat masih dibawah angka ini. Beberapa faktor yang jadi penyebab rendahnya tingkat konsumsi ikan perkapita adalah : tingkat ketersediaan ikan, keterbatasan Iptek tentang diversifikasi pengolahan, kebiasaan / pola makan yang sulit diubah, distribusi, dan tingkat daya beli masyarakat. Indikator kinerja tingkat konsumsi ikan yang targetnya 34 kg/kapita/th kg/kapita terealisasi 34,16 kg/kapita/th dengan capaian 100,46% (Sangat Baik). Metoda penghitungan angka konsumsi ikan menggunakan raw data


127


TAHUN 2015

Susenas berdasarkan pendekatan konsumsi dan pengeluaran pangan dalam rumah

tangga

karena

metoda

tersebut

paling

mendekati

dalam

penghitungannya sebab dilaksanakan secara reguler oleh BPS serta menyediakan data konsumsi pangan di dalam rumah tangga atau makan diluar rumah oleh seluruh anggota keluarga sehingga digunakan untuk menduga kuantitas yang sesungguhnya dikonsumsi. Penghitungan konsumsi ikan dengan formula sebagai berikut: AKI = A+B+C c. AKI

: Angka konsumsi ikan

d. A

: Konsumsi rumah tangga (KIDRT)

e. B

: Konsumsi luar rumah tangga (%B*A)

f. C

: Konsumsi tidak tercatat (%C* (A+B)) Selanjutnya penentuan besarnya angka koreksi B (prosentase konsumsi

diluar rumah) dan C (Prosentase konsusmi tidak tercatat) dapat dilakukan dengan: melakukan koordinasi dan meminta masukan dari Instansi terkait seperti: BPS, BKD (Badan Ketahanan Pangan Daerah), Bappeda, akademi dan pihak-pihak terkait. Data angka konsumsi ikan (AKI) Tingkat Nasional dan Provinsi dikeluarkan/diterbitkan oleh Susenas sehingga untuk capaian angka konsumsi ikan tahun 2015 masih merupakan angka sementara, karena sedang dalam pengumpulan data oleh pihak-pihak terkait ditingkat Pusat. Data angka konsumsi ikan baik secara Nasional maupun Provinsi akan diperoleh pada bulan Oktober Tahun 2016 Dalam upaya meningkatkan konsumsi ikan dan memasyarakatkan makan ikan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat juga melakukan upaya seperti kegiatan Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) diadakan lomba masak serba ikan dan lomba jingle tingkat SMA dengan hasil terpilihnya pemenang lomba masak serba ikan dengan hasil Juara I dari Kota Solok, Juara II Kab.Agam, Juara III Kab. Dharmasraya. Sedangkan Lomba jingle SLTA di Kantor Halaman Gubernur Sumatera Barat dimenangkan oleh Juara 1 SMA 1 Kota Pariaman, Juara II SMK 1 Kota Solok, Juara III MAN 2 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

128


TAHUN 2015

Padang. Juga dilaksanakan Peringatan Hari Makan Ikan di pantai muaro lasak padang Dengan adanya kegiatan penyebarluasan gerakan makan ikan di Provinsi merangsang Kab/Kota untuk melaksanakan kegiatan yang sama di tingkat Kab/Kota, sehingga meningkatkan produk-produk olahan bernilai tambah dan bervariatif seperti rendang lele, nuget ikan, crispy, belut dan lainlain yang tentunya meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat yang merupakan salah satu target kinerja, hal ini dapat dilihat dari tingkat konsumsi ikan Sumatera Barat tahun 2012 sebesar 31,38 kg/kp/thn, tahun 2013 sebesar 33,39 kg/kpt/thn, untuk tahun 2014 capaiannya 34,16 kg/kpt/thn dan tahun 2015 capaiannya 34,16 kg/kapita/tahun (angka sementara) serta dilaksanakan kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan ( Forikan). 2.6.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Keberhasilan capaian indikator Sasaran 6 ini didukung oleh beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaian realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran diantaranya 1). Dukungan alokasi dana APBD oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pusat. Pada Tahun 2015, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran APBD dan APBN 2). Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang potensi untuk dikembangkan ke skala industri merupakan salah satu sumber daya yang tidak bisa diabaikan. 3). Program dan kegiatan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana yang terus dilakukan guna mendukung peningkatan mutu produk hasil pengolahan yang bernilai tambah dan berdaya saing. 4). Sumber Daya Manusia pengolah dan pemasar Hasil perikanan yang terus dilakukan peningkatan kapasitasnya.


129

LAPORAN KINERJA (LAKIP) 2.6.5 Analisis

Program/Kegiatan

yang

menunjang

TAHUN 2015

keberhasilan

Pencapaian Kinerja Program dan kegiatan yang dilakukan dalam menunjang pencapaian indikator kinerja yang telah dilakukan dapat dilihat dari tabel 3.28 di bawah ini : Tabel. 3.28. Program / Kegiatan yang Mendukung Sasaran Sasaran

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target capaian

Realisasi

(%) capaian

Bazar pasar murah, Dukungan hari pangan sedunia tingkat Provinsi, Bazar Hari Makan Ikan, Pameran Agro and Food dan pameran alegoris

Bazar pasar murah, Dukungan hari pangan sedunia tingkat Provinsi, Bazar Hari Makan Ikan, Pameran Agro and Food dan pameran alegoris

100

SASARAN VI Meningkatkan 1. Pemasaran Hasil Perikanan dan 2. Konsumsi Ikan

Ekspor Perikanan Konsumsi Ikan

Hasil

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan 1. Pameran dan Promosi Tingkat Propinsi, Nasional dan Internasional

2.

Penyebarluasan Gerakan Makan Ikan

Lomba jingle, lomba masak ikan TK Prov

Lomba jingle, lomba masak ikan TK Prov

100

3.

