LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN Jln. Raya Padang-Indarung Km. 8 Bandar Buat Padang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015

I. II. III. IV. V. VI.

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN VII. PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 VIII.

IX. X.

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan

dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang

tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap instansi pemerintah pemerintahan

negara

diwajibkan

sebagai

untuk

unsur

penyelenggara

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi

(Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pertanggungjawaban

dimaksud

berupa

laporan

yang

disampaikan kepada atasan masing-masing yang menggambarkan kinerja

instansi

pemerintah

yang

bersangkutan

melalui

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat diharapkan

penguatan

manajemen

kinerja

Daerah,

dan

Unit

Akuntabilitas

Pemerintah Kerja

Kinerja

Daerah,

Mandiri

dan

Satuan

akan

pengembangan Kerja

dapat

Perangkat

mewujudkan

penyelenggaraan Pemerintah yang baik di Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Maksud dan Tujuan

2

Dinas

Pertanian

Tanaman

Pangan

selaku

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilengkapi dengan

penetapan

kinerja

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1.3. Aspek Strategis Pembangunan pertanian secara umum dan pembangunan sub sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan daerah Propinsi Sumatera Barat baik langsung seperti dalam pertumbuhan PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan

penyediaan pangan,

maupun tidak langsung melalui peningkatan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peranan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam melaksanakan koordinasi dan pemberian fasilitasi bagi pelaksana pembangunan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat. Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagai bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan

hasil

dan

mutu

produksi,

mengembangkan

usaha

profesional yang efektif dan efisien serta mampu bersaing di pasar bebas, baik di dalam negeri maupun luar negeri sehingga punya kontribusi terhadap perekonomian daerah. Berbagai usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura

baik secara aspek produksi,

pengolahan maupun pemasaran memiliki potensi besar sebagai sumber percepatan

pertumbuhan

ekonomi

3

daerah.

Revitalisasi

pertanian

menjadi

penting

tidak

hanya

dalam

mendorong

percepatan

pertumbuhan produksi, tetapi juga dalam peningkatan nilai tambah produk lokal dengan pengembangan agroindustri di pedesaan. Program hortikultura

pembangunan

pada

hakekatnya

pertanian adalah

tanaman

rangkaian

pangan upaya

dan untuk

memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha pertanian untuk peningkatan produksi dan produktivitas yang mengarah pada peningkatan efisiensi usaha dan mutu produk melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta. Sumatera Barat mempunyai potensi lahan sawah dan lahan kering. Luas lahan sawah adalah 230.232 ha, terdiri dari sawah irigasi 184.034 ha, serta sawah tadah hujan, pasang surut dan lainnya seluas 45.234 ha, sedangkan luas lahan kering untuk tanaman pangan adalah 709.004

ha

terdiri

dari

pekarangan

99.761

ha,

tegal

kebun

348.886 ha, ladang huma 138.777 ha. Guna mengupayakan memenuhi kebutuhan akan produk tanaman pangan dan hortikultura domestik dan ekspor diperlukan usaha peningkatan produksi yang mengarah pada peningkatan efisiensi usaha, mutu produk dan produktivitas melalui penguasaan Iptek, pemanfaatan

sumberdaya

alam

dan

sumberdaya

manusia,

serta

peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta. Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2015 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan strategis yang terkait dengan Penilaian atas Sumberdaya alam dan sumberdaya manusia

(Petani),

Isu-Isu

strategis

pertanian sebagai berikut:

4

dan

strategi

pengembangan

Sumatera Barat mempunyai potensi lahan sawah dan lahan kering. Pada tahun 2014 luas Lahan sawah tercatat 230.232 ha, terdiri dari sawah irigasi 184.034 ha, serta sawah tadah hujan, pasang surut dan lainnya seluas 45.234 ha, sedangkan luas lahan kering untuk tanaman pangan adalah 709.004 ha terdiri dari pekarangan 99.761 ha, tegal kebun 348.886 ha, ladang huma 138.777 ha. Penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Barat secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung dibedakan menjadi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, dan kawasan perlindungan setempat, sedang kawasan budidaya diantaranya berupa kawasan permukiman, kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan,

kawasan

industri,

kawasan

pertambangan,

kawasan

perikanan dan kelautan, dan kawasan hutan Adapun isu strategis pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sumatera Barat diklasifikasikan sebagai berikut : 1.

ASPEK TEKNIS a.

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.

b.

Alih fungsi lahan.

c.

Perbaikan infrastruktur di perdesaan.

d.

Peningkatan mutu dan keamanan pangan.

e.

Kelembagaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

f.

Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian.

2.

ASPEK EKONOMIS a. Penguatan daya saing ekonomi.

5

b. Peningkatan akses permodalan petani. c. Peningkatan akses pemasaran hasil pertanian. d. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. 3.

ASPEK SOSIAL a.

Peningkatan kemampuan kelembagaan petani.

b.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian.

c.

Pengembangan pola kemitraan dengan petani penangkar

4.

ASPEK EKOLOGIS a.

Pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi yang berwawasan lingkungan.

b.

Pelestarian dan pemanfaatan agen hayati dan pestisida nabati.

c.

Pengelolaan air dan tanah berwawasan lingkungan dan berkesinambungan. Fokus

pembangunan

pertanian

tanaman

pangan

dan

hortikultura adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui pengembangan ekonomi rakyat, yang bersumber bukan hanya dari kegiatan usaha tani (on - farm) saja, tetapi justru sebagian besar dari kegiatan di luar usaha tani (off – farm). Beberapa hal yang mendasar

dalam

pembangunan

pertanian

tanaman

pangan

dan

hortikultura dilaksanakan melalui strategi pengembangan pertanian sebagai berikut : a.

Pemberdayaan

petani

melalui

peningkatan

produktivitas

dan

efisiensi usaha tani b.

Mengembangkan teknologi selaras alam dengan mengutamakan penggunaan bahan dan sumber daya lokal serta teknologi spesifik lokasi (kompos jerami, kincir air irigasi, bajak kerbau, pupuk

6

kandang, embung, agens hayati, pestisida hayati, pestisida nabati dan predator burung hantu) c.

Pengembangan kawasan komoditi, produksi dan agroindustri

d.

Mengembangkan infrastruktur kelembagaan untuk mendukung pola tani selaras alam (Lembaga sertifikasi organik, Pusat studi dan Pusat pelatihan, Laboratorium, Lembaga Perbenihan)

e.

Menyiapkan insentif untuk petani yang menghasilkan produk organik dan menerapkan budidaya pertanian yang baik dan benar

1.4. Gambaran Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumater0a Barat Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan kedudukan sebagai : 1.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan

2.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam

menyelenggarakan

tugas

diatas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan

sebagaimana

dimaksud

Propinsi Sumatera Barat

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan dengan fungsi sebagai berikut: 1.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pertanian Tanaman Pangan;

2.

Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

dibidang pertanian Tanaman Pangan;

7

dan

pelayanan

umum

3.

Pembinaan dan fasilitasi bidang Pertanian Tanaman Pangan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4.

Pelaksanaan tugas dibidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Tanaman

Pangan,

Pengolahan

dan

Pemasaran

Hasil

dan

Hortikultura; 5.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian Tanaman Pangan;

6.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi berdasarkan Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor : 4

Tahun 2008

terdiri dari : 1.

Kepala Dinas

2.

Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Program

3.

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri dari : a. Seksi Pengolahan Lahan dan Air b. Seksi Pengawasan Pupuk dan Pestisida c. Seksi Pengembangan Kelembagaan

4.

Bidang Tanaman Pangan terdiri dari : a. Seksi Pengembangan Padi b. Seksi Pengembangan Palawija c. Seksi Benih

5.

Bidang Hortikultura terdiri dari :

8

a. Seksi Pengembangan Tanaman Buah b. Seksi Pengembangan Tanaman Sayuran c. Seksi Pengembangan Tanaman Hias dan Biofarmaka 6.

Bidang Pengolahan & Pemasaran Hasil terdiri dari : a. Seksi Pasca Panen b. Seksi Pembinaan Usaha & Pemasaran c. Seksi Pembinaan Standarisasi Perizinan

7.

Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) terdiri dari : a. Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) -

Kepala

-

Sub Bagian Tata Usaha

-

Kelompok Jabatan Fungsional

b. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura ( BPSB TPH ). -

Kepala

-

Sub Bagian Tata Usaha

-

Kelompok Jabatan Fungsional

c. Balai Diklat Pertanian (BDP) -

Kepala

-

Sub Bagian Tata Usaha

-

Kelompok Jabatan Fungsional

d. Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBI TPH). -

Kepala

-

Sub Bagian Tata Usaha

-

Seksi Pembibitan dan Produksi

-

Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan

9

e. Balai Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (BMP TPH).

f.

-

Kepala

-

Sub Bagian Tata Usaha

-

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri (SPPN) terdiri dari : -

Kepala

-

Sub Bagian Tata Usaha

-

Kelompok Jabatan Fungsional

1.5. Sumber Daya Manusia Kondisi

Sumberdaya

Aparatur

Organisasi

Dinas

Pertanian

Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel data pegawai berikut ini. Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pangkat dan Golongan, dan Jenis Kelamin

NO

UNIT KERJA

1

PROVINSI

GOLONGAN RUANG/JENIS KELAMIN GOLONGAN RUANG IV JUMLAH A B C D P W P W P W P W P W 6 6 7 0 1 0 1 0 15 6

2

BPTPH

8

2

3

1

0

0

0

0

11

3

3

BPSBTPH

0

0

3

3

0

0

0

0

3

3

4

BDP TPH

2

0

1

1

2

2

0

0

5

3

5

BBI TPH

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

6

BMP TPH

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

7

SPP N JUMLAH

5 21

4 13

0 16

1 6

0 3

0 2

0 1

0 0

5 41

5 21

NO 1

UNIT KERJA PROVINSI

P

GOLONGAN RUANG III B C W P W P W

P

P

P

W

16

15

8

7

41

49

A

13

18

4

10

9

JUMLAH

D

2

BPTPH

7

4

17

10

67

5

44

6

135

25

3

BPSBTPH

2

3

10

8

7

7

7

10

26

28

4

BDP TPH

3

1

8

4

1

1

2

2

14

8

5

BBI TPH

2

3

6

3

2

0

1

3

11

9

6 7

BMP TPH SPP N

0 1

1 2

3 4

0 2

1 0

0 2

1 2

1 1

5 7

2 7

JUMLAH

31

29

61

45

82

24

65

30

239

128

UNIT KERJA

NO

GOLONGAN RUANG II A

B

C

JUMLAH

D

P

W

P

W

P

W

P

P

P

W

1

PROVINSI

21

7

2

1

5

5

2

2

30

15

2

BPTPH

14

8

1

0

4

0

0

2

19

10

3

BPSBTPH

0

0

0

0

4

2

4

0

8

2

4

BDP TPH

8

6

0

0

0

0

1

0

9

6

5

BBI TPH

7

3

1

1

2

0

1

0

11

4

6

BMP TPH

7

2

1

0

0

0

0

0

8

2

7

SPP N

6

1

0

0

4

1

0

0

10

2

27 5 2 19 8 GOLONGAN RUANG I A B C P W P W P W

8

4

95

41

P

P

P

W

JUMLAH NO

UNIT KERJA

63

JUMLAH

D

1

PROVINSI

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

2

BPTPH

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

3

BPSBTPH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

BDP TPH

2

1

0

0

1

0

0

0

3

1

5

BBI TPH

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

6

BMP TPH

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

7

SPP N

1

0

0

0

1

0

1

0

3

0

JUMLAH

3

1

0

0

8

1

1

0

12

2

Potensi pelayanan yang tersedia pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat dengan sumberdaya manusia dan kelembagaan merupakan kekuatan untuk dapat melaksanakan tugas tugas yang dibebankan terutama perannya sebagai penanggung jawab dan simpul koordinasi pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Selanjutnya potensi pelayanan pembangunan pertanian TPH yang berada pada Kabupaten/Kota akan dapat mendukung upaya – upaya

pembangunan

beserta

seluruh

unit

kerja

yang

di

Kecamatan/Balai Penyuluhan Pertanian dan para penyuluh pertanian 11

dengan segenap organisasii kemasyarakat yang bergerak di bidang pertanian. Untuk mendukung penerapan teknologi pertanian, Provinsi Sumatera Barat memiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Sedangkan pada unit kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan didukung pula dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yakni, Balai Proteksi TPH, Balai Benih Induk TPH, Balai Pengawasan Sertifikasi Benih, Balai Diklat Pertanian TPH, Balai Mekanisasi Pertanian TPH, SMK-PP N Padang. 1.6. Sistimatika Penulisan Penyusunan Laporan Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : Bab I :

PENDAHULUAN Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, aspek strategis, gambaran organisasi, sumber daya manusia, dan sistimatika penulisan LAKIP Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat

Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Memuat Perencanaan Strategis 2010-2015 yang terdiri dari visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategis dan kebijakan. Selanjutnya juga memuat

Rencana

Kerja Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA Menjelaskan

Metodologi

Pengukuran

Pencapaian

Target

Kinerja, Capaian Kinerja Organisasi yang terdiri dari hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dan analisis kinerja

12

sasaran

strategis

yang

dirinci

per

sasaran

strategis.

