Lampiran 5. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2012 Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima Kegiatan
Program
Uraian 2
1 Pelayanan administrasi perkantoran
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Indikator Kinerja 3 a.
b
c
2
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air a. dan listrik b
c
3 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional
a.
b
c
input anggaran SDM output belanja kertas belanja tinta komputer belanja materai belanja amplop belanja paket/pengiriman belanja penggandaan outcome
satuan 4
Rp. tim rim btl lembar kotak paket paket
Target 5
Ket.
% Pencapaian
Realisasi 6
7
5,000,000 2
4,195,000 2
83.90 100.00
45 20 200 5 1 1
33 17 200 5 1 1
73.33 85.00 100.00 100.00 100.00 100.00
300,000,000 2
282,845,900 2
94.28 100.00
37 171 12 12
34 143 11 12
91.89 83.63 91.67 100.00
15,000,000 2
13,208,000 2
88.05 100.00
1 1 1 9
1 1 1 9
100.00 100.00 100.00 100.00
Meningkatnya kinerja aparatur dalam layanan jasa surat menyurat
input anggaran SDM output pengisian tabung gas 1 tabung gas besar 2 tabung kecil belanja telepon belanja listrik outcome
Rp. tim
tabung tabung bulan bulan 12
Meningkatnya kinerja aparatur dalam layanan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
input anggaran SDM output Jasa service penggantian suku cadang BBM & Pelumas Belanja STNK outcome
Meningkatnya kinerja aparatur dalam layanan jasa pemeliharaan dan perijinan
Rp. tim paket paket paket unit
8
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
a.
b
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
c
outcome
a.
input anggaran SDM output belanja peralatan kebersihan kantor jasa retribusi sampah
b
6 Penyediaan alat tulis kantor
outcome
a.
input anggaran SDM output atk
8 Penyediaan komponen isntalasi listrik / penerangan bangunan kantor
outcome
a.
input anggaran SDM output belanja cetak biaya penggandaan outcome
a.
input anggaran SDM output belanja alat listrik dan elektronik
c
100.00 100.00
12
12
100.00
30,000,000 2
26,940,000 2
89.80 100.00
33 12
33 12
100.00 100.00
Rp. tim
15,000,000 2
8,400,000 2
56.00 100.00
jenis
24
11
45.83
Rp. tim
20,000,000 2
14,700,000 2
73.50 100.00
10 1
10 1
100.00 100.00
Rp. tim
5,000,000 2
4,798,500 2
95.97 100.00
jenis
16
16
100.00
orang
Rp. tim jenis bulan
Meningkatnya kinerja aparatur dengan ketersediaan alat tulis kantor
c
b
10,800,000 2
Meningkatnya kinerja aparatur dalam layanan jasa kebersihan kantor
c
b
10,800,000 2
Rp. tim
Meningkatnya kinerja aparatur dalam layanan jasa administrasi keuangan
c
b
7 Penyediaan barang cetak dan penggandaan
input anggaran SDM output honorarium pegawai non struktural
jenis paket
Meningkatnya kinerja aparatur dengan ketersediaan barang cetakan & penggandaan
outcome
Meningkatnya kinerja aparatur dalam layanan jasa instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9 Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan
a.
b
10 Penyediaan makanan dan minuman pasien
c
outcome
a.
input anggaran SDM output belanja makan dan minum harian pegawai belanja makan dan minum petugas jaga malam Belanja makan dan minum pasien
b
11 Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
3,000,000 2
1,710,000 2
57.00 100.00
12
12
100.00
673,516,050 2
618,549,800 2
91.84 100.00
orang
40
40
100.00
orang
40
40
100.00
bulan
12
12
100.00
64,340,000 2
12,730,000 2
19.79 100.00
orang
3
0
-
orang
7
2
28.57
Rp. tim bulan
Tersediannya sumber informasi melalui penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
c
outcome
a.
