PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2011

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2011 Instansi : Kabupaten Penajam Paser Utara Kegiatan No

1 1

2 Pembangunan Daerah

93,52

4

5

6

7

3 Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan pada Satuan Kerja

Input : - Dana Output : - Kunjungan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan T.A 2011

Pembangunan Daerah

Konsultasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan

Pembangunan Daerah

Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan

Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD

Pelaporan Hasil Monitoring Kegiatan Pembangunan

Pelaporan Serah Terima Akhir Kegiatan Pekerjaan

4

133,33

Paket Pekerjaan

260

79

30,38

Rp

141.000.000

138.452.400

98,19

Informasi

4

4

100,00

Kegiatan

4

4

100,00

Rp

30.000.000

17.220.000

57,40

Kegiatan

4

4

100,00

Satker

50

50

100,00

Rp

36.450.000

33.550.000

92,04

Output : - Buku Pedoman Pelaksanaan APBD TA. 2010

Buku

80

80

100

Outcome : - Pedoman bagi seluruh Satuan Kerja dalam melaksanakan APBD

Satker

50

50

100

Rp

20.500.000

13.200.000

64,39

Buku

80

80

100,00

Paket Pekerjaan

260

79

30,38

Rp

20.500.000

15.840.000

77,27

Buku

80

80

100,00

Kegiatan

20

26

130,00

Rp

32.900.000

30.990.000

94,19

Buku

80

80

100

Input : - Dana

Input : - Dana

Input : - Dana

Input : - Dana

Input : - Dana Output : - Buku Laporan Hasil Akhir Kegiatan Pekerjaan Outcome : - Data Perkembangan untuk Prioritas Program Selanjutnya pada satker

Pembangunan Daerah

Penelitian Hasil Kegiatan Pembangunan

Input : - Dana Output : - Data Akhir Pelaksanaan Kegiatan

Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011

104.850.000

3

Outcome : - Data/informasi Kegiatan Pembangunan Pembangunan Daerah

Rp

SKPD

Output : - Buku Laporan Hasil Monitoring Kegiatan Pembangunan

7

98.058.500

Realisasi

Outcome : - Sinkronisasi Data/Informasi Kemajuan Fisik Pada Pelaksanaan Pembangunan

6

10

Target

Output : - Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi

5

9

Satuan

Outcome : - Tercapainya kegiatan sesuai dengan perencanaan

4

8

Indikator Kinerja

Output : - meningkatnya pengetahuan pengelolaan administrasi mengenai pengendalian pembangunan

3

Ket.

Uraian

Outcome : - Tersedianya Data/Informasi Kegiatan Pembangunan T.A 2011

2

Persentase Pencapaian Target

Program

1

Keterbatasan personil sehingga monitoring tidak maksimal

Keterbatasan personil sehingga monitoring tidak maksimal

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Ket.

8

9

10

50

26

52

Rp

161.150.000

153.958.700

95,54

Informasi

4

4

100

Kegiatan

4

4

100

Rp

30.000.000

29.404.200

98,01

Informasi

1

1

100

Kegiatan

1

1

100

Rp

275.650.000

258.804.000

93,89

Output : - Tim Jaringan informasi data pembangunan

Orang

77

77

100

Outcome : - Terpantaunya keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Buku

100

80

80

Rp

34.250.000

32.210.000

94,04

Informasi

2

2

100

Kegiatan

2

2

100

Rp

98.750.000

90.733.200

91,88

Informasi

5

5

100

Kegiatan

5

4

80

Rp

78.000.000

58.379.400

74,85

Orang

10

7

70,00

Kegiatan

2

5

250,00

Rp

4.392.447.500

3.443.449.604

78,39

paket

260

46

17,69

Paket

260

260

100

Rp

277.685.000

274.108.500

98,71

Program

1

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

Satker

Outcome : - Tersedianya Data/Informasi Bagi Satker Yang Melaksanakan Belanja Modal 8

9

Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah

Konsultasi dan Koordinasi Pekerjaan Kegiatan Pembangunan

Input : - Dana Output : - Diperolehnya informasi yang tepat dalam pengelolaan keg. Pembangunan Outcome : - Administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan peraturan yang ada Input : - Dana

Konsultasi Sistem Pelaporan Data dan Evaluasi Hasil Pembangunan

Output : - Mendapatkan Informasi yang Tepat Dalam Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Outcome : - Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sesuai Dengan Peraturan yang ada 10

11

Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah

Jaringan Informasi Data Pembangunan

Input : - Dana

Sinkronisasi Data dan Pelaporan

Input : - Dana Output : - Informasi kegiatan pembangunan seluruh Kabupaten Se-Propinsi Kaltim Outcome : - Data dan laporan hasil kegiatan pembangunan

12

Pembangunan Daerah

Konsultasi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan

Input : - Dana Output : - Meningkatnya pengetahuan perencanaan program pembangunan Outcome : - Tersedianya data untuk perencanaan kegiatan pembangunan

13

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan

Input : - Dana Output : - Menambah wawasan aparatur khususnya Bagian Pembangunan Outcome : - Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan-Pelatihan

14

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab.PPU

Input : - Dana Output : - Lelang dengan sistem elektronik

Outcome : - Tertib administrasi pengadaan barang dan jasa

1

Program peningkatan pengembangan

Penyusunan LPPD dan ILPPD


Input

:

Tersedianya dana

2

Keterbatasan pada sarana, prasarana dan SDM

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Indikator Kinerja

Uraian 1

2

3

Penyusunan LPPD dan ILPPD

Target

Realisasi

5

4

sistem pelaporan capaian Kinerja dan keuangan

Satuan

Output Outcome

: :

Terwujudnya Laporan LPPD Terlaksanaya sistim pemerintahan


Ket.

10

6

7

8

9

Laporan %

1 100

1 100

100,00 100,00

2

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah

Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Input Output Outcome

: : :

Tersedianya dana Terciptanya Koordinasi unsur muspida Terlaksananya sistim pemerintahan

Rp % %

375.280.000 100 100

148.855.800 39,67 39,67

39,67 39,67 39,67

3

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat


: : :

Tersedianya dana Peningkatan dan pengembangan SDM Aparatur Menunjang kegiatan pemerintahan daerah

Rp % %

1.172.520.000 100 100

800.913.300 68,31 68,31

68,31 68,31 68,31

Input

:

Tersedianya dana

Program peningkatan pelayanan

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah

Rp 4 kedinasan kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah

Daerah

Output Outcome

: :

Peningkatan dan pengembangan SDM Aparatur Menunjang kegiatan pemerintahan daerah

% %

33.700.000 100 100

0 0 0

0,00 0,00 0,00

5

Program Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah

Peningkatan Kerjasama APKASI


: : :


Rp % %

48.000.000 100 100

39.618.000 82,54 82,54

82,54 82,54 82,54

6


Fasilitas Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik


: : :

Tersedianya dana Terfasilitasinya kerjasama Menunjang kegiatan pemerintahan daerah

Rp Kesepakatan %

23.230.000 2 100

19.222.100 2 100

82,75 100,00 100,00

7


Forum Biro Pemerintahan dan Bagian Pemerintahan se- Kalimantan Timur


: : :


Rp % %

74.380.000 100 100

74.374.000 99,99 99,99

99,99 99,99 99,99

8


Lomba Camat dan Lurah teladan


: : :


Rp Kecamaatan %

186.300.000 4 100

135.888.800 4 72,94

72,94 100,00 72,94

9


Pelatihan dan Sosialisasi bidang Pertanahan


: : :


Rp Orang %

33.850.000 9 100

8.766.000 2 25,90

25,90 22,22 25,90

10

Program Penataan Daerah Otonomi baru

Fasilitas Percepatan penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antar Daerah


: : :

Tersedianya dana Fasilitas penyelesaian tapal batas Menunjang kegiatan pemerintahan daerah

Rp Km %

366.600.000 624 100

293.023.600 0,00 0,00

79,93 0,00 0,00

11

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Fasilitas Pembakuan Nama Rupabumi


: : :

Tersedianya dana Tersedianya Pembakuan nama rupa bumi Tersedianya nama rupa bumi kab. PPu

Rp Laporan %

146.810.000 1 100

62.711.500 1 100

42,72 100,00 100,00

12

Program penataan penguasaan, Pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan tanah

Sertifikasi Tanah Masyarakat


: : :

Tersedianya dana Terlaksananya sertifikasi tanah masyarakat Menunjang kegiatan pemerintahan daerah

Rp Paket %

500.000.000 1 100

0 0 0

0,00 0,00 0,00

13


Sertifikasi lahan usaha pertanian ( Bantuan Keuangan Prov TA 2011 )

Input Output

: :

Rp

300.000.000

0

0,00

Outcome

:

Tersedianya dana Terlaksananya sertifikasi lahan usaha pertanian masyarakat Menunjang kegiatan pemerintahan daerah

Paket %

1 1

0 0

0,00 0,00

14


Penataan penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan


: : :


Rp Lokasi %

37.395.220.000 8 100

36.957.623.845 8 100,00

98,83 100,00 100,00

15

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Konsultasi keluar Daerah ( Bag Pem )


: : :


Rp % %

221.900.000 100 100

211.834.900 95,46 95,46

95,46 95,46 95,46

16

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kunjungan Monitoring Kelurahan dan Kecamatan


: : :


Rp % %

32.000.000 100 100

12.815.000 40,05 40,05

40,05 40,05 40,05

17

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Rapat Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan


: : :


Rp % %

9.000.000 100 100

3.570.000 39,67 39,67

39,67 39,67 39,67

18

Program Peringatan hari- hari besar/ Daerah/Lomba

Peringatan Hari Jadi Kab.PPU


: : :

Tersedianya dana Terwujudnya rasa memiliki pada daerah Terlaksananya sistim pemerintahan

Rp % %

71.950.000 100 100

51.930.000 72,18 72,18

72,18 72,18 72,18


3

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

5

4

19

Koordinasi dan Optimalisasi peningkatan kapasitas sekretariat dan anggota KPUD

Koordinasi dan Optimalisasi peningkatan kapasitas sekretariat dan anggota KPUD Input Output Outcome

1

Program Peningkatan pengembanagan sistem pelaporan capaian kinerja,keuangan

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Perbulan/Semester

Satuan

: : :

Tersedianya dana Terlaksananya Program dan kegiatan KPUD Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan anggota KPUD

Target

Realisasi


Ket.

10

6

7

8

9

Rp Tahun %

500.500.000 1 100

499.004.598 1 99,70

99,70 100,00 99,70

Input: Dana

Rp

494.950.000,00

288.199.300,00

58,23

Output : Tersedianya buku laporan Realiasasi Anggaran Per-bulan,semester Buku

222

222

100,00

%

100

100

100,00

Outcome : Tersedianya buku laporan Realiasasi Anggaran Per-bulan,semester

2

Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD

Input: Dana

Rp

Output : Terbitnya peraturan daerah tentang APBD TA. 2010

3


Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg penjabaran APBD


Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD

1.042.211.200,00

81,39

Buku

35

35

100,00

Outcome : Tersusunnya APBD Kab. Penajam Paser Utara TA. 2010

%

100

100

100,00

Input: Dana

Rp

Output : Terbitnya peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tahun 2010 Outcome : Tersedianya buku penjabaran APBD TA.2010 4

1.280.450.000,00

Buku %

Input: Dana

Rp

1.209.500.000,00

1.040.443.800,00

86,02

35

35

100,00

100

100

100,00

1.150.447.500,00

973.430.420,00

84,61

Perubahan Output : Terbitnya Perrda tentang perubahan APBD TA. 2010

5


Penyusunan Racangan Peraturan KDH ttg Perubahan penjabaran APBD

Buku

35

35

100,00

Outcome : Tersedianya Perda tentang perubahan APBD TA. 2010

%

100

100

100,00

Input: Dana

Rp

Output : Terbitnya peraturan KDH tentang Perubahan Penjabaran P-APBD TA 2010

6


Penyusunan Rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban

847.500.000,00

766.674.600,00

90,46

Buku

35

35

100,00

Outcome : TersedianyaPeraturan KDH ttg Penjabaran P-APBD TA. 2010

%

100

100

100,00

Input: Dana

Rp

439.000.000,00

201.983.500,00

46,01

Output :

7

Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2008

Terbitnya perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2010

Buku

35

35

100,00

Outcome : Tersedianya buku Perda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Ta.2010

%

100

100

100,00

Input: Dana

Rp

347.100.000,00

Output : Tersedianya Peraturan Daerah ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2010 Outcome : Tersedianya buku Peraturan Daerah ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2010 8

Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah

Asistensi RKA - SKPD


52,37

Buku

35

35

100,00

%

100

100

100,00

Rp

449.750.000,00

Input : Dana Output : Tersedianya Perda Penyertaan Modal Outcome : Terbitnya Perda Penyertaan Modal

181.785.000,00

399.739.000,00

88,88

SKPD

53

53

100,00

%

100

100

100,00

4

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1 9

2 Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3

4 Bimtek Implementasi Paket Regulasi ttg Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

Input: Dana

Rp

Output : Pengelolaan administrasi keuangan yang sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku sekarang ini Outcome :

10

Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Koordinasi & Evaluasi DAK,Dana Penyesuaian,TPG & TPP


Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah


Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah

9

10 87,24

15

15

100,00

Tersedianya SDM yang cakap dalam pengelolaan administrasi keuangan

%

100

100

100,00

Input: Dana

Rp

288.700.000,00

bulan

%

Input: Dana Output : Pengelolaan administrasi keuangan daerah yang sistematis

12

541.017.300,00

Ket.

Bimtek

Output : Tercapainya program kegiatan Dana DAK,Dana Penyesuaian,TPG & TPP secara tepat waktu Outcome : Terlealisasinya kegiatan yang bersumber dari Dana DAK,Dana Penyesuian,TPG dan TPP 11

620.150.000,00


Rp

230.772.400,00

79,94

12

12

100,00

100%

100%

100,00

1.518.410.000,00

773.510.750,00

50,94

skpd

53

53

100,00

Outcome : Tersedianya layanan Administrasi keuangan daerah

%

100

100

100,00

Input: Dana

Rp

505.050.000,00

295.067.980,00

Output : Pengelolaan keuangan daerah disajikan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

58,42

buku

200

200

100,00

Terbitnya regulasi ttg sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Produk Perundang-Undangan terkini

%

100

160

160,00

Input: Dana

Rp

Outcome :

13


Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas kelembagaan dan SDM Aparatur Pengelola Keuangan

371.700.000,00

180.087.300,00

48,45

Output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah secara transparan,akuntabel dan efisien menuju opini WTP

bln

12

12

100,00

Outcome : Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah 14


Monitoring dan Koordinasi Bantuan Keuangan Propinsi TA.2010

Input: Dana Output : Terserapnya Dana Bantuan Keuangan Pemprov dalam pelaksanaan kegiatan SKPD

15

16



Monitoring dan Pengelolaan Belanja Hibah

Penyusunan Neraca Konsolidasi Daerah 2010

%

323.000.000,00

monitoring


Pengembangan & Implementasi SIPKD & Regional SIKD


80

270.865.000,00

100,00

83,86

12

12

100,00

100

100,00

Outcome : Realisasi dana Bantuan Pemprov dapat terserap secara maksimal

%

100

Input: Dana

Rp

198.900.000,00

Output : Terlaksananya Monitoring dan Pengelolaan Belanja Hibah

bln

12

12

100,00

Outcome : Terkoordinirnya Belanja Hibah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku

%

100

100

100,00

Input: Dana

Rp

216.400.000,00

47.104.400,00

Output : Tersedianya Laporan Neraca Daerah Outcome : Tersedianya Buku Neraca Daerah 17

80

172.938.800,00

86,95

21,77

CD

55

55

100,00

%

100

100

100,00

Input:

5

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2 Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3

5

4 Pengembangan & Implementasi SIPKD & Regional SIKD

19


Pengembangan Pengelolaan Keuda & Pembiayaan Dearah


Rekonsiliasi Data Perhitungan dan Pertanggungjawaban ke SKPD per-Triwulan

1

2


PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PENATAAN PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

1.

1.

2.

3

Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Bag. Hukum)

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Per-Undang-Undangan

Legislasi Rancangan Peraturan Per-Undang-Undangan

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Per-Undang-Undangan

Realisasi

7

Rp

8

822.750.000,00

SKPD


Ket.

9

10

675.815.306,00

53

82,14

53

%

100

100,00

100

100,00

Input: Dana

Rp

Output : Tersedianya pengelolaan keuda dan pembiayaan

bln

12

12

100,00

Outcome : Terciptanya penertibanpengelolaan keuda daerah sehingga dapat memudahkan dalam pengelolaannya

%

100

100

100,00

Input: Dana Output : Tersedianya Laporan SKPD yang Valid

20

Target

6

Dana Output : Pelaksanaan suatu sistem manajemen kinerja secara terpadu (integrated performance management system) yang mampu menjadi Indikator Dinamis bagi kinerja daerah secara nasional. Outcome : Standarisasi Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mendukung terwujudnya BAKD-IS dan SIKD nasional secara akurat,relevan dan dapat dipertanggungjawabkan

18 18

Satuan

91.650.000,00

Rp

80.461.600,00

148.050.000,00

triwulan

87,79

91.908.800,00

4

62,08

4

100,00

Outcome : Tersedianya hasil Rekonsiliasi antara SKPD, propinsi

%

100

Input: Dana

Rp

464.600.000,00

Output : Tersedianya Laporan SKPD yang Valid

bln

12

12

100,00

Outcome : Tersedianya hasil Rekonsiliasi antara SKPD, propinsi

%

100

100

100,00

Rp

Input - Dana dan Waktu Tersedia

100

100,00

352.817.100,00

88.200.000

84.703.500

75,94

96%

Output - Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsi Bagi PNS Bag. Hukum

7 orang

7 orang

100%

Outcome - Adanya Peningkatan Kemampuan Aparatur Bagian Hukum

7 orang

7 orang

100%

Rp

Input - Dana Yang tersedia dan Waktu Tenaga Kerja

100.900.000

99.473.300

98%

Output - Terwujudnya Koordinasi Pada Peraturan Per-Undang-Undangan

12 Kegiatan

10 Kegiatan

90%

Outcome - Terwujudnya Koordniasi Terhadap Peraturan Per-Undang-Undangan

12 Kegiatan

10 Kegiatan

90%

Rp


1.316.500.000

1.316.317.800

99%

Output - Terwujudnya Penataan Peraturan Per-Undang-Undangan

12 Kegiatan

10 Kegiatan

90%

Outcome - Terealisasinya Penataan Peraturan Per-Undang-Undangan

12 Kegiatan

10 Kegiatan

90%

Rp

Input - Dana Yang tersedia dan Tenaga Kerja Output - Terwujudnya Pemahaman Terhadap Peraturan Per-Undang-Undangan

23.150.000

22.450.000

95%

4 Kegiatan

4 Kegiatan

100%

4 Kegiatan

4 Kegiatan

100%

Outcome - Terealisasinya Sosialisasi Peraturan


6

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

4


Ket.

9

10

Per-Undang-Undangan 4

Publikasi Peraturan Per-Undang-Undangan

Rp

Input - Dana dan Waktu Yang Tersedia Output - Data dan Informasi Kepada Masyarakat Terhadap ProdukPeraturan Ke Masyarakat Outcome - Publikasi peraturan Per_undang-Undangan

5

6

Kajian Peraturan Per-UU-an Daerah Terhadap Peraturan Per-UU-an Yang Baru Lebih Tinggi dari Keserasian antar Peraturan Per-UU-an Daerah

Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa

Input - Dana

3 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah

90% 128.074.400

130.600.000

96%

12 Kegiatan

11 Kegiatan

95%

Rp


54.150.000

31.775.000

59%

12 Kegiatan

10 Kegiatan

90%

12 Kegiatan

10 Kegiatan

90%

Rp


125.100.000

83.800.000

67%

Output - Terwujudnya Normalisasi Data Peraturan PerUndang-Undangan

12 Kegiatan

8 Kegiatan

80%

Outcome - Terealisasinya Normalisasi Data Hard Copy & Soft Copy Produk Hukum

12 Kegiatan

8 Kegiatan

80%

Rp


146.810.600

99%

12 Kegiatan

100%

12 Kegiatan

12 Kegiatan

100%

1.100.000.000

1.100.000.000

100%

12 Kegiatan

12 Kegiatan

100%

12 Kegiatan

12 Kegiatan

100%

Rp


147.100.000

12 Kegiatan

Rp


465.243.000

463.530.000

100%

Output - Penanganan Perkara dan Kasus pada Pemkab. PPU

12 Kegiatan

12 Kegiatan

100%

Outcome - Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda

12 Kegiatan

12 Kegiatan

100%

Rp

Input - Dana Yang tersedia dan Waktu Tenaga Kerja Output - Penanganan Perkara dan Kasus pada Pemkab. PPU


10 Kegiatan

Outcome - Kajian Peraturan Per-UU-an Terhadap Peraturan Daerah

Outcome - Terealisasinya Kerjasama Pada Penanganan Pada Bidang Hukum

3 Fasilitasi Kerjasama Dg Staff Ahli Dalam Pertimbangan Hukum

12 Kegiatan

95%

Output - Terwujudnya Penanganan Pada Bidang Hukum

2 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda

90%

11 Kegiatan

Outcome - Terealisasinya Koordinasi dan Komunikasi Bidang Hukum 1 Fasilitasi Kerjasama Dengan Advokat Dalam Penanganan Kasus

10 Kegiatan

12 Kegiatan

Output - Adanya Koordinasi Bidang Hukum

4 PROGRAM PENANGANAN BIDANG HUKUM

97%

Output - Terwujudnya Kesinergian Antar Perda dengan Peraturan Lebih Tinggi

Outcome - Tersinerginya Antara Peraturan Desa dan Peraturan Per-UU-an pd Produk Hukum Daerah Normalisasi Data Produk Hukum Daerah

284.449.000

12 Kegiatan

Rp

Output - Terwujudnya Evaluasi Peraturan Desa

7

285.007.000

12 Kegiatan

7

213.150.000

212.120.000

11 Kegiatan

99%

95%

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

Outcome - Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda

1.

Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa.

1.

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi.

Input - Dana Output - Terselenggaranya Penyebarluasan informasi kepada Masyarakat. website : www.penajamkab.go.id) Outcome - Meningkatnya jaringan Komunikasi & Informatika.

2.

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi.

Outcome - Meningkatnya wawasan SDM dibidang komunikasi dan informasi.

Outcome - Tersebarnya informasi Pembangunan Daerah melalui media cetak, media elektronik, spanduk/baleho, leaflet profil daerah. 4 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Outcome - Tersebarnya informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2

Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1.

Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah di Bidang Kehumasan

Outcome - Terjalinnya kerjasama bidang kehumasan antar Pemerintah Daerah.

3.

Peningkatan Pelayanan Tamu Daerah

1.

Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Daerah

Outcome - Tamu daerah terlayani dengan baik.

4.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.

Pendidikan Pelatihan Formal


95%

102.909.600

62,68

100%

bulan

12

12

100%

Rp

87.000.000

77.365.500

88,93

kegiatan

1

1

100%

Orang

10

10

100%

Rp

583.250.000

528.039.900

90,53

paket exp. buah

2 3.000 1.600

2 3.000 1.600

100% 100% 100%

bulan

12

12

100%

3.271.825.000

2.769.566.778

84,65

Rp

paket buah

7 4.850

7 4.850

100% 100%

bulan

12

12

100%

Rp

22.700.000

21.100.000

92,95

kegiatan

3

2

67%

bulan

12

12

100%

Input - Dana Output - Tersedianya pelayanan kepada Tamu Daerah (tiket,hotel, penyediaan makan minum)

10

1

Input - Dana Output - Terselenggaranya Raker Kehumasan/ Bakohumas Tk. Regional/Nasional.

9

1

Input - Dana Output - Terselenggaranya penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah berupa : media cetak, media elektronik, CD profil, kalender, spanduk/baleho, plakat/cinderamata, buku agenda, dokumentasi Pemerintah.

164.190.000

Ket.

paket

Input - Dana Output - Terselenggaranya penyebarluasan informasi pembangunan daerah berupa : media cetak, media elektronik, leflet profil dan potensi daerah.

11 Kegiatan

Rp

Input - Dana Output - Terlaksananya kegiatan study lapangan & komparasi pada Daerah yang memiliki system.

3 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah

12 Kegiatan


Rp

1.061.800.000

490.760.379

paket

3

2

bulan

12

12

Input - Dana

Rp

8

261.000.000

237.168.600

46,22

kembali ke Kasda

kembali ke Kasda

kembali ke Kasda

kembali ke Kasda

kembali ke Kasda

67%

kembali ke Kasda (menyesuaikan Tamu Pemerintah berkunjung ke PPU)

90,87

kembali ke Kasda

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

5.

2

2

3

9

10

24

24

100%

12

12

100%

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

Output - Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal.

orang

Outcome - Terciptanya Sumber Daya Aparatur yang memiliki pengetahuan informasi dan komunikasi.

bulan

3

1.

Fasilitas Kegiatan KDH/WKDH

Pelayanan Administrasi Perkantoran


Program Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

1.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1

1

1

2

3

4

5

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Input - Dana

Verifikasi data aset

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan pemanfaatn tanah

1

Sertifikasi aset tanah milik Pemerintah


99,51

kegiatan

49

49

100%

bulan

12

12

100%

Rp

190.950.000

176.011.700

29

94%

Outcome - Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pada Pihak Terkait.

bulan

12

12

100%

Input: Dana Output: Peningkatan Sumber Daya Manusia Outcome: Peningkatan kinerja aparatur yang lebih baik

Output: Terciptanya pemanfaatan aset sesuai dengan peruntukkannya Outcome: Pengendalian dan pemanfaatan aset Input : Dana Output: Data aset yang harus didokumentasikan Outcome: Penataan aset milik Pemerintah Input : Dana Output: Jumlah barang daerah yang terhapus Outcome: Efisiensi dan efektifitas pengelolaan barang milik daerah Input : Dana Output: Daftar kebutuhan barang daerah untuk rencana pembangunan daerah Outcome: Tersusunnya data barang dan jasa pemerintah daerah Input : Dana Output : Terciptanya peningkatan pengelolaan barang milik daerah Outcome : Penatausahaan asset daerah yang baik dan benar & peningkatan kinerja aparatur Input : Dana Output : Peningkatan kinerja aparatur Outcome : Tertibnya administrasi dalam pendataan aset milik daerah Input : Dana

Rp

181.500.000

181.499.800

16

16

100

%

100

100

100

asrama % Rp

kegiatan % Rp

4 100

% Rp Unit

laporan

53

%

100

100 123.601.400

13

95,67 kembali ke kasda 96

100 196.600.000

100 154.211.700

78,44 kembali ke kasda

1

1

100

100

100

100

Rp

437.824.000 54

54

% Rp

100

100 387.400.000


434.305.000

orang

9

75,04 kembali ke kasda -

100 129.200.000

Rp

100 167.456.500

-

9

100 100

100 223.150.000

100

%

100 90.325.000

1 1 100


100

100 90.325.000

% Rp

kegiatan

100 113.538.700

1

100

kegiatan

100

100 115.500.000

1


600.639.100

4

kembali ke Kasda

100

orang

633.960.000

kembali ke Kasda

92,18

31

Pengawasan, Pengendalian dan Pemanfataan Aset

Analisa kebutuhan daerah

296.138.600

kegiatan

Output: Jumlah unit yang terlayani Outcome: Pemeliharaan asrama mahasiswa yang ada diluar Kab. PPU Input: Dana

Penghapusan Barang Daerah

297.600.000

Output - Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Input: Dana

Dokumentasi Aset Daerah

Rp

Input - Dana

Rehabilitasi sedang/besar asrama mahasiswa

6 Pengelolaan Barang Milik Daerah

4

8

Indikator Kinerja

Outcome - Terlayaninya KDH/WKDH sesuai dengan UU tentang Keprotokolan.

1

Ket.

Uraian

Output - Terfasilitasinya kegiatan KDH/WKDH

6.


Program

100 100 367.640.150


LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

4

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

Output : Sertifikat aset tanah milik Pemerintah Outcome : Terjaganya aset milik pemerintah 5

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

1

Penyusunan laporan semesteran dan tahunan aset

2 Pelatihan sistem informasi barang daerah

6

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1

Pendidikan dan pelatihan teknis

kegiatan %

Input : Dana

Output : Terciptanya peningkatan pengelolaan barang milik daerah Outcome : Tertibnya pelaporan aset yang ada dilingkungan PPU Input : Dana Output : Adanya kemudahan dalam proses updating data aset daerah Outcome : Dalam rangka pencapaian tertib aset

Rp

53

% Rp

100

%

Input : Dana Output : Peningkatan sumber daya manusia Outcome : Peningkatan kinerja aparatur yang lebih baik

1

1 Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Input : Dana

1 Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil

3

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

48.521.100

40


100

100

100 84,30 kembali ke kasda

176.026.700 1

100

100

100

88.899.300


16

100

%

100

100

100

17.200.000

17.200.000

100,00

1

1

100,00

19

6

0,32

52.000.000

52.000.000

100,00

1

1

100

100%

100%

100,00

87.100.00

87.100.00

100

1

1

100

100

100

100,00

156.480.000

156.480.000

100,00

1

1

100

100

100

100,00

72.750.000

72.750.000

100,00

1

1

100

Input : Rp

Output : Terlaksananya koordinasi secara intensif dengan instansi terkait Paket pengendalian penenaman modal

Kegiatan: Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

100

16

Rp

Dana

2

100

Orang

Outcome : Perusahaan Meningkatnya Kepedulian Perusahaan dalam Mengelola SDA Secara Ramah Lingkungan. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1

145.750.000

Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan Paket SDA bid. Pertambangan, Kehutanan dan Pertanian dalam arti luas.

