LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Tlp. 0411-587079 Fax : 0411-585747
1
Kata Pengantar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pelaporan yang dapat dijadikan pertanggungjawaban sekaligus menjadi alat ukur dan evaluasi dalam rangka perbaikan dan pengembangan manajemen pada suatu instansi.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban
atas
pelaksanaan
kepemudaan dan keolahragaan Pemerintah Nomor
kegiatan
pembangunan
bidang
dengan berpedoman kepada Peraturan
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja, Peraturan
Presiden Republik Indonesia
Nomor
29 Tahun 2014 tentang Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).Laporan ini diharapkan dapat menjadi media penyampaian hasil pelaksanaan pembangunan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun Anggaran 2015 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan secara akuntabel dan transparan, dan juga merupakan pertanggungjawaban pejabat yang diberi kewenangan kepada pejabat pemberi wewenang secara berjenjang.
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan memuat pelaporan hasil pelaksanaan kinerja tahun anggaran 2015 yang merupakan gambaran untuk dapat diketahui
tentang keberhasilan yang
dicapai, hambatan atau
kendala yang dihadapi dan langkah-langkah pemecahannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Akhirnya kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini dan mudah-mudahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP ) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan memberi
informasi
tentang
hasil
pelaksanaan
(
ini dapat
pembangunan
yang
diselenggarakan dan memberikan gambaran sejauh mana hasil yang telah dicapai dalam membangun kepemudaan dan keolahragaan serta dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan masukan guna meningkatkan kinerja dimasa mendatang. Makassar,
Maret 2016
Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN,
Dr. H. MUHLIS, M.M Pangkat : Pembina Tk.I NIP. 19681231 199203 1 055
3
Daftar Isi Hal Kata Pengantar Daftar Isi Ikhtisar Eksekutif
..............................
1
BAB. I
PENDAHULUAN
..............................
4
A. Latar Belakang
..............................
4
B. Gambaran Singkat Organisasi
..............................
6
BAB. II
BAB. III
RENCANA KERJA DAN PENETAPAN KINERJA
. ..........
9
A. Rencana Strategis
..............................
10
B. Penetapan Kinerja
..............................
21
AKUNTABILITAS KINERJA
..............................
26
A. Capaian Kinerja
..............................
27
B. Realisasi Anggaran BAB. IV PENUTUP
............................. 88 .............................
92
LAMPIRAN-LAMPIRAN : -
Format Penetapan Kinerja / Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2015
-
Format Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2015
-
Format Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015
-
Format Presentase Pendapatan, Keuangan dan Fisik kegiatan Sampai dengan akhir tahun 2015 (31 Desember 2015)
4
Ikhtisar Eksekutif Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan adalah merupakan salah satu Lembaga Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang merupakan unsur Staf Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pearaturan Daerah Nomor 11 tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan
menyelenggarakan pembangunan dibidang Kepemudaan dan keolahragaan sebagaimana tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dalam peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 29 Tahun 2010.
Sebagai salah satu SKPD didalam
mengimplementasi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
penyelenggaraan
pembangunan
bidang
kepemudaan dan keolahragaan sesuai tuga, fungsi dan kewenangannya didasarkan pada pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, serta Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yang telah di reviu yang dirumuskan kedalam Penetapan Kinerja (Tapkin) sehinga dapat dilakukan secara konsisten, terus menerus dan
berkesinambungan melalui laporan
akuntabilitas yang
merupakan salah satu sistem pelaporan yang perlu dalam pilar tata kepemerintahan yang baik dan merupakan salah satu pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu organisasi/lembaga.
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Dinas
Pemuda
dan
Olahraga
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 ini disusun dengan menyajikan laporan tentang realisasi dan capaian kinerja dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan
yang merupakan salah satu SKPD Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan dan proses penyusunan LAKIP 2015 ini dimulai melalui upaya perencanaan dan pengumpulan data kinerja guna memenuhi penyempurnaan dalam penyusunan LAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga 5
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 yang disusun / disajikan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang pada intinya melaporkan hasil kinerja program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target pada indikator kinerja pada masing-masing sasaran stragis yang ditetapkan.
Secara umum dalam LAKIP ini memuat laporan realisasi dan kinerja SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, dimana dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 telah menetapkan 8 sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran yang memuat target yang akan dicapai pada masingmasing sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan 8 program dan 80 jenis kegiatan sebagai penunjang pencapaian target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian kenerja mencapai 99,55% dengan kategori sangat baik atau sangat memuaskan dan capaian kinerja ini merupakan hasil dari akumulasi tingkat capaian kinerja dari 8 sasaran strategis yang dicapai dari indikator kinerja dari setiap sasaran melalui hasil kinerja program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2015.
Sekalipun capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2015 mencapai hasil dengan kategori yang sangat memuaskan dan mengalami peningkatan tingkat capaian kinerja 0,06% dari tahun sebelumnya yang mencapai tingkat kinerja 98,93%, namun dari sisi daya serap anggaran maupun fisik kegiatan. mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 ini tingkat capaian untuk daya serap anggaran mencapai 95,03 dan fisik 99,94 sedangkan tahun sebelumnya untuk daya serap anggaran mencapai 98,15% Fisik 100% terjadi penurunan daya serap anggaran sebesar 3,12% dan
6
fisik 0.06% Hal ini yang perlu mendapat perhatian khusus pada masa yang mendatang khususnya dalam pencapaian daya serap anggaran dan fisik pada kegiatan Pembangunan Stadion Barombong yang merupakan program prioritas dalam hal penyediaan sarana keolahragaan di Sulawesi Selatan, diamana pada tahun 2015 ini pembangunan stadion barombong meskipun menggunakan dana sebesar Rp 24.453.603.000, atau kurang lebih 47,90% dari anggaran Belanja Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 mengalami
peningkatan
anggaran
dibandingkan
sebelumnya
yang
menggunakan dana sebesar Rp 20.216.893.000,- namun dari sisi pencapaian realisasi anggaran mengalami presentase daya serap anggaran yang lebih kecil bila dibandingkan dengan prestase daya serap anggaran tahun anggaran 2015 yaitu mengalami penurunan sebesar 5.59% fisik 2,83% dari tahun sebelumnya..
Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah penyampaian (LAKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel serta
dapat
dipertanggungjawabkan
dalam
pengelolaan
pelaksanaan
pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan di Sulawesi Selatan, selian itu diharapkan juga dapat mendorong para pejabat dan staf untuk selalu meningkatkan kinerja, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran dapat tercapai dan terlaksana secara efesien dan efektif.
Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN,
Dr. H. MUHLIS, M.M. Pangkat : Pembina Tk.I NIP . 19681231 199203 1 055
7
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan merupakan salah
satu
program
pembangunan
yang
tak
terpisahkan
penyelenggaraan pembangunan pemerintahan, dan seiring
dalam
bergulirnya
penyelenggaraan pembangunan dengan pemberian otonomi yang luas kepada daerah dengan maksud untuk
lebih memandirikan daerah dan
memberdayakan potensi daerahnya masing-masing, dimana
berbagai
pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi kearah desentralisasi dan berbagai keberhasilan dan kemajuan yang telah dicapai begitu juga dengan munculnya berbagai permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan. Untuk menjawab berbagai perkembangan, permasalah, kendala dan tantangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pembangunan diderah sekarang ini, perlu adanya upaya atau usaha melalui kerja keras dan nyata dalam menata masa depan yang tepat dengan mengambil langkah-langkah strategis dalam melaksanakan pembangunan kedepan. Menyikapi hal tersebut diatas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
dalam
melaksanakan
kepemudaan dan keolahragaan
program
pembangunan
pada
urusan
sebagaimana yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk kelancaran pelaksanaan program pembangunan pada urusan kepemudaan dan keolahragaan diserahkan tanggung jawab kepada SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk melalui
Peraturan
Daerah Nomor 11 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangat Kerja (SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai implementasi dalam menerapkan PP 41/2007 8
Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Selatan yang
diberi tugas menangani secara teknis terhadap pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan dan keolahragaan
di Sulawesi Selatan
berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, dimana dalam mewujudkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diberikan menyelenggarakan program pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan azas kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kab/Kota. Untuk
mendukung
terselenggaranya
penyelenggaraan
pembangunan dalam urusan kepemudaan dan keolahragaan di Sulawesi Selatan sebagaimana dalam Revisi RPJMD 2013-2018 Sulawesi Selatan, Dinas
Pemuda
dan
Olahraga
Provinsi
Sulawesi
Selatan
dalam
penyelenggaraan peran, tugas, fungsi dan kewenangannya melaksanakan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, dimana telah termuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan yang ditungkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (Renja). Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut yang telah dituangkan baik dalam Rencana Startegis maupun dalam Rencana Kerja Tahunan memanfaatkan segala sumber daya yang ada baik dana, sarana prasarana dan prasrana maupun sumber daya lainnya yang menunjang terlaksananya penyelenggaraan
pembangunan
khususnya
pembangunan
bidang
kepemudaan dan keolahragaan serta harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
9
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan untuk tahun 2015 ini yang merupakan tahun ke 2 pelaksanaan RPJMD 2013-2018 Sulawesi Selatan, maka hasil pelaksanaan pembangunan urusan kepemudaan dan keolahragaan perlu disajikan hasil capaian kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015
dengan berpedoman
kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tatacara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun
Dinas 2015
Pemuda di
dan
maksudkan
Olahraga sebagai
Provinsi
perwujudan
Sulawesi kewajiban
Selatan untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dengan mengacu pada Rencana Jangka Menengah (Renstra) yang telah mengalami perubahan/revisi dan berpedoman kepada Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018, selain maksud tersebut diatas juga bermaksud sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan di tahun berikutnya.
B. Gambaran Umum Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang baru terbentuk dan efektif melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun anggaran 2014 dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Satuan Perangkat Kerja Daerah
(SKPD)
Pemerintah
Provinsi
Sulawesi
Selatan
mempunyai
10
kedudukan, tugas dan fungsi serta struktur organisasi dengan gambaran sebagai berikut : 1.
Kedudukan Kedudukan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu penylenggara unsur teknis Pemerintah Daerah dibidang pembangunan kepemudan dan keolahragaan di Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggara pembangunan urusan pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 3. Fungsi Dinas
Pemuda
dan
Olahraga
Provinsi
Sulawesi
Selatan
untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis pemuda dan olahraga meliputi bidang perencanaan, bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang sarana dan prasarana. b. Menyelenggarakan urusan pendidikan dan pelayanan pemuda dan olahraga, meliputi bidang perencanaan, bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang sarana dan prasarana. c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas pemuda dan olahraga meliputi
bidang
perencanaan,
bidang
kepemudaan,
bidang
keolahragaan dan bidang sarana dan prasarana. d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11
4. Struktur Organisasi Adapun Struktur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas b. Sekretaris -
Subag Umum dan Kepegawaian
-
Subag Program
-
Subag Keuangan
c. Bidang Prencanaan -
Seksi Data dan Informasi
-
Seksi Pengembangan dan Monitoring Program
-
Seksi Evaluasi dan Pelaporan
d. Bidang Kepemudaan -
Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda
-
Seksi Pengembangan dan Kepemimpinan Pemuda
-
Seksi Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan
e. Bidang Keolahragaan -
Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa
-
Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi
-
Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi
f. Bidang Sarana dan Prasarana, Pengendalian Mutu dan Pemeliharaan -
Seksi Sarana dan Prasarana
-
Seksi Pengendalian Mutu
-
Seksi Pemeliharaan dan Perawatan
g. UPTD GOR-GP Sudiang -
Subag Tata Usaha
h. Jabatan Fungsional
12
BABII PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Sebagaimana Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan yang disusun oleh SKPD meliputi: (1) Renstra-SKPD, merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan, dan (2) Renja-SKPD, merupakan dokumen perencanaan tahunan.
Penyusunan Renstra SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan yang merupakan dokumen perencana 5 tahunan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana RPJMD Pemerinrah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalami perubahan/revisi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daeah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9).
Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan PP 41/2007 dan memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11/2009 juga telah telah melakukan perubahan / revisi Rencana Jangka Menengah (Renstra) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 184.4/807/Dispora/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 yang disahkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dengan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2099/IX/Tahun 2015 tanggal 23 September 2015
13
Dokumen Rencana Strategik (Renstra) Perubahan ini disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan tupoksi SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan SKPD dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, Renstra-SKPD juga menetapkan program dan kegiatan pembangunan, yang merupakan penjabaran dari sasaran dan kebijakan Renstra-SKPD, yang dilandasi dengan kerangka regulasi dan pagu dana indikatif. Penyusunan Renstra-SKPD diawali dengan menyusun draft Renstra-SKPD yang kemudian didiskusikan dalam forum SKPD dengan mengundang pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait. Hasil forum SKPD akan menjadi bahan perbaikan untuk menyusun dan menetapkan Renstra-SKPD dalam bentuk Keputusan Kepala SKPD. Penjabaran tahunan dari pelaksanaan Renstra-SKPD disusun melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja-SKPD, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD, disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mempedomani Renstra-SKPD. Dokumen RKPD merupakan penjabaran tahunan dari dokumen RPJMD dengan perencanaan program dan kegiatan dimulai pada tahun anggaran 2014 s/d tahun anggaran 2015.
A. Rencana Strategik Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mengalami perubahan sebagaimana tersebut diatas memuat : 1.
Pernyataan Visi Adapun pernyataan Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 yaitu ”Menjadikan Sumberdaya Pemuda dan Olahraga Unggul dan Berdaya Saing pada Tahun 2018”. Pernyataan Visi tersebut mempunyai pengertian sebagai berikut : ” Sumberdaya Pemuda
dan
Olahraga
”
adalah
Keseluruhan
dan
potensi
kepemudaan dan Keolahragaan yang dapat berbentuk kelembagaan, sumberdaya manusia, sumberdaya modal, kemitraan stakeholder, maupun
ketersediaan
sarana
prasarana
kepemudaan
dan
keolahragaan, ” Unggul ” adalah Suatu gambaran kondisi sebagai
14
hasil akhir dari implementasi program dan kegiatan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan selama lima tahun dengan target capaian masuk 7 besar peran pemuda dan prestasi olahraga unggulan daerah binaan Dinas Pemuda dan Olahraga pada tingkat Nasional pada tahun 2018, demikian pula cabang olahraga unggulan daerah, setiap kompetisi dapat menyumbangkan medali untuk Sulawesi Selatan, ” Berdaya saing ” adalah Gambaran kapasitas insan pemuda dan olahraga dalam menumbuh kembangkan mutu, prestasi dan moralitas kebangsaan yang mendapat predikat dan pengakuan terstandar dan skop Nasional dan Internasional sebagai wujud simpul jejaring pembangunan Nasional, demikian juga dapat dimaknai sebagai sentra pembinaan atlet berprestasi dan pemuda sebagai pelopor dalam perekat wilayah Sulawesi Selatan
2. Misi Beradarkan Visi yang dirumuskan dan mengacu kepada Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan memfokuskan kepada tujuan dan sasaran pembangunan
bidang
kepemudaan
dan
keolahragaan,
dimana
untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka dirumuskan misi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 sebagai berikut : a. Mewujudkan Pencitraan Kelembagaan dan Tata kelola yang lebih baik. b. Mewujudkan
sumber
daya
pemuda
yang
unggul
melalui
penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. c. Mewujudkan sumber daya olahraga yang berbasis iptek melalui pembinaan dan pengembangan secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan.
15
d. Mewujudkan atlit yang berprestasi pada cabang olahraga unggulan daerah dan
berdaya saing pada tingkat nasional, regional dan
internasional. e. Mewujudkan sarana dan prasarana serta gedung pemuda dan gedung olahraga yang representatif . 3. Tujuan Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dengan rumusan tujuan sebagai berikut : a. Meningkatkan penataan sistem kelembagaan
dan perencanaan
yang lebih baik. b. Meningkatkan sumber daya pemuda yang memiliki patriotisme, dinamika, budaya prestasi, semangat profesionalisme melalui peran aktifnya dalam pembangunan. c. Meningkatkan
sumber
daya
olahraga
dengan
pola
sistem
pembinaan olahraga yang terpadu, berjenjang, berkelanjutan dan berbasis iptek. d. Meningkatkan prestasi atlit pada berbagai event ditingkat nasional, regional dan internasional. e. Meningkatkan sarana dan prasarana serta gedung pemuda dan gedung olahraga yang representatif.
4.
Sasaran Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 dengan rumusan yang lebih spesifik dan terukur adalah sebagai berikut : a. Terciptanya penataan sistem kelembagaan dan tata kelola
yang
lebih baik melalui peningkatan sistem pelayanan administrasi perkantoran
16
b. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur dan SDM Aparatur yang berkualitas c. Tersedianya Dokumen Prencanaan dan evaluasi serta pelaporan capaian Kinerja SKPD dalam penyelenggaraan
pembangunan
kepemudaan dan keolahragaan. d. Meningkatnya kualitas sumber daya pemuda melalui peningkatan Koordinasi
lembaga
partisipasi
dan
kepemudaan
peran
serta
dalam
lembaga
rangka
optimalisasi
kepemudaan
dalam
pembangunan. e. Meningkatnya
kualitas
pengetahuan,
wawasan
kebangsaan,
integritas diri, mental spiritual dan jalinan kemitraan pembinaan dan pengembangan kreatifitas pemuda dalam rangka optimalisasi partisipasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan. f. Meningkatnya
kualitas
sumber
daya
keolahragaan
berbasis
penggunaan iptek olahraga dalam pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan. g. Tersedianya atlit yang berkualitas dan berprestasi pada cabang olahraga unggulan daerah yang dibina melalui binaan PPLP/SKO dan Klub Olahraga, meningkatkan koornisasi dan kemitraan terhadap
organisasi
keolahragaan
dalam
pembinaan
dan
pengembangan atlit prestasi daerah melalui pengelolaan Pusat Pembinaan Atlit Prestasi Daerah (PPAPD). h. Tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan didaerah
terutama
pengembangan
dan
penyelesaian
Stadion Barombong dan Gedung Olahgara dan Gedung Pemuda ( GOR-GP) Sudiang.
5. Strategi Guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan serta untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan ,
17
maka strategi yang dirumuskan dan dikembangkan adalah sebagai berikut : a. Penataan dan penguatan organisasi melalui penataan manajemen, SDM Aparatur dan penyempurnaan sistem pelayanan dengan prinsip PAKSAKI dan model TATICCA. b. Pengembangan sumber daya pemuda dan lembaga kepemudaan serta peran aktifnya dalam pelayanan kepemudaan ( Penyadaran, Pemberdayaan
dan
Pengembangan
Kepemudaan
)
dan
Kepramukaan. c. Menjalin hubungan dan melibatkan organisasi kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan. d. Meningkatkan
sumber
daya
olahraga
melalui
sistem/pola
pembinaan dan pengembangan keolahragaan berbasis iptek terutama olahraga unggulan daerah e. Mengoptimalkan pembibitan dan pembinaan atlit pelajar pada cabang olahraga unggulan daerah f. Pengembangan sentra pembinaan atlit prestasi daerah dan memperbanyak event olahraga dengan kerjasama dengan KONI untuk cabang olahraga unggulan daerah. g. Penguatan
dukungan
ketersediaan
sarana
dan
prasarana
kepemudaan dan keolahragaan. h. Penguatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan masyarakat serta dunia usaha/perbankan.
6. Kebijakan Adapun kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, maka kebijakan yang dirumuskan adalah kebijakan yang terkait langsung terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan tetap mencermati/mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 sebagai berikut : a. Peningkatan pelayanan kepemerintahan yang lebih baik.
18
b. Peningkatan sumber daya dan partisipasi pemuda c. Peningkatan dan pengembangan sumber daya olahraga berbasis iptek olahraga d. Peningkatan prestasi cabang olahraga unggulan daerah. e. Pengembangan
sarana
dan
prasarana
kepemudaan
dan
keolahragaan.
7 Indikator Kinerja Sebagaimana yang telah diuraikan dari beberapa bagian yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra), tentunya keterkaitan dalam pencapaiannya perlu indikator kinerja na sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pencapaian Rencana Strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan, dimana dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018
menetapkan Indikator Kinerja
sesuai dengan urusan wajib yang dilaksanakan yaitu penyelenggaran urusan kepemudaan dan keolahragaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD berupa Meningkatnya Peran dan prestasi Kepemudaan dan Keolahragaan. Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dalam Rencana Strategis yang diselenggarakan sesuai tugas, fungsi dan keweangan baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat Kab/Kota yang terdiri dari 20 jenis indikator yang dibagi kedalam 3 (tiga) aspek meliputi : (a) Aspek Kesejahteraan terdiri 1 jenis indikator, (b) Aspek Pelayanan Umum/Publik terdiri 15 jenis indikator dan (c) Aspek Daya Saing Daerah 4 jenis indikator sebagaimana pada Bab IV tabel 26 dalam Rencana Strategis ( Renstra ) Perubahan 2013-2018.
19
8. Indikator Kinerja Utama IKU
Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yang merupakan tolok ukur yang menggambarkan
kinerja
instansi
pemerintah
dalam
penyelenggaraan
pembangunan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya, dimana dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama mengacu pada Rencana Jangka Menengah ( Renstra ) SKPD.
Dinas
Pemuda
dan
Olahraga
Provinsi
Sulawesi
Selatan
dalam
menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai tolok ukur kinerja dengan memilih dan mengidentifikasi indikator kinerja yang ada dalam Renstra Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2013-2018 yang secara spesifik dianggap memenuhi kriteria yang dapat menunjang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD berupa Meningkatnya Peran dan Prestasi Kepemudaan.
Dari 20 indikator kinerja dalam Renstra telah dipilih dan identifikasi serta menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang dianggap dapat menunjang pencapaian sasaran RPJMD yang berfokus kepada tingkat capaian indiktor kinerja utama yang dihasilkan melalui pelaksanaan program kegiatan yang berorientasi kepada fasilitasi dalam bentuk peningkatan kualitas, pembinaan dan pengembangan terhadap pemuda, lembaga kepemudaan, atlit dan cabang olahraga dalam rangka optimalisasi partisipasi, peran serta dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan yang dilaksanakan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dengan Indikator Kinerja Utama yang akan digunakan dalam waktu atau periode 20142018 sebagai berikut :
20
Indikator Kinerja Utama Sasaran : Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan No 1 1
2
Uraian 2 Meningkatnya Pelayanan terhadap pemuda dan Lembaga Kepemudaan dalam rangka optimalisasi partisipasi, peran serta kepemudaan dalam pembangunan
Meningkatnya Pembinaan dan pengambangan atlit dan Cabang Olahraga untuk prestasi
Indikator Kinerja Utama 3 - - Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan kepemudaan - - Jumlah Lembaga Kepemudaan yang difasilitasi dalam kegiatan kepemudaan - - Jumlah Atlit yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan atlit untuk prestasi - - Jumlah Cabang Olahraga yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan keolahragaan untuk prestasi
9. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2015 dalam menyelenggarakan pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan sebagaimana tugas, fungsi dan kewenangannya telah merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun anggaran 2015 yang mengacu pada Renstra Perubahan 2013-2018 dan RKPD Perubahan Tahun 2015 dan tetap berpedoman kepada Revisi RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2013-2018, dimana pada tahun anggaran 2015 ini Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan
telah menetapkan 8 sasaran strategis
yang merupakan perjanjian kerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2015 yang dituangkan kedalam format Penetapan Kinerja sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 29 Tahun 2010 terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan. Untuk pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2015, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan telah merumuskan Rencana Kerja yang terdiri dari 8 program dan 80 jenis kegiatan 21
yang diimplementasi melalui pelaksanaan program kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 dengan program dan kegiatan-kegiatan
baik prioritas maupun penunjang dalam pencapaian
sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dalam rangka optimalisasi partisipasi, peran serta pemuda / lembaga kepemudaan dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga dengan program dan kegiatan yang berorientasi hasil kepada
:
(a) Penguatan tata kelola
kelembangaan / SKPD berupa ketersediaan jasa, ketersedian dokumen laporan/data dan informasi, laporan kinerja SKPD, ketersediaan sistem perencanaan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dana ketersediaan sarana
prasaran dan SDM Aparatur yang berkualitas
dalam menunjang
terwujudanya sistem kelembagaan yang lebih baik, (b) Peningkatan, Kualitas SDM dan lembaga/organisasi kepemudaan dan keolahragaan, (c) Peningkatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan, (d) Peningkatan Perencanaan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, peningkatan fasilitasi pegembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan dan (e) Peningkatan kualitas pengelolaan asset daerah dalam peningkatan PAD.
10. Program dan Kegiatan a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini merupakan upaya dalam meningkatnya sistem pelayanan administrasi perkantoran sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dalam pembangunan bidang kepemudaan yang terdiri dari 12 jenis kegiatan yang mengarah kepada ketersediaan jasa dan
pemenuhan
kebutuhan
administrasi
perkantoran
dalam
rangka
pencapaian tujuan dan sasaran berupa terciptanya sistem dan penataan kelembagaan yang lebih baik.
b. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
22
Program ini juga sebagai program pendukung program sistem penataan kelembagaan yang lebih baik dengan 6 jenis kegiatan yang berorientasi kepada ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif untuk menunjang meningkatkan kapasitas dan kinerja SKPD sebagai pendukung dalam pencapaian sasaran berupa tersedianya sarana prasarana dan SDM aparatur
yang berkualitas dalam rangka pencapaian tujuan mewujudkan
penataan sistem kelembagaan yang lebih baik.
c. Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD Program ini terdiri dari 6 jenis kegiatan yang berorientasi kepada peningkatan kualitas sistem perencanaan dan sistem Evaluasi dan pelaporan Kinerja SKPD yang menunjang pencapaian sasaran berupa Tersedianya Dokumen Perencanaan dan sistem evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD yang
juga sebagai pendukung
dalam pencapaian tujuan berupa
mewujudkan penataan sistem kelembagaan yang lebih baik.
d. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program ini didukung 12 jenis kegiatan yang mengarah kepada fasilitasi, pembinaan, pengembangan pemuda dan lembaga kepemudaan dalam menunjang pencapaian sasaran berupa meningkatnya kualitas, wawasan dan
jalinan
kemitaraan
pemuda
dan
lembaga
kepemudaan
untuk
optimalisasi partisipasi dan peran serta dalam pembangunan. e. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program ini merupakan program dalam mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan bidang keolahragaan sebagai upaya untuk mewujudkan ketersediaan sumber daya olahraga
berkualitas yang
diharapkan menghasilkan prestasi olahraga melalui pola / sistem pembinaan yang terpadu, berjenjang dan berkelanjutan didukung oleh 6jenis kegiatan yang bersifat fasilitasi dan peningkatan kualitas sumber daya keolahragaan.
23
f. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga merupakan salah satu program
prioritas
mewujudkan
dalam
peningkatan
pembangunan
bidang
kualitas
dan
atlit
keolahragaan
cabang
olahraga
untuk dan
meningkatkan prestasi olah raga pada cabang olahraga unggulan melalui kegiatan
yang
bersifat
fasilitasi,
pembinaan
dan
pelatihan
serta
pengembangan bagi atlit dan cabang olahraga yang didukung 13 jenis kegiatan g. Program Peningkatan Perencanaan, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan. peningkatan
dan
pengembangan
pembangunan
kepemudaan
dan
keolahragaan yang meliputi (a) Aspek peningkatan dan pengembangan perencanaan dalam pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan melalui kegiatan yang menghasilkan capaian kinerja yang menunjang ketersedian dokumen perencanaan dan laporan kinerja dalam bentuk data dan informasi serta kualitas SDM tenaga kepemudaan dan keolahragaan yang berbasis IT dalam
pengembangan perencanaan pengembangan
kepemudaan dan keolahragaan, (b) Aspek peningkatan Sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahrgaan melalui kegiatan yang mengarah kepada
peningkatan
kuantitas
dan
kualitas
sarana
dan
prasarana
kepemudaan dan keolahragaan dengan bentuk kegiatan berupa penyediaan, pengembangan,
pengadaan,
pemeliharaan
sarana
dan
prasarana
kepemudaan dan keolahragaan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan, dan (c) Aspek Pengelolaan sarana / Asset Daerah Gedung Olahraga Sudiang,
yang
merupakan
(GOR) dan Gedung Pemuda ( GP )
program
penunjang
dalam
penguatan
kelembagaan melalui kegiatan yang berorientasi kepada pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan (GOR-GP) Sudiang yang merupakan asset untuk
menjunjang tercapainya target
24
Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui
ketersediaan dan pemanfaatan
sarana Kepemudaan dan keolahragaan oleh masyarakat. h.
Program Peningkatan Fasilitasi dan Dukungan Organisasi Pemuda Program ini bertujuan meningkatkan sumber daya pemuda dan lembaga kepemudaan didukung oleh 3 jenis kegiatan yang bersifat peningkatan jalinan koordinasi terhadap pemuda melalui lembaga kepemudaan dalam rangka optimalisasi partisipasi, dan peran serta dalam kegiatan kepemudaan maupun partisipasi dan peran serta pemeuda dan lembaga kepemudaan dalam pembangunan.
Adapun Program dan Kegiatan, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2015 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel (terlampir)
B. Penetapan Kinerja Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tatacara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi.
Untuk mengukur keberhasilan capaian dari implementasi Rencana Kerja 2015 tersebut diatas, Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan telah merumuskan target kinerja yang akan dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
25
Sulawesi Selatan
tahun anggaran 2015 yang dituangkan kedalam format
Penetapan Kinerja sebagaimana dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara RI Nomor 29 Tahun 2010 terdiri dari sasaran strategis, Indikator Kinerja dan target indikator yang ingin dicapaian melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan dengan mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggarah 2015 dengan dengan
Perjanjian
Kinerja
sebagaimana tabel berikut .