Temu Bisnis dan Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan

1 kali pertemuan

1 kali pertemuan

100

4.

Pengembangan Pemasaran Pelaku Usaha Perikanan

1 kali pertemuan, 35 org

1 kali pertemuan, 35 org,

100

5.

Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan))

1 x lomba gemarikan, 1 x workshop

1 x lomba gemarikan, 1 x workshop

100

2x

2x

100

Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Hasil Produksi Pertanian dan Perikanan 1.

Diversifikasi Pengolahan


130


TAHUN 2015

Ikan

pertemuan

pertemuan

2.

Pengembangan Sistem Jaminan Mutu pada Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan

Operasional 12 bulan

Operasional 12 bulan

100

3.

Apresiasi Pembinaan Penerapan Sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) dan Good Manufacture Practice (GMP) Produk Hasil Perikanan, Good Handing Practice (GHP).

1x pertemuan

1x pertemuan

100

4.

Peningkatan Kapasitas Pendamping Mitra Bank (KKMB)

1x pertemuan

1x pertemuan

100

5.

Peningkatan Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Perikanan

1x pertemuan

1x pertemuan

100

6.

Pengembangan Invesatasi PUMP

1x pertemuan 30 orang

1x pertemuan 30 orang

Pembinaan dan pengawasa n ke Kab/Kota

Pembinaan dan pengawasa n ke Kab/Kota

100


Dukungan sarana pemasaran dan pengolahan bagi KK Miskin

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa program dan kegiatan yang dilakukan dengan capaian fisik 100% sangat mendukung dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja ekspor hasil perikanan sebesar 2.660,39 ton pada tahun 2015 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,32% yang meningkat dari tahun sebelumnya dan indikator kinerja konsumsi ikan sebesar 34,16 dengan tingkat capaian sebesar 100,47%. Berdasarkan uraian diatas, bila dilihat dari perbandingan peningkatan capaian masing masing indikator kinerja yaitu ekspor hasil perikanan dan


131

100


TAHUN 2015

tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/th) dari tahun 2011 - 2015 melalui pelaksanaan program/kegiatan, maka dapat dilihat adanya keterkaitan yang mendukung antara pelaksanaan masing-masing program kegiatan baik APBD maupun APBN terhadap capaian indikator kinerja pada tabel 320. sehingga target sasaran 6 (Meningkatnya pemasaran hasil perikanan dalam negeri dan luar negeri dapat dicapai. Dampak

dan

manfaat

dari

pelaksanaan

Program

Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi Perikanan dan Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Hasil Produksi Pertanian dan Perikanan terhadap ekspor hasil perikanan dan tingkat Konsumsi Ikan adalah terlihat dari Jumlah ekspor hasil perikanan pada tahun 2010 hanya sebesar 1.122,9 ton dan pada tahun 2015 mencapai 2.660,39 ton melalui kegiatan yang mendukung diantaranya pameran dan promosi hasil perikanan, temu Bisnis, pengembangan pemasaran Hasil perikanan. Sedangkan untuk peningkatan Konsumsi Ikan dari tahun 2010 Tingkat konsumsi Ikan hany 29 kg/kap/th meningkat menjadi 34,16 kg/kap/tahun pada tahun 2015 melalui kegiatan Gerakan Memasyarakatkan makan

ikan

(Gemarikan),

Diversifikasi

pengolahan

hasil

perikanan,

peningkatan SDM pengolah dan pemasar hasil perikanan dan peningkatan Akses permodalan Sektor Kelautan dan Perikanan. Hal ini dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam meningkatkan pemasaran hasil perikanan Dalam negeri dan luar negeri.


132


TAHUN 2015

3. HASIL PENGUKURAN SASARAN STRATEGIS PADA TARGET RPJMD TAHUN 2011 - 2015

Sesuai Revisi RPJMD Tahun 2011 -2015 dan Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan menetapkan target sasaran pemerintah provinsi sebagaimana tabel 3.29 berikut: Tabel. 3.29. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO

VISI/MISI/TUJUAN/SASARA N STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA

IV

MISI 4 : Mewujudkan Ekonomi Masyarakat yang Tangguh, Produktif, Berbasis Kerakyatan, Berdaya Saing Regional dan Global

1.

Terwujudnya Sumatera Barat sebagai provinsi agribisnis

1

Meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi

1.1.1

pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

g.

Presentase produksi :

1.1.3

peningkatan

Nila

Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan

24.5

4

Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2015 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan , maka capaian kinerja yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2011 -2015 sebagaimana tabel 3.27 berikut:


133


TAHUN 2015

Tabel.3.30 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN No. STRATEGI 1 IV.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

3

4

5

6

24.5

22.24

90.78

4

4.227

105.68

2 MISI 4 :

Mewujudkan Ekonomi Masyarakat yang Tangguh, Produktif, Berbasis Kerakyatan, Berdaya Saing Regional dan Global 1


1.

Meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

1.1.1

Presentase peningkatan produksi :

g.

Nila

1.1.3



134


No.

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

ANGGARAN 3

I.

Program Pengembangan Rp. Budidaya Perikanan

1

Gerakan Terpadu

II.

1

III.

Pensejahteraan

Petani Rp.

Program Pengembangan Rp. Kawasan Sentra Produksi Pengembangan Ikan Nila kawasan Sentra Produksi Program Pemasaran Perikanan

TAHUN 2015

pada Rp.

Peningkatan Rp. Hasil Produksi

REALISASI

%

4

5

60,280,000

55,637,000

92.30

60,280,000

55,637,000

92.30

93,621,500

82,341,500

87.95

93,621,500

82,341,500

87.95

458,032,500

345,565,600

75.45

1

Penyebarluasan Gerakan Makan Ikan Rp.