2

10

100

1

Rp

9

1

208.805.000

Kegiatan

Ket.

100 106.012.500

laporan


Outcome : Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dapat % dikendalikan Input ; Dana Rp Output: Laporan perjalanan dinas perencanaan dan pengembangan penanaman Paket modal Outcame: Terlaksananya koordinasi Panjatapda / Pengembangan Eksport dan Peningkatan Investasi Daerah (PEPIDA) Se Kalimantan Timur

%

Input :

1 Kegiatan : Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi

Dana

Rp

Output : Peningkatan kemampuan aparatur dalam pengelolaan investasi daerah Paket Outcome :

%

Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian 4

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 2

1 Kegiatan : Monitoring Evaluasi Pengendalian Hasil Pertanian / Perkebunan & Peternakan Tim Terpadu Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Penanaman Modal (Investasi Daerah)

Input :

Rp Dana Output : Laporan Hasil Pengawasan Pengendalian Produksi Bidang Pengendalian Pertanian


Paket

10

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

4

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

Outcame: Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian 5


1

%


Ket.

9

10

12

6,00

50,00

193.000.000

193.000.000

100

1

1

100

100

100

100

Input: Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ( Bag Ekonomi) Dana Output : Terwujudnya pelayanan masyarakat melalui rapat koordinasi dan konsultasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Outcame: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima

1


Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah 1

Input : -Dana

Rp

Paket %

Rp

235.400.000

222.893.308

94,69

kegiatan

35

33

94,29

kegiatan

35

33

94,29

Rp

24.350.000

12.947.500

paket

40

20

50,00

kegiatan

40

20

50,00

Rp

144.225.000

125.279.974

Output : Tersusunnya Dokumen LAKIP

Dokumen

51

51

100

Outcome : Mengetahui tingkat pencapaian kinerja SKPD di lingkungan Pemkab.PPU

Dokumen

51

51

100

Rp

20.900.000

15.746.520

Dokumen

131

131

100

Pejabat eselon yg dilantik

131

131

100

Rp

48.700.000

45.811.740

kegiatan

3

3

100

kegiatan

3

3

100

Rp

30.000.000

14.595.000

Dokumen

5

2

Output : Output : Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah

-Kembali Ke Kasda

Outcome : Outcome : Meningkatkan dan penyelerasan pemahaman antara satuan kerja daerah maupun luar daerah 2

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

Rapat Koordinasi dalam daerah

Input : -Dana Output : Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam daerah

Outcome : Meningkatkan dan penyelerasan pemahaman antara satuan kerja dalam daerah

3

4

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1

1

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pembentukan Fakta Integritas

Input : -Dana

Input : -Dana Output : Tersedianya dokumen fakta integritas

Outcome : Meningkatnya pelayanan pejabat eselon keada masyarakat

2

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Input : -Dana Output : Tersedianya sarana & prasarana kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

3 Evaluasi Kelembagaan & Pembentukan Kelembagaan

Input : -Dana

53,17 -Kembali Ke Kasda





Output : Tersedianya penyelenggara pemerintahan yang profesional dan proporsional di Kab. PPU


11

40

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program

1

2

3

5

6

7

8

hasil evaluasi kelembagaan

5

2

Rp

63.800.000

57.132.000

dokumen

1

1

100

SDM

25

25

100

Input : -Dana

Rp

35.855.000

27.376.260

Output : Presentase jumlah dokumen Bid.Organisasi & Tatalaksana

%

100

100

100,00

Outcome : Presentase data yang diolah sebagai bahan informasi

%

100

100

100,00

Input : -Dana

Rp

59.825.000

43.783.718

Output : Terselenggaranya penyusunan penetapan kinerja Kab. PPU

Dokumen

1

1

100,00

Outcome : Mewujudkan suatu capaian kinerja dengan sumber daya tertentu

Dokumen

1

1

100,00

Rp

90.675.000

67.385.700

Output : Dokumen uraian jabatan

dokumen

2

2

100,00

Outcome : Tersusunnya uraian jabatan dlm rangka penghitungan beban kerja

dokumen

2

2

100,00

Rp

83.850.000

74.742.000

dokumen

10

10

100,00

SDM

120

112

93,33

Rp

72.800.000

69.649.360

Dokumen

234

64

27,35

Dokumen

2

2

100,00

Rp

21.650.000

17.931.920

Input : -Dana

Outcome : meningkatnya kualitas aparatur yang memahami tupoksi

6

7

8

Pengelolaan Administrasi Organisasi & Tatalaksana Setkab.PPU

Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten

Penyusunan Uraian jabatan tenaga struktural & fungsional

Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) & Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Input : -Dana

Input : -Dana Output : Tersusunnya IKU & AKIP

Outcome : SDM yang dapat menyusun IKU & AKIP

9

Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

10

Realisasi

Output : Dokumen analisis jabatan

5

9

Target

4

Penyusunan Analisa Jabatan Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan & Perkebunan

Ket.

Satuan

Outcome : Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat

4


Indikator Kinerja

Uraian

dokumen

40






Input : -Dana Output : Rekomendasi pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi


Outcome : Terciptanya pemerintahan yang bebas kolusi korupsi dan nepotisme

10

Penyusunan Tupoksi & Rincian Tugas Kelembagaan

Input : -Dana


Output :


12

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

11

12

13

01


01

02

03

05

07

08

10

5

4

Penyusunan organisasi & tata kerja UPT Dinas/Badan

Penyusunan Peta Jabatan Fungsional Umum di lingkungan pemerintah Kab. PPU

Pemeliharaan mesin absensi sidik jari

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor


Satuan

Target

Realisasi


Ket.

9

10

6

7

8

Tersusunnya tupoksi & rincian tugas kelembagaan

Dokumen

10

7

70,00

Outcome : Dokumen tupoksi & rincian tugas kelembagaan

Dokumen

10

7

70,00

Rp

51.850.000

43.425.720

Output : Dokumen Raperbup tentang UPT Dinas/Badan

Dokumen

4

4

100,00

Outcome : Raperbup tentang UPT Dinas/Badan

Dokumen

4

4

100,00

Rp

108.000.000

71.111.100

Output : Dokumen peta jabatan fungsional umum

Dokumen

20

15

75,00

Outcome : peta jabatan fungsional dalam rangka penghitungan beban kerja

Dokumen

20

15

75,00

Rp

25.000.000

24.882.000

Output : Tersedianya mesin absensi

Unit

1

1

100

Outcome : Meningkatnya Sarana & Prasarana mesin Absensi

Unit

1

1

100

Input : -Dana

Input : -Dana

Input : -Dana

Input : Dana Output : tersedianya tenaga administrasi surat menyurat Outcome : kelancaran dan ketertiban administrasi surat menyurat Input : Dana Output : Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Outcome : Suplai listrik, air dan jasa komunikasi yang memadai Input : Dana Output : Sewa Peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Efektifnya pelayanan pemerintah Input : Dana Output : pemenuhan jasa jaminan barang milik daerah Outcome: terjaganya barang/aset milik pemerintah Input : Dana Output : tenaga administrasi keuangan Outcome : Tercapainya Pelayanan administrasi Keuangan yang lebih baik Input : Dana Output : Jasa Cleaning Service Outcome : terciptanya tempat kerja yang bersih dan rapi. Input : Dana Output :

Rp.



99.53 -Kembali Ke Kasda

155.817.000

122.582.000

78,67

orang

6

6

100,00

bulan

12

12

100,00

2.796.000.000

2.551.683.711

91,26

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

200.000.000

199.149.500

99,57

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

150.000.000

148.737.300

99,16

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

931.528.000

744.306.410

79,90

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

469.175.000

422.780.251

90,11

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

580.000.000

331.350.470

57,13

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

13

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

11

13

15

16

17

19

29

40

44

45

46

4

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan Jasa Keamanan, Sopir, PRT, PMK dan Satpol PP

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Umum)

Penyediaan jasa sewa gedung kantor/ rumah dinas/tempat pertemuan

Penataan Dokumen Administrasi keuangan

Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Indikator Kinerja

Satuan

Target

6

7

5 Tersedianya Alat tulis Kantor Outcome : Kelancaran terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Input : Dana Output : Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan Outcome : Kelancaran terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Input : Dana Output : Pengadaan mesin tik Pengadaan mesin penghancur kertas Pengadaan almari Pengadaan komputer/PC Pengadaan komputer note book Pengadaan printer Pengadaan monitor/display Pengadaan UPS/stabilizer Outcome : Kelancaran terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Input : Dana Output : surat kabar/majalah Outcome : Tersedianya bahan bacaan di setiap unit kerja Input : Dana Output : bahan logistik kantor Outcome : peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur Input : Dana Output : makanan dan minuman tamu pemerintah Outcome : peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja aparatur Input : Dana Output : Tersedianya tenaga keamanan, supir, PRT Outcome : meningkatnya pelayanan dan kinerja aparatur Input : Dana Output : jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi di dalam daerah Outcome : terselenggaranya rapat-rapat koordinasi di dalam daaerah Input : Dana Output : jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi ke luar daerah Outcome : terselenggaranya rapat-rapat koordinasi ke luar daaerah Dana Output : Sewa Tempat Outcome : peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja aparatur Input: Dana Output: penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip keuangan Outcome: kemudahan dalam proses pencarian data. Input : Dana Output : tenaga administrasi pengadaan barang/jasa Outcome: tercapainya Pelayanan administrasi pengadaan yang lebih baik

Realisasi 8


Ket.

9

10

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

200.000.000

115.489.290

57,74

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

Rp.

133.450.000

131.946.100

98,87

unit unit unit unit unit unit unit unit

1 1 2 6 3 6 1 4

1 1 2 6 3 6 1 4

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

bulan

12

12

100,00

119.500.000

101.160.000

84,65

26.280

26.280

100,00

12

12

100,00

300.000.000

234.015.000

78,01

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

1.215.000.000

1.019.023.090

83,87

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

474.120.000

362.210.000

76,40

orang

26

26

100,00

bulan

12

12

100,00

Rp.

Rp. exemplar bulan Rp.

Rp.

Rp.

34.500.000

5.997.500

17,38

orang

Rp.

50

8

16,00

bulan

12

12

100,00

396.500.000

300.724.100

75,84

orang

50

40

80,00

bulan

12

12

100,00

Rp.

Rp.

245.000.000

195.000.000

79,59

unit

4

4

100,00

bulan

12

12

100,00

155.400.000

149.900.000

96,46

12

12

100,00

Rp. bulan

%

100

100

100,00

Rp.

97.624.000

91.128.000

93,35

orang

7

7

100,00

bulan

12

12

100,00

14

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3 51

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

05

06

12

13

20

22

23

24

28

48

4 Pengelolaan Mess Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas

Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Pembuatan Taman

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan sarana dan prasarana


Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

Input: Dana Output: Pengelolaan Mess Pemerintah Outcome: Dukungan kelancaran terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Input : Dana Output : Pengadaan Mobil station wagon Pengadaan Mobil pick up double cabin Pengadaan Mobil Minivan(MPV) Outcome : meningkatnya sarana mobilitas aparatur pemerintah Input : Dana Output : Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan meja makan Pengadaan kompor gas Pengadaan Mesin Cuci Pengadaan instalasi listrik Pengadaan konstruksi taman Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana rumah jabatan Input : Dana Output : Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Pengadaan Vacum Cleaner Pengadaan almari Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan Interior Melakat Pengadaan Interior Lepas Pengadaan printer Pengadaan meja makan Pengadaan kursi rapat Pengadaan sofa Pengadaan Karpet Pengadaan Keyboard Pengadaan taplak meja dan sarung kursi Outcome: peningkatan terhadap sarana dan prasarana aparatur Input: Dana Output: Tanaman bunga Taman Kantor Bupati Outcome: Terwujudnya Keindahan dan Kenyamanan Fasilitas Aparatur Input : Dana Output : pemeliharaan rumah Jabatan Outcome : terpeliharanya aset milik pemerintah Input : Dana Output : pemeliharaan rutin gedung kantor Outcome : terpeliharanya aset milik pemerintah Input : Dana Output : Pemeliharaan mobil jabatan Outcome : terpeliharanya aset / barang milik daerah Input : Dana Output : Pemeliharaan mobil dinas Pemeliharaan speed boat Outcome : terpeliharanya aset / barang milik Pemerintah Input : Dana Output : Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : terpeliharanya aset / barang milik daerah Input :

Rp.


Ket.

9

10

405.800.000

152.697.919

37,63

3

1

33,33

%

100

100

100,00

Rp.

2.205.000.000

813.003.500

36,87

unit unit unit

1 1 4

bulan

1 4

0,00 100,00 100,00

%

100

100

100,00

Rp.

236.000.000

209.025.500

88,57

unit set unit Unit set set

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

%

100

100

100,00

Rp.

662.500.000

656.014.400

99,02

unit unit set Unit Paket Paket Unit Unit Unit Unit Unit Unit Paket

3 2 1 2 1 1 3 10 100 20 3 1 1

3 2 1 2 1 1 3 10 100 20 3 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

%

100

100

100,00

Rp.

50.000.000

47.300.000

94,60

1

1

100,00

Paket %

100

100

100,00

Rp.

81.600.000

34.096.980

41,79

unit

3

3

100,00

bulan

12

12

100,00

Rp.

60.000.000

40.683.500

67,81

unit

1

1

100,00

bulan

12

12

100,00

220.000.000

114.552.959

52,07

bulan

Rp.

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

1.514.500.000

1.153.724.458

76,18

bulan bulan

12 12

12 12

100,00 100,00

bulan

12

12

100,00

Rp.

590.400.000

513.845.476

87,03

bulan

Rp.

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

15

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

4 mess Pemerintah Kab. PPU

49

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02

03

05


01

50

Pengadaan Sarana Pertunjukan

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Bag. Umum)


Indikator Kinerja

Satuan

5 Dana Output : sepeda motor Mesin Generator & ATS mesin fotocopy Setrika Vacum Cleaner Meja Setrika Termos almari white board Air Condition komputer/PC printer UPS Jaringan Komputer meja kerja kursi kerja kursi rapat tempat tidur kursi tamu meja tamu Nakash Belanja Modal Pengadaan Credenza Belanja Modal Pengadaan Board Panel Belanja Modal Pengadaan Partisi Belanja Modal Pengadaan Prasasti Belanja modal Pengadaan tabung gas Belanja modal Pengadaan kompor gas cooker hood Belanja modal Pengadaan dispenser Belanja modal Pengadaan kulkas Kitchen Set Gorden,bantal,Seprei,Karpet Belanja Modal Mesin Cuci Belanja Modal Pengadaan Wallpaper Belanja modal Pengadaan televisi elektone home theater Closed Circuit Television (CCTV) telepon PABX faximili Rehab mess Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana mess pemerintah Input : Dana Output : Generator set Panggung sound system Outcome : peningkatan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah terhadap masyarakat. Input : Dana Output : Pakaian dinas beserta atribut seluruh pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Outcome : terciptanya kedisiplinan pegawai dilingkungan pemerintah daerah Input : Dana Output : Pakaian olah raga seluruh pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Outcome : terciptanya kedisiplinan pegawai dilingkungan pemerintah daerah Input : Dana Output : jumlah pegawai yang mengikti pelatihan keahlian pengadaan barang dan jasa Outcome : tersedianya kualitas SDM pegawai dilingkungan pemerintah daerah Input : Dana Output :

6 Rp.

Target

Realisasi

7

8


Ket.

9

10

3.986.600.000

3.870.531.650

97,09

unit set unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit set unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit set Paket unit set unit set set set unit set unit Paket

1 1 1 5 2 5 5 15 1 13 2 2 2 1 6 8 50 16 6 18 5 7 5 1 1 2 1 1 3 8 1 1 1 1 7 1 1 1 15 1 1 1

1 1 1 5 2 5 5 15 1 13 2 2 2 1 6 8 50 16 6 18 5 7 5 1 1 2 1 1 3 8 1 1 1 1 7 1 1 1 15 1 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

bulan

12

12

100,00

Rp.

2.445.000.000

2.352.815.000

96,23

Unit Unit set

2 1 1

2 1 1

100,00 100,00 100,00

bulan

12

12

100,00

Rp.

170.500.000

118.756.000

69,65

stel

258

258

100,00

bulan

12

12

100,00

Rp.

115.000.000

96.140.000

83,60

stel

230

230

100,00

bulan

12

12

100,00

Rp.

90.000.000

90.000.000

100,00

org

20

-

0,00

%

100

-

0,00

Rp.

787.500.000

16

782.954.000

99,42

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

52

16

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

07

08

33

16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

15

1

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pemberian bantuan bagi organisasi kemasyarakatan

02

17

Penyediaan Biaya Rumah Tangga dan Perawatan KDH dan WKDH

Penyediaan Pelayanan Kesehatan KDH dan WKDH

Penyusunan Pelaporan Administrasi Pajak

Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah

Pengembangan Jaringan Sandi dan Telekomunikasi Daerah

Pemberian bantuan organisasi kemasyarakatan : - Kegiatan organisasi sosial

- Prasarana Rumah Ibadah

jumlah pegawai yang mengikuti kursus dan pelatihan Outcome : tersedianya kualitas SDM pegawai dilingkungan pemerintah daerah Input : Dana Output : Tersedianya tenaga Arsiparis di Seluruh SKPD Outcome: Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang kearsipan Input : Dana Output : Tersedianya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Outcome : Pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Input: Dana Output: Tersedianya jasa pemeliharaan kesehatan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Outcome: Terpeliharanya Kesehatan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Input: Dana Output: Data pelaporan pajak Outcome: Tercapainya Pelaporan pajak yang tepat waktu Input: Dana Output: penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip daerah Outcome: kemudahan dalam proses pencarian data/arsip. Input: Dana Output: Pengamanan jaringan sandi dan telekomunikasi Outcome: Jaringan dan telekomunikasi yang terpelihara dengan baik

- Dana

Pemberian bantuan bagi kelompok masyarakat/ perorangan

Pemberian bantuan organisasi kemasyarakatan : - Paguyuban

7

8


Ket.

9

10

org

50

50

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

101.890.000

84.610.000

83,04

org

90

90

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

438.000.000

438.000.000

100,00

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

Rp.

200.000.000

-

0,00

Bulan

12

-

0,00

%

100

100

100,00

Rp.

180.400.000

174.650.000

96,81

Bulan

12

12

100,00

Bulan

12

12

100,00

155.400.000

148.800.000

95,75

12

12

100,00

Rp. bulan %

100

100

100,00

Rp.

27.900.000

27.540.000

98,71

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

Rp.

7.257.000.000

6.183.900

0,09

ormas

185

133

71,89

Outcome : - Dapat menunjang kelancaran pembangunan di Kab. PPU

ormas

185

133

71,89

1.440.000.000

1.300.000.000

90,28

buah

130

116

89,23

buah

130

116

89,23

500.000.000

365.500.000

73,10

- Dana

Outcome : - Bertambahnya keimanan dan ketaqwaan seseorang bertambah atau meningkat

2

6

Realisasi

Output : - Kegiatan organisasi berjalan dengan baik dan lancar

Output : - Sarana tempat ibadah bertambah baik

-Terkena musibah dan bencana alam

Target

5

4

Sosialisasi Sistem Komputerisasi Kearsipan

Satuan

- Dana

Rp.

Rp.

Output : - Meringankan beban biaya rumah tangga

orang

200

136

68,00

Outcome : - Peningkatkan kesejahteraan masyarakat

orang

200

136

68,00

- Dana

Rp.

300.000.000

240.000.000

80,00

Output : - Kegiatan-kegiatannya berjalan dengan baik dan lancar

Kel.

10

5

50,00

Outcome :


17

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

- Jasa kemasyarakatan

Pemberian bantuan organisasi kepemudaan dan olah raga

9

10

5

50,00

- Dana

Rp.

275.000.000

121.500.000

44,18

Output : - Kegiatan-kegiatannya berjalan dengan baik dan lancar

Kel.

20

14

70,00

Outcome : - Manambah ketaqwaan dan keimanan masyarakat

Kel.

20

14

70,00

- Dana

Rp.

4.106.200.000

4.079.800.000

99,36

Orang

1.250

1.073

85,84

Orang

1.250

1.073

85,84

2.077.000.000

1.621.750.000

78,08

orang

500

491

98,20

orang

500

491

98,20

200.000.000

187.390.000

93,70

- Dana

Outcome : - Peningkatan kwalitas Sumber Daya Manusia

3

8

Ket.

10

Output : - Proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan lancar

Organisasi kepemudaan dan olah raga : - Kegiatan organisasi kepemudaan

7


Kel.

Outcome : - Kesejahteraan keluarga yang mendapat penghargaan bertambah.

- Atap bagi orang tidak mampu

6

Realisasi

- Terjalin hubungan yang baik antar paguyuban-paguyuban

Output : - Penghargaan kepada jasa seseorang

- Beasiswa

Target

5

4

- Majelis Taklim

Satuan

- Dana

Rp.

Rp.

Output : - Meringankan beban biaya rumah tangga

orang

100

49

49,00

Outcome : - Peningkatkan sarana rumah masyarakat

orang

100

49

49,00

125.000.000

125.000.000

100,00

Kepemudaa n

10

2

20,00

Kepemudaa n

10

2

20,00

200.000.000

165.000.000

82,50

Orang

174

150

86,21

Orang

174

150

86,21

266.100.000

240.775.000

90,48

Organisasi Kelompok Orang Kepemudaa n

150 7 100

125 5 75

83,33

6

2

33,33

Organisasi Kelompok Orang Kepemudaa n

150 7 100

125 5 75

83,33

6

2

33,33

235.250.000

235.243.800

100,00

10

6

60,00

- Dana Output : - Kreativitas dan memotivasi para pemuda

Outcome : - Mengurangi tindakan yang kurang baik

Rp.

dengan belajar berorganisasi - Bantuan keolahragaan

- Dana Output : - Pegawai menjadi sehat Outcome : - Kesehatan terjaga sehingga bekerja dan dan berkarya dengan baik

4

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Monitoring bantuan sosial

- Dana Output : Jumlah penerima bantuan yang dimonitoring

Outcome : - Kesejahteraan masyarakat meningkat

5


Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah

Input : - Dana Output : - Terjalinnya koordinasi dengan pihak


Rp.

Rp.

Rp.

Kegiatan

18

71,43 75,00

71,43 75,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

4

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8


Ket.

9

10

terkait Outcome : - Rapat dan konsultasi ke luar daerah 6

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan

Input : - Dana Output : - Menambah wawasan aparatur khususnya bagian Kesra Outcome : - Bimbingan Teknis dan Pelatihan-Pelatihan

1


1

Tersedianaya Jasa Surat menyurat

In Put : Dana Out Put : Tercapainya penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor

Kegiatan

10

6

60,00

49.200.000

39.885.900

81,07

Orang

8

4

50,00

Orang

8

4

50,00

Rp.

Rp

Tersedianya Jasa Komunakasi Sumber Daya Air dan Listrik

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Jasa Komonikasi,Sumber daya Air dan Listrik

3

4

5

Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

99,90 100

%

100%

100%

100

Rp

Rp

22.500.000 Rp

16.203.527

72

Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

Out Come :Meningkatnya Kinerja Pegawai dengan tersedianya Sarana Komonikasi,sumber Daya Air dan Listrik

%

100%

100%

100

In Put : Dana Out Put : Tersedianya dana Untuk kegiatan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Out Come : Tersedianya Data Aset barang Jasa milik daerah

Sekolah

125 Sekolah

125 Sekolah

100

%

100%

100%

100

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Dana Pemerintahaan Untuk Perizinan Kendaraan Dinas Out Come : Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan

Rp

Rp Unit

Rp

Rp Paket

36.000.000 Rp

35.080.000

Rp 204.960.000 Rp 139.784.600 4 Unit Roda Empat,52 Unit 4 Unit Roda Empat,52 Unit Roda Dua Roda Dua

%

100% Rp

%

100%

234.600.000 Rp 1 Paket 100%

97

68,20 100 100

226.047.500 1 Paket 100%

96,35 100 100

6

Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor

In Put : Dana Out Put : Terpeliharanya Kebersihan Kantor Out Come : Meningkatkan Kebersihan Kantor

Rp Paket %

Rp

49.000.000 Rp 1 Paket 100%

48.000.000 1 Paket 100%

97,96 100 100

7

Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Sumber Dana Alat Tulis Kantor Out Come : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

Rp Paket %

Rp

70.000.000 Rp 1 Paket 100%

68.979.750 1 Paket 100%

98,54 100 100

8

Tersediannya Barang Cetak dan Penggandan

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Dana barang Cetak dan Penggandaan

Rp Paket

Rp

72.000.000 Rp 1 Paket

60.299.800 1 Paket

83,75 100

Out Come : Tersedianya Kebutuhan barang cetak dan Penggandaan

9

Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Out Come : Meningkatkan Wawasan dan pengetahuan Pegawai

10

11

12

Terlaksananya penyediaan Makan dan Minum

Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Kunsultasi Ke Luar Daerah

Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi,Pembinaan dan Pengawasan di dalam Daerah

In Put : Dana Out Put : Tesedianya Makan Minum Rapat dan Tamu

1

Tersedianya Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional


%

Rp

Rp Paket %

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Out Come : Meningkatkan Musyawarah dan Keseragaman Pendapat Tingkat Propinsi

Rp %

In Put : Dana

Rp

In Put : Dana

100%

Rp

eksemplar %

Out Come : Meningkatnya Penyediaan Makan Minum Rapat dan Tamu

Out Put : Terlaksananya Rapat Koordinasi,Pembinaan dan Pengawasan di dalam Daerah Out Come : Meningkatkan Mutu Pelayanan Bidang Pendidikan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.994.000 1 Paket

Out Come : Meningkatnya Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan

2

6.000.000 Rp 1 Paket

Out Come : Meningkatnya Pelayanan Kantor di Bidang Surat Menyurat 2

Rp

Paket

100%

9.000.000 Rp 18 Eksmplar 100%

Rp

Rp

%

Rp

43.000.000 Rp 1 Paket

100

6.920.000 18 Eksemplar 100% 17.617.500 1 Paket

76,89 100 100 40,97 100

100%

100%

100

262.500.000 Rp 100%

262.401.845 100%

100 100

100%

100%

100

126.000.000 Rp

125.145.000

99,32

Orang

280 Orang

280 Orang

100

%

100%

100%

100

Rp

19

Rp

332.875.000 Rp

306.350.000

92,03

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

2

3

2

3

9

10

22 Unit

22 Unit

100

100%

100%

100

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

Unit %

Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor penunjang Kegiatan Kantor Out Come : Meningkatkan Pelayanan kantor

RP

100

100%

100%

100

Rp

106.000.000

Out Put : Terpeliharanya Alat kesenian,Komputer,Aplikasi Penggajian

Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

Out Come :Meningkatkan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

%

100%

100%

100

In Put : Dana

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Out Come : Meningkatkan Disiplin Pegawai

4


1

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Diklat,Kursus,Pelatihan Pegawai Untuk menambah Pengetahuan dan kinerja Aparatur Out Come : Meningkatkan Kompetensi Pegawai

2

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Teknis

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Diklat Pengawas Out Come : Meningkatkan Kinerja Pengawas

3

Terlaksananya Sosialisasi Sistematika Penyaluran Dana Pemanfaatan Dana BOSDA

In Put : Dana

In Put : Dana OUT Put : Terlaksananya Bimbingan Teknis (RAPBS)

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Laporan Kinerja SKPD (Disdikpora) Out Come : Terukurnya Kinerja SKPD

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK)

1

Tersedianya Tutor PAUD (Banke Prov 2011)

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Program PAUD dengan Peserta Usia Didik 0 Sampai 6 Tahun Out Come : Meningkatkan daya Ingat dan kreasi anak Usia Dini (SDM Anak Usia Dini)

2

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun (12 thn)

1

Terlaksananya FLS2N TK/PAUD Kab.Prop,Nasional

Terlaksananya Pembangunan Gudung Sekolah

In Put : Dana Out Put : Terselenggaranya Lomba Olahraga Usia Dini Tingkat Kab.Provinsi dan Nasional Out Come : Meningkatkan SDM Anak Usia Dini (PAUD) In Put : Dana Out Put : Tersedianya Bangunan Gedung Sekolah Untuk Peserta Didik.

97.265.000

91,76

Rp

135.000.000 Rp 360 Orang 100,00%

130.680.000 360 Orang 100,00%

97 100 100

Rp

Rp

276.000.000 Rp

238.603.700

86

Oarng

30 Orang

30 Orang

100

%

100%

100%

100

Rp Orang %

Rp

Rp

Rp

159.245.000

62.633.000 Rp

0 0 0 61.262.000

%

100%

100%

100

%

100%

100%

100

Rp

Rp

244.280.000 Rp

243.940.000

100

1 Paket

1 Paket

100

%

100%

100%

100

Rp

Rp

Paket %

Rp

25.000.000 Rp 1 paket 100%

Rp

1.191.600.000 Rp

24.550.000 1 Paket 100%

1.191.600.000

98,20 100 100

100

331 Tutor PAUD dan Jumlah Anak Didik Usia Dini 2929 Orang 2929 Anak

Tutor

331 Orang Tutor

331 orang Tutor

100

%

100%

100%

100

RP

Rp

26.631.000 Rp

26.631.000

100

Orang

150 Orang

136 Orang

100

%

100%

97%

100

RP

Rp

19.222.256.395 Rp

16.924.198.350

88,04

Paket

6 Paket

6 Paket

100

%

100%

100%

100

Out Came : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan

2

Terlaksananya Pengadaan Buku dan Alat Tulis Siswa

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Buku dan alat Tulis Out Come : Meningkatkan Saran Belajar Anak

Rp Paket %

Rp

3.502.000.000 Rp 9 Paket 100%

3.049.219.000 9 Paket 100%

87,07 100 100

3

Terlaksananya Pengadaan Alat Peraktek & Peraga Siswa

In Put : Dana Out Put : Tresedianya Alat Peraktek & Peraga Siswa Out Come : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan

Rp Paket %

Rp

5.930.000.000 Rp 9 Paket 100%

5.844.053.800 9 Paket 100%

98,55 100 100

4

Terlaksananya Pengadaan Meublair Sekolah

In Put : Dana

Rp

Rp

5.160.000.000 Rp

5.090.802.700

98,66


20

Tidak dilaksanakan

97,81

Paket

Out Come : Meningkatnya Penyusunan Anggaran Sekolah (RAPBS)

Tersedianya Penyususnan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rp

Rp Orang %

Out Put : Terlaksananya Sosialisasi Penyaluran Dana BOSDA ,Sekolah Memahami Sistematika penyaluran dana BOSDA Out Come : Meningkatnya Pemahaman Sekolah Tentang Sistematika Penyaluran Dana BOSDA agar terseraf dan tersalur secara Efektif dan Baik.