26
Tabel : Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sulsel Tahun 2015 No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
4
1
Terciptanya Penataan Sistem Kelembagaan yg baik melalui peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dan kapasitas kinerja SKPD
1
2 3
2
3
5
17
100% Kegiatan
12 5 31 35
Jasa Laporan Jenis Orang
Dokumen Perenc Dokumen Evaluasi/ Laporan
Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi laporan kinerja dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan
1
Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan
11
2
umlah Dokumen Evaluasi / laporan Kinerja yang dihasilkan
35
Meningkatnya pengetahun dan Wawasan pemuda untuk optimlaisasi partisipasi dan perean serta dlm Pembangunan
1
Presentase dan Jumlah kegiatan Kepemudaan yang dilaksanakan dalam optimalisasi partisipasi dan peran serta dalam pembangunan Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kualitasnya dalam fasilitasi kegiatan Kepemudaan Jumlah Pemuda dan organisasi kepemudaan yang difasilitasi melalui kegiatan pola kemitraan
2 3
4
Presentase dan jumlah kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan untuk menunjang terciptanya sistem kelembagaan yang baik Jumlah Jenis Jasa dan dokumen laporan dalam sistem pelayanan administrasi perkantoran dalam meningkatkan pelayanan adm perkantoran Jumlah Sarana Prasarana dan SDM Aparatur yang ditingkatkan kualitasnya dalam peningkatan kapasitas kinerja SKPD
Meningkatnya koordinasi dan peran lembaga Kepemudaan dalam menjalin pengembangan keserasian Pemuda
1. 2.
Jumlah sumberdaya keolahragaan yang difasilitasi
Tersedianya atlit yang berkualitas dan berprestasi pada cabang olahraga unggulan daerah binaan PPLP, SKO dan klub Olahraga Daerah
1.
Presentase dan Jumlah Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan
2.
100% Kegiatan Orang Paskib 900 Pemuda 49 OKP 10 Forum
13 2060
Presentase dan Jumlah Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan
Jumlah Atlit Pelajar yang difasilitasi dalam seleksi PPLP/SKO
6 455
100% Kegiatan Orang
7 150
100% Kegiatan Orang
27
6
7
Meningkatnya koordinasi dan kemitraan terhadap organisasi keolahragaan dalam pembinaan dan pengembangan Atlit Prestasi Daerah (PPAPD) dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kemasyarakatan
Tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan dan Keolahragaan
3.
Jumlah atlit dan cabang olahraga yang difasilitasi dan dibina pada PPLP/SKO
Jumlah Evnet Olahraga yang difaslitasi / dilaksanakan
90 11 25 4 7
atlet Cabor Klub Cabor Event
4.
Jumlah Klub dan Cabang Olahraga Unggulan Daerah yang difaslitasi
5. 6.
Jumlah Cabang Olahraga yang difaslitasi / dalam Event olahraga
10
Cabor
7.
Jumlah Atlit yang difaslitasi dalam Event Olahraga pelajar
220
Atlit
1.
Jumlah atlit prestasi daerah yang difasilitasi dalam seleksi PPAPD
150
Atlit
2. 3. 4.
Jumlah Atlit dan Cabang olahraga unggulan daerah yang dibina dan difasilitasi pada Sentra PPAPD Jumlah Cabang olahraga kemasyarakan yang difasilitasi Jumlah Atlit Olahraga kemasyarakatan yang dibina dan difasilitasi
30 11 3 370
Atlit Cabor Cabor Atlet
5.
Jumlah Event Olahraga kemasyarakatan
3
Event
1. 2. 3.
Presentase dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan Jumlah sarana prasarana kepemudaan yang diadakan Jumlah dokumen Jumlah Cabang olahraga yang difasilitasi alat olahraga pada PPLP / SKO
4.
Jumlah Cabang olahraga PPAPD yang difasilitasi alat olahraga
5.
Jumlah cabang olahraga bagi klub olaharaga yang difasilitas alat olahraga
6.
Jumlah sarana dan prasrana PPLP/SKO yang ditingkatkan kuantias dan Kualitasnya
7.
Jumlah Sarana Olahraga yang ditingkatkan kualitas pada Gedung Olahraga Stadion Barombong
100% Kegiatan 17 Jenis 11 Cabor PPLP/SKO 11 Cabor 10
4 2 16 2
Cabor Asrama Jenis Meubiler Jenis
28
8
Meningkatnya koordinasi lembaga kepemudaan dalam optimalisasi dan peran serta dalam pembangunan
8.
Presentase pengembangan dan penyelesaian Gedung Olahraga Stadion Barombong
31,82
%
9.
Presentase Pengelolaan Sarana / Aset GOR-GP dalam menunjang PAD
3 PAD
1.
Presentase dan jumlah kegiatan koordinasi kepemudaan yang dilaksanakan
100% Keg 50 Orang 1 Kwarda 24 Kwarcab 300 Orang 10 Forum 150 Orang unsur BEM
Keg 100%
3
2.
Jumlah Pemuda dan lembaga kepramukaan yang difasilitasi
3.
Jumlah Pemuda Forum kepemudaan binaan yang difasilitasi
4.
Jumlah pemuda lembaga kemahasiswaan (BEM) yang difasilitasi
29
BABIII AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, sebagaimana dalam Renstra Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 20132018 dengan Visi dan Misi yang telah dinyatakan serta perumusan tujuan dan sasaran strategis dan kebijakan dengan tetap mengacu pada RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 .
Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang
telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Riviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dalam penyampaian laporan capaian kinerja menyajikan hal-hal berupa perbandingan dan analisis meliputi : (1) Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, (2) Membandingkan antara target dan realisasi tahun sebelumnya, (3) membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target dalam Renstra, (4) Analisis penyebab peningkatan dan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan,(5) Analisis atau efesiensi penggunaan sumber daya dan (6) Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan pencapaian kinerja.
30
a. Capaian Kinerja Secara umum Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan untuk
tahun
anggaran
2015
menyelenggarakan
pembangunan
dibidang
kepemudaan dan keolahragaan di Sulawesi Selatan sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangannya telah merumuskan dan menetapkan 8 sasaran startegis dan indikator Kinerja dan target kinerja
yang dituangkan dalam Dokumen
Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel diatas, dimana dalam pencapaian sasaran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan baik prioritas maupun penunjang dalam rangka terlaksananya pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan secara berkesinambungan dan berkelanjutan dan pencapaian 8 (delapan) sasaran strategis ini akan dicapai melalui 8 program dan 80 jenis kegiatan yang harus dilaksanakan, dan dari hasil evaluasi pengukuran kinerja dan rasionalisasi evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat disimpulkan mencapai hasil yang sangat memuaskan atau dapat dikategorikan berhasil dengan tingkat capaian kenerja mencapai rata-rata 99,55% (sangat baik) melalui akumulasi capaian ditetapkan dan capaian kinerja ini mengalami
8 sasaran strategis yang
peningkatan 0,62% dari tahun
sebelumnya (tahun 2014), dimana tingkat capaian kinerja mencapai 98,93% yang juga dihasilkan melalui akumulasi tingkat capaian 8 sasaran yang telah ditetapkan.
Pencapaian kinerja untuk tahun anggaran 2015 yang merupakan rata-rata atau akumulasi dari tingkat capaian 8 sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dihasilkan melalui tingkat capaian indikator kinerja yang mendukung setiap sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 6 satuan unit kerja yaitu 1 unit sekretariat, 4 unit bidang dan 1 unit UPTD yang meliputi 8 program dan 80 jenis kegiatan dengan melakukan evaluasi analisis terhadap tujuan sasaran serta capaian sasaran berdasarkan indikator kinerja untuk setiap sasaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2015 dengan penyajian laporan capaian kinerja SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2015 berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
31
Pedoman
Penyusunan
Laporan
Kinerja
dan
Penetapan
Kinerja
Instansi
Pemerintah, dimana dalam penyajian laporan ini memuat tentang tujuan sasaran dan pelaporan capaian kinerja yang mengacu pada
Permenpan RB Nomor 53
Tahun 2014 dengan uraian tujuan dan capaian kinerja untuk masing-masing sasaran sebagai berikut : Realisasi dan capaian target kinerja tahun 2015 Dalam pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 dengan mengacu pada DPA Tahun 2015 dan Renstra Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2013-208, dimana dalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan sasaran, indikator sasaran dan targettarget indikator yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015.
Adapun realisasi
dan tingkat capaian sasaran yang menunjang tingkat
capain kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
Sasaran 1 : Terciptanya Penataan Sistem Kelembagaan yang lebih baik Sasaran ini bertujuan meningkatkan penataan sistem kelembagaan dan perencanaan yang lebih baik. Oleh karena itu dalam pecapaian sasaran ini didukung oleh program dan kegiatan yang berorientasi hasil berupa (a) Peningkatan kualitas dan pelayan administrasi perkantoran, (b) Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur, dimana dalam pencapaian sasaran ini ditetapkan 3 jenis indikator kinerja dengan target berupa presentase pelaksanaan kegiatan, jumlah jasa dan laporan hasil kenierja sasaran sebagaimana tersebut diatas yang diakomodir melalui program dan kegiatan pada Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang betanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang terdiri dari 2 program dan 17 jenis kegiatan meliputi (1) Program Pelayan Administasi Perkantoran 12 jenis kegiatan, (2) Program
32
Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD 6 Jenis kegiatan. dimana hasil capaian pada sasaran ini mencapai 99,16% atau kurang
0,83% dari target yang
direncanakan. Presentase tingkat capaian sasaran ini tidak tercapai sesuai yang dirncanakan yaitu 100% oleh karena adanya tingkat realisasi capaian indikator pendukung sasaran ini yang tidak mencapai target yaitu realisasi capaian pada indikator 3 yang hanya mencapai 97.50%, sehingga akumulasi dari ketiga capaian indikator menghasilkan tingkat capaian sasaran sebagaimana tersebut diatas dengan hasil capaian masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai berikut
- Indikator 1 (Presentase dan jumlah program dan kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kaulitas pelayanan administrasi perkantoran) Capaian pada indikator ini merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran memenuhi dalam memenuhi capaian sasaran dengan tingkat capaian 100% atau penyelesaian atau
sesuai target yang direncanakan berupa
dapat melaksanakan 2 program yang terdiri dari 17 jenis
kegiatan yaitu program Pelayanan administrasi perkantoran dengan 12 jenis kegiatan dan program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD dengan 5 jenis kegiatan sesuai yang direncanakan untuk mendukung proses kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
yang juga merupakan penunjang
kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dalam pembangunan bidang kepemudaan.
- Indikator 2 ( Jumlah Jasa yang disediakan dan laporan yang di hasilkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran) Orientasi hasil capaian pada indikator ini merupakan pendukung meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program Pelayan administrasi perkantoran terdiri dari 12 jenis kegiatan dengan hasil capaian 100% sesuai target berupa ketersediaan 12 jenis jasa dan 6 jenis laporan yang menunjang proses pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran berupa (1)
33
Pemenuhan kebutuhan 4 jasa selama 12 bulan berupa jasa pembayaran jasa komunikasi, listrik, surat kabar dan paket pengirman, (2) Pemenuhan 2 jasa dalam pemeliharaan kendaraan 16 unit dinas/operasional berupa 1 jenis jasa pemeliharaan dan 1
jenis jasa perizinan, (3) Pemenuhan
jasa untuk
pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan selama 12 bulan berupa 1 Jenis jasa bagi pengelola keuangan, (4) Pemenuhan jasa bagi tenaga kerja kebersihan dan keamanan selama 12 bulan berupa 1 jenis jasa bagi tenaga kebersihan dan 1 jenis jasa bagi tenaga keamanan , (5) Pemenuhan 1 jenis jasa pelayanan selama 12 bulan dalam penyelesaian administrasi perkantoran bagi oprator (6) Pemenuhan 1 jenis jasa dalam kepengurusan Barang Milik Daerah , (7) Tersedianya laporan 4 jenis laporan dalam pengelolaan Asset daerah (8) Tersedianya 2 jenis laporan berupa informasi kepemudaan dan keolahragaan dalam pelaksanaan pameran pembangunan. Selain pencaiaian indikator tersebut juga pemenuhan
lainnya yang menunjang meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantornan berupa , (1) Tersedia kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan, (2) Tersedia kebutuhan barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan, (3) Tersedia kebutuhan makan dan minum untuk pelaksanaan rapat-rapat dan tamu selama 12 bulan, (4) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah bagi aparat selama 12 bulan. Dengan tingkat capaian kenerja kegiatan termuat dalam indikator 1 pada sasaran ini.
- Indikator 3 (Jumlah sarana prasarana dan SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya untuk peningkatan pelayanan administrasi perkantoran) Pencapaian Indikator kinerja ini
juga merupakan pendukung peningkatan
kapasitas dan kinerja SKPD dengan hasil berupa meningkatnya kuantitas, kualitas sarana dan prasasaran serta meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur yang menunjang pencapaian sasaran dan juga merupakan pendukung meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dengan capaian indikator kinerja mencapai 99,16% atau kurang 0,84% dari target yang direncanakan dan capaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari capaian
34
target yang ditetapkan pada indikator ini masing=masing melalui realisasi capaian pelaksanaan program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD dengan 6 jenis kegiatan berupa adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana ditergetkan 25 jenis realisasi target mencapai 100% melalui pelaksanaan kegiatan yang bersifat pengadaan dan pemeliharaan berupa (1) Ketersediaan 13 jenis perlengkapan dan peralatan kantor (2) Ketersediaan 5 jenis Meubeler Kantor, (3) Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan 1 unit gedung kantor, (4) Terpeliharanya 4 jenis peralatan kantor , (5) Tersedianya 2 Jenis Pakaian berupa pakaian Dinas dan Pakaian Kerja Lapangan serta meningkatnya kapasitas SDM aparatur melalui keterlibatan/keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan kualitas SDM Aparatur sebanyak 33 SDM Apataur dari 35 orang yang ditargetkan atau hanya mencapai 95% atau kurang 5 % dari target yang direncanakan. Dari uraian hasil capaian kinerja dari 3 (tiga) indikator yang mendukung pencapaian sasaran 1 ( Terciptanya penataan sistem kelembagaan yang lebih baik) melalui realisasi hasil capaian kinerja program dan kegiatan yang meliputi 2 program 17 jenis dengan tingkat capaian untuk masing-masing indikator kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut :
NO
INDIKATOR KINERJA
1.
Presentase dan Jumlah program Kegiatan yang dilaksanakan dalam meningkatnya Pelayanan Adm Perkantoran Jumlah Jasa dan Laporan yang dihasilkan dalam meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
2.
3
Jumlah sarana parasarana dan SDM aparatur yang ditingkatkan kualitasnya dalam meunjang kapasitas dan kinerja SKPD Rata-rata realisasi capaian
TARGET
REALISASI
CAPAIAN OOTPUT
CAPAIAN KINERJA
100%
100% 17 Keg
100% 17 Keg
100% 100%
12 Jasa 6 Laporan
12 Jasa 6 Laporan
100% 100%
25 Jenis 35 Orang
25 Jenis 33 Orang
100% 95%
97,5%
99,16%
99,16%
100%
35
Sasaran 2 : Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kinerja
SKPD
dalam
menunjang
pembangunan
kepemudaan
dan
keolahragaan
Pencapaian sasaran ini juga merupakan salah satu aspek dalam upaya tercapainya tujuan berupa meningkatkan penataan sistem kelembagaan dan perencanaan yang lebih baik, dimana indikator sebagai tolok ukur pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang Perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga selaku penanggung jawab melalui pelaksanaan program Peningkatan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja SKPD dengan 5 jenis kegiatan pada Sekretariat dan Program peningkatan perencanaan dengan .10 jenis kegiatan pada bidang Perencanaan,
dan untuk
pecapaian sasaran ditetapkan 2 (dua)
indikator kinerja sasaran yang berorientasi hasil
berupa ketersediaan dokumen
perencaan dan ketersediaan dokumen evaluasi / pelaporan kinerja SKPD yang mana ditargetkan dalam sasaran ini berupa 1 Dokumen perencanaan yang dihasilkan dalam rangka menunjang pembangunan kepemudaan dan keolahragaan serta 35 jenis dokumen evaluasi/laporan dalam menunjang kapasitas kinerja SKPD dengan tingkat capaian kinerja sasaran mencapai 100% berdasarkan realisasi capaian masing-masing indikator kinerja melalui capaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan tingkat capaian indikator keinerja sasaran sebagai berikut :
- Indikator 1 ( Jumlah
dokumen perencanaan yang dihasilkan untuk
meningkatkan kapasitas kinerja SKPDdalam menunjang pembangunan kepemudaan dan keolahragaan) Dalam pencapaian kinerja indikator sasaran ini yakni tersedianya dokumen perencanaan dengan target 11. jenis dokumen perencanaan dan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pendukung
yang dapat menghasilkan
capaian indikator kinerja 100 % atau sesuai target yaitu melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang menghasilkan kinerja berupa ketersediaan dokumen perencanaan meliputi (a) Rencana Kerja ( Renja ) 2 dokumen, (b) Usulan Program/Kegiatan dan penganggaran (SIMBANG), 1 dokumen,(c) PPAS, RKA
36
dan DPA Pokok dan Perubahan 6 Dokumen, (d) Revisi Renstras 1 Dokumen dan (e) satu jenis dokumen Reviw pembangunan stadion barombong.
- Indikator 2 ( Jumlah dokumen evaluasi / laporan yang dihasilkan untuk meningkatkan kapasitas kinerja SKPD dalam menunjang pembangunan kepemudaan dan keolahragaan) Pencapaian indikator ini ditargetkan dapat menghasilkan 35. jenis dokumen, dimana pencapaian didukung oleh program dan kegiatan yang mengasilkan laporan dalam bentuk evaluasi dan laporan kinerja untuk pencapaian sasaran dengan tingkat capaian indikator kinerja mencapai 100% dengan realisasi capaian
kinerja
program
dan
kegiatan
berupa
Ketersediaan
Dokumen
Evaluasi/laporan Kinerja SKPD melalui pelaksanaan program kegiatan yang diakomodir oleh Sekretariat dinas Pemuda dan Olahraga berupa (a) Laporan Triwulan Realisasi anggaran dan realisasi fisik 4 laporan Triwulan, (b) laporan triwulan evaluasi Renja 4 laporan Triwulan, (c) Laporan Kinerja pemerintahan berupa 1 LKPJ dan 1 LPPD dalam bentuk Dokumen laporan
(d) Lakip 1
dokumen Laporan dan (e) Laporan keuangan 15 Dokumen laporan terdiri dari 12 laporan keuangan dalam bentuk SPJ dan 1 jenis laporan keuangan semesteran, 1 Jenis Laporan Tahunan dan 1 jenis laporan keuangan dalam bentuk CALK dan capaian indikator berupa ketersediaan dokumen laporan yang dicapai melalui pelaksanaan kegiatan kegiatan
yang diakomodir pada kegiatan Bidang
Perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan berupa (a) 1 jenis Laporan dalam bentuk buku profil, (b) 2 jenis laporan atau informasi berupa data yaitu data kepemudaan dan data keolahragaan, (c) 4 jenis laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, (d) 1 jenis laporan tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengawasan dan (e) 1 jenis laporan realisasi capaian Renstra dan capaian ke 2 (dua) indikator yang mendukung pencapaian sasaran 1 ( Tersedianya dokumen perencanaan , evaluasi dan pelaporan Kinerja SKPD dalam menunjang pembangunan kepemudaan dan keolahragaan)
melalui realisasi hasil capaian kinerja program dan kegiatan
37
dengan tingkat capaian untuk masing-masing indikator kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut : NO
INDIKATOR KINERJA
1.
Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan dalam meningkatkan Kapasitas Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Evaluasi / laporan yang dihasilkan dalam meningkatkan Kapasitas Kinerja SKPD
2.
TARGET
REALISASI
CAPAIAN OOTPUT
CAPAIAN KINERJA
11 Dokumen
11 Dokumen
100%
100%
35. Dokumen
35 Dokumen
100%
100%
100%
100%
Rata-rata realisasi capaian
Sasaran 3 : Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan pemuda dalam rangka optimalisasi pertisipasi dan peran strategisnya dalam pembangunan Pencapaian sasaran ini bertujuan meningkatkan sumber daya pemuda yang memiliki patriotisme, dinamika budaya, prestasi , semangat profesionalisme melalui partisiasi dan peran aktifnya dalam pembangunan, Untuk pencapaian tujuan tersebut ditetapkan 4 (empat ) indiktor kinerja sasaran sebagai tolok unkur melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang hasilnya berorientasi hasil kepada peningkatan fasilitasi dan pelayanan pemuda melalui keterlibatan dan peran pemuda
pada kegiatan kepemudaan yang bersifat pelatihan, pembinaan,
pengembangan partisipasi
dan
dan
pemberdayaan
peran
serta
pemuda
pemuda
dan
dalam lembaga
rangka
meningkatkan
kepemudaan
dalam
pembangunan dengan indikator kinerja sasaran meliputi (a) Presentase dan jumlah kegiatan yang kepemudaan dilaksanakan, (b) Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan kepemudaan dan (c) Jumlah Organisasi / lembaga kepemudaan yang difasilitasi dalam kegiatan kepemudaan. Pencapaian indikator kinerja sasaran ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaaan yang didukung oleh 12 jenis kegiatan pada Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang betanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. dimana hasil capaian pada sasaran ini mencapai 100% atau sesuai dengan target yang direncanakan melalui realisasi capaian dari 3 indikator kinerja sasaran yang mendukung pada
38
setiap indikator kinerja pada sasaran ini dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :
- Indikator 1 (Presentase dan jumlah kegiatan kepemudaan dilaksanakan) Indikator ini merupakan salah satu tolok ukur dalam menunjang pencapaian target fasilitasi dan pelayanan dalam peningkatan kualitas pengetahuan, wawasan terhadap pemuda serta peningkatan partisipasi, peran serta pemuda dalam pembangunan melalui keikutsertaan dan keterlibatannnya dalam kegiatankegiatan kepemudaan yang dilaksanakan yang bersifat pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pemuda, diamana pada indikator ini ditargetkan 12 jenis kegiatan kepemudaan dengan capaian indikator kinerja 100% yaitu dapat dilaksanakan seluruh gegiatan yang direncanakan melalui Program Peningkatan peran serta Kepemudaan 12 jenis kegiatan.
- Indikator 2 ( Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan kepemudaan ) Untuk menunjang meningkatnya kualitas pengetahuan, wawasan pemuda dalam rangka optimalisasi partisipasi dan peran serta pemuda pada indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan yang sifatnya memfasilitasi pemuda dan memberi pelayanan terhadap pemuda dimana dalam indikator ini didungkung oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat pelatihan, pembinaan dan pengembangan sumber daya pemuda yang ditargetkan sebanyak 2060 melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Bidang kepemudaan
12 Kegiatan dan Bidang
Perencanaan 1 kegiatan dengan presentase tingkat capaian indikator sasaran 100% atau sesuai dengan target yang direncanakan melalaui capaian kenerja kegiatan yang mendukung indikator sasaran berupa (1) Menfaslitasi dan membina serta melibatkan 75 pemuda dalam hal kepaskibrakaan Tingkat Nasional dan Provinsi, (2) Menfasiltasi 240 calon paskibraka Kab/Kota dalam seleksi Calon Paskibraka, (3) Meningkatkan wawasan kepaskibrakaan terhadap 110 orang pada Tim Paskibraka, (4) Meningkatkan kualitas 50 Pembina Paskibraka , (5) Menfasilitasi dan meningkatkan kualitas moral etika terhadap 200 Pemuda, (6) Menfasilitasi dan membina 20 pemuda pelopor menuju event
39
nasional, (7) Membina 40 Pemuda penggerak pembangunan di Pedesaan (PSP3), (8) Memfasilitasi dan membina 75 pemuda dalam peningkatan kualitas dalam persiapan pertukaran pemuda dan Kapal Pemuda Nusantara, (9) Menfasilitas
200
Pemuda
dalam
rangka
peningkatan
kualitas
dalam
pengembangan kepemudaan, (10) Memfasilitasi 200 pemuda dalam hal pengembangan
kepemimpinan,
(11)
Memfasilitasi
200
pemuda
dalam
meningkatkan kualitas pengembangan manajemen kiwirausahaan dan (12) menfasilitasi dan membina dalam rangka peningkatan kualitas pemanfaatan ICT bagi 650 pemuda
- Indikator 3 ( Jumlah pemuda dan Organisasi / Lembaga Kepemudaan yang difasilitasi melalui kemitraan lembaga kepemudaan ) Dalam pencapaian indikator sasaran ini dilakukan melalui kagiatan kepemudaan yang bersifat jalinan kemitraan terhadap pemuda dari unsur
organisasi /
lembaga kepemudaan melalui kegiatan yang bersifat jalinan kemitraan dalam peningkatan kualitas pemuda dan organisasi/lembaga kepemudaan, , diamana pada indikator sasaran ini menargetkan 900 pemuda dari 49 OKP dan10 Forum Pemuda yang difasilitasi dan dilibatkan langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pemuda dalam rangka optimalisasi partisipasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan. Adapun realisasi capaian indikator ini mencapai 100% yaitu dapat memfasilitasi dan melibatkan langsung 900 pemuda dari 49 OKP dan 10 Forum kepemudaan pada kegiatan kepemudaan kepemudaan melalui kegiatan Pembinaan Lembaga Kepemudaan melalui pola kemitraan.
Uraian pencapaian target dari kitiga indikator diatas yang mengambarkan tingkat capaian untuk sasaran dapat mencapai 100% atau sesuai dengan yang direncanakan dengan rincian capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana taberl berikut :
40
NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN OOTPUT
CAPAIAN KINERJA
100% 13 Keg
100% 13 Keg
100%
100%
1.
Presentase dan Jumlah Kegiatan kepemudaan yang dilaks anakan
2
Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kualitasnya dalam kegiatan kepemudaan
2060 pemuda
2060 pemuda
100%
100%
Jumlah Pemuda dari Orginasasi / lembaga kepemudaan yang difasilitasi melalui kemitraan lembaga kepemudaan
900 Orang 49 OKP 10 Forum
900 Orang 49 OKP 10 Forum
100%
100%
100%
100%
3
Rata-rata realisasi capaian
Sasaran 4 : Meningkatnya Kapasitas, Kualitas Sumber daya Keolahragaan dalam pengembangan pembinaan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan Tujuan sasaran ini adalah untuk meningkatkan sumber daya olahraga melalui pola sistem pembinaan olahraga yang terpadu, berjenjang dan berkelanjutanmelalui pelaksanaan
program
dan
kegiatan
yang
berorientasi
hasil
berupa
pola
pengembangan manajemen keolahragaan, dimana dalam pencapaian sasaran ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja dan target yang akan dicapai oleh masing-masing indikator kinerja sasaran yakni (1) Presentase dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan
dalam
menunjang
meningkatnya
kualitas
sumberdaya
dalam
pengembangan pembinaan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan, (2) Jumlah sumber daya olahraga yang difasilitasi dalam peningkatan kualitas dalam pengelolaan pengembangan pembinaan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan dengan capaian sasaran dapat mencapai sesuai target atau 100% . Pencapaian sasaran ini merupakan akumulasi hasil capaian dari indikator melalui pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan yang mendukung masingmasing indikator sasaran yang dilaksanakan oleh Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan melalui program Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga yang didukung oleh 6 jenis kegiatan yang bersifat fasilitasi, pelatihan dan koordinasi dengan hasil berupa peningkatan kualitas
41
sumber daya olahraga dalam mengembangkan pola pembinaan olahraga secara terpadu berjenjang dan berkelanjutan dengan tingkat capaian masing-masing indikator sebagai berikut :
- Indikator
1
(Presentase
dan
jumlah
kegiatan
keolahragaan
yang
dilaksanakan ) Pada indikator sasaran ini ditargetkan dapat dilaksanakan program dan kegiatan yang menunjang tingkat capaian sasaran, dimana ditargetkan 12 jenis kegiatan yang menunjang
capaian sasaran berupa meningkatnya kapasitas,
kualitas sumberdaya keolahragaa dalam pengembangan pembinaan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan, dimana tingkat capaian mencapai 100% atau sesuai dengan target yaitu dapat terlaksana 12 kegiatan uang mendukung pencapaian sasaran.
- Indikator 2 (Jumlah SDM keolahragaan yang difasilitasi ) Untuk indikator ini ditargetkan 455 sumber daya keolahragaan yang ditingkatkan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan keolahragaan yang bersifat pelatihan dan fasilitasi terhadap sumber daya olahraga dalam hal ini sumberdaya yang terlibat langsung pembinaan atlit (pelatih cabang olahraga), sumberdaya keolahragaan yang terlibat dalam pengembangan organisasi olahraga atau cabang olahraga dan sumber daya keolahragaan dalam hal ini atlit yang akan atau sedang dibina secara terpadu berjenjang dan berkelanjutan, dimana pada indikator ini melalui pelaksanaan kegiatan yang mendukung dapat mencapai hasil 100% atau sesuai dengan target indikator sasaran berupa (1) Memfasilitasi pelatih olahraga untuk cabang olahraga beladiri, permainan dan terukur sebanyak 105 orang pelatih yang berlesensi dasar dan lanjutan melalui pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pelatihan, (2) Memfasilitasi sumberdaya olahraga sebanyak 100 orang dalam rangka peningkatan kualitas pengembangan olahraga khususnya peningkatan kualitas dalam pembentukan/pemetaan pengembangan dan pembinaan cabang olahraga unggulan daerah dan (3) Memfasilitasi 250 sumber daya olahraga dalam hal ini atlit yang ditingkatkankan kualitasnya melalui kegiatan keolahragaan yang
42
bersifat rekruitmen dan peningkatan wawasan dalam menunjang pengembangan dan pembinaan atlit olahraga secara terpadu berjenjang dan berkelanjutan. .dengan tingkat capaian kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :
Sasaran : Meningkatnya Kapasitas, Kualitas Sumber daya Keolahragaan dalam pengembangan pembinaan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan. NO
INDIKATOR KINERJA
1.