162,817,500

139,034,500

85.39

2

Pengembangan Pemasaran Pelaku Rp. Usaha Perikanan

85,620,000

58,568,000

68.40

3

Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Rp. (FORIKAN)

209,595,000

147,963,100

70.59


135

LAPORAN KINERJA (LAKIP) No. 1 IV.

PROGRAM/KEGIATAN 2

TAHUN 2015

ANGGARAN 3

Program Peningkatan Nilai Tambah Rp. Daya Saing Hasil Produksi Perikanan

REALISASI 4

% 5

350,000,000

327,793,000

93.66

1

Diversifikasi Pengolahan Ikan

Rp.

275,000,000

263,941,000

95.98

2

Apresiasi Pembinaan Penerapan Rp. Sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) dan Good Manufacture Practice (GMP) Produk Hasil Perikanan, Good Handling Practice (GHP)

75,000,000

63,852,000

85.14

961,934,000

811,337,100

84.34

Jumlah


136


TAHUN 2015

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Provinsi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Dalam rangka mendukung pembangunan Daearah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan bertanggungjawab dalam mewujudkan Misi ke 4 pembangunan jangka menengah yaitu:: “” Mewujudkan Ekonomi Masyarakat yang Tangguh, Produktif, Berbasis Kerakyatan, Berdaya Saing Regional dan Global” Dengan tujuan 1. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai Provinsi Agribisnis Sasaran strategis untuk mencapai tujuan diatas adalah meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi, , pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan beberapa indikator yang menjadi tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:


137


TAHUN 2015

TABEL 3.31. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN No. STRATEGI 1 IV.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

3

4

5

6

24.5

22.24

90.78

4

4.227

105.68

2 MISI 4 :

Mewujudkan Ekonomi Masyarakat yang Tangguh, Produktif, Berbasis Kerakyatan, Berdaya Saing Regional dan Global 1


1.


1.1.1

Presentase peningkatan produksi :

g.

Nila

1.1.3



138


TAHUN 2015

Tujuan terwujudnya Sumatera Barat sebagai Provinsi Agribisnis dengan 1 sasaran strategis dan 2 indikator. Capaian sasaran strategis dan indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut : Tujuan 1 Terwujudnya Sumatera sebagai Provinsi Agribisnis

Sasaran Strategis Barat Meningkatnya kualtas dan produktivitas berbagai komoditi, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Potensi perikanan budidaya di Sumatera Barat yaitu potensi budidaya laut 323.524 Ha, potensi lahan budidaya di kolam 24.300 Ha, potensi budidaya ikan di sawah seluas 55.140 Ha, potensi lahan budidaya tambak 54.197 Ha, potensi jaring apung 27.500 Ha dan potensi kolam air deras 3.000 Ha yang terdiri dari komoditi unggulan nila, mas, lele, gurami dan kerapu. Beberapa tahun terakhir program utama di Sumatera Barat adalah pengadaan bibit unggul dan induk unggul yang dimaksud untuk memperbaiki mutu induk dan benih sehingga menghasilkan induk dan benih unggul dengan pertumbuhan yang cepat dan kuat terhadap serangan penyakit. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Sasaran stategis Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan 2 Indikator Kinerja yaitu : 1. Persentase Peningkatan Produksi Nila 2. Persentase Peningkatan Produksi Pengilahan Hasil Perikanan a. Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Nia Persentase peningkatan produksi nila. Indikator kinerja, target, dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.29 sebagai berikut :


139


TAHUN 2015

Tabel 3.29. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan untuk SKPD No. 1.1.1

Indikator Kinerja Persentase peningkata produksi nila.

Target

Realisasi

Capaian

Ketegori

24.5 %

22.24 %

90.78 %

Sangat Baik

Dari Tabel 3.2 di atas, dapat dilihat bahwa capaian Indikator kinerja persentase peningkatan produksi Nila pada Tahun 2015 belum sesuai dengan target 24,5%. Nilai ini di peroleh dari target persentase peningkatan produksi sebesar 24,5% dengan jumlah target produksi sebesar 152.586,3 ton terealisasi sebesar 22.24 % dengan jumlah produksi 138.521,34 ton sehingga capaiannya sebesar 90,78%. Hal ini belum optimal karena ada beberapa Kab/Kota yang realisasi produksi perikanan budidaya tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan karena adanya bencana alam seperti : pengaruh asap, musim kemarau, banjir dan adanya beberapa program yang direncanakan dapat mensimulasi Kab/Kota dalam meningkatkan produksi perikanan seperti bantuan – bantuan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan karena evaluasi Kementerian Dalam Negeri terkait belanja Hibah yang serahkan ke masyarakat. Jumlah Produksi Ikan Nila merupakan akumulasi dari capaian produksi masing – masing Kab/kota sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 3.32. Produksi Ikan Nila Kab/Kota'Tahun 2015 No.

1 2 3 4 5 6 7

Kab/kota

Produksi (ton)

Kab. Kep. Mentawai Kab. Pesisir Selatan Kab. Solok Kab. Sijunjung Kab. Tanah Datar Kab. Padang Pariaman Kab. Agam


4.661,74 1.440,93 8.050,52 1.794,20 23.521,68 56.289,51

140

LAPORAN KINERJA (LAKIP) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kab. Lima Puluh Kota Kab. Pasaman kab. Solok Selatan Kab. Dharmasraya Kab. Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Jumlah


TAHUN 2015

11.032,87 14.084,60 406,05 12.065.00 3.640,11 966,26 47,14 66,18 95,60 138,95 188,70 31,30 138.521,34

141

LAPORAN KINERJA (LAKIP) No.