Selanjutnya juga memuat realisasi anggaran tahun 2015 Bab IV : PENUTUP 2. Fokus

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA pembangunan

pertanian

tanaman

pangan

dan

hortikultura adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui pengembangan ekonomi rakyat, yang bersumber bukan hanya dari kegiatan usaha tani (on - farm) saja, tetapi justru sebagian besar dari kegiatan di luar usaha tani (off – farm) Komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang terdiri dari, padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat merupakan komoditas yang sangat prospektif untuk dikembangkan, mengingat

potensi

sumberdaya

alam,

sumberdaya

manusia,

ketersediaan teknologi, serta potensi serapan pasar ekspor yang terus meningkat. 2.1. Perencaaan Strategis 2010 - 2015 2.1.1.

Visi Sebagai penanggung jawab dan simpul koordinasi Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat menetapkan VISI tahun 2011-2015 yakni ”TERWUJUDNYA RUMAH TANGGA PETANI YANG SEJAHTERA”. 2.1.2.

Misi Dalam

rangka

mengupayakan

pencapaian

visi

serta

berdasarkan tugas pokok dan fungsi, maka misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prop. Sumatera Barat adalah : 1.

Meningkatkan pemberdayaan petani dan kompentensi aparatur

13

2.

Meningkatkan efisiensi, mutu produksi dan daya saing

3.

Mengembangkan pertanian organik dan LEISA.

4.

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dan sarana prasarana pertanian

5.

Meningkatkan kelembagaan, permodalan dan peluang pasar.

2.1.3.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah di

bidang Pertanian pembantuan,

Tanaman Pangan dan Hortikultura serta tugas

dan sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1.

Menyiapkan

SDM

pertanian

yang

tangguh

dan

mempunyai

kompetensi dalam pembangunan pertanian TPH. 2.

Terpenuhinya kebutuhan tanaman pangan dan hortikultura

3.

Meningkatkan efesiensi produksi

4.

Memperluas

peluang

pasar

produk

tanaman

pangan

dan

hortikultura 5.

Mewujudkan

keseimbangan

lingkungan

dan

pembangunan

pertanian berkelanjutan 6.

Meningkatkan akses pembiayaan pertanian sampai kepedesaan

7.

Mewujudkan kondisi lahan yang kondusif Memperhatikan tujuan pembangunan sub sektor tanaman

pangan

dan

hortikultura

yang

ingin

dicapai,

maka

sasaran

pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah sebagai berikut :

14

1.

Meningkatnya kemandirian petani

2.

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pemberdayaan penyuluh, pendidikan dan pelatihan

3.

Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura

4.

Berkembangnya kawasan sentra produksi

5.

Meminimalkan luas serangan yang disebabkan oleh serangan OPT, bencana alam.

6.

Meningkatnya nilai tambah komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

7.

Meningkatnya

daya

saing

komoditi

melalui

pengembangan

agroindustri. 8.

Meningkatnya posisi tawar petani.

9.

Berkembangnya pertanian organik

10. Membangun/mengembangkan lembaga keuangan di pedesaaan. 11. Berkembangnya sarana dan prasarana lahan, air dan alsintan

2.1.4. Strategi Dan Kebijakan Strategi Hortikultura

Pembangunan

bertumpu

pada

Pertanian

kondisi

Tanaman

strategis

Pangan

lingkungan

dan Dinas

Pertanian Tanaman Pangan, baik lingkungan internal maupun eksternal, SDM serta fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki. Penggunaan waktu keluarga petani yang lebih efisien dan aktivitas yang lebih banyak dari beberapa sub sektor yang berkaitan merupakan fokus pembangunan pertanian, sehingga untuk alokasi waktu yang sama keluarga petani akan memperoleh pendapatan yang lebih besar.

Strategi umum yang dilakukan oleh Dinas Pertanian

15

Tanaman Pangan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam rencana strategis tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : 1)

Peningkatan jam kerja efektif keluarga tani melalui peningkatan usaha tani yang bertumpu pada sumberdaya lokal dan berbasis nagari

2)

Meningkatnya pemberdayaan aparatur,pendidikan, dan pelatihan

3)

Meningkatnya produktivitas dan produksi tanaman pangan dan hortikultura

4)

Pengembangan kawasan sentra produksi dan cluster agroindustri

5)

Meningkatkan pengendalian terhadap serangan OPT, bencana alam

6)

Meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura

7)

Meningkatkan

daya

saing

komoditi

unggulan

melalui

pengembangan agroindustri 8)

Berkembangnya

pertanian

organik

yang

dilandasi

kehidupan

organis sejahtera dan lestari, serta ratio pemakaian agroinput luar yang rendah 9)

Meningkatkan pengembangan lembaga keuangan di pedesaaan

10) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana lahan, air dan alsintan. Secara konseptual pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilakukan melalui pendekatan sistim agribisnis yaitu kinerja keseluruhan sub sistim usaha yang saling terkait, saling tergantung dan saling berpengaruh dengan pertanian mulai sektor hulu,

16

usaha tani dan hilir serta jasa penunjang. Penggunaan waktu keluarga petani yang lebih efisien dan aktivitas yang lebih banyak dari beberapa sub sektor yang berkaitan merupakan fokus pembangunan pertanian kedepan, sehingga untuk alokasi waktu yang sama keluarga petani akan memperoleh pendapatan yang lebih besar. Untuk mewujudkan rumah tangga petani yang sejahtera, kebijakan pembangunan pertanian adalah : a)

Meningkatkan pemberdayaan petani

b)

Meningkatkan pemberdayaan aparatur, pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan.

c)

Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan dan hortikultura komoditi unggulan.

d)

Meningkatkan efisiensi usahatani dan mutu produksi

e)

Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien

f)

Mengembangkan usaha-usaha peningkatan nilai tambah komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura unggulan

g)

Pengembangan komoditi unggulan yang berdaya saing

h)

Bertambahnya luasan pertanian organik

i)

Mengembangkan LKMA di pedesaan

j)

Mengembangkan penggunaan fasilitas sarana dan prasarana lahan, air dan alsintan

2.2.

Rencana Kerja Tahun 2015 Program

hortikultura

pada

pembangunan hakekatnya

pertanian adalah

tanaman

rangkaian

pangan upaya

dan untuk

memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha

17

pertanian untuk peningkatan produksi dan produktivitas yang mengarah pada peningkatan efisiensi usaha dan mutu produk melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta. Program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui dana APBD I Propinsi Sumatera Barat dan Dana APBN TA 2015 adalah sebagai berikut : A.

Program Dan Kegiatan Apbd I Untuk

mendukung

pencapaian

sasaran

pembangunan

pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan berlandaskan program daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 adalah sebagai berikut : I.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 1. Pembinaan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura 2. Promosi Pemasaran Hasil Pertanian dan Penyebaran Informasi Pasar 3. Lomba Hortikultura

II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pembangunan Pertanian 1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Induk 2. Pengembangan Kawasan Agroekowisata Pertanian 3. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana UPTD BPTPH (DAK) 4. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana UPTD BBI TPH (DAK) 5. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung P2BN UPTD BPSB (DAK) 6. Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung P2BN (DAK)

18

III. Program Pengembangan

Kawasan Sentra

Produksi

Pertanian 1.

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Jagung

2.

Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Hias

3.

Pengembangan Tanaman Buah-buahan di Kawasan Pesisir

4.

Identifikasi dan Registrasi Lahan/ Kebun Hortikultura

5.

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura

6.

Sekolah Lapangan Pertanian

7.

Pembinaan dan Pengembangan Manggis

IV. Program Pemberdayaan

Penyuluh Pertanian

1. Penyebarluasan Informasi/bahan publik (jumpa pers, temu kehumasan, dialok inter aktif dan advokasi di media cetak 2. Pembinaan dan peningkatan SDM Tenaga pendamping POPT dan PMT Pembinaan dan peningkatan SDM Tenaga pendamping POPT dan PMT V.

Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani 1. Sekolah Lapang Pengembangan Jagung 2. Pengembangan

Tanaman

Buah-buahan

untuk

Peningkatan

Pensejahteraan Petani VI. Program

Pengembangan Teknologi Informasi

Dan Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian

Pertanian

Tepat

Guna 1. Pengembangan Penerapan Standar Mutu Alat Mesin Pertanian Dan Akreditasi Bmptph 2. Pengembangan Alsintan Dan Bengkel Keliling 3. Penyebarluasan

Informasi

Pertanian

19

Teknologi

Melalui

Balai

Diklat

4. Peningkatan Penggunaan Alat Mesin Pertanian 5. Peningkatan Penggunaan Alat Pasca Panen 6. Penyusunan

Dan

Updating

Data

Perkembangan

Tanaman

Pangan Dan Hortikultura VII. Program Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan Dan Sdm

Pertanian 1. Pemberdayaan Kelembagaan Tani 2. Pembinaan Dan Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Petani Swadaya 3. Pelatihan Penangkar Dan Sl Pengembangan Kacang Tanah 4. Penyediaan Benih Sumber Kentang Bermutu 5. Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan 6. Pembinaan Dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Lahan Dan Air VIII. Program

Peningkatan

Produksi Dan Mutu

Pertanian

Secara Berkelanjutan 1.

Pemasyarakatan Padi Tanam Sebatang

2.

Pemantauan Pupuk Dan Pestisida

3.

Pemurnian Varietas Dan Adaptasi Pelepasan Varietas (Varietas Lokal)

4.

Pengawasan Mutu Dan Sertifikasi Benih

5.

Penyediaan Sarana Brigade Dan Pengendalian Serangan Opt

6.

Peningkatan Perlindungan Tanaman

7.

Pengawasan Mutu Standar Pestisida

8.

Pendampingan Dan Penyusunan Rdkk

9.

Pengembangan Tanaman Pekarangan Melalui Saka Taruna Bumi

20

IX.

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Produksi Pertanian 1.

Pengembangan Dan Peningkatan Sdm Kelp. Pengolahan Hasil Serta Nilai Tambah Produk Pertanian

2.

Peningkatan Mutu Produk Olahan Kelompok Unit Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Up3hp)

3.

Pembinaan Dan Peningkatan Mutu Produk Olahan (Kelompok Umkm) Komoditi Pertanian Secara Terpadu

4. X.

Sertifikasi Pangan Dan Pemasyarakatan Pertanian Organik

Program Peningkatan Sdm Pertanian 1.

Peningkatan Sdm Petugas Melalui Diklat Pertanian

2.

Pengembangan Dan Peningkatan Sdm Smk Pp Negeri Padang

XI. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Pertanian 1.

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan/ Pelatihan Pertanian Di Balai Diklat Pertanian

2.

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Smk Pp Negeri Padang

B.

Program Dan Kegiatan APBN Pada tahun 2015 untuk Pembangunan Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura di Sumatera Barat melalui dana APBN (Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan), Implementasi anggaran dan kegiatan tertuang dalam 4 (empat) program yaitu : a.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan

Untuk

Mencapai

Swasembada

Berkelanjutan yang terdiri dari : 21

dan

Swasembada



Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia



Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan



Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI



Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan



Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

b.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan yang terdiri dari : 

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan



Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan



Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat



Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura



Pengembangan

Sistem

Perlindungan

Tanaman

Hortikultura

Ramah 

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura

c.

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian yang terdiri dari. 

Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian



Pengembangan Pemasaran Domestik



Pengembangan Usaha dan Investasi



Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian



Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2HP

22

d.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang terdiri dari : 

Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian



Perluasan areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian



Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan



Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen BSP

2.3. Perjanjian Kinerja Sesuai dengan RPJMD Sumatera Barat tahun 2010 - 2015, maka dari 5 misi pembangunan jangka menengah Sumatera Barat, terdapat 1 (satu) misi yang merupakan sasaran yang harus dicapai Dinas Pertanian Tanaman Pangan yaitu pada Misi 4 : “Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdayasaing regional dan global” dengan beberapa sasaran dan strategi

yang

ditempuh

untuk

mencapai

Misi

4

pada

prioritas

pengembangan pertanian berbasis komoditi kawasan dan komoditi unggulan. Berdasarkan

Rencana

Strategis

(Renstra)

Kementerian

Pertanian 2010-2014, dalam membangun pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu: 1. Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. 2. Peningkatan Diversifikasi Pangan. 3. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor. 4. Peningkatan Kesejahteraan Petani Merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Sumatera Barat 2010–2015, Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015, maka

23

telah ditetapkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2015 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut : 1. Meningkatnya kemandirian petani a. Persentase petani yang mandiri 2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pemberdayaan penyuluh, pendidikan dan pelatihan a. Peningkatan jumlah sumber daya manusia pertanian yang kompeten (org) 3. Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura a. Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (%) berupa padi, jagung dan manggis. 4. Meminimalkan luas serangan yang disebabkan oleh serangan OPT, bencana alam a. Menurunnya luas serangan hama dan penyakit tanaman (%) 5. Meningkatnya nilai tambah komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura a. Peningkatan produksi olahan pertanian (macam/th) 6. Meningkatnya

daya

saing

komoditi

melalui

pengembangan

agroindustri a. Penerapan GHP dan GMP produk segar olahan 7. Meningkatnya posisi tawar petani a. Peningkatan

Jumlah

Poktan/Gapoktan

yang

melakukan

kemitraan (unit/th) 8. Berkembangnya pertanian organik a. Bertambahnya luasan pertanian organik b. Jumlah lahan pertanian organik yang diakreditasi 9. Membangun/mengembangkan lembaga keuangan di pedesaan a. Berkembangnya LKMA 24

10. Berkembangnya sarana dan prasarana lahan, air dan alsitan a.

Penambahan Luas Lahan Sawah (Ha/Thn)

b.