1

98,99

%

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

131.165.000 31 Unit

1

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Anggaran & Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)

132.500.000 Rp 31 Unit

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4

Rp

Unit

3

7

8

Indikator Kinerja

Out Come : Meningkatkan Pelayanan Aparatur

6

Ket.

Uraian

Out Put : Tersedianya Sarana mobilitas Operasional/ Pelayanan Kantor

5


Program

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

5

4

Out Put : Tersedianya Meublair Siswa Out Come : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan 5

Terlaksananya Pelatihan Penyusunan kurikulum Paket A dan B

Satuan

In Put Dana ; Out Put : Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum Paket A dan B

7

Tersedianya BOSDA TK/RA/PAUD/SD,MI/SMP/MTs

Terlaksananya Penyelenggaraan Paket A Setara SD Kelas IV dan VI (Prog. Lanjutan)

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Penyaluran Dana BOSDA Out Came : Tercapainya Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Tk/PAUD/SD,MI/SMP/Mts

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Program Penyelenggaraan Paket A setara SD

8

Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B Setara SLTP Tahun 2011

10

11

Pelatihan Pengembangan Kurikilum SMP/MTS

Pelatihan Pengembangan Program KKG SD

8

9

6 Paket 100%

100 100

Rp

Terlaksananya Pelatihan Model-model Pembelajaran IPA Terpadu Bagi Guru SMP

63.981.000 Rp

51.341.000

80,24

25 Orang

25 Oarang

100

%

100%

100%

100

Rp Bulan

Rp

%

Rp

16.736.026.438 Rp 12 Bulan 100%

Rp

375.120.000 Rp

15.802.383.458 12 Bulan 100%

375.120.000

94,42 100 100

100

440 Oranag

100

22 Perkelompok

Out Come : Berkurangnya Jumlah anak Putus Sekolah Tingkat SD

%

100%

100%

100

20 Or5ang Perkelompok

In Put : Dana

Rp

100

18 Kelompok,20 Org Perkelompok

In Put : Dana

Rp

570.880.000 Rp

570.880.000

Orang

360 Orang

360 Orang

100

%

100%

100%

100

Rp

Rp

118.966.000 Rp

118.865.200

100

Out Put : Terlatihnya Guru-guru dalam Pengembangan Kurikulum SD/MI

Orang

40 Orang Guru

40 Orang Guru

100

Out Come : Meningkatkan Penyusunan kurikulum SD/MI sesuai standar yang ditentukan

%

100%

100%

100

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Palatihan Pembuatan Kurikulum SMP/MTS Sesuai Standar yang ditentukan Out Come : Meningkatkan Penyusunan kurikulum SD/MI sesuai standar yang ditentukan In Put : Dana

In Put : Dana Out Put : Terlatihnya Guru IPS Pada model-model IPS Terpadu Out Come : Meningkatkan Kemampuan Guru IPS Pada dalam Mengajar IPS Terpadu

13

Rp

Orang

Rp

In Put : Dana

Rp

112.666.000 Rp

102.453.000

90,94

Guru

40 Guru

40 Guru

100

%

100%

100%

100

Rp

Rp

284.810.000 Rp

281.380.950

99

Guru

81 Guru

81 Guru

100

%

100%

100%

100

Out Came : Meningkatkan Kemampuan Guru SD mengembangkan Program KKG Terlaksanannya Pelatihan Model-model Pembelajaran IPS Terpadu bagi Guru SMP

10

7 6 Paket 100%

440 Orang

Out Put : Terlatihnya Guru SD/MI Dalam Pengembangan Program KKG

12

Ket.

6

Out Come : Berkurangnya Jumlah anak putus sekolah tingkat STLP Pelatihan Pengembangan Kurikulum SD/MI


Orang

Out Put : Terlaksananya Program Penyelenggaraan Paket B setara SLTP

9

Realisasi

Paket %

Out Come : Meningkatkan SDM Tutor dalam Menyususun Kurikulum Paket A dan B 6

Target

Rp

Rp

100.160.000 Rp

84.309.900

84

Orang

60 Orang

60 Orang

100

%

100%

100%

100

Rp

Rp

87.570.000 Rp

81.645.000

93

Out Put : Terlatihnya Guru IPA Pada Model-model IPA Terpadu Out Come : Meningkatkan Kemampuan Guru IPA Dalam Mengajar IPA Terpadu

Orang

40 Orang

40 Orang

100

%

100%

100%

100

In Put : Dana Out Put : Tercapainya UASBN SD/MI dengan Baik Out Come : Meningkatkan Tingkat kelulusan SD/MI

Rp Siswa %

Rp

306.700.000 Rp 2575 Siswa 100%

265.870.000 2575 Siswa 100%

87 100 100

`15 Terlaksananya Operasional UNAS SMP/MTS 2011

In Put : Dana Out Put : Tercapainya Ujian Nasional SMP/MTS dengan Baik Out Come : Meningkatkan Tingkat kelulusan SMP/MTS

Rp Siswa %

Rp

259.700.000 Rp 2120 Siswa 100%

196.884.100 2119 Siswa 99%

76 100 100

16

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Try Out SD Tahun 2011 Out Come : Meningkatkan Persiapan Siswa Untuk Mengikuti ujian Dengan Baik

Rp Siswa

Rp

236.407.900 Rp 2.575 Siswa

214.927.900 2.575 Siswa

91 100

14

Terlaksananya Operasional UASBN SD/MI Tahun 2011

Terlaksananya Try Out SD

17

Terlaksananya PSB 2011

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Kegiatan PSB dengan Baik Tahun 2011 Out Come : Adanya Siswa Baru yang terakomodir

18

Terlaksananya Operasional BOS Pusat

19

Terlaksananya Try Out SMP/MTS


%

100%

100%

100

Rp Sekolah %

Rp

85.400.000 Rp 142 Sekolah 100%

85.159.700 142 Sekolah 100%

100 100 100

In Put : Dana Out Put : Tersalurnya Dana BOS Pusat dengan Baik

Rp %

Rp

133.760.000 Rp 100%

110.144.100 100%

82 100

Out Come : Tercapainya Pembayaran Dana BOS sesuai dengan aturan

%

100%

100%

100

In Put : Dana

Rp

21

Rp

184.050.000 Rp

200.415.000

109

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

5

4

Out Put : Terlaksananya Try Out SMP/MTS Tahun 2011 Out Come : Meningkatkan Persiapan Siswa Untuk Mengikuti Ujian Nasional Dengan Baik 20

Terlaksananya Trening Center Olimpiade MIPA Kabupaten SD/MI

In Put : Dana Out Put: Meningkatkan kemampuan Siswa dalam Olimpiade MIPA SD/MI

31

32

Terlaksananya Pemb. Soal Try Out SMP

Terlaksananya Liga pendidikan Tk.Kab,Prop dan Nasional

100

Rp

Rp

232.555.800

100

In Put : Dana


232.555.800 Rp

Siswa

104 Siswa

100 Siswa

99

%

100%

97%

97

Rp

Rp

176.270.300 Rp

176.270.300

100

Out Put : Terlaksananya Porseni Guru Tingkat Kab,Prop dan Nasional

Guru

109 Orang Guru

65 Orang Guru

51

Out Come : Peningkatan Prestasi guru di Bidang Olahraga dan Seni Tingkat Kabupaten, Prop dan Nasional

%

100%

51%

51

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Program Sarjana Perggerak Pembangunan Pedesaan Out Come : Meningkatkan SDM Segala Bidang di Pedesaan

Orang

10 Orang

10 Orang

100

%

100%

100%

100

Rp

Rp

60.250.000

Rp %

100%

100%

100

Out Come : Meningkatkan Pelayanan kepegawaian

%

100%

100%

100

Rp Guru %

Rp

Rp

Rp

Out Put : Peningkatan Kemampuan Siswa dalam Olimpiade SMP Out Come : Meningkatkan Motivasi Siswa dalam Olimpiade

Siswa %

In Put : Dana Out Put : Terseleksinya Juara I,II,III, OSN Tk. Kabupaten

Rp Siswa

Out Come : Meningkatkan kemampuan Siswa dalam OSN Tk.Propinsi

%

In Put : Dana Out Put : Terseleksinya Juara MIPA I,II,III Tk kabupaten Out Came : Meningkatnya Kemampuan siswa Dalam Olimpiade MIPA Tk.Propinsi

Rp Siswa

Rp

99 100 100 64

96 Siswa 100%

12 Siswa 100%

13 100

27.262.500 Rp 12 Siswa

9.550.000 12 Siswa

35 100

22.370.000 Rp 6 siswa

100% 5.250.000 6 Siswa 100%

15.822.000 Rp

15.808.100

100 24 100 100 100

6 Siswa

6 Siswa

100

%

100%

100%

100

74.194.000 Rp 100%

68.440.800 100%

100

100%

100%

100

Out Come : Meningkatkan Nilai Hasil Ujian Nasional dengan Baik

%

In Put : Dana Out put : Terlaksananya FLS2N SMP Kab,Prop dan Nasional

Rp

78.635.300

46

Siswa

Rp %

In Put : Dana

122.388.000 Rp

100% Rp

43.595.500

238.654.000 Rp 235.854.000 71 Orang Guru 71 Orang Guru 100% 100%

100%

In Put : Dana Out Put : Terseleksinya Pembuatan Soal Try Out SMP

In Put : Dana

Rp

95.150.000 Rp

100

Out Put : Terlaksananya Kinerja TIM Penelian Angka Kredit Tahun 2011

In Put : Dana Out Put : Terseleksinya Juara I,II,III Untuk Tk Kabupaten Mata pelajaran Bahasa Inggris Out Come : Meningkatkan kemampuan Siswa dalam kompetisi Bahasa Inggris

Rp

60.250.000 Rp

In Put : Dana

Rp

Rp

Rp

141.316.000 Rp

141.316.000

93

100

Siswa

57 Siswa

57 Siswa

100

%

100%

100%

100

Rp

Rp

111.842.000 Rp

108.364.800

97

Siswa

33 Siswa

30 Siswa

91

%

100%

91%

91

Out Come : Meningkatkan Kompetensi Siswa di Bidang Olahraga Tingkat SMA Terlaksananya FLS2N SMP Kab,Prop dan Nasional

79

Rp

Out Put : Terlaksananya OOSN SMA Tingkat Kab,Prop dan Nasional

34

60.264.800

99 100 100

Out Come ; Peningkatan Kompetensi Siswa di Bidang Olahraga

Terlaksananya OOSN SMA Tingkat Kabupaten,Propinsi dan Nasional

75.846.500 Rp

108.173.400 100% 100%

Out Put : Terlaksananya Liga Pendidikan Tk.Kab,Prop dan Nasional

33

Rp

108.200.000 Rp 100% 100%

In Put : Dana

Terlaksananya Lomba Bahasa Inggris SMP

100%

Rp

Terlaksananya Trening Center OSN Kabupaten SMP Tahun 2011

30

100%

Rp % %

27

Terlaksananya Olimpiade MIPA Propinsi SD

%

100

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Pekan Olahraga PNFI Tingkat Propinsi Out Come : Meningkatkan Kompetensi Guru Olahraga

29

9 100

100%

Terlaksananya Pekan Olah Raga PNFI Tingkat Propinsi

Terlaksananya OSN Propinsi SMP Tahun 2011

8 2120 Siswa

100%

26

28

7 2120 Siswa

%

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya trening Center OOSN SMP Ting Kabupaten Tahun 2011 Out Come : Peningkatan Kemampuan Siswa SMP dalam Olahraga

Terlaksananya Operasional TIM Penetapan Angka Kredit Tahun 2011

10

6 Siswa

Out Come : Meningkatkan SDM dan Motivasi Siswa Untuk lomba MIPA

Terlaksananya Trening Center OOSN SMPTingkat kabupaten Tahun 2011

25

Ket.

100

22

Terlaksananya Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)


40 Orang Siswa

In Put : Dana Out Put: Terlaksananya Penyelenggaraan RSBI dengan baik Out Come : Tercapainya Program Siswa RSBI Tahun 2011

24

Realisasi

40 Orang Siswa

Terlaksananya Penyelenggaraan RSBI SMPN 5 PPU

Terlaksananya Porseni Guru Tingkat Kab,Prop dan Nasional

Target

Siswa

21

23

Satuan

Rp Siswa

22

Rp

74.957.500 Rp 300 Siswa

74.482.500 280 Siswa

99 93

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Satuan

5

4

Out Come : Meningkatkan Kompetensi Siswa di Bidang Seni


Ket.

10

6

7

8

9

%

100%

93%

93

Terlaksananya FLS2N SD Kab,Prop dan Nasional

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya FLS2N SD Kab,Prop dan Nasional Out Come : Meningkatkan Kompetensi Siswa SD di Bidang Seni

Rp Siswa %

Rp

15.252.500 Rp 300 Siswa 100%

9.650.000 65 Siswa 22%

63 22 22

36

Terlaksananya OOSN SD Kab, Prop dan Nasional

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya OOSN SD,Kab,Prop dan Nasional Out Come : Peningkatan Prestesi Siswa SD di bidang Oiahraga

Rp Sisawa %

Rp

248.459.600 Rp 103 Siswa 100%

248.459.100 88 Siswa 100%

100 85 100

37

Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Pakaian Praktek sekolah Bagi Siswa SMK

In Put : Dana

Rp

Rp

200.000.000 Rp

196.084.000

98

38

Terlaksananya Timbunan SMPN 8 Sebakung Jaya PPU

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Penimbunan SMPN 8 Sebakung Jaya Ppu

Paket

1 Paket

1 Paket

100

%

100%

100%

100

Rp

39

Terlaksananya Pengadaan Pembangunan Rumah Dinas Guru

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Pembagunan Rumah Dinas guru

Rp

400.000.000 Rp

388.092.000

97

Paket

1 Paket

1 Paket

100

%

100%

100%

100

Out Come : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Siswa SMPN 8 Sebakung Jaya

Rp Paket

Out Come : Meningkatkan Prasarana dan Sarana Tenaga Pengajar

Rp

%

1.000.000.000 Rp 1 Paket 100%

874.512.300 1 paket 100%

87 100 100

40

Terlaksananya Pelatihan Bedah SKL SMP/MTS

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Bedah SKL Out Come : Meningkatkan Keterampilan Bedah SKL

Rp Paket %

Rp

231.318.000 Rp 60 Orang 100%

219.824.205 60 Orang 100%

95 100 100

41

Terlaksananya Monotoring/Evaluasi Kinerja Kepala SD/SMP

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Kinerja Guru Out Come : Meningkatnya Kinerja Kepala Sekolah dan Guru

Rp Orang %

Rp

104.000.000 Rp 24 Pengawas 100%

63.000.000 22 Pengawas 100%

61 96 100

42

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pengawas SD/SMP

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Pengawas SD/SMP (Diklat Pengawas) Out Come : Meningkatkan Kinerja Pengawas dan Kepala Sekolah

Rp

227.625.000 Rp

230.313.600

101

Orang

Rp

10.327.339.000 Rp 117 Sekolah 100%

9.807.450.385 117 Sekolah 100%

96 100 100

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Meubelair Sekolah Out Come : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Rp Paket %

Rp

345.000.000 Rp 4 Paket 100%

341.397.000 4 Paket 100%

99 100 100

In Put ; Dana Out Put : Tersedianya Pembangunan Gedung Untuk Sarana dan Prasarana Anak Didik Out Come : Meningkatnya Pelayanan Pendidikan

Rp

Rp

Paket

4 Paket

4 Paket

100

%

100%

100%

100

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Peralatan Ruang UKS utk SD/SMP Out Come : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Rp Paket %

Rp

2.000.000.000 Rp 1 Paket 100%

1.978.239.000 1 Paket 100%

99 100 100

Rp

Rp

2.000.000.000 Rp

1.971.200.000

99

45

Terlaksananya Pengadaan Meubelair Sekolah (Dana DPPID)

46

Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah (Dana DPPID)

In Put : Dana

2

Terlaksananya Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa


398.892.000 Rp

357.589.000

90

Paket

1 Paket

1 Paket

100

%

100%

100%

100

Out Come : Meningkatkan Sarana dan Keterampilan Siswa Dalam Praktek IPA Terlaksananya Pembangunan gedung

100

Rp Sekolah %

In Put : Dana Out Put : Tersedianya BOS Pusat Untuk anak Didik Out Come : Meningkatkan Program Sekolah Geratis

1

100%

45 100 100

Tersalurnya dana BOS Pusat dengan Baik (SD/MI,SMP/MTs)

Terlaksananya Pengadaan Alat Peraga Pengembangan Keterampilan Multi Intelegensia Melalui Media Praktek IPA (Bankeu)

96

100%

16.384.000 100% 100

44

48

%

32 Orang Pengawas

37.100.000 Rp 100% 100

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Workshop Pengawas Out Come : Meningkatkan Kinerja Pengawas dan Kepala Sekolah

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Ruang UKS utk SD/SMP ( Bankeu )

34 Orang Pengawas

Rp

Terlaksananya Workshop Pengawas Sekolah

47

Rp

Rp % %

43

Out Put : Tersedianya Alat Peraga Siswa Melalui Media Praktek IPA

Program Pendidikan Menengah

Realisasi

35

Out Put : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Pakaian Praktek Sekolah SMK Out Come : Meningkatkan Prasarana Siswa SMk

8

Target

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Pembangunan Gedung Untuk Sarana dan Prasarana Anak Didik Out Come : Meningkatnya Pelayanan Pendidikan

Paket

Rp

3 Paket

3 Paket

100

%

100%

100%

100

In Put: Dana Out Put : Tersedianya Alat Perak dan Peraga Siswa Out Come : Meningkatnya Sarana dan Prasana Pendidikan

Rp Paket %

23

Rp

Rp

4.324.939.000 Rp

12.750.000.000 Rp 20 Paket 100%

3.365.337.550

11.410.733.400 20 Paket 100%

78

89 100 100

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3 3

4

5

4 Terlaksananya Pembangun Jaringan Pendidikan Nasional

Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Satuan 6

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Jaringan Pendidikan Sekolah ( Jardiknas) Out Come : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan melalui Jardiknas

Rp Paket

In Put : Dana Out Put : Tersedianya perlengkapn Sekolah

Rp Paket

%

Out Come : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan disekolah

5

6

Terlaksananya Penyelenggaraan Paket C Kelas III

Tersalurnya Bantuan Operasional Sekolah SMA/SMK (BOSDA)

In Put : Dana

Rp

Realisasi

7

8

680.000.000 Rp 1 Paket 100%

Rp

%

Rp

Target

100%

Rp

820.072.000 1 Paket 100%

147.369.500 Rp

Ket.

9

10

664.727.000 1 Paket 100 100%

1.000.000.000 Rp 1 Paket


109.569.500

98 100 82 100 100

74

Out Put : Terlaksananya penyelenggaraan Paket C Satara SMA

Masyarakat

450 Warga Belajar

450 Warga Belajar

100

Out Come : Berkurangnya Jumlah Putus Sekolah Tingkat SMA

%

100%

100%

100

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Operasional Sekolah

RP

Terlaksananya Operasional UN/US SMA/MA dan SMK

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Operasional UN/US SMA/MA dan SMK Out Come : Terlaksananya Ujian Nasional

8

Terlaksananya Pelatihan Paskibraka Tk. Kabupaten

In Put : Dana Out Put : Tetlaksananya Seleksi Paskibraka Tingkat kabupaten. Out Come : Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Siswa SMA

9

Terlasksananya Olimpiade SMA Tingkat Kabupaten

In Put : Dana Out Put : Terseleksinya Juara Olimpiade SMA Tingkat Kabupaten Out Come : Meningkatkan Prestasi Siswa

10

Terlaksananya Olimpiade Sains SMA Tingkat Propinsi

In Put : Dana Out Put : Terseleksinya Juara Olimpiade Sain SMA Tingkat Propinsi

7.264.792.362 Rp

6.704.936.211

92

12 Bulan

12 Bulan

100

%

100%

100%

100

Out Come : Meningkatkan terwujutnya Pendidikan Gratis 7

Rp

Masyarakat

Rp Bulan %

Rp

Rp Sekolah %

Rp

RP Bln %

Rp

Rp

Rp

Sekolah

70.900.000 Rp 18 Sekolah 100%

71.150.000 18 Sekolah 100%

100 100 100

859.768.000 Rp 845.869.350 Juli s/d Agustus Juli s/d Agustus 100% 100%

98 100 100

80.730.000 Rp 15 Sekolah 100%

49.730.000 15 Sekolah 100%

27.890.000 Rp

24.890.000

62 100 100 89

8 Mapel

8 Mapel

100

100%

100%

100

Out Come : Meningkatkan Prestasi Siswa

%

11

Terlaksananya Lomba UUD 1945

In Put : Dana Out Put : Terseleksinya Peserta UUD 1945 Out Come : Meningkatkan Prestasi Siswa

Rp Mapel %

Rp

36.295.000 Rp 19 Sekolah 100%

35.545.000 19 Sekolah 100%

98 100 100

12

Terlaksananya FLS2N SMA Tingkat Kabupaten Propinsi dan Nasional

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya FLS2N SMA Kab,Prop dan Nasional Out Come : Meningkatnya Prestasi Siswa SMA di Bidang seni

Rp Sekolah %

Rp

47.480.000 Rp 150 Siswa 100%

46.200.000 123 Siswa 82%

97 82 82

13

Terlaksananya Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten,Propinsi dan Nasional

In Put : Dana

Rp

Rp

38.715.300

89

Out Put : Terlaksananya Seleksi Paskibraka Tk.Kab,Propinsi dan Nasional

14

Terlaksananya Bantuan Operasional Sekolah SMA/ MA/SMK (BOSDA)

43.713.750 Rp

Siswa

200 Siswa

44 Siswa

22

Out Come : Meningkatnya Wawasan kebangsaan Siswa SMA

%

100%

22%

22

In Put : Dana

Rp

Out Put : Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah SMA/MA/SMK

%

Out Come : Meningkatnya Pemahaman dan Sistimatika Tim Pengelolaan dana BOSDA

%

Rp

8.045.000

0

15

Terlaksananya Diklat Guru Geografi SMA di P4TK Malang

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Diklat Guru Geografi Tingkat SMA Out Come : Meningkatnya Mutu Guru Geografi Nilai UN

Rp Siswa %

Rp

139.300.000 Rp 16 Orang 100%

131.848.000 16 Orang 90%

95 100 90

16

Terlaksananya Diklat Guru Ekonomi SMA di P4TK Malang

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Diklat Guru Ekonomi Tingkat SMA Out Come : Meningkatnya Mutu Guru Ekonomi Nilai UN

Rp Orang %

Rp

125.050.000 16 Orang 100%

Rp

121.486.667 16 Orang 90%

97 100 90

17

Terlaksananya Diklat Guru Sosiologi SMA di P4TK Malang

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Diklat Guru Sosiologi Tingkat SMA Out Come : Meningkatnya Mutu Guru Sosiologi Nilai UN

Rp Orang %

Rp

125.050.000 Rp 16 Orang 100%

117.891.667 16 Orang 90%

94 100 90

18

Terlaksananya Magang Guru Pengecoran Logam (Klaten/Solo)

In Put : Dana

Rp

Rp

Out Put : Terlaksananya Magang pengecoran logam di Klaten/Solo

Terlaksananya Penghargaan Kepsek,Guru dan Pengawas SMA/SMK

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Penghargaan Kepsek,Guru dan Pengawas SMA/SMk

81

2 Orang

100

%

100%

100%

100

Rp

Rp

63.000.000 Rp

63.000.000

100

Orang

2 Orang

2 Orang

100

%

100%

100%

100

Out Come : Peningkatan Prestasi Kepsek,Guru dan Pengawas SMA/SMK


28.400.000

2 Orang

Out Come : Peningkatan Mutu Pengecoran Logam 19

34.900.000 Rp

Orang

24

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

Satuan

Target

Realisasi

7

8


Ket.

9

10

5

6

20

Terlaksananya Magang Guru Las (Balikpapan )

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Magang Guru Las di Balikpapan Out Come : Peningkatan Mutu Guru Las

Rp Orang %

Rp

7.950.000 Rp 1 Orang 100%

7.800.000 1 Orang 100%

99 100 100

21

Terlaksananya Diklat Batik

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Diklat Batik Out Come : Tercapainya Batik Khas Kab.PPU

Rp Orang %

Rp

61.830.000 Rp 25 Orang 100%

51.460.000 25 orang 100%

84 100 100

22

Terlaksananya Diklat Manajemen Mutu Sekolah

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Diklat Manajemen Mutu di Sekolah Out Come : Meningkatnya Mutu Guru di Sekolah

Rp Orang %

Rp

64.262.500 Rp 30 Orang 100%

49.562.500 30 Orang 100%

77 100 100

23

Terlaksananya ISO 9001:2008 (SMAN 4 PPU & SMK PG)

In Put : Dana Out Put : Tercapainya Mutu Sekolah Berdasar ISO 9001 Out Come : Peningkatan Mutu Sekolah

Rp Orang %

Rp

100.000.000 Rp 2 Sekolah 100%

100.000.000 2 Sekolah 90%

100 100 90

3

4

Out Come : Peningkatan Prestasi Kepsek,Guru dan Pengawas SMA/SMK 24

Terlaksananya Subsidi TDS SMA/MA dan SMK

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Subsidi TDS SMA/MA

% Rp Sekolah

Out Come : Terlaksananya Ujian yang di Sekolah secara Nasional

25

Terlaksnanya UNAS & UAS SMA/MA/SMK

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Ujian yang diselenggarakan secara Nasional

27

28

Terlaksananya Lomba UUD Tingkat Propinsi

Terlaksanaya TC Olimpiade SMA Tk.Propinsi

Terlaksananya TC LKS Siswa SMK

Rp

%

Rp

100%

Rp

100%

100

Rp Sekolah

Rp Sekolah %

Rp

Rp

Rp

In Put : Dana Out Put : Terseleksinya meningkatkan Pengawasan Siswa SMA/MA & SMK

87

100%

In Put : Dana Out Put : Terseleksinya Juara I,iI,III dan Tingkat Propinsi Out Come : Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam Olimpiade Tk. Propinsi

Terlaksananya PSB SMA/MA & SMK Tk.Kabupaten

258.622.400

%

Rp Sekolah

30

90

100

In Put : Dana Out Put : Terseleksinya Juara I,iI,III dan Tingkat Propinsi Out Come : Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam Olimpiade Tk. Propinsi

In Put : Dana Out Put : Terseleksinya Peserta Sains Terapan SMK Out Come : Meningkatnya Prestasi Siswa SMK

90%

98 100

19 Sekolah

Rp Sekolah

Terlaksananya Lomba Sains Terapan SMK

298.412.500 Rp

171.587.000 18 Sekolah

100

19 Sekolah

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Lomba UUD Tingkat Propinsi Out Come : Meningkatnya Kompetensi Siswa berprestasi ( Juara UUD 1945 Tk. Propinsi)

29

175.380.000 Rp 18 Sekolah

100%

Sekolah

Out Come : Meningkatnya Siswa Lulus Ujian Secara Nasional 26

100%

Rp

%

16.937.500 Rp 5 sekolah 100%

Rp

%

34.287.500 Rp 15 Sekolah 100%

Rp

%

60.787.500 Rp 5 Sekolah 100% 41.775.000 Rp 5 Sekolah 100%

13.437.500 5 Sekolah 100%

79 100 100

33.087.500 15 sekolah

97 100

16 sekolah

100

38.037.500 5 Sekolah

63 100

100% 34.735.000 5 Sekolah 90%

11.950.000 Rp

11.950.000

100 83 100 90 100

Sekolah

20 Sekolah

20 Sekolah

100

%

100%

90%

90

Out Come : Meningkatnya Pengawasan dalam PSB SMA/MA & SMK 31

Terlaksananya TC Sains Terapan SMK

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya TC Sains Terapan SMK Out Come : Meningkatnya Prestasi Siswa SMK

Rp Sekolah %

Rp

20.112.500 Rp 5 Sekolah 100%

17.112.500 5 Sekolah 100%

85 100 100

32

Terlaksananya TC OSN SMK Tk. Propinsi

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya TC OSN SMK Tk. Propinsi Out Come : Meningkatnya Prestasi Siswa SMK dalam Juara OSN Tk. Propinsi