input anggaran SDM output perjalanan dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke jakarta perjalanan dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke mataram
b
12 penyediaan jasa pelayanan kesehatan
input anggaran SDM output belanja surat kabar dan majalah
Rp. tim
Meningkatnya status kesehatan pasien dan mempercepat proses kesembuhan melalui penyediaan makanan & minuman
Rp. tim
c
outcome
a.
input anggaran SDM
Rp. tim
1,606,000,000 2
604,394,574 2
37.63 100.00
output insentif kinerja pelayanan (RSU Bima) insentif kinerja pelayanan (RSU sondosia) insentif kinerja pelayanan (apotik)
Rp. Rp. Rp.
640,000,000 6,000,000 960,000,000
586,557,543 4,688,400 13,148,631
91.65 78.14 1.37
b
c
Meningkatnya kinerja aparatur melaui koordinasi & konsultasi
outcome
Meningkatnya kinerja aparatur melalui penyediaan jasa pelayanan kesehatan
13 Pemeriksaan air dan limbah rumah sakit
a.
b
14 Dukungan operasional RSUD persiapan sondosia
c
outcome
a.
input anggaran SDM output atk belanja alat listrik belanja peralatan kebersihan belanja bahan kimia 1 bahan serelogical dan kimia klinik 2 bahan uji saring dan hematologi 3 bahan cross matching dan tes narkoba pemeriksaan air dan limbah rs perbaikan alat kedokteran perbaikan lemari pasien, tempat tidur dll
b
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1
Pengadaan peralatan gedung kantor
input anggaran SDM output pemeriksaan air dan limbah rs pembuatan dokumen DPPL perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan air dan limbah rs di mtrm
9,000,000 2
90.00 100.00
1 1 1
1 1 1
100.00 100.00 100.00
Rp. tim
300,000,000 4
87,707,895 4
29.24 100.00
jenis jenis jenis
23 16 33
23 16 33
100.00 100.00 100.00
paket paket paket paket paket paket
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rp. tim
159,732,500 4
150,370,000 4
94.14 100.00
set unit unit set unit unit unit unit unit unit unit unit unit
10 2 1 10 1 3 2 3 1 2 3 2 21
10 2 1 10 1 3 2 3 1 2 3 2 21
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
paket paket orang
Meningkatnya kinerja aparatur melalui penyediaan jasa pemeriksaan air & limbah RS
c
outcome
a.
input anggaran SDM output pengadaan 1 televisi 2 lemari kaca 2 pintu 3 lemari rak 4 ac 5 komputer pc 6 lap top 14" 7 laptop 11.6 " 8 printer tinta 9 printer pita 10 ups 11 meja 1/2 biro 12 meja rapat 13 kursi rapat
b
10,000,000 2
Rp. tim
Meningkatnya pelayanan kesehatan melalui dukungan operasional RS
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
c
outcome
a.
input anggaran SDM output bahan baku bangunan
b
c
3
Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatran
a.
b
c
4
Pemeliharaan rutin / berkala mobil dinas/operasional
kompror gas kulkas besar kkulkas kecil freezer piring mangkok sayur mangkok ikan plato blender panci dandang nasi wajan goreng baskom rak piring
a.
b
c
unit unit unit unit lusin lusin lusin lusin buah buah buah buah buah buah
1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
5,000,000 2
1,124,000 2
22.48 100.00
24
9
37.50
2
2
100.00
10,000,000 2
5,500,000 2
55.00 100.00
10 445
4 445
40.00 100.00
110
110
100.00
40,000,000 2
16,241,500 2
40.60 100.00
1 5 1,000 500
1 5 500 337
100.00 100.00 50.00 67.40
8
2
25.00
Meningkatnya kinerja aparatur melalui ketersediaan sarana kantor Rp. tim jenis orang
pekerja bangunan outcome
Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemeliharaan
input anggaran SDM output ban luar premium
Rp. tim buah liter liter
solar outcome
Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemeliharaan mobil jabatan
input anggaran SDM output belanja servis penggantian suku cadang premium solar oli outcome
Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Rp. tim tahun jenis liter liter galon
5
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
a.