Indikator Kinerja 1.1.1 Presentase peningkatan g. produksi : Nila

TAHUN 2015

CARA PENGHITUNGAN TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA Capaian Target Realisasi Cara Penghitungan (%) a. Target 24,5 % jika di jadikan dalam Ton sebesar 152.586,3 ton 24,5

22.24

90.78

b. Realisasi Produksi Nila Tahun 2015 sebesar 138.521.36 ton sehingga capaiannya sebesar : Realisasi x 100 Target

=

138.521,36 x 100 = 90,78 % 152.586,3

c. Maka persentase Realisasi yaitu : Capaian x target = 90,78 x 24,5 = 22.24 100 100


142


TAHUN 2015

Untuk meningkatkan produksi Nila Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera

Barat

telah

melakukan

berbagai

upaya

melalui

Program

Pengembangan Budidaya Perikanan dengan kegiatan Gerakan Pensejahteraan Petani Terpadu, Pengembangan Ikan Nila pada Kawasan Sentra Produksi. Tabel 3.33. Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Target Kinerja

No

Nama Kegiatan

Dana (Rp)

1

3

4

I.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Gerakan Pensejahteraan Petani Terpadu Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pengembangan Ikan Nila pada Kawasan Sentra Produksi

1. II.

1

60.280.000

60.280.000 93.621.500

93.621.500

REALISASI Keuangan Rp. % 8 9

Fisik % 7 100

10

55.637.000 92,30

100

55.637.000

100

Sisa Dana (Rp)

82.341.500

100

82.341.500

92,30

4.643.000

4.643.000

87,95 11.280.000

87,95

11.280.000

Dari tabel di atas, terdapat 2 Program dan 2 kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan

melalui

APBD

Provinsi

Sumatera

Barat

Tahun

2015

yang

mengalokasikan untuk peningkatan produksi Nila dengan total anggaran Rp.153.901.500,-. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 137.978.500,- (89,65%) dan realisasi fisik 100%. Disamping itu juga terdapat jumlah kawasan sentra produksi (KSP) Nila di Kabupaten / Kota yang mendukung tercapainya peningkatan produksi Nila di Sumatera Barat diantaranya yaitu : 1). Kab. Agam, 2). Kab.Solok, 3). Kab. Tanah Datar, 4). Kab. Dharmasraya, 5). Kab. Sijunjung dan 6). Kab. Solok Selatan serta


143


TAHUN 2015

dilakukan sharing dengan Kab/Kota dalam rangka mendukung target kinerja produksi budidayamelalui kegiatan APBD Kab/Kota, Kegiatan DAK maupun tugas perbantuan. Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan SDM pembudidaya ikan untuk menghasilkan benih dan bibit nila yang berkualitas. 3.2.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya Capaian indikator sasaran ini jika dibandingkan dari tahun 2013 -2015 akan memperlihatkan hasil sebagaimana tabel 3.34 berikut: 2013 No.

Sasaran

1.


Indikator Kinerja 1. Persentase peningkatan produksi : a. Nila

Untuk

2014

Target

Realisasi

96.540 (13,67%)

82..410,22 (11,67%)

Capaia n (%)

85,36%

Target

Realisasi

122.605,8 (24,5%)

124.294,12 (24,84%)

Capaian (%)

101,39%

Target

2015 Realisasi

152.586,3 (24,5%)

138.521,34 (22,24%)

indikator kinerja presentase peningkatan produksi nila capaian

terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 101,39%, dari sasaran yang telah ditargetkan, sementara realisasi capaian terendah ditemukan pada tahun 2013. Dilihat dari target dan realisasi dari tahun 2013 s/d 2015 terlihat adanya presentase peningkatan produksi dengan capaian sangat baik. Dalam rangka penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,Target Capaian indikator pada Tahun 2014 dan 2015 mengalami perubahan (revisi), dimana indikator kinerja persentase peningkatan produksi Nila pada tahun 2013 belum menjadi target Provinsi untuk Dinas Kelautan

dan

Perikanan

sehingga

tidak

bisa

dianalisa

perbandingan

peningkatannya untuk tahun – tahun sebelumnya, namun Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pendataan jumlah produksi setiap tahunnya yang


144

Capaian (%)

90,78%


TAHUN 2015

merupakan salah satu wujud dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga data tahun 2013 dapat disampaikan. b. Capaian

Indikator

Kinerja

Persentase

Peningkatan

Produksi

Pengolahan Hasil Perikanan Sasaran meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan melalui indikator, yaitu (1) Persentase peningkatan produksi nila. Indikator kinerja, target, dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.35 sebagai berikut : Tabel 3.35. Capaian Indikator Kinerja Provinsi untuk SKPD No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

4

4,227

105,68

Persentase peningkatan 1.1.3 produksi pengolahan hasil perikanan

Dari tabel 3.33 di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 105,68%. Dimana dari target peningkatan 4% pada tahun 2015 dengan jumlah produksi 15.592,60 ton dapat direalisasikan sebesar 4,227% dengan produksi sebesar 16.479,14 ton. Tercapainya produksi olahan hasil perikanan tidak terlepas dari dukungan jumlah produksi perikanan baik perikanan Budidaya (276.151,26 ton), perikanan laut (206.339,0 ton) dan perikanan perairan umum (10.688,90 ton) dimana capaian ketiga produksi tersebut pada tahun 2015 belum optimal disebabkan karena adanya bencana alam seperti :pengaruh asap, musim kemarau, banjir dan adanya beberapa program yang direncanakan dapat mensimulasi Kab/Kota dalam meningkatkan produksi perikanan seperti bantuan – bantuan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan karena evaluasi Kemendagri terkait belanja Hibah yang serahkan ke masyarakat.