Peningkatan jumlah kelompok tani yang menggunakan pupuk organik (kelompok)

c.

Perluasan areal hortikultura/buah-buahan (pohon/th)

d.

Persentase jumlah kelompok tani yang menggunakan alsintan (%) Target yang ingin dicapai pada indikator kinerja sasaran

strategis

dalam

pembangunan

pertanian

tanaman

pangan

dan

hortikultura di Sumatera Barat pada tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut ini Tabel 2.3.1 Perjanjian kinerja Pembangunan Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura

Tahun 2015 No

1

Sasaran Strategis Meningkatnya kemandirian petani

Indikator Kinerja a

2

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pemberdayaan penyuluh pendidikan dan pelatihan

b

Peningkatan jumlah sumber daya manusia pertanian yang kompeten (org

3

Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura

c

Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (%): Padi Jagung Manggis Menurunnya luas serangan hama dan penyakit tanaman (%)

4

5

Meminimalkan luas serangan yang disebabkan oleh serangan OPT dan bencana alam Meningkatnya nilai tambah komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

e

Target

Persentase petani yang mandiri -% Petani yang mampu memenuhi kebutuhan saprodi

d

Satuan

Persentase penambahan unit pengolahan hasil pertanian (%)

25

%

8,42

Org

218

% % % %

4 10 2,6 1

%

10,34

6

Meningkatnya daya saing komoditi melalui pengembangan agroindustri

f

Persentase unit usaha yang menerapkan GHP dan GMP produk segar olahan (%)

%

20

7

Berkembangnya pertanian organik

g

Bertambahnya luasan pertanian organik (Ha/th)

Ha

100

8

Meningkatnya posisi tawar petani

h

Peningkatan jumlah Poktan/Gapoktan yang melakukan kemitraan (unit/th)

unit

2

9

Berkembangnya lembaga keuangan di pedesaan

i

Berkembangnya jumlah LKMA (klp/th)

Kelompok

10

Berkembangnya sarana dan prasarana lahan, air, dan alsintan

j

Total Luas Lahan Sawah

k

Peningkatan jumlah kelompok tani yang menggunakan pupuk organik (kelompok)

l

m

Ha

65

229.669

kelompok

1215

Persentase penambahan areal hortikultura/ buahbuahan (%)

%

2.21

Persentase jumlah kelompok tani yang menggunakan alsintan (%)

%

80

26

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran dengan

sederhana dengan

realisasi

kinerja

membandingkan

kelompok

indikator

target

kinerja

kinerja sasaran

strategis. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran

strategis

Pemerintah keberhasilan

dalam

Provinsi dan

rangka

Sumatera

mewujudkan

Barat

kegagalannya.

serta

dan

misi

menjelaskan

atas

Keberhasilan

visi dan

kegagalan

pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan

keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran

strategis, ditetapkan kategori penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut: Tabel 3.1.1 Kategori Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis

No 1 2 3 4

Klasifikasi Penilaian 85% - 100% 69% - 84% 53% - 68% < 53%

Predikat Sangat Baik Baik Cukup Gagal

27

3.2 Capaian Kinerja Organisasi 3.2.1. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Berdasarkan perjanjian kinerja yang ada dan setelah dievaluasi maka hasil pengukuran capaian target dari sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.2.1 Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran Strategis

No

Sasaran Strategis

1

Meningkatnya kemandirian petani

Indikator Kinerja a

8,42

8,42

100,00

Org

218

234

107,34

Peningkatan jumlah sumber daya manusia pertanian yang kompeten (org

3

Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura

c

Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (%): Padi Jagung Manggis Menurunnya luas serangan hama dan penyakit tanaman (%)

5

6

Meningkatnya daya saing komoditi melalui pengembangan

%

%

b

Meminimalkan luas serangan yang disebabkan oleh serangan OPT dan bencana alam Meningkatnya nilai tambah komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Realisasi

-% Petani yang mampu memenuhi kebutuhan saprodi Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pemberdayaan penyuluh pendidikan dan pelatihan

4

Target

Persentase petani yang mandiri

2

d

Satuan

194,43

% % % %

4 10 2,6 1

3,4 2,23 12,37 0,5

85,00 22,30 476 150,00

10,34

10,34

100,00

20

20

100,00

e

Persentase penambahan unit pengolahan hasil pertanian (%)

%

f

Persentase unit usaha yang menerapkan GHP dan GMP produk segar olahan

unit

28

agroindustri

(unit/th)

7

Berkembangnya pertanian organik

g

Bertambahnya luasan pertanian organik (Ha/th)

Ha

100

55

55,00

8

Meningkatnya posisi tawar petani

h

Peningkatan jumlah Poktan/Gapoktan yang melakukan kemitraan (unit/th)

unit

2

12

600,00

9

Berkembangnya lembaga keuangan di pedesaan

i

Berkembangnya lembaga keuangan di pedesaan(kelomp ok)

Klp

65

65

100,00

10

Berkembangnya sarana dan prasarana lahan, air, dan alsintan

86,59

j

Total Luas Lahan Sawah

Ha

229.669

230.232

100,25

k

Peningkatan jumlah kelompok tani yang menggunakan pupuk organik (kelompok)

kelom pok

1215

1215

100,00

l

Persentase penambahan areal hortikultura/ buah-buahan (%)

%

2,21

1,10

49,77

m

Persentase jumlah kelompok tani yang menggunakan alsintan (%)

%

80

92,69

115,86

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat 10 (sepuluh) sasaran strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi

29

Sumatera Barat

Tahun

2015

telah mencapai target

yang

telah

ditetapkan. 3.2.2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Pencapaian Kinerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan pada renstra dinas, yang didukung oleh sasaran strategis dan indikator kinerja yang ada. Analisis capaian kinerja masing-masing Sasaran Strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Kemandirian Petani) Yang menjadi indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah

persentase

petani

mandiri

yang

ditunjukkan

melalui

persentase petani yang mampu memenuhi kebutuhan saprodi. Penentuan target indikator ini adalah berdasarkan target dari Rebstra

2010-2015

dan

pertimbangan

anggaran

dengan

membandingkan jumlah KK tani yang ditargetkan pada tahun 2015 dibandingkan dengan jumlah KK tani Sumatera Barat dikalikan seratus persen. Dari tabel Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran Strategis terlihat bahwa realisasi dari target yang telah ditetapkan adalah 100% (sangat baik). Tabel. 3.2.2.1.1 Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran Strategis 1 No

1

Sasaran Strategis Meningkatnya kemandirian petani

Indikator Kinerja a Persentase petani yang mandiri

30

Satuan

Target

Realisa si

%

-% Petani yang mampu memenuhi kebutuhan saprodi

Adapun

program

dan

%

8,42

kegiatan

8,42

yang

100,00

mendukung

pencapaian sasaran strategis ini adalah Program Gerakan terpadu Pensejahteraan Petani untuk Meningkatkan Jumlah Rumah Tangga Petani yang Sejahtera Tahun 2011-2015 dengan capaian target kinerja 100% Adapun perkembangan sasaran ini dari tahun 2011 dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.2.2.1.2 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2011-2015 No 1

Tahun (Klp Tani)

Uraian Jumlah

2011

kelompok

tani

2480

2012 7440

2013

Capaian Kinerja (%)

2014

2015

12.400

2011

2012

2013

100

100

100

2014

2015

100

100

yang difasilitasi Perbaikan menjadi %

Petani

memenuhi

yang

mampu

64,29

8,42

kebutuhan

saprodi

Grafik. Jumlah Rumah Tangga Petani Yang di fasilitasi

35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000

0

2011 Realisasi 2.480

2012 7.440

31

2013 12.400

2014 22.320

2015 34.720

(KK)

Berdasarkan grafik di atas terlihat perkembangan jumlah petani yang telah difasilitasi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Setiap tahun terdapat peningkatan jumlah petani yang difasilitasi. Pada tahun 2011 jumlah petani yang difasilitasi adalah sebanyak 2480 KK, dan pada tahun 2012 jumlah tersebut meningkat menjadi mencapai 12.400 KK

7440 KK dan sampai tahun 2013 telah yang difasilitasi.

Sesuai target

RPJMD

diharapkan sampai akhir tahun 2015 terdapat sebanyak 34.720 petani yang difasilitasi. Namun Pada tahun 2014 terdapat revisi renstra yang didalamnya memuat revisi penyempurnaan tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja. Pada tahun 2011-2013 satuan target kinerja adalah kepala keluarga tani (KK) dan mulai tahun 2014 target ini dirubah menjadi persentase petani yang mampu memenuhi kebutuhan saprodi. Penentuan persentase target adalah berdasarkan jumlah target tahun 2014 dibandingkan dengan total target yang hendak dicapai tahun 2015. Untuk tahun 2015 terdapat lagi penyempurnaan yang mana target ditentukan berdasarkan jumlah petani yang mampu memenuhi kebutuhan saprodi dibandingkan dengan jumlah petani Sumatera Barat secara keseluruhan. Yang mana jumlah petani adalah 34.720 KK dibandingkan dengan 287.240 KK tani sehingga didapat persentase target adalah 8,42 %. Pada tahun 2015 realisasi dari target telah tercapai 8,42 % sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka meningkatkan rumah tangga petani yang sejahtera.

32

Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan jam kerja akan meningkat minimal mempunyai 3 usaha tani dengan jumlah jam kerja perharinya minimal menjadi 8 jam kerja efektif per hari. Dalam pelaksanaannya direalisasikan melalui kegiatan 1) Sekolah

Lapang

Pengembangan

Jagung,

2)

Pengembangan

Tanaman Buah-Buahan Untuk Peningkatan Pensejahteraan Petani, Sasaran kegiatan adalah :  Meningkatnya kemampuan

usaha dari rumah tangga petani

melalui jam kerja efektif petani  Meningkatnya

usaha

tani

jagung

di

kelompok

tani

dan

tertanamnya bibit buah-buahan di pekarangan. Pada program Gerakan terpadu pensejahteraan petani ini terdapat anggaran sebesar Rp. 1.087.975.100,- dengan realisasi keuangan Rp.956.040.903,- (87,87%), dan realisasi fisik 100,00 % (Sangat Baik). Dengan

adanya

program

kegiatan

yang

mendukung

sasaran strategis ini, petani telah dapat meningkatkan ekonominya karena adanya peningkatan jam efektif sehingga petani dapat berusaha leih dari satu jenis usaha.

2.

Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

pertanian

melalui

pemberdayaan

penyuluh

pendidikan dan pelatihan) Yang menjadi indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah Peningkatan jumlah sumber daya manusia pertanian yang kompeten. Penentuan target dibuat berdasarkan jumlah peyuluh dan petani yang ada di Sumatera Barat dan pertimbangan anggaran yang akan diperoleh pada tahun 2015.

33

Dari realisasi yang terlihat diketahui bahwa capaian target dari indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah 107,34% (sangat baik). Tabel. 3.2.2.2.1 Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran Strategis 2 No

1

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pemberdayaan penyuluh pendidikan dan pelatihan

Indikator Kinerja

b

Satuan

Peningkatan jumlah sumber daya manusia pertanian yang kompeten (org

Target

Org

Realisasi

218

234

%

107,34

Perkembangan realisasi dari target indikator kinerja sejak tahun 2011 - 2015 disajikan pada tabel berikut : Tabel 3.2.2.2.2 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2011-2015

No 1

Realisasi Tahun

Uraian Peningkatan

jumlah

2011

2012

2013

2014

2015

200

200

200

219

234

sumber daya manusia pertanian

yang

kompeten (org)

34

Capaian Kinerja Capaian Kinerja (%) 2011 100

2011 100

2013 100

2014 100,5

2015 107,34

Grafik Perkembangan Peningkatan Jumlah Sumber Daya Manusia Pertanian yang Kompeten Tahun 2011-2015

240 230 220 210 200 190 180 Orang

Adapun

2011 200

2012 200

Program

yang

2013 200

2014 219

mendukung

2015 234

sasaran

tersebut

adalah : 1. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu : 1) Penyebarluasan informasi/bahan publik (jumpa pers, temu kehumasan, dialog interaktif dan advokasi di media cetak, 2) Pembinaan dan peningkatan SDM Tenaga Pendamping POPT dan PMT Pada

program

332.202.200,-

ini

dialokasikan

dengan

anggaran

terealisasi

Rp.

sebesar

Rp.