Rp Sekolah

Rp

16.780.000 Rp 4 Mapel

16.780.000 4 Mapel

100 100

%

100%

100%

100

33

Terlaksananya LKS Siswa SMK Tk.Kabuapaten

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya LKS siswa SMK Tk.Kabupaten Out Come : Meningkatnya Prestasi Siswa SMK

Rp Mapel %

Rp

57.850.000 Rp 5 Sekolah 100%

43.500.000 5 Sekolah 100%

75 100 100

34

Terlaksananya LKS Tk. Propinsi

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya LKS siswa SMK Tk.Kabupaten Out Come : Meningkatnya Prestasi Siswa

Rp Sekolah %

Rp

20.812.500 Rp 8 Mapel 100%

17.750.000 8 Mapel 100%

85 100 100

35

Terlaksananya Try Out SMA/MA dan SMK

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Try Out Persiapan UN SMA/MA dan SMK Out Come : Meningkatkan Persiapan Siswa Untuk Mengikuti Ujian Nasional

Rp Mapel

Rp

377.260.000 Rp 18 Sekolah

366.486.500 18 Sekolah

97 100

In Put : Dana Out Put : Terpenuhinya Meubeliar Siswa Out Come : Meningkatkan sarana dan Prasarana untuk Kenyamanan dalam Bekajar

Rp Sekolah

36

Terlaksananya Pengadaan Meubelair Sekolah


%

%

25

100% Rp

1.650.000.000 Rp 9 Paket 100%

100% 1.584.757.500 9 Paket 100%

100 96 100 100

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

3

37

38

39

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

Terlaksananya Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik & Perlengkapannya

Terlasananya BOSDA SMA/MA/SMK (Bankeu P-APBD 2011 )

Terlaksananya Pembangunan Gedung Bertingkat SMA Negeri 2 Waru ( Ben-Keu Prop TA.2011)

In Put : Dana Out Put : Terpasangnya Jaringan Instalasi Listrik & Perlengkapan di Sekolah Out Come : Meningkatkan sarana dan Prasarana untuk Kenyamanan dalam Bekajar Sebagai Penarangan Sekolah In Put : Dana Out Put : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah

Terlaksananga Pembangunan Gedung Graha Pemuda PPU ( Ben- Keu Prop. TA. 2011)

41

Terlaksananya Pembangunan Gedung Asrama SMA dan Fasilitas Pendukung ( BanKeu Prop.TA.2011)

Out Put : Terbangunya Gedung Asrama dan Fasilitas Pendudkung Bagi Anak didik Out Come : Tersedianya Gedung Asrama dan Fasilitas Pendukung Bagi Anak Didik

42

Terlaksananya Pengadaan Alat Kesenian dan KTK SD/SMP/SMA (Ban-Keu Prop TA.2011)

43

Terlaksananya Pengadaan Sarana & Infras SMKN 2 PPU (Ban-Keu Prop)

44

Terlaksananya Pengadaan Alat Peraga Matematika SD/SMP/SMA/SMK PPU (BanKeu TA. 2011)

In Put : Dana

100%

100%

100

Rp Paket

5.516.250.000 Rp 22 Sekolah 100%

Rp

2.000.000.000 Rp

5.308.559.000 22 Sekolah 100%

1.974.285.000

96 100 100

99

Sekolah

1 Paket

1 Paket

100

%

100%

100%

100

Rp

Rp

8.000.000.000 Rp

1.637.050.000

20

Paket

1 Paket

1 Paket

100

%

100%

20%

20

Rp

Rp

1.250.000.000 Rp

1.221.333.000

98

Paket

3 Paket

3 Paket

100

%

100%

98%

98

Rp

Rp

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Sarana & Infras SMKN 2 PPU Out Come : Meningkatkan Sarana & infras SMKN

Rp Paket %

Rp

Rp

Rp

1.000.000.000 Rp

985.301.000

99

1 Paket 100%

1 Paket 100%

100 100

750.000.000 Rp 1 Paket 100%

722.742.000 1 Paket 100%

96 100 100

750.000.000 Rp

737.075.000

98

Out Put : Tersedianya Sarana dan Prasarana Siswa SMKN 2 PPU dalam Mapel Matematika

Paket

1 Paket

1 Paket

100

Out Come : Meningkatkan Sarana dan Perasarana Siswa SMKN 2 PPU

%

100%

100%

100

Terlaksananya Pengadaan Alat Peraga Kesenian & KTK SD SMK (Prop)

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Sarana kesenian & KTK SD SMK Out Come : Meningkatkan Sarana Kesenian & KTK SD,SMK

46

Tersalurnya Operasional Tim Penetapan Angka Kredit Tahun 2011

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya kinerja Tim Penelaian Angka Kredit Tahun 2011

Rp Paket %

Rp

Rp

Rp

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Pengawasan Kinerja Kepala Sekolah Out Come : Meningkatkan Kenerja Pengawas

750.000.000 Rp 1 Paket 100% 39.655.000 Rp

737.046.000 1 Paket 100% 28.460.000

98 100 100 72

Paket

100%

100%

100

%

100%

100%

100

Out Come : Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian Terlaksananya Monitoring/Evaluasi Kinerja Kepala SMA/MA/SMK

Rp

Paket %

45

47

69

%

Out Put : Tersedianya Alat kesenian dan KTK SD/SMP/SMP/SMA Out Come : Meningkatkan Sarana Kesenian Bagi Siswa

In Put : Dana

334.039.000

100

Rp

In Put : Dana

10

5 Paket

In Put : Dana

Out Put : Terbangunya Sarana dan Prasarana Kepemudaan PPU Out Come : Tersedianya Sarana dan Prasarana Kegiatan Kepemudaan di PPU

485.700.000 Rp

9

5 Paket

%

In Put : Dana

Rp

Ket.

Paket

Out Come : Tercapainya Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah

Out Put : Terbangunya Sarana dan Prasarana bagi Siswa SMA Negeri 2 Waru Out Come : Terciptanya Kenyamanan Proses Belajar Mengajar Bagi Siswa SMA Negeri 2 Waru 40

Rp


Rp Paket %

Rp

14.400.000 Rp 1 Paket 100%

11.340.000 1 Paket 100 100%

79 100

48

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pengawas SMA/MA/SMK

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Pendidikan dan Pengawas Out Come : Meningkatkan Kompetesi Pengawas

RP % %

Rp

41.200.000 Rp 100% 100%

36.960.000 100% 100%

90 100 100

49

Terlaksananya Bantuan BOSDA ( Ban-keu P-APBD 2011)

In Put : Dana Out Put : Tersalurnya Dana BOSDA Dengan Baik Out Come : Tercapainya Program Sekolah Geratis

Rp % %

Rp

475.500.000 Rp 100% 100%

475.500.000 100% 100%

100 100 100

50

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Las SMKN ( Bankeu P-APBD 2011)

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Peralatan Las bagi Siswa SMKN

Rp Paket

Rp

2.500.000.000 Rp 1 Paket

2.467.630.000 1 Paket

99 100

Out Come : Meningkatkan Kemampuan dan Keterampilan Siswa SMKN 51

Terlaksananya Pengadaan Smart Board (Bankeu-P APBD 2011)


In Put : Dana Out Put : Tersedianya Smart Bord Out Come : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Sekolah

% Rp Paket %

26

100% Rp

2.000.000.000 Rp 1 Paket 100%

100% 1.969.275.000 1 Paket 100%

100 98 100 100

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

3

52

Terlaksananya Magang Guru Tekhnik Komputer Jaringan (Jakarta)

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Guru yang Terampil dalam Tekhnik Komputer

Rp

Terlaksananya magang Guru Pertanian dan Perternakan di P4TK

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Guru Pertanian & Peternakan yang Terampil

Program Pendidikan Non Formal

1

Terlaksananya Pemberian Bantuan Oprasional Pendidikan Non Formal

In Put : Dana

2

Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan (KF) Program Lajutan

10

Program Mutu Pendidik & Tenaga Pendidik

1

Terlaksananya Lomba PTK-PNF dalam Jombore 2011

%

100%

100%

100

Rp

Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik Standar Kualifikasi

Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

%

100%

100%

Paket

Masyarakat 200 Warga Belajar % Rp

100%

102.557.000 Rp

100

100 100

100 100

103.157.000

101

Masyarakat

50 Orang

50 Orang

100

Out Come : Meningkatnya Prestasi PTK-PNF dalam Jambore 2011

%

100%

100%

100

In Put : Dana

Rp

Rp

778.800.000 Rp

39.600.000

5

Orang

103 Mahasiswa

103 Mahasiswa

100

Out Come : Tercapainya Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidik

%

100%

0%

0

In Put : Dana

Rp

Terlaksananya Pengelolaan Data NUPTK

In Put : Dana Out Put : Terhimpunya Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Out Come : Tercapainya Program Untuk Mendudkung Pendidikan

4

Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Rp

33.000.000 Rp

33.000.000

100

Belum dilaksanakan di thn 2011,baru di laksanakan Thn 2012

Sekolah

215 Sekolah

215 Sekolah

100

dana yg Terealisasi hanya dana Koordinasi

%

100%

100,00%

100

dan Biasiswa Kabupaten

Rp Sekolah %

Rp

55.099.700 Rp 100% 100%

51.471.600 100% 100%

93 100 100

In Put : Dana Out Put : Tersedianya Tenaga Pendidik dan kependidikan Out Come : Peningkatan Pelayanan di bidang Pendidik dan Kependidikan

Rp %

Rp

338.748.000 Rp 641 Orang

333.132.000 641 Orang

98 100

Rp Orang %

Rp

Rp

Rp

5

Terlaksananya Tes Kepala Sekolah SD/SMP 2011

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Tes Kepala Sekolah SD/SMP 2011 Out Come : Meningkatnya Kompetensi Kepala Sekolah

1

Terlaksanannya Pelatihan Tenaga Operator Pendataan

In Put : Dana

Terlaksananya Pengelolaan Data NISN

200 Warga Belajar

100% Rp

111.860.000

100

Out Put : Terselenggaranya Lomba PTK-PNF dalam Jombore 2011

3

2

111.860.000 Rp

92 100 100

Rp

Masyarakat

Out Come : Tercapainya Evaluasi dan Pelaporan Sertivikasi

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

45.200.000 1 Paket

Rp

Out Put : Terlaksananya Program Monitoring Sertivikasi Guru

11

49.100.000 Rp 1 Paket

In Put : Dana

Out Put : Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik & Tenaga Pendidik yang Memenuhi Standar Kualifikasi

2

Rp

Paket

%

In Put : Dana

100 100

Out Come : Meningkatnya Program Pendidikan Non Formal ( PNF) 3

49.100.000

Out Come : Meningkatnya Mutu Pendidikan Non Formal

Out Put : Terselenggaranya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

10

1 Paket

Rp 123.918.000 Rp 123.918.000 6 Pusat Kegiatan Belajar 6 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Masyarakat 100% 100%

Out Put : Terselenggaranya Program pendidikan Non Formal

9

1 Paket

Out Come : Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Guru Pertenian & Peternakan 9

49.100.000 Rp

Ket.

Paket

Out Come : Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Guru Komputer Khusus Tekhnik Komputer Jaringan 53

Rp


%

100%

100%

107.710.000 Rp 33 Orang 100%

67.200.000 Rp

100

101.558.300 33 Orang 100%

54.000.000

94 100 100

80

Out Put : Terhimpunnya Data Pendidikan yang Akurat Out Come : Untuk mendukung Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Orang

8 Orang

8 Orang

100

%

100%

100%

100

In Put : Dana Out Put : Terhimpunnya Data Pendidikan yang Akurat Out Come : Untuk mendukung Program Pendidikan

Rp Orang %

Rp

9.970.000 Rp 100% 100%

9.920.000

99 100 100

100% 100%

3

Terlaksananya Pembuatan Profil Pendidikan 2020/2011

In Put : Dana Out Put : Terhimpunnya Data Pendidikan yang Akurat Out Come : Untuk mendukung Program Pendidikan

Rp % %

Rp

28.864.850 Rp 10 Buku 100%

25.725.000 10 Buku 100%

89 100 100

4

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jardiknas

In Put : Dana Out Put : Terhimpunnya Data Pendidikan yang Akurat Out Come : Untuk mendukung Program Pendidikan Out Come : Untuk mendukung Program Pendidikan

Rp Buku % %

Rp

12.000.000 Rp 12 Bulan 100% 100%

10.000.000 12 Bulan 100% 100%

83 100 100 100


27

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

3

5

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan Penggunaan Dana BOSDA di Sekolah

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Dana BOSDA di Sekolah Out Come : Untuk mendukung Program pendidikan Gratis

12

Program Pembinaan Seni Budaya Peserta Didik

1

Terlaksananya PAI SD/SMP/SMA Tk.Kab/Prop/Nasional

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Pentas PAI kab/Prop/Nasional Out Come : Meningkatkan Prestasi PAI Kab,Prop dan Nasional

13

1

2

Program Pemuda dan Olahraga

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia di Puskesmas Kab. Penajam Paser Utara (Program Usila)

Perbaikan Gizi Masyarakat (Program Gizi)

1

Terlaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Propinsi

65.000.000 Rp

100%

100

100%

100

Rp

Rp

Siswa %

Rp

206.985.000 Rp 35 Orang

206.985.000 35 Orang

100 100

100%

Rp org

30

Output : Terpantaunya kesehatan para usila lanjut

org

Outcome : Meningkatnya pengetahuan petugas usila di puskesmas

org

Input : Dana

Rp

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Penyuluhan kesehatan anak balita

99 100 100

46.220.000 30

100 100

75

75

100

75

75

100

46.220.000

184.760.000

155.759.000

84,30

Kasus

10

10

100

balita

14093

9847

69,87

bayi

376

0

0

Kasus

10

10

100

37.400.000

Rp

30.900.000

82,62

5569

36,44

Outcome : Tertanggulanginya masalah anemia gizi besi dan kurang Vit. A

Balita

15282

5569

36,44

Input : Dana

Rp

Output : Meningkatkan status gizi masyarakat

kk

10128

10128

100

kk

10128

10128

100

Input : Dana SDM

Input : Dana Output : Terlaksananya LBS tingkat kabupaten


54.077.000 1 Paket 100%

15282

Outcome : Terlaksananya penyuluhan kesehatan anak balita oleh petugas posyandu kesakitan anak balita Lomba balita sehat tingkat kabupaten (LBS)

54.172.650 Rp 1 Paket 100%

100

Balita

Output : Tersedianya dana honor petugas posyandu - Petugas kesehatan puskesmas

2

100%

Output : Meningkatkan status gizi balita dan derajat kesehatan anak balita - Jumlah Balita BB naik

Outcome : Terlaksananya pemberdayaan masyarakat u/ pencapaian keluarga sadar gizi 1

98 53 53

Input : Dana Jumlah Kader Lansia Puskesmas

3

22.350.000 105 Siswa 53%

Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan petugas program usila puskesmas kab. PPU

Input : Dana

Rp Paket %

22.700.000 Rp 200 Siswa 100%

1

Penanggulangan kurang energi protein (KEP) Anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan Kekurangan zat gizi mikro lainnya.

99

100%

In Put : Dana Out Put : Terlaksananya Study Komperatif Out Come : Peningkatan SDM dan wawasan Siswa Kebangsaan

2

10

100%

Terlaksananya Study Komperatif Program Pemuda dan Olahraga

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

9

%

2

1

64.860.000

Ket.

Bulan

Rp

Outcome : Dapat mengansipasi terjadinya kasus luar biasa pada anak balita kurang gizi

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita (Program Kesga)

Rp

In Put : Dana Rp Out Put : Terlaksananya Pertukaran Pemuda Antar Propinsi Siswa SMA Out Come : Peningkatan Prestasi dan Keterampilan Pemuda (Siswa SMA % PPU)

Output : - Diketahuinya angka kejadian balita gizi buruk di Kab. PPU - Terlaksananya pemberian makanan tambahan u/ anak balita kurang gizi - Jumlah bayi yang mendapat MP ASI

3

Rp


11.350.000

10.750.000

94,71

Rp

3.360.000.000

3.348.000.000

Org

22

22

100

Org

22

22

100

49.765.000

Rp

balita

28

22

49.765.000

22

99,64

100

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

100

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

2

3

10

30

100

Target

Realisasi

4

5

6

7

balita

30

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak (Program Kesga)

1

Pelatihan Asuhan Persalinan Normal

Input : Dana

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Pelayanan Medik/Pelayanan kesehatan Khusus)

Obat & Perbekalan Kesehatan (Program Farmasi/Sarpras)

1

1

Pelayanan operasi katarak massal

Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

6

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Program Promkes)

1

Pengambilan obat buffer stock

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat "OUTBOUND"

bidan

30

30

100

bidan

30

30

100

128.050.000 100

Output : Berkurangnya penderita katarak yang ad di wilaya kab. PPU

org

100

100

100

Outcome : Membantu meringankan biaya operasi bagi penderita katarak

org

100

100

100

Input : Dana

Rp

Input : Dana

Outcome : Pelayanan obat dan perbekalan kesehatan berjalan dengan lancar

Pengawasan & pengendalian sarana pelayanan kesehatan

96,56

136.080.000 100

Output : Terlaksananya kegiatan pada peningkatan mutu kefarmasian dalam penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

3

105.600.000

Rp org

Outcome : Petugas pueskesmas dapat menggunakan obat secara efektif dan efisien

2

109.360.000

Rp

Input : Dana Jumlah penderita katarak

Output : Terlaksananya pertemuan rasionalisasi obat puskesmas se kab. Penajam Paser Utara

7

9

Satuan

Outcome : Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan bidan dalam proses persalinan

6

8

Indikator Kinerja

Output : Terlaksananya pelatihan APN bagi bidan

5

Ket.

Uraian

Outcome : Meningkatnya kunjungan balita ke posyandu 4


Program

Input : Dana

900.000.000

884.766.739

94,10 100

98,31

paket

1

1

100

paket

1

1

100

Rp

50.320.000

48.031.000

95,45

org

22

22

100

org

22

22

100

Rp

47.975.000

47.975.000

100

Output : Terlaksananya kegiatan pengawasan sarana pelayanan kesehatan

pkm

11

11

100

Outcome : pelayanan puskesmas secara maksimal

pkm

11

11

100

Input : Dana

Rp

Output : Terpenuhinya kebutuhan obat di wilayah PPU

org

8

8

100

Outcome : Pelayanan farmasi semakin lancar

org

8

8

100

Input : Dana

Rp

30.000.000

87.700.000

29.925.000

83.514.500

99,75

95,23

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

Output : Terlaksananya pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup

2

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 'CSR'

sehat - buku promosi kesehatan

buah

300

300

100

Outcome : Meningkatnya media promosi dan informasi sadar hidup sehat

buah

300

300

100

Input : Dana

Rp

11.315.000

11.305.000

99,91

APBD

Output : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat


29

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Ket.

8

9

10

32929

2432

7,39

unit

32929

2432

7,39

Rp org

30

30

83,76 100

Output : Terlaksananya kegiatan peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan org

30

30

100

30

30

100

Program Uraian

1

2

3

4

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

unit

melaksanakan penyuluhan ke masyarakat mengenai perilaku hidup bersih sehat - Rumah sehat Outcome ; didapat data akurat rumah sehat dan masyarakat sadar untuk ber-PHBS

3

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

Input : Dana SDM (org)

Outcome : Meningkatkan pengetahuan petugas promosi kesehatan di puskesmas

4

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Input : Dana Output : Petugas promkes dapat memonitoring program/tugasnya sehingga

org

16.320.000

13.670.000

26.390.000

Rp

25.870.000

98,03

petugas

22

22

100

Outcome : Kegiatan program masyarakat ber-PHBS dapat mencapai target

kk

9967

7529

75,54

Input : Dana

Rp

Output : Terlaksananya pelatihan UKS se Kab. PPU

org

200

200

100

Outcome : Menambah pengetahuan dan keterampilan

org

200

200

100

Input : Dana

Rp

APBD

APBD

dapat menjalakan monev untuk kegiatan masyarakat yg ber-PHBS

5

8

Pengawasan Obat dan Makanan (Program Farmasi/Sarpras)

1

Pelatihan UKS se Kab PPU

Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat dibidang obat dan makanan

Output : Pemilik/pengelola tempat pengelolaan makanan dapat mengetahui

33.197.500

31.927.500

28.662.500

26.047.500

96,17

90,88

TUPM

45

45

100

TUPM

45

45

100

APBD

APBD

pengelolaan makanan yang saniter agar konsumen terlindungi Outcome : Pemilik/pengelola tempat pengelolaan makanan dapat mengetahui pengelolaan makanan yang saniter agar konsumen terlindungi dan terjamin kemanannya 9

Upaya Kesehatan Masyarakat (Program Yanmed/Pelayanan Kesehatan Khusus)

1

2

Penyelengaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

Peningkatan kesehatan masyarakat

Input : Dana

Rp

Output : Terdeteksinya kasus-kasus yang berpotensi wabah - kasus DBD

jiwa

188

188

100

Outcome : Terlaksananya kegiatan pemantauan daerah yang berpotensi wabah

jiwa

188

188

100

Input : Dana

Rp

Output : Menurunnya kasus PMT di wilayah Kab. Penajam Paser Utara Outcome : Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang PTM (penyakit tidak

56.530.000

179.591.875

56.440.000

174.085.750

99,84

96,93

desa

54

54

100

desa

54

54

100

APBD

APBD

menular) 3

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

Input : Dana Output : Terjaminnya kesehatan pengungsi korban bencana (KLB)

Rp

kasus

169.963.750

188

159.739.000

188

93,98

APBD

100

Outcome :


30

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Uraian 1


Ket.

8

9

10

50

100

Program

2

3

4

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

org

50

Peningkatan pengetahuan peserta pelatihan dalam penanggulangan bencana 4

5

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan ( Pelayanan Posko Lebaran)

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas ( 11 Puskesmas, 44 Pusban dan 28 Polindes )

Input : Dana

7

10

Pengembangan Lingkungan Sehat (Program Kesehatan Lingkungan)

1

2

3

11

Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular

1

Peringatan HUT RI dan HUT kabupaten PPU tahun 2011

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk


164.300.000

98,80

petugas

35

35

100

Outcome : Masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal

petugas

35

35

100

2.447.676.750

2.102.036.726

pkm Pusban polindes

11 46 38

11 46 38

100 100 100

pkm Pusban polindes

11 46 38

11 46 38

100 100 100

Input : Dana

Outcome : Tercapainya kegiatan opersional puskesmas dengan lancar

Peningkatan kesehatan masyarakat tentang kesehatan lingkungan

166.300.000

Output : Terlaksananya kegiatan posko lebaran

Output : Terlaksananya seluruh operasional puskesmas dan pusban

6

Rp

Input : Dana

Rp

82.789.500

Rp

78.143.200

85,88

94,39

Output : Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat pada Petugas Sanitasi Puskesmas

org

25

25

100

Outcome : Tercapainya Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Tentang Kesehatan lingkungan

org

25

25

100

Input : Dana

24.415.000

Rp

17.115.000

70,10

Output : Masyarakat dapat terlayani dengan maksimal

petugas

15

15

100

Outcome : Masyarakat dapat di layani secara optimal

petugas

15

15

100

Input : Dana

Rp

Output : Adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang sehat dan berperan aktif dalam setiap kegiatan - TUPM

unit

147

116

78,91

Outcome : Peserta penyuluhan memahami tentang lingkungan sehat

org

16

16

100,00

Input : Dana

Rp

5.760.000

5.660.000

34.115.000

32.065.000

98,26

93,99

Output : Tersosialisasikannya kebijakan-kebijakan pengembangan lingkungan sehat kepada Pimpus & petugas sanitasi puskesmas

org

22

22

100

Outcome : Terlaksananya program pengembangan lingkungan di wilayah Puskesmas

org

22

22

100

Input : Dana

Rp

20.280.000

20.080.000

99,01

Output : Pengawasan terhadap kinerja petugas dan pelaksanaan program dilapangan serta hasil untuk pelaporan dan rencana tindak lanjut

pkm

11

11

100

Outcome : Terlaksanya monitoring evaluasi serta pelaporan ke dinas kesehatan propinsi program kesehatan lingkungan

pkm

11

11

100

Input : Dana

Rp

31

184.379.000

56.635.000

30,72

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

2

3

4

5

4

(Program P2P)

Pengadaan Vaksin bagi balita dan anak sekolah

Peningkatan Imunisasi

Peningkatan surveillance epidemiologi dan penaggulangan wabah

Satuan

Target

Realisasi


Ket.

10

6

7

8

9

Jumlah kasus

Kasus

188

188

100

Output : Mencegah terjadinya penyebaran kasus DBD

Kasus

188

188

100

Outcome : Adanya anggaran pengasapan untuk fogging fokus

Kasus

188

188

100

Input : Dana

Rp

113.250.000

89.110.000

78,68

Output : Terlaksananya kegiatan BIAS 2 kali dalam setahun - Imunisasi BCG - Imunisasi DPT1+HB1 - Imunisasi DP3+HB3 - Imunisasi Polio3 - Imunisasi Campak - Imunisasi Hepatitis B3 HB Uniject 0-7 Hr

Balita Balita Balita Balita Balita Balita

3152 3152 3152 3152 3152 3152

2953 3226 3193 3214 3042 2045

93,7 102,3 101,3 102,0 96,5 64,9

Outcome : Tersedianya pengadaan vaksin bagi balita dan anak sekolah

Balita

3152

3152

100

Input : Dana

Rp

153.686.000

149.466.000

97,25

Output : Meningkatkan cakupan imunisasi di desa UCI

desa UCI

30

30

100

Outcome : Terlaksananya kegiatan peningkatan Imunisasi

desa UCI

30

30

100

Input : Dana SDM (Petugas)

Rp petugas

10

10

22

22

22

22

Output : Terlaksananya kegiatan pertemuan petugas survillance dan dokter

org

52.400.000

14.070.000

26,85 100

APBD

APBD

APBD

100

puskesmas serta terlacaknya kasus new dan re emergency diseases berpotensi wabah dan penyakit Outcome : Meningkatkan pelatihan petugas surveillance sehingga dpt memahami

org

100

kejadian new dan re emergency diseases terlacaknya seluruh kasus

5

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Input : Dana Output : Terlaksananya monev pemegang program P2B2 tingkat puskesmas

Peningkatan kapasitas petugas program pencegahan TBC

Pemeriksaan kesehatan Haji

24.840.000

99,36

org

33

33

Input : Dana Jumlah TB Paru Klinis

Rp Kasus

127

84

98,33 66,14

Output : Petugas imunisasi dapat memonitoring program/tugasnya dalam program pencegahan TBC - TB Paru Klinis - TB Paru Positif - TB Paru Di obati - TB Paru Sembuh - % TB Paru yang disembuhkan

Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus

127 127 84 84 84

84 84 84 77 84

66,14 66,14 100 91,67 100

jumlah

11

11

100

Rp petugas

15

Input : Dana SDM (Petugas)

68.960.000

100

67.810.000

29.028.000

27.972.000 15

APBD

100

33

Outcome : Masyarakat mudah mendapatkan pelayanan laboratorium sederhana dan cepat mendapatkan pengobatan 7

org

25.000.000

33

Outcome : Pelaksanaan monev P2B2 berjalan dengan lancar 6

Rp

96,36 100

APBD

APBD

Output :


32

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Ket.

8

9

10

15

15

100

petugas

15

15

100

Input : Dana Jumlah Kasus DBD

Rp kasus

188

80.974.500 188

Output : Terlaksananya sosialisasi DBD di 4 kecamatan - DBD yang ditangani - % DBD yang ditangani

kasus %

188 188

188 188

100 100

kasus

235

235

100

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

petugas

4

Petugas Haji dapat melakukan pemeriksaan kesehatan jamaah haji dengan baik Outcome : Calon jamaah Haji mendapatkan pemeriksaan kesehatan 8

Peningkatan sosialisasi DBD

Outcome : Meningkatnya pengetahuan & peran serta masyarakat dalam penangulangan DBD sehingga di dapatkan laporan kondisi lapangan yang akurat 8

Peningkatan program pemberantasan penyakit HIV/AIDS

Input : Dana Output : Terlaksananya program pemberantasan penyakit HIV/AIDS Outcome : Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemberantasan penyakit HIV/AIDS

9

12

Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Program Perencanaan)

1

Peningkatan Komunikasi Informasi (KIE) pencegahan & Pemberantasan Penyakit

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Input : Dana SDM

83.690.500

125.550.000

Rp

124.550.000

96,75 100

99,20

penderita

8

8

100

penderita

8

8

100

16.792.000

Rp

12.822.000

76,36

Output : Petugas dapat melaksanakan monev dengan baik

org

55

55

100

Outcome : Kegiatan program monev KIE dapat mencapai target

org

55

55

100

Input : Dana

Rp

Output : Dinas kesehatan dan puskesmas dapat mengetahui cakupan dan target setiap kegiatan Outcome : Dinas kesehatan dan puskesmas dapat mencapai target pada setiap

3.982.500

3.282.500

82,42

org

33

33

100

org

33

33

100

APBD

APBD

APBD

APBD

kegiatan puskesmas Se-Kab. PPU 2

Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan

Input : Dana Output : Sosialisasi penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan standarisasi

Rp

10.653.500

9.918.500

93,10

petugas

22

22

100

petugas

22

22

100

APBD

analisis belanja pelayanan tingkat puskesmas Se-Kab. PPU Outcome : Petugas puskesmas terampil dan mengerti tatacara penyusunan RKA-SKPD dalam menyesuaikan standarisasi analisis belanja pelayanan kesehatan 3

Study koperatif absorbsi tehnologi pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK) dan Bank Data

Input : Dana Output : mempermudah pelaporan dalam penyampaian data kesehatan dari

48.200.000

Rp

org

37.375.200

4

4

4

4

100

APBD

100

puskesmas ke dinas kesehatan Outcome : Terlaksananya pengolahan tentang input data dan tata cara pengoperasian sistem komputerisasi dalam pengembangan SIK dari Bank Data yang berbasis komputer.


org

33

100

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

3 4

Penyusunan profil kesehatan Kab. PPU

Input : Dana Output : Terlaksananya sosialisasi penyusunan standar kesehatan petugas

Rp

org

7.682.500

6.982.000

8

8

8

8


Ket.