145


TAHUN 2015

Dengan meningkatnya produksi perikanan tersebut akan menjamin ketersediaan bahan baku dalam meningkatkan pengolahan hasil perikanan. Data pengolahan hasil perikanan merupakan jumlah produk olahan hasil perikanan dari Kabupaten/Kota. Jumlah Produksi pengolahan hasil perikanan dapat dilihat pada tabel 3.36 berikut ini : Tabel 3.36. Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2015 Produksi No. Kab/kota Volume Nilai (Rp) (Kg)/th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kab. Kep. Mentawai Kab. Pesisir Selatan Kab. Solok Kab. Sijunjung Kab. Tanah Datar Kab. Padang Pariaman Kab. Agam Kab. Lima Puluh Kota Kab. Pasaman kab. Solok Selatan Kab. Dharmasraya Kab. Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Jumlah Dalam Kg Jumlah dalam Ton

20.060 3.721.740 268.029 4.136 237.116 132.705

1.597.600.000 190.201.032.000 7.823.142.857 215.600.000 16.858.350.000 5.839.500.000

1.253.585 265.084 53.100 9.600 828 9.337.459 700.223 15.147 900 55.380 4.460 16.712 382.876

64.150.229.256 16.970.798.400 4.992.600.000 240.000.000 510.000.000 480.155.532.787 33.556.023 944.360.000 72.000.000 1.357.200.000 208.500.000 1.098.400.000 17.236.866.667

16.479.140 844.027.735.760 16.479,14 844.027.735,


146


No. 1.1.3

Indikator Kinerja Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan

TAHUN 2015

CARA PENGHITUNGAN TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA Tabel.3.37. Capaian Indikator Kinerja Provinsi untuk SKPD Capaian Target Realisasi Cara Penghitungan (%) 4

4,227

105,68

a. Target 4 % jika di jadikan dalam Ton sebesar 15.592,60 ton b. Realisasi Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2015 sebesar 16.479,14 ton sehingga capaiannya sebesar : Realisasi x 100 Target

=

16.479,14 x 100 = 105,68 % 15.592,60

c. Maka persentase Realisasi yaitu : Capaian x target = 100


147

105.68 100

x 4 = 4,227

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2015

Upaya dalam rangka meningkatkan produk pengolahan hasil perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan telah melakukan berbagai program dan kegiatan melalui APBD dan APBN baik dalam bentuk peningkatan SDM pengolah ,dan diversifikasi pengolahan ikan sehingga meningkatkan pengolahan hasil perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. Tabel 3.38. Program dan Kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Kinerja Provinsi untuk SKPD DANA (Rp)

Realisasi Fisi (%)

Realisasi Keuangan (Rp)

458.032.500

100

345.565.600

162.817.500

100

139.034.500

85,39

23.783.000

85.620.000

100

58.568.000

68.40

27.052.000

209.595.000

100

147.963.100

70.59

61.631.900

Program 350.000.000 Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Hasil Produksi Pertanian dan Perikanan Diversifikasi Pengolahan 275.000.000 Ikan

100

327.793.000 93.66

22.207.000

100

263.941.000

95,98

11.059.000

Apresiasi Pembinaan Penerapan Sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) dan Good Manufacture Practice (GMP) Produk Hasil Perikanan, Good Handing Practice (GHP)

100

63.852.000

85,14

11.148.000

No PROGRAM/KEGIATAN

I

1 2 3 II

1 2

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan Penyebarluasan Gerakan Makan Ikan Pengembangan Pemasaran Pelaku Usaha Perikanan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan)

75.000.000

LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

%

SISA DANA (Rp)

75.45 112.466.900

148


TAHUN 2015

Dari tabel 3.36 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 2 program dengan 5 kegiatan dari APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang mendukung peningkatan produk pengolahan hasil perikanan dengan total anggaran sebesar Rp. 458.032.500 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 345.565.600,- (75.45%). Upaya konkrit yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi pengolahan hasil perikanan diantaranya adalah : meningkatkan SDM Kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) dan menumbuh kembangkan UKM pengolah, melakukan Diversifikasi pengolahan ikan dengan meningkatkan keragamaman produk hasil perikanan. Meningkatnya hasil produksi perikanan ikut mendorong meningkatnya produksi olahan hasil perikanan bernilai tambah dan berdaya saing. Hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan yang targetnya 4% dapat direalisasikan sebesar 4,227% dengan capaian 105.68% melebihi dari yang ditargetkan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat diatas untuk pencapaian indikator presentase peningkatan produksi nila dan presentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan merupakan upaya dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. 3.3.1. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya Apabila dilihat dari trend kinerja dari tahun 2013 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


149


TAHUN 2015

Tabel 3.39. Trend capaian Indikator Kinerja Tahun 2013 s/d 2015 2013 No.

Sasaran

Indikator Kinerja

1.


1Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan

Target

Realisasi

14.416,26 (13,70%)

12..902,42 12%

2014 Capaia n (%) 89%

Target

14.992,91 (4%)

Realisasi

17.814,87 (4,75%)

Capaian (%) 118,82%

Target

15.592,60 (4%)

2015 Realisasi

16.479,14 (4,23%

Untuk indikator kinerja presentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikana capaian terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 101,39%, dari sasaran yang telah ditargetkan, sementara realisasi capaian terendah ditemukan pada tahun 2013. Dilihat dari target dan realisasi dari tahun 2013 s/d 2015 terlihat adanya presentase peningkatan produksi dengan capian sangat baik. Dalam rangka penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,Target Capaian indikator pada Tahun 2014 dan 2015 mengalami perubahan (revisi), dimana indikator kinerja persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan pada tahun 2013 belum menjadi target Provinsi untuk Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga tidak bisa dianalisa perbandingan peningkatannya untuk tahun – tahun sebelumnya, namun Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pendataan jumlah produksi setiap tahunnya yang merupakan salah satu wujud dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga data tahun 2013 dapat disampaikan.