Presentase dan Jumlah Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan
2
Jumlah sumberdaya keolahragaan yang difasilitasi Rata-rata realisasi capaian
TARGET
REALISASI
CAPAIAN OOTPUT
CAPAIAN KINERJA
100% 6 Keg
100% 6 Keg
100%
100%
455 0rang
455 Orang
100%
100%
100%
100%
Sasaran 5 : Tersedianya atlit yang berkualitas dan berprestasi pada cabang olahraga unggulan daerah binaan PPLP, SKO dan Klub Olahraga Daerah Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi atlit pada berbagai event baiak pada tingkat nasional, regional dan internasional. Untuk pencapaian ini dibtuhkan adanya ketersediaan atlit yang berkualitas khususnya pada cabang olahraga unggulan daerah melalui pembibitan dan pembinaan atlit pada tingkat pelajar pada PPLP/SKO dan pembibitan dan pembinaan atlit dana cabang olahraga pada klub olahraga.. Untuk ketersediaan atlit yang berkualitas dan berprestasi, maka pada sasaran ini menetapkan 7 jenis indikator kinerja dalam pencapaian sasaran dengan pencapaian inikator sasaran meliputi (1) Pesentase dan jumlah kegiatan keolahrgaan yang dilaksanakan dalam menunjang ketersediaan atlit yang berkualitas dan berprestasi, (2) Jumlah atlit pelajar yang difasilitasi dalam seleksi, (3) Jumlah atlit dan cabang olahraga yang dibina dan difasilitasi pada PPLP/SKO, (4) Jumlah Klub dab cabang olahraga unggulan yang dibina dan difasilitasi, (5) Jumlah event olahraga yang difasilitasi, (6) Jumlah cabang olahraga yang difasilitasi dalam event dan (7) Jumlah atlit yang difasilitasi dalam event olahraga. Dari ke 7 (tujuh) jenis indikator yang menunjang pecaiapan sasaran dicaipai melalui
43
implementasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung masing-masing indikator kinerja yang terlah ditetapkan, dimana pada indikator telah ditetapkan target-target yang ingin dicapaia melalui pelaksanaan program dan kegiatan pendukung yang berorientasi kepada peningkatan kualitas dan prestasi atlit yang bersifat pembinaan dan fasilitasi baik terhadap atlit dan cabang olahraga unggulan Sulawesi Selatan. Dalam Pencapaian
inidikator yang telah ditetapkan yang
dihasilkan melalui pelaksanaan program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga yang terdiri dari 7 jenis kegiatan yang mendungkungyang diakomodir oleh Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan
sesuai
tugas, fungsi dan kewenangannya dan dari ke 7 indikator yang ditetapkan , ada beberapa indikator sasaran yang dihasilkan dari kegiatan yang sama yaitu pada indikator 5, 6 dan 7 berupa jumlah event, jumlah atlit dan jumlah cabang olahraga yang difasilitasi dengan realisasi pelaksanaan kegiatan berupa event-event olahraga. Adapun tingkat capaian sasaran mencapai 98,95% atau kurang 1,05% dari target yang direncanakan, dan capaian ini berdasarkan akumulasi tingkat capaian target indikator kinerja melalui hasil realisasi kinerja kegiatan yang mendukung pada masing-masing indikator sasaran dengan tingkat capaian kinerja kegiatan berupa : (1) Terlaksananya 7 jenis kegiatan yang menunjang dalam pencapaian sasaran, (b) memfasilitasi sebanyak 400 atlit pelajar dalam proses seleksi atlit PPL/SKO, (c) Membina 85 atlit pelajar pada proses pembinaan atlit PPLPuntuk 10 cabang olahraga selama 12 bulan, (d) Menfasilitasi dan membina 25 klub untuk 4 cabang olahraga unggulan di Kab/Kota selama 12 bulan, (e) Menfasilitasi 10 cabang olahraga pada 6 event olahraga dan (7) memfasilitasi 160 atlit pada event olahraga . Pencapaian sasaran melalui tingkat capaian sasaran melalui akumulasi capaian target dari 7 indikator pendukung sasaran melalui realisasi hasil kinerja kegiatan pendukung masing masing indikator dengan tingkat capaian masing masing indikator sebagai berikut :
44
- Indikator
1
(Presentase
dan
jumlah
kegiatan
keolahragaan
yang
dilaksanakan dalam menunjang tersedianya atlit yang berkualitas dan berprestasi) Indikator
berupa
presentase
dan
jumlah
kegiatan
keolahragaan
yang
dilaksanakan merupakan salah satu indikator yang menunjang dalam mengukur tingkat capaian target pada indikator lainnya dalam pencapaian target sasasaran dimana pada indikator ini ditargetkan 7 (jenis) kegiatan yanga harus dilaksanakan dalam menunjang pencapaian sasaran dengan tingkat capaian pada indikator ini mencapai 100% atau sesuai dengan tagret yang direncanakan yaitu dapat dilaksanakan 7 jenis kegiatan yang menunjang tingkat pencapaian target indikator lainnya yang ditetapkan pada sasaran ini.
- Indikator 2 (Jumlah Atlit Pelajar yang difasilitasi dalan seleksi atlit PPLP/SKO) Indikator ini merupakan target sasaran dalam menunjang ketersedian atlit dalam rangkat pembibitan yaitu atlit usia dini atau atlit pelajar yang akan difasilitasi dan dibina pada sentra pendidikan keolahragaan yaitu PPLP/SKO Untuk pencapaian target indikator ini ditargetkan memfasilitasi atlit pelajar sebanyak 400 atlit dengan capaian indikator mencapai
100% melalui pelaksanaan kegiatan seleksi atlit
dengan menfaslitasi 400 atlit pelajar dari kab/Kota dengan menghasilkan 85 atlit pelajar sebagai atlit yang akan dibina pada PPLP/SKO dalam rangka ketersediaan atlit yang berkualitas dan diharapkan dapat meraih prestasi baik pada skala nasional, regional dan internasional.
Indikator 3 (Jumlah atlit dan Cabang Olahraga yang difasilitasi dan dibina pada PPLP/SKO) Untuk indikator merupakan implementasi atau rangkaian dari capaian indikator ke 2, yang merupakan proses atau rangkaian yang dilaksanakan berupa proses penyelenggaraan pembinaan terhadap atlit PPLP yang ditargetkan dapat membina atlit pelajara sebanyak 90 atlit pelajar yang telah diseleksi untuk 11 cabang olahraga unggulan pada PPLP dan tingkat capaian indikator ini mencapai
45
92,67% yaitu dapat menyelenggarakan proses pembinaan terhadap 85 atlit dan 10 cabang olahraga pada PPLP dalam rangka ketersediaan atlit yang berkualitas . - Indikator 4 (Jumlah Klub dan Cabang Olaharag Unggulan daerah yang difasilitasi dan dibina) Pada iindikator ini didukung olah kegiatan yang bersifat memfasilitasi terhadap klub untuk cabang olahraga unggulan yang ada didaearah diaman pada indikator ini menargetkan pembinaan terhadap 20 klub olahraga untuk 4 cabang olahraga unggulan dengan tingkat capaian indikator sasaran mencapai 100% atau sesuai target berupa memfasilitasi pembina/pealtih terhadap 20 klub untuk 4 cabang olahraga unggulan daerah selama 12 bulan melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan klub olahraga daerah.
- Indikator 5 (Jumlah Event Olahraga yang difasilitasi /dilaksanakan ) Indiktor ini menargetkan 7 event olahraga yang difasilitasi / dilaksanakan dalam rangka peningkatan kulitas atlit khususnya atlit pelajar, dimana
tingkat
realisasicapaian inidikator mencapai 100% atau sesuai target yang direncanakan berupa penyelenggaraan kegiatan kejurda, 4 event olahraga klub olahraga unggulan daearah ,
Fasilitasi pada event Popnas dan ujicoba/tri in bagi atlit
PPLP/SKO dan pelaksanaan event-event ini merupakan penunjang pencapaian sasaran berupa ketersediaan atlit yang berkualitas dan berprestasi melalui pembinaan PPLP/SKO dan Klub Olaharag Unggulan Daerah
- Indikator 6 (Jumlah Cabang Olahraga yang difasilitasi dalam event olaharag) Untuk cabang olahraga yang difasilitasi pada inidikator ini ditargetkan sebanyak 10 cabang olahraga yaitu cabang olahraga yang dibina baik pada PPL/SKO maupauan pada Klub Olaharaga unggulan daerah dengan tingkat capaian mencapai 100% yaitu menfasilitasi 10 cabang olahraga unggulan pada pelaksanaan event-event olahraga berupa penyelenggaraan kegiatan kejurda, 4 event olahraga klub olahraga unggulan daearah .
46
- Indikator 7 (Jumlah atlit pelajar yang difasilitasi dalam event olahraga ) Jumlah atlit pelajar yang difasilitasi pada event olahraga pada indikator ini ditargetkan 220 atlit pelajar yang difasilitasi dalam event olahraga pelajar dengan tingkat capaian indikator kinerja mencapai 100% atau sesuai dengan target yang direncanakan melalui penyelenggaraan event Popnas yang menfasilitasi atlit pelajar sebanyak 135 atlit dan menfasilitasi atlit pelajar sebanyak 85 atlit pada event ujicoba/tri in bagi atlit PPLP/SKO atau sesuai target yang direncanakan
Darai uraian capaian ke 7 (tujuh) indikator dalam pengukuran tingkat capaian pada
sasaran
ini,
dimana
masing-masing
target
pada
indikator
dapat
diakumulasikan mencapai tingkat kinerja sasaran mencapai 98,95% dengan capaian indikator kinerja sebagaimana pada tabel berikut : NO
INDIKATOR KINERJA
1.
Presentase dan Jumlah Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan
2
TARGET
REALISASI
CAPAIANOO UTPUT
CAPAIAN KINERJA
100% 7 Keg
100% 7 Keg
100%
100%
Jumlah Atlit Pelajar yang difasilitasi dalam seleksi PPLP
400 Orang
400 Orang
100%
100%
3
Jumlah atlit dan cabang olahraga yang difasilitasi dan dibina pada PPLP
90 Atlit 11 Cabor
85 Atlit 10 Cabor
94,44% 90,90%
92,67%
4
Jumlah Klub dan Cabang Olahraga Unggulan Daerah yang difaslitasi
25 Klub 4 Cabor
25 Klub 4 Cabor
100% 100%
100%
5
Jumlah Evnet Olahraga yang difaslitasi / dilaksanakan
7 Event
7 Event
100%
100%
6
Jumlah Cabang Olahraga yang difaslitasi / dalam Event olahraga
10 Cabor
10 Cabor
100%
100%
7
Jumlah Atlit yang difaslitasi dalam Event Olahraga pelajar
220 Atlit
220 Atlit
100%
100%
97,91%
98,95%
Rata-rata realisasi capaian
47
Sasaran 6 : Meningkatnya Koordinasi dan kemitraan terhadap organisasi keolahragaan dalam Pembinaan dan Pengembangan
Atlit Prestasi Daerah
(PPAP) dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kemasyarakatan.
Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi atlit pada berbagai event baiak pada tingkat nasional, regional dan internasional. Untuk pencapaian tujuan dan sasaran ini diperlukan adanya upaya dalam bentuk strategi dan kebijakan melalui optimalisasi pembbitan dan pembinaan atlit khususnya Atlit Prestasi Daerah melalui pengembangan sentra Pembinaan dan Pengembangan Atlit Prestasi Daerah (PPAPD) dengan meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan organisasi keolahragaan (KONI) dan unsur lainnya yang terkait untuk cabang olahraga unggulan daerah demikian pula halnya dengan pengembangan dan pembinaan olahraga kemasyarakatan. Dalam pencapaian sasaran ini ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja sasaran berupa (1) Jumlah Atlit Prestasi Daerah yang difasilitasi dalam Seleksi untuk dibina dan dikembangkan pada sentra pembinaan PPAPD, (2) Jumlah Atlit dan Cabang Olahraga unggulan daerah yang dibina dan dikembangkan pada sentra PPAPD, (3) Jumlah olahraga kemasyarakatan yang difasilitasi, (4) Jumlah Atlit olahraga kemasyarakatan yang dibina dan difasilitasi dan (5) Jumlah event olahraga kemasyarakatan yang difasilitasi. Indikator kinerja sasaran tersebut juga telah ditetapkan
target-target yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan
kegiatan, dimana kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator tersebut
bersifat fasilitasi, pembinaan dan pengembangan terhadap atlit prestasi
dan cabang olahraga unggulan daerah serta fasilitasi dan pembinaan terhadap atlit olahraga kemasyarakatan melalui pelaksanaan kegiatan yang diakomodir oleh Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat capaian sasaran mencapai 100% dan capaian ini berdasarkan akumulasi tingkat capaian target indikator kinerja melalui hasil realisasi kinerja kegiatan yang mendukung pada masing-masing indikator sasaran dengan tingkat capaian masing-masing kinerja sasaran sebagai berikut :
48
- Indikator 1 (Jumlah atlit prestasi daerah yang difasilitasi dalam seleksi PPAPD) Pecapaian target indikator ini diimlementasikan melalui kegiatan yang bersifat fasilitasi berupa rekruitmen terhadap atlit prestasi daerah, dimana pada indikator ini menargetkan 150 atlit prestasi daerah yang difasilitasi
dalam rangka
ketersediaan atlit yang akan dibina dan dikembangkan pada sentra Pembinaan dan Pengembangan Atlit Prestasi Daerah (PPAPD), dan melalui pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator ini dapat menghasilkan tingkat realisasi 100% atau menfasilitasi 150 atlit persetasi daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator ini
- Indikator 2 (Jumlah atlit dan cabang olahraga yang dibina dan difasilitasi pada sentra PPAPD) Untuk indikator ini merupakan rangkaian dari hasil kinerja pada sasaran i (satu) yaitu jumlah atlit prestasi daerah yang difasilitasi dalam rekruitmen atli PPAPD yang menghasilkan kenerja kegiatan berupa ketersediaan atlit prestasi daerah yang akan dibina pada sentra Pembinaan dan Pengembangan Atlit Prestasi Daerah (PPAPD) dan hasil kenerja kegiatan ini merupakan target indikator kinerja pada indikator 2 (dua) dimana menargetkan 30 Atlit Prestasi Darah untuk 11 Cabang olahraga unggulan dengan tingkat capaian indikator kinerja mencapai 100% yaitu membina dan mengembangkan atlit sebanyak 30 atlit dan 11 cabang olahraga unggulan selama 12 bulan pada sentra Pembinaan dan Pengembangan Atlit Prestasi Daerah (PPAPD) melalui pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Program dan Kegiatan Pusat Pembinaan Atlit Prestasi Daerah (PPAPD).
- Indikator 3 (Jumlah Cabang Olahraga Kemasyarakat yang difasilitasi) Pada indikator ini didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memfasilitasi cabang olahraga kemasyarakatan dalam rangka capaiani hasil pada indikator ini merupakan target sasaran dalam menunjang pelaksanaan pengembangan
pembinaan dan
olahraga kemasyarakatan, dimana pada indikator kinerja ini
menargetkan 3 cabang olahraga kemasyarakatan yang difasilitasi dalam rangka
49
pembinaan dan pengembangan kegiatan
olahraga
olahraga kemasyarakatan melalui kegiatan-
kemasyarakatan
yang
dilaksanakan
melalui
program
pembinaan dan pemasyarakatan dengan tingkat capaian indikator mencpai 100% yaitu dpat menfasilitasi 3 cabang olahraga kemasayakatan berupa olahraga SKJ, olahraga Tradisional/Rekreasi dan olahraga Cacad.
- Indikator 4 (Jumlah atlit olahraga kemasyarakatan yang dibina dan difasilitasi ) Untuk indikator sasaran ini berorientasi kepada hasil kinerja kegiatan yang bersifat pembinaan dan fasilitasi terhadap atlit
olahraga kemasyarakatan yang
menargetkan sebanyak 370 atlit olahraga kemasyarakatan dengan capaian indikator
mencapai
100%
melalui
pelaksanaan
kegiatan
yang
bersifat
ketersediaan atlit yang akan dibina melalui seleksi menfasilitasi atlit sebanyak yaitu 200 atlit dan membina atlit dalam peningkatan kualitas dan prestasi sebanyak 170 atlit.
- Indikator 5 (Jumlah Event olahraga kemasyarakatan yang difasilitasi) Pada iindikator yang merupakan salah satu indikator dalam menunjang pencapaian sasaran dimana indikator sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan yang bersifat mebinan atlit dan menfasilitasi atlit dalam kemasyarakatan yang menargetkan keikut sertaanatlit
event olahraga
pada 3 event olahraga
dengan tingkat capaian indikator kinerja mencapai 100% yaitu menfasilitasi atlit dalam keikutsertaan pada 3 event olahraga berupa Event SKJ Tingkat Nasional, Event Peparpenas ( Event Olahraga cacad tingkat Nasional) dan Event Invitasi olahraga Tradisional/Rekreasi tingkat Nasional melalui kegiatan yang berorientasi kepada peningkatan kualitas atlit berupa kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan atlit olahraga kemasyarakatan, dimana masing-masing tingkat realisasi dan capaian keinerja sasaran mencapai 100% dengan target dan realisasi capaian sebagaimana pada tabel berikut :
50
NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIANOO UTPUT
CAPAIAN KINERJA
1.
Jumlah atlit prestasi daerah yang difasilitasi dalam seleksi PPAPD
150 Atli
150 Atlit
100%
100%
2
Jumlah Atlit dan Cabang olahraga unggulan daerah yang dibina dan difasilitasi pada Sentra PPAPD
30 Atlit 11 Cabor
30 Atlit 11 Cabor
100%
100%
3
Jumlah Cabang olahraga kemasyarakan yang difasilitasi
3 Cabor
3 Cabor
100%
100%
4
Jumlah Atlit Olahraga kemasyarakatan yang dibina dan difasilitasi
370 Atlit
370 Atlit
100%
100%
5
Jumlah Event Olahraga kemasyarakatan
3 Event
3 Event
100%
100%
100%
100%
Rata-rata realisasi capaian
Sasaran
7
:
Tersedianya
Sarana
dan
Prasarana
Kepemudaan
dan
Keolahragaan Tujuan sasaran ini adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang
kelancaran penyelenggaraan pembangunan kepemudaan dan
keolahragaan khususnya keterdiaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan proses pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pemuda / lembaga kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka optimalisasi partisipasi peran serta pemuda dalam kegiatan kepemudaan dan prestasi keolahragaan. olahraga dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan, serta meningkatkan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan dalam menunjang ketersediaan sarana prasarana yang representatif sebagai kebutuhan / kepentingan umum atau masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kepemudaan dan keolahragaan. Untuk pencapaian tujuan melalui sasaran ini ditetapkan 9. indikator dan terget sebagai tolok ukur dalam pencapaian sasaran, dimana pencapaian target indikator tersebut diimplementasikan melalui Program Peningkakatan perencanaan, sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang didukung oleh kegiatan-kegiatan
yang
bersifat
faslitasi
dalam
peingkatan
kualitas
dan
ketersediaan sarana prasrana kepemudaan dan keolahragaan diakomodir oleh Bidang sarana dan Prasarana serta kegiatan yang bersifat pengelolaan dan
51
pengembangan
sarana
prasarana
kepemudaan
dan
keolahragaan
dalam
menunjang PAD melalui aktivitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan oleh masyarakat yang diakomodir oleh UPTD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat capaian sasaran sesuai target yang direncanakan atau mencapai 98,30% yaitu akumulasi dari tingkat capaian 9 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dengan realisasi capaian untuk masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :
- Indikator 1 (Presentase dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan) Indikator presentase dan jumlah kegiatan indikator
dalam
pencapaian
yang dilaksanakan merupakan salah satu sasaran,
dimana
kegiatan-kegiatan
yang
mendukung indikator ini adalah kegiatan-kegiatan yang berorientasi hasil berupa peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan dengan target 13 jenis kegiatan, dimana tingkat capaian untuk indikator ini mencapai 100% yaitu dapat dilaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan yang bersifat peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasaran dalam menunjang
proses pelaksanaan pembinaan, pengembangan
dan pemberdayaan pemuda / lembaga kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka optimalisasi partisipasi peran serta pemuda dalam kegiatan kepemudaan dan prestasi keolahragaan dan pemanuhan PAD melalui aktivitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan oleh masyarakat - Indikator 2 (Jumlah sarana prasarana kepemudaan yang diadakan) Indikator sasaran ini direncanakan dapat menyediakan 17 jenis peralatan dalam pelaksanaan
aktivitas
pembinaan
dan
meningkatkan
kualitas
pemuda
(Paskibraka) dapat terealisasi 100% atau sesuai yang direncanakan yaitu ketersediaan 17 jenis sarana prasarana berupa peralatan dalam menunjang terlaksananya proses pembinaan dalam peningkatan kualitas dan wawasan bagi pemuda paskibraka serta adanya pemberdayaan dan partisipasi bagi pemuda dalam penyelenggaraan HUT RI tahun 2015
52
- Indikator 3 ( Jumlah Cabang olahraga yang difasilitasi alat olahraga pada PPLP / SKO ) Ketersediaan prsarana/alat olahraga PPLP/SKO merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan proses pembinaan dan pengembangan atlit
dalam
rangka pembibitan dan ketersediaan atlit untuk cabang olahraga unggulan, diamana pada inidikator ini ditargetkan menfasilitasi alat olahraga melalui egiatan yang bersiafat pengadaan alat-alat olahragas, diaman pada indikator ini menargetkan 9 cabang olahraga pada PPLP dan 13 cabang olahraga pada SKO melalui kegiatan yang bersiafat pengadaan alat-alat olahraga terealisasi 100% yaitu ketersediaan peralatan olahraga bagi atlit untuk 9 cabang olahraga pada PPLP dan 13 peralatan olahraga bagi atlit pada SKO. - Indikator 4 ( Jumlah Cabang olahraga klub olahraga daerah yang difasilitasi alat olahraga) Fasilitasi penyediaan alat olahraga bagi klub olahraga unggulan daerah merupakan salah satu upaya dalam rangka ketersediaan atlit yang berkualitas melalui proses pembinaan dan pengembangan atlit pada klub olahraga unggulan, diamana pada inidikator ini ditargetkan menfasilitasi
alat olahraga
sebanyak 4 klub olahraga unggulan yang ada di daerah, dan dapat terealisasi 100% yaitu ketersediaan peralatan bagi atlit untuk 4 cabang olahraga pada klub olahraga daerah yang dibina. - Indikator 5 ( Jumlah Cabang olahraga PPAPD yang difasilitasi alat olahraga) Untuk ketersediaan alat olahraga bagi atlit PPAPD dalam proses pembinaan dan pengembangan
atlit
ditargetkan
10
cabang
olahraga
yang
difasilitasi
ketersediaan alat olahraga terealisasi 100% yaitu dapat memenuhi kebutuhan peralatan olahraga untuk 10 cabang dalam menunjang aktivitas proses pembinaan dan pengembangan atlit PPAPD.
53
- Indikator 6 ( Jumlah sarana dan prasrana PPLP/SKO yang ditingkatkan kuantias dan kualitasnya) Pencapaian target pada indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan
yang
bersifat memeliharaan dalam rangka peningkatakan kuantitas dan kualitas sarana dan prasaranan PPLP, dimana pada indikator ini ditargetkan peningkatan kuantitas prasarana 12 jenis mobiler asrama PPLP, peningkatan kualitas sarana 2 unit asrama atlit PPLP dan peningkatan kualitas prasarana 4 jenis mobiler asrama PPLP dengan tingkat realisasi mencapai 100% atau sesuai dengan target yang direncanakan berupa ketersediaan mebiler Asrama PPLP 12 jenis dan meningkatnaya kualitas sarana dan prasarana atlit berupa 2 unit asrama dan 4 jenis mobiler asrama PPLP. - Indikator 7 ( Jumlah Sarana Olahraga yang ditingkatkan kualitas pada Gedung Olahraga Stadion Barombong) Peningkatan kualitas sarana olahraga yang berada pada Stadion Barombong dan pada indikator ini ditergetkan 2 fasilitas sarana olahraga pada stadion barombong yang ditingkatkan kulitasnya
dalam rangka ketersediaan sarana
olahraga yang berkualitas untuk dimanfaatkan dalam aktifitas keolahragaan bagi masyarakat umum
dimana dapat terealisasi 100% yaitu tersedianya 2 jenis
sarana olahraga yang ditingkatkan kualitasnya melalui kegiatan pemeliharaan berupa sarana olahraga lapangan sepakbola dan sarana olahraga atletik yang berada pada gedung olahraga stadion barombong. - Indikator 8 ( Presentase pengembangan dan penyelesaian Gedung Olahraga Stadion Barombong ) Pembangunan Satadion barombong merupakan salah satu program kegiatan prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga merupakan salah satau program kegiatan derektif Gubernur Sulawesi Selatan dan pada tahun anggaran 2015 pada indikator
ini ditargetkan presentase penyelesaian mencapai 40%
melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan stadion barombong, dimana dapat terealisasi atau dicapai presentase penyelesaian stadion barombong hanya
54
31,82% atau kurang 8,18% yang mengahasilkan realisasi kinerja mencapai 79,55% untuk tahun 2015. - Indikator 9 ( Presentase Pengelolaan Sarana / Aset GOR-GP dalam menunjang PAD ) Sarana prasarana GOR-GP Sudiang yang merupakan salah satu aset daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang juga merupakan salah satu unsur penunjang dalam konstribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diperlukan adanya pengelolaan dan pembinaan, dimana dalam pengelolaan sarana GOR-GP dilaksanakan melalui 3 jenis kegiatan yang keseluruhannya dapat terlaksana selam 12 bulan atau mencapai 100% dengan tingkat presentase PAD yang ditargetkan mencapai 100% dapat terealisasi atau mencapai realisasi presentase PAD mencapai 110,61% atau melampaui target 10,61% dan menghasilkan tingkat capaian kenerja pada indikator ini mencapai 105,31%
Adapun tingkat capaian masing-masing indikator kinerja sasaran ini berdasarkan target dan realisasi target melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran sebagaimana uraian tersebut diatas, secara rinci pada tabel dibawah ini :
NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
OUTPUT
CAPAIAN
Presentase dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan
100% 10 Keg
100% 10 Keg
100% 100%
100%
Jumlah sarana prasarana kepemudaan yang diadakan Jumlah dokumen
17 Jenis
17 Jenis
100%
100%
3.
Jumlah Cabang olahraga yang difasilitasi alat olahraga pada PPLP
11 Cabor
10 Cabor
90,90%
90,90%
4
Jumlah Cabang olahraga PPAPD yang difasilitasi alat olahraga
11 Cabor
11 Cabor
100%
100%
5.
Jumlah cabang olahraga bagi klub olaharaga yang difasilitas alat olahraga
4 Cabor
4 Cabor
100%
100%
6.
Jumlah sarana dan prasrana PPLP/SKO yang ditingkatkan kuantias dan kualitasnya
2 Asrama 16 Jenis Meubiler
2 Asrama 16 Jenis Meubiler
100% 100%
100%
1
2.
55
7.
Jumlah Sarana Olahraga yang ditingkatkan kualitas pada Gedung Olahraga Stadion Barombong
8.
Presentase pengembangan dan penyelesaian Gedung Olahraga Stadion Barombong
40 %
9.