314.395.100,-

(94,64%), dan realisasi fisik 100,00 % (Sangat Baik) 2. Program Peningkatan SDM Pertanian, yang terdiri dari 2 kegiatan yang dilaksanakan yaitu : 1) Peningkatan SDM Petani, Petugas dan Diklat Pertanian, 2) Pengembangan dan peningkatan SDM SMK PP N Padang

35

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu : 1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan /Pelatihan pertanian di balai diklat pertanian dan 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK PP N Padang. Pada

program

sebesar

Rp.

ini

anggaran

yang

1.024.000.000,-

dialokasikan

dengan

adalah

realisasi

Rp.

1.012.557.000,- (98,88 %), dan realisasi fisik 100,00 % (Sangat Baik). Peningkatan jumlah sumber daya manusia pertanian yang kompeten penting dalam rangka pendampingan terhadap petani dalam pengembangan pertanian di Sumatera Barat, khususnya mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha pertanian. Penyuluhan

mendukung

peningkatan

usaha

tani,

berbisnis

usahatani yang lebih baik, organisasi yang lebih efektif serta sarana dialog yang produktif untuk pemberdayaan petani. Dengan

meningkatnya

jumlah

sumber

daya

manusia

pertanian yang kompeten akan meningkatkan wawasan dan pengetahuan petugas dan petani ditingkat lapangan sehingga teknologi-teknologi baru bisa di aplikasikan ditingkat lapangan. Pada tahun 2015 sesuai dengan Program Nawacita Presiden RI dalam rangka Peningkatan UPSUS Swasembada Pangan, salah satu teknik budidaya baru yang dikembangkan adalah budidaya padi dengan sistem jajar legowo. Dari hasil dilapangan ternyata sistem jajar legowo memberikan manfaat dan keuntungan bagi petani.

36

3. Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura) Indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terdiri dari: Tabel. 3.2.2.3.1 Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran Strategis 3 No 1

Sasaran Strategis Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura

Indikator Kinerja

Target

Realisas i

1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura :

-

Padi Jagung Manggis

Penentuan berdasarkan

Satuan

data

194,52

% % %

target

4,00 10,00 2,60

indikator

realisasi

%

dari

kinerja

tahun

3,41 2,23 12,37

ini

85,25 22,30 476,00

disusun

sebelumnya

dan

perkiraan anggaran yang ada pada tahun 2015. jika dilihat secara rinci dari tiga (3) sub indikator yang ada, pada realisasi produksi padi dan jagung terlihat belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini karena data realisasi masih merupakan angka ramalan yang merupakan hasil rapat koordinasi bersama di tingkat nasional

antara Kementerian

Pertanian RI dan Badan Pusat Statistik. Untuk Sumatera Barat data ini merupakan angka kesepakatan antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Angka ini masih akan berubah pada penetapan angka sementara di bulan Febuari 2016 dan penetapan angka tetap di bulan Juni 2016. Berdasarkan kondisi di lapangan dapat

37

diperkirakan bahwa target produksi padi dan jagung tersebut akan dapat terpenuhi sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa capaian target indikator kinerja pada sasaran ini rata-rata sangat baik (194,52). Berdasarkan angka perkembangan produksi per tahun terlihat bahwa produksi padi, jagung dan manggis terus mengalami peningkatan. Dan untuk komoditi manggis terdapat peningkatan produksi yang melebihi target yang ditetapkan setiap tahunnya, terlihat pada grafik berikut ini : Tabel 3.2.2.3.2. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2011-2015

Realisasi Tahun No 1

Uraian

2011

2012

2013

2014

Capaian Kinerja Capaian Kinerja (%)

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura : Padi Jagung

3,65

3,41

121,67

85,25

10,58

2,23

157,68

22,30

38

Grafik Perkembangan Produksi Komoditi Padi, Jagung, Manggis (ton) Tahun 2011 – 2015 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000

500.000 0 2011 2.279.602

2012 2.368.390

2013 2.430.384

2014 2.519.043

2015 2.604.785

Jagung (ton)

471.849

495.497

547.417

605.347

618.833

Manggis (ton)

10.603

11.873

11.952

13.090

15,031

Padi (ton)

Sumber : Buku Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun II) Tahun 2015

2014 dan *) Angka Ramalan II (ARAM

Dari grafik di atas terlihat bahwa terdapat peningkatan produksi pertanian dari tahun ke tahun hingga tahun 2015. Perkembangan produksi padi mulai tahun 2011 sampai tahun 2015 terus

mengalami

peningkatan

setiap

tahunnya,

terdapat peningkatan sebesar 3,75% (88.788 ton)

yang

mana

pada tahun

2012, peningkatan 2,55 % (61.994 ton) pada tahun 2013, peningkatan 3,52 % (88.659 ton)

pada tahun 2014 dan pada

tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar 3,29 % atau sebanyak 85.742 ton.

39

Grafik Padi

2.650.000 2.600.000 2.550.000

2.500.000 2.450.000 2.400.000 2.350.000 2.300.000 2.250.000 2.200.000 2.150.000 2.100.000 Padi (ton)

2011 2.279.602

2012 2.368.390

2013 2.430.384

2014 2.519.043

2015 2.604.785

Untuk perkembangan komoditi jagung dapat diketahui bahwa

perkembangan produksi mulai tahun 2011 sampai tahun

2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana terdapat peningkatan sebesar 4,77 % (23.648 ton) pada tahun 2012, peningkatan 9,48% (51.920 ton) pada tahun 2013 peningkatan 9,57% (57.930 ton) pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar 2,18% atau sebanyak 13.486 ton.

40

Grafik Jagung

700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000

0 2011 471.849

Jagung (ton)

2012 495.497

2013 547.417

2014 605.347

2015 618.833

Pada komoditi manggis terlihat perkembangan produksi yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 terdapat peningkatan produksi sebesar 10,69% (1.270 ton), tahun 2013 meningkat sebesar 0,66% atau sebesar 79 ton, tahun 2014 meningkat sebesar 8,69% (1.138 ton) dan pada tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar 12,91 % (1.941 ton). Hal tersebut melebihi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Grafik Manggis

16.000 14.000 12.000

10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Manggis (ton)

2011 10.603

2012 11.873

41

2013 11.952

2014 13.090

2015 15.031

Penghitungan jumlah produksi ini didapat berdasarkan data survey pertanian (SP) yang dikumpul setiap bulan melalui petugas pengumpul data kecamatan yang kemudian direkap oleh petugas data statistik kabupaten/kota, dan selanjutnya dikirim ke Dinas Provinsi dan BPS. Selanjutnya data tersebut direkapitulasi menjadi angka produksi Provinsi Sumatera Barat yang disepakati oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan BPS Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan produksi padi didukung dengan kegiatan Pemasyarakatan

Padi

Tanam

Sabatang

melalui

pendekatan

peningkatan luas panen dan peningkatan produktivitas dengan kegiatan: 

Peningkatan SDM petani melalui Sekolah Lapang Padi Tanam Sabatang (SL-PTS) dengan jumlah 75 unit (1.875 orang petani)



Melalui Program Usaha Peningkatan Khusus (UPSUS) Pajale (padi, jagung dan kedelai) yang dicanangkan Kementerian Swasembada Gerakan

Pertanian Pangan

Nasional

Penerapan

(GPPTT)

Padi

Perbaikan

untuk dengan

Pengelolaan

sebanyak

Jaringan

RI

400

Irigasi,

unit

mewujudkan kegiatan

Tanaman (10.000

Pengembangan

1.)

Terpadu ha),

2.)

Optimasi

Lahan, Pengembangan SRI, dan Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian. 

Penggunaan benih unggul bermutu 5.205 ton



Faktor pendukung lain dalam meningkatkan produksi padi adalah

semakin lancarnya penyaluran pupuk bersubsidi

dengan semakin baiknya system pengawasan pupuk bersubsidi.

42

Dalam rangka Peningkatan produksi jagung didukung oleh kegiatan Pengembangan kawasan jagung melalui peningkatan luas panen dan peningkatan produktivitas terutama melalui bantuan benih unggul dan GPPTT Jagung. Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja

untuk

Produksi

Hortikultura

antara

lain

adalah

Pengembangan Sayuran dan Buah, Pembinaan dan Pengangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Identifikasi dan registrasi Kebun Hortikultura Hal ini didukung adanya kegiatan perbanyakan benih oleh BBI sehingga ketersediaan benih bermutu untuk kebutuhan petani dapat dipenuhi. Untuk mencapai target pada indikator kinerja dari sasaran ini terdapat 2 program yaitu 1) Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian secara berkelanjutan, dan 2) Pengembangan kawasan sentra produksi. Pada program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian secara

berkelanjutan

dengan

anggaran

sebesar

Rp.

2.747.679.830,- maka terealisasi Rp. 2.603.253.143,- (94,74 %), dan realisasi fisik 100,00 % (Sangat Baik), sedangkan untuk Program Pengembangan kawasan sentra produksi dari anggaran Rp. 1.857.338.400,- terealisasi Rp. 1.581.928.600,- (85,17%), dan realisasi fisik 97,75 % (Sangat Baik). Pada program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian secara berkelanjutan, dalam pelaksanaannya terdapat 9 kegiatan yang mendukung yaitu : Pemasyarakatan Padi Tanam Sabatang, Pemantauan Pupuk dan Pestisida, Pemurnian varietas dan Adaptasi Pelepasan

Varietas

(Varietas

Lokal),

Pengawasan

Mutu

dan

Sertifikasi Benih, Fasilitasi Sarana Brigade dan Pengendalian

43

Serangan OPT, Peningkatan Perlindungan Tanaman, Pengawasan Mutu dan Standar Pestisida, Pendampingan dan Penyusunan RDKK, Pengembangan Tanaman Perkarangan melalui Saka Taruna Bumi. Disamping itu pada Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi terdapat 7 kegiatan yang mendukung yaitu : Pembinaan dan

Pengembangan

kawasan

jagung,

Pembinaan

dan

pengembangan tanaman hias, Pengembangan tanaman buahbuahan di kawasan pesisir, Identifikasi dan registrasi lahan/kebun hortikultura, Pembinaan dan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura, dan Sekolah lapang pertanian . Mulai tahun 2012 kawasan sentra telah mencapai 60 kawasan dan pada tahun 2013 diperkuat dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 521/305/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, diantaranya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kawasan padi

:

13 Kawasan

No Kawasan

Kabupaten/Kota

1

Kawasan Panti Rao

Kabupaten Pasaman

2

Kawasan Talamau

Kabupaten Pasaman Barat

3

Kawasan Situjuah

Kabupaten Lima Puluh Kota

4

Kawasan

IV

Angkat Kabupaten Agam

Canduang 5

Kawasan Lubuak Basung

Kabupaten Agam

6

Kawasan Sungai Tarab

Kabupaten Tanah Datar

7

Kawasan Batang Anai

Kabupaten Padang Pariaman

8

Kawasan Gunung Talang

Kabupaten Solok

9

Kawasan Sungai Pagu

Kabupaten Solok Selatan

44

10

Kawasan

Tanjung Kabupaten Sijunjung

Gadang 11

Kawasan Pulau Punjung

Kabupaten Dharmasraya

12

Kawasan Lengayang

Kabupaten Pesisir Selatan

13

Kawasan Ranah Pesisir

Kabupaten Pesisir Selatan

2. Kawasan Jagung

:

No Kawasan Jagung

11 Kawasan Kabupaten/Kota

1

Kawasan Tigo Nagari

Kabupaten Pasaman

2

Kawasan Rao

Kabupaten Pasaman

3

Kawasan Pasaman

Kabupaten Pasaman Barat

4

Kawasan

Lembah Kabupaten Pasaman Barat

Malintang 5

Kawasan Kinali

Kabupaten Pasaman Barat

6

Kawasan Guguak

Kabupaten Lima Puluh Kota

7

Kawasan Ampek Angkek

Kabupaten Agam

8

Kawasan Rambatan

Kabupaten Tanah Datar

9

Kawasan Sangir

Kabupaten Solok Selatan

10

Kawasan

Linggo

Sari Kabupaten Pesisir Selatan

Baganti 11

Kawasan Pancung Soal

3. Kawasan Manggis

Kabupaten Pesisir Selatan :

12 Kawasan

No Kawasan

Kabupaten/Kota

1

Kawasan Bukit Barisan

Kabupaten Lima Puluh Kota

2

Kawasan Parit Malintang

Kabupaten Padang Pariaman

3

Kawasan Lubuak Tarok

Kabupaten Sijunjung

4

Kawasan Bawan

Kabupaten Agam

5

Kawasan Palembayan

Kabupaten Agam

6

Kawasan Kamang

Kabupaten Agam

45

7

Kawasan Sangir

Kabupaten Solok Selatan

8

Kawasan Pakan Rabaa

Kabupaten Solok Selatan

9

Kawawsan

Linggo

Sari Kabupaten Pesisir Selatan

Baganti 10

Kawasan Sutera

Kabupaten Pesisir Selatan

11

Kawasan Lengayang

Kabupaten Pesisir Selatan

12

Kawasan Pauh

Kota Padang

Berdasarkan

indikator

sasaran

strategis

ini,

dengan

peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura yaitu padi, jagung dan manggis maka tercukupinya kebutuhan konsumsi masyarakat Sumatera Barat dari produksi dalam daerah 4.