9

10

90,88

APBD

100

puskesmas & petugas dinas kesehatan Outcome : Meningkatnya pengembangan sistem informasi kesehatan yang terdapat pada profil kesehatan 5

Pengkajian pengembangan riset kesehatan dasar (RISKESDAS)

Input : Dana Output : Meningkatkan daearah dalam manajemen & pelaksanaan community

org

Rp

org

100

31.750.000

21.755.000

3

3

3

3

68,52

APBD

100

survey serta mendorong kegiatan riset daerah Outcome : Tercapainya pengembangan riset kesehatan dasar puskesmas Se-Kab. PPU 13

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Program Umum dan Kepagawaian)

1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

org

100

Input : Dana

Rp

Output : Dengan adanya Bintek dan Diklat menunjang program yang akan dijalankan - BTCLS - Workshop manajemen mutu pelayanan kesehatan - pelatihan RKA SKPD - Diklat manajemen UPTD BLUD - Diklat Sistem informatika kesehatan - Pelatihan bendaharawan Puskesmas

Org Org Org Org Org Org

30 5 5 5 5 11

30 5 5 5 5 11

Input : Dana SDM (orang)

Rp Org

128.726.000 34

124.467.100 34

Output : Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan - Pelatihan kearsipan dan ketatausahaan puskesmas - Pelatihan bendaharawan barang puskesmas

Org Org

20 14

20 14

100 100

Outcome : Terselenggaranya pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan

Org

34

34

100

Input : Dana

Rp

Output : Peningkatan sumber daya tenaga fungsional

org

5

5

100

Outcome : Terlaksananya kegiatan diklat fungsional

org

5

5

100

Input : Dana

Rp

309.000.000

213.634.100

69,14

APBD

100 100 100 100 100 100

Outcome : Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas 2

3

4

5

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Pelatihan dan pendidikan tenaga kesehatan

Pelatihan dan pendidikan pengelola keuangan puskesmas

Peningkatan kapasitas SDM pada program Jamkes/Jamkesmas PPU


213.400.000

41.900.000

28.800.000

28.550.000

96,69 100

19,63

99,13

Output : Konsolidasi laporan bendahara puskesmas atas dan operasional puskesmas se Kab. Penajam Paser Utara

paket

1

1

100

Outcome : Tercapainya keakuratan data dalam pelaporan keuangan serta keseragaman bentuk laporan

paket

1

1

100

Input : Dana

Rp

Output : SDM verifikator yang berkualitas

org

34

340.800.000

60

237.071.300

60

69,56

APBD

APBD

APBD

APBD

100

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

14

2

Pelayanan administrasi Perkantoran

3

1

4

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5


Ket.

10

6

7

8

9

Outcome : Terlaksananya Pelatihan Verifikator Pelayanan Jamkesmas

org

60

60

100

Input : Dana

Rp

58.300.000

52.193.000

89,52

APBD

Output : Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional berupa belanja jasa service untuk operasional kendaraan dinas - Pemeliharaan Kendaraan dinas roda 4 Outcome : Terlaksananya kelancaran pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas/ Operasional 2

3

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

5

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

7

8

9

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan makanan dan minuman


11

100

Unit

11

11

100

Rp

Output : Tersedianya pelayanan administrasi keuangan dengan lancar

bln

12

12

100

Outcome : Lancarnya jasa administrasi keuangan kantor

bln

12

12

100

Input : Dana

Rp

bln

796.206.000

720.070.000

7.296.000

7.292.500

12

12

12

12

90,44

99,95

bln

Input : Dana

Rp

Output : Tersedianya penyediaan alat tulis kantor dengan lancar

bln

12

12

100

Outcome : Lancarnya penyediaan alat tulis kantor

bln

12

12

100

Input : Dana

Rp

bln

58.478.000

171.350.300

12

12

12

12

100

99,50

bln

Input : Dana

Rp

Output : Terlaksananya pembelian komponen instalasi listrik

bln

12

12

100

Outcome : Penerangan bangunan kantor dan komponen instalasi listrik

bln

12

12

100

Input : Dana

Rp

40.640.000

91,23

47,53

Output : Tersedianya operasional peralatan & perlengkapan sarana kantor

paket

1

1

100

Outcome : Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi kantor

paket

1

1

100

Input : Dana

Rp

1.140.000

APBD

100

12.327.500

85.500.000

APBD

100

Outcome : Lancarnya penyediaan barang cetak dan penggandaan

13.512.500

APBD

100

58.478.000

172.210.000

APBD

100

Outcome : Lancarnya jasa kebersihan kantor

Output : Tersedianya penyediaan barang cetak dan penggandaan dengan lancar

6

11

Input : Dana

Output : Tersedianya pelayanan administrasi kebersihan kantor dengan lancar

4

Unit

1.140.000

100


paket

1

1

100


paket

1

1

100

APBD

APBD

APBD

Input :

35

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD (Penyusunan LAKIP)

8 47.400.000

37.430.000

9

10 APBD

100


paket

1

1

100

Input : Dana

Rp

Output : Terlaksananya kelancaran operasional perjalanan dinas

org

12

12

100

org

12

12

100

221.150.000

219.595.800

99,30

Input : Dana

Rp

Output : Terlaksananya kelancaran operasional perjalanan dinas

org

15

15

100

org

15

15

100

Input : Dana

Input : Dana Output : Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran

197.625.000

Rp

paket

paket

1.932.500

1.932.500

1

1

1

1

1.720.000

Rp

paket

189.387.500

1

1

1

95,83

100

APBD

APBD

APBD

100

100

1.700.000

1

Ket.

79

1

Outcome : Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan realisasi kinerja LAKIP

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

7

1

Output : Terlaksananya penyusunan rencana kinerja dan pencapaian pelaporan kinerja LAKIP

2

6 Rp


paket

Outcome : Perjalanan dinas dapat terlaksana sesuai dengan tupoksi dan perencanaan 15

Realisasi


Outcome : Perjalanan dinas dapat terlaksana sesuai dengan tupoksi dan perencanaan 11

Target

5

4 Dana

10

Satuan

98,84

APBD

100

Outcome : Lancarnya pelaksanaan penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Input : Dana

paket

Rp

2.500.000

100

2.500.000

100

APBD

Output : Terlaksananya Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Outcome : Lancarnya Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4

16

Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Bagian PSDK)

1

2

Penyususnan pelaporan keuangan akhir tahun

Kemitraan peningkatan kualitas Dokter dan paramedis

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Input : Dana

buku

buku

40

40

40

40

Rp

1.820.000

100

100

1.720.000

95

Output : Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

buku

30

30

100

Outcome : Lancarnya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

buku

30

30

100

Input : Dana

175.830.000

Rp

170.647.100

97,05

Output : Terlaksananya penilaian Dokter dan paramedis teladan

dokter

39

39

100

Outcome : Meningkatnya kinerja Dokter dan paramedis

dokter

39

39

100

Input : Dana

Rp

99.516.000

44.192.100

44,41

APBD

APBD

APBD

Output :


36

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

3

Target

Realisasi

5

4

Sosialisasi sistem informasi manajemen tenaga kesehatan

Satuan


Ket.

10

6

7

8

9

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

paket

1

1

100

Outcome : Lancarnya monitoring, evaluasi dan pelaporan

paket

1

1

100

Input : Dana

19.657.500

Rp

18.112.500

92,14

APBD

Output : Tercapainya peningkatan untuk pengembangan simpus yang berkualitas - Simpus pelayanan kesehatan Outcome : Terlaksananya peningkatan untuk pengembangan simpus yang kompetable 4

5

6

Pelayanan jaminan kesehatan masyarakat

Operasional program jaminan pelayanan kesehatan PPU

Sosialisasi program jaminan pelayanan kesehatan Kab. Penajam Paser Utara

Input : Dana

1

100

Paket

1

1

100

Rp

15.500.000.000

12.940.006.520

83,48

paket

1

1

100

Outcome : Lancarnya jaminan kesehatan masyarakat

paket

1

1

100

Rp

788.250.000

Output : Terlaksananya program jaminan pelayanan kesehatan PPU

Paket

1

1

100

Outcome : Lancarnya program jaminan pelayanan kesehatan PPU

Paket

1

1

100

Rp

144.550.000

Paket

1

1

100

Paket

1

1

100

Rp

1.625.800.000

Paket

1

1

100

Paket

1

1

100

Input : Dana

Input : Dana

Outcome : Lancarnya sosialisasi program jaminan pelayanan kesehatan PPU Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

1

Output : Terlaksananya jaminan kesehatan masyarakat

Output : Terlaksananya sosialisasi program jaminan pelayanan kesehatan Kab. PPU

7

Paket

Input : Dana

604.511.067

143.250.000

1.057.328.030

76,69

99,10

65,03

APBD

APBD

APBD

APBD

Output : Terlaksananya kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan Outcome : Lancarnya kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 17

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pengadaan Meubelair

Input : Dana Output : Terlaksananya pengadaan meubelair - pengadaan meja kerja 1/2 biro 6 unit - pengadaan meja kerja 1 biro 4 unit - pengadaan meja kerja 1 biro 2 unit - pengadaan meja kerja 1/2 biro 1 unit Outcome : Lancarnya pengadaan meubelair

2

3

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Input : Dana

Rp

388.550.000

339.010.000

87,25

pkm pkm pusban pusban

11 11 46 46

11 11 46 46

100 100 100 100

Paket

1

1

100

Rp

30.000.000

29.967.000

99,89

Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

paket

1

1

100

Outcome : Lancarnya pemeliharaan/berkala gedung kantor

paket

1

1

100

Input : Dana

Rp

161.800.000

93.041.250

57,50

APBD

APBD

APBD

Output :


37

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Ket.

8

9

10

1 1 1

1 1 1

100 100 100

3

3

100

Program

1

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

Unit Unit Unit

Unit

Tersedianya pemeliharaan rutin BBM kandaraan dinas operasional berupa : - Ambulance terapung - Mobil dinas dan Pusling - Speed Boat operasional Outcome : Terlaksananya kelancaran pemeliharaan rutin kendaraan dinas perlengkapan kantor untuk gudang farmasi 4

18 Peningkatan Disiplin Aparatur

1

Pengadaan sarana pertunjukkan gedung kantor

Input : Dana

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

- Semenisasi Gang Raudatul Abidin Penajam

1

100

Outcome : Lancarnya sarana pertunjukkan gedung kantor

paket

1

1

100

Input : Dana SDM

Rp

178.995.000

APBD

97,39

527

527

100

atribut

527

527

100

APBD

1. Input : - Biaya

Rp.

360.000.000

321.910.350

89,42

2. Out Put : DEVISI I PEKERJAAN PENDAHULUAN 1 Membersihkan Lapangan dan Peralatan 2 Pembuatan Papan Proyek

Ls Ls

194,00 1,00

194,00 1,00

100 100

Ls Ls Ls

218,94 54,74 58,20

218,94 54,74 58,20

100 100 100

157,10 118,19

157,10 118,19

100 100

116,40 4.945,55

116,40 4.945,55

100 100

m2

561,00

561,00

100

1. Input : - Biaya

Rp.

365.000.000,00

342.136.000,00

2. Out Put : PEKERJAAN PENDAHULUAN 1 Pekerjaan Pembersihan 2 Papan Proyek 3 Administrasi

M Bh Ls

347,40 1,00 1,00

347,40 1,00 1,00 47,89 11,97 59,24 243,18 364,77 0,56 17,60 38,97 0,16

DEVISI IV PEKERJAAN SEMENISASI PEKERJAAN SEMENISASI 1 Cor Beton Bertulang 1:2:3 2 Pembesian 3


183.800.000

atribut

DIVISI III PEK. PASANGAN PEKERJAAN PAS. BATU GUNUNG/KALI/ BELAH 1 Pasangan BAtuGunung 1:4 c / Siring dan Parit 2 Plesteran 1:3, T = 30 mm

-Semenisasi Gang Swadaya RT.4 Kel. Penajam

98,96

1

DIVISI II TANAH DAN PASIR 1 Galian Tanah 2 Urugan Tanah Kembali 3 Urugan Pasir

Pembangunan Jalan dan Jembatan

98.957.500

paket

Outcome : Tercapainya kedisiplinan kerja dalam berpakaian bagi para pegawai

I.

100.000.000

Output : Terlaksananya sarana pertunjukkan gedung kantor

Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan atributnya di lingkungan Dinkes

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Rp

Out Come - Terbangunnya Semenisasi di Kab. PPU yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak

PEKERJAAN TANAH 1 Galian Tanah 2 Urugan Tanah Kembali 3 Pasir Urug

m3 m3 m3

47,89 11,97 59,24

PEKERJAAN PASANGAN 1 Pas. Batu Bata 1:3 ( 1 bata ) 2 Plesteran Transtram ( Cam 1:2 )

m2 m2

243,18 364,77

PEKERJAAN GORONG - GORONG 1 Cor beton bertulang ( 1 pc: 2 Pc : ) 2 Bekisting 3 Baja Tulangan Polos 4 Rabat Beton Untuk Lantai ( Camp )

m3 m2 kg m3

0,56 17,60 38,97 0,16

38

-

100 100 100

100 100 100

100 100

100 100 100 100

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program

1

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

PEKERJAAN SEMENISASI 1 Cor Beton bertulang ( 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr ) 2 Bekisting 3 Baja Tulangan polos 3


Jasa Perencanaan Wilayah VI - Semenisasi Gang Raudatul Abidin Penajam -Semenisasi Gang Swadaya RT.4 Kel. Penajam

Out Come - Terbangunnya Semenisasi di Kab. PPU yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak

1 Input : - Biaya


Ket.

9

10

138,96 139,76 7.197,59

100 100 100

100,00

m3 m2 kg

138,96 139,76 7197,59

m2

767,50

767,50

Rp

50.000.000

47.415.000,00

94,83

29.600.000,00 13.505.000,00

29.600.000,00 13.505.000,00

100,00 100,00

Pkt

1,00

1,00

100,00

Rp

50.000.000

47.415.000,00

94,83

23.200.000,00 10.250.000,00

23.200.000,00 10.250.000,00

100,00 100,00

1,00

1,00

100,00

2 Out Put : Jasa Perencanaan - Semenisasi Gang Raudatul Abidin Penajam -Semenisasi Gang Swadaya RT.4 Kel. Penajam

- Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil Out Come - Terpenuhinya Perencanaan untuk Pembangunan semenisasi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jasa Pengawasan Wilayah VI -Semenisasi Gang Swadaya RT.4 Kel. Penajam - Pembangunan Rabat Beton Gang Beringin Km 3 Penajam - Semenisasi Gang haji Madong Rt 6 Kel. Sungai Parit

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Jasa Perencanaan -Semenisasi Gang Swadaya RT.4 Kel. Penajam - Pembangunan Rabat Beton Gang Beringin Km 3 Penajam - Semenisasi Gang haji Madong Rt 6 Kel. Sungai Parit - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil Out Come - Terpenuhinya Pengawasan Pembangunan untuk Tiap - tiap Semenisasi

B. Belanja Pegawai

Honor Administrasi Kegiatan

Pkt

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Honor Administrasi Kegiatan

10.000.000,00

3 Out Come - Tidak terrealisasinya Biaya Honor administrasi kegiatan pada Semenisasi gang swadaya RT. 04 Kel. Penajam. Honor Kegiatan


Honor Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Honor Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Semenisasi Jl. Kuburan RT.5 Babulu Darat (Relokasi 2010)


1. Input : - Biaya 2. Out Put :

-

-

-

-

-

-

-

-

15.000.000,00

3 Out Come - Tidak terrealisasinya Honor perjalanan Dinas Dalam daerah Pembangunan Jalan dan Jembatan

-

10.000.000,00

3 Out Come - Tidak terrealisasinya Biaya Honor administrasi kegiatan pada Semenisasi gang swadaya RT. 04 Kel. Penajam.

-

-

-

-

-

-

Rp

100.000.000,00

92.815.000,00

92,82

PEKERJAAN PENDAHULUAN DAN TANAH 1 Pembersihan lokasi dan peralatan Pembuatan Papan Proyek

Ls Bh

1,00 1,00

1,00 1,00

100,00

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 1 Galian Tanah Biasa 2 Urugan Tanah Kembali 3 Urugan Tanah

m3 m3 m3

32,56 8,14 30,75

32,56 8,14 30,75

100,00 100,00 100,00

39

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

8

Ket.

9

10

16,17

100,00

PEKERJAAN PAS. BATU GUNUNG/KALI/ BELAH 1 Pasangan Batu Gunung 1:4 U/Siring dan Parit 2 Plesteran 1:3 3 Lantai Saluran ( Beton Tumbuk Camp 1:3:5 )

M3 M2 M3

31,96 120,62 0,41

31,96 120,62 0,41

100,00 100,00 100,00

PEKERJAAN SLUB CULVERT 1 Pasangan Batu Gunung 1:4 U/Siring dan Parit 2 Cor Beton Bertulang 1:2:3 3 Cor Beton Tumbuk 1:3:5 ( Lantai Saluran ) 4 Pembesian

M3 M3 M3 Kg

1,55 0,75 0,18 21,22

1,55 0,75 0,18 21,22

100,00 100,00 100,00 100,00

PEKERJAAN SEMENISASI 1 Cor Beton Bertulang 1:2:3 2 Bekisting 3 Pembesiaan

m3 M2 KG

19,42 6,52 566,14

19,42 6,52 566,14

100,00 100,00 100,00

m2

187,50

187,50

100,00

Rp

380.000.000,00

316.750.900,00

83,36

ls bh

191,00 1,00 -

191,00 1,00 -

100,00 100,00 0,00 0,00

m3 m3 m3 m3

255,26 63,82 66,50 30,08

255,26 63,82 66,50 30,08

100,00 100,00 100,00 100,00

m3 m2 m3

188,18 689,29 4,37

188,18 690,00 5,00

100,00 100,00 100,00

PEKERJAAN SLUB CULVERT 1 Pasangan Batu Gunung 1:4 u/Siring dan Parit 2 Cor Beton Bertulang 1:2:3 3 Cor Beton Tumbuk 1:3:5 ( Lantai Saluran ) 4 Pembesian

m3 m3 m3 kg

4,96 1,60 0,64 163,49

4,96 1,60 0,64 163,49

100,00 100,00 100,00 100,00

PEKERJAAN SEMENISASI 1 Cor Beton Bertulang 1:2:3 2 Begisting 3 Pembesian

m3 m2 kg

79,75 85,00 2.362,63

79,75 85,00 2.362,63

100,00 100,00 100,00

m2

406,50

406,50

100,00

Rp

50.000.000

47.388.000,00

94,78

1 Input : - Biaya

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 1 Galian Tanah Biasa 2 Urugan Tanah Kembali 3 Urugan Tanah 4 Urugan Pasir PEKERJSSN PAS. BATU 1 Pasangan BatuGunung 1:4 u/Siring dan Parit 2 Plasteran 1:3 3 Lantai Saluran ( beton Tumbuk ) Camp 1:2:5 )

Out Come - Terbangunnya Semenisasi Jl. Sukamaju Rt.4 Gang Keluarga Gunung Steleng yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak

Jasa Perencanaan Wilayah III - Pembangunan Rabat Beton Gang Beringin Km 3 Penajam - Semenisasi Jl. Sukamaju Rt.4 Gang Keluarga Gunung Steleng

7


16,17

2 Out Put : PEKERJAAN PENDAHULUAN 1 Membersihkan lapangan dan peralatan 2 Pembuatan Papan Proyek 3 Administrasi Proyek 4 Pemb. Bak Adukan Uk. 40x50x20 ( 3 buah )


6

Realisasi

m3

3 Out Come: - Terbangunnya Semenisasi Jl. Kuburan RT 05 Babulu Darat di Kab. PPU yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak

Semenisasi Jl. Sukamaju Rt.4 Gang Keluarga Gunung Steleng

Target

5

4 4 Urugan Pasir


Satuan

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Jasa Perencanaan - Semenisasi Gang Raudatul Abidin Penajam -Semenisasi Gang Swadaya RT.4 Kel. Penajam


40

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

4

Indikator Kinerja

Satuan

5

6


Ket.

9

10

7

8 29.500.000,00 13.580.000,00

100,00 100,00

Pkt

1,00

1,00

100,00

Rp.

200.000.000,00

-

-

Rp

200.000.000

175.938.000

87,97

ls bh ls unit

257,00 1,00 1,00 1,68

257,00 1,00 1,00 1,68

100,00 100,00 100,00 100,00

m3 m3 m3

49,30 12,33 37,12

49,30 12,33 37,12

100,00 100,00 #REF!

PEK. PASANGAN BATU GUNUNG / KALI/BELAH 1 Pasangan Batu Gunung 1:4 u/Siring dan Parit 2 Plasteran 1:3

m3 m2

76,17 255,42

76,17 255,42

100,00 100,00

PEKERJAAN SLUB CULVERT 1 Pasangan Batu Gunung 1:4 u/Siring dan Parit 2 Cor Beton Bertulang 1:2:3 3 Cor Beton Tumbuk 1:3:5 ( Lantai Saluran ) 4 Pembesian 5 Pembesian 6 Begisting

m3 m3 m3 kg m2 m2

2,79 0,90 0,27 26,53 13,05 5,70

2,79 0,90 0,27 26,53 13,05 5,70

100,00 100,00 100,00 100,00

PEKERJAAN SEMENISASI 1 Cor Beton Bertulang 1:2:3 2 Pembesian

m3 m1

74,24 1.299,23

74,24 1.299,23

100,00 100,00

m2

500,00

500,00

100,00

Rp

200.000.000

175.930.000

87,97

m1

282,00

282,00

100,00

bh unit

1,00 1,68

1,00 1,68

100,00 100,00

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 1 Galian Tanah Biasa 2 Urugan Tanah Kembali 3 Urugan Pasir

m3 m3 m3

58,95 14,74 34,36

58,95

100,00

34,36

100,00

PEKERJAAN PASANGAN BATU GUNUNG/KALI/BELAH 1 Pasangan Batu Gunung 1:4 u/Siring dan Parit 2 Plasteran 1:3

m3 m3

88,05 280,37

m3 m3 mg kg m2 m2

2,79 0,90 0,27 26,53 13,05 5,70

2,79 0,90

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Out Come - Terpenuhinya Perencanaan untuk Pembangunan semenisasi

- Semenisasi RT.05 Penajam Samping Swalayan

Realisasi

29.500.000,00 13.580.000,00

- Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil


Target

1. Input : - Biaya 2. Out Put : - Tidak Dilelang 3


Semenisasi Gang Gunung Jaya Rt 10, RT 11 Dan RT 12 Desa Telemou Sepaku

Out Come - Tidak Terrealisasinya Pembangunan Jalan Lingkungan Maridan Karna Waktu Tidak Mencukupi Input : - Biaya 2 Out Put : PEKERJAAN PENDAHULUAN 1 Membersihkan lapangan dan peralatan 2 Pembuatan Papan Proyek 3 Administrasi Proyek 4 Pemb. Bak Adukan Uk. 40x50x20 ( 3 buah ) PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 1 Galian Tanah Biasa 2 Urugan Tanah Kembali 3 Urugan Pasir

Out Come - Terbangunnya Semenisasi Gang Gunung Jaya Rt 10, RT 11 Dan RT 12 Desa Telemou Sepaku yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak


Semenisasi Gang Gunung Jaya RT.13 Desa Telemou Sepaku

Input : - Biaya 2 Out Put : PEKERJAAN PENDAHULUAN 1 Membersihkan lapangan dan peralatan

2 Pembuatan Papan Proyek 3 Pemb. Bak Adukan Uk. 40x50x20 ( 3 buah )

PEKERJAAN SLUB CULVERT 1 Pasangan Batu Gunung 1:4 u/Siring dan Parit 2 Cor Beton Bertulang 1:2:3 3 Cor Beton Tumbuk 1:3:5 ( Lantai Saluran ) 4 Pembesian 5 Plesteran 1:3 6 Begisting


41

26,53 13,05 5,70

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program

1

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8


Out Come - Terbangunnya Semenisasi Gang Gunung Jaya RT.13 Desa Telemou Sepaku yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jasa Perencanaan Wilayah IV - Semenisasi Gang Gunung Jaya Rt 10, RT 11 Dan RT 12 Desa Telemou Kec. Sepaku - Semenisasi Gang Gunung Jaya Rt 13 Desa Telemou Sepaku


Ket.

9

10

m3 m1

68,71 1.214,54

68,71 1.214,54

100,00 100,00

m2

465,00

465,00

100,00

Rp

50.000.000

47.333.000,00

94,67

29.700.000,00 13.330.000,00

29.700.000,00 13.330.000,00

100,00 100,00

Pkt

1,00

1,00

100,000

Rp

40.000.000

32.379.000,00

80,95

8.000.000,00 5.095.000,00

8.000.000,00 5.095.000,00

100,00 100,00

1,00

1,00

100,00

1 Input : - Biaya

2 Out Put : Jasa Perencanaan - Semenisasi Gang Raudatul Abidin Penajam -Semenisasi Gang Swadaya RT.4 Kel. Penajam


Jasa Pengawasan - Semenisasi Wilayah IV - Semenisasi Gang Gunung Jaya Rt 13 Desa Telemou Sepaku - Semenisasi Gang Gunung Jaya Rt 10, RT 11 Dan RT 12 Desa Telemou Sepaku - Semenisasi RT.04 Kel. Tanjung Tengah

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Jasa Pengawasan - Semenisasi Wilayah IV - Semenisasi Gang Gunung Jaya Rt 13 Desa Telemou Sepaku - Semenisasi Gang Gunung Jaya Rt 10, RT 11 Dan RT 12 Desa Telemou Sepaku - Semenisasi RT.04 Kel. Tanjung Tengah - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil Out Come - Terpenuhinya Pengawasan untuk Tiap - tiap Semenisasi

B. Belanja Pegawai

Honor Administrasi Kegiatan

Pkt


7.500.000,00

3 Out Come - Tidak terrealisasinya Biaya Honor administrasi kegiatan pada Semenisasi gang Gunung Jaya RT. 13 desa Telemou sepaku Honor Kegiatan



-

-

-

-

7.500.000,00

3 Out Come - Tidak terrealisasinya Biaya Honor kegiatan pada Semenisasi gang Gunung Jaya RT. 13 desa Telemou sepaku 1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Perjalanan Dinas Dalam Daerah

-

-

-

-

-

-

10.000.000,00 -

-

3 Out Come - Tidak terrealisasinya Biaya Honor Honor Perjalanan Dinas pada Semenisasi gang Gunung Jaya RT. 13 desa Telemou sepaku Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pembangunan Rabat Beton Gang Beringin Km 3 Penajam

Input : - Biaya

Rp

400.000.000

367.959.000

91,99

2 Out Put :


42

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

4

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

- Semenisasi Jl. Warga Rt 07 Kelurahan Nipah - Nipah Kab. Penajam Paser Utara

- Semenisasi RT.04 Kelurahan Tanjung Tengah

9

10

ls bh ls unit

326,00 1,00 1,00 1,68

326,00 1,00

100,00 100,00

1,68

100,00

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 1 Galian Tanah Biasa 2 Urugan Tanah Kembali 3 Urugan Tanah 4 Urugan Pasir

m3 m3 m3 m3

108,40 27,10 82,50 67,20

108,40 27,10 82,50 67,20

100,00 100,00 100,00 100,00

PEKERJAAN PASANGAN BATU GUNUNG/KALI/BELAH 1 Pasangan Batu Gunung 1:4 u/Siring dan Parit 2 Plasteran 1:3

m3 m2

188,18 689,29

96,00 221,89

51,01 51,01 51,01

PEKERJAAN SLUB CULVERT 1 Pasangan Batu Gunung 1:4 u/Siring dan Parit 2 Cor Beton Bertulang 1:2:3 3 Cor Beton Tumbuk 1:3:5 ( Lantai Saluran ) 4 Pembesian

m3 m3 m3 kg

4,65 9,00 0,90 544,17

9,00 0,90 544,17

100,00 100,00 100,00

PEKERJAAN SEMENISASI 1 Cor Beton Bertulang 1:2:3 2 Bekisting 3 Pembesian

m3 m2 kg

160,00 116,20 4609,63

160,00 116,20 4609,63

100,00 100,00 100,00

m2

815,00

815,00

100

Rp

194.422.000,00

184.701.000,00

95,00

PEKERJAAN PENDAHULUAN 1 Membersihkan Lapangan dan Peralatan 2 Pembuatan Papan Proyek

M1 Bh

177,00 1,00

177,00 1,00

100,00 100,00

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 1 Galian Tanah Biasa 2 Urugan Tanah Kembali 3 Urugan Pasir

m3 m3 m3

45,24 11,31 45,75

45,24 11,31 45,75

100,00 100,00 100,00

PEKERJAAN PASANGAN BATU GUNUNG /KALI/BELAH 1 Pasangan BatuGunung 1:4 u/Siring dan Parit 2 Plasteran 1:3

m3 m2

63,35 177,04

63,35 177,04

100,00 100,00

PEKERJAAN SLUB CULVERT 1 Pasangan Batu Gunung Camp 1:4 2 Cor Beton Bertulang 1 pc : 2 Psr :3 Krl 3 Cor Beton Tumbuk 1:3:5 4 Pembesian 5 Plasteran 6 Bekisting

M3 M3 M3 KG M2 M2

2,43 0,6600 0,1800 59,64 12,60 3,74

2,43 0,66 0,18 59,64 12,60 3,74

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

PEKERJAAN SEMENISASI 1 Cor Beton Bertulang 1 pc : 2 Psr :3 Krl 2 Pembesian

M3 Kg

91,51 1.562,74

91,51 1.562,74

100,00 100,00

m2

531,00

531,00

100,00

Rp.