Presentase Pengelolaan Sarana / Aset GOR-GP dalam menunjang PAD
3 Keg PAD 100%
2 Jenis
2 Jenis 31,82 % 3 Keg 110,61%
Rata-rata realisasi capaian
Sasaran
8
:
Meningkatnya
Koordinasi
Lembaga
100%
100%
79,55%
79,55%
100% 110,61%
105,31%
99,18%
98,30%
Kepemudaan
dalam
optimalisasi dan peran serta dalam pembangunan Tujuan sasaran ini adalah untuk meningkatkan sumber daya pemuda pada lembaga/organisasi kepemudaan yang memiliki patriotisme, dinamika, budaya prestasi, semangat patriotisme melalui partisipasi dan peran aktifnya dalam pembangunan serta meningkatkan koordinasi dan peran lembaga kepemudaan dalam menjalin kemitraan melalui kegiatan yang mengarah kepada fasilitasi, pembinaan, pengembangan kepemudaan dan peningkatan kuaitas SDM Pemuda pada lembaga kepemudaan serta menjalin hubungan kemitraan dalam keterlibatan organisasi kepemudaan pada kegiatan kepemudaan dalam rangka optimalisasi partisipasi dan peran serta pemuda dan lembaga kepemudaan dalam pembangunan. Dalam pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 program dan 3 jenis kegiatan, dan penanggung jawab dalam pencapaian sasaran ini adalah Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga, dimana dalam pencapaian sasaran mencapai 100%. Pencapaian ini merupakan capaian kinerja dari 4 indikator ditetapkan
kinerja yang telah
pada sasaran ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan
capaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :
- Indikator
1
( Presentase
dan
jumlah kegiatan koordinasi
lembaga
kepemudaan yang dilaksanakan) Untuk indikator ini berupa presentase dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan merupakan salah satu indikator yang menunjang dalam
pencapaian sasaran,
dimana pada indikator ini menargetkan 3 jenis kegiatan kepemudaan yang bersifat memfasilitasi pemuda dari lembaga kepemudaan dalam meningkatkan kualitas
56
pemuda dan jalinan lembaga kepemudaan, dimana tingkat capaian indikator mencapai 100% yaitu dapat melaksanakan 3 jenis kegiatan koordinasi kepemudaan yang direncanakan dalam rangka peningkatan kualitas dan jalinan lembaga kepemudaan dalam upaya optimalisasi partisipasi dan peran serta pemuda dan lembaga kepemudaan dalam pembangunan. - Indikator 2 (Jumlah pemuda dan lembaga kepramukaan yang difasilitasi) Untuk indikator ini ditargetkan sebanyak 50 orang pemuda pembina pramuka dari 24 unsur lembaga kepramukaan yaitu 1 Kwarda dan 23 Kwarcab yang difasilitasi dapat terealisasi 100% yaitu menfasilitasi 50 orang pemuda pembina pramuka dari 24 unsur lembaga kepramukaan melalui kegiatan yang bersiafat peningkatan kualitas dan jalinan lembaga kepramukaan yang terdiri dari 1 Kwarda dan 23 Kwarcab dalam rangka optimalisasi partisipasi dan peran serta lembaga kepramukaan dalam pembangunan.
- Indikator 3 (Jumlah pemuda forum binaan kepemudaan yang difasilitasi) Indikator ini ditargetkan sebanyak 300 orang pemuda dari unsur forum kepemudaan yang dibina difasilitasi melalui kegiatan yang bersifat koordinasi forum kepemudaan untuk meningkatkan kualitas dan jalinan koordinasi antar forum kepemudaan dalam rangka optimalisasi partisipasi dan peran serta lembaga / forum kepemudaan dalam pembangunan, dimana tingkat capaian indikator mencapai 100% atau sesuai dengan target yang direncanakan yaitu meningkatkan kualitas dan jalinan koordinasi terhadap 300 pemuda dari 10 unsur forum kepemudaan
melalui pelaksanaan
kegiatan
temu
koordinasi forum
bina
kepemudaan.
-
Indikator 4 ( Jumlah pemuda lembaga kemahasiswaan (BEM) yang difasilitasi) Indikator ini ditargetkan sebanyak 150 orang pemuda dari unsur Lembaga Kemahasiswaan (BEM) yang difasilitasi melalui kegiatan yang bersifat koordinasi lembaga kemahasiswaan untuk meningkatkan kualitas dan jalinan koordinasi
57
antar lembaga kemahasiswaan (BEM) dalam rangka optimalisasi partisipasi dan peran serta lembaga kemahasiswaan dalam pembangunan, dimana tingkat capaian indikator mencapai 100% atau sesuai dengan target yang direncanakan yaitu meningkatkan kualitas dan jalinan koordinasi terhadap 150 pemuda dari BEM melalui pelaksanaan kegiatan temu koordinasi lembaga kemahasiswaan.
Adapun tingkat capaian masing-masing indikator kinerja sasaran ini berdasarkan target dan realisasi target melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran sebagaimana uraian tersebut diatas, secara rinci pada tabel dibawah ini : NO
1
2.
3. 4.
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
OUTPUT
CAPAIAN
3 Keg
3 Keg
100%
100%
Jumlah Pemuda dan lembaga kepramukaan yang difasilitasi
50 Orang 1 Kawarda 24 Kwarcab
50 Orang 1 Kawarda 24 Kwarcab
100% 100%
100%
Jumlah Pemuda Forum kepemudaan binaan yang difasilitasi
300 Orang 10 Forum
300 Orang 10 Forum
100% 100%
100%
Jumlah pemuda lembaga kemahasiswaan (BEM) yang difasilitasi
150 orang Unsur BEM
150 orang unsur BEM
100%
100%
100%
100%
Presentase dan jumlah kegiatan koordinasi kepemudaan yang dilaksanakan
Rata-rata realisasi capaian
Perbandingan realisai kinerja dan capaian kinerja 2015 dan tahun sebelumnya Dari uraian/analisasi realisasi kinerja dan tingkat capaian kinerja yang dihasilkan yang diukur dari akumulasi tingkat capaian sasaran untuk tahun 2015 ini tingkat realisasi capaian kinerja mengalami peningkatkan dari tahun sebelumnya dan
capaian kinerja ini dihasilkan melalui realisasi tingkat sasaran dengan
perbandingan tingkat capaian sasaran sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :
58
Sasaran 1 : (Terciptanya penataan sistem kelembagaan yang lebih baik dengan meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran) TAHUN 2013 NO
1.
2.
3
TAHUN 2014
TAHUN 2015
INDIKATOR KINERJA TARGET
REAL
Presentase dan Jumlah program Kegiatan yang dilaksanakan dalam meningkatnya Pelayanan Adm Perkantoran
100% 14 Keg
100% 14 Keg
Jumlah Jasa dan Laporan yang dihasilkan dalam meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
12 Jasa 6 Laporan
Jumlah sarana parasarana dan SDM aparatur yang ditingkatkan kualitasnya dalam meunjang kapasitas dan kinerja SKPD
25 Jenis 35 Orang
Rata-rata Capaian
CAPAIAN KINERJA
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REAL
CAPAIAN KINERJA
100% 18 Keg
100%
100% 17 Keg
100% 17 Keg
100%
12 Jasa 6 Laporan
12 Jasa 6 Laporan
100%
12 Jasa 6 Laporan
12 Jasa 6 Laporan
25 Jenis 35 Orang
25 Jenis 35Orang
100% 100%
TARGET
REAL
100%
100% 18 Keg
12 Jasa 6 Laporan
100%
25 Jenis 35Orang
100% 100%
100%
100%
100%
25 Jenis 35 Orang
25 Jenis 33 Orang
97,5%
99,16%
Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihatan bahwa realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran untuk tahun anggaran 2015 yang mencapai 99,16% jika dibandingkan tahun sebelumnya tahun anggaran tahun sebelumnya terjadi penurunan tingkat capaian sasaran 0,84% dimana dari akumulasi tingkat capaian dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dengan perbandingan capaian untuk masing-masing indikator kinerja hal ini disebabkan oleh adanya salah satu indikator kinerja sasaran tidak mencapai target yaitu pada indikator 3 (tiga) Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan pengembangan SDM Aparatur yang ditagetkan 35 SDM aparatur terealisasi terealisasi 35 SDM Aparatur hanya mencapai 97,5%.atau kurang 2,5% dari target yang direncanakan sehingga capaian sasaran mencapai 99,16% yaitu akumulasi dari masing-masing capaian indikator pendukung sasaran ini atau mengalami penurunan 0,84% dari tingkat capaian sasaran pada sebelumnya.
59
Sasaran 2 (Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kinerja SKPD dalam menunjang pembangunan kepemudaan dan keolahragaan) TAHUN 2014 NO
1.
2.
TAHUN 2014
TAHUN 2015
INDIKATOR KINERJA TARGET
REAL
Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan dalam meningkatkan Kapasitas Kinerja SKPD
10 Dokumen Perencan aan
10 Dokum en Perenc anaan
Jumlah Dokumen Evaluasi / laporan yang dihasilkan dalam meningkatkan Kapasitas Kinerja SKPD
31 Dokumen Evaluasi/ Laporan
31 Dokum en Evalua si/Lapo ran
Rata-rata Capaian
CAPAIAN KINERJA
CAPAIAN KINERJA
TARGE T
10 Dokumen Perencan aan
100%
11 Dokum en Perenc anaan
11 Dokumen Perencan aan
100%
35 Dokumen Evaluasi/ Laporan
100%
35 Dokum en Evalua si/Lapo ran
35 Dokumen Evaluasi/ Laporan
100%
TARGET
REAL
100%
10 Dokumen Perencan aan
100%
35 Dokumen Evaluasi/ Laporan
100%
REAL
CAPAIAN KINERJA
100%
100%
Untuk tingkat capaian realisasi dan pencapaian sasaran ini, melihat tabel tersebut diatas, diamana tingkat realisasi kenerja dan capaian kinerja untuk tahun 2015, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak terjadi peningkatan dan penurunan pada sasaran ini masing –masing mencapai tingkat realisasi dan capaian kinerja 100% atau sesuai dengan yang direncanakan.
Sasaran 3 (Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan pemuda dalam rangka optimalisasi pertisipasi dan peran strategisnya dalam pembangunan) TAHUN 2014
TAHUN 2014 N O
1 .
2 .
3
TAHUN 2015
INDIKATOR KINERJA
Presentase dan Jumlah Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan
Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam kegiatankegiatan kepemudaan
Jumlah pemuda dani Orginasasi / lembaga kepemudaan yang difasilitasi melalui kemitraan lembaga kepemudaan Rata-rata Capaian
TARGET
REAL
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REAL
100% 11 Keg
100% 11 Keg
100%
100% 15 Keg
100% 15 Keg
1121
1121
1353
1503
Pemuda
Pemuda
Pemuda
Pemuda
-
-
900 Pemuda 49 OKP 10 Forum
720 Pemuda 49 OKP 10 Forum
100%
-
100%
CAPAIAN KINERJA 100%
114,35%
75%
100%
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REAL
100% 13 Keg
100% 13 Keg
100%
2060 pemuda
2060 pemuda
100%
900 Pemuda 49 OKP 10 Forum
900 Pemuda 49 OKP 10 Forum
100%
100%
60
Berdasarkan capaian sasaran tersebut diatas untuk tahun 2015 dengan tingkat capaian kinerja 100% atau sesuai target yang direncanakan melalui capaian indikator kinerja sasaran, dimana tingkat realisasi dan capaian kinerja mengalami peningkatan 0,44% dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh karena adanya target indikator sasaran pada tahun sebelumnya yang tidak mencapai realisasi kinerja yaitu pada indikator 3 (tiga) berupa jumlah pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan kepemudaan ditarget 900 orang terealisasi 720 atau mencapai realisasi kinerja 75% yang menghasilkan tingkat capaian sasaran mencai 96,45%
Sasaran 4 : (Meningkatnya Kapasitas, Kualitas Sumber daya Keolahragaan dalam pengembangan pembinaan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan) TAHUN 2013 N O
1.
2.
TAHUN 2014
TAHUN 2015
INDIKATOR KINERJA
Presentase dan Jumlah Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan Jumlah sumber keolahragaan difasilitasi
daya yang
TARGET
REAL
100% 1 Keg
100% 1 Keg
170
170
Orang
Orang
Rata-rata Capaian
CAPAIAN KINERJA 100%
100%
TARGET
REAL
100% 4 Keg
100% 4 Keg
395
395
Orang
Orang
100%
CAPAIAN KINERJA 100%
100%
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REAI
100% 6 Keg
100% 6 Keg
100%
455 Orang
455 Orang
100%
100%
100%
Bendasarakan tabel perbandingan tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam hal target indikator pada inidkator 2 sasaran ini terjadi peningkatan setiap tahunnya berupa jumlah sumber daya keolahragaan yang difasilitasi pada kegiatan peningkatan
kapasitas,
kualitas
sumber
daya
keolahragaan
dalam
rangka
pengembangan pembinaan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan, namun dari sisi tingkat capaian realisasi dan kinerja sasaran tidak terjadi peningkatan maupun penurunan yaitu masing-masing mencapai tingkat realisasi dan kinerja 100% atau sesuai direncanakan.
61
Sasaran 5 : (Tersedianya atlit yang berkualitas dan berprestasi pada cabang olahraga unggulan daerah binaan PPLP, SKO dan Klub Olahraga Daerah) TAHUN 2013 NO
TAHUN 2014
TAHUN 2015
INDIKATOR KINERJA TARGET
REAL
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REAL
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REAL
CAPAIAN KINERJA
1.
Presentase dan Jumlah Kegiatankeolahragaan yang dilaksanakan
100% 6 Keg
100% 6 Keg
100%
100% 7 Keg
100% 7 Keg
100%
100% 7 Keg
100% 7 Keg
100%
2
Jumlah Atlit Pelajar yang difasilitasi dalam seleksi PPLP
250 Orang
250 Orang
100%
150 Orang
150 Orang
100%
400 Orang
400 Orang
100%
3
Jumlah atlit dan cabang olahraga yang difasilitasi dan dibina pada PPLP
85 Atlit 10 Cabor
85 Atlit 9 Cabor
95%
90 Atlit 10 Cabor
85 Atlit 10 Cabor
97,22%
90 Atlit 11 Cabor
85 Atlit 10 Cabor
92,67%
4
Jumlah Klub dan Cabang Olahraga Unggulan Daerah yang difaslitasi/dibina
20 Klub 4 Cabor
20 Klub 4 Cabor
100%
20 Klub 5 Cabor
20 Klub 4 Cabor
80%
25 Klub 4 Cabor
25 Klub 4 Cabor
100%
5
Jumlah event Olahraga yang difaslitasi / dilaksanakan
5 Event
5 Event
100%
7 Event
7 Event
100%
7 Event
7 Event
100%
6
Jumlah Cabang Olahraga yang difaslitasi / dalam Event olahraga
5 Cabor
5 Cabor
100%
10 Cabor
10 Cabor
100%
10 Cabor
10 Cabor
100%
7
Jumlah Atlit yang difaslitasi dalam Event Olahraga pelajar
130 Atlit
130 Atlit
100%
132 Atlit
132 Atlit
100%
220 Atlit
220 Atlit
100%
Rata-rata Capaian
99,293%
96,74%
98,95%
Berdasarkan tabel perbandingan tersebut diatas dimana tingkat capaian sasaran ini untuk tahun 2015 mencapai 98,95%
dan jika dibandingkan
dengan tingkat capaian sasaran untuk tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 1.26% yaitu peningkatan tingkat capaian pada indikator kinerja 4 (empat) yaitu jumlah Klub dan cabang olahraga unggulan daerah yang difasilitasi, dimana pada tahun 2014 menarget 5 cabang olahraga teralisasi 4 cabang olahraga yang menghasilkan tingkat capaian indikator hanya sebesar 80% sehingga tingkat capaian sasaran ini untuk tahun 2014 mencapai 96,74% yaitu akumulasi dari 7 indikator yang mendukung pencapaian kinerja sasaran, demikian pula halnya dalam
62
target indikator kinerja terjadi peningkatan pada tahun anggaran 2015 yaitu pada indikator 2 pada tahun 2014 menargetkan 150 atlit pelajar menjadi 400 atlit pelajar pada tahun 2015 dan indkator 7 yang menfasilitasi 132 atlit pelajar pada event olahraga untuk tahun 2014 pada tahun 2015 menfasiltasi 220 atlit pelajar pada event olahraga pelajar.
Sasaran 6 : (Meningkatnya Koordinasi dan kemitraan terhadap organisasi keolahragaan dalam Pembinaan dan Pengembangan
Atlit Prestasi Daerah
(PPAP) dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kemasyarakatan). TAHUN 2013 NO
TAHUN 2014
TAHUN 2015
INDIKATOR KINERJA TARGET
REAL
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REAL
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REAL
CAPAIAN KINERJA
1.
Jumlah atlit prestasi daerah yang difasilitasi dalam seleksi PPAPD
75 Atlit
75 Atlit
100%
150 Atlit
150 Atlit
100%
150 Atli
150 Atlit
100%
2
Jumlah Atlit dan Cabang olahraga unggulan daerah yang dibina dan difasilitasi pada Sentra PPAPD
25 Atlit 9 Cabor
25 Atlit 9 Cabor
100%
25 Atlit 10 Cabor
25 Atlit 10 Cabor
100%
30 Atlit 11 Cabor
30 Atlit 11 Cabor
100%
3
Jumlah Cabang olahraga kemasyarakan yang difasilitasi
3 Cabor
3 Cabor
100%
3 Cabor
3 Cabor
100%
3 Cabor
3 Cabor
100%
4
Jumlah Atlit Olahraga kemasyarakatan yang dibina dan difasilitasi
180 Atlit
100%
320 Atlit
100%
370 Atlit
5
Jumlah Event Olahraga kemasyarakatan
3 Event
100%
3 Event
100%
3 Event
Rata-rata Capaian
180 Atlit
3 Event
320 Atlit
3 Event
100%
100%
370 Atlit
3 Event
100%
100%
100%
Untuk sasaran ini dengan tingkat capaian realisasi dan kinerja yang dihasilkan mencapai 100% pada tahun 2015 dan capaian sasaran ini sama dengan hasil capaian realisasi dan kinerja tahun sebelumnya,
namun dari sisi
target terjadi
peningkatan yaitu pada inidikator 2 berupa jumlah atli dan cabang olahraga unggulan yang dibina dan difasilitasi pada sentra PPAPD, pada tahun 2014 menargetkan 25 atlit dan 10 cabang olahraga, tahun 2015 ditargetkan 30 atlit 11 cabang olahraga dan target pada indikator 3 berupa jumlah atlit olahraga
63
kemasyarakatan
yang
dibina
dan
difasilitasi
dalam
kegiatan
olahraga
kemasyarakatan tahun 2014 ditargetkan 320 atlit dan tahun 2015 ditargetkan retditergetkan 370 atlit.
Sasaran
7
:
(Tersedianya
Sarana
dan
Prasarana
Kepemudaan
dan
Keolahragaan ) TAHUN 2013 NO
TARGET
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
TAHUN 2014
TAHUN 2015
INDIKATOR KINERJA
Presentase dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan Jumlah sarana prasarana kepemudaan yang diadakan Jumlah Cabang olahraga yang difasilitasi alat olahraga pada PPLP Jumlah cabang olahraga bagi klub olaharaga yang difasilitas alat olahraga Jumlah Cabang olahraga PPAPD yang difasilitasi alat olahraga Jumlah sarana dan prasrana PPLP/SKO yang ditingkatkan kuantias dan kualitasnya Jumlah Sarana Olahraga yang ditingkatkan kualitas pada Gedung Olahraga Stadion Barombong Presentase pengembangan dan penyelesaian Gedung Olahraga Stadion Barombong Presentase Pengelolaan Sarana / Aset GOR-GP dalam menunjang PAD Rata-rata Capaian
REAL
CAPAIAN KINERJA 100%
100%
100%
13 Keg
13 Keg
17 Jenis
17 Jenis
100%
TARGET
REAL
CAPAIAN KINERJA 100%
100%
100%
13 Keg
13 Keg
17 Jenis
17 Jenis
11 Cabor
10 Cabor
PPLP
PPLP
100%
TARGET
REAL
CAPAIAN KINERJA 100%
100%
100%
13 Keg
13 Keg
17 Jenis
17 Jns
11 Cabor
10 Cabor
PPLP
PPLP
100%
7 Cabor
7
PPLP
Cabor
3 Cabor
3 Cabor
100%
4 Cabor
4 Cabor
100%
4 Cabor
4 Cabor
100%
9 Cabor
9 Cabor
100%
10 Cabor
10 Cabor
100%
11 Cabor
11 Cabor
100%
2 Unit asrama 12 Jenis Meubiler
2 Unit asrama 12 Jenis Meubiler
100%
2 Unit asrama 17 Jenis Mebiler
2 Unit asrama 17 Jenis Mebiler
2 Unit asrama 16 Jenis Meubiler
2 Unit asrama 16 Jenis Mebiler
100%
2 Jenis
2 Jenis
100%
2 Jenis
2 Jenis
2 Jenis
2 Jenis
100%
sarana
sarana
sarana
sarana
sarana
sarana
10%
8%
20 %
20 %
100%
40 %
31,82
2 Keg 100% PAD 100%
2 Keg 100% PAD 80,15%
3 Keg 100% PAD 100%
3 Keg 100% PAD 100,36%
100,18%
3 Keg 100% PAD 100%
3 Keg 100% PAD 110,61%
100%
80%
90,10%
96,68%
90,90%
100%
100%
99,01%
90,90%
79,55%
105,31%
98,30%
64
Berdasarkan tabel perbandingan tersebut diatas dimana tingkat capaian realisasi dan kinerja sasaran yang mencapai 98,30% , atau kurang 0,71% dari target yang direncanakan dan dan capaian tersebut merupakan akumulasi dari seluruh capaian indikator yang mendukung sasaran ini dan
jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya ( Tahun Anggaran 2014 ) yang mencapai 99,01%. Penurununan tingkat capaian ini disebabkan oleh karena adanya tingkat capaian indikator yang belum mencapai target yaitu pada indikator 3 yang menfasilitasi alat olahraga untuk 11 cabang olahraga terealisasi 10 cabang olahraga yang difasilitasi alat olahraga PPLP dan indikator 8 berupa presentase penyelesaian stadion barombong ditargetkan mencapai 40 % sampai dengan tahun 2015 terealisasi 31,82% atau kurang 8,18% dari target yang direncanakan sampai tahun 2015 atau tingkat capaian kenerja sasaran 79,55% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2014) menargetkan tingkat presentase penyelesaian stadion barombong ditergetkan mencapai 20% terealisasi 20% atau tingkat capaian kinerja sasaran mencapai 100%, namun mengalami peningkatan dari sisi capaian pendapatan yang termuat pada indikator 9 dimana pada tahun 2015 mencapai target dalam pengelolaan mencapai 100% melalui 3 jenis kegiatan yang dilaksanakan yang menghasilkan tingkat PAD mencapai 110,36
dan tingkat kinerja mencapai
105,31% atau mengalami peningkatan dalam capaian kinerja 5,13% dari tahun sebelumnya atau tahun 2014.
Sasaran
8
:
(Meningkatnya
Koordinasi
Lembaga
Kepemudaan
dalam
optimalisasi dan peran serta dalam pembangunan ) TAHUN 2013 NO
TAHUN 2014
TAHUN 2015
INDIKATOR KINERJA TARGET
REAL
1.
Presentase dan jumlah kegiatan koordinasi kepemudaan yang dilaksanakan
100% 2 Keg
100% 2 Keg
2
Jumlah Pemuda dan lembaga kepramukaan yang difasilitasi
30 Orang 1 Kawarda 23 Kwarcab
30 Orang 1 Kawarda 23 Kwarcab
CAPAIAN KINERJA 100%
100%
TARGET
REAL
CAPAIAN KINERJA
TARGET
REAL
CAPAIAN KINERJA
3 Keg
3 Keg
100%
3 Keg
3 Keg
100%
30 Orang 1 Kawarda 23 Kwarcab
30 Orang 1 Kawarda 23 Kwarcab
100%
50 Orang 1 Kawarda 23 Kwarcab
50 Orang 1 Kawarda 23 Kwarcab
100%
65
3
Jumlah Pemuda Forum kepemudaan binaan yang difasilitasi
200 Orang 10 Forum
200 Orang 9 Forum
100%
200 Orang 10 Forum
200 Orang 9 Forum
95%
300 Orang 10 Forum
300 Orang 10 Forum
100%
4
Jumlah pemuda lembaga kemahasiswaan (BEM) yang difasilitasi
-
-
-
65 orang Unsur BEM
65 orang unsur BEM
100%
150 orang Unsur BEM
150 orang unsur BEM
100%
Rata-rata Capaian
100%
100%
100%
Capaian indikator kinerja pada tabel tersebut diatas yang terdiri 4 indikator kinerja yang keseluruhannya dengan tingkat realisasi dan kinerja capaian 100% dari akumulasi capaian indikator yang mendukung masing-masing indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan capaian kinerja sasaran 5% dalam jika dibandingkan tahun 2014 yang tingkat capaian kinerja sasaran hanya mencapai 98,75%, hal ini disebabkan adanya salah satu indikator sasaran yang tingkat realisasi dan kinerjanya hanya mencapai 90 atau kurang 5% dari yang direncanakan sehingga mempengaruhi tingkat rata-rata capaian kinerja sasaran yaitu pada indikator sasaran 3 berupa jumlah pemuda dari unsur forum pemuda binaan yang difasilitasi dalam kegiatan koordinasi forum kepemudaan yang menargetkan 10 Forum Pemuda Binaan terealisasi hanya 9 forum pemuda binaan sehingga mempengaruhi tingkat capaian baik realisasi maupun kinerja sasaran. Realisasi Capaian Kinerja Rencana Jangka Menengah (Renstra) sampai dengan tahun 2015
Untuk pengukuran capaian realisasi kinerja Rencana Jangka Menengah (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan mengacu Rencana Jangka Menengah ( Renstra ) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda
dan
Olahraga
Provinsi
Sulawesi
Selatan
Nomor
:
184.4/807/Dispora/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 yang disahkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dengan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2099/IX/Tahun 2015 tanggal 23 September 2015 yang berpedoman kepada revisi
66
RPMD Provinsi Sulawesi Selatan, dimana untuk tahun 2015 ini merupakan tahun ke 2 (dua) pelaksanaan Renstra dengan tingkat capaian kinerja untuk Rencana Jangka Menengah mencapai 32,98%. Tingkat capaian kinerja ini dihasilkan melalui tingkat rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2014 s/d 2015 dan tingkat capaian kinerja Rencana Jangka Menengah ini lebih rendak atau kurang 7,02% dari target Renstra yang direncanakan mencapai 40%
sampai dengan tahun
2015
pelaksanaan Rencana Jangka Menengah (Renstra) Perubahan.
Adapun
tingkat
capaian kinerja Rencana Jangka Menengah (Renstra)
Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan (2013-2018) sampai dengan tahun 2015 berdasarkan tingkat capaian sasaran melalui realisasi capaian indikator kinerja masing-masing sasaran sebagai berikut :
Sasaran 1 : Terciptanya Penataan Sistem Kelembagaan yang lebih baik melalui peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran Pada sasaran ini ditetapkan 3 jenis indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam pencapaian sasaran dengan tingkat capaian Renstra sampai dengan tahun anggaran 2015 mencapai 37,18 % atau kurang 2,82% dari target Renstra yaitu 40% sampai
dengan
tahun
2015
dengan
realisasi
capaian
indikator
kenerja
sebagaimana tabel berikut : TARGET DAN RALISASI NO
1.
2.
3
PRESENTASE CAPAIAN KINERJA
iNDIKATOR KINERJA
Presentase dan Jumlahprogram Kegiatan yang dilaksanakan dalam meningkatnya Pelayanan Adm Perkantoran Jumlah Jasa dan Laporan yang dihasilkan dalam meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah sarana parasarana dan SDM aparatur yang ditingkatkan kualitasnya dalam meunjang kapasitas dan kinerja SKPD
TARGET RENSTRA 2013-2018
REALISASI TAHUN 2014
REALISASI TAHUN 2015
TAHUN 2014
TAHUN 2015
CAPAIAN RENSTRA S/D 2015
100% 100 Keg ( 20 Keg / Tahun )
100% 18 Keg
100% 18 Keg
18%
18 %
36%
60 Jasa
12 Jasa
12 Jasa
20%
20%
40%
25 Jenis Laporan
5 Jenis laporan
5 Jenis laporan
20%
20%
40%
161 Jenis sarana
25 Jenis Sarana
25 Jenis Sarana
15,52%
15,52%
31,04%
175 SDM Aparatur
35 SDM Aparatur
33 SDM Aparatur
20%
18,86%
38,86%
67
Sasaran 2 : Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kinerja SKPD dalam menunjang pembangunan kepemudaan dan keolahragaan Pencapaian sasaran ini ditetapkan 2 jenis indikator dengan tingkat, diamana pada indikator sasaran ini dan ditargetkan dalam renstra dapat mencapai 40%, dimana untuk tahun anggaran 2015 ini melalui pelaksanaan program kegiatan yang mendukung pecapai indikator sasaran ini
sampai dengan tahun 2015
tingkat
capaian mencapai 39,45 atau kurang 0,55% dari target renstra yang ditargetkan mencapai 40% sampai dengan 2015 dengan realisasi capaian indikator kenerja sebagaimana tabel berikut : TARGET DAN RALISASI N O
1.
2.
PRESENTASE CAPAIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA TARGET RENSTRA 2013-2018
Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan dalam meningkatkan Kapasitas Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Evaluasi / laporan yang dihasilkan dalam meningkatkan Kapasitas Kinerja SKPD
51 Dok Perenc
REALISASITA HUN 2014
REALISASI TAHUN 2015
TAHUN 2014
TAHUN 2015
10 Dok Perenc
11 Dok Perenc
19,61%
21,57%
17,71%
20%
175 Dok
31 Dok
35 Dok
Eva/Lap
Eva/Lap
Eva/Lap
RENSTRA S/D 2015
41,18%
37,71%
Sasaran 3 :Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan pemuda dalam rangka optimalisasi pertisipasi dan peran strategisnya dalam pembangunan Pencapaian sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga) indiktor kinerja yang ditetapkan dalam pencapaian sasaranapaian kinerja sasaran, dimana melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sampai dengan tahun anggaran 2015 tingkat capaian kinerja sasaran mencapai 33,90% atau kurang 6,10% dari target renstra yaitu mencapai 40% pada tahun 2015, dengan realisasi capaian indikator kenerja sebagaimana tabel berikut : TARGET DAN RALISASI N O
1.