Sasaran Strategis 4 (Meminimalkan Luas Serangan yang Disebabkan oleh Serangan OPT dan Bencana Alam) Adapun indikator sasaran untuk sasaran strategis ke empat ini adalah menurunnya luas serangan hama dan penyakit tanaman dengan target 1 %. Target tersebut dibuat berdasarkan perkiraan luas serangan OPT di lapangan dengan luas areal pertanaman dikalikan seratus persen. Target 1% sudah merupakan standar secara nasional. Berdasarkan realisasi yang terdapat di lapangan ternyata serangan hama hanya sekitar 0,5% dari luas tanam padi secara keseluruhan pada tahun 2015, yang mana luas serangan hama seluas 2.429 ha dari luas tanaman seluas 411.247 ha. Berarti tingkat capaian keberhasilannya mencapai 150 %.

46

Tabel. 3.2.2.4.1 Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran Strategis 4 No 1

Sasaran Strategis Meminimalkan luas serangan yang disebabkan oleh serangan OPT dan bencana alam

Indikator kinerja d Menurunnya luas serangan hama dan penyakit tanaman (%)

Satuan %

Target 1

Realisasi 0,5

% 150,00

Tabel 3.2.2.4.2 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2011-2015

No 1

Realisasi Tahun

Uraian

2011

Menurunnya luas serangan hama dan penyakit tanaman (%)

1

2012

2013

1

1

2014

Capaian Kinerja Capaian Kinerja (%) 2015

2011

0,5

100

0,69

2012 100

2013 100

2014

2015

131

150

Berdasarkan data diatas diperoleh gambaran bahwa rendahnya serangan hama atau berhasilnya upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan perlindungan tanaman dari serangan organisme

pengganggu

menguntungkan

kepada

tanaman petani

(OPT).

dimana

Hal

dengan

ini

akan

rendahnya

serangan hama akan berdampak baik hasil produksi pertanian. Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian secara

berkelanjutan

dengan

anggaran

sebesar

Rp.

2.747.679.830,- terealisasi sebesar Rp. 2.603.253.143,- (94,74 %), dan realisasi fisik 100,00 % (Sangat Baik), Pada program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian secara

berkelanjutan,

dalam

pelaksanaannya

kegiatan

yang

mendukung yaitu : Peningkatan perlindungan tanaman, Fasilitasi sarana brigade dan pengendalian serangan OPT dan Pengawasan mutu dan standar pestisida.

47

5.

Sasaran Strategis 5 (Meningkatnya Nilai Tambah Komoditi Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura) Indikator

kinerja

pada

sasaran

strategis

ini

adalah

Meningkatnya produksi olahan pertanian (%). Berdasarkan tabel hasil pengukuran yang ada terlihat bahwa realisasi dari target yang telah ditetapkan adalah 100% (sangat baik). Tabel. 3.2.2.5.1 Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran Strategis 5 No 1

Sasaran Strategis Meningkatnya nilai tambah komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Indikator kinerja e Persentase penambahan unit pengolahan hasil pertanian (%)

Penentuan berdasarkan

capaian

target

yang

Satuan %

target telah

Target 10,34

Realisasi 10,34

kinerja

ini

ada

pada

% 100,00

disusun

renstra

yaitu

sebanyak 15 unit dan dibandingkan dengan jumlah unit pengolahan yang telah ada sampai tahun 2014, sebanyak 145 unit

dan

dikalikan

100%

sehingga

didapatkan

target

penambahan sebanyak 10,34% untuk tahun 2015. Tabel 3.2.2.5.2 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 20112015

No 1

Uraian Persentase penambahan unit pengolahan hasil pertanian (%)

Realisasi Tahun

Capaian Kinerja Capaian Kinerja (%)

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

5

5

5

10

10,34

100

100

100

100

100

Adapun

peningkatan

tersebut adalah sebagai berikut :  Pisang Karamel  Pisang Jala  Denpusing  Chrispy Banana 48

produksi

olahan

pertanian

 Teh Daun Asam Kasambi  Pisang Coklat  Dendeng jantung Pisang  Manisan Pepaya  Kripik Sala  Kue Bawang Jagung  Tojin Jagung  Kripik Pisang jaring  Jahe merah Instan  Stick Wortel  Cabe Goreng  Aneka Mie Sayur  Kripik Pisang Balado  Cake Pisang  Kripik Kentang Cabe Hijau  Kue bawang kentang Program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Produksi Pertanian, yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu : 1. Pengembangan dan Peningkatan SDM kelp. Pengolahan Hasil serta Nilai Tambah Produk 2. Peningkatan mutu produk olahan kelompok UP3HP 3. Pembinaan dan Peningkatan Mutu Produk Olahan secara terpadu Adapun realisasi keuangan dan fisik Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Produk Hasil Pertanian dapat dilihat dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.282.149.230,- terealisasi Rp. 1.236.197.250,- (96,42 %), dan fisik terealisasi 100,00 % (Sangat Baik).

49

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing produk TPH melalui agroindustri pedesaan adalah berupa pengolahan hasil pertanian yakni dengan mengembangkan “Unit Pelayanan Pengembangan dan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP) “ yang berorientasi mutu dan pembinaan manajemen dalam proses berproduksi. Grafik Peningkatan Jumlah UP3HP (klpk)

160 140 120 100 80 60 40 20 0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

83

100

110

125

145

160

Series 1 Series 2

Sampai tahun 2015 terdapat 160 unit kelompok UP3HP tersebar di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan yang difasilitasi dengan peralatan pengolahan sebanyak 20 unit UP3HP yaitu : 1.

Kelompok UP3HP Usaha Mandiri Kab. Lima Puluh Kota

2.

Kelompok UP3HP Flamboyan Kab. Lima Puluh Kota

3.

Kelompok UP3HP Aua Sarumpun Kab. Agam

4.

Kelompok UP3HP Gapoktan Tanu Tumbuh Kab. Agam

5.

Kelompok UP3HP KWT Bundo Kab. Tanah Datar

6.

Kelompok UP3HP Kami Saiyo Kab. Tanah Datar

7.

Kelompok UP3HP Bawang Merah Kab. Tanah Datar

50

8.

Kelompok UP3HP Koto Baru Saiyo Kab. Tanah Datar

9.

Kelompok UP3HP Melati Suci Kab Padang Pariaman

10. Kelompok UP3HP Laris Manis Kab. Solok 11. Kelompok UP3HP Lembang Jao Mandiri Kab. Solok 12. Kelompok UP3HP Wanita Mandiri Kab. Solok 13. Kelompok UP3HP Melati Putih Kab. Solok Selatan 14. Kelompok UP3HP Karya Bersama Kab. Solok Selatan 15. Kelompok UP3HP Lansek Mani Kab. Sijunjung 16. Kelompok UP3HP KWT Ismi

Kab. Pesisir Selatan

17. Kelompok UP3HP Sumber Rezeki Kab. Pesisir Selatan 18. Kelompok UP3HP Bunda Kreatif Kota Bukittinggi 19. Kelompok UP3HP Karya Nyata Kota Bukittinggi 20. Kelompok UP3HP Karya Bersama Kota Padang Diharapkan kelompok-kelompok tersebut berkembang dengan baik,

dapat

menjadi

motivator/pendorong

bagi

kelompok/ pelaku usaha lainnya untuk meningkatkan produksi dan

nilai

tambah

produk,

yang

akan

berdampak

pada

peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. Untuk memperbaiki mutu produk pertanian agar dapat bersaing

di

pasar

domestik

maupun

internasional

telah

dilaksanakan cara-cara penanganan pascapanen dan pengolahan yang baik yang saat ini dikenal dengan istilah Good Handling Practices (GHP) dan Good Manufakturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis Critical Control Points ( HACCP ), Cara-cara tersebut merupakan aspek yang penting untuk meningkatkan mutu produk pertanian.

51

Dengan

adanya

usaha-usaha

yang

dilakukan

untuk

peningkatan nilai tambah komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura maka berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa telah semakin berkembangnya unit usaha pengolahan produk hasil pertanian dengan bertambahnya jenis produk olahan yang terdapat di pasaran. 6.

Sasaran Strategis 6 (Meningkatnya daya saing komoditi melalui pengembangan agroindustri) Indikator

sasaran

dari

sasaran

strategis

ini

adalah

penerapan GHP dan GMP Produk olahan dengan target peningkatan pada tahun 2015 adalah 20 %. Hal ini di buat berdasarkan target yan telah disusun pada Renstra 2010-2015 sebnanyak 10 unit dibandingkan dengan jumlah unit penerapan GHP dan GMP yang telah dicapai pada tahun 2014 yaitu sebanyak 50 unit kemudian dikalikan seratus persen. Peningkatan tahun 2015 (unit) dibandingkan dengan jumlah penerapan GHP dan GMP yang ada pada tahun 2014 dikali seratus persen. Pada tahun 2015 terealisasi 10 unit produk olahan yang menerapkan GHP dan GMP. Dan peningkatan ini jika dibandingkan dengan

produk olahan yang menerapkan GHP dan GMP sampai

tahun 2014 (50 unit) dikalikan seratus persen maka diperoleh hasil 20% (tercapai sesuai target) atau terealisasi 100 %. Tabel. 3.2.2.6.1 Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran Strategis 6 No 1

Sasaran Strategis Meningkatnya daya saing komoditi melalui pengembangan agroindustri

f

Indikator kinerja Persentase unit usaha yang menerapkan GHP dan GMP produk segar olahan (%)

52

Satuan %

Target 20

Realisasi 20

% 100,00

Tabel 3.2.2.6.2 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2011-2015 Realisasi Tahun

No

Uraian

1

Unit usaha yang menerapkan GHP dan GMP produk segar olahan (Unit)

2011

2012

2013

2014

5

10

20

5

Capaian Kinerja Capaian Kinerja (%) 2015

2011

20

50

2012

2013

100

100

2014 100

2015 100

Grafik Penerapan GHP dan GMP Produk Olahan (unit)

60 50 40 30 20 10 0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5

10

20

30

50

60

Series 1 Series 2

Berdasarkan

data

di

atas

terlihat

perkembangan

penerapan GHP dan GMP produk olahan dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Yang mana sampai pada tahun 2015 telah mencapai 60 unit penerapan GHP dan GMP produk olahan Adapun unit produk olahan yang telah menerapkan GHP dan GMP tersebut adalah sebagai berikut :  Keripik Wijen Ubi Ungu UP3HP Patamuan Kito  Stick Wortel UP3HP Bambu Kuning  Kerupuk Ubi UP3HP Rahmat  Kerupuk Ubi Tiga Warna UP3HP Bundo  Kacang Tojin UP3HP Rona

53

 Kripik Kentang UP3HP Tunas Madani  Kerupuk Labu UP3HP Bundo Kanduang  Pisang Sale UP3HP Nan Sakato  Rubik Ganepo Balado UP3HP Senior Ganepo  Kripik Ubi Ungu Wijen UP3HP Pelangi  Sanjai Lidi UP3HP Solok Mato Aia  Dakak – Dakak UP3HP Panca Surya  Kue Sapik Pulut Hitam UP3HP Kembang Sari Prima  Stick Tepung Beras UP3HP Harapan Tani  Snack 88 UP3HP Suka Maju  Kerupuk Kentang Balado UP3HP Lembang Jao Mandiri  Keripik Pisang UP3HP Nan Sakato  Stick Ubi Ungu UP3HP Patamuan Kito  Doksistu Komoditi Manggis Asosiasi Petani Manggis  Doksistu Beras Merah Organik PPO Santiago  Doksistu Beras Hitam Organik PPO Santiago Untuk Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk

diperlukan

mempertahankan

komitmen

mutu

produk

pelaku secara

usaha

untuk

konsisten

dimana

penerapan SOP harus dilaksanakan. Sampai dengan tahun 2015 ini telah disusun SOP produk Olahan dari Kelompok UP3HP di Sumatera Barat sebanyak 60 SOP dengan target setiap tahun minimal 5 SOP, untuk tahun 2015 SOP yang disusun adalah :  Kerupuk Cancang UP3HP Bunda Kreatif  Kerupuk Cancang UP3HP Karya Reyat  Keripik kentang Balado UP3HP Lembang Jao Mandiri  Tojin Jagung Super UP3HP Ismi  Serundeng Ubi UP3HP Kami Saiyo  Keripik Manis Pedas UP3HP Bawang Merah 54

 Ubi Tiga Warna UP3HP Bundo  Kerupuk Kamang UP3HP Indah Sari  Serundeng Ubi Kayu UP3HP Laris Manis  Serundeng Kentang UP3HP Lembang Jao Mandiri Program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Produk Hasil Pertanian, yang terdiri dari kegiatan : 1. Peningkatan pengolahan hasil

dan nilai tambah tanaman

pangan. 2. Peningkatan mutu produk olahan kelompok UP3HP 3. Penguatan SDM kelompok Usaha Pertanian secara terpadu Adapun realisasi keuangan dan fisik Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Produk dari

anggaran

yang

tersedia

Hasil Pertanian dapat dilihat

sebesar

Rp.