b
input anggaran SDM output perbaikan klibrasi alat laboratoriunm perbaikan klibrasi alat kedokteran perbaikan lemari pasien, tempat tidur pasien
20,000,000 3
0 3
100.00
1 1 1
0 0 0
-
700
0
-
Rp. tim
30,000,000 4
17,887,500 4
59.63 100.00
unit unit
15
15
100.00
16
16
100.00
100,000,000 4
98,973,000 4
98.97 100.00
1
1
100.00
126,000,000 2
124,000,000 2
98.41 100.00
21
21
100.00
Rp. tim
paket paket paket lembar
c
6
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
a.
b
c
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
a.
b
c
2
Penyediaan jasa keamanan RSU sondosia
a.
penggandaan outcome
Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemeliharaan
input anggaran SDM output belanja rutin /berkala pemeliharaan mesin 1 ac 2 komputer outcome
Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemeliharaan
input anggaran SDM output belanja pakaian dinas satpam dan perlengkapannya outcome
Rp. tim paket
Meningkatnya kinerja aparatur melalui penyediaan pakaian dinas
b
input anggaran SDM output
c
Belanja jasa keamanan outcome
Rp. tim orang
Meningkatnya kinerja aparatur melalui penyediaan
3
Jasa cleaning service
a.
b
input anggaran SDM output
c
belanja jasa cleaning servis outcome
Rp. tim
42,000,000 2
42,000,000 2
100.00 100.00
7
7
100.00
3,000,000 1
2,400,000 1
80.00 100.00
1 13 10
1 10 10
100.00 76.92 100.00
1
1
100.00
3,000,000 1
2,400,000 1
80.00 100.00
1 13 10
1 10 10
100.00 76.92 100.00
1
1
100.00
6,000,000 1
4,800,000 1
80.00 100.00
1 10 1
1 10 1
100.00 100.00 100.00
orang
Peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1
Penyusunan laporan capaian kinerja danm ikhtisar realisasi kinerja SKPD
a.
b
c
2
Penyusunan laporan keuangan semesateran a. dan prognosis anggaran b
c
3
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
a.
b
c
Meningkatnya kinerja aparatur melalui penyediaan jasa cleaning service
input anggaran SDM output penggandaan belanja makan minum rapat belanja makan minum harian pegawai ATK outcome
Rp. tim paket orang orang paket
Tersusunnya LAKIP
input anggaran SDM output penggandaan belanja makan minum rapat belanja makan minum harian pegawai
Rp. tim paket orang orang paket
ATK outcome
Tersusunnya laporan keuangan semesteran & prognosis realisasi anggaran
input SDM output penggandaan belanja makan minum harian pegawai ATK outcome
Tersusunnya laporan akhir tahun
Rp. tim
paket orang paket
Standarisasi pelayanan kesehatan
1
Persiapan BLUD
a.
b
c
Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, rumah sakit jiwa, rumah sakit paru-paru, rumah sakit mata
1
Pembangunan rumah sakit (DAK)
a.
b
2
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
input anggaran SDM output pelaksanaan 1 wokshop tata kelola 2 workshop RSB 3 workshop spm 4 workshop laporan keuangan 5 workshop perhitungan unit cost
208,666,500 2
75.88 100.00
8 7 8 7 18
8 7 8 7 18
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
10
10
100.00
4,244,780,000 4
4,236,077,300 4
99.79 100.00
3 1 5 12 14 4 319 100 90 9 1 1 4
3 1 5 12 14 4 319 100 90 9 1 1 4
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3
3
100.00
2,790,016,705 4
1,291,201,100 4
46.28 100.00
paket paket paket tahun
1 1 1 1
1 0 1 1
100.00 100.00 100.00
paket
3
3
100.00
orang orang orang orang orang orang
6 bimtek tim penilai outcome
Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan melalui
input anggaran SDM output perjalanan dinas 1 bima - jkt 2 bima - jabar pengadaan TT kelas III peralatan PONEK peralatan IGD tambahan peralatan medis Pembangunan ruang kelas III pembangunan ruang NICU pemagaran samping kelas III tambahan pemagaran samping kelas III pengadaan BHP (kantong darah) pengadaan bahan kimia UTDRS pengadaan komputer, laptop,printer, UPS
c
pengadaan meubelair outcome
a.