B. ANALISIS ATAS AKUNTABILITAS KEUANGAN/REALISASI ANGGARAN 1. Realisasi Anggaran APBD Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2015 untuk kegiatan APBD telah dialokasikan anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung setelah Anggaran Perubahan sebesar Rp. 34.967.877.993,- dengan rincian sebagaimana tabel 3.40 berikut:


150

Capaian (%) 105,68%


TAHUN 2015

Tabel. 3.40. Analisis Akuntabilitas Keuangan / Realisasi Anggaran

No

Jenis Belanja

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

% Fisik

Sisa 437.101.172

1.

Belanja Tidak Langsung

14.258.724.198

13.821.623.026

96,93

100

2.

Belanja Langsung

20.709.153.795

18.952.282.301

91,52

99,76

1.756.871.494

Total belanja langsung dan tdk langsung

34.967.877.993

32.773.905.327

93,73

99,86

2.193.972.666

Adapun realisasi keuangan termasuk anggaran perubahan sebesar Rp. 34.967.877.993,- dengan rincian sebagai berikut: Tabel. 3.41. Analisis Akuntabilitas Rincian Keuangan / Realisasi Anggaran Nama Kegiatan

Dana (Rp)

No Urut

Fisik

2

1 A.

Keuangan

%

Rp.

%

6

5

6

7

- Gaji dan tunjangan

10,145,872,185

100

9,814,669,037

96.74

331,203,148

- Tambahan Penghasilan PNS

4,098,618,813

100

3,993,788,279

97.44

104,830,534

- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

I

3

Sisa Dana (Rp)

Belanja Tidak Langsung

Jumlah Belanja Tidak Langsung

B.

REALISASI

14,233,200

100

13,165,710

92.50

1,067,490

14,258,724,198

100.00

13,821,623,026

96.93

437,101,172

3,184,468,800

100.00

3,042,438,324

95.54

142,030,476

17,100,000

100.00

Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Meyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

794,208,000

12,450,872

72.81

4,649,128

707,839,514

89.13

86,368,486

279,690,120

98.10

5,403,880

100.00 285,094,000

100.00

89,628,000

100.00

89,547,835

99.91

80,165

100.00

54,793,720

99.62

206,280

44,917,710

99.82

82,290

221,624,000

98.47

3,441,000

34,928,000

99.79

72,000

61,115,000

99.80

125,000

967,088,753

98.64

13,315,047

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

55,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

45,000,000 100.00 225,065,000 100.00 35,000,000 100.00 61,240,000

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Sopir Kantor

980,403,800

100.00 100.00

139,200,000

100.00

133,942,800

96.22

5,257,200

Penyediaan Jasa Pengaman Kantor

367,930,000

100.00

348,400,000

94.69

19,530,000

Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

80,000,000

76,500,000

95.63

3,500,000

9,600,000

100.00

0

100.00 9,600,000 100.00


151


II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas/Mess Pengadaan Meubiler

VI

VIII

90.91

160,910,785

250,000,000 224,000,000

80.00 100.00

150,299,000 215,586,775

60.12 96.24

99,701,000 8,413,225

127,788,000

100.00

126,536,000

99.02

1,252,000

334,207,500

97.68

7,942,500

100.00

305,241,240

95.24

15,258,760

47,340,000

100.00

35,496,000

74.98

11,844,000

15,000,000

100.00

11,752,200

78.35

3,247,800

220,240,000

100.00

214,041,500

97.19

6,198,500

154,000,000

100.00

148,097,000

96.17

5,903,000

70,000,000

100.00

68,850,000

98.36

1,150,000

94,500,000

100.00

93,350,400

98.78

1,149,600

94,500,000

100.00

93,350,400

98.78

1,149,600

96,827,500

100.00

96,827,500

100.00

0

75,000,000

100.00

75,000,000

100.00

0

21,827,500

100.00

21,827,500

100.00

0

1,230,948,820

100.00

1,179,650,200

95.83

51,298,620

18,330,000

100.00

17,389,400

94.87

940,600

271,326,920

100.00

258,420,200

95.24

12,906,720

345,379,000

100.00

344,954,000

99.88

425,000

461,737,500 134,175,400

100.00 100.00

427,867,200 131,019,400

92.66 97.65

33,870,300 3,156,000

146,218,000

100.00

132,405,000

90.55

13,813,000

146,218,000

100.00

132,405,000

90.55

13,813,000

739,500,000

100.00

689,517,500

93.24

49,982,500

Penanaman Pohon Pelindung Pantai

245,900,000

100.00

231,793,000

94.26

14,107,000

Sosialisasi Pengelolaan dan Rehabilitasi Mangrove Rehabilitasi Terumbu Karang

255,900,000

100.00

231,435,000

90.44

24,465,000

237,700,000

100.00

226,289,500

95.20

11,410,500

609,289,900

100.00

572,783,500

94.01

36,506,400

279,449,300

100.00

257,273,400

92.06

22,175,900

91,200,000

100.00

87,569,500

96.02

3,630,500

96,120,000

100.00

94,427,000

98.24

1,693,000

Program Peningkatan Displin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan SDM Anak Pelaku Usaha Perikanan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Penatausahaan Keuangan SKPD Pengembangan dan Peningkatan Data dan Informasi Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Sosialisasi Pelestarian Penyu

VII

1,610,107,215

100.00

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

V

97.18

342,150,000

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

IV

1,771,018,000

320,500,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD Penataan dan Pengelolaan Arsip

III

TAHUN 2015

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

Program Pengelolaan Sumberdaya Perairan Umum, Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Restocking Perairan Umum Pembinaan Kawasan Konservasi Lubuk Larangan Gerakan Bersih Pantai


152


Sosialisasi Pelestarian Ikan Bilih Pembuatan Reservaat di Perairan Umum IX

X

XI

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

141,420,000

100.00

132,413,000

93.63

9,007,000

1,100,600

100.00

1,100,600

100.00

0

100.00

729,872,900

97.26

20,565,100

750,438,000

Pengawasan Sumberdaya Pesisir dan Perikanan

398,073,000

100.00

392,829,400

98.68

5,243,600

Peningkatan Kerjasama Antar Aparat Penegak Hukum Dalam Peningkatan Pengawasan SDKP