1.282.149.230,-

terealisasi Rp. 1.236.197.250,- (96,42 %), dan fisik terealisasi 100,00 % (Sangat Baik). Dengan

tercapainya

target

dari

indikator

tersebut

diperoleh hasil bahwa usaha pengolahan hasil pertanian telah semakin berkembang dan mengarah pada cara pengolahan yang baik sesuai dengan penerapan GHP dan GMP.

7.

Sasaran Strategis 7 (Berkembangnya Pertanian Organik ) Indikator

kinerja

pada

sasaran

strategis

ini

adalah

Bertambahnya Luasan Pertanian Organik dengan target 100 Ha. Penentuan target indicator ini adalah berdasarkan pada Renstra dengan melihat luas daerah pertanian organic yang ada di Sumatera Barat dan pertimbangan anggaran.

55

Realisasi pada tahun 2015 adalah 55 ha (55%). Target ini tidak

sepenuhnya

tercapai

karena

dipengaruhi

oleh

kondisi

lapangan dan keterbatasan anggaran. Namun jika dilihat dari tahun-tahun

sebelumnya

ada

terdapat

peningkatan

luasan

pertanian organik. Dari evaluasi yang dilaksanakan maka diperoleh gambaran bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah cukup baik (53-84% ). Tabel. 3.2.2.7.1 Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran Strategis 7 No 1

Sasaran Strategis Berkembangnya pertanian organik

G

Indikator kinerja Bertambahnya luasan pertanian organik (Ha/th)

Satuan Ha

Target 100

Realisasi 55

% 55,00

Tabel 3.2.2.7.2 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7 Tahun 2011-2015

No 1

Realisasi Tahun

Uraian

2011

Bertambahnya luasan pertanian

250

2012

2013

2014

250

100

239

organik

(ha)

56

Capaian Kinerja Capaian Kinerja (%)

2015 55

2011 50

2012 100

2013 100

2014 95,6

2015 55,0

Grafik Perkembangan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 7

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 (Ha)

2011 250

2012 500

2013 100

2014 239

2015 55

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Produk

Hasil Pertanian, dengan

kegiatan Sertifikasi Pangan dan Pemasyarakatan Pertanian Organik Adapun realisasi keuangan dan fisik Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Produk dari

anggaran

yang

tersedia

Hasil Pertanian dapat dilihat

sebesar

Rp.

1.282.149.230,-

terealisasi Rp. 1.236.197.250,- (96,42 %), dan fisik terealisasi 100,00 % (Sangat Baik). Kegiatan pemasyarakatan pertanian organik merupakan upaya mengubah pola tani yang biasanya menggunakan pupuk dan pestisida secara berlebihan menjadi pertanian organik yang ramah lingkungan. Untuk mencapai target kinerja diatas, dilaksanakan : 1. Sekolah Lapang Pertanian Organik sebanyak 5 unit, dengan kelompok tani sbb,:

57



Kelompok Tani Sahabat Tani di Kecamatan Nan Sabaris di Kab. Padang Pariaman.



Kelompok Tani Merapi Subur di Kab. Tanah Datar



Kelompok Tani Rimbun di Kec. Ampek Angkek Kab. Agam



Kelompok Tani Parambahan di Kec. Baso Kab. Agam



Kelompok Tani Tunas Muda di Kec. Lareh Sago Halaban Kab. 50 Kota

2. Demplot Sayur sebanyak 5 unit dengan kelompok tani sbb, 

Kelompok Tani Ikhlas di Kec. Ampek Angkek Kab. Agam



Kelompok Tani Bareco Jaya di Kec. Sungai Puar



Kelompok Tani Serumpun Makmur di Kota Padang Panjang

3. Pusat Studi Pertanian Organik sebanyak 1 Unit yaitu Institut Pertanian Organik yang berlokasi di Aie Angek 4. Pelatihan Lapangan Sertifikasi Organik sebanyak 7 Unit dengan kelompok tani sbb,  Kelompok Tani Tuah Sakato di Kab. Padang Pariaman 

Kelompok Tani Indah Sakato di Kab. Padang Pariaman



Kelompok

Tani

Matahari

Terbit

di

Kab.

Padang

Pariaman 

Kelompok Tani Ikhlas di Kab. Agam



Kelompok Tani Tunas Muda di Kab. 50 Kota



Kelompok Tani Kampuang 2 Sakato di Kab. 50 Kota

58



Kelompok Tani Kandis Maju di Kab. Solok

5. Pelatihan Internal Control System sebanyak 5 unit dengan kelompok tani sbb, 

Kelompok Tani Hidayah di Kab. Padang Pariaman



Kelompok Tani Mitra baru di Kab. Padang Pariaman



Kelompok Tani Tuah Sakato di Kab. 50 Kota



Kelompok Tani Sungai Kolam di Kab. 50 Kota



Kelompok Tani Kampuang 2 Sakato di Kec. Mungka

Belum tercapainya target sasaran pada tahun 2015 ini disebabkan Alokasi Dana untuk Kegiatan Sertifikasi Pangan dan Pemasyarakatan Pertanian Organik ini jauh berkurang dari tahun sebelumnya. Biasanya kegiatan pengembangan pertanian organik ini juga didukung oleh anggaran kabupaten/ kota. Namun pada tahun 2015 kabupaten/ kota tidak menganggarkan lagi kegiatan untuk mendukung pertanian organik tersebut. Selain itu, insentif harga untuk setiap kg produksi komoditi pertanian organik yang dihasilkan

petani

sebesar

Rp.

250,-/kg

tidak

dikarenakan adanya evaluasi dari Inspektorat.

dianggarkan, Padahal dana

insentif tersebut sebagai rangsangan untuk meningkatkan minat petani bertanam secara organik. Lembaga

Sertifikasi

Organik

(LSO)

bertugas

memverifikasi, menginspeksi dan menerbitkan sertifikat organik bagi lahan pertanian yang telah menerapkan pola tani selaras alam tersebut.

Ditahun 2015 ini telah terealisasi 7 buah sertifikat

dengan kelompok tani sebagai berikut : 1. Kelompok Tani Budi Saiyo di Kab. Padang Pariaman 2. Kelompok Tani Pelita Gunung di Kab. Padang Pariaman 3. Kelompok Tani Tuah Sakato di Kab. Padang Pariaman

59

4. Kelompok Tani Tunas Muda di Kab. 50 Kota 5. Kelompok Tani Ikhlas di Kab. Agam 6. Kelompok Tani Kampuang 2 Sakato di Kec. Mungka 7. Kelompok Tani Hidayah di Kab. Padang Pariaman Meskipun

luasan

pertanian

organik

bertambah

tidak

sesuai dengan target namun dari segi pembinaan di lapangan telah dilaksanakan dengan baik dalam rangka meningkatkan motivasi petani dalam pengembangan pertanian organik menuju system pertanian yang ramah lingkungan dan konsumsi produk pertanian yang sehat. 8.

Sasaran Strategis 8 (Meningkatnya Posisi Tawar Petani) Indikator Kinerja sasaran ini adalah peningkatan jumlah

poktan

/

gapoktan

yang

melakukan

Kemitraan.

Penentuan indicator ini adalah dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya posisi tawar petani karena dengan adanya poktan/gapoktan yang melakukan kemitraan maka usaha petani akan lebih berkembang dan semakin banyak

pasar

yang

didapatkan.

Penentuan

target

ini

berdasarkan target yang ditetapkan dalam Renstra 20102015. Sampai akhir tahun 2015 telah terdapat 12 unit poktan yang melakukan kemitraan. Berarti dari target yang telah ditetapkan sebanyak 2 unit terealisasi 600% (sangat baik).

60

Tabel. 3.2.2.8.1 Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran Strategis 8 No 1

Sasaran Strategis Meningkatnya posisi tawar petani

Indikator kinerja h Peningkatan jumlah Poktan/Gapoktan yang melakukan kemitraan (unit/th)

Satuan Unit

Target 2

Realisasi

12

% 600, 00

Tabel 3.2.2.8.2 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8 Tahun 2011-2015

No 1

Realisasi Tahun

Uraian Jumlah gapoktan

2011 poktan/

2012

2013

2014

5

5

5

2

Capaian Kinerja Capaian Kinerja (%)

2015 12

2011 100

2012 100

2013

2014

100

250

yang

melakukan Kemitraan (unit/th)

Grafik Perkembangan jumlah Poktan/Gapoktan yang melakukan kemitraan (unit/th)

30

25 20 15 10 5 0

2011

2012

2013

2014

2015

5

7

12

17

29

Series 1 Series 2

61

2015 600

Adapun Poktan/Gapoktan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Asosiasi petani manggis Sumatera Barat dengan Pimpinan PT. Super Maju Jakarta 2. Petani Manggis Sumatera Barat dengan Pasar Induk Jakarta 3. UP3HP Minang Lestari dengan Afra Yani dengan CV. Rindang Raya Batam 4. Assosiasi STA Sumatera Barat dengan Irham Hadi CV Alamanda Sejati Utama Dumai 5. ASTA Sumatera Barat dengan PT. Carefour Kota Pekan Baru 6. UP3HP Indah Sari Kab. Agam dengan Keripik Balado “Mahkota” Padang 7. UP3HP Harapan Tani Kab. Padang Pariaman dengan Keripik Balado “Mahkota” Padang 8. UP3HP Sumatera Barat’ Minang Lestari” dengan Keripik Balado “Mahkota” Padang 9. UP3HP Lembang Jao Mandiri Kab. Solok dengan Keripik Balado “Mahkota” Padang 10.Gapoktan Irliko Sukra Kab. Solok dengan Toko Beras “H. Vely” Padang 11.Gapoktan Mawar Kab. Solok dengan Toko Beras “H. Vely” Padang 12.Gapoktan Batang Timbulun Kota Padang dengan Toko Beras “ H. Vely “ Padang Hal yang telah dilakukan oleh poktan/gapoktan dengan pengusaha adalah membuat perjanjian kerjasama dalam pemasaran hasil pertanian sehingga poktan /gapoktan secara bertahap sudahdapat dirasakan efek positifnya bagi petani..

62

Indikator kinerja ini didukung oleh program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dengan kegiatan Pembinaan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan Promosi pemasaran hasil pertanian dan penyebaran informasi pasar Pada

Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

pertanian dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 931.749.300,terealisasi Rp. 919.253.760,- (98,66%), dan realisasi fisik 100% (Sangat Baik).

9.

Sasaran

Strategis

9

(Membangun/Mengembangkan

Lembaga Keuangan di Pedesaan Indikator

kinerja

pada

sasaran

strategis

ini

adalah

Berkembangnya LKMA dengan target sebanyak 65 kelompok pada tahun 2015. Indikator dan target kinerja ini disusun dengan mengingat pentingnya keberadaan lembaga keuangan di pedesaan dalam rangka menunjang kegiatan perekonomian di tingkat petani. Penentuan target dibuat berdasarkan Renstra, perkembangan dari tahun sebelumnya dan pertimbangan anggaran 2015. Realisasi pada tahun 2015 adalah sebanyak 65 kelompok LKMA (100%). Dari evaluasi yang dilaksanakan maka diperoleh gambaran bahwa indikator kinerja sasaran tersebut telah tercapai sangat baik. Tabel. 3.2.2.9.1 Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran Strategis 9 No

Sasaran Strategis

1

Berkembangnya lembaga keuangan di pedesaan

Indikator kinerja i

Berkembangnya lembaga keuangan di pedesaan

63

Satuan

Target

Kelomp ok

65

Realisas i 65

% 100,00

Tabel 3.2.2.9.2 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9 Tahun 2011-2011 Realisasi Tahun No 1

Uraian

2011

Berkembangnya lembaga keuangan di pedesaan

146

2012

2013

2014

146

228

80

Capaian Kinerja Capaian Kinerja (%) 2015

2011

65

2012

100

2013

100

2014

100

145

2015 100

Grafik Perkembangan Lembaga Keuangan di Pedesaan (klp)

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Series 1 Series 2

2010

2011

2012

2013

2014

2015

200

346

492

720

800

865

Dari grafik di atas diketahui bahwa pada tahun 2011 telah terdapat 346 kelompok LKMA yang berkembang. Hal ini berlanjut pada tahun 2012 dan 2013 sehingga di akhir tahun 2014 LKMA yang berkembang telah mencapai 800 kelompok dan di tahun 2015 terdapat

penambahan sebanyak 65

kelompok sehingga menjadi 865 kelompok LKMA. Indikator

kinerja

ini

didukung

oleh

program

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM Petani dengan kegiatan yaitu Pemberdayaan kelembagaan tani.

64

Adapun

realisasi

keuangan

dan

fisik

Program

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM Petani dapat dilihat

dari

anggaran

yang

tersedia

sebesar

Rp.

1.770.318.920,- terealisasi Rp. 1.639.932.305,- (92,63%), dan fisik terealisasi 97,54% (Sangat Baik). Untuk keuangan

meningkatkan

di

Sumatera

ketahanan

Barat

sampai

petani saat

dibidang ini

telah

dikembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis yang bertujuan membantu petani dalam mengakses keuangan dan permodalan.