283.243.000,00

-

-

Rp

375.000.000

1. Input : - Biaya 2. Out Put :

3 Out Come: - Terbangunnya Semenisasi Jl. Warga Rt 07 Kelurahan Nipah - Nipah yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Ket.

PEKERJAAN PENDAHULUAN 1 Membersihkan lapangan dan peralatan 2 Pembuatan Papan Proyek 3 Administrasi Proyek 4 Pemb. Bak Adukan Uk. 40x50x20 ( 3 buah )

3 Out Come - Terbangunnya pembangunan rabat beton gang Beringin Km 3 Penajam yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak Pembangunan Jalan dan Jembatan




Semenisasi Jl. Hikmars RT. 3 Kel. Nenang

Out Come - Tidak Terrealisasinya Semenisasi RT.04 Kelurahan Tanjung Tengah Karna Waktu Tidak Mencukupi

Input : - Biaya

352.998.150

94,13

2 Out Put :


43

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

4

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

Jasa Pengawasan Semenisasi Jl. Hikmars rt. 3 Kelurahan Nenang

Ket.

9

10

PEKERJAAN PENDAHULUAN 1 Membersihkan lapangan dan peralatan 2 Pembuatan Papan Proyek 3 Administrasi Proyek 4 Pemb. Bak Adukan Uk. 40x50x20 ( 3 buah )

m1 bh ls unit

317,00 1,00 1,00 1,68

317,00 1,00 1,00 1,68

100,00 100,00 100,00 100,00

PEKERJAAN TANAH 1 Galian Tanah Biasa 2 Urugan Tanah Kembali 3 Urugan Tanah 4 Urugan Pasir

m3 m3 m3 m3

82,11 20,53 122,46 81,64

82,11

100,00

122,46 81,64

100,00 100,00

PEKERJAAN PASANGAN BATU GUNUNG 1 Pasangan Batu Gunung 1:4 u/Siring dan Parit 2 Plasteran 1:3

m3 m3

113,04 315,88

PEKERJAAN SLUB CULVERT 1 Pasangan Batu Gunung 1:4 u/Siring dan Parit 2 Cor Beton Bertulang 1:2:3 3 Cor Beton Tumbuk 1:3:5 ( Lantai Saluran ) 4 Pembesian 5 Plesteran 6 Begisting

m3 m3 mg kg m2 m2

5,25 1,56 0,48 69,81 27,00 8,84

5,25 1,56 69,81 27,00 8,84

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


m3 kg

163,28 2.783,24

163,28 2.783,24

100,00 100,00

m2

951,00

951,00

Rp

25.000.000

19.800.000,00

79,20

12.840.000,00 5.168.000,00

12.840.000,00 5.168.000,00

100,00 100,00

Pkt

1,00

1,00

100,00

1 Input : - Biaya

Rp

200.000.000

183.400.000,00

91,70

2 Out Put : PEKERJAAN PENDAHULUAN 1 Membersihkan Lapangan dan Peralatan 2 Pembuatan Papan Proyek 3 Administrasi Proyek 4 Pembuatan Bak Adukan , uk. 40x50x20

ls bh ls unit

156,00 1,00 1,00 1,68

156,00 1,00 1,00 1,68

100,00 100,00 100,00 100,00

m3 m3 m3 m3

43,61 10,92 21,00 39,44

43,61 10,92 21,00 39,44

100,00 100,00 100,00 100,00

54,61 192,21

54,61 192,21

100,00 100,00

- Terbangunny Pembangunan Semenisasi Jl. Hikmars RT. 3 Kel. Nenang yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak Pembangunan Jalan dan Jembatan


1 Input : - Biaya 2 Out Put : Jasa Pengawasan Semenisasi Jl. Hikmars rt. 3 Kelurahan Nenang - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil Out Come - Terpenuhinya Pengawasan untuk Tiap - tiap Semenisasi


- Semenisasi Gang haji Madong Rt 6 Kel. Sungai Parit Kab. Penajam Paser Utara

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 1 Galian Tanah Biasa 2 Urugan Tanah Kembali 3 Urugan Pasir PEKERJAAN PASANGAN BATU GUNUNG /KALI/BELAH 1 Pasangan BatuGunung 1:4 u/Siring dan Parit 2 Plasteran 1:3 T = 30 mm PEKERJAAN SLUB CULVERT 1 Pasangan Batu Gunung 1:4 u/Siring dan Parit 2 Cor Beton Bertulang1:2:3 3 Cor Beton Tumbuk 1:3:5 ( Lantai Saluran ) 4 Pembesian

m3 m3 m3 kg

5,58 3,60 0,72 99,43

5,58 3,60 0,72 99,43

100,00 100,00 100,00 100,00

PEKERJAAN SEMENISASI 1 Cor Beton Bertulang 1:2:3 2 Begisting 3 Pembesian

m3 m2 kg

78,88 18,00 2.273,70

78,88 18,00 2.273,70

100,00 100,00 100,00

m2

400,40

400,40

100,00

Out Come - Terpenuhinya PembangunanSemenisasi Gang haji Madong Rt 6 Kel. Sungai Parit Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Semenisasi Jl. Kuburan Dusun 1 Gunung Makmur


1. Input :

44

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Satuan

5

4 - Biaya

6

Target

Realisasi

7

8 -


Ket.

9

10

Rp.

400.000.000,00

-

Rp

50.000.000

47.360.000,00

94,72

29.600.000,00 13.455.000,00

29.600.000,00 13.455.000,00

100,00 100,00

Pkt

1,00

1,00

100,000

Rp

40.000.000

16.881.000,00

42,20

21.400.000,00 9.260.000,00

21.400.000,00 9.260.000,00

100,00 100,00

2. Out Put : - Batal 3


Jasa Perencanaan Wilayah II - Semenisasi Jl. Kuburan Dusun 1 Gn Makmur Semenisasi Jl. Lingkungan Rt. 06 Babulu Laut

Out Come - Tidak Terrealisasinya Semenisasi Jl. Kuburan Dusun 1 Gunung Makmur Karna Waktu Tidak Mencukupi 1 Input : - Biaya 2 Out Put : Jasa Perencanaan - Semenisasi Jl. Kuburan Dusun 1 Gn Makmur Semenisasi Jl. Lingkungan Rt. 06 Babulu Laut


Jasa Pengawasan Pengawasan Wilayah II - Semenisasi Jl. Sukamaju Rt.4 Gang Keluarga Gunung Steleng - Semenisasi Jalan Kuburan Dusun 1 Gunung Makmur

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Jasa Pengawasan - Semenisasi Jl. Sukamaju Rt.4 Gang Keluarga Gunung Steleng - Semenisasi Jalan Kuburan Dusun 1 Gunung Makmur - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil Out Come - Terpenuhinya Pengawasan untuk Tiap - tiap Semenisasi

B. Belanja Pegawai

Honor Kegiatan Wilayah II

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Honor Kegiatan Wilayah II

7.500.000,00

3 Out Come - Tidak terrealisasinya Biaya Honor i kegiatan Wilayah II

Honor Administrasi Wilayah II

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Honor Administrasi Wilayah II

Honor Perjalanan Dinas Wilayah II

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Honor Perjalanan Dinas Wilayah II

Semenisasi Jl. Lingkungan Rt. 06 Babulu Laut Kab. Penajam Paser Utara

1. Input : - Biaya 2. Out Put : I

II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rp

100.000.000

92.625.000,00

92,63

PEKERJAAN PENDAHULUAN 1 Pembersihan lokasi dan peralatan 2 Pembuatan Papan Proyek

Ls Bh

1,00 1,00

1,00 1,00

100,00 100,00

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 1 Galian Tanah Biasa 2 Galian Pasir

M3 M3

12,08 28,88

12,08 28,88

100,00 100,00

M3 m2

11,55 17,33

11,55 17,33

100,00 100,00

III PEKERJAAN PASANGAN BATU GUNUNG/KALI/BELAH 1 Pasang Batu Gunung 1:4 u/Siring dan Parit 2 Plesteran 1:3


-

5.000.000,00

3 Out Come - Tidak terrealisasinya Biaya Honor Perjalanan Dinas untuk kegiatan Wilayah II


-

5.000.000,00

3 Out Come - Tidak terrealisasinya Biaya Honor administrasi kegiatan Wilayah II

-

-

45

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

IV PEKERJAAN SEMENISASI 1 Cor Beton bertulang 1:2:3 2 Bekisting 3 Pembesian

Jasa Pengawasan - Semenisasi Jl. Warga Rt 07 Kelurahan Nipah - Nipah - Semenisasi Jl. Kuburan RT.05 Babulu Darat Semenisasi Jl. Lingkungan Rt. 06 Babulu Laut

10

57,75 23,10 897,19

100,00 100,00 100,00

m2

290,00

290,00

100,00

Rp

25.000.000

23.848.000,00

95,39

14.630.000,00 7.050.000,00

14.630.000,00 7.050.000,00

100,00 100,00

Pkt

1,00

1,00

100,00

1 Input : - Biaya

Rp

2.410.000.000

2.182.178.000,00

90,55

2 Out Put : I PEKERJAAN PENDAHULUAN 1 Mobilisasipipa dari base camp kelokasi pekerjaan 2 Pengukuran kembali, pembersihan lapangan dan pematokan

pkt pkt

1,00 1,00

100,00 100,00

II PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA II.1 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA HDPE Ø 100 mm 1 Pengadaan Pipa HDPE Ø 100 mm 2 Pemasangan Pipa HDPE Ø 100 mm

M1 M1

360,00 360,00

II.2 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA HDPE Ø 75 mm 1 Pengadaan Pipa HDPE Ø 75 mm 2 Pemasangan Pipa HDPE Ø 75 mm

M1 m1

4.000,00 4.000,00

II.3 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA HDPE Ø 50 mm 1 Pengadaan Pipa HDPE Ø 50 mm 2 Pemasangan Pipa HDPE Ø 50 mm

M1 M1

14.600,00 146.000,00

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,00 6,00 1,00

m3 m3 unit unit unit

15,00 27,83 6,00 24,00 34,00

1,00 1,00 360,00 360,00 4.000,00 4.000,00 14.600,00 146.000,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,00 6,00 1,00 15,00 27,83 6,00 24,00 34,00 -

Bh Bh Bh Bh Bh

8,00 2,00

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Jasa Pengawasan - Semenisasi Jl. Warga Rt 07 Kelurahan Nipah - Nipah - Semenisasi Jl. Kuburan RT.05 Babulu Darat Semenisasi Jl. Lingkungan Rt. 06 Babulu Laut - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil

III

PEKERJAAN PENGADAAN & PEMASANGAN JEMBATAN PIPA & WASH OUT Ø MM 1 Pasangan Jembatan Pipa GIP Ø 50 mm L = 13m 2 Pasangan Jembatan Pipa GIP Ø 50 mm L = 12 m 3 Pasangan Jembatan Pipa GIP Ø 50 mm L = 8 m 4 Pasangan Jembatan Pipa GIP Ø 75 mm L = 6 m 5 Pasangan Jembatan Pipa GIP Ø 75 mm L = 5 m 6 Pasangan Jembatan Pipa GIP Ø 75 mm L = 4 m 7 Pasangan Jembatan Pipa GIP Ø 75 mm L = 3 m 8 Pasangan Jembatan Pipa GIP Ø 50 mm L = 6 m 9 Pasangan Jembatan Pipa GIP Ø 50 mm L = 5 m 10 Pasangan Jembatan Pipa GIP Ø 50 mm L = 4 m 11 Pasangan Jembatan Pipa GIP Ø 50 mm L = 3 m 12 Pasangan Jembatan Pipa GIP Ø 50 mm L = 2 m 13 Wash Out Pipa GIV Ø 50 mm

IV PEKERJAAN LAPANGAN 1 Pekerjaan Perbaikan Cor Beton 1.a Pekerjaan Cor Beton 1.b Pekerjaan Urugan Pasir 2 Pekerjaan Crossing Jalan Pipa Ø 100 mm l = 6 m 3 Pekerjaan Crossing Jalan Pipa Ø 75 mm l = 6 m 4 Pekerjaan Crossing Jalan Pipa Ø 50 mm l = 6 m

V


9

57,75 23,10 897,19

Out Come - Terpenuhinya Pengawasan untuk Tiap - tiap Semenisasi

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan AirPengadaan Jaringan Pipa PE Dia 3" dan Dia 2" untuk SR Limbah Kab. Penajam Paser Utara

Ket.

M3 m2 kg

3 Out Come: - Terbangunnya Semenisasi Jl. Lingkungan Rt. 06 Babulu Laut di Kab. PPU yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak Pembangunan Jalan dan Jembatan


PENGADAAN & PEMASANGAN ACCESSORIES PIPA 1 Tee All Socket PVC Ø 150 x 100 2 Tee All Socket PVC Ø 100 x 50 3 Tee All Socket PVC Ø 50 x 50 4 Tee HDPE Ø 200 x 50 mm 5 Tee HDPE Ø 200 x 75 mm

46

8,00 2,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Target

6

7

5

4

6 Tee HDPE Ø 150 x 50 mm 7 Tee HDPE Ø 100 x 50 mm 8 Tee HDPE Ø 75 x 50 mm 9 Tee HDPE Ø 50 x 50 mm 10 Reducer HDPE Ø 100 x 50 mm 11 Reducer All Flange ( CI )Ø 150 x 100 mm 12 Reducer All socket PVC 100 x 50 mm 13 dismanthing Joint Ø 200 mm 13.adismanthing Joint Ø 200 mm cco 01 14 dismanthing Joint Ø 150 mm 15 Stub Flange ( HDPE ) Ø 200 mm 16 Stub Flange ( HDPE ) Ø 150 mm 17 Stub Flange ( HDPE ) Ø 100 mm 18 Stub Flange ( HDPE ) Ø 75 mm 19 Stub Flange ( HDPE ) Ø 50 mm 20 Bend ( HDPE ) 90° Ø 75 mm 21 Bend ( HDPE ) 90° Ø 50 mm 22 Bend ( HDPE ) 45 ° Ø 50 mm 23 Gate Valve All Vlange ( CI ) Ø 75 mm 24 Gate Valve All Vlange ( CI ) Ø 50 mm 25 giboult Joint ( CI ) Ø 150 mm 26 giboult Joint ( CI ) Ø 100 mm 27 giboult Joint ( CI ) Ø 50 mm 28 Flange spigot ( PVC ) Ø 50 mm 29 Flange socket ( PVC ) Ø 150 mm 30 Dop HDPE Ø 50 mm 31 Ruber Packing Ø 100 mm 32 Ruber Packing Ø 75 mm 33 Rubber Packing Ø 50 mm 34 Mur Buat 5/8 35 Mur Baut 5/8 CCO - 01 36 Mur Baut 3/4 37 Street Box Ø 100 mm 38 Thrust Block Out Come - TerpenuhinyaPengadaan Jaringan Pipa PE Dia 3" dan Dia 2" untuk SR di Kab. PPU yang Layak Pakai

B. Belanja Pegawai

Satuan

Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Honor Tim Pemeriksa Barang

9

10

7,00 1,00 3,00 14,00 2,00 1,00 7,00 3,00 8,00 10,00 8,00 1,00 4,00 52,00 2,00 18,00 20,00 2,00 26,00 2,00 2,00 2,00 26,00 1,00 4,00 52,00 196,00 38,00 16,00 28,00 77,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

m1

18.961,00

18.961,00

100,00

900.000,00

1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Rp.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

42.000.000,00

3 Out Come - Tidak terrealisasinya Honor perjalanan Dinas Dalam daerah 1. Input : - Biaya

Ket.

7,00 1,00 3,00 14,00 2,00 1,00 7,00 3,00 8,00 10,00 8,00 1,00 4,00 52,00 2,00 18,00 20,00 2,00 26,00 2,00 2,00 2,00 26,00 1,00 4,00 52,00 196,00 38,00 16,00 28,00 77,00

3 Out Come - Tidak terrealisasinya Biaya Honor Tim Pemeriksa Barang

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan AirPemasangan Travo 300 KVA 1 Unit untuk PDAM Sepaku Limbah

8


Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh

1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Tim Pemeriksa Barang


Realisasi

-

-

-

-

-

-

-

-

400.000.000,00

-

-

900.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Out Put : - Tidak Dilelang

3

B. Belanja Pegawai

Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Honor Tim Pemeriksa Barang

Out Come - Tidak Terrealisasinya Pemasangan Travo 300 KVA 1 Unit untuk PDAM Sepaku Karna Waktu Tidak Mencukupi 1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Tim Pemeriksa Barang 3 Out Come - Biaya Honor Tim Pemeriksa Barang

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan AirPengadaan dan Pemasangan Instalasi Pengolah Air ( Water Limbah Treatment Plant / WTP ) Kec. Sepaku ( Realokasi Bankeu P - APBD 2010 )


1. Input : - Biaya

Rp.

47

3.000.000.000,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

4


Ket.

9

10

2. Out Put : - Tidak Dilelang 3

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan AirPengadaan Alat Penyambung Pipa PE dia 6' - 10' Limbah

Out Come - Tidak TerrealisasinyaPengadaan dan Pemasangan Instalasi Pengolah Air ( Water Treatment Plant / WTP ) Kec. Sepaku ( Realokasi Bankeu P - APBD 2010 ) Karna Waktu Tidak Mencukupi

1. Input : - Biaya

Rp.

100.000.000,00

-

-

Rp.

100.000.000,00

-

-

1 Input : - Biaya

Rp

1.000.000.000

933.888.000,00

93,39

2 Out Put : PEMATANGAN LAHAN I. PEKERJAAN PENDAHULUAN 1 Pekerjaan Bongkaran - Atap - Kusen Pintu + Jendela - Pas. Batu - Kolom Teras - Keramik Lantai 2 Pagar seng + Jaringan Pengamanan 3 Pemasangan Bouwplank 4 Papan nama Proyek

ls ls ls ls ls m1 m1 bh

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 83,20 92,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 83,20 92,00 1,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

PEKERJAAN GALIAN DAN TANAH 1 Galian Tanah Pondasi 2 Urugan Tanah Kembali 3 UruganTanah Pondasi 4 Urugan Pasir dibawah Pondasi t = 10 cm 5 Urugan Pasir dibawah Saluran t = 10 cm 6 Urugan Pasir dibawah Lantai t = 10 cm

m2 m3 m3 m1 m1 bh

16,60 5,31 2,92 0,77 1,40 5,64

16,60 5,31 2,92 0,77 1,40

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

PEKERJAAN PONDASI Pas. Aanstamping Pas. Batu Gunung 1:4

m3 m3

1,57 2,65

100,00 100,00

PEKERJAAN PASANGAN 1 Pasangan Bata 1:2 Kolom Teras 2 Rollag Bata 1:2 Tebal 1/2 bata 3 Plasteran 1:4 tebal 25 mm 4 Plasteran 1:2 tebal 15 mm 5 Plasteran Tali Air 6 Pek. Plasteran waterproof batacode 3 lapis 7 Acian

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

10,53 21,49 34,80 32,24 19,86 32,64 79,38

m3

45,92

m3 kg kg m2

1,09 204,98 109,32 14,18

m3 kg kg m2

0,71 11,66 53,26 8,55

m3 kg

0,25 39,68

1,57 2,65 10,53 21,49 34,80 32,24 19,86 32,64 79,38 45,92 1,09 204,98 109,32 14,18 0,71 11,66 53,26 8,55 0,25 39,68


Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air- Pengadaan Alat Penyambungan Pipa PE Dia 2' - 6' Limbah - Pengadaan Genset 5000/6000 Watt + Accessories

Out Come - Tidak Terrealisasinya Pengadaan Alat Penyambung Pipa PE dia 6' - 10' Karna Waktu Tidak Mencukupi


Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Rehab Puskesmas Penajam Kab. Penajam Paser Utara

Out Come - Tidak Terrealisasinya Pengadaan Alat Penyambungan Pipa PE Dia 2' - 6' dan Pengadaan Genset 5000/6000 Watt + Accessories Karna Waktu Tidak Mencukupi

PEKERJAAN BETON 1 Cor lantai beton tumbuk t= 7 cm 1:3:5 2 Slof Beton 15/20 - beton struktur K 225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting 3 Kolom Beton 25/50 - beton struktur K 225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting 4 Kolom Beton 20/40 - beton struktur K 225 - Pembesian Ulir


48

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Satuan

Target

6

7

5

4

- Pembesian Polos - Bekisting 5 Kolom Beton 25/25 - beton struktur K 225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting 6 Kolom Beton 15/1525 - beton struktur K 225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting 7 Ring Balk 15/20 - beton struktur K 225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting 8 Balok Lantai 15/15 - beton struktur K 175 - Pembesian Polos - Bekisting 9 Balok Beton 25/30 - beton struktur K 225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting 10 Knopi Beton t = 10 cm - beton struktur K 225 - Pembesian Polos - Bekisting 11 Plat Dak Beton t = 15 cm - beton struktur K 225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting 12 Pekerjaan Beton Suntikan PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA 1 Pasangan Kusen Almunium 2 Pasangan Pintu Panel Kaca Rangka Alumunium 3 Pasangan Jendela Ranka Alumunium Panel Kaca 4 Daun Pintu Sungkaiwood rangka rayu kamper 5 Daun Pintu rangka kayu kamper 6 Bar Handle untuk pintu kaca 7 door holder

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8

kg m2

22,90 3,60

m3 kg kg m2

0,17 25,31 17,98 2,70

m3 kg kg m2

0,45 72,00 36,22 6,00

m3 kg kg m2

0,06 346,39 108,12 15,10

m3 Kg m2

1,14 15,58 1,82

m3 kg kg m2

0,11 20,25 16,88 1,20

m3 Kg m2

0,05 5,61 2,40

m3 kg kg m2 m3

2,25 450,00 332,80 16,00 -

m1 m2 m2 m2 m2 psg bh

142,09 3,20 26,10 19,11 2,00 18,00

set set m m2 m2 bh bh psg bh set

2,00 2,00 18,60 4,00 8,25 18,00 54,00 36,54 36,00 18,00

PEKERJAAN KERANGKA DAN PENUTUP ATAP 1 Kuda - kuda + gording + Kasau Reng Baja Ringan c 75 - 0.65 2 Pasangan Atap Genteng metal 3 Pasangan Bubung Genteng metal 4 Penangkal Petir + Instalasi 5 Lisplank Kayu Bengkirai 2x2/15

m3 m3 m2 ls m2

484,29 484,29 66,89 2,00 148,81

PEKERJAAN FLAPOND Pas. Rangka Plafond kayu meranti + paywood 4mm List Plafond Kayu Profil

m2 m1

513,60 404,38

PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING 1 Lantai Keramik Type A Roman Unpolish 30x30 cm 2 Lantai Keramik WC 20x20 cm anti slip 3 Dinding Kramik WC 20x25

m2 m2 m2

70,51 7,20 38,96

PEKERJAAN ELECTRIKAL 1 Instalasi Listrik 2 Pasangan Saklar Ganda 3 Pas. Stop Kontak 4 Pasangan Kabel NYY 4x10 mm

ttk bh bh roll

16,00 6,00 2,00 1,00

engsel floor hinge floor lock untuk pintu kaca Kusen PVC Daun Pintu PVC untuk toilet termasuk kunci Pasangan Kaca mati 5 mm Pasangan Kunci Dekkson 8485 Pasangan Ensel pintu ( 3bh/Pintu ) Pas. Ensel Jendela friction Stay 16"untuk Jendela Almunium Grendel Jendela Grendel tanam Pintu Double

PEKERJAAN FLUMBING FITING SISTEM


Realisasi

49


Ket.

9

10

22,90 3,60 0,17 25,31 17,98 2,70 0,45 72,00 36,22 6,00 0,06 346,39 108,12 15,10 1,14 15,58 1,82 0,11 20,25 16,88 1,20 0,05 5,61 2,40 2,25 450,00 332,80 16,00 142,09 3,20 26,10 19,11 2,00 18,00

100,00 100,00

2,00 2,00 18,60 4,00 8,25 18,00 54,00 36,54 36,00 18,00 484,29 484,29 66,89 2,00 148,81 513,60 404,38 70,51 7,20 38,96 16,00 6,00 2,00 1,00 -

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

4

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

bh

4,00

m1 lot

10,00 1,00

bh ttk ttk

10,00 1,00

bh

4,00

PEKERJAAN PENGECETAN 1 Cat Kayu Listplank 2 Cat Tembok exterior ICI weathers hield 3 Cat tembok interior setara mowilex 4 cat Plafond setara mowilex

m2 m2 m2 m2

52,35 260,34 1.335,51 347,00

PEKERJAAN RAILING 1 Railing tangga besi hollow 2 railing u void besi hollow

m1 m1

45,48 11,80

4,00 10,00 1,00 10,00 1,00 4,00 52,35 260,34 1.335,51 347,00 45,48 11,80

1 2 3 4 5 6 7

AIR BERSIH Accessories Kran Air Ø 1/2" Air Kotor Pipa Ø 4" Fitting dan Material bantu Air Buangan Pipa Ø 2" untuk floor Drain Pipa Air Hujan Ø 3" AW ( dalam Kolom ) Fitting dan Material bantu Accessories floor Drain Ø 2"

PEMATANGAN LAHAN PEKERJAAN PENDAHULUAN 1 Pemasangan Bouwplank

Ket.

9

10

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

m1

51,00

51,00

100,00

PEKERJAAN GALIAN DAN TANAH 1 Galian Tanah Pondasi 2 Urugan Tanah Kembali 3 UruganTanah Pondasi 4 Urugan Pasir dibawah Pondasi t = 10 cm 5 Urugan Pasir dibawah Saluran t = 10 cm 6 Urugan Pasir dibawah Lantai t = 10 cm

m2 m3 m3 m1 m1 bh

54,03 54,03 18,01 3,37 0,83 11,48

54,03 54,03 18,01 3,37 0,83 11,48

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

PEKERJAAN PONDASI Pas. Aanstamping Pas. Batu Gunung 1:4

m3 m3

6,74 12,23

6,74 12,23

100,00 100,00

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

29,31 90,81 39,33 183,92 47,61 6,80 238,52

29,31 90,81 39,33 183,92 47,61 6,80

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6,04

238,52 6,04

100,00

m3 m3 kg kg m2

1,86 411,00 60,17 26,60

1,86 411,00 60,17 26,60

100,00 100,00 100,00 100,00

m3 kg kg m2

0,74 140,00 25,19 19,80

100,00 100,00 100,00 100,00

m3 kg kg m2

0,67 126,00 8,90 8,90

m3 kg kg m2

0,28 58,20 10,44 8,13

0,74 140,00 25,19 19,80 0,67 126,00 8,90 8,90 0,28 58,20 10,44 8,13

m3 kg kg m2

2,00 277,60 58,52 36,53

2,00 277,60 58,52 36,53

100,00 100,00 100,00 100,00

m1 m2

72,81 39,96

72,81 39,96

100,00 100,00

PEKERJAAN PASANGAN 1 Pasangan Bata 1:2 Kolom Teras 2 Rollag Bata 1:2 Tebal 1/2 bata 3 Plasteran 1:4 tebal 25 mm 4 Plasteran 1:2 tebal 15 mm 5 Plasteran Tali Air 6 Pek. Plasteran waterproof batacode 3 lapis 7 Acian PEKERJAAN BETON 1 Cor lantai beton tumbuk t= 7 cm 1:3:5 2 Slof Beton 15/20 - beton struktur K 225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting 3 Kolom Beton 15/15 - beton struktur K 225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting 4 Kolom Praktis 15/15 - beton struktur K 225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting 5 Kolom Koridor 15/15 - beton struktur K 225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting 6 Ring Balk 15/20 - beton struktur K 225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA 1 Pasangan Kusen Almunium 2 Pasangan Jendela Ranka Alumunium Panel Kaca



50

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Daun Pintu Sungkaiwood rangka rayu kamper door holder Kusen PVC Daun Pintu PVC untuk toilet termasuk kunci Pasangan Kaca mati 5 mm Pasangan Kunci Dekkson 8485 Pasangan Ensel pintu ( 3bh/Pintu ) Pas. Ensel Jendela friction Stay 16"untuk Jendela Almunium Grendel Jendela Grendel tanam Pintu Double

7

8 3,42 10,16 8,40 2,60 8,15 2,00 6,00 11,00 11,00 2,00

PEKERJAAN KERANGKA DAN PENUTUP ATAP 1 Kuda - kuda + gording + Kasau Reng Baja Ringan c 75 - 0.65 2 Pasangan Atap Genteng metal 3 Pasangan Bubung Genteng metal 4 Lisplank Kayu Bengkirai 2x2/15

m2 m2 m m

112,58 168,84 13,60 43,68

PEKERJAAN FLAPOND 1 Pas. Rangka Plafond kayu meranti + paywood 4mm 2 List Plafond Kayu Profil

m2 m1

88,40 67,90

PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING 1 Lantai Keramik 40x40 2 Lantai Keramik 30 x 30 3 Lantai Keramik Lab. 20 x 20 4 meja lab. Keramik 20 x 20 5 Lantai keramik wc 20 x 20 cm anti slip 6 dinding keramik WC 20x25

m2 m2 m2 m2 m2 m2

29,15 24,07 2,61 1,93 8,64 29,58

ttk bh bh

21,00 4,00 3,00

bh bh bh bh

4,00 1,00 2,00 7,00

m lot

25,00 1,00

bh

5,00

m1 lot

15,00 1,00

bh

1,00

bh ttk ttk

4,50 4,00 1,00

bh bh

2,00 2,00

bh bh bh bh bh

2,00 1,00 2,00 2,00 2,00

m2 m2 m2 m2

m2

4 5 6 6

Pasang Fitting Lampu Kapsul Pasang Saklar Tunggal Pasang Saklar Ganda Pas. Stop kontak

PEKERJAAN FLUMBING FITING SISTEM AIR BERSIH 1 Pipa Air bersih Ø 3/4" AW 2 Fitting dan Material bantu Accessories 3 Kran Air Ø 1/2" Air Kotor 4 Pipa Ø 4" 5 Fitting dan Material bantu Accessories 6 Septick tank biofild ( 1500 ltr ) Air Buangan 7 Pipa Ø 2" untuk floor Drain 8 Pipa Air Hujan Ø 3" AW ( dalam Kolom ) 9 Fitting dan Material bantu Accessories 10 Pipa pembuangan bak mandi 11 floor Drain Ø 2" Accessories Tambahan 12 Bak mandi pas. Bata 60x60 cm 13 bak cuci piring stainlis steel 2 lubang 14 closed jongkok kramik 15 ceermin uk 50x 80 cm 16 Washtafel ex TOTO PEKERJAAN PENGECETAN 1 Cat Kayu Listplank 2 Cat tembok exterior ICI Weathershield 3 Cat tembok interior setara mowilex 4 Cat plafoond setara mowilex Out Come - Terpenuhinya Rehab Puskesmas Penajam di Kab. PPU yang layak pakai bagi Masyarakat banyak


6

Realisasi

m2 bh m m2 m2 bh bh psg bh set

PEKERJAAN ELEKTRIKAL 1 Instalasi Listrik 2 Pasang lampu SL 8 Watt 3 Pasang Lampu RM 2x40 Watt

- Pengawas Lapangan

Target

5

4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B. Belanja Pegawai

Satuan

1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Pengawas Lapangan 3 Out Come - Biaya Honor Pengawas Lapangan

51


Ket.