150,000,000

100.00

147,441,000

98.29

2,559,000

Forum Koordinasi Pokmaswas Tingkat Provinsi Sumatera Barat

80,000,000

100.00

76,821,500

96.03

3,178,500

Peningkatan SDM Pengawas Perikanan Melalui Pelatihan Selam

50,000,000

100.00

49,107,000

98.21

893,000

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Menghadapi Bencana

72,365,000

100.00

63,674,000

87.99

8,691,000

496,809,500

100.00

463,321,600

93.26

33,487,900

99,749,500

100.00

94,855,700

95.09

4,893,800

Peningkatan Kapasitas Petugas MPM

99,608,000

100.00

87,109,200

87.45

12,498,800

Gerakan Pensejahteraan Petani Terpadu

60,280,000

100.00

55,637,000

92.30

4,643,000

Pengembangan Kawasan Agroekowisata Perikanan

237,172,000

100.00

225,719,700

95.17

11,452,300

1,722,366,900

100.00

1,552,700,900

90.15

169,666,000

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengendalian Hama Penyakit Ikan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan dan Pemanfaatan Rumah Ikan

120,000,000

100.00

84,780,500

70.65

35,219,500

51,318,000

100.00

48,093,000

93.72

3,225,000

16,216,000

100.00

16,216,000

100.00

0

70,000,000

100.00

67,442,000

96.35

2,558,000

85,000,000

100.00

83,051,000

97.71

1,949,000

Sosialisasi Peraturan Perizinan Kapal

65,000,000

100.00

62,745,500

96.53

2,254,500

Rapat Koordinasi Perizinan

91,900,000

100.00

86,721,000

94.36

5,179,000

520,002,000

100.00

422,378,100

81.23

97,623,900

339,735,900

100.00

324,395,700

95.48

15,340,200

Peningkatan Penggunaan Alat Tangkap Gillnet Monofilamen Peningkatan Penggunaan Alat Tangkap Trammel Net Peningkatan Akses Permodalan bagi Peserta SEHAT Nelayan Peningkatan Kapasitas KUB melalui Forum Koordinasi KUB (FKKUB) dan Pembinaan PUMP Kab/Kota

Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok

XII

TAHUN 2015

Motorisasi Sarana Penangkapan Ikan

31,514,000

100.00

30,651,000

97.26

863,000

Peningkatan Sarana Nelayan Tangkap

8,618,000

100.00

8,618,000

100.00

0

Peningkatan Sarana Bantu Penangkapan Ikan

22,366,000

100.00

22,366,000

100.00

0

Peningkatan Sarana Penangkapan di Perairan Umum Operasional kapal Latih Mini Longline

9,452,000

100.00

9,452,000

100.00

0

197,500,000

100.00

193,956,600

98.21

3,543,400

Pelaksanaan Pelatihan Petugas Cek Fisik Kapal Perikanan

93,745,000

100.00

91,834,500

97.96

1,910,500

Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi

172,148,500

100.00

146,768,500

85.26

25,380,000

93,621,500

100.00

82,341,500

87.95

11,280,000

32,307,000

100.00

31,667,000

98.02

640,000

Pengembangan Ikan Nila pada Kawasan Sentra Produksi Pengembangan Ikan Kerapu pada Kawasan Sentra Produksi


153


XIII

XIV

Pengembangan Ikan Lele, Mas, Gurami pada Kawasan Sentra Produksi

46,220,000

100.00

32,760,000

70.88

13,460,000

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan Pameran dan Promosi Tingkat Provinsi dan Nasional Penyebarluasan Gerakan Makan Ikan

759,231,900

100.00

629,669,000

82.94

129,562,900

181,526,800

100.00

171,396,600

94.42

10,130,200

100.00

139,034,500

85.39

23,783,000

XVI

119,672,600

100.00

112,706,800

94.18

6,965,800

Pengembangan Pemasaran Pelaku Usaha Perikanan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan)

85,620,000

100.00

58,568,000

68.40

27,052,000

209,595,000

100.00

147,963,100

70.59

61,631,900

Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Hasil Produksi Pertanian dan Perikanan Diversifikasi Pengolahan Ikan

1,451,764,585

100.00

1,324,371,494

91.22

127,393,091

275,000,000

100.00

263,941,000

95.98

11,059,000

Pengembangan Sistem Jaminan Mutu pada Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Apresiasi Pembinaan Penerapan Sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) dan Good Manufacture Practice (GMP) Produk Hasil Perikanan, Good Handing Practice (GHP) Peningkatan Kapasitas Pendamping Mitra Bank (KKMB)

913,244,585

100.00

820,509,694

89.85

92,734,891

75,000,000

100.00

63,852,000

85.14

11,148,000

75,000,000

100.00

73,464,100

97.95

1,535,900

78,520,000

100.00

69,225,700

88.16

9,294,300

35,000,000

100.00

33,379,000

95.37

1,621,000

314,918,650

100.00

309,449,650

98.26

5,469,000

53,352,000

100.00

53,352,000

100.00

0

40,026,650

100.00

40,026,650

100.00

0

150,000,000

100.00

144,531,000

96.35

5,469,000

Pemberdayaan Kelompok Wanita Pesisir

34,391,000

100.00

34,391,000

100.00

0

Peningkatan Penggunaan Trammel Net Pemberdayaan Nelayan Desa Terpadu Dukungan Sarana Pemasaran dan Pengolahan Bagi KK Miskin