PRESENTASE CAPAIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA
Presentase dan Jumlah Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan
TARGET RENSTRA 2013-2018
REALISASI TAHUN 2014
REALISASI TAHUN 2015
TAHUN 2014
TAHUN 2015
RENSTRA S/D 2015
100% 80 Keg ( 16 Keg / Tahun )
100% 15 Keg
100% 12 Keg
18,75%
15 %
33,75%
68
2.
3
Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam kegiatankegiatan kepemudaan
11160 Orang
Jumlah pemuda dani Orginasasi / lembaga kepemudaan yang difasilitasi melalui kemitraan lembaga kepemudaan
4500 Org
1503
2060
Orang
Orang
720 Orang
900 Orang
13,48%
18,46
16%
20%
31,94%
36%
49 OKP 10 Forum
Sasaran 4 : Meningkatnya Kapasitas, Kualitas Sumber daya Keolahragaan dalam pengembangan pembinaan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan Peningkatan sumber daya olahraga melalui pola sistem pembinaan olahraga yang terpadu, berjenjang dan berkelanjutan melalui pelaksanaan program dan kegiatan
yang
berorientasi
hasil
berupa
pola
pengembangan
manajemen
keolahragaan, dimana dalam pencapaian sasaran ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja dan target yang akan dicapai oleh masing-masing indikator kinerja sasaran yakni (1) Presentase dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang meningkatnya kualitas sumberdaya dalam pengembangan pembinaan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan, (2) Jumlah sumber daya olahraga yang difasilitasi dalam peningkatan kualitas dalam pengelolaan pengembangan pembinaan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan dengan capaian sasaran dapat mencapai sesuai target atau 100% dan tingkat capaian kinerja sasaran mencapai 26,94% atau atau kurang 1,74% dari target renstra yaitu mencapai 28,68% hingga tahun 2015, dengan realisasi capaian indikator kenerja sebagaimana tabel berikut : TARGET DAN RALISASI N O
1.
2.
PRESENTASE CAPAIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA
Presentase dan Jumlah Kegiatankepemudaan yang dilaksanakan Jumlah sumber daya keolahragaan yang difasilitasi
TARGET RENSTRA 2013-2018
REALISASI TAHUN 2014
REALISAI TAHUN 2015
TAHUN 2014
TAHUN 2015
RENSTRA S/D 2015
100% 25 Keg ( 5 Keg / Tahun )
100% 4 Keg
100% 6 Keg
16%
24%
40%
3155 Orang
395
455
12,52
14,42
Orang
Orang
26,94%
69
Sasaran 5 : Tersedianya atlit yang berkualitas dan berprestasi pada cabang olahraga unggulan daerah binaan PPLP, SKO dan Klub Olahraga Daerah Dalam upaya ketersediaan atlit yang berkualitas khususnya pada cabang olahraga unggulan daerah melalui pembibitan dan pembinaan atlit pada tingkat pelajar pada PPLP/SKO dan pembibitan dan pembinaan atlit dana cabang olahraga pada klub olahraga, untuk pencapaian sasaran ini ditetapkan 7 jenis indikator kinerja dalam pencapaian sasaran dengan tingkat capaian sasaran mencapai 100% dan presentase capaian kinerja pada renstra mencpai 35,80% atau kurang 4,2.% dari target renstra yang direncanakan yaitu mencapai 40% hingga pada tahun 2015 melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja pada sasaran ini dengan realisasi capaian indikator kenerja sebagaimana tabel berikut :
TARGET DAN RALISASI N O
INDIKATOR KINERJA TARGET RENSTRA 2013-2018
REALISASI TAHUN 2014
REALISAI TAHUN 2015
TAHUN 2014
TAHUN 2015
RENSTRA S/D 2015
100% 7 Keg
100% 7 Keg
17,5%
17,5%
35%
8,33%
20%
28,33%
38,20% 33,34%
1.
Presentase dan Jumlah Kegiatankepemudaan yang dilaksanakan
100% 40 Keg (8 Keg/ Tahun)
2
Jumlah Atlit Pelajar yang difasilitasi dalam seleksi PPLP
1800 Orang
3
4
PRESENTASE CAPAIAN KINERJA
Jumlah atlit dan cabang olahraga yang difasilitasi dan dibina pada PPLP Jumlah Klub dan Cabang Olahraga Unggulan Daerah yang difaslitasi/dibina
150
400
Orang
Orang
445 Atlit
85 Atlit
85 Atlit
19,10%,
19,10%
90 Atlit/thn
10 Cabor
10 Cabor
16,67%
16,67%
125 Klub
20 Klub
25 Klub
16%
20%
20 Cabor
4 Cabor
4 Cabor
20%
20%
36% 40%
60 Cabor
5
Jumlah event Olahraga yang difaslitasi / dilaksanakan
35 Event
7 Event
7 Event
20%
20%
40%
6
Jumlah Cabang Olahraga yang difaslitasi / dalam Event olahraga
50 Cabor
10 Cabor
10 Cabor
20,95%
20,95%
40%
7
Jumlah Atlit yang difaslitasi dalam Event Olahraga pelajar
950 Atlit
132 Atlit
220 Atlit
13,90%
23,16%
37,06%
70
Sasaran 6 : Meningkatnya Koordinasi dan kemitraan terhadap organisasi keolahragaan dalam Pembinaan dan Pengembangan
Atlit Prestasi Daerah
(PPAP) dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kemasyarakatan. Dalam rangka peningkatan prestasi atlit pada berbagai event diperlukan adanya upaya dalam bentuk strategi dan kebijakan melalui pembinaan atlit khususnya Atlit Prestasi Daerah melalui pengembangan sentra Pembinaan dan Pengembangan Atlit Prestasi Daerah (PPAPD) dengan meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan organisasi keolahragaan (KONI) dan unsur lainnya yang terkait untuk cabang olahraga unggulan daerah demikian pula halnya dengan pengembangan dan pembinaan olahraga kemasyarakatan. Untuk maksud tersebut, melalui sasaran ini ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan, dimana kegiatankegiatan yang menunjang pencapaian target indikator yang telah ditetapkan, dimana capaian sasaran ini hingga tahun 2015 telah mencapai 35% atau kurang 5% dari ratget renstra yang direncanakan yaitu mencapai 40%. dengan tingkat capaian renstra melalui capaian sasaran sampai dengan tahun 2015 sebagaimana tabel berikut : TARGET DAN RALISASI N O
INDIKATOR KINERJA
1.
Julah atlit prestasi daerah yang difasilitasi dalam seleksi PPAPD
2
Jumlah Atlit dan Cabang olahraga unggulan daerah yang dibina dan difasilitasi pada Sentra PPAPD
3 4
5
PRESENTASE CAPAIAN KINERJA
Jumlah Cabang olahraga kemasyarakan yang difasilitasi Jumlah Atlit Olahraga kemasyarakatan yang dibina dan difasilitasi
Jumlah Event Olahraga kemasyarakatan
TARGET RENSTRA 2013-2018
REALISASI TAHUN 2014
REALISASI TAHUN 2015
TAHUN 2014
TAHUN 2015
RENSTRA S/D 2015
675 atlit
75 atlit
150 atlit
11,11%
22,22%
33,33%
165 Atlit
25 Atlit
30 Atlit
15,15%
18,18%
60 Cabor
10 Cabor
11 Cabor
16,67%
18,33%
22,22% 35%
15 Cabor
3 Cabor
3 Cabor
20,10%
20,10%
40%
1750 oran
320 rgang
370orang
18,29%
21,14%
39,43%
15 Event
3 Event
3 Event
20%
20%
40%
71
Sasaran
7
:
Tersedianya
Sarana
dan
Prasarana
Kepemudaan
dan
Keolahragaan Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang
kelancaran
penyelenggaraan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan khususnya keterdiaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan proses pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pemuda / lembaga
kepemudaan dan
keolahragaan dalam rangka optimalisasi partisipasi peran serta pemuda dalam kegiatan kepemudaan dan prestasi keolahragaan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana baik kuantias maupun kualitas
serta
meningkatkan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan dalam menunjang ketersediaan sarana prasarana yang representatif sebagai
kebutuhan /
kepentingan umum atau masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kepemudaan dan keolahragaan, dimana sasaran menetapkan 9 indikator yang ingin dicapai melalui Program Peningkakatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan dan peningkatan pengelolaan aset daerah dalam menunjang PAD melalui aktivitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan oleh masyarakat. Untuk tahun 2015 capaian renstra melalui sasaran ini mencapai 45% atau amelapaui tagert 5% dari target yang direncanakan sampai dengan tahun 2015 dengan capaian renstra untuk masing-masing indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :
TARGET DAN RALISASI NO
1.
2
PRESENTASE CAPAIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA
Presentase dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang tersedianya sarana dan prasaran kepemudaan dan keolahragaan Jumlah sarana prasarana kepemudaan yang diadakan
TARGET RENSTRA 2013-2018
REALISASI TAHUN 2014
REALISAI TAHUN 2015
TAHUN 2014
TAHUN 2015
RENSTRA S/D 2015
100% 70 Keg (14 Keg/ Tahun)
100% 13 Keg
100% 13 Keg
18,57%
18,57%
37,14%
85 Jenis
17 Jenis
17 jenis
20%
20%
40%
72
3
Jumlah Cabang olahraga yang difasilitasi alat olahraga pada PPLP
60 Cabor
10 cabor
10 cabor
16,67%
16,67%
33,34%
4
Jumlah cabang olahraga bagi klub olaharaga yang difasilitas alat olahraga
20 Cabor
4 Cabor
4 Cabor
20%
20%
40%
5
Jumlah Cabang olahraga PPAPD yang difasilitasi alat olahraga
60 cabor
10 cabor
11 cabor
16,67%
18,33%
6
Jumlah sarana dan prasrana PPLP/SKO yang ditingkatkan kuantias dan kualitasnya
10 Unit asrama/2 unit/ tahun 85 Jenis Meubiler
1 Unit asrama/ tahun 17 Jenis Meubiler
1 Unit asrama/ tahun 18 Jenis Meubiler
15%
20,59%
7
Jumlah Sarana Olahraga yang ditingkatkan kualitas pada Gedung Olahraga Stadion Barombong
2 jenis
2 jenis
2 jenist
20%
20%
20%
20%
20%
11,82
8
Presentase pengembangan dan penyelesaian Gedung Olahraga Stadion Barombong
9
Presentase Pengelolaan Sarana / Aset GOR-GP dalam menunjang PAD
Sasaran
8
:
35%
35,59%
40%
sarana/ tahun
100%
31,82%
100% 15 keg
3 Keg
3 Keg
20%
20%
PAD 100%
100%
100%
100,36%
110,61
Meningkatnya
Koordinasi
Lembaga
Kepemudaan
40% 105,31%
dalam
optimalisasi dan peran serta dalam pembangunan Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pemuda yang memiliki patriotisme, dinamika, budaya prestasi, semangat patriotisme dalam rangka optimalisasi partisipasi dan peran aktifnya dalam pembangunan, diamana dalam pencapaian kinerja sasaran ini ditetapkan 3 indikator sasaran yang didukung melalu pelaksanaan kegiatan dalam bentuk temu koordinasi Pemuda dari unsur lembaga kepemudaan dengan capai renstra mencapai 35,20% atau kurang 4,80% dari target renstra yang direncanakan yaitu 40% dengan uraian tingkat capaian renstra berdasarkan realisasi capaian sasaran pada masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :
73
TARGET DAN RALISASI NO
1.
2
PRESENTASE CAPAIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA
Presentase dan jumlah kegiatan Temu koordinasi kepemudaan yang dilaksanakan Jumlah Pemuda dan lembaga kepramukaan yang difasilitasi
3
Jumlah Pemuda Forum kepemudaan binaan yang difasilitasi
4
Jumlah pemuda lembaga kemahasiswaan (BEM) yang difasilitasi
TARGET RENSTRA 2013-2018
REALISASI TAHUN 2014
REALISAI TAHUN 2015
TAHUN 2014
TAHUN 2015
RENSTRA S/D 2015
100% 15 Keg (13 Keg/ Tahun)
100% 3 Keg
100% 3 Keg
20%
20%
40%
300 Org 24 Kawarda/ Kwarcab 1100 Orang 10 Forum
30 Orang 24 Kawarda/ Kwarcab 200 Orang 9 Forum
50 Orang 24 Kawarda/ Kwarcab 300 Orang 10 Forum
10%
16,67%
26,67%
18,18%
27,27%
45,45%
750 org unsur BEM
65 orang unsur BEM
150 org unsur BEM
8,67%
20%
28,67%
Analisis Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dari hasil capaian kinerja pada tahun 2015 sebagaimana pada tersebut diatas, dan beberapa tingkat capaian sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 sebagai dalam uraian-uraian tersebut diatas, dimana tingkat capaian dari beberapan sasaran juga dapat menggambarkan tingkat capai kenerja Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yang telah ditetapkan dalam menunjang pencapaian sasaran RPJMD berupa Meningkatnya partisipasi, peran dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan dengan tingkat capaian sasaran mencapai 98,96% atau kurang 1,04% dari target yang direncanakan melalui rata-rata tingkat capaian indikator Kinerja Utama yang mendukung sasaran ini dengan tingkat capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai berikut :
Indikator Kenerja Utama (IKU) 1 : ( Jumlah Pemuda yang difasilitasi ) Pada IKU ini untuk tahun 2015 ditargetkan menfasilitasi pemuda sebanyak 2960 pemuda melalui keterlibatan para pemuda dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan dengan realisasi mencapai 100% atau sesuai dengan target yang direncanakan dan capaian IKU ini dihasilkan melalui pelaksanaan program Penigkatan Peran Serta Kepemudaan yang didukung 12 jenis kegiatan yang bersitat fasilitasi dalam 74
peningkatan kualitas, pembinaan dan pengembangan pemuda dalam rangka optimalisasi partisipasi, peran pemuda dalam pembangunan dan pencapaian realisasi IKU ini telah tertuang pada uraian realisasi kinerja sasaran yaitu 3 indikator 2 dan 3 yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2015.
Indikator Kenerja Utama (IKU) 2 : ( Jumlah Lembaga Kepemudaan Pemuda yang difasilitasi ) Untuk capaian IKU yang juga mencapai tingkat realisasi 100% melalui capaian berupa menfasilitasi 49 OKP dan 10 Forum atau sesuai target melalui keterlibatan para pemuda dari unsur OKP Sulsel dan 10 Forum kepemudaan dalam kegiatankegiatan
kepemudaan
melalui
pelaksanaan
program
Penigkatan
Peran
Serta Kepemudaan dengan kegiatan yang bersifat pola kemitraan dengan orientasi kegiatan
berupa
fasilitasi
dalam
peningkatan
kualitas,
pembinaan
dan
pengembangan pemuda dalam rangka optimalisasi partisipasi, peran pemuda dari unsur lembaga kepemudaan dalam pembangunan ., dimana pencapaian target IKU ini telah diuraian melalui realisasi kinerja sasaran yaitu pada sasaran 3 indikator
3
yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan
Olahraga tahun 2015.
Indikator Kenerja Utama 3 : ( Jumlah Atlit yang difasilitasi ) Capaian IKU ketiga ini yang mencapai realisasi kinerja 98,85% atau kurang 1,15% dari target yang direncanakan, dimana dalam IKU ini ditargetkan menfasilitasi atlit sebanyak 435 atlit terealisasi 430 atlit, dimana atlit yang dimaksud dalam IKU merupakan atlit yang dibina pada sentra pendidikan dan pengembangan atlit melalui pembinaan atlit pelajar pada PPLP dan atlit prestasi daerah pada pengelolaan PPAPD serta atlit olahraga kemasyarakatan dan pembinaan atlit=atlit tersebut untuk meningkatkan prestasi olahraga. Pencapaian kinerja IKU yang hanya mencapai 98,85% atau kurang 1,15% dari yang direncanakan oleh karena adanya indikator kinerja sasaran yang tiidak mencapai target sesuai dengan yang direncanakan yaitu pada sasaran 5 indikator 2 berupa Jumlah atlit yang difasilitasi
75
pada PPLP yang ditargetkan 90 atlit pelajar terealisasi 85 atlit pelajar yang menghasilkan capain indikator hanya 94,44% sehingga mempengaruhi tingkat capaian IKU dan hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana yang ada khususnya dalam pembiayaan pembinaan atlit pelajar pada PPLP hanya dapat mefasilitasi sebanyak 85 atlit pelajar dan permasalahan ini perlu ada solusi guna memenuhi kebutuhan yang direncanakan antara lain berupa peningkatan pengaggaran melalui koordinasi dengan kementerian dan koordinasi dengan pihak yang terkait untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan atlit pelajar pada PPLP guna menghasilkan bibit atlit yang berkualitas dan meningkatkan prestasi olahraga.
Indikator Kenerja Utama 4 : ( Jumlah Cabang Olahraga yang difasilitasi ) Capaian IKU ini juga tidak mencapai hasil kinerja sesuai yang direncanakan dengan realisasi kinerja 95,45% atau kurang 4,55% dari target yang direncanakan, dimana dalam IKU ini ditargetkan menfasilitasi cabang olahraga sebanyak 22 cabang olahraga unggulan untuk meningkatkan prestasi keolahragaan yang fokus kepada cabang olahraga yang dibina pada PPLP dan PPAPD, dimana pada PPLP ditargetkan 11 cabang olahraga terealisasi 10 cabang olahraga dan 11 cabor olahraga pada PPAPD dan terkait dengan tingkat realisasi IKU ini yang hanya mencapai realisasi 95,45% atau kurang 4,55% dari yang direncanakan oleh karena adanya indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target sesuai dengan yang direncanakan baik dalam hal pembinaan maupun fasilitasi dalam ketersediaan peralatan olaharaga dalam menunjang aktivitas atlit yaitu pada sasaran 5 indikator 2 berupa Jumlah atlit Pelajar yang difasilitasi pada PPLP yang ditargetkan 90 atlit pelajar terealisasi 85 atlit pelajar pada 10 cabang olahraga yang menghasilkan capain indikator hanya 94,44% dan sasaran 7 indikator 3 berupa jumlah cabang olahraga PPLP yang difasilitasi ketersediaan alat-alat olahraga yang ditarget 11 cabang olahraga terealisasi 10 cabang olahraga yang mengasilkan kinerja indikator sasaran mencapai 90,90% sehingga mempengaruhi tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kenerja 2015 dan realisasi kinerja IKU dan hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana yang ada khususnya dalam pembiayaan
76
pembinaan atlit pelajar pada PPLP sehingga juga mempengaruhi dalam hal penyediaan peralata alat olahraga yang harus sesuai dengan jumlah cabang olahraga pada PPLP dan permasalahan ini perlu ada solusi guna memenuhi target yang direncanakan antara lain berupa peningkatan pengaggaran melalui koordinasi dengan kementerian sehingga dapat menambah volume atlit dan cabang olahraga sesuai target sasaran dalam Renstra dan IKU yang telah ditetapkan serta meningkatkan upaya melalui koordinasi dengan pihak yang terkait untuk memenuhi target yang direncanakan guna lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas atlit dan cabang olahraga yang dibina dan dikembangkan untuk peningkatan prestasi olahraga.
Adapun mengenai tingkat realisasi capaian Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yang mendukung pencapaian sasaran berupa meningkatnya Partisipasi, Peran serta dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan sebagaimana tabel dibawak ini
No
Indikator Kinerja Utama ( IKU )
Target
Realisasi
1
3
4
4
1
Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan kepemudaan
2
Jumlah Lembaga Kepemudaan yang difasilitasi
3
Jumlah Atlit yang difasilitasi
4
Jumlah Cabang Olahraga yang difasilitasi Rata-Rata Capaian
2960
Orang
2960
Orang
49
OKP
49
OKP
10
Forum
10
Forum
435 22
Atlit Cabor
430 21
Presentase capaian 5 100%
100% 100%
Atlit
98,85%
Cabor
95,45% 98,86%
77
Analisis penyebab peningkatan / penurunan capaian kinerja Pencapaian kenerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2015 yang mencapai
99,55% yang dikatogorikan sanga memuaskan
dan pencapaian kenerja ini mengalami peningkatan 0,62% dibanding tingkat capaian tahun sebelumnya yang mencapai 98,93% dan capaian tersebut merupakan akumulasi atau rata-rata tingkat capaian sasaran dan tingkat capaian sasaran tersebut tentunya ada yang mencapai target dan belum mencapai target yang direncanaka dan dalam pencapaian sasaran merupakan akumulasi atau ratarata tingkat capaian target indikator kinerja yang mendukung setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tingkat capaian sasaran yang diukur berdasarkan rata-rata tingkat capaian indikator kinerja, maka beberapa indikator sasaran yang secara spesifik
mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan
kegagalan dalam pencapaian kinerja sasaran antara lain :
Sasaran 1 : Terciptanya Penataan Sistem Kelembagaan yang lebih baik Sasaran ini mencapai tingkat capaia kinerja 99,16% kurang 0,83% dari target 100% yang direncanakan ini disebabkan oleh karena adanya
tingkat
realisasi capaian indikator pendukung sasaran ini yang tidak mencapai target yaitu realisasi capaian pada indikator 3 yang hanya mencapai 97.50% yaitu dalam hal jumlah SDM Aparatur yang diringkatkan kualitas, dimana ditargetkan 35 SDM Aparatur terealisasi 33 SDM Aparatur. Adapun tingkat realisasiuntukindikator ini yang tidak mencapai target oleh karean adanya fator non teknis berupa ketidak pastian bagi SDM atau Pejabat Struktural dalam mengikuti peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui kegiatan yang dikerjasamakan dengan lembaga yang terkait sehingga pada indikator ini tidak mencapai realisasi kinerja sesuai yang direncanakan dan mempengaruhi tingkat capaian kinerja sasaran ini.
78
Sasaran 2 : Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kinerja
SKPD
dalam
menunjang
pembangunan
kepemudaan
dan
keolahragaan Sasaran ini dalam pencapai tingkat kinerja menuai keberhasilan atau pencapaian tingkat kinerja sasaran mencapai 100% atau sesua dengan yang direncanakan hal ini disebabkan oleh karena dari kedua indikatoryang mendukung sasaran ini mencapai target 100% masing-masing berupa ketersedian 11 Dokumen perencanaan dan 35 dokumen evaluasi/laporan dalam menunjang kapasitas kinerja SKPD.
Sasaran 3 : Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan pemuda dalam rangka optimalisasi pertisipasi dan peran strategisnya dalam pembangunan Pencapaian sasaran ini melalui 3 indikator yang mendukung juga menuai keberhasilan dengan tingkat capaian kinerja sasarn mencapai 100% atau sesuai dengan target yang direncanakan berupa (1)keberhasilan dalam melaksanakan 12 kegiatan kepemudaan yang bersifat pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pemuda sebagai pendukung pencapaian kinerja sasaran ini, (2) keberhasilan menfasilitasi 2060 pemuda dalam rangka optimalisasi partisipasi, peran serta pemuda dalam pembangunan melalui keikutsertaan dalam kegiatankegiatan kepemudaan, (3) keberhasilan menfasilitasi 900 pemuda dari 49 OKP dan 10 Forum Kepemudaan dalam rangka optimalisasi partisipasi, peran serta pemuda dalam pembangunan melalui keikutsertaan dalam kegiatan pembinaan dan pemngembangan kepemudaan melalui pola kemitraan.
Sasaran 4 : Meningkatnya Kapasitas, Kualitas Sumber daya Keolahragaan dalam pengembangan pembinaan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan Tingkat capaian kinerja untuk sasaran ini mencapai 100% atau sesuai dengan target yang direncanakan dengan tingkat keberhasilan yang dicapai melalui capai kinerja 2 (dua) indikator sasaran dengan keberhasilan berupa (1) pelaksanaan 6 jenis kegiatan-kegiatan keolahragaan dalam rangka peningkatan
79
kualitas SDM keolahragaan dan (2) menfasilitasi 455 SDM Keolahragaan dalam rangka pengembangan pembinaan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan.
Sasaran 5 : Tersedianya atlit yang berkualitas dan berprestasi pada cabang olahraga unggulan daerah binaan PPLP, SKO dan Klub Olahraga Daerah Tingkat capaian kinerja sasaran ini yang mencapai 98,95% atau kurang 1,05% dari target yang direncanakan hal ini disebabkan oleh karena adanya indikator kinerja yang mendukung sasaran ini tidak mencapai target yang direncanakan yaitu pada indikator 3 (tiga) pada sasaran ini dimana ditergetkan menfasilitasi atlit dan cabang olahraga unggulan pada sentra pendidikan atlit pelajara PPLP ditargetkan dapat membina atlit pelajar sebanyak 90 atlit pelajar yang telah diseleksi untuk 11 cabang olahraga unggulan terelaisasi membina atli pelajar pada PPLP sebanyak 85 atlit dan 10 cabang olahraga dan capaian kinerja pada indikator ini hanya mencapai mencapai 92,67% atau kurang 7,33% sehingga mempengaruhi tingkat kinerja sasaran ini.
Sasaran 6 : Meningkatnya Koordinasi dan kemitraan terhadap organisasi keolahragaan dalam Pembinaan dan Pengembangan
Atlit Prestasi Daerah
(PPAP) dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kemasyarakatan.
Sasaran ini mecapai tipngkat kinerja 100% atau sesuai dengan target yang direncanakan dan keberhasilan ini didukung oleh tingkat capaian kinerja indikator yang mendukung sasaran ini dengan keberhasilan capaian kinerja indikator berupa (1) menfasilitasi 150 atlit prestasi daerah dalam kegiatan seleksi atlit PPAPD dalam menunjang ketersediaan atlit sebanyak 30 atlit untuk dibina pada PPAPD,(2) keberhasilan dalam pembinaan 30 atlit dan 11 cabang olahraga pada PPAPD dalam rangka ketersediaan atlit berkualitas untuk 11 cabang olahraga melalui pembinaan pada PPAPD, (3) keberhasilan dalam menfasilitasi 3 cabang olahraga kemasyarakatan,
(4)
keberhasilan
dalam
menfasilitasi
370
atlit
olahraga
80
kemasyarakatan, (5) menfasilitasi 3 event olahraga kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kualitas dan prestasi atlit.
Sasaran
7
:
Tersedianya
Sarana
dan
Prasarana
Kepemudaan
dan
Keolahragaan Untuk sasaran ini mencapai tingkat kinerja 98,30% atau kurang 1,70% dari target yang direncanakan hal ini disebabkan oleh karena adanya indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai hasil sesuai yang direncanakan dari 9 (sembilan) indikator pendukung sasaran ini yaitu pada indikator 3 (tiga) berupa Jumlah cabang olahraga yang difasilitasi alat olahraga pada PPLP ditargetkan 11 jenis cabang olahraga terealisasi 10 cabang olahraga dengan tingkat kinerja indikator sasaran mencapai 90,90% dan pada indikator 8 (delapan) beruapa
presentase
penyelesaian stadion barombong ditargetkan tahun 2015 mencapai 20% terealisasi 11,82% capaian kinerja indikator ini jika dibandingkan tahun sebelumnya terjadi penurunan 8,18%, sehingga mempengaruhi tingkat capaian indikator kinerja sampai dengan 2015 hanya mencapai 31,82% dan pencapaian kedua indikator ini mempengaruhi tingkat kinerja sasaran.
Sasaran
8
:
Meningkatnya
Koordinasi
Lembaga
Kepemudaan
dalam
optimalisasi dan peran serta dalam pembangunan Sasaran ini mencapai tingkat kinerja 100% atau sesuai dengan yang direncanakan dan capaian ini melalui rata-rata tingkat capaian indikator yang mendukung sasaran ini yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dengan keberhasilan indikator berupa (1) terlaksanya 3 jenis kegiatan yang bersifat temu koordinasi lembaga kepemudaan yang mendukung pencapaian sasaran ini atau tingkat capain indikator 100%, (2) keberhasilan menfasiltasi 50 pengurus pramuka dari 24 unsur lembaga kepramukaan, (3) keberhasilan menfasilitasi
300 orang
pemuda dari unsur forum kepemudaan yang dibina, (4) keberhasilan memfasilitasi 150 mahasiswa dari unsur lembaga kemahasiswaan ( BEM ) dalam upaya peningkatan koordinasi dan kemitraan lembaga kepemudaan dan kepramukaan.
81
Selain
uraian
tersebut
diatas
yang
menguraikan
analisis
tentang
penyebab/permasalahan terjadinya peningkatan/penurunan atau keberhasilan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja sasaran, pada bagian ini juga diuraian halhal secara umum yakni mengenai orientasi sasaran pelaksanaan program kegiatan serta keberhasilan, permasalahan dan solusi/alternative pemecahan masalah yang dilakukan
dalam
penyelenggaran
pembangunan
bidang
kepemudaan
dan
dibidang
kepemudaan
dan
keolahragaan tahun anggaran 2015.