Untuk lebih meningkatkan keterampilan dan

pengetahuan pengelola LKMA yang ada di Sumatera Barat, telah dilaksanakan pelatihan bagi manajer LKMA, yang pada akhirnya

akan

pengelolaan

meningkatkan

bidang

kapasitas

Administrasi,

Simpan

LKMA pinjam

untuk dan

Manegerial LKMA. Dengan semakin meningkat dan berkembangnya LKMA maka petani akan lebih mudah dalam memperoleh permodalan untuk usaha tani mereka. 10. Sasaran

Strategis

10

(Berkembangnya

Sarana

dan

Prasarana Lahan, Air dan Alsintan) Indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : Tabel. 3.2.2.10.1 Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran Strategis 10 No

Sasaran Strategis

1

Berkembang nya sarana dan prasarana

Indikator Sasaran j

Satuan

Total Luas Lahan Sawah

Ha

65

Target 229.669

Realisasi 230.232

% 100,25

lahan, air, dan alsintan

k

Peningkatan jumlah kelompok tani yang menggunakan pupuk organik (kelompok)

kelompok

1215

1215

80,49

l

Persentase penambahan areal hortikultura/ buahbuahan (%)

%

2,21

1,10

49,77

m Persentase jumlah kelompok tani yang menggunakan alsintan (%)

%

80

92,69

115,86

Penentuan target indikator inerja yang mendukung sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : a. Total luas lahan sawah, penentuan target berdasarkan data tahun sebelumnya ditambah dengan perkiraan penambahan cetak sawah

b. Peningkatan organik

jumlah kelompok tani yang menggunakan pupuk

(kelompok),

target

ditetapkan

berdasarkan

data

jumlah petani yang termasuk dalam daftar CP/CL yang telah dilakukan pada tahun yang bersangkutan

c. Persentase

penambahan areal hortikultura/ buah-buahan (%),

target ditetapkan dengan berdasarkan perkembangan data pada tahun sebelumnya dan pertimbangan anggaran

d. Persentase

jumlah kelompok tani yang menggunakan alsintan

(%). target ditentukan sesuai rencana pada Renstra dan pertimbangan anggaran Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada sasaran strategis

ini

didukung

oleh

empat

indicator

sasaran

yang

merupakan unsure-unsur yang penting dalam hal berkembangnya sarana dan prasarana lahan, air dan alsintan. Realisasi indicator kinerja ini pada tahun 2015 adalah sangat baik.

66

Tabel 3.2.2.10.2 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10 Tahun 2011-2015

No 1

Realisasi Tahun

Uraian

2011

Penambahan Lahan

2012

2013

Luas

2014 294

Capaian Kinerja Capaian Kinerja (%)

2015

2011

2012

2013

230

2014

2015

58,8

Sawah

(Ha/Th) Perbaikan menjadi Total

luas

lahan

Peningkatan

Jumlah

230.232

100,24

sawah 2

-

-

-

1215

1215

262.

416.

316.

281.00

150.000

100

100

500

500

300

0

50

65

70

75,77

92,69

100

100

100

100,00

100

93,67

49,77

100

101,03

115,86

Kelompok Tani yang mengutamakan pupuk

organik

(kelompok) 3

Perluasan

areal

hortikultura/buahbuahan 4

Persentase

jumlah

kelompok tani yang menggunakan alsintan (%)

Grafik Penambahan Luas lahan sawah (ha/th)

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 (ha/th)

2011 1050

2012 3200

2013 4200

2014 4494

Pada tahun 2011-2014 indikator sasaran ini adalah penambahan luas lahan sawah. Setelah mengalami revisi dan penyempurnaan pada tahun 2015 indikator tersebut berubah

67

mejadi total luas lahan sawah. Berdasarkan data yang ada jika dibandingkan dengan tahun 2014 luas lahan sawah meningkat 563 ha

atau

100,25%.

Penambahan

luas

sawah

ini

dengan

pemanfaatan lahan sawah yang baru dicetak pada tahun 2014, namun tidak segera diolah. Tapi dengan pembinaan petani secara intensif dan difasilitasi dengan bantuan sarana produksi pertanian di tahun 2015 ini, sehingga petani dengan segera mengusahakan lahan sawah tersebut secara berkelanjutan. Indicator kinerja peningkatan jumlah kelompok tani yang menggunakan pupuk organik merupakan hasil revisi dari sasaran strategis tahun 2014. Dan pada tahun sebelumnya tidak dilakukan pendataan. Perkembangan data mulai dari tahun 2014 s/d 2015 adalah sebagai berikut: Grafik Peningkatan jumlah kelompok tani yang menggunakan pupuk organik (klp)

1400 1200 1000 800 600 400 200 0 klp

Berdasarkan

2014 1215

grafik

2015 1215

di

atas

terlihat

bahwa

terdapat

penurunan kelompok tani yang menggunakan pupuk organik. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran untuk memfasilitasi petani dalam penyediaan pupuk organik.

68

Grafik Perluasan areal hortikultura/buah-buahan (pohon/th)

450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

2011 2012 2013 2014 2015 (Pohon/th) 262500 416500 316300 281000 150000

Pencapaian target indikator kinerja untuk perluasan areal hortikultura/

buah-buahan

belum

mencapai

target

yang

diharapkan, hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran untuk pengadaan bibit buah-buahan. Sehingga penambahan luas areal juga sedikit Grafik persentase Kelompok tani yang menggunakan alsintan (%)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (%)

2011 50

2012 65

2013 70

2014 75,77

2015 92,69

Penggunaan Alsintan yang memenuhi standar baik alsintan prapanen maupun alsintan pasca panen, merupakan salah satu teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Pada tahun 2015

69

dilaksanakan berbagai kegiatan untuk berkembangnya penggunaan alsintan yang bermutu yaitu : a. Pengembangan Dan Penerapan Standar Mutu dan Alat Mesin Pertanian yang dalam pelaksanaannya terdiri dari : Pelatihan Audit Internal Lab. Uji Alsintan sebanyak 15 orang, pertemuan dengan Bengkel Pengrajin sebanyak 30 orang, Pembuatan Prototype Sortasi Jeruk sebanyak 1 unit, Pembuatan Prototype Perontok Jagung dengan Kelobot sebanyak 1 (satu) unit, Pembuatan Prototype Power Raider (Alat

Bermotor)

sebanyak

1

unit

dan

Pengujian

Standarisasi dan Mutu Alat Mesin Pertanian dilaksanakan pada bengkel-bengkel pengrajin alsintan di Sumatera Barat. b. Pengembangan Alsintan Dan Bengkel Keliling, yang dalam pelaksanaannya terdiri dari : Pengadaan Suku Cadang (Sparepart)

Alsintan

sebanyak

15

jenis,

Kegiatan

Pelatihan Operator Alsintan sebanyak 125 orang, Kegiatan Demonstrasi Alsintan, dan Kegiatan Bengkel Keliling yang dilaksanakan ke kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk memperbaiki

alsintan

yang

rusak

sehingga

dapat

difungsikan kembali. c. Terfasilitasinya petani dengan direalisasikannya pengadaan alat mesin pertanian seperti handtraktor, mesin potong rumput, Corn Sheller, Combine Harvester dan lainnya. Keberhasilan

pencapaian

sasaran

strategis

ini

didukung oleh 2 program yaitu 1.

Program

Peningkatan

sarana

dan

prasarana

pembangunan pertanian dengan 6 kegiatan yaitu :

70

a. Pengembangan sarana dan prasarana balai benih induk b. Pengembangan Kawasan Agroekowisata Pertanian c. Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana UPTD BPTPH (DAK) d. Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana UPTD BBI TPH (DAK) e. Pembangunan/

rehabilitasi

sarana

dan

prasarana

pendukung P2BN UPTD BPSB (DAK) f. Pembangunan Posko P2BN (DAK). 2. Program Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna, dengan 5 kegiatan yaitu : a. Pengembangan Penerapan Standar Mutu Alat Mesin Pertanian dan Akreditasi BMPTPH b. Pengembangan Alsintan dan Bengkel Keliling c. Penyebarluasan Informasi Teknologi melalui Balai Diklat Pertanian d. Peningkatan Penggunaan Alat Mesin Pertanian e. Peningkatan Penggunaan Alat Pasca Panen Pada

Program

Sarana

dan

Prasarana

Pembangunan

Pertanian terdapat anggaran sebesar Rp. 5.201.401.160,- dengan realisasi

Rp.

97.52%

(Sangat

Teknologi

4.897.257.925,Baik),

Informasi

(94,15%),

dan

pada

Pertanian

dan

dan fisik

terealisasi

Program Pengembangan Peningkatan

Penerapan

Teknologi Pertanian Tepat Guna tersedia anggaran sebesar Rp. 1.837.497.250,-

dan realisasi

Rp. 1.627.569.642,- (88,58%),

fisik terealisasi 100,00% (Sangat Baik).

71

Adapun realisasi keuangan dan fisik dari masing-masing kegiatan dari kedua program tersebut adalah sangat baik (85% 100%). Grafik Peningkatan Jumlah Alsintan yang Digunakan Petani (unit)

700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 Unit 354.26 471.84 495.49 547.41 605.35 629.61 3.3 REALISASI ANGGARAN Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek

keuangan

sangat

berpengaruh

untuk

mencapai

indikator

keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

72

3.2.1.

APBD (DPA-SKPD) Pada tahun 2015 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumatera

Barat mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD (DPA-SKPD) sebesar Rp 69.473.966.283,- yang terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sebesar: Gaji : Rp. b. Belanja Langsung sebesar

44.030.116.633,-

: Rp.

25.443.849.650,-

 Urusan Pokok

: Rp.

6.182.422.960,-

 Urusan Pilihan

: Rp.

17.048.311.390,-

Alokasi penggunaan anggaran biaya tersebut termasuk untuk keperluan kegiatan dan belanja rutin pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

A.

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai dan Tambahan Penghasilan PNS. Dana ini digunakan untuk keperluan gaji dan tunjangan lainnya seperti tunjangan daerah dan sejenisnya. Realisasi s/d 31 Desember 2015 sebesar Rp. 42.806.006.648,- (97,22 %) dengan fisik 99,96 %. B.

Belanja

Langsung

Belanja langsung terdiri dari Belanja Langsung Urusan Pokok dan Belanja Langsung Urusan Pilihan

73



Belanja Langsung Urusan Pokok. Digunakan untuk keperluan pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan

sarana

prasarana

aparatur,

peningkatan

disiplin

aparatur, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja keuangan dengan realisasi s/d 31 Desember 2015 sebesar Rp. 5.809.849.110,- atau 93,97 % dengan realisasi fisik 100 %. Berdasarkan

data

tersebut

dapat

diperoleh

gambaran

bahwa

realisasi keuangan secara keseluruhan adalah Rp. 66.540.679.939,atau 95,78 % dengan realisasi fisik 99,67% Alokasi

pengguna

anggaran

biaya

tersebut

termasuk

untuk

keperluan kegiatan rutin pada Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumatera Barat seperti : a. Balai Perlindungan Tanaman ( BPT TPH ) b. Balai Diklat Pertanian ( BDP TPH ) c. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih ( BPSB TPH ) d. SPP Negeri Padang e. Balai Benih Induk (BBITPH) f.

UPTD BMP Bukittinggi

g. Sekretariat Bakorluh 

Belanja Langsung Urusan pilihan Belanja

langsung

program kegiatan

urusan

pilihan

digunakan

untuk

keperluan

tahun 2015. Kegiatan ini dialokasikan pada 11

(Sebelas ) program dengan 49 (empat puluh sembilan) kegiatan. Realisasi s/d 31 Desember 2015 sebesar Rp. 15.775.828.628,- atau 92,54 % dengan realisasi fisik 98,74 %.

74

Tabel. 3.2.1.1 Realisasi Keuangan dan Fisik masing-masing Program dan Kegiatan untuk belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut : PAGU No.