9

10

3,42 10,16 8,40 2,60 8,15 2,00 6,00 11,00 11,00 2,00 112,58 168,84 13,60 43,68 88,40 67,90 29,15 24,07 2,61 1,93 8,64 29,58 21,00 4,00 3,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

12,26 106,46 129,53 88,40

4,00 1,00 2,00 7,00 25,00 1,00 5,00 15,00 1,00 1,00 4,50 4,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 12,26 106,46 129,53 88,40

407,00

407,00

1.200.000,00

1.200.000,00

100,00

2,00

2,00

100,00

2,00

2,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

3

- Administrasi Kegiatan

- Pejabat Pengadaan 1 org

- Panitia Lelang

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Administrasi Kegiatan 3 Out Come - Terrealisasinya Biaya Honor Administrasi Kegiatan 1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Pejabat Pengadaan 3 Out Come - Tidak terrealisasinya Honor Pejabat Pengadaan

- Panitia Peneliti Pelaksana Kontra

Tim PHO dan FHO

Belanja Barang dan Jasa

-

-

-

Belanja Alat Tulis Kantor

Pengumuman Lelang

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Makan dan Minum Rapat

Belanja Perjalanan Dinas


1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak 5 Orang Ketua Sekretaris Anggota 3 Out Come - Terrealisasinya Honor Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak

1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak - Ketua - Sekretaris - Anggota 3 Out Come - Terrealisasinya Biaya Honor Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak

9

10

1.000.000,00

100,00

2,00

2,00

100,00

2,00

2,00

100,00

-

-

-

-

-

-

3.150.000,00

3 Out Come - Tidak terrealisasinya Honor Panitia Lelang

Ket.

1.000.000,00

500.000,00

1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Panitia Lelang 5 Orang


-

-

-

-

-

-

1.750.000,00

1.750.000,00

100,00

Org Org Org

1,00 1,00 3,00

1,00 1,00 3,00

100,00 100,00 100,00

Org

5,00

5,00

100,00

6.150.000,00

6.150.000,00

100,00

Org org Org

1,00 1,00 10,00

1,00 1,00 10,00

100,00 100,00 100,00

Org

12,00

12,00

100,00

-

-

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Belanja Alat Tulis Kantor 3 Out Come - Tidak terrealisasnya belanja alat tulis kantor

500.000,00

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Pengumuman Lelang 3 Out Come - Tidak terrealisasnya Belanja Pengumuman Lelang

-

-

-

-

-

-

-

5.000.000,00

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Belanja Cetak dan Penggandaan 3 Out Come - Tidak terrealisasnya Belanja Cetak dan Penggandaan

-

-

-

-

-

-

-

1.000.000,00

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Belanja Makan dan Minum Rapat 3 Out Come - Tidak terrealisasnya Belanja makan dan minum rapat pada pekerjaan rehab puskesmas Penajam

-

-

-

-

-

-

-

500.000,00

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Belanja Perjalanan Dinas 3 Out Come

-

-

-

-

-

-

-

3.000.000,00 -

52

-

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

5

6

7

4

- Tidak terrealisasnya Belanja Perjalanan Dinas pada pekerjaan rehab puskesmas Penajam


Jasa Pengawasan Rehab Puskesmas Penajam

1 Input : - Biaya

Realisasi 8 -

Rp

-


Ket.

9

10 -

36.250.000

34.017.000,00

93,84

22.000.000,00 9.925.000,00

22.000.000,00 9.925.000,00

100,00 100,00

Pkt

1,00

1,00

100,00

1 Input : - Biaya

Rp

1.603.236.950

1.477.134.000

92,13

2 Out Put : PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Papan Nama Proyek 2 Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank 3 Pembersihan Lapangan dan Peralatan

bh m1 m1

1,00 107,00 107,00

1,00 107,00 107,00

100,00 100,00 100,00

m3 m3 m3

551,50 480,00 36,64

551,50 480,00 36,64

100,00 100,00 100,00

m3 kg m2

6,00 941,60 19,20

6,00 941,60 19,20

100,00 100,00 100,00

m3 kg m2

8,56 399,11 171,20

8,56 399,11 171,20

100,00 100,00 100,00

m3 kg m2

6,84 1.154,40 97,80

6,84 1.154,40 97,80

100,00 100,00 100,00

m3 kg m2

10,00 1.927,03 118,50

10,00 1.927,03 118,50

100,00 100,00 100,00

m3 kg m2 m2

1,55 388,00 20,46 82,50

1,55 388,00 20,46 82,50

100,00 100,00 100,00 100,00

PEKERJAAN LANTAI 1 Urugan Pasir 2 Rabat Beton 1:3:5 tebal 10 cm 3 Kerabik lantai tebal 30x30 cm setara roman

m3 m3 m2

82,40 82,40 504,00

82,40 82,40 504,00

100,00 100,00 100,00

PEKERJAAN PASANGAN 1 Pas. Batu Bata 1/2 Bata 1:4 2 Plesteran 1:4 tebal 15 mm

m2 m2

228,00 456,00

228,00 456,00

100,00 100,00

PEKERJAAN SALURAN / DRAINASE 1 Saluran beton t= 40 cm 2 Tutup plat saluran beton tumbuk 1:3:5 3 Pemasangan Pipa PVC AW Ø 3" 4 PemasanganKlem Pipa 5 Pemasangan Knee 6 Pemasangan talang U seng BJLS 28

m1 m3 m1 bh bh m1

115,80 2,92 -

115,80 2,92 -

100,00 100,00

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 1 Pas. Lampu TL. 20 Watt 2 Pas. Lampu SL. 20 Watt + Fitting

bh bh

21,00 48,00

21,00 48,00

100,00 100,00

3 4

titik bh

69,00 5,00

69,00 5,00

100,00 100,00

2 Out Put : Jasa Pengawasan Rehab Puskesmas Penajam - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil Out Come - Terpenuhinya Pengawasan Pembangunan untuk Tiap - tiap Gedung Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pembangunan Pasar Kec. Sepaku

PEKERJAAN TANAH Galian Tanah Biasa sedalam 1 -2 m Urugan Tanah Urugan Pasir t = 10 m PEKERJAAN PONDASI 1 Pekerjaan Pondasi Plat Setempat 120 x 120 cm - beton k - 225 - Besi Beton - Begisting Sloof Beton 20/40 - Beton K - 175 - Besi Beton - Begisting Sloof Beton 15/20 - Beton K - 175 - Besi Beton - Begisting PEKERJAAN STRUKTUR BETON 1 Kolom Beton 45/30 - beton k - 225 - Besi Beton - Begisting 2 Kolom Beton 15/15 - Beton K - 175 - Besi Beton - Begisting 3 Plesteran Beton 1:3 Tebal 15 mm


Pas. Titik Lampu Pas. Saklar Ganda

53

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Satuan

Target

6

7

5

4 5 6 7 8 9 10 11

Pas. Saklar Tunggal Pas. Stop Kontak Penangkal Petir + Aksesories Pentanahan + arda Panel Box Penyambungan dari kabel induk Penyambungan Ke PLN 3500 Watt

PEKERJAAN ATAP 1 Pas. Kuda - kuda Baja WF 300 x 150 x6.5 x9 2 Pas. Kuda - kuda Baja WF 100x50x5x7 3 Pas. Gording C Baja 150x65x20x3,2 4 Pas. Baja Siku L 40x 40 x 4 5 Pas. Ring Balk Baja WF 6 Pas. Kolom Baja WF 300 x 150 x 6,5 x 9 7 Pas. Plat Baja 45 x 30 x 5 8 Pas. Pengikat Gording Ø 12 mm 9 Pas.ikatan Angin Ø 12 mm 10 Pas. Atap Spandek Warna 0.4 mm 11 Pas. Mur Baut Ø 16 mm 12 Pas. Mur Baut Ø 19 mm 13 Plat Plendes t = 12 mm PEKERJAAN PENGECETAN Cat Dinding setara Envitek

Realisasi 8


Ket.

9

10

bh bh unit unit unit ls

48,00 48,00 4,00 1,00 1,00 1,00

48,00 48,00 4,00 1,00 1,00 1,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

kg kg kg kg kg kg kg kg kg m2 bh bh kg

10.145,76 1.201,20 7.740,12 1.980,67 1.608,60 1.247,80 355,02 1.250,67 182,25 1.020,25 488,00 80,00 1.123,90

10.145,76 1.201,20 7.740,12 1.980,67 1.608,60 1.247,80 355,02 1.250,67 182,25 1.020,25 488,00 80,00 1.123,90

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

m2

5.000,00

5.000,00

100,00

Rp

75.000.000

49.400.000

65,87

28.000.000,00 16.910.000,00

28.000.000,00 16.910.000,00

100,00 100,00

Pkt

1,00

1,00

100,00

Rp

4.019.240.000

3.820.981.680

95,07

m1 m2 m1

172,000 12,000 125,000

100,00 100,00 100,00

m2 m3

2.500,000 4.258.825,00

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2

978.500,000 154.864,000 23.100,000 20.755,000 93.876,000 143.724,000 24.588,000 41.493,000 29.360,000 68.400,000 85.470,000 38.580,000 65.100,000

172,00 12,00 125,00 2.500,00 4.258.825,00 978.500,00 154.864,00 23.100,00 20.755,00 93.876,00 143.724,00 24.588,00 41.493,00 29.360,00 68.400,00 85.470,00 38.580,00 65.100,00 -

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2

80.130,000 560.910,000 23.800,000 160.260,000 1.121.820,000 1.121.820,000 3.440,000 50.304,000

Out Come - Terbangunnya Pembangunan Pasar Kec. Sepaku yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jasa Pengawasan Pembangunan Pasar Kec. Sepaku

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Jasa Pengawasan -Pembangunan Pasar Kec. Sepaku - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil Out Come - Terpenuhinya Pengawasan Pembangunan untuk Tiap - tiap Gedung


Pembangunan Baru Kantor Camat Penajam

1 Input : - Biaya 2 Out Put : PEKERJAAN PENDAHULUAN 1 Pek. Pengukuran/Pemasangan bouwplank 2 Penyediaan Direksi Keet 3x4 m 3 Pagar Keliling Proyek 4 Papan Plank Proyek PEKERJAAN TANAH,PASIR DAN PONDASI, 1 Pek. Striping Lokasi Roundup 2 Timbunan Tanah t = 80 cm 3 Galian Tanah - Pondasi Poer - Pondasi Garis - Pondasi Trasraam - Pondasi Saluran / Teras 4 Urugan kembali 5 Urugan Tanah Bawah Lantai 6 Urugan Pasir Bawah Pondasi 7 Urugan Pasir Bawah Rabat 8 Pas. Batu Kosong 9 Pondasi Batu Gunung 1:4 10 Pondasi Trasraam 1 bata 1:2 11 Pas. Batu Gunung Camp. 1:4 ( Pengaman Tanah ) 12 Plasteran Permukaa Pas.Batu Gunung Camp 1:4

PEKERJAAN PASANGAN BATU , PLESTERAN DLL u/LT. 01 1 Batu Bata 1:2, dinding 1/2 bata 2 Batu bata 1:4 dinding setengah bata 3 Pas. 1 bata 1:4 4 Plesteran 1:2 tebal 15 mm 5 Plesteran 1:4 tebal 15 mm 6 Acian 7 rabat beton tinggi 5 cm 8 Saluran terbuka batu bata 1:2 1/2 bata


54

80.130,00 560.910,00 23.800,00 160.260,00 1.121.820,00 1.121.820,00 3.440,00 50.304,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Target

Realisasi

6

7

8

5

4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Plesteran 1:2 tebal 15 mm-saluran List propil Bak kontrol Beton Tumbuk alas lantai Lantai keramiktype A ramon Unpolish 40x40 cm lantai keramik WC 20x20 cm Dinding keramik WC 20x25 Cm List Kramik Motif Km/WC - 10 x20 cm Plin Ubin setara roman 10x40 cm u/LT. 01 Benangan Lt.01 Septictank biofild ( 1500 l)

PEKERJAAN PASANGAN BATU , PLESTERAN DLL u/LT. 02 1 Batu Bata 1:2, dinding 1/2 bata 2 Batu bata 1:4 dinding setengah bata 3 Plesteran 1:2 tebal 15 mm 4 Plesteran 1:4 tebal 15 mm 5 Acian 6 Lantai keramiktype A ramon Unpolish 40x40 cm 14 lantai keramik WC 20x20 cm 15 Dinding keramik WC 20x25 Cm 16 List Kramik Motif Km/WC - 10 x20 cm 17 Plin Ubin setara roman 10x40 cm u/LT. 02 18 Benangan Lt.02 19 Pekerjaan Plesteran waterfroof batacote 3 lapis PEKERJAAN STRUKTUR UNTUK LANTAI .01 A Tiang Pancang/ Frengky Pile - Mobilisasi Alat Pancang - Pengadaan tiang pancang ( Frangky Pile ) - Pengadaan tiang pancang B Pondasi Poer 1 Pondasi Poer ( K1 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 2 Pondasi Poer ( K2 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 3 Pondasi Poer ( K3 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 4 Pondasi Poer ( K3 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 5 Pondasi Poer ( K3 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 C Sloef Beton 1 Sloef Beton ( S1-25/40 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos

2

3

D 1


Satuan

- Besi struktur K - 225 Sloef Beton ( S2-20/35 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 Sloef Beton ( S3-15/20 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 KOLOM BETON Kolom beton ( K1 - 30/40 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir


Ket.

9

10

m2 m1 bh m2 m2 m2 m2 m1 m1 m1 bh

100.608,000 57.600,000 6.000,000 331.120,000 314.564,000 14.910,000 47.168,000 31.445,000 230.578,000 506.000,000 2.000,000

100.608,00 57.600,00 6.000,00 331.120,00 314.564,00 14.910,00 47.168,00 31.445,00 230.578,00 506.000,00 2.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m1 m1 m1 m2

29.304,000 565.705,000 58.608,000 1.131.410,000 1.190.018,000 320.919,000 9.200,000 23.700,000 15.800,000 230.578,000 410.000,000 62.299,000

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ls m1 bh

1.000,000 432.000,000 72.000,000

m2 kg kg m3

54.880,000 1.276.344,000 86.020,000 9.424,000

29.304,000 565.705,000 58.608,000 1.131.410,000 1.190.018,000 320.919,000 9.200,000 23.700,000 15.800,000 230.578,000 410.000,000 62.299,000 1.000,000 432.000,000 72.000,000 54.880,000 1.276.344,000 86.020,000 9.424,000

m2 kg kg m3

39.360,000 1.049.591,000 64.824,000 6.036,000

39.360,000 1.049.591,000 64.824,000 6.036,000 32.640,000 1.049.591,000 64.824,000 6.105,000 9.580,000 186.348,000 15.922,000 1.780,000 68.208,000 911.126,000 300.763,000 8.526,000

100,00 100,00 100,00 100,00

m2 kg kg m3

-

m2 kg kg m3

32.640,000 1.049.591,000 64.824,000 6.105,000

m2 kg kg m3

9.580,000 186.348,000 15.922,000 1.780,000

m2 kg kg m3

68.208,000 911.126,000 300.763,000 8.526,000

m2 kg kg m3

138.050,000 1.492.918,000 376.637,000 8.785,000

m2 kg kg m3

30.308,000 295.853,000 51.612,000 2.273,000

m2 kg

89.600,000 830.890,000

55

138.050,000 1.492.918,000 376.637,000 8.785,000 30.308,000 295.853,000 51.612,000 2.273,000 89.600,000 830.890,000

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Target

Realisasi

6

7

8

5

4

2

3

4

5

6

7

E 1

2

3

4

F

G

- Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 Kolom beton ( K2 - 30/30 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 Kolom beton ( K3 - 15/40 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 Kolom beton ( K4 - 15/25 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 Kolom beton ( K5 - 20/20 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 Kolom beton ( K6 - 50/60 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 Kolom Praktis ( Kp -15 /15 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225

kg m3

200.336,000 7.680,000

m2 kg kg m3

57.600,000 517.781,000 124.785,000 4.320,000

m2 kg kg m3

26.400,000 180.662,000 61.119,000 1.440,000

m2 kg kg m3

25.600,000 240.883,000 56.026,000 1.200,000

m2 kg kg m3

6.400,000 35.129,000 14.007,000 0,320

m2 kg kg m3

17.600,000 145.770,000 41.171,000 2.400,000

m2 kg kg m3

48.000,000 602.208,000 195.242,000 3.600,000

m2 kg kg m3

162.540,000 2.533.677,000 690.659,000 17.481,000

m2 kg kg m3

91.919,000 1.097.869,000 346.538,000 7.944,000

m2 kg kg m3

31.183,000 317.934,000 48.826,000 1.764,000

m2 kg kg m3

2.784,000 47.871,000 48.826,000 0,108

m2 kg

- Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 Balok Latey - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225

BALOK BETON Balok Beton ( B1 -30/50 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 Balok Beton ( B2 -25/40 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 Balok Beton ( B3 - 15/35 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 Balok Beton ( B4 - 15/20 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 Beton Profil - Bekisting - Pembesian besi ulir

H

List Beton Kusen - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225

I

Jalan Masuk - Bekisting - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225

VI


Satuan


Ket.

9

10 100,00 100,00

73.583,000 176.314,000

200.336,000 7.680,000 57.600,000 517.781,000 124.785,000 4.320,000 26.400,000 180.662,000 61.119,000 1.440,000 25.600,000 240.883,000 56.026,000 1.200,000 6.400,000 35.129,000 14.007,000 0,320 17.600,000 145.770,000 41.171,000 2.400,000 48.000,000 602.208,000 195.242,000 3.600,000 162.540,000 2.533.677,000 690.659,000 17.481,000 91.919,000 1.097.869,000 346.538,000 7.944,000 31.183,000 317.934,000 48.826,000 1.764,000 2.784,000 47.871,000 48.826,000 0,108 73.583,000 176.314,000

kg m3

146.928,000 4.286,000

146.928,000 4.286,000

100,00 100,00

m2 kg kg m3

52.290,000 162.848,000 43.085,000 1.089,000

100,00 100,00 100,00 100,00

m2 kg kg m3

49.120,000 225.691,000 46.262,000 3.590,000

m2 kg M3

32.475,000 1.008.661,000 64.949,000

52.290,000 162.848,000 43.085,000 1.089,000 49.120,000 225.691,000 46.262,000 3.590,000 32.475,000 1.008.661,000 64.949,000 -

PEKERJAAN STRUKTUR U/LT.02

56

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

4 A

B

C

D 1

2

3

4

5

6

E

Plat Beton T = 120 mm - Bekisting - Pembesian besi ulir - Besi struktur K - 225 Dak Beton - Bekisting - Pembesian besi ulir - Besi struktur K - 225 Tangga Beton - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 Kolom Beton Kolom Beton ( K1 - 30/35 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 Kolom Beton ( K2 - 25/25 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 Kolom Beton ( K3 - 15/40 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 Kolom Beton ( K4 - 15/25 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 Kolom Beton ( K5 - 20/20 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 Kolom Praktis ( KP-15/15 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225

Ringbalk 1 Ringbalk beton RB1 - 25/40 - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos

2 Ringbalk beton RB2 - 15/35 - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 3 Ringbalk beton RB3 - 15/20 - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 Balok Latey Kusen Alumunium Lt. 01 ( 15/15 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 G. Kolom Entrance - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 H. Beton List propil ( BP1) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 I. Lis beton Alas kusen u/lt.02

Ket.

9

10

m2 kg M3

350.828,000 4.817.130,000 42.099,000

m2 kg M3

52.504,000 858.211,000 6.263,000

m2 kg kg m3

22.447,000 196.163,000 51.534,000 2.463,000

m2 kg kg m3

65.156,000 777.475,000 202.049,000 6.014,000

m2 kg kg m3

49.094,000 479.234,000 117.617,000 2.685,000

m2 kg kg m3

23.628,000 255.102,000 56.592,000 1.289,000

m2 kg kg m3

45.824,000 541.812,000 105.638,000 2.148,000

m2 kg kg m3

5.728,000 67.727,000 12.205,000 0,286

m2 kg kg m3

28.998,000 400.542,000 71.280,000 2.175,000

m2 kg M3

176.940,000 2.326.228,000 349.361,000

176.940,000 2.326.228,000 349.361,000

100,00 100,00 100,00

m2 kg kg m3

50.507,000 662.202,000 110.354,000 3.267,000

100,00 100,00 100,00 100,00

m2 kg kg m3

5.148,000 67.075,000 6.600,000 0,296

m2 kg kg m3

36.061,000 223.014,000 61.037,000 1.545,000

m2 kg kg m3

42.120,000 341.496,000 45.830,000 2.430,000

m2 kg kg m3

27.856,000 162.042,000 42.627,000 1.393,000

50.507,000 662.202,000 110.354,000 3.267,000 5.148,000 67.075,000 6.600,000 0,296 36.061,000 223.014,000 61.037,000 1.545,000 42.120,000 341.496,000 45.830,000 2.430,000 27.856,000 162.042,000 42.627,000 1.393,000 -

F.


350.828,000 4.817.130,000 42.099,000 52.504,000 858.211,000 6.263,000 22.447,000 196.163,000 51.534,000 2.463,000 65.156,000 777.475,000 202.049,000 6.014,000 49.094,000 479.234,000 117.617,000 2.685,000 23.628,000 255.102,000 56.592,000 1.289,000 45.824,000 541.812,000 105.638,000 2.148,000 5.728,000 67.727,000 12.205,000 0,286 28.998,000 400.542,000 71.280,000 2.175,000 -


57

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Target

Realisasi

6

7

8

5

4 - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 J. Plat Lantai Tepian / Daag beton atas - Bekisting - Pembesian besi ulir - Besi struktur K - 225 K. Beton Propil Atas ( lt. 02 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 L. Ringbalk Atas ( RA.- 15/25 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225 M. Kolom Praktis Atas ( KP - 15/15 ) - Bekisting - Pembesian besi ulir - Pembesian besi polos - Besi struktur K - 225


Satuan

m2 kg kg m3

54.872,000 264.858,000 39.926,000 4.020,000

m2 kg m3

176.646,000 2.057.563,000 19.160,000

m2 kg kg m3

28.336,000 306.906,000 46.543,000 3.091,000

m2 kg kg m3

41.525,000 567.905,000 86.004,000 3.732,000

m2 kg kg m3

7.008,000 115.154,000 19.712,000 0,526

VII 1 2 3 4

PEKERJAAN TANGGA dll Lantai Keramik 40 x 40 cm Step nosing 10 x 40 cm Railing tangga ( besi hollow ) Railling u/Voide Tangga ( besi hollow )

M2 M1 M1 M1

13.026,000 22.560,000 24.160,000 1.870,000

VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA dll u/LT.01 Kusen pintu dan jendela Alumunium Pas. Bingkai pintu/jendela almunium Pintu PVC Km/WC Pas.Kaca polos gelap tebal 8 mm Pas. Kaca polos gelap tebal 5 mm Kunci pintu 2 x putar Pas. Pegangan pintu /door holder Kunci pintu KM/WC1 x Putar Engsel pintu Engsel jendela Grendel pintu Grendel jendela Kait angin Angker,beugel,baut-mur

m1 m1 bh m2 m2 bh bh bh bh bh bh bh bh ls

332.800,00 392.110,00 3.000,00 15.920,00 44.070,00 10.000,00 18.000,00 3.000,00 41.000,00 212.000,00 18.000,00 106.000,00 106.000,00 1.000,00

IX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA dll u/LT.02 Kusen pintu dan jendela Alumunium Pas. Bingkai pintu almunium Pintu PVC Km/WC Pas.Kaca polos gelap tebal 8 mm Pas. Kaca polos gelap tebal 5 mm Kunci pintu 2 x putar Pas. Pegangan pintu /door holder Kunci pintu KM/WC1 x Putar Engsel pintu Engsel jendela Grendel pintu Grendel jendela Kait angin Angker,beugel,baut-mur

m1 m1 bh m2 m2 bh bh bh bh bh bh bh bh ls

341.240,00 407.810,00 2.000,00 14.930,00 45.960,00 9.000,00 17.000,00 2.000,00 41.000,00 224.000,00 17.000,00 112.000,00 112.000,00 1.000,00

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PEK. RANGKA, ATAP & FLAPOND u/Lt. 01 & Lt. 02. Rangka atap baja ringan + reng Atapgenteng metal nok genteng metal Pasang talang miring, seng BLJS 28 Lisplank papan kelas 1, 2 x ( 3x20) cm Pas. Rangka Plafond besi hollow ( lt. 01 & 02 ) Pas. Plafond Gypsum ( u/lt. 01 & lt. 02 ) List plafond Gypsum profil9x9cm u/lt.01 & Lt. 02 Ornamen hias diatas atap PenangkalPetir

m2 m2 m1 m1 m1 m2 m2 m1 bh unit

355.386,00 355.386,00 79.370,00 33.660,00 81.591,00 621.470,00 621.470,00 582.688,00 5.000,00 1.000,00

XI 1 2 3 4

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK u/LT.01 Titik Listrik lampu RM. 2x40 Watt Lampu down light SL + Lampu 25 watt Lampu pijar 18 Watt

ttk bh bh bh

39.000,00 18.000,00 4.000,00 5.000,00

58


Ket.

9

10

54.872,000 264.858,000 39.926,000 4.020,000 176.646,000 2.057.563,000 19.160,000 28.336,000 306.906,000 46.543,000 3.091,000 41.525,000 567.905,000 86.004,000 3.732,000 7.008,000 115.154,000 19.712,000 0,526 13.026,000 22.560,000 24.160,000 1.870,000

100,00 100,00 100,00

332.800,00 392.110,00 3.000,00 15.920,00 44.070,00 10.000,00 18.000,00 3.000,00 41.000,00 212.000,00 18.000,00 106.000,00 106.000,00 1.000,00 -

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

341.240,00 407.810,00 2.000,00 14.930,00 45.960,00 9.000,00 17.000,00 2.000,00 41.000,00 224.000,00 17.000,00 112.000,00 112.000,00 1.000,00 355.386,00 355.386,00 79.370,00 33.660,00 81.591,00 621.470,00 621.470,00 582.688,00 5.000,00 1.000,00 39.000,00 18.000,00 4.000,00 5.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Satuan

Target

Realisasi

6

7

8

5

4

9

10

Fitting lampu kapsul Stopkontak putih dan Instalasi Saklar Ganda Saklar Tunggal Sekring kast + ACC Box MCB 4 Grup Arde untuk pentanahan Penangkal Petir Ef/Guardian

bh ttk bh bh bh bh bh unit

5.000,00 12.000,00 11.000,00 4.000,00 4.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00

5.000,00 12.000,00 11.000,00 4.000,00 4.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

XII 1 2 3 4 5 6 7 8

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK u/LT.02 Titik Listrik lampu RM. 2x40 Watt Lampu down light SL + Lampu 25 watt Lampu pijar 15 Watt Fitting lampu kapsul Stopkontak putih dan Instalasi Saklar Ganda Saklar Tunggal

ttk bh bh bh bh ttk bh bh

39.000 20.000 6.000 2.000 2.000 11.000 12.000 4.000

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

XIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PEKERJAAN SANITASI u/LT. 01 & LT. 02 Pas. Pipa Air bersih 1/2" AW Pas. Pipa Air bersih 3/4" AW Pipa Pembuangan Disposal padat PVC Ø4" AW Pipa Pembuangan Disposal Cair PVC Ø4" AW Pipa Air Hujan PVC Ø 3" AW ( dalam kolom ) Floor Drain Closet duduk Kran Air Ø 12" Kran Washer urinoir Wastafel

m1 m1 m1 m1 m1 bh bh bh unit bh

76.880 32.370 67.400 47.600 40.000 6.000 5.000 7.000 5.000 1.000

XIV 1 2 3 4

PEKERJAAN PENGECATAN u/Lt. 01 & Lt 02 Pek. Cat Kayu List Plank Pek. Cat dinding Ext Finish weathercoat Pek. Cat Dinding int.finish Acrillic emulsion Pek. Cat Plafond finish Acrillic emulsion

m2 m2 m2 m2

20.398 1.300.346 1.300.346 621.470

100,00

Out Come - Terbangunnya Pembangunan Kantor Camat Penajam yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak

Jasa Pengawasan Pembangunan Kantor Camat Penajam

Ket.