Dalam
menyelenggarakan
pembangunan
keolahragaan di Sulawesi Selatan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan telah merumuskan program kerja melalui Rencana Kerja yang terdiri dari penyelenggaran 8 program yang diimplementasikan kedalam 80 jenis kegiatan untuk tahun 2015 dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, dan dari ke 8 program dan 80 jenis kegiatan yang telah dilaksanakan, hingga akhir tahun anggran 2015 Dinas Pemuda dan Olahraga telah berhasil menyelenggarakan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dengan kategori hasil sangat baik atau sangat memuaskan sebagaimana yang telah diuraikan pada ikhtisar diatas dengan berbagai keberhasilan dan inovasi
dalam mencapai sasaran sasaran
strategis yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2015
melalui hasil
pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang berorientasi kepada :
1. Penguatan sistem kelembagaan Dalam penguatan sistem kelembagaan, Dinas Pemuda dan Olahraga secara umum menuai keberhasilan dengan terlaksananya penyelenggaraan operasional perkantoran dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran. Dengan terpenuhinya dan terlaksananya proses administrasi perkantoran melaluimketersedian jasa laporan yangbterkait dengan peningkktan proses administrasi perkantoran , sarana dan prasaran yang representatif dan SDM yang berkualitas, tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi / laporan kinerja SKPD sarana dan
82
prasarana
dalam
pengembangan
menunjang
pembangunan
peningkatan kepemudaan
terlaksananya pembinaan dan pengembangan
kapasitas dan
kinerja
keolahragaan
SKPD serta
GOR-GP Sudiang dalam
menunjang PAD.
2. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan dimana untuk peningkatan kualitas dan prestasi kepemudaan telah melakukan langkah-langkah pembinaan dan pengembangan kepemudaan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan sasaran kelompok pemuda dan lembaga-lembaga kepemudaan lainnya dengan sasaran yang lebih difokuskan kepada bagaimana pemuda dapat ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya sehingga dapat menghasilkan SDM pemuda yang berkualitas dalam upaya meningkatkan partisipasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan sebagaimana yang diharapkan yaitu dapat menghasilkan pemuda produktif yang berdaya saing serta dapat pula menghasilkan SDM olahraga yang mampu meningkatkan prestasi olahraga baik pada tingkat Regional, Nasional maupun pada tingkat Internasional.
Beberapa prestasi yang telah diraih diraih pada tahun2015 melalui pelaksanaan program dan kegiatan baik prioritas maupun penunjang meliputi : 1. Dalam hal pembinaan dan pengembangan kepemudaan,
prestasi juga telah
diraih atara lain :
a. Terpilihnya Pemuda Sulsel dalam Pertukaran Pemuda antar negara sebanyak 5 orang pemuda masing-masing 2 orang pemuda dalam pertukaran pemuda antar negara Indonesi – Tiongkak, 1 orang pertukaran pemuda antar negara Indonesia – India, 1 orang pertukaran pemuda antar negara Indonesia – Malaysia dan 1 orang pemuda yang terpilih mengikuti SSEAYP yaitu pemuda mengikuti pengingkatan wawasan dan kualitas melalui fasilitas kunjungan kenegara-negara Asia.
83
b. Terpilihnya 5 orang pemuda dalam mengikuti event nasional berupa Kapan Pemuda Nusantara (KPN). c. Peringkat 4 Nasional dalam lomba kepeloporan pemuda tingkat Nasional dalam bidang pendidikan.. d. Perinkat 3 Nasional Lomba Wirausaha Muda Pemula bidang Wirausaha Perikanan dan Kelautan 2. Dalam hal peningkatan kualitas dan pertasi keolahragaan juga telah diraih berbagai prestasi yaitu : a. Prestasi Olahraga Pelajar Prestasi Atlet Pelajar antara lain : (1) Atlit Pelajar meraih 5 medali emas, 9 medali perak dan 12 medali perunggu pada Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS). (2) Atlit PPLP meraih 5 Medali emas, 7 Medali perak dan 4 perunggu pada Kejuraan Atlit PPLP Tingkat Nasional b. Prestasi olah raga berestasi Daerah PPAPD antara lain : (1) Atlet PPAPD meraih Juara III pada Kapolri Cup untuk cabang oalahraga Karate Putra (2) Atlet PPAPD meraih Juara II pada Kejurnas Gojukai untuk Cabang Olahraga Karate Putra (3) Atlet PPAPD meraih Juara I dan III pada Kejuraan Asian Pasific Cap Cabang Olahraga Karate Putra (4) Atlet PPAPD meraih Juara II dan III pada Kejuraan Kartika Cap Cabang Olahraga Judo Putri (5) Atlet PPAPD Meraih juara II pada pada Kejurnas Atletik Pra RemajaPutri (6) Atlet PPAPD Meraih Juara I Kejurnas Kempo Indonesia Timur Cabang Olahraga Kempo Putri c. Prestasi Olahraga Kemasyarakatan (1) Atelt Pelajar Cacat meraih 2 medali Emas, 6 perak dan 2 perunggu untuk olahraga cacat pada Pekan Olahraga Paralympic Pelajar Nasional (Peparpenas tahun 2015)
84
(2) Atlet SKJ Putri meraih Juara II pada Kejuaraan Senam Kreasi Daerah Tingkat Nasional (3) Atlet SKJ Putri meraih Juara Harapan II pada Kejuaraan Senam Bugar Indonesia Tingkat Nasional
Dari berbagai langkah-langkah serta upaya yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang dapat digambarkan sebagaimana uraian dan analisis capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2015 yang mencapai tingkat
kinerja
yang
dikategorikan
sangat
memuaskan
sertaa
beberapa
keberhasilan dan prestasi yang telah dicapai dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan, namun demikian secara umum masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalah yang perlu mendapat perhatian dimasa datang antara lain : 1. Belum
Optimalnya
penyelenggaraan
keolahragaan baik dalam hal
pembangunan
kepemudaan
dan
pembinaan, pengembangan oleh karena
pembentukan lembaga yang mengurusi urusan Wajib Kepemudaan dan Keolahragaan atau SKPD Dispora Kab/Kota belem secara keseluruhan terbentuk ( 7 SKPD yang terbentuk mengurusi urusan Wajib Kepemudaan dan Keolahragaan di Kab/Kota dan 17 Kabupaten masih melengkat pada Lembaga/SKPD lainnya dalam mengurusi urusan wajib kepemudaan dan keolahragaan ). 2. Sinkronisasi dan sinerjitas program dan kegiatan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan belum optimal oleh karena belum adanya acuan atau pedoman (Renstra) Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Sulsel. 3. Dalam hal pembinaan dan pengembangan kualitas dan prestasi atlit khususnya pada sentra pendidikan keolahragaan (PPLP/SKO, PPAPD dan Klub/Cabang Olahraga Unggulan Daerah ) belum optimal oleh karena ketersediaan sarana dan prasarana keolahragaan dalam menunjang aktivitas dalam pembinaan atlit masih terbatas dan belum adanya pola pembinaan dan pengembangan cabang olahraga yang menjadi unggulan di kab/Kota..
85
4. Khusus
dalam
kegiatan
pembangunan
Stadion
Barombong
beberapa
permasalah yang ada selain anggaran antara lain permasalah lahan dan IMB sehingga mempengaruhi target capaian yang direncanakan
Adapun solusi yang dilakukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan sebagaimana tersebut diatas yaitu : 1) Telah dilakukan upaya baik berupa penyampaian melalui rapat-rapat koodinasi maupun dalam pertemuan lainnya terhadap stoke holder tentang perlunya dibentuk SKPD Dispora di suluruh Kab/Kota sebagaimana amanat Undangundang Kepemudaan dan Keolahragaan, dimana pada pada saat ini baru 9 Kab/Kota
yang
terbentuk
Dispora,
sehingga
pengembangan, koordinasi, sinkronisasi dan
pengelolaan,
pembinaan,
kerja sama program / kegiatan
kepemudaan dan keolahragaan di Sulawesi Selatan dapat optimal. 2) Akan merumuskan/disusun Rencana Strategis Kepemudaan dan Keolahragaan Sulsel melalui kegiatan penyusunan Restra Kepemudaan dan Keolahragaan Sulsel sebagai salah satu acuan / pedoman melakukan sinkronisasi dan sinerjitas dalam pengembangan perencanaan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Sulawesi Selatan. 3) Dalam upaya ketersediaan sarana dan prasaran keolahragaan khususnya dalam pembinaan dan pengembangan atlet pada setra pendidikan keolahragaan (PPLP/SKO, PPAPD dan Klub Olahraga Unggulan Daerah) selain dilakukan peningkatan anggaran untuk tahun anggaran 2016 juga telah dilakukan konsultasi dengan Deputi Sarana Kepemudaan dan Keolahragaan, selain itu telah dilakukan kegiatan Workshop Pemetaan Olahraga unggulan daerah dimana dalam kegiatan tersebut telah disepakati untuk setiap Kab/Kota di Sulsel menetapkan cabang olahraga unggulan daerah minimal 1 cabang olahraga. 4) Khusus untuk permasalahan dalam pembangunan Stadion Barombong selain dalam hal keterbatan anggaran yang telah dikoordinasikan dengan pihak kementerian untuk anggaran melalui APBN juga telah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang terkait tentang permasalah lahan dan IMB sesuai dengan
86
tugas dan kewenangannya dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya Selain keberhasilan yang dicapai serta
permasalahan yang ada dalam
pelaksanaan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan sebagaimana tersebut diatas, dalam hal efensiensi pemanfaatan/penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian target kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan keberhasilan dalam pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Sulawesi Selatan meliputi : -
Efesiensi
dalam
penyelenggaraan
pembangunan
kepemudaan
dan
keolahragaan melalui pelaksanaan program kegiatan dalam pencapaian target kinerja dilaksanakan sesuai dengan dokumen yang telah ditetapkan yaitu pelaksanaan 8 jenis program dan 80 jenis kegiatan dan efesien anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku - Efesiensi pemanfataan/penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan, dimana beberapa pelaksanaan kegiatan baik yang dilaksanakan pada tahun 2015 maupun sebelumnya tahun 2013 memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki olah pemerintah dalam hal ini asset sarana daerah dan pusat seperti dalam penyelenggaraan beberapa kegiatan event-event olahraga melalui pemanfaatan sarana GOR Sudiang, Stadion Barombong dan beberapa kegiatan-kegiatan kepemudaan yang juga secara efesien dapat memanfaatkan sarana dan prasarana / asset pemerintah sekaligus merupakan pemanfaatan penggunaan sarana prasaran dalam menunjang pencapaian target PAD yang merupakan salah satu tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Sulawesi
Selatan. - Efesiensi pemanfaatan / penggunaan sumber daya manusia dapat dilihat dari keterlibatan dari beberapa lembaga/organisasi
sumber daya
manusia
dari berbagai unsur
kepemudaan dan keolahragaan menunjang kelancaran
dalam pelaksanaan program / kegiatan dalam pencapaian kinerja sekaligus sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan/partisipasi pemuda dan organisasi
87
pemuda dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan dan keterlibatan unsur-unsur keolahragaan dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan dan pengembangan menajemen pengelolaan kelembagaan/organisasi olahraga. Analisis
Program/kegiatan
yang
menunjang
keberhasilan/kegagalan
pencapaian sasaran. Dalam pencapaian kinerja yang telah diuraikan diatas, dan dari 8 sasaran didukung dengan indikator kinerja untukmasing-masing sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja tahun 2015, dimana tingkat capaian kinerja mencapai hasil yang dikategorikan berhasil melalui pengukuran tingkat capaian pada indikator kinerja masing-masing sasaran, dimana dari ke 8 sasaran tersebut terdapat beberapa indikator kinerja dengan realisasi berhasil mencapai target bahkan melampaui target dan belum berhasil mencapai target masing-masing :
- Sasaran 1 (Terwujudnya Penataan Sistem Kelembagaan yang lebih baik ) Sasaran ini direncanakan
mencapai kinerja 99,16% atau kurang 0,84% dari target yang melalui realisasi 3 indikator kinerja mendukung dan salah satu
indikator kinerja sasaran tidak mencapai sesuai target yaitu pada indikator 3 berupa jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kualitasnya dalam menunjang peningkatan kapasitas kinerja SKP melalui Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD kegiatan Pengembangan SDM Aparatur ditargetkan pada indikator ini 35 SDM Aparatur terealisasi 33 SDM Aparatut dengancapaian indikator 97,5% kurang dari target yang direncanakan sehingga mempengaruhi tingkat capaian kinerja sasaran.
- Sasaran 2 : Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kinerja
SKPD
dalam
menunjang
pembangunan
kepemudaan
dan
keolahragaan Pencapaian sasaran ini mencapai kinerja 100% berdasarkan realisasi capaian masing-masing
indikator
kinerja
melalui
capaian
pelaksanaan
program
88
Pengembangan sistem Perencanaan dan sistem evaluasi kinerja SKPD dengan 5 jenis kegiatan yang mendukung, Program peningkatan Perencanaan, sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan didukung 7 jenis kegiatan yang berorientasi hasil kepada kekersediaan dokumen perencaaan dan evaluasi laporan kinerja SKPD dalam menunjang pembangunan kepemudaan dan keolahragaan ( Kegiatan-kegiatan terlampir )
Sasaran 3 : Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan pemuda dalam rangka optimalisasi partisipasi dan peran strategisnya dalam pembangunan
Sasaran ini mencapai kinerja 100% berdasarkan realisasi capaian masingmasing indikator kinerja melalui capaian pelaksanaan program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan 12 jenis kegiatan yang mendukung, Program peningkatan Perencanaan, sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan didukung 1 jenis kegiatan yang bersifat fasilitasi, pembinaan dan pengembangan terhadap pemuda dan lembaga kepemudaan dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan dan wawasan pemuda dalam optimalisasi partisipasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan ( Kegiatan-kegiatan terlampir )
Sasaran 4 : Meningkatnya Kapasitas, Kualitas Sumber daya Keolahragaan dalam pengembangan pembinaan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan Sasaran ini dalam upaya a meningkatkan sumber daya olahraga melalui pola sistem pembinaan olahraga yang terpadu, berjenjang dan berkelanjutan mencapai tingkat kinerja sasaran 100% sesuai yang direncanakan melalui pelaksanaan program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga didukung 6 jenis kegiatan yang berorientasi hasil berupa pola pengembangan manajemen keolahragaan, dimana dalam pencapaian sasaran ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja dan target yang akan dicapai oleh masing-masing indikator kinerja sasaran yakni (1) Presentase dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang meningkatnya kualitas sumberdaya dalam pengembangan pembinaan
89
olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan dengan capaian kinerja indikator sasaran masing-masing mencapai 100% ( Kegiatan-kegiatan terlampir )
Sasaran 5 : Tersedianya atlit yang berkualitas dan berprestasi pada cabang olahraga unggulan daerah binaan PPLP, SKO dan Klub Olahraga Daerah Sasaran ini
mencapai kinerja 98,95% atau kurang 1,05% dari target yang
direncanakan melalui realisasi 7 indikator kinerja pendukung sasaran ini, dimana tingkat capaian sasaran ini yang belum mencapai sesuai target oleh karena adanya indikator sasaran yaitu pada indikator 3 berupa jumlah cabang olahraga yang difasilitasi pada PPLP
baik dalam hal pembinaan maupun pengembangan
ditargetkan dapat membina atlit pelajara sebanyak 90 atlit pelajar diseleksi untuk 11 cabang olahraga unggulan
yang telah
pada PPLP dan tingkat capaian
terealisasi yaitu dapat menyelenggarakan proses pembinaan terhadap 85 atlit dan 10 cabang olahraga pada PPLP dalam rangka ketersediaan atlit yang berkualitas melalui program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga yang didukung 5 jenis kegiatan ( Kegiatan-kegiatan terlampir ) . Sasaran 6 : Meningkatnya Koordinasi dan kemitraan terhadap organisasi keolahragaan dalam Pembinaan dan Pengembangan Atlit Prestasi Daerah (PPAP) dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kemasyarakatan.
Sasaran ini mencapai tingkat kinerja 100% melalui 5 jenis indikator yang keseluruhan mencapai kinerja 100% melalui Program Pengembangan Kebijanakan olahraga dengan kegiatan Rekruitmen atlit PPAPD dan program Pembinaan dan Pemmasyarakat olahraga dengan 6 jenis kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada tahun 2015 dalam rangka peningkatan prestasi olahraga ( kegiatan terlampir)
Sasaran
7
:
Tersedianya
Sarana
dan
Prasarana
Kepemudaan
dan
Keolahragaan Untuk sasaran ini mencapai tingkat kinerja sasaran 98,30% atau kurang 1,70% dari yang direncakan yang dihasilkan melalui rata-rata tingkat capaian
90
indikator sasaran dimana pada sasaran ini didukung 9 jenis indikator dan capaian sasaran ini belum necapai target yang direncanakan oleh karena adanya indikator sasaran ini yang tidak mencapai kinerja sesuai yang direncanakan yaitu pada indikator 3 berupa Jumlah cabang olahraga yang difasilitasi ketersediaan alat-alat olahraga pada PPLP PPLP/SKO yang merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan proses pembinaan dan pengembangan atlit dimana ditargetkan 11 cabang olahraga terealisasi 10 cabang olahraga yang difasilitasi alat-alat olahra dengan capaian kinerja indikator 90,90% dan indikator 8 berupa presentase penyelesaian pembangunan stadion barombong yang ditargetkan hingga tahun 2015 dapat mencapai 40% atau target pada tahun 2015 sebesar 20% terealisasi sampai 2015 mencapai 31,82% atau hanya 11,82% dari target 2015 sebesar 20% atau tingkat capaian kinerja pada indikator ini hanya mencapai 79,55% sehingga mempengaruhi tingkat capaian sasaran dalam hal penurunan tingkat capaian sasaran yang hanya mencapai 98,30%, namun pada sasaran ini terdapai indikator sas nya
atlit
dalam rangka pembibitan dan ketersediaan atlit untuk cabang
olahraga unggulan, diamana pada inidikator ini ditargetkan menfran yang melampaui target yaitu pada sasaran 9 berupa presentase pengelolaan sarana / aset daerah (GOR-GP) sudiang yang ditargetkan dalam pengelolaan sarana GORGP mencapai 100% dan target Pendapatan asli Daerah ( PAD ) 100% terealisasi dalam hal pengelolaan sarana GOR-GP 100% dan PAD 110,61% yang menghasilkan tingkat capaian indikator 105,31% sehingga mempengaruhi dalam hal peningkatan pada tingkat capaian sasaran yang mencapai 98,30% Pencapaian indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui program Peningkatan Perencanaan, sarana dan prasaran kepemudaan dan keolahragaan dengan 5 jenis kegiatan yang terkait dengan realisasi capaian indikator 3, 8 dan 9 yang diuraikan diatas ( kegiatan terlampir )
Sasaran
8 :
Meningkatnya
Koordinasi
Lembaga
Kepemudaan
dalam
optimalisasi dan peran serta dalam pembangunan Sasaran ini didukung oleh 4 indikator kinerja dengan tingkat capaian sasarn mencapai 100% melalui pelaksanaan program Pengembangan dan
91
Keserasian Kebijakan Pemudan dengan 3 jenis kegiatan yang mendukung yang bersifat fasilitasidalam bentuk temu koordinasi terhadap lembaga kepramukaan, lembagakemahasiswaan dan lembaga forum kepemudaan.
b. Realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2015 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Sulawesi Selatan dengan melaksanakan tugas berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyelengaraan pembangunan untuk urusan kepemudaan dan keolahragaan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang terdiri
8 Program dan 80 jenis kegiatan dengan uraian
sebagai berikut :
1. Pendapatan Pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pemuda dan Olahraga diberi target pendapatan sebesar Rp. 250.000.000,- yang bersumber dari Restribusi Restribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) berupa pemakaian/sewa
Gedung Olahraga dan Gedung Pemuda ( GOR-GP ) Sudiang serta , Penggunaan Lahan GOR-GP, dimana hingga 31 Desember 2015 terealisasi sebesar Rp. 276.535.000,- ( 110,61% )
2. Belanja Daerah 2.1. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran untuk Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Dinas Pemuda
Olahraga
dialokasikan
Anggaran
sebesar
Rp. 51.045.173.915,08,- dan alokasi anggaran tersebut merupakan anggaran untuk pembiayaan 2 (dua) jenis belanja pada Belanja Daerah yaitu :
92
a. Belanja Tidak Langsung Untuk Belanja Tidak Langsung
dialokasikan anggaran
sebesar
Rp. 9.701.898.601,08,- atau 19,01% dari jumlah anggaran Belanja Daerah yang keseluruhannya merupakan komponen belanja pegawai terdiri dari : -. Gaji dan Tunjangan sebesar
Rp. 6.700.603.656.08,-
- Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 3.001.294.945,-
b. Belanja Langsung Untuk
Belanja
Langsung
dialokasikan
anggaran
sebesar
Rp.41.343.275.314,- atau 80,99% dari jumlah anggaran Belanja Daerah yang
merupakan
anggaran
untuk
pembiayaan
pelaksanaan
program/kegiatan Dinas pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2015 yang terdiri dari 8 program dan 80 yang meliputi 3 (tiga) jenis komponen belanja yaitu : - Belanja Pegawai sebesar
Rp.
1.644.680.000,-
- Belanja Barang dan Jasa sebesar
Rp. 14.383.088.769,-
- Belanja Modal sebesar
Rp. 25.315.506.545,-
2.2. Realisasi Anggaran Adapun realisasi anggaran hingga akhir tahun 2015 ( sampai dengan 31 Desember 2015) Belanja daerah sebesar Rp 48.507.853.660,atau 95,03.% dari total anggaran Belanja Daerah yaitu relaisasi dari :
a. Realisasi Belanja Tidak langsung Untuk Belanja Tidak Langsung hinga akhir tahun anggaran 2015 (sampai Rp.
dengan
31
Desember
2015
9.411.889.923,-
(97,01%)
dari
)
terealisasi
total
anggaran
sebesar pada
Belanja Tidak Langsung yaitu realisasi anggaran dari : - Gaji dan Tunjangan sebesar
Rp. 6.487.687.667,-
-. Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 2.924.202.256,-
93
b. Realisasi Belanja Langsung Untuk
Belanja
Langsung
( sampai dengan 31
hinga
akhir
tahun
anggaran
Desember 2015 ) terealisasi
2015
sebesar
Rp. 39.095.963737,- atau (94,56%) dari total anggaran pada Belanja Langsung yaitu realisasi anggaran dari pelaksanaan 8 program dan 80 jenis kegiatan pada belanja langsung yang terdiri dari
3 (tiga) jenis
komponen belanja dengan realisasi untuk masing-masing realisasi anggaran pada komponen belanja sebagai berikut : - Belanja Pegawai sebesar
Rp.
1.615.105.000,-
- Belanja Barang dan Jasa sebesar
Rp. 14.015 677.153,-
- Belanja Modal sebesar
Rp. 23.465.181.584,-
2.3. Sisa Anggaran Dari alokasi dan realisasi Belanja Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.537.320.255,- atau (4.97%) dari total anggaran Belanja Daerah yaitu sisa anggaran dari 2 jenis belanja pada Belanja Daerah yaitu sisa anggaran dari :
a. Sisa Belanja Tidak langsung Untuk Belanja Tidak Langsung hingga akhir tahun anggaran 2015 ( sampai dengan 31 Desember 2015 ) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 290.008.678,- (2,99%) dari total anggaran pada Belanja Tidak Langsung yaitu sisa dari : - Gaji dan Tunjangan sebesar
Rp. 212.915.989,-
-. Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 77.092.689,-
b. Sisa Belanja Langsung Untuk Belanja Langsung hinga akhir tahun anggaran 2015
( sampai
dengan 31 Desember 2015 terdapat sisa sebesar Rp. 2.247.311.577,atau (5,43%) dari total anggaran pada Belanja Langsung yaitu sisa anggaran dari pelaksanaan 8 program dan 80 jenis kegiatan pada belanja
94
langsung yang terdiri dari
3 (tiga) jenis komponen belanja dengan
realisasi untuk masing-masing sisa anggaran komponen belanja sebagai brikut : - Belanja Pegawai sebesar
Rp.
29.575.000,-
- Belanja Barang dan Jasa sebesar
Rp. 367.411.616,-
- Belanja Modal sebesar
Rp. 1.850.324.961,-
Sebagaimana uraian tersebut diatas yang terdiri dari aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD). alokasi, realisasi dan sisa anggaran Belanja tahun anggaran 2015 sebagaimana tersebut diatas secara rinci dapat dilihat pada format laporan realisasi pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan keadaan sampai dengan 31 Desember 2015 ( terlampir )
95
BAB IV PENUTUP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Sulawesi
Selatan
2015
disajikan
dalam
rangka
perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada instansi / lembaga berdasarkan sistem pelaporan melalui penyusunan laporan akuntabilitas. Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pemuda
dan
Olahrag Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 merupakan salah satu kewajiban dan tindak lanjut terhadap Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Kinerja, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tatacara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi. Dinas menuai
Pemuda
keberhasilan
dan dalam
Olahraga
Provinsi
mencapai
target
Sulawesi sasaran
Selatan yang
telah berfokus
kepada penguatan kelembagaan dalam menunjang penyelenggaran pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan sesuai tugas fungsi dan kewenangan yang diberikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2014, namun masih perlu ditingkatkan guna percepatan pembangunan agar mencapai hasil yang lebih maksimal sesuai apa yang diharapkan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, walaupun secara umum mencapai keberhasilan kinerja tahun 2015, namun masih ada beberapa hambatan atau kendala yang ditemui yang perlu dibenahi dalam rangka percepatan dan ketepatan target sasaran pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan pada tahun yang akan datang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan laporan atau informasi yang menggambarkan hasil pelaksanaan program dan
96
kegiatan dalam penyelenggaraan pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda sesuai kewenangan, tugas dan fungsi yang diberikan dan juga merupakan bahan evaluasi kinerja tahun 2015 yang merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan serta dapat menggambarkan kesiapan Dinas Pemuda dan Olahraga oleh Kepala Unit Kerja, Pejabat struktural dan seluruh staf dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan good governance.
Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN,
Dr. H. MUHLIS, M.M Pangkat : Pembina Tk.I Nip. 19681231 199203 1 055
97
98
Tabel 26 : Indikator kinerja SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 Tujuan RPJMD Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan : “Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan” Sasaran RPJMD Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan : “Meningkatnya Peran dan Prestasi Pemuda dan Keolahragaan”
No
Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja SKPD
LAYANAN URUSAN WAJIB: FUNGSI PENDIDIKAN ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Jumlah gedung olahraga/ 1 Lapangan Olahraga di kab/kota ASPEK PELAYANAN UMUM /PUBLIK 1
Jumlah dokumen laporan , jenis jasa dalam sistem pelayanan administrasi perkantoran
Target Capaian Setiap Tahun
Satuan
Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2012/20 13
Target kinerja Renstra Tahun 2014 s/d 2018
Ged
2.480
Dok laporan Jasa
5 12
Kondisi capaian kinerja pada akhir periode RPJMD 2018 (%)
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
2632
2.492
2.510
2.540
2.581
2.632
100%
30 60
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
100% 100%
99
2
3
4 5
6 7 8 9 1 0 1
Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkantoran Jumlah dokumen perencanaan dan Dok Evaluasi Pelaporan Kinerja SKPD
Jumlah kegiatan kepemudaan : Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah organisasi/lembaga kepemudaan Jumlah gelanggang remaja di kab/kota Jumlah kegiatan keolahragaan : Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah klub olahraga di kab/kota Jumlah Klub dan cabang olahraga unggulan difasilitasi/dibina pada Klub Olahraga tingkat provinsi Jumlah pengprov cabor yang dikoordinasikan oleh KONI untuk prestasi Jumlah cabor yang difasilitasi :
Orang
35
155
25
25
35
35
35
100%
Jenis
19
161
25
31
35
35
35
Dok. Perenc Dok. Eva/ Lap. Kinerja
8 26
51 175
10 35
11 35
10 35
10 35
10 35
100% 100%
keg keg Forum Orgn (OKP) Gelangan g
12 144 10
17 144 10 49
17 144 10 49
17 144 10 49
17 144 10 49
17 144 10 49
17 144 10 49
100% 100% 100%
43
43
43
43
43
43
43
100%
keg keg
15 143
15 143
15 143
19 143
19 143
21 143
20 143
100% 100%
Klub
1.532
1786
1.586
1.539
1.666
1.719
1.786
100%
25 Klub 4 Cabor
25 Klub 4 Cabor
25 Klub 4 Cabor
100%
Klub Cabor
22 Klub 4 Cabor
25 Klub 4 Cabor
25 Klub 4 Cabor
25 Klub 4 Cabor
Pengprov cabor
50
50
50
50
50
50
50
100%
Cabor
20
42
20
22
28
36
42
100%
100
1
1 2 1 3 1 4 1 5
a. Jumlah cabor PPAPD yang difasilitasi/dibina untuk prestasi
Cabor
10
15
10
11
11
13
15
100%
b. Jumlah cabor PPLP untuk prestasi
Cabor
10
15
10
11
11
13
15
100%
c. Jumlah cabang olahraga unggulan daerah
Cabor
0
12
0
0
6
10
12
100%
Jenis
3
3
3
3
3
3
3
100%
15
13
13
13
15
15
100%
45
9
9
9
9
9
100%
100
100
100
100
100
100
Jumlah jenis Cabang olahraga kemasyarakatan Jumlah Cabor yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan SKO Jumlah event olahraga Persentase peningkatan sarana dan prasarana Kepemudaan dan keolahragaan : a. Pengembangan / penyelesaian Stadion Barombong b. Jumlah dan Presentase Pembangunan/rehabilitasi kolam renang (GOR) Sudiang c. Jumlah dan Presentase Rehabilitasi /Pembangunan Gedung Pemuda (GP) Sudiang
Cabor Event
9
%
100
%
10
100
10
40
60
80
100
100%
Unit %
-
1 Unit 100%
-
-
-
1 Unit 50%
1 Unit 50%
100%
-
1 Unit 100%
-
-
-
100%
Unit %
100
1 Unit
101
d. Presentase Pengelolaan sarana dan parasarana GORGP Sudiang e. Presentase PAD melalui pengelolaan GOR-GP Sudiang
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
%
100%
Atlit
350
2170
280
435
455
515
485
100%
Atlit
15
165
25
30
35
35
40
100%
Atlit
85
445
85
90
90
90
90
100%
Atlit
100
540
20
130
130
130
130
100%
Atlit
50
250
50
50
50
50
50
100%
Atlit
100
770
100
135
150
210
175
100%
Popnas Popwil
15
15 3
5
10 -
3
7 -
3
100%
%
97
100
100
100
100
100
100
100%
ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 .