I 1

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

Realisasi Keuangan

Fisik

Perubahan

(Rp)

(%)

%

BELANJA LANGSUNG

25.443.849.650,00

23.734.673.291,00

93,28

99,16

URUSAN POKOK

6.182.422.960,00

5.809.849.110,00

93,97

100,00

3.515.287.460,00

3.317.076.297,00

94,36

100,00

45.000.000,00

42.832.505,00

95,18

100,00

1.324.616.000,00

1.199.652.455,00

90,57

100,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

96.500.000,00

87.312.025,00

90,48

100,00

4

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

565.480.000,00

556.403.840,00

98,39

100,00

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

100.000.000,00

99.808.210,00

99,81

100,00

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

135.101.460,00

132.664.250,00

98,20

100,00

36.000.000,00

35.900.060,00

99,72

100,00

35.000.000,00

35.000.000,00

100,00

100,00

40.000.000,00

38.931.600,00

97,33

100,00

7 8 9

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10

Penyediaan Makanan dan Minuman

70.000.000,00

68.320.000,00

97,60

100,00

11

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah

640.000.000,00

605.813.352,00

94,66

100,00

12

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

380.790.000,00

371.488.000,00

97,56

100,00

13

Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

20.000.000,00

20.000.000,00

100,00

100,00

14

Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

26.800.000,00

22.950.000,00

85,63

100,00

1.554.261.500,00

1.455.523.463,00

93,65

100,00

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Meubeleur

32.000.000,00

31.114.000,00

97,23

100,00

255.000.000,00

237.968.000,00

93,32

100,00

Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

175.000.000,00

173.626.610,00

99,22

100,00

Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi

142.500.000,00

125.675.000,00

88,19

100,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess

15.000.000,00

10.688.880,00

71,26

100,00

2 3

4 5

75

6

7 8 9 10

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

120.000.000,00

119.385.000,00

99,49

100,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

408.209.000,00

380.238.713,00

93,15

100,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

168.850.000,00

147.940.000,00

87,62

100,00

Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD

162.702.500,00

154.804.760,00

95,15

100,00

Rehabilitasi Sedang dan Berat Rumah Dinas/Rumah Jabatan

75.000.000,00

74.082.500,00

98,78

100,00

238.400.000,00

225.567.600,00

94,62

100,00

238.400.000,00

225.567.600,00

94,62

100,00

874.474.000,00

811.681.750,00

92,82

100,00

105.890.000,00

102.977.500,00

97,25

100,00

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

180.300.000,00

168.074.150,00

93,22

100,00

Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

162.800.000,00

153.696.100,00

94,41

100,00

Penatausahaan Keuangan SKPD

425.484.000,00

386.934.000,00

90,94

100,00

URUSAN PILIHAN PERTANIAN

17.048.311.390,00

15.775.828.628,00

92,54

98,74

931.749.300,00

919.253.760,00

98,66

100,00

363.805.000,00

360.203.100,00

99,01

100,00

III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

IV

1 2

3 4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

I

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

1

Pembinaan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura

2

Promosi Pemasaran Hasil Pertanian dan Penyebaran Informasi Pasar

431.145.200,00

423.079.160,00

98,13

100,00

3

Lomba Holtikultura

136.799.100,00

135.971.500,00

99,40

100,00

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian

5.201.401.160,00

4.897.257.925,00

94,15

97,52

861.597.900,00

658.520.550,00

76,43

85,00

1

Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Induk

76

2

3

4

5

Pengembangan Kawasan Agroekowisata Pertanian

471.931.600,00

470.164.600,00

99,63

100,00

Pembangunan /rehabilitasi sarana dan prasrana UPTD BPTPH (DAK)

1.196.600.000,00

1.167.455.150,00

97,56

100,00

Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasrana UPTD BBI TPH (DAK)

1.883.971.660,00

1.845.813.500,00

97,97

100,00

787.300.000,00

755.304.125,00

95,94

100,00

1.857.338.400,00

1.581.928.600,00

85,17

97,75

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Jagung

252.038.300,00

219.293.400,00

87,01

100,00

Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Hias

418.004.100,00

355.930.760,00

85,15

90,00

Pengembangan Tanaman Buah-Buahan di Kawasan Pesisir

157.793.500,00

101.457.700,00

64,30

100,00

Identifikasi dan Registrasi Lahan/Kebun Hortikultura

136.904.100,00

121.280.000,00

88,59

100,00

439.492.800,00

364.437.400,00

82,92

100,00

299.178.180,00

291.159.940,00

97,32

100,00

153.927.420,00

128.369.400,00

83,40

100,00

332.202.200,00

314.395.100,00

94,64

100,00

105.202.200,00

104.972.000,00

99,78

100,00

227.000.000,00

209.423.100,00

92,26

100,00

1.087.975.100,00

956.040.903,00

87,87

100,00

478.672.800,00

446.476.100,00

93,27

100,00

Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung P2BN UPTD BPSB (DAK)

6

Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung P2BN (DAK)

III

Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian

1 2

3 4 5

6

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sekolah Lapangan Pertanian

7

Pembinaan dan Pengembangan Manggis

IV

1

2

V

1

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Penyebarluasan Informasi/bahan publik (jumpa pers, temu kehumasan, dialog inter aktif dan advokasi di media cetak

Pembinaan dan peningkatan SDM Tenaga pendamping POPT dan PMT

Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani Sekolah Lapang Pengembangan Jagung

77

2

VI

1

2 3

4

Pengembangan Tanaman Buah-Buahan Untuk Peningkatan Pensejahteraan Petani

609.302.300,00

509.564.803,00

83,63

100,00

1.837.497.250,00

1.627.569.642,00

88,58

100,00

Pengembangan Penerapan Standar Mutu Alat Mesin Pertanian dan Akreditasi BMPTPH

358.001.000,00

300.544.550,00

83,95

100,00

Pengembangan Alsintan dan Bengkel Keliling

468.821.600,00

427.422.500,00

91,17

100,00

Program Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna

Penyebarluasan Informasi Teknologi melalui Balai Diklat Pertanian

100,00

Peningkatan Penggunaan Alat Mesin Pertanian

611.192.550,00

515.667.300,00

84,37

100,00

5

Peningkatan Penggunaan Alat Pasca Panen

170.462.100,00

169.679.100,00

99,54

100,00

6

Penyusunan dan Updating Data Perkembangan Tanaman Pangan dan Horikultura

229.020.000,00

214.256.192,00

93,55

100,00

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pertanian

1.770.318.920,00

1.639.932.305,00

92,63

97,54

1

Pemberdayaan Kelembagaan tani

503.942.200,00

488.295.520,00

96,90

100,00

2

Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Petani Swadaya

80.675.350,00

72.801.250,00

90,24

100,00

Pelatihan Penangkar dan SL Pengembangan Kacang Tanah

121.144.620,00

99.329.760,00

81,99

100,00

Penyediaan Benih Sumber Kentang Bermutu

346.085.400,00

281.093.400,00

81,22

87,41

520.997.250,00

502.029.675,00

96,36

100,00

197.474.100,00

196.382.700,00

99,45

100,00

2.747.679.830,00

2.603.253.143,00

94,74

100,00

1.015.923.200,00

958.306.800,00

94,33

100,00

VII

3 4

5

6

VIII 1

Pengembangan Perbenihan/Pembibitan

Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Lahan dan Air

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian secara Berkelanjutan Pemasyarakatan Padi Tanam Sabatang

78

2

Pemantauan Pupuk dan Pestisida

71.625.000,00

69.484.000,00

97,01

100,00

3

Pemurnian Varietas dan Adaptasi Pelepasan Varietas (varietas lokal)

316.840.100,00

288.963.150,00

91,20

100,00

4

Pengawasan mutu dan sertifikasi benih 97.435.000,00

66.167.150,00

67,91

100,00

Penyediaan Sarana Brigade dan Pengendalian Serangan OPT

184.394.980,00

177.863.750,00

96,46

100,00

6

Peningkatan Perlindungan Tanaman

487.162.050,00

479.067.310,00

98,34

100,00

7

Pengawasan Mutu Standar Pestisida

175.000.000,00

174.845.600,00

99,91

100,00

8

Pendampingan dan penyusunan RDKK

84.599.900,00

80.603.183,00

95,28

100,00

9

Pengembangan tanaman perkarangan melalui saka taruna bumi

314.699.600,00

307.952.200,00

97,86

100,00

IX

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Produksi Pertanian

1.282.149.230,00

1.236.197.250,00

96,42

100,00

140.456.400,00

139.705.400,00

99,47

100,00

223.748.300,00

223.004.600,00

99,67

100,00

240.549.340,00

236.337.400,00

98,25

100,00

677.395.190,00

637.149.850,00

94,06

100,00

2.213.115.300,00

2.148.995.553,00

97,10

100,00

1.189.115.300,00

1.136.438.553,00

95,57

100,00

Peningkatan SDM Petugas melalui Diklat Pertanian

617.440.000,00

588.989.553,00

95,39

100,00

Pengembangan dan Peningkatan SDM SMK PP Negeri Padang

571.675.300,00

547.449.000,00

95,76

100,00

1.024.000.000,00

1.012.557.000,00

98,88

100,00

250.000.000,00

241.250.000,00

96,50

100,00

5

1

2

3

4

Pengembangan dan Peningkatan SDM kelp. Pengolahan Hasil serta Nilai Tambah produk Pertanian Peningkatan Mutu Produk Olahan Kelompok Unit Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP) Pembinaan dan Peningkatan Mutu Produk Olahan (kelompok UMKM) Komoditi Pertanian Secara Terpadu Sertifikasi Pangan dan Pemasyarakatan Pertanian Organik

PENDIDIKAN X

1

2

XI

1

Program Peningkatan SDM Pertanian

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan/Pelatihan pertanian di Balai Diklat Pertanian

79

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMKPP-N Padang

3.2.2.

774.000.000,00

771.307.000,00

99,65

100,00

APBN (DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN) Pada tahun 2015 untuk Pembangunan Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura di Sumatera Barat melalui APBN (Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan), di alokasikan

anggaran

sebesar Rp. 315.709.988.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2015 realisasi anggaran sebesar Rp. 290.005.321.830,- atau 91,86 %. Realisasi keuangan dan fisik masing-masing satker adalah sebagaimana tabel berikut ini. Tabel. 3.2.2.1 Realisasi Anggaran dan Fisik Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembatuan Satker Dinas PertanianTanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat TA 2015

REALISASI Kode

Program/Kegiatan/Output/Sub Output/

Jumlah

Komponen/SubKomp/Akun/Detil

Biaya

REALISASI KEUANGAN

1

2 03

018.03.06

018.03.06

04

018.04.07

018.04.07

Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat (03) (DANA DEKONSENTRASI dan TUGAS PEMBANTUAN) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas & mutu Tanama Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan (DANA DEKONSENTRASI) 03 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan (DANA TUGAS PEMBANTUAN) 03 Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat (04) (DANA DEKONSENTRASI dan TUGAS PEMBANTUAN) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan (DANA DEKONSENTRASI) 04 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan (DANA TUGAS PEMBANTUAN) 04

80

REALISASI FISIK

(Rp.1000)

Rp.(000)

(%)

(%)

4

8

9

12

20.517.263,00

17.260.104,85

84,12

100,00

10.664.419,00

8.565.782,04

80,32

100,00

9.852.844,00

8.694.322,81

88,24

100,00

26.565.366,00

21.842.179,19

82,22

100,00

9.759.028,00

9.529.365,14

97,65

100,00

16.806.338,00

12.312.814,05

73,26

100,00

07

018.07.10

018.07.10

08

018.08.11

018.08.11

Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat (07) (DANA DEKONSENTRASI dan TUGAS PEMBANTUAN) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (DEKONSENTRASI) 07 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (TUGAS PEMBANTUAN) 07 Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat (08) (DANA DEKONSENTRASI dan TUGAS PEMBANTUAN) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (DEKONSENTRASI) 08 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (TUGAS PEMBANTUAN) 08 JUMLAH DANA DEKONSENTRASI JUMLAH DANA TUGAS PEMBANTUAN TOTAL

81

8.532.625,00

6.772.205,46

79,37

100,00

2.307.625,00

2.195.718,61

95,15

100,00

6.225.000,00

4.576.486,85

73,52

98,00

260.094.734,00

244.130.832,33

93,86

98,86

18.142298,00

13.800.310.33

76,07

97,00

241.952.436,00

230.330.522,00

95,20

99,00

40.873.370,00

34.091.176,12

83,41

98,67

274.836.618,00

255.914.145,71

93,12

99,07

315.709.988,00

290.005.321,83

91,86

99,02

3.

Penilaian

PENUTUP

Akuntabilitas

Kinerja

Dinas

Pertanian

Tanaman

Pangan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya, selanjutnya ditulis sebagai bahan Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah.

LAKIP

Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (integrated and consolidated report) terhadap pencapaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota secara keseluruhan .

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LAKIP dan keterkaitan

antara

realisasi

Renstra

dan

Renja

dengan

tingkat

capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program daerah mencapai 98,74 % yang terdiri dari 11 Program dengan 49 kegiatan. 2. Untuk Program Nasional secara keseluruhan dari 4 program yang dilaksanakan pelaksanaan terealisasi sebesar 99,02% 3. Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian

indikator

sasaran,

karena

masih

dipengaruhi

oleh

pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

82

4. Kinerja sasaran dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – 2015, yaitu: a. Menyiapkan SDM pertanian yang tangguh dan mempunyai kompetensi dalam pembangunan pertanian TPH. b. Terpenuhinya kebutuhan tanaman pangan dan hortikultura c. Meningkatkan efesiensi produksi d. Memperluas peluang pasar produk tanaman pangan dan hortikultura e. Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan pembangunan pertanian berkelanjutan f. Meningkatkan akses pembiayaan pertanian sampai kepedesaan g. Mewujudkan kondisi lahan yang kondusif Dinas Pertanian masih terus mengadakan perbaikan-perbaikan yang akan dituangkan dalam perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi menyeluruh untuk tahun berikutnya. Sebab hasil LAKIP ini tidaklah hanya dibandingkan dengan capaian kinerja nyata pada tahun sebelumnya, tetapi harus memperhatikan pula kinerja nyata dengan kinerja

yang

direncanakan,

juga

harus

membandingkan

dengan

indikator lain seperti tingkat kesejahteraan masyarakat tani, kondisi perekonomian dan sebagainya. Apabila

dalam

perjalanan

organisasi

terjadi

perubahan

kebijaksanaan ataupun perubahan lingkungan strategis, maka akan dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

83