input anggaran SDM output biaya obat-obatan apotik samakai 1 generik 2 non generik 3 biaya bahan /alat kesehatan habis pakai biaya bahan /alat kesehatan habis pakai standar keperluan pasien rawat inap dan operasi belanja bahan kimia
b
275,000,000 2
Rp. tim
Rp. tim
orang orang jenis jenis jenis jenis m2 m2 m m paket paket jenis jenis
Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan
Rp. tim
3
Pengadaan perlengkapan rumah tangga RSUD
c
outcome
a.
input anggaran SDM
b
Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan
output belanja modal pengadaan alat medis
Rp. tim
150,000,000 3
141,240,000 3
94.16 100.00
jenis jenis
6
6
100.00
11
11
100.00
300,000,000 2
209,832,400 2
69.94 100.00
paket
1
1
100.00
orang orang orang orang orang orang orang orang orang
46 0 108 0 30 13 20 25 30 30 20
30 13 20 25 30 30 20
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20
20
100.00
10
10
100.00
c
Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
1
Peningkatan kualitas dokter dan paramedis
a.
b
belanja modal pengadaan inventaris ruang pasien outcome
Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan masyarakat
input anggaran SDM output pelatihan tenaga dokter, perawat bidan, penunjang medis dan pelatihan non medis lainnya Pelatihan costumer service seminar keperawatan pertemuan tingkat rumah sakit pertemuan struktural rumah sakit pertemuan tim mutu rumah sakit pertemuan tim pembinaan rumah sakit pertemuan penyusun program pertemuan evaluasi program sosialisasi dan pertemuan rutin bidang keperawatan Pertemuan tim mutu keperawatan -
c
sosialisasi dan pertemuan rutin bidang pelayanan outcome
Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan masyarakat
Rp. tim
orang orang
3
Rujukan kasus kabupaten luar daerah
a.
b c
3
operasional kunjungan dokter spesialis ke RS a. sondosia
input anggaran SDM output rujukan kasus keluar daerah outcome
300,000,000 2
290,831,500 2
96.94 100.00
1
1
100.00
48,000,000 2
9,150,000 2
19.06 100.00
5 5
5 5
100.00 100.00
Rp. tim
10,700,000,000 4
9,469,133,536 4
88.50 100.00
jenis jenis jenis
29 26 6
29 26 4
100.00 100.00 66.67
jenis jenis
21 21
21 21
100.00 100.00
jenis jenis jenis
35 35 35
35 35 35
100.00 100.00 100.00
tahun tahun
1
1
100.00
1 1
1 1
100.00 100.00
Rp. tim
paket
Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan
b
input anggaran SDM output
c
transportasi uang harian outcome
Rp. tim orang
Peningkatan pelayanan kesehatan untuk jamkesmas, jamkesmas NTB dan askes di RSUD
1
pelayanan kesehatan untuk jamkesmas, jamkesmas NTB dan askes di RSUD
a.
b
orang
Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan masyarakat
input anggaran SDM output atk 1 jamkesmas 2 jamkesmas ntb 3 askes -
alat listrik dan elektronik 1 jamkesmas 2 askes peralatan kebersihan 1 jamkesmas 2 jamkesmas ntb 3 askes belanja bahan obat-obatan 1 jamkesmas
c
2 jamkesmas ntb 3 askes outcome
tahun
Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan masyarakat
Bima, 21 Januari 2013 Direktur RSUD Kabupaten Bima
dr. H. Muhamad Ali, Sp.PD NIP. 19650515 199603 1 004