Jumlah Atlet yang dibina dan difasilitasi : a. Jumlah Atlet unggulan daerah (PPAPD) b. Jumlah atlit Pelajar (PPLP) c. Jumlah Atlit SKJ d. Jumlah atlit Olahraga Tradisional/Rekreasi e. Jumlah Atlit cacat
Peringkat Prestasi Olahraga Binaan/ Unggulan Daerah pada 2. Tingkat Nasional (POPNAS), POPWIL Persentase peningkatan partisipasi dan peran serta 3. pemuda dalam kegiatan kepemudaan
102
4
Jumlah sumber daya pemuda, Lembaga Kepemudaan yang difasilitasi dan berpatisipasi dalam kegiatan kepemudaan untuk menjadi pelopor sebagai perekat wilayah Sulsel dalam rangka optimalisasi partisipasi dan peran serta dalam pembangunan : 1. Pemuda yang difasilitasi a. Pemuda Produktif - Kewirausahaan Pemuda - Pemuda Kreatif - Pengembangan Pemuda
Org Forum / OKP
1.675 10 Forum
17.750 10 Forum 49 OKP
3.060 10 Forum 49 OKP
3.460 10 Forum 49 OKP
3.635 10 Forum 49 OKP
3.710 10 Forum 49 OKP
3.910 10 Forum 49 OKP
Org
1.525
15.600
2.735
2.960
3.235
3.260
3.435
100%
Org
875
800
1.050
1.150
1.150
1.275
100%
Org Org Org Org
675 200 -
200 100 150 350
200 200 650
200 100 200 650
225 100 200 650
225 100 250 700
100% 100% 100% 100%
Org
605
1.035
1.010
1.185
1.210
1.260
100%
Org Org Org Org Org Org
150 150 55 50 -
475 150 150 60 150 50
475 200 200 60 75 -
500 250 200 60 75 100
500 250 200 60 75 125
500 250 250 60 75 125
100% 100% 100% 100% 100% 100%
5.400 1.000 400 1.000 3.000
100%
- Pemuda ITC b. Pemuda Pelopor - Kepaskibrakaan - Kepemimpinan Pemuda - Pemuda Moral Etika - PSP3
5.700 2.450 1.100 1.000 300 450 400
- Pemuda KPN - Pemuda Jambore
103
c. Pemuda dan Lembaga Kepemudaan (OKP/ Forum )
Orang OKP Forum
2. Kooordinasi Kelembagaan Pemuda :
Org
150
2.150
325
500
400
450
475
100%
Org Org Org
50 150
300 750 1.100
50 150 125
50 150 300
50 150 200
75 150 225
75 150 250
100% 100% 100%
a. Pembina Pramuka b. Mahasiswa (BEM)
4.500 Orang 49 OKP 10 Forum
900 Orang 49 OKP 10 Forum
900 Orang 49 OKP 10 Forum
900 Orang 49 OKP 10 Forum
900 Orang 49 OKP 10 Forum
900 Orang 49 OKP 10 Forum
100%
c. Pemuda Forum Kepemudaan
104
Tabel 27 : Indikator Kinerja Utama IKU SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan
Mengacu
pada
sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 Sasaran : Meningkatnya partisipasi, peran serta dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan No
1
2
Uraian Aspek Pelayan tehadap Organisasi / lembaga kepemudaan dan cabang olaharaga melalui kegiatan kepemudaan dan keolahragaan untuk meningkatkan peran serta dan prestasi
Aspek Daya Saing tehadap SDM Pemuda dan Olahraga (Atlit) melalui kegiatan kepemudaan dan keolahragaan untuk meningkatkan peran serta dan prestasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target s/d 2018
1. Jumlah organisasi/lembaga kepemudaan yang difasiltasi
49 OKP
2. Jumlah cabang Olahraga yang difasilitasi
42 Cabor
3. Jumlah atlit yang difasilitasi
2170 Atlit
4. Jumlah pemuda yang difasilitasi
15600 Pemuda
10 Forum
105
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( APBD ) LINGKUP DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN KEADAAN S/D 31 DESEMBER ( TRIWULAN IV ) TAHUN ANGGARAN 2015
NO
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
1
2
I
PENDAPATAN
-
-
-
II
Sewa Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang Sewa Gedung Pemuda (GP) Sudiang Sewa Lahan Gedung Olahraga dan Gedung Pemuda
BELANJA DAERAH
ANGGARAN POKOK ( Rp ) 3
ALOKASI ANGGARAN / JENIS BELANJA B. PEGAWAI B. BRG/JASA B. MODAL 4 5 6
Jumlah
Uraian
Anggaran
PRESENTASE
Realisasi
KEU
FISIK
Pendapatan
250,000,000
276,535,000
Bel. Daerah
51,045,173,915
48,507,853,660
95.03
TOTAL REALISASI 10
SISA ANGGARAN 11
PRESENTASE KEU FISIK 12 13
REALISASI ANGGARAN / JENIS BELANJA B. PEGAWAI B. BRG/JASA B. MODAL 7 8 9
110.61
250,000,000
276,535,000
-26,535,000
110.61
100,000,000
100,000,000
0
100.00
70,000,000
94,035,000
(24.035.000)
134.34
80,000,000
82,500,000
(2.500.000)
103.13
99.94
51,045,173,915
11,346,578,601
14,383,088,769
25,315,506,545
11,026,994,923
14,015,677,153
23,465,181,584
48,507,853,660
2,537,320,255
95.03
99.94
0
0
9,411,889,923
0
0
9,411,889,923
290,008,678
97.01
100.00
A
BELANJA TIDAK LANGSUNG
9,701,898,601.08
9,701,898,601
-
Gaji dan Tunjangan
6,700,603,656.08
6,700,603,656.08
6,487,687,667
6,487,687,667
212,915,989
96.82
100.00
-
Tambahan Penghasilan PNS
3,001,294,945
3,001,294,945
2,924,202,256
2,924,202,256
77,092,689
97.43
100.00
B
BELANJA LANGSUNG
41,343,275,314
1,644,680,000
39,095,963,737
2,247,311,577
94.56
99.88
14,383,088,769
25,315,506,545
1,615,105,000
14,015,677,153
23,465,181,584
106
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1,740,341,869
384,300,000
1,356,041,869
0
378,300,000
1,330,491,376
0
1,708,791,376
31,550,493
98.19
100.00
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Surat Kabar dan Paket Pengiriman
221,900,000
221,900,000
199,098,538
199,098,538
22,801,462
89.72
100.00
2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas
272,850,000
272,850,000
271,188,228
271,188,228
1,661,772
99.39
100.00
3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
279,595,200
41,388,700
279,588,700
6,500
100.00
100.00
4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan
188,300,000
188,300,000
188,082,300
188,082,300
217,700
99.88
100.00
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
81,086,669
81,086,669
81,086,000
81,086,000
669
100.00
100.00
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
45,000,000
45,000,000
44,995,000
44,995,000
5,000
99.99
100.00
7
Penyediaan Makanan dan Minuman
85,000,000
85,000,000
84,999,960
84,999,960
40
100.00
100.00
8
Rapat-Rapat Koordinasi dan
265,000,000
265,000,000
264,292,650
264,292,650
707,350
99.73
100.00
238,200,000
41,395,200
238,200,000
107
Konsultasi Dalam & Luar Daerah
2
9
Pelaporan Asset Dispora Prov. Sulsel
6,800,000
10
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
55,600,000
54,600,000
1,000,000
11
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
172,600,000
85,200,000
12
Pemeran Pembangunan
66,610,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS & KINERJA SKPD
544,758,000
6,800,000
6,800,000
6,800,000
0
100.00
100.00
54,600,000
1,000,000
55,600,000
0
100.00
100.00
87,400,000
79,200,000
87,400,000
166,600,000
6,000,000
96.52
100.00
6,300,000
60,310,000
6,300,000
60,160,000
66,460,000
150,000
99.77
100.00
0
174,100,000
370,658,000
0
172,923,000
369,180,000
542,103,000
2,655,000
99.51
100.00
5,000,000
224,015,000
5,000,000
223,400,000
228,400,000
615,000
99.73
100.00
71,180,000
71,180,000
463,000
99.35
100.00
74,600,000
139,133,000
867,000
99.38
100.00
1
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2
Pengadaan Mobiler Kantor
3
Pemeliharaan Gedung Kantor
140,000,000
65,000,000
4
Pemeliharaan Peralatan Kantor
19,500,000
19,500,000
19,495,000
19,495,000
5,000
99.97
100.00
5
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
84,600,000
84,600,000
83,895,000
83,895,000
705,000
99.17
100.00
229,015,000
71,643,000
71,643,000
75,000,000
64,533,000
108
3
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA SKPD
418,639,900
1
Pengembangan SDM Aparatur
125,500,000
2
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
224,089,000
3
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan
18,000,000
4
Penyusunan LAKIP Dispora Sulsel
5
Penyusunan PPAS/RKA/DPA
6
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
196,500,000
222,139,900
0
178,700,000
370,936,900
47,703,000
88.61
99.17
95,597,000
95,597,000
29,903,000
76.17
95.00
27,589,000
206,289,000
17,800,000
92.06
100.00
18,000,000
18,000,000
18,000,000
0
100.00
100.00
10,030,900
10,030,900
10,030,900
10,030,900
0
100.00
100.00
36,960,000
36,960,000
36,960,000
36,960,000
0
100.00
100.00
4,060,000
4,060,000
4,060,000
4,060,000
0
100.00
100.00
125,500,000
196,500,000
27,589,000
178,700,000
192,236,900
0
109
4
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
3,821,907,000
186,675,000
3,635,232,000
638,050,000
10,000,000
0
182,925,000
3,594,815,591
628,050,000
9,850,000
0
3,777,740,591
44,166,409
98.84
100.00
625,153,900
635,003,900
3,046,100
99.52
100.00
1
Pemusatan Pelatihan Paskibraka
2
Pembinaan Potensi dan Seleksi Paskibraka
96,815,000
6,375,000
90,440,000
6,275,000
88,383,000
94,658,000
2,157,000
97.77
100.00
3
Study Wawasan bagi Tim Paskibraka Sulsel
523,715,000
5,850,000
517,865,000
5,800,000
514,687,000
520,487,000
3,228,000
99.38
100.00
4
Pelatihan Pembinaan Paskibraka
59,835,000
3,575,000
56,260,000
3,525,000
56,043,000
59,568,000
267,000
99.55
100.00
5
Pelatihan Pengembangan Moral Etika Pemuda
302,602,000
23,400,000
279,202,000
23,125,000
276,770,000
299,895,000
2,707,000
99.11
100.00
6
Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
160,385,000
4,800,000
155,585,000
4,352,500
152,941,201
157,293,701
3,091,299
98.07
100.00
7
Pembinaan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3)
58,260,000
3,050,000
55,210,000
3,025,000
52,446,690
55,471,690
2,788,310
95.21
100.00
8
Seleksi Pertukaran Pemuda dan Kapal Pemuda Nusantara
161,795,000
4,275,000
157,520,000
4,225,000
154,570,800
158,795,800
2,999,200
98.15
100.00
110
5
9
Pelatihan Pengembangan Kepemudaan
235,660,000
19,900,000
215,760,000
19,600,000
214,488,000
234,088,000
1,572,000
99.33
100.00
10
Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
330,990,000
21,450,000
309,540,000
21,175,000
307,332,000
328,507,000
2,483,000
99.25
100.00
11
Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Pemuda
253,800,000
22,600,000
231,200,000
21,672,500
225,404,000
247,076,500
6,723,500
97.35
100.00
12
Pembinaan Lembaga Kepemudaan dengan Pola Kemitraan
1,000,000,000
61,400,000
938,600,000
60,300,000
926,596,000
986,896,000
13,104,000
98.69
100.00
531,539,000
33,275,000
498,264,000
32,925,000
495,015,500
527,940,500
3,598,500
99.32
100.00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN & MANAJEMEN OLAHRAGA
0
0
1
Rekruitmen Atlet PPAPD
60,955,000
8,525,000
52,430,000
8,525,000
52,130,000
60,655,000
300,000
99.51
100.00
2
Pelatihan Pelatih Berlisensi Dasar dan Lanjutan (Olahraga Beladiri)
62,355,000
3,575,000
58,780,000
3,550,000
58,640,000
62,190,000
165,000
99.74
100.00
3
Pelatihan Pelatih Berlisensi Dasar dan Lanjutan (Cabang Olahraga Permainan)
62,355,000
3,575,000
58,780,000
3,550,000
58,640,000
62,190,000
165,000
99.74
100.00
111
6
4
Pelatihan Pelatih Berlisensi Dasar dan lanjutan ( Cabang Olahraga Terukur )
62,355,000
3,575,000
58,780,000
3,525,000
58,640,000
62,165,000
190,000
99.70
100.00
5
Outbound bagi pserta Pusat-pusat pelatihan atlet berprestasi (PPLP,PPAPD, SKO, PPLM, Sulsel Maju dll)
101,205,000
6,350,000
94,855,000
6,300,000
93,105,500
99,405,500
1,799,500
98.22
100.00
6
Workshop Pemetaan Pengembangan & Pembinaan Cabang Olahraga Unggulan Daerah
182,314,000
7,675,000
174,639,000
7,475,000
173,860,000
181,335,000
979,000
99.46
100.00
PROGRAM PEMBINAAN & PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
4,086,911,000
298,805,000
3,788,106,000
297,930,000
3,768,574,200
4,066,504,200
20,406,800
99.50
100.00
1
Pengelolaan Pusat Pembinaan Atlet Prestasi Daerah (PPAD)
470,700,000
17,100,000
453,600,000
16,900,000
451,967,300
468,867,300
1,832,700
99.61
100.00
2
Pembinaan Klub Olahraga Daerah
262,840,000
27,600,000
235,240,000
27,200,000
235,198,400
262,398,400
441,600
99.83
100.00
3
Pelaksanaan Event Klub Olahraga
231,256,000
32,500,000
198,756,000
32,250,000
196,875,300
229,125,300
2,130,700
99.08
100.00
4
Pembinaan Atlet SKJ Tingkat
119,493,000
5,800,000
113,693,000
5,800,000
113,402,500
119,202,500
290,500
99.76
100.00
0
0
112
Nasional 5
Seleksi Atlet SKJ Tingkat Kab/Kota
60,000,000
7,200,000
52,800,000
7,200,000
52,558,800
59,758,800
241,200
99.60
100.00
6
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Sekolah Khusus Olahraga (SKO) SulSel
402,950,000
46,150,000
356,800,000
46,150,000
354,512,500
400,662,500
2,287,500
99.43
100.00
7
Uji Coba/Try In Siswa PPLP/SKO SulSel
146,680,000
12,075,000
134,605,000
12,050,000
133,978,000
146,028,000
652,000
99.56
100.00
8
Kejuaraan Olahraga Pelajar Daerah (Kejurda) Sulsel
872,657,000
77,800,000
794,857,000
77,800,000
791,467,000
869,267,000
3,390,000
99.61
100.00
9
Seleksi Atlet PPLP SulSel
396,790,000
20,880,000
375,910,000
20,880,000
374,902,000
395,782,000
1,008,000
99.75
100.00
10
Pembinaan Atlet POPNAS
452,475,000
8,100,000
444,375,000
8,100,000
443,381,100
451,481,100
993,900
99.78
100.00
11
Pembinaan Atlet PEPARPENAS
182,655,000
3,500,000
179,155,000
3,500,000
175,844,500
179,344,500
3,310,500
98.19
100.00
12
Pembinaan Atlit Invitasi Olahraga Tardisional
375,000,000
30,900,000
344,100,000
30,900,000
341,120,800
372,020,800
2,979,200
99.21
100.00
13
Seleksi PAPERPENAS Tk. Provinsi
113,415,000
9,200,000
104,215,000
9,200,000
103,366,000
112,566,000
849,000
99.25
100.00
113
7
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
29,776,948,545
507,200,000
4,324,900,000
1
Sinkronisasi & Sinergi Perencanaan Kepemudan, Keolahragaan dan Kepramukaan (Pusat, Provinsi, Daerah)
269,596,500
17,100,000
252,496,500
2
Pendataan Kepemudaan dan Keolahragaan Sulsel
148,065,000
3
Penyusunan Profil dan Website Kepemudaan & Keolahragaan
163,273,545
107,575,000
38,386,000
4
Sosialisasi Hasil Pendataan Kepemudaan & Keolahragaan Sulsel
62,977,000
3,675,000
5
Monitoring Program Kepemudaan dan Keolahragaan Sulsel
76,057,000
4,800,000
24,944,848,545
506,900,000
4,083,332,586
17,100,000
148,065,000
17,312,545
23,096,001,584
27,686,234,170
2,090,714,375
92.98
99.88
250,571,660
267,671,660
1,924,840
99.29
100.00
147,860,309
147,860,309
204,691
99.86
100.00
163,161,000
112,545
99.93
100.00
107,575,000
38,386,000
17,200,000
59,302,000
3,675,000
59,150,000
62,825,000
152,000
99.76
100.00
71,257,000
4,800,000
70,994,112
75,794,112
262,888
99.65
100.00
114
6
Pelatihan Pengembangan IT bagi Tenaga Kepemudaan dan Keolahragaan
772,324,000
38,200,000
734,124,000
38,200,000
726,936,500
765,136,500
7,187,500
7
Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan & Pengawasan Keolahragaan
60,700,000
44,600,000
16,100,000
44,600,000
16,100,000
60,700,000
0
8
Bimbingan Teknis Evaluasi kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan
118,180,000
6,250,000
111,930,000
6,250,000
108,694,000
114,944,000
3,236,000
9
Evaluasi Program dan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan
60,744,000
34,000,000
26,744,000
34,000,000
26,744,000
60,744,000
0
10
Analisis Pencapaian Renstra Dispora Prov. SulSel tahun 20132018
70,641,500
66,735,500
11
Pengelolaan dan Pengembangan GOR Sudiang
661,330,000
116,500,000
487,830,000
57,000,000
116,500,000
412,545,453
55,670,000
12
Pengelolaan dan Pengembangan Gedung Pemuda Sudiang
506,750,000
86,400,000
350,350,000
70,000,000
86,400,000
269,972,400
69,300,000
70,641,500
66,735,500
99.07
100.00
100.00
100.00
97.26
100.00
100.00
100.00
3,906,000
94.47
100.00
584,715,453
76,614,547
88.42
100.00
425,672,400
81,077,600
84.00
100.00
115
13
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD GOR-GP Sudiang
100,000,000
100,000,000
99,625,000
99,625,000
375,000
99.63
100.00
14
Pengadaan Alatalat Olahraga bagi Atlet PPLP/PPAPD
265,500,000
265,500,000
262,255,000
262,255,000
3,245,000
98.78
100.00
15
Pengadaan Alat Olahraga Club Olahraga
192,407,000
192,407,000
188,850,000
188,850,000
3,557,000
98.15
100.00
16
Pengadaan Peralatan Paskibraka
322,000,000
322,000,000
320,544,000
320,544,000
1,456,000
99.55
100.00
17
Pengadaan Alat Olahraga Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO)
191,500,000
191,500,000
191,300,000
191,300,000
200,000
99.90
100.00
18
Pengadaan Mobiler Peralatan dan Alat Rumah tangga Asrama PPLP
195,000,000
6,600,000
188,400,000
19
Pembangunan Stadion barombong
24,453,603,000
299,647,000
24,105,856,000
20
Pemeliharaan Gedung Asrama PPLP
215,300,000
215,300,000
21
Pemeliharaan Mobiler Asrama PPLP
50,700,000
22
Pemeliharaan Alat-
50,000,000
48,100,000
6,600,000
187,500,000
194,100,000
900,000
99.54
100.00
262,026,785
22,263,651,584
22,573,478,369
1,880,124,631
92.31
97.17
193,866,867
193,866,867
21,433,133
90.04
100.00
50,700,000
49,925,000
49,925,000
775,000
98.47
100.00
50,000,000
49,700,000
49,700,000
300,000
99.40
100.00
47,800,000
116
alat Olahraga PPLP/SKO Pemeliharaan stadion barombong
770,300,000
PROGRAM PENGEMBANGAN & KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
422,230,000
23
8
264,020,000
506,280,000
37,925,000
384,305,000
0
263,950,000
502,680,000
766,630,000
3,670,000
99.52
100.00
37,425,000
378,288,000
0
415,713,000
6,517,000
98.46
100.00
1
Temu Koordinasi Pembinaan Pramuka
26,020,000
4,025,000
21,995,000
4,025,000
20,815,000
24,840,000
1,180,000
95.47
100.00
2
Temu Koordinasi Forum Bina Kepemudaan
257,920,000
22,600,000
235,320,000
22,300,000
232,032,000
254,332,000
3,588,000
98.61
100.00
3
Temu Koordinasi Lembaga Kemahasiswaan
138,290,000
11,300,000
126,990,000
11,100,000
125,441,000
136,541,000
1,749,000
98.74
100.00
Makassar, 29 Desember 2015 Plt.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Dr. H. MUHLIS, MM Pangkat : Pembina Tk.I NIP. 19681231 199203 1 055
117
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 No 1
2
3
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Terciptanya Penataan Presentase dan jumlah kegiatan pelayanan administrasi perkantoran Sistem Kelembagaan yg 1 yang dilaksanakan untuk menunjang terciptanya sistem kelembagaan baik melalui yang baik peningkatan pelayanan Jumlah Jenis Jasa dan dokumen laporan dalam sistem pelayanan administrasi 2 administrasi perkantoran dalam meningkatkan pelayanan adm perkantoran Dan perkantoran kapasitas kinerja SKPD Jumlah Sarana Prasarana dan SDM Aparatur yang ditingkatkan 3 kualitasnya dalam peningkatan kapasitas kinerja SKPD Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi laporan kinerja dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan Meningkatnya pengetahun dan Wawasan pemuda untuk optimlaisasi partisipasi dan peran serta dalam Pembangunan
1 Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan
Target
100% 17 Kegiatan 12 Jasa 5 Laporan 31 Jenis 35 Orang 11 Dokumen Perenc 35 Dokumen
2 Jumlah Dokumen Evaluasi / laporan Kinerja yang dihasilkan
1
Presentase dan Jumlah kegiatan Kepemudaan yang dilaksanakan dalam optimalisasi partisipasi dan peran serta dalam pembangunan
2
Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kualitasnya dalam fasilitasi kegiatan Kepemudaan
3
Jumlah Pemuda dan organisasi kepemudaan yang difasilitasi melalui kegiatan pola kemitraan
Evaluasi/Laporan
100% 13 Kegiatan 2060 Orang Paskib 900 Pemuda 49 OKP 10 Forum
118
4
5
Meningkatnya koordinasi dan peran lembaga Kepemudaan dalam menjalin pengembangan keserasian Pemuda Tersedianya atlit yang berkualitas dan berprestasi pada cabang olahraga unggulan daerah binaan PPLP, SKO dan klub Olahraga Daerah
1 Presentase dan Jumlah Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan 2 Jumlah sumberdaya keolahragaan yang difasilitasi
1 Presentase dan Jumlah Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan 2 Jumlah Atlit Pelajar yang difasilitasi dalam seleksi PPLP/SKO 3
Jumlah atlit dan cabang olahraga yang difasilitasi dan dibina pada PPLP/SKO
4 Jumlah Klub dan Cabang Olahraga Unggulan Daerah yang difaslitasi 5 Jumlah Evnet Olahraga yang difaslitasi / dilaksanakan 6 Jumlah Cabang Olahraga yang difaslitasi / dalam Event olahraga
6
Meningkatnya koordinasi dan kemitraan terhadap organisasi keolahragaan dalam pembinaan dan
100% 6 Kegiatan 455 Orang
100% 7 Kegiatan 150 Orang 90 atlet 11 Cabor 25 Klub 4 Cabor 7 Event 10 Cabor
7 Jumlah Atlit yang difaslitasi dalam Event Olahraga pelajar
220 Atlit
1 Jumlah atlit prestasi daerah yang difasilitasi dalam seleksi PPAPD
150 Atlit
2
Jumlah Atlit dan Cabang olahraga unggulan daerah yang dibina dan difasilitasi pada Sentra PPAPD
3 Jumlah Cabang olahraga kemasyarakan yang difasilitasi
30 Atlit 11 Cabor 3 Cabor
119
pengembangan Atlit Prestasi Daerah (PPAPD) dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kemasyarakatan
7
Tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan dan Keolahragaan
4 Jumlah Atlit Olahraga kemasyarakatan yang dibina dan difasilitasi
5 Jumlah Event Olahraga kemasyarakatan
Presentase dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 menunjang tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan Jumlah sarana prasarana kepemudaan yang diadakan Jumlah 2 dokumen 3
Jumlah Cabang olahraga yang difasilitasi alat olahraga pada PPLP / SKO
4 Jumlah Cabang olahraga PPAPD yang difasilitasi alat olahraga 5
Jumlah cabang olahraga bagi klub olaharaga yang difasilitas alat olahraga
6
Jumlah sarana dan prasrana PPLP/SKO yang ditingkatkan kuantias dan Kualitasnya
7
Jumlah Sarana Olahraga yang ditingkatkan kualitas pada Gedung Olahraga Stadion Barombong
8
Presentase pengembangan dan penyelesaian Gedung Olahraga Stadion Stadion Barombong
9 Presentase Pengelolaan Sarana / Aset GOR-GP dalam menunjang PAD
370 Atlet
3 Event
100% 10 Kegiatan 17 Jenis 11 Cabor PPLP/SKO 11 Cabor 4 Cabor 2 Asrama 16 Jenis Meubiler 2 Jenis 31,82 % 3 Keg PAD 100%
120
8
Meningkatnya koordinasi lembaga kepemudaan dalam optimalisasi dan peran serta dalam pembangunan
1
Presentase dan jumlah kegiatan koordinasi kepemudaan yang dilaksanakan
2 Jumlah Pemuda dan lembaga kepramukaan yang difasilitasi 3 Jumlah Pemuda Forum kepemudaan binaan yang difasilitasi 4 Jumlah pemuda lembaga kemahasiswaan (BEM) yang difasilitasi
3 50 1 24 300 10 150
100% Keg Orang Kwarda Kwarcab Orang Forum Orang unsur BEM
121
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2015 No
1
Sasaran Strategis Terciptanya Penataan Sistem Kelembagaan yg baik melalui peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dan kapasitas kinerja SKPD
Indikator Kinerja
1
2
3
2
Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi laporan kinerja dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan
3
Meningkatnya pengetahun dan Wawasan pemuda untuk optimlaisasi partisipasi dan perean serta dlm
1
Presentase dan jumlah kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan untuk menunjang terciptanya sistem kelembagaan yang baik Jumlah Jenis Jasa dan dokumen laporan dalam sistem pelayanan administrasi perkantoran dalam meningkatkan pelayanan adm perkantoran Jumlah Sarana Prasarana dan SDM Aparatur yang ditingkatkan kualitasnya dalam peningkatan kapasitas kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan
Target
Realisasi
100%
100%
17
Kegiatan
17
Kegiatan
100%
12
Jasa
12
Jasa
100%
Laporan
5
Laporan
100%
31
Jenis
31
Jenis
100%
35
Orang
33
Orang
95%
11
Dokume n
11
Dokumen
100%
5
Perenc 2
1
umlah Dokumen Evaluasi / laporan Kinerja yang dihasilkan
35
Presentase dan Jumlah kegiatan Kepemudaan yang dilaksanakan dalam optimalisasi partisipasi dan peran serta dalam pembangunan
Capaian Kinerja
Dokume n Evaluasi / Laporan 100%
13
Kegiatan
Perenc 35
Dokumen
100%
Evaluasi/ Laporan 100% 13
Kegiatan
100%
122
Pembangunan
2
3
4
5
Meningkatnya koordinasi dan peran lembaga Kepemudaan dalam menjalin pengembangan keserasian Pemuda
Tersedianya atlit yang berkualitas dan berprestasi pada cabang olahraga unggulan daerah binaan PPLP, SKO dan klub Olahraga Daerah
1
Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kualitasnya dalam fasilitasi kegiatan Kepemudaan Jumlah Pemuda dan organisasi kepemudaan yang difasilitasi melalui kegiatan pola kemitraan
2060
900
1
Presentase dan Jumlah Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan
Orang
100%
Paskib
Pemuda
900
Pemuda
100%
49
OKP
49
OKP
100%
10
Forum
10
Forum
100%
100% 6
Jumlah sumberdaya keolahragaan yang difasilitasi
206 0
Paskib
Presentase dan Jumlah Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan
2
Orang
455
100%
Kegiatan
6
Kegiatan
100%
Orang
455
Orang
100%
100% 7
100%
100%
100%
Kegiatan
7
Kegiatan
100%
Orang
150
Orang
100%
2
Jumlah Atlit Pelajar yang difasilitasi dalam seleksi PPLP/SKO
150
3
Jumlah atlit dan cabang olahraga yang difasilitasi dan dibina pada PPLP/SKO
90
atlet
85
atlet
94,44%
11
Cabor
10
Cabor
90,90%
25
Klub
25
Klub
100%
4
Cabor
4
Cabor
100%
7
Event
7
Event
100%
10
Cabor
10
Cabor
100%
Atlit
220
Atlit
100%
4
Jumlah Klub dan Cabang Olahraga Unggulan Daerah yang difaslitasi
5
Jumlah Evnet Olahraga yang difaslitasi / dilaksanakan
6
Jumlah Cabang Olahraga yang difaslitasi / dalam Event olahraga
7
Jumlah Atlit yang difaslitasi dalam Event Olahraga pelajar
220
123
6
Meningkatnya koordinasi dan kemitraan terhadap organisasi keolahragaan dalam pembinaan dan pengembangan Atlit Prestasi Daerah (PPAPD) dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kemasyarakatan
1
Jumlah atlit prestasi daerah yang difasilitasi dalam seleksi PPAPD
2
3 4 5
7
Tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan dan
1
Keolahragaan 2 3
150
Atlit
150
Atlit
100%
Jumlah Atlit dan Cabang olahraga unggulan daerah yang dibina dan difasilitasi
30
Atlit
30
Atlit
100%
pada Sentra PPAPD
11
Cabor
11
Cabor
100%
3
Cabor
3
Cabor
100%
Atlet
370
Atlet
100%
Event
3
Event
100%
Jumlah Cabang olahraga kemasyarakan yang difasilitasi Jumlah Atlit Olahraga kemasyarakatan yang dibina dan difasilitasi Jumlah Event Olahraga kemasyarakatan
Presentase dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan Jumlah sarana prasarana kepemudaan yang diadakan Jumlah dokumen Jumlah Cabang olahraga yang difasilitasi alat olahraga pada PPLP / SKO
4
Jumlah Cabang olahraga PPAPD yang difasilitasi alat olahraga
5
Jumlah cabang olahraga bagi klub olaharaga yang difasilitas alat olahraga
6
Jumlah sarana dan prasrana PPLP/SKO yang ditingkatkan kuantias dan Kualitasnya
370 3
100%
100%
100%
10
Kegiatan
10
Kegiatan
100%
17
Jenis
17
Jenis
100%
11
Cabor
10
Cabor
90,90%
11
PPLP/S KO Cabor
11
PPLP/SK O Cabor
100%
4
Cabor
4
Cabor
100%
2
Asrama
2
Asrama
100%
Jenis
16
Jenis
100%
16
124
Meubiler 7
8
9
Jumlah Sarana Olahraga yang ditingkatkan kualitas pada Gedung Olahraga Stadion Barombong Presentase pengembangan dan penyelesaian Gedung Olahraga Stadion Barombong Presentase Pengelolaan Sarana / Aset GOR-GP dalam menunjang PAD
2
31,82
3 PAD
8
Meningkatnya koordinasi lembaga kepemudaan dalam optimalisasi dan peran serta dalam pembangunan
1
Presentase dan jumlah kegiatan koordinasi kepemudaan yang dilaksanakan
Jumlah Pemuda dan lembaga kepramukaan yang difasilitasi
4
Jumlah pemuda lembaga kemahasiswaan (BEM) yang difasilitasi
Jenis
100%
%
31, 82
%
79,55%
Keg
3
Keg
100%
100%
PAD
110,61%
105.31% 100%
Keg
100%
Orang
50
Orang
100%
Kwarda
1
Kwarda
Kwarcab
24
Kwarcab
300
Orang
300
Orang
10
Forum
10
Forum
150
Orang
150
Orang
50
unsur BEM Rata-rata realisasi capaian
100% 3
24 Jumlah Pemuda Forum kepemudaan binaan yang difasilitasi
2
Keg
1 3
Jenis
100% 3
2
Meubiler
100% 100%
unsur BEM 99,55%
125
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015
N o
PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1
2
3
1
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (Target)
REALISASI
PRESENT ASE PENCAPAI AN RENC. TINGKAT CAPAIAN (Target)
4
5
6
7
1,740,341,869
1,708,791,376
98.19
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Surat Kabar dan Paket Pengiriman
Input
Jumlah Dana
Rupiah
221,900,000
199,098,538
89.72
Output
Jumlah Jasa komunikasi, listrik, surat kabar dan paket pengiriman Tersedianya Jasa pelayanan komunikasi, listrik, surat kabar dan paket pengiriman
jasa bulan Persen
4 12 100
4 12 100
100.00 100.00 100.00
Jumlah Dana Jumlah Jasa Pemeliharaan san Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas untuk Kelancaran Operasional Kedinasan
Rupiah Jasa
272,850,000 2
271,188,228 2
99.39 100.00
bulan
12
12
100.00
Persen
100
100
100.00
Jumlah Dana Jumlah jasa administrasi keuangan
Rupiah Jasa
279,595,200 1
279,588,700 1
100.00 100.00
Outcome
2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Input Output
Outcome
3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Input Output
126
4
5.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
100
100
100.00
Input
Jumlah Dana
Rupiah
188,300,000
188,082,300
99.88
Output
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kebersihan dan keamanan
Outcome
Meningkatnya Kebersihan dan Keamanan dan menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan
Jasa Bulan Persen
2 12 100
2 12 100
100.00 100.00 100.00
Input Output
Jumlah Dana Jumlah kebutuhan alat tulis kantor Optimalisasi kelancaran tugas perkantoran
Rupiah Bulan
81,086,669 12
81,086,000 12
100.00 100.00
Persen
100
100
100.00
Jumlah Dana Jumlah kebutuhan cetakan dan penggandaan Optimalisasi Kelancaraan Pelaksanaan Tugas Perkantoran
Rupiah
45,000,000
44,995,000
99.99
Bulan
12
12
100.00
Persen
100
100
100.00
Jumlah Dana Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu
Rupiah Bulan
85,000,000 12
84,999,960 12
100.00 100.00
Persen
100
100
100.00
Rupiah
265,000,000
264,292,650
99.73
Bulan
12
12
100.00
Output
Input Output Outcome
8.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
100.00
Persen
Outcome
7.