19,535,000

100.00

19,535,000

100.00

0

17,614,000

100.00

17,614,000

100.00

0

7,161,990,740

100.00

6,372,334,618

88.97

789,656,122

3,141,258,000

100.00

2,854,192,532

90.86

287,065,468

4,020,732,740

100.00

3,518,142,086

87.50

502,590,654

6,714,000

100.00

6,714,000

100.00

0

6,714,000

100.00

6,714,000

100.00

0

Total Belanja Langsung

20,709,153,795

99.76

18,952,282,301

91.52

1,756,871,494

Jumlah Belnnja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

34,967,877,993

99.86

32.773.905.327

93.73

2,193,972,666

Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Sinkronisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pensejahteraan Ekonomi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Pada Masyarakat Pesisir Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pensejahteraan Ekonomi Nelayan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani Peningkatan Sarana Prasarana dan Tekhnologi UPTD BBIP Peningkatan Sarana Prasarana dan Tekhnologi UPTD BBI

XVII

162,817,500

Temu Bisnis dan Investasi

Peningkatan Akses Permodalan Bagi Pelaku Usaha Sektor Perikanan Pengembangan Investasi PUMP

XV

TAHUN 2015

Program Pengembangan Tekhnologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Tekhnologi Pertanian Tepat Guna Penerapan Tekhnologi Pembuatan Pakan Ikan


154


TAHUN 2015

2. Realisasi Anggaran APBN Pada kegiatan yang di danai dari APBN Murni dari jumlah anggaran sebesar Rp.14.177.826.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 13.292.331.269,- atau sebesar 93,75% dengan realisasi fisik 97,97%, dengan rincian sebagaimana tabel 3.42.


155


TAHUN 2015

Tabel 3.42. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN ALIRAN KAS SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2015

NO

KEGIATAN

Rp. Murni

PENYEDIAAN DANA PHL N PNBP

Rp 1

2

1

Sekretaris Jenderal

3 504,102,000

TARGET Jumlah

Rp

REALISASI RUPIAH MURNI %

Rp 4

5

6

-

7

8

SISA DANA Rp

Fisik

Keuangan

(%)

Rp

(%)

9

10

11

12

504,102,000

504,102,000

100.00

100.00

499,164,417

99.02

4,937,583

3,915,244,000

3,915,244,000

100.00

93.78

3,476,143,226

88.78

439,100,774

2,958,967,000

2,958,967,000

100.00

94.97

2,695,525,676

91.10

263,441,324

956,277,000

956,277,000

100.00

90.07

780,617,550

81.63

175,659,450

3,878,619,000

3,878,619,000

100.00

100.00

3,676,310,911

94.78

202,308,089

2,117,199,000

2,117,199,000

100.00

100.00

2,028,257,911

95.80

88,941,089

1,761,420,000

1,761,420,000

100.00

100.00

1,648,053,000

93.56

113,367,000

1,212,617,000

1,212,617,000

100.00

100.00

1,189,952,000

98.13

22,665,000

(Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat (01)

2.

Ditjen Perikanan Tangkap (03) Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan

3.

Ditjen Perikanan Budidaya (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat (04) Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Perbantuan

4

Ditjen P2SDKP

3,915,244,000 2,958,967,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

956,277,000

3,878,619,000

2,117,199,000 1,761,420,000

1,212,617,000


156

KETERANGA N


TAHUN 2015

(Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat (05) 5.

Ditjen P2HKP (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat (06) Dana Dekonsentrasi DANA TUGAS PERBANTUAN

6.

Ditjen KP3K

2,529,103,000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,138,243,000 390,860,000

1,954,000,000

2,529,103,000

2,529,103,000

100.00

97.86

2,365,776,490

93.54

163,326,510

2,138,243,000

2,138,243,000

100.00

97.46

1,982,507,890

92.72

155,735,110

390,860,000

390,860,000

100.00

100.00

383,268,600

98.06

7,591,400

1,954,000,000

1,954,000,000

100.00

100.00

1,905,722,000

97.53

48,278,000

184,141,000

184,141,000

100.00

100.00

179,262,225

97.35

4,878,775

14,177,826,000

14,177,826,000

100.00

97.90

13,292,331,269

93.75

885,494,731

(Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat (07) 7

BKIPM

184,141,000

(Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat (13) JUMLAH TOTAL

14,177,826,000


157


TAHUN 2015

3. Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Capaian PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.43 berikut ini : Tabel 3.43. CAPAIAN PAD TAHUN 2015 No. I. 1 2 3 4 5 II. 1 2 3 4

Uraian Penjualan daerah

produksi

- Sewa mess Sewa Rumah Jumlah Jumlah total

Realisasi

%

usaha

BBI Sicincin BBI Beringin Rao BBI Padang Tinggi BBI Sei. Dareh BBIP Teluk Buo Jumlah Pemakaian Kekayaan Daerah Labor Perikanan Kontrak KPI Limau Asam UPTD Sikakap UPTD BBI Sicincin - Sewa Aula

5

Target

100.000.000 35.000.000 35.000.000 30.000.000 200.000.000 400.000.000

156.565.000 34.490.000 35.000.000 30.200.000 230.000.000 486.255.000

156,57 98,54 100,00 100,67 115,00 121,56

30.000.000 20.000.000 20.000.000

37.331.350.000 20.000.000 72.787.500

124,44 100,00 363,94

2.360.000

1.440.000

3.720.000

3.000.000 74.440.000 474.440.000

5.831.268 142.030.118 628.285.110

190,80 132,43

Dilihat dari tabel 3.41 di atas, capaian PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 melebihi target yang telah di tetapkan sebesar 132,43% dimana target Tahun 2015 sebesar Rp. 474.400.000 dengan realisasi sebesar Rp. 628.285.118,- (132,43%). Capaian ini diperoleh dari Produksi usaha daerah yang ada di masing – masing Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat serta termasuk dari sewa rumah dari pemakaian kekayaan daerah.

Rp.

1.158.072.190,- (125,88%)


158

LAPORAN KINERJA (LAKIP) TAHUN 2015

Recommend Documents