12
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan
Input Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
12
Outcome
Outcome 6.
Bulan
Input Output
Memberikan layanan kepada peserta rapat dan para tamu
Jumlah Dana Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
#DIV/0!
127
Outcome 9
Pelaporan asset Dispora Prov. SulSel
Input Output Outcome
10.
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Input Output Outcome
11.
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Input Output
Outcome 12
Pameran Pembangunan
Input Output
Outcome
2
Presentase Rapat dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Persen
100
100
100.00
Jumlah Dana jumlah dokumen laporan asset Dispora Prov. SulSel Tersedianya laporan asset Dispora SulSel
Rupiah
6,800,000
6,800,000
100.00
laporan
4
4
100.00
Persen
100
100
100.00
Jumlah Dana Tersedianya Jasa Jaminan Milik Daerah Terlaksananya Jaminanan Barang Milik Daerah
Rupiah Jasa Bulan
55,600,000 2 12
55,600,000 2 12
100.00 100.00 100.00
Persen
100
100
100.00
Jumlah Dana Tersedianya Jasa Pelayanan Adm Perkantoran
Rupiah
172,600,000
166,600,000
96.52
Jasa
3
3
100.00
Bulan
12
12
100.00
Persen
100
100
100.00
Rupiah
66,610,000
66,460,000
99.77
1
1
100.00
100
100
100.00
544,758,000
542,103,000
99.51
229,015,000
228,400,000
99.73
Presentase Pelayanan Administrasi perkantoran Jumlah Dana Jumlah Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Meningkatnya layanan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan
Kegiatan
Persen
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD 1.
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor
Input
Jumlah Dana
Rupiah
128
Output
2
Pengadaan Mobiler Kantor
Pemeliharaan Gedung kantor
100
100.00
Input Output
Jumlah dana Jumlah jenis Mobiler kantor Presentase pemanfaatan Mobiler Kantor
Rupiah Jenis
71,643,000 3
71,180,000 3
99.35 100.00
Persen
100
100
100.00
Jumlah Dana Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Presentase Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Jumlah Dana Jumlah jenis Pemeliharaan Peralatan Kantor Presentase peningkatan kualitas peralatan Kantor
Rupiah
140,000,000
139,133,000
99.38
1
1
100.00
persen
100
100
100.00
Rupiah
19,500,000
19,495,000
99.97
5
5
100.00
persen
100
100
100.00
Input
Jumlah Dana
Rupiah
84,600,000
83,895,000
99.17
Output
Jumlah Pakaian Dinas
orang/pasa ng
150
150
100.00
outcome
Presentase pemenuhan dan pemanfataan pakaian Dinas
persen
100
100
100.00
418,639,900
370,936,900
88.61
125,500,000
95,597,000
76.17
Input
Input
outcome
3
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
unit
jenis
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUAI KINERJA SKPD 1
Pengembangan SDM Aparatur
100.00
100
Output
5
7
Persen
outcome Pemeliharaan Peralatan kantor
7
Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan kantor
Output
4
jenis
Outcome
Outcome 3
Jumlah jenis pengadaan alat perlengkapan dan alat kantor
Input
Jumlah Dana
Rupiah
129
Output Outcome 2
3
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semeteran dan Tahunan
6
Penyusunan PPAS/RKA/DPA
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
33
95.00
Persen
100
100
100.00
224,089,000 10
206,289,000 10
92.06 100.00
Rupiah Laporan
Outcome
Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Persen
100
100
100.00
Input
Jumlah Dana Jumlah laporan Keuangan Semesteran Tersedianya informasi tentang laporan keuangan, semester dan akhir tahun Jumlah Dana Jumlah laporan akuntabilitas kinerja Dispora Tersedianya Informasi LAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga
Rupiah
18,000,000
18,000,000
100.00
2
2
100.00
Persen
100
100
100.00
Rupiah
10,030,900
10,030,900
100.00
1
1
100.00
100
100
100.00
Input Output Outcome
Jumlah Dana Jumlah Dokumen RKA/DPA Adanya informasi tentang RKA/DPA pokok dan perubahan
Rupiah Dokumen Persen
36,960,000 4 100
36,960,000 4 100
100.00 100.00 100.00
Input
Jumlah Dana Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran adanya informasi tentang prognosis realisasi anggaran
Rupiah
4,060,000
4,060,000
100.00
Laporan
1
1
100.00
100
100
100.00
Output
Output Outcome
5
35
Jumlah Dana Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Input Penusunan LAKIP
orang
Input Output
Outcome
4
Jumlah Aparatur yang mengikuti Pengembangan SDM Meningkatnya wawasan dan Kualitas SDM Aparatur
Output Outcome
Lap
Lap Persen
Persen
130
4
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1
Input Pemusatan Pelatihan Paskibraka
Output Outcome
2
3
Pembinaan Potensi dan Seleksi Paskibraka
Studi Wawasan Kepaskibrakaan bagi Tim Paskibraka
Input Output Outcome Input Output Outcome
4
Input Pelatihan Pembinaan Paskibraka
Output Outcome
5
Pelatihan Pengembangan Moral Etika Pemuda
Input Output Outcome
6
Fasilitasi Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Prov. Sulsel
Input Output
3,821,907,000
3,777,740,591
98.84
638,050,000
635,003,900
99.52
Org
75
75
100.00
Jumlah Dana Jumlah peserta pemusatan pelatihan paskibraka Meningkatnya Kapasitas Kepaskibrakaan
Rupiah
Persen
100
100
100.00
Jumlah Dana Jumlah peserta Seleksi Paskibraka Presentase ketersediaan Calon Paskibraka Jumlah Dana Jumlah peserta studi wawasan bagi TIM Paskibraka SulSel. Meningkatnya wawasan kepaskibrakaan Jumlah Dana jumlah peserta pelatihan pembina paskibraka
Rupiah Orang Persen
96,815,000 240 100
94,658,000 240 100
97.77 100.00 100.00
Rupiah Org
523,715,000 110
520,487,000 110
99.38 100.00
Persen
100
100
100.00
Rupiah
59,835,000
59,568,000
99.55
org
50
50
100.00
Persen
100
100
100.00
Rupiah Org
302,602,000 200
299,895,000 200
99.11 100.00
Persen
100
100
100.00
Rupiah Org
160,385,000 20
157,293,701 20
98.07 100.00
Meningkatnya kapasitas/kualitas tenaga pembina paskibraka kab/kota Jumlah Dana Jumlah peserta pelatihan pengembangan moral etika pemuda Jumlah pemuda yang memperoleh predikat terbaik Jumlah Dana Jumlah pemuda yang difasilitasi
131
Outcome
7
Persen
100
100
100.00
Jumlah Dana Jumlah peserta pembinaan pemuda sarjana penggerak pembangunan di pedesaan Persentase kelompok SP3 yang mengalami kemajuan pelaksanaan tugas
Rupiah
58,260,000
55,471,690
95.21
Org
60
60
100.00
Persen
100
100
100.00
Input Output
Jumlah Dana Jumlah peserta seleksi pertukaran pemuda dan kapal pemuda nusantara
Rupiah Org
161,795,000 75
158,795,800 75
98.15 100.00
Outcome
Persentase peserta seleksi yang berhasil mengikuti pertukatan pemuda dan kapal nusantara
Persen
100
100
100.00
Input
Jumlah Dana Jumlah peserta pelatihan pengembangan pemuda Meningkatnya peran serta dan kreatifitas pemuda Jumlah Dana Jumlah peserta pengembangan kepemimpinan pemuda
Rupiah
235,660,000
234,088,000
99.33
Org
200
200
100.00
Persen
100
100
100.00
Rupiah
330,990,000
328,507,000
99.25
orang
200
200
100.00
Persen
100
100
100.00
Rupiah org
253,800,000 200
247,076,500 200
97.35 100.00
Input Pembinaan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3)
Output Outcome
8
Seleksi Pertukaran Pemuda dan Kapal Pemuda Nusantara
9 Pelatihan Pengembangan Kepemudaan
Output Outcome
10
Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
Input Output Outcome
11
Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Pemuda
dalam pemilihan pemuda pelopor tingkat provinsi Persentase pemuda pelopor yang mengikuti seleksi tingkat nasional
Input Output
meningkatnya pengetahuan pemuda tentang kepemimpinan Jumlah Dana Jumlah peserta pelatihan management Kewirausahaan pemuda
132
12
Pembinaan Lembaga kepemudaan dengan Pola Kemitraan
Outcome
Meningkatnya kapasitas dan inovasi pemuda dalam mengimplementasikan manajemen kewirausahaan
Persen
100
100
100.00
Input
Jumlah Dana
Rupiah
1,000,000,000
986,896,000
98.69
Output
Jumlah forum kepemudaan dan OKP yang difasilitasi Prov dan Kab/Kota meningkatnya peran serta kepemudaan dalam berbagai kegiatan lintas sektoral
orang OKP Forum
900 49 OKP/10 Forum
900 49 OKP/10 Forum
100.00
Persen
100
100
100.00
531,539,000
527,940,500
99.32
Rupiah
60,955,000
60,655,000
99.51
Orang
150
150
100.00
Persen
100
100
100.00
Rupiah
62,355,000
62,190,000
99.74
peserta
35
35
100.00
Persen
100
100
100.00
Rupiah
62,355,000
62,190,000
99.74
peserta
35
35
100.00
Persen
100
100
100.00
Outcome 5
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA 1.
Input Rekruitmen Atlet PPAPD
Output Outcome
2
Pelatihan Pelatih berlisensi dasar dan lanjutan
Input
Olahraga Beladiri
Output
Outcome 3
Pelatihan Pelatih berlisensi dasar dan lanjutan
Input
Olahraga Permainan
Output
Outcome
Jumlah Dana Jumlah peserta rekruitmen atlit PPAPD Tersedianya Atlit PPAPD yang akan dibina Jumlah Dana jumlah Peserta pelatihan Pelatih berlisensi dasar dan lanjutan Olaharag Beladiri meningkatnya kualitas SDM Pelatih berlisensi dasar dan lanjutan Olahraga Beladiri Jumlah Dana jumlah Peserta pelatihan Pelatih berlisensi dasar dan lanjutan Olaharag Permainan meningkatnya kualitas SDM Pelatih berlisensi dasar dan lanjutan Olahraga Permainan
133
4
Pelatihan Pelatih berlisensi dasar dan lanjutan
Input
Olahraga Terukur
Output
Outcome 5
Outbound bagi Peserta Puast-Pusat Pelatihan Atlit
Input
Berprestasi (PPLA,PPAPD,SKO,PPLM,Sulsel Maju,dll)
Output
Outcome 5
6
Workshop pemetaan pengembangan dan pembinaan Cabang Olahraga Unggulan Daerah
Jumlah Dana jumlah Peserta pelatihan Pelatih berlisensi dasar dan lanjutan Olaharag Terukur meningkatnya kualitas SDM Pelatih berlisensi dasar dan lanjutan Olahraga Terukur
Rupiah
62,355,000
62,165,000
99.70
peserta
35
35
100.00
Persen
100
100
100.00
Jumlah Dana
Rupiah
101,205,000
99,405,500
98.22
orang
100
100
100.00
Persen
100
100
100.00
Jumlah peserta outbond bagi atlet pusat-pusat pelatihan atlet berprestasi meningkatnya prestasi atlet PPLP,PPAPD,SKO,PPLM,SulSel Maju
Input
Jumlah Dana
Rupiah
182,314,000
181,335,000
99.46
Output
Jumlah peserta workshop pemetaan pengembangan dan pembinaan Cabang Olahraga Unggulan Daerah
peserta
100
100
100.00
Outcome
Presentase Pemetaan Olahraga Unggulan kab/kota Sulsel
Persen
100
100
100.00
4,086,911,000
4,066,503,900
99.50
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 1.
Fasilitasi program dan kegiatan Pusat Pembinaan Atlet Prestasi Daerah (PPAPD)
Input Output Outcome
2.
Input Fasilitasi Pembinaan Klub Olahraga Daerah
Output
Jumlah Dana Jumlah cabor dan atlet yang difasilitasi dalam pembinaan PPAPD Meningkatnya Kualitas Atlet Peserta Program PPAPD Sulsel
Rupiah
470,700,000
468,867,000
99.61
Cabor
11
11
100.00
orang
30
30
100.00
Persen
100
100
100.00
Jumlah Dana Jumlah klub Olahraga Daerah yang difasilitasi
Rupiah
262,840,000
262,398,400
99.83
Cabor
4
4
100.00
134
3. Fasilitasi Pelaksanaan Event Klub Olahraga
Outcome
Meningkatnya kualitas Atlet di masing-masing Kab/Kota Se Sulsel
Persen
100
100
100.00
Input
Jumlah Dana Jumlah Cabor klub olahraga yang difasilitasi pada event Meningkatnya kualitas bagi atlet dan pelatih Jumlah Dana Jumlah atlet SKJ Tingkat Nasional yang dibina meningkatnya prestasi atlet SKJ di Tingkat Nasional
Rupiah
231,256,000
229,125,300
99.08
Cabor
4
4
100.00
Persen
100
100
100.00
Rupiah
119,493,000
119,202,500
99.76
orang
30
30
100.00
Persen
100
100
100.00
Jumlah Dana Jumlah atlet SKJ Tingkat Nasional yang dibina meningkatnya prestasi atlet SKJ di Tingkat Nasional
Rupiah
60,000,000
59,758,800
99.60
orang
100
100
100.00
Persen
100
100
100.00
Input Output
Jumlah Dana jumlah cabor yang difasilitasi dalam pengembangan SKO SulSel
Outcome
meningkatnya prestasi atlet SKO SulSel di tingkat Nasional
Rupiah Cabor Bulan Persen
402,950,000 11 12 100
400,662,500 11 12 100
99.43 100.00 100.00 100.00
Input Output
Jumlah Dana jumlah atlet PPLP yang ikut try in Meningkatnya perstasi atlet PPLP SulSel
Rupiah atlet
146,680,000 85
146,028,000 85
99.56 100.00
Persen
100
100
100.00
Input
Jumlah Dana
Rupiah
872,657,000
869,267,000
99.61
Output
jumlah Cabor dalam kegiatan
Cabor
11
11
100.00
Output Outcome
4
Pembinaan Atlet SKJ Tingkat Nasional
Input Output Outcome
5
Seleksi Atlit SKJ Kab/Kota
Input Output Outcome
6
7
Pembinaan dan pengembangan atlet sekolah khusus olahraga (SKO) SulSel
uji coba / try In Atlet PPLP/SKO SulSel
Outcome
8
Kejuaraan Olahraga Pelajar Daerah (Kejurda) Sulsel
135
Kejura SulSel
9
Seleksi Atlet PPLP SulSel
Outcome
Meningkatnya prestasi olahraga Pelajar ke tingkat nasional
Persen
100
100
100.00
Input
Jumlah Dana Jumlah peserta yang mengikuti seleksi PPLP SulSel Tersedianya atlet yang akan dibina di PPLP SulSel
Rupiah
396,790,000
395,782,000
99.75
atlet
400
400
100.00
Persen
100
100
100.00
Output Outcome 10
Pembinaan Atlet POPNAS
Input Output Outcome
Jumlah Dana jumlah atlet yang dibina Meningkatnya prestasi atlet POPNAS ditingkat nasional
Rupiah atlet Persen
452,475,000 135 100
451,481,100 135 100
99.78 100.00 100.00
11
Pembinaan Atlit PEPARPENAS
Input
Jumlah Dana jumlah atlet yang ikut PEPARPENAS se SulSel Meningkatnya Olahraga Cacat ke tingkat nasional
Rupiah
182,655,000
179,344,500
98.19
orang
45
40
88.89
Persen
100
100
100.00
Input
Jumlah Dana
Rupiah
375,000,000
372,020,800
99.21
Output
jumlah atlet yang ikut dalam Festival Olahraga Traditional/Rekreasi Meningkatnya apresiasi terhadap olahraga tradisional/rekreasi
orang
50
50
100.00
Persen
100
100
100.00
Jumlah Dana Jumlah atlet Peparpenas yang ikut Seleksi Tersedianya Peparpenas yang akan dibina
Rupiah
113,415,000
112,566,000
99.25
orang
150
150
100.00
Persen
100
100
100.00
29,776,948,545
27,686,234,170
92.98
Output Outcome 12
Pembinaan Atlit Invitasi Olahraga Tradisional/ Rekreasi
Outcome 13
Seleksi Atlit Peparpenas Tk. Provinsi
Input Output Outcome
7
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
136
1
2.
3.
4
5
Koordinasi dan Sinergi Perencanaan dan Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan (Tingkat Provinsi, Kab/Kota dan Pusat)
Pendataan Kepemudaan & Keolahragaan se Sulsel
Penyusunan Profil/Website Kepemudaan dan Keolahragaan
Sosialisasi Hasil Pendataan Kepemudaan dan Keolahragaan SulSel
Monitoring Program Kepemudaan dan Keolahragaan se Sulsel
Input
Jumlah Dana
Rupiah
269,596,500
267,671,660
99.29
Output
Jumlah bahan Koordinasi Perencanaan Program kepemudaan dan keolahragaan dan Kepramukaan Pusat Provinsi dan Daerah
dokumen
2
2
100.00
orang
80
80
100.00
Outcome
Adanya Sinergitas dan Sinkronisasi Program Kepemudaan dan Keolahragaan se SulSel
Persen
100
100
100.00
Input
Jumlah Dana
Rupiah
148,065,000
147,860,309
99.86
Output
Jumlah data kepemudaan dan keolahragaan
Outcome
Tersedianya data kepemudaan dan keolahragaan se Sulsel
Kab/Kota Laporan Persen
24 2 100
24 2 100
100.00 100.00 100.00
Input
Jumlah Dana
Rupiah
163,273,545
163,161,000
99.93
Output Outcome
Jumlah dokumen profil kepemudaan dan keolahragaan Informasi Kepemudaan dan keolahragaan dapat diakses melalui website dan profil Dispora SulSel
Buku Laporan Persen
1 4 100
1 4 100
100.00 100.00 100.00
Input Output
Jumlah Dana Jumlah peserta Sosialisai
Rupiah org Buku data base Persen
62,977,000 60
62,825,000 60
99.76 100.00
1
1
100.00
100
100
100.00
Rupiah Laporan
76,057,000 1
75,794,112 1
99.65 100.00
Outcome
Tersedianya data base kepemudaan dan keolahragaan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan
Input Output
Jumlah Dana Jumlah Laporan Monitoring Kepemudaan dan Keolahragaan
137
Tersedianya bahan perencanaan untuk pengembangan progrram kepemudaan dan keolahragaan SulSel Jumlah Dana Jumlah peserta IT bagi tenaga pemuda dan olahraga
Persen
100
100
100.00
Rupiah
772,324,000
765,136,500
99.07
Orang
650
650
100.00
Outcome
Meningkatnya kualitas SDM bidang IT bagi tenaga kepemudaan
Persen
100
100
100.00
Input Output
Jumlah Dana Jumlah laporan hasil tindak lanjut dan evaluasi pemeriksaan dan pengawasan adanya transparansi hasil Pemeriksaan Kepemudaan dan Keolahragaan Jumlah Dana jumlah peserta Bimbingan Teknis Evaluasi Kegiatan kepemudaan dan keolahragaan Adanya Efektifitas pelaksanaan kegiatan Jumlah Dana Jumlah laporan hasil evaluasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan adanya transparansi hasil Pelaporan Kepemudaan dan Keolahragaan
Rupiah Lap
60,700,000 1
60,700,000 1
100.00 100.00
Persen
100
100
100.00
Rupiah
118,180,000
114,944,000
97.26
orang
100
100
100.00
Persen
100
100
100.00
Rupiah
60,744,000
60,744,000
100.00
laporan
1
1
100.00
Persen
100
100
100.00
Input
Jumlah Dana
Rupiah
70,641,500
66,735,500
94.47
Output
Jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan Dispora SulSel
dokumen
1
1
100.00
Outcome
6
7
Pelatihan Pengembangan IT bagi Tenaga Kepemudaan dan Keolahragaan
Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan
Input Output
Outcome Input 8
Bimbingan teknis evaluasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan
Output Outcome Input
9
Evaluasi Program dan Kegiatan kepemudaan dan Keolahragaan
Output Outcome
10
Analisis pencapaian Renstra Dispora Prov. Sulsel tahun 2013-2018
138
Outcome 11
12
Pengelolaan dan Pengembangan Gedung Olahraga ( GOR ) sudiang
Pengelolaan dan Pengembangan Gedung Pemuda ( GP ) Sudiang
Input Output
Pemeliharaan Sarana Prasarana UPTD GORGP Sudiang
Pengadaan Alat Olahraga Atlet PPLP / PPAPD
100.00
Rupiah
661,330,000
584,715,453
88.42
1
1
100.00
Bulan Persen
12 100
12 100
100.00 100.00
Rupiah Unit Bulan
506,750,000 1 12
425,672,400 1 12
84.00 100.00 100.00
Persen
100
100
100.00
Rupiah
100,000,000
99,625,000
99.63
5
5
100.00
100
100
100.00
Jumlah Dana Rupiah Jumlah Jumlah Cabor Cabor PPLP/PPAPD yang difasilitasi Alatalat Olahraga Terpenuhinya kebutuhan atlit PPLP Persen dan PPAPD
265,500,000 11
262,255,000 10
98.78 90.91
100
100
100.00
Jumlah Dana Jumlah Cabor Klub Olaharag yang difasilitasi
Rupiah
192,407,000
188,850,000
98.15
Cabor
4
4
100.00
Jumlah Dana jumlah gedung olahraga (GOR) Sudiang
Jumlah Dana jumlah gedung pemuda sudiang
Input Output
Input Output
Input Pengadaan Alat Olahraga Club Olahraga
100
Input Output
Outcome 15
100
Dimanfaatkannya Gedung Pemuda untuk pembinaan pemuda secara profesional
Outcome
14
Persen
Outcome
Outcome 13
Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Tahunan Dispora Tahun 2014
Output
Dimanfaatkannya Gedung Pemuda untuk pembinaan pemuda secara profesional Jumlah Dana Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara Tersedianya sarana dan prasarana UPTD GOR-GP Sudiang yang layak pakai
Unit
Jenis Persen
139
16
17
Outcome
Terpenuhinya kebutuhan alat-alat olahraga di club olahraga
Persen
100
100
100.00
Input Output Outcome
Jumlah Dana Jumlah peralatan Paskibraka terpenuhinya perlengkapan paskibraka beserta kelengkapannya
Rupiah jenis Persen
322,000,000 17 100
320,544,000 17 100
99.55 100.00 100.00
Pengadaan Alat Olahraga Sekolah Keberbakatan
Input
Jumlah Dana
Rupiah
191,500,000
191,300,000
99.90
Olahraga (SKO)
Output
Jumlah Cabor yang difasilitasi pengadaan alat olahraga
Cabor
13
13
100.00
Persen
100
100
100.00
Rupiah Jenis
195,000,000 12
194,100,000 12
99.54 100.00
100
100
100.00
Rupiah unit
24,453,603,000 1
22,573,478,369 1
92.31 100.00
Persen
100
97,17
97.17
Pengadaan Peralatan Paskibraka
Outcome 18
Pengadaan Meubeler, Peralatan dan Alat Rumah Tangga Asrama PPLP
Input Output
Outcome 19
Pembangunan Stadion Barombong
Input Output Outcome
Jumlah Dana Jumlah mobiler peralatan dan alat rumah rumah tangga asrama PPLP
Tersedianya mobeler dan alat rumah Persen tangga asrama PPLP Jumlah Dana Jumlah gedung stadion barombong Presentase Penyelesaian Pekerjaan Stadion Barombong
140