5 6 7 8 9 10 11 12

ls

1.000

39.000 20.000 6.000 2.000 2.000 11.000 12.000 4.000 76.880 32.370 67.400 47.600 40.000 6.000 5.000 7.000 5.000 1.000 20.398 1.300.346 1.300.346 621.470 1.000

M2

600,00

600,00

Rp

70.000.000

63.330.000,00

90,47

38.400.000,00 19.180.000,00

38.400.000,00 19.180.000,00

100,00 100,00

Pkt

1,00

1,00

100,00

Rp

1.441.309.900,00

-

0,00

3,409

3,41

100,00

m2

7.294,00

7.294,00

100,00

Rp

250.000.000

112.200.000,00

44,88

224.730.000,00 144.715.000,00

41.976.000,00 60.063.500,00

18,68 41,50

XV PEKERJAAN PEMBERSIHAN 1 Membersihkan sisa pekerjaan



1 Input : - Biaya

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

2 Out Put : Jasa Pengawasan Pembangunan Kantor Camat Penajam - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil Out Come - Terpenuhinya Pengawasan Pembangunan untuk Tiap - tiap Gedung

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Pembangunan WTP ( MULTY YEARS ) Kab. Penajam Paser Utara

Input : - Biaya Out Put : Progres Pekerjaan 3 Out Come: - Terbangunnya Pembangunan WTP di Lawe - lawe ( MULTY YEARS ) yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak

Jasa Pengawasan Pembangunan WTP ( MULTY YEARS )

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Jasa Pengawasan Pembangunan WTP ( MULTY YEARS ) - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil


59

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

B. Belanja Pegawai

3

4

- Pengawas Lapangan


- Belanja Makan dan minum Rapat

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih Kab. Penajam Paser Utara

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

3 Out Come: - Terrealisasinya pengawasan Pembangunan WTP di Lawe - lawe ( MULTY YEARS ) yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak 1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Pengawas Lapangan 3 Out Come - Tidak terrealisasinya Pengawasan Lapangan WTP

3 Out Come: - Terbangunnya Pembangunan Jaringan distribusi air bersi ( MULTY YEARS ) yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak 1 Input : - Biaya

Ket.

9

10

1,00

100,00

-

-

-

-

-

-

18.000.000,00

1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Belanja Makan dan minum Rapat 3 Out Come - Terrealisasinya belanja makan dan minum rapat pada pekerjaan WTP

Input : - Biaya

1,00

3.600.000,00

1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Administrasi Kegiatan 3 Out Come - Tidak terrealisasinya Honor Administrasi pada pembangunan WTP

Out Put : I PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Papan Proyek 2 Direksi keed Pengadaan Pipa HDPE 1 Pipa HDPE Steel Frame 100, SDR 17 Dia 300 mm ( Penajam ) PEKERJAAN PENGADAAN ASSESORIES STEEL FRAME Lwe - lawe penajam - Conection Elekto - fusion pipa HDPE Stall frame Ø 300 mm ( Penajam ) - Reducer, Fabricated HDPE Steel frame 100 SDR 17 dia 300x200 mm - Connection elekktrofusion (300) - Connection elekktrofusion (200) - Tee 300 - 200 ( Distribusi Penajam langsung ) - Connection elekktrofusion ( tee 300-200 Penajam ) - Tee 300 - 150 ( Distribusi Penajam langsung ) - Connection elekktrofusion 1x150 (tee 300-150 penajam ) - elbow bend 45° HDPE stell frame Ø 300 mm ( Penajam ) - Connection elekktrofusion elbow bend 45° HDPE stell frame Ø 300 mm ( Penajam ) - Connection elekktrofusion blow off HDPE stell frame Ø 300 x 100 mm ( Penajam ) - Tee 300 - 100 ( Distribusi Penajam Penguras ) - Gate valve Distribusi Ø 100 mm ( Penguras Penajam ) - flange socket 100 - Tee 300 - 100 ( Distribusi Waru ) - Connection elekktrofusion Air Valve 100 ( waru ) Tee 300-300 ( Res gunung hantu ) flange socket ( Reservoar gunung hantu ) Gate valve ( reservoar cepron lawe - lawe )

Jasa Pengawasan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih ( MULTY YEARS )

Pkt


-

-

-

-

0,000

-

-

0,000

800.000,00

782.000,00

97,75

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

100,00

Rp

18.000.000.000,00

13.817.447.025,00

Ls m2

1,00 45,00

1100 1100

m1

5.304,00

100,00

76,76

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

476,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 1,00 2,00 2,00 4,00 1,00 2,00 2,00 6,00 3,00

1,00 45,00 5.304,00 476,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 1,00 2,00 2,00 4,00 1,00 2,00 2,00 6,00 3,00

unit

1,00

1,00

Rp

250.000.000

218.700.000,00

87,48

242.900.000,00 168.330.000,00

111.300.000,00 87.560.000,00

45,82 52,02

1100

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

2 Out Put : Jasa Pengawasan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih ( MULTY YEARS ) - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil

B. Belanja Pegawai

- Pengawas Lapangan


3 Out Come: - Terrealisasinya a Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih ( MULTY YEARS ) yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak

unit

1,00

1,00

100,00

1 Input : - Biaya 2 Out Put :

Rp

7.200.000,00

2.400.000,00

33,33

60

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

- Honor Pengawas Lapangan 3 Out Come - terrealisasinya Pengawasan LapanganDistribusi Jaringan Air Bersih

-


Target

6

7

5

4


Satuan

1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Administrasi Kegiatan 3 Out Come - Terrealisasinya terrealisasinya Honor Administrasi pada pembangunan Jaringan distribusi Air Bersih


Pembangunan Kantor Dinas Pu dan Kimpraswil Kab. Penajam Paser Utara

9

10

6,00

100,00

bln

6,00

6,00

100,00

Rp

1.800.000,00

1.200.000,00

66,67

Bln

6,00

6,00

0,000

Bln

6,00

6,00

0,000

1.000.000,00

991.000,00

99,10

-

-

-

-

575.000,00

95,83

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

100,00

Rp

17.316.338.000

16.355.622.000

94,45

M' Ls M' M2

130,00 1,00 332,65 144,00

100,00 100,00 100,00 100,00

M3 M3 M3 M3 M3 M3 M' M2 M3

210,67 84,02 62,52 504,25 29,98 98,42 360,00 9.952,65 5.860,09

II. PEKERJAAN PASANGAN/PLESTERAN Pasangan Pondasi Batu kali Pasangan Rolag Batu kali keliling emperan bangunan Pasangan 1/2 Bata 1:3 Pasangan 1/2 Bata 1:5 Plesteran + Acian 1:3 Plesteran + Acian 1:5 Plesteran Beton

M3 M3 M2 M2 M2 M2 M2

47,54 60,48 397,99 706,44 443,09 1.471,71 1.553,31

III. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA Kusen Aluminium 45x100 Kusen Aluminium 45x100 Daun Pintu Double Teakwood Rangka Kayu Daun Pintu Sungkarwood Rangka Kayu Kamper Daun Pintu Kaca Frameless 12mm (Tempered Glass). Pintu Panel Kaca Rangka Aluminium Bar Handle untuk Pintu Kaca Floor Hinge Floor Lock untuk pintu Kaca Kusen PVC Daun Pintu Untuk Toilet PVC termasuk Kunci Door Closer Dekkson Pasang Kaca Mati 12mm Tempered. Pasang Kaca Mati 6mm Pasang Jendela Rangka Aluminium Panel Kaca (+ Kaca 6mm) Pasang Partisi Gypsum Rangka Besi Hollow 40x40 Plint Aluminium untuk Partisi Pas Kunci Dekson 8485 Pas engsel pintu (3 engsel tiap pintu)

M' M' M2 M2 M2 M2 psg set set M' m2 m2 m2 m2 m2 m2 m' bh bh

1.282,45 171,66 52,28 3,53 6,12 6,00 2,00 2,00 118,30 35,55 21,00 4,76 193,83 121,91 326,38 288,79 32,00 99,00

130,00 1,00 332,65 144,00 210,67 84,02 62,52 504,25 29,98 98,42 360,00 9.952,65 5.860,09 47,54 60,48 397,99 706,44 443,09 1.471,71 1.553,31 1.282,45 171,66 52,28 3,53 6,12 6,00 2,00 2,00 118,30 35,55 21,00 4,76 193,83 121,91 326,38 288,79 32,00 99,00

1 Input : - Biaya

Rp.

-

600.000,00

2 Out Put : A PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Uitzet dan Bouwplank 2 Bill Board 3 Pagar Seng 4 Direksi Keet B. PEKERJAAN ARSITEKTUR I. PEKERJAAN GALIAN/URUGAN Galian Tanah, Pondasi Batukali Galian Tanah, untuk pile cap Urugan Kembali Urugan Tanah untuk Peninggian Bangunan Urugan Pasir di bawah Pondasi Batukali Urugan Pasir di bawah Lantai Borepile dalam 9 meter 30 titik Ø 30 cm Pembersihan Lahan Urugan Tanah Untuk Peninggian Level


Ket.

6,00

1 Input : - Biaya

1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Belanja Makan dan minum Rapat 3 Out Come - Terrealisasinya belanja makan dan minum rapat pada pekerjaan Jaringan Distribusi Air Bersih

8


bln

2 Out Put : Belanja Cetak dan Penggandaan 3 Out Come - terrealisasinya biaya cetak dan penggandaan untuk paket pekerjaan Jaringan Distribusi Air Bersih - Belanja Makan dan minum Rapat

Realisasi

61

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Target

6

7

5

4

Pas Engsel Jendela Friction stay 16"utk jendela alumunium Grendel Jendela Grendel tanam pintu Double Kaca Es tebal 6 mm Daun jendela Krepyak Pas wallpaper utk Partisi Bagian dalam

Realisasi 8

psg bh set m2 m2 m2

160,00 160,00 12,00 12,10 -

IV. Pekerjaan Plafon Plapond lantai Atas Gypsum board 9 mm Plapond lantai Bawah Gypsum board 9 mm Plapond kalsiboard 6 mm utk oversteak Plapond kalsiboard 6 mm utk oversteak atas Rangka Plapond Metal Furing utk Plapond gypsum & Kalsiboard Plapond allmunium cell ceiling (teras+drop off)lengkap rangka metal furring List Plapond gypsum

M2 M2 M2 M2 M2 M2 M

724,84 615,37 221,70 96,02 1.657,93 51,56 1.228,38

V. Pekerjaan Cat Cat Exterior ICI weathershield Cat Tembok dalam setara ICI Cat Kayu Melamik Cat Plapond Melamik Warna

M2 M2 M2 M2 M2 M2

1.394,41 1.980,47 49,04 1.463,05 111,18

VI. Pekerjaan Atap Pekerjaan Atap genteng Kia Bumbungan genteng KIA Glaswol Allmunium foil Doble sided Kawat Harmonika Rangka Atap Reng dan Kaso baja ringan Listplank papan Kayu Sopi2/Ventilasi atap dari kayu Listplank galvalum Sopi2/Ventilasi atap dari plat strip

M2 M' M2 M2 M2 M2 M' M' M' M'

977,44 74,39 977,44 977,44 977,44 977,44 205,56 24,52

VII. Pekerjaan Lantai/Dinding Lantai Keramik Homogeneous 40/40 utk lantai bawah lantai Keramik Homogeneous 40/40 utk lantai atas Lantai keramik 20/20 utk toilet lantai bawah Lantai Keramik 20/20 utk toilet lantai atas Lantai motif Marmer utk teras Drop off Lantai luar keliling Bangunan Keramik 20x20 rock surface Lantai keramik Homogeneous utk tangga Plint Keramik lantai bawah Plint Keramik lantai atas Dinding Keramik 20/25 utk toilet bawah Dinding Keramik 20/25 utk toilet atas Border dinding toilet (atas&bawah) Dinding Motif Marmer 40x40 cm Dinding Ukiran Kayu Step Nosing Tangga Lantai luar keliling Bangunan Keramik 40x40

M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M' M' M2 M2 m' M2 M2 M' M2

602,85 628,48 35,27 24,85 23,15 71,41 293,21 197,00 166,86 95,70 126,88 104,97 184,97 79,89

M' BH M' M' M' M' M' unit M2 M2

146,14 30,00 61,78 10,68 14,61 17,62 3,32 2,00 292,46 470,61

M3 Kg M2

26,60 7.157,77 181,03

M3 Kg M2

23,34 7.070,51 233,44

M3 Kg

2,07 320,54

VIII. Pekerjaan Lain -Lain Listplank Alucubon tk overstek atap / Rangka Hollow 4x4 Profil kolom terluar (umpak bag bawah dan Profil bag atas) Profil Dinding Railing (pagar tangga + Handrail ) Stainless Stell Handrail stainless stell utk tangga Railing stainless stell utk void sesuai gambar I Meja Beton Dilapis Keramik utk Pantry lengkap dgn lemari tanam dibawahnya Kitchen Zink lengkap dgn krannya Waterprofing utk plat overstek Waterprofing utk toilet dan canopy entrance C. Pekerjaan Struktur I. Pekerjaan Pondasi & Sloof 1 Beton bertulang bore pile Ø30 cm Beton K-225 Besi 200 kg/m³ Bekesting 2 Beton Tiebam 20/40 Beton K-225 Besi 175 kg/m³ Bekesting 3 Beton Sloof Praktis 15/25 Beton K-225 Besi 175 kg/m³


Satuan

62

160,00 160,00 12,00 12,10 -

724,84 615,37 221,70 96,02 1.657,93 51,56 1.228,38 1.394,41 1.980,47 49,04 1.463,05 111,18 977,44 74,39 977,44 977,44 977,44 977,44 205,56 24,52 602,85 628,48 35,27 24,85 23,15 71,41 293,21 197,00 166,86 95,70 126,88 104,97 184,97 79,89 146,14 30,00 61,78 10,68 14,61 17,62 3,32 2,00 292,46 470,61 26,60 7.157,77 181,03 23,34 7.070,51 233,44 2,07 320,54


Ket.

9

10 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

Bekesting 4 Beton poor 46 ttk Beton K-225 Besi 175 kg/m³ Bekesting 5 Beton Lantai kerja 1:3:5 t 5 cm 6 Beton Plat lantai t=7 cm slab lantai bawah Beton K-225 Besi 175 kg/m³ Bekesting 7 Dinding Beton Penahan Tanah tebal 12cm Beton K-225 Besi 175 kg/m³ Bekesting II. Pekerjaan Beton 1 Kolom Beton 40x40 lt bawah Beton K-225 Besi 200 kg / m³ Bekesting 2 Kolom Beton 40x40 lt Atas Beton K-225 Besi 200 kg / m³ Bekesting 3 Beton Kanopi di atas jendela Beton K-225 Besi 175 kg / m³ Bekesting 4 Beton Plat lantai Beton K-225 Besi 175 kg / m³ Bekesting 5 Beton utk balok Plat Lantai Beton K-225 Besi 175 kg / m³ Bekesting 6 Beton Plat Cantiliver/overstek atap Beton K-225 Besi 175 kg/m³ Bekesting 7 Beton utk balok Cantilever/Overstek atap Beton K-225 Besi 175 kg/m³ Bekesting 8 List Plank beton utk Cantiliver/Overstek atap Beton K-225 Besi 175 kg/m³ Bekesting 9 Ring Balk 20x35 Beton K-225 Besi 175 kg/m³ Bekesting 10 Beton Konstruksi Tangga Beton K-225 Besi 175 kg/m³ Bekesting 11 Balok Canopy side entrance Beton K-225 Besi 175 kg/m³ Bekesting 12 Plat Atap Canopy Side entrance Beton K-225 Besi 175 kg/m³ Bekesting 13 Sloof Praktis 14 Kolom Praktis 15 Ring Balok Praktis termasuk bingkai jendela 16 Beton Lantai Kerja tebal 5 cm dibawah slab beton lantai dasar 17 Slab beton 1:2:3 tdk bertulang tebal 10 cm utk emperan 18 Lantai Slab Beton Bertulang Tebal 20 cm

III. Pekerjaan Rangka Atap Kuda-Kuda WF 250X125X6X9 Kuda-Kuda WF 200x100x5,5x8


M2

27,56

M3 Kg M2 M2

10,37 914,44 69,12 944,00

M2 Kg M2

636,43 4.157,55 12,66

M3 Kg M2

11,71 2.074,24 171,78

M3 Kg M2

37,25 10.541,95 379,04

M2 Kg M2

20,20 4.855,02 202,42

M3 Kg M2

10,47 930,57 182,10

M3 Kg M2

65,86 8.083,19 548,85

M3 Kg M2

53,31 7.347,24 466,14

M3 Kg M2

18,41 4.842,84 184,10

M3 Kg M2

17,93 4.977,24 162,90

M3 kKg M2

21,82 3.739,62 281,31

M3 Kg M2

0,89 148,93 8,71

M3 Kg M2

4,20 1.042,93 53,64

M3 Kg M2

0,98 1.258,39 8,32

M3 Kg M2 M' M' M' M2 M2 M2

3,64 1.058,09 33,80 63,23 723,63 565,28 765,54 105,63 20,90

Kg Kg

8.062,98 981,64

63

27,56 10,37 914,44 69,12 944,00 636,43 4.157,55 12,66 11,71 2.074,24 171,78 37,25 10.541,95 379,04 20,20 4.855,02 202,42 10,47 930,57 182,10 65,86 8.083,19 548,85 53,31 7.347,24 466,14 18,41 4.842,84 184,10 17,93 4.977,24 162,90 21,82 3.739,62 281,31 0,89 148,93 8,71 4,20 1.042,93 53,64 0,98 1.258,39 8,32 3,64 1.058,09 33,80 63,23 723,63 565,28 765,54 105,63 20,90 -

8.062,98 981,64


Ket.

9

10

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Target

6

7

5

4 Gording C.150x60x20x3,2 Besi Pipa Dia 200 tebal 6 mm Trekstang Besi beton dia 10 mm Ikatan Angin Bracing dia 16 mm Besi aisan, plat Strip,Mur-baud Cat anti karat Turn Buckle (Jarum keras) d = 16 mm Ring Balok WF 150x75x5x7 Gantungan Plafond, Besi Beton d = 8 mm Gording C.150x65x20x2,3 Besi Pipa Dia 200 tebal 8 mm Angkur Dia 19 mm - 500 mm

Realisasi 8

Kg Kg Kg Kg Kg M2 Kg Kg Kg Kg Kg Kg

136,48 312,32 3.115,28 1.115,08 37,23 2.128,98 884,25 5.274,28 126,30 187,57

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Lot Lot Lot

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

II. Pek. Kabel Tegangan Rendah & Pek. Kabel Tray 1 Kabel dari panel Genzet ke MDP KIMPRASWIL NYFGBY 4x240 mm2 2 kabel dari kWH meter PLN ke MDP KIMPRASWIL NYY 4x240 mm2 3 Kabel dari MDP KIMPRASWIL ke LP 1 NYY 4X16MM+BC10mm PP AC1 NYY 4X50mm2+BC 35 mm2 LP 2 NYY 4X16mm + BC 10 mm PP AC2 NYY 4X35mm2 + BC 25mm2 PP-LAB NYFGBY 4X50 mm PP-HYDRANT NYFGBY 4X50 mm2+BC 16 mm2 PP-AB NYFGbY 4X25 mm2 + BC 16 mm2 PP-UPS NYY 4X6 mm2 + BC 16 mm2 4 Pekerjaan dari PP Lab ke LP Workshop NYY 4x25mm + BC 16mm 5 Pekerjaan Tray kantor Dinas lantai bawah Tray Ladder 200x100 mm +Accs 6 Pekerjaan Kabel Tary Kantor Dinas lantai Atas Tray ladder 200x100 mm + Accs 7 Pekerjaan kabel Tray kantor Laboratorium dan workshop tray ladder 200x100 mm 8 Kabel dari PP-AB ke PP-Deepwell 4x16 mm2 + BC 10 mm2 9 Kabel dari PP-lab ke PP-UPS NYY 3x4 mm2 10 Terminal Kabel 11 kabel dari kWH meter PLN ke MDP KIMPRASWIL NYFGBY 4x240 mm2

M M

85,00 -

M M M M M M M M M M M M M M Lot M

12,00 12,00 15,00 15,00 44,00 44,00 1,00 25,00

III. Pekerjaan Instalasi Penerangan dan stop Kontak Lantai 1 1 TL 2X36 Watt Type RM (M2) 2 TL 2x36 Watt Type RM (M2) dgn battery Nicad 3 TL 1x36 Watt Type TKI 4 Lampu wastafel TL 1x18watt dgn saklar 5 Down Light PLC 18 watt 6 Down Light PLC 18 watt dg Battery Nicad 7 Lampu Pijar Fitting E27 40 watt 8 Lampu Pijar Fitting E14 25 watt 9 Lampu penerangan luar SON T 250 watt dgn Tiang 9 mm 10 Saklar Tunggal 10 A 11 Saklar Seri 10 A 12 Stop kontak 1 phase 13A 13 Stop Kontak 1phase 13A dgn Lampu tanda dan saklar utk AC

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

43,00 5,00 6,00 83,00 2,00 2,00 7,00 23,00 66,00 -

136,48 312,32 3.115,28 1.115,08 37,23 2.128,98 884,25 5.274,28 126,30 187,57 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 85,00 12,00 12,00 15,00 15,00 44,00 44,00 1,00 25,00 43,00 5,00 6,00 83,00 2,00 2,00 7,00 23,00 66,00 -

Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Lot Titik

150,00 2,00 66,00 8,00 8,00 15,00 1,00 -

150,00 2,00 66,00 8,00 8,00 15,00 1,00 -

D. Pekerjaan Elektrikal I. Pek. Panel Tegangan Rendah 1 MDP-Kantor Dinas kimpraswil 2 LP-1 3 LP-2 4 PP-AC.1 5 PP-AC.2 6 PP-LAB 7 LP Workshop 8 PP-Hydrant 9 PP-AB 10 PP-Deep weel 11 PP-UPS 12 UPS 10 KVA 3 Phase 13 UPS 1,5 KVA Phase 14 PP-UPS Lab 15 Instalasi grounding 16 Biaya Penyambungan PLN 17 Testing & Commissioning

14 15 16 17


Satuan

Instalasi penerangan Instalasi Penerangan Luar Instalasi stop kontak Instalasi AC Split Instalasi AC Ceiling cassette Instalasi Exhaust fan Stop Kontak UPS Terminal Kabel Instalasi Penerangan Kabel

64


Ket.

9

10

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Satuan

Target

6

7

5

4

8

18 19 20 21 22 23

Downlight OB Type SM Q 5 Lampu Dinding TL 2x18 Watt Type TKI TL 2x36 Watt Type TKI TL 2x18 Watt Type TK TG Exit Lamp 10 watt dgn Battery Nicad

Unit Unit Unit Unit Unit Unit

1,00 6,00 2,00 1,00 2,00 3,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Lantai 2 TL 2X36 Watt Type RM (M2) TL 2x36 Watt Type RM (M2) dgn battery Nicad TL 2x36 watt Type TKI TL 2x36 Watt Type TKI dgn Battery Nicad Lampu wastafel TL 1x18watt dgn saklar Down Light PLC 18 Watt Down Light PLC 18 watt dg Battery Nicad Lampu pijar Fitting E27 40 Watt Exit Lamp 10 watt dgn Battery Nicad Saklar Tunggal 10 A Saklar Seri 10 A Stop Kontak 1phase 13A Stop Kontak 1phase 13A dg lampu tanda + saklar utk AC Instalasi Penerangan Instalasi stop kontak Instalasi AC Split Instalasi AC Ceiling cassette Instalasi Exhaust fan Instalasi Ceiling fun Stop Kontak UPS Terminal Kabel

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Titik Titik Titik Titik Titik Titik Titik Lot

81,00 8,00 2,00 31,00 2,00 1,00 2,00 25,00 87,00 124,00 87,00 6,00 11,00 6,00 1,00 1,00

IV. Pekerjaan Instalasi Penangkal Petir dan Pekerjaan Grounding 1 Batang Penerima (AR Terminal)lengkap Dgn Tiang Support Bh 2 Kabel BC 50 mm2 m' 3 Test Link Unit 4 Instalasi Pembumian Lengkap dgn bak Kontrol 200x200 Unit 5 Material bantu Ls 6 Testing dan Commissioning Unit 7 Pekerjaan grounding BC 95 mm2 lengkap dg bak kontrol + cooper dia 5/8"panjang 6 mm Tahanan Unit 20 ohm 8 Pekerjaan grounding BC 35 mm2 lengkap dg kontrol + cooper dia 5/8"panjang Unit 9 Material Bantu & Suporting material Lot V. Pekerjaan Instalasi Telepon 1 Biaya Penyambungan telepon (Telkom) ttk 2 PABX Kap 5/40 lengkap dg Report Printer, Monitor 15", CPU Pentium 4, Lightning Arrester, 3P+N, bh 40kA,400Volt 3 Terminal Box telepon MDF Gedung 80 pairs unit TBT - 1 20 pairs unit TBT - 2 20 pairs unit TBT - Serbaguna, 20pairs unit 4 Kabel dari MDF Telkom ke MDF Gedung, ITC 10 pairs x 0.6 mm m 5 Kabel dari MDF Gedung ke PABX ITC 80 pairs x 0.8mm m 6 Kabel dari MDF Gedung ke TBT 1, ITC 20 pairs x 0.6mm m 7 Kabel dari MDF Gedung ke TBT 2, ITC 20 pairs x 0.6mm m 8 Kabel dari MDF Gedung ke TBT Serbaguna, ITC 20 pairs x 0.6mm m 9 Instalasi outlet telepon Kantor Dinas lantai 1 titik 10 Instalasi outlet telepon Kantor Dinas lantai 2 titik 11 Telepon handset unit 12 Testing & Commissioning ls 13 Material bantu & Suporting material lot

VI. Pekerjaan Master Antena TV (Ikusi, Fagor) Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan Sistem MATV lengkap dengan aksesoris lainnya sesuai spesifikasi teknis dan gambar rencana. Peralatan utama lengkap dengan : Digital receiver Modulator Power devider Active combiner Parabola 8 feet LCD TV monitor 32" Rack kabinet Instalasi Peralatan utama


Realisasi

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

65

1,00 1,00 1,00 1,00 16,00 10,00 10,00 10,00 85,00 16,00 17,00 1,00 1,00

1,00 6,00 2,00 1,00 2,00 3,00 81,00 8,00 2,00 31,00 2,00 1,00 2,00 25,00 87,00 124,00 87,00 6,00 11,00 6,00 1,00 1,00 8,00 300,00 4,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 16,00 10,00 10,00 10,00 85,00 16,00 17,00 1,00 1,00

-

-

8,00 300,00 4,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00

-


Ket.

9

10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Target

6

7

5

4

Material bantu & suporting material (cable Tray) Instalasi MATV Lantai 1 *Outlet TV * Instalasi outlet c/w cable RG7 & conduit 20 mm * Spliter 4 Way Lantai 2 *Outlet TV *Instaladsi outlet c/w cable RG 7 & conduit 20 mm *Spliter 4 Way 10 Instalasi Camera CCTV & Sound System 11 Penambahan Ruang Panel

Lot

Realisasi 8 1,00

6,00 6,00 2,00 5,00 5,00 1,00 lot lot

10,00 11,00

E. Pekerjaan Plambing & Mekanikal I. Pekerjaan Sanitair 1 Kloset duduk TOTO 2 Wastafel Meja TOTO 3 Wastafel Dinding TOTO 4 Cermin 5 Urinoir Type Muslim TOTO 6 Penyekat Urinoir TOTO 7 Jet Spray TOTO 8 Soap Holder TOTO 9 Towel Ring TOTO 10 Kran Dinding 11 Floor Drain TOTO 12 Meja Washtafel lapis keramik 13 Kloset jongkok TOTO

Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Lot Bh

8,00 6,00 1,00 6,00 4,00 2,00 8,00 10,00 6,00 11,00 14,00 5,00 2,00

II. Pekerjaan Plambing Air Bersih Pipa Air Bersih dia 40 (GIP Medium) Pipa Air Bersih dia 32 (GIP Medium) Pipa Air Bersih dia 25 (Gip Medium) Pipa Air Bersih dia 20 (Gip Medium) Pipa Air Bersih dia 15 (GIP Medium) Gate Valve dia 25 (Gip BS1387) Gate Valve dia 20 (Gip BS1387) Gate Valve dia 15 (Gip BS1387) Fitting dan Material Bantu

m m m m m Unit Unit Unit Lot

21,00 84,00 41,00 51,00 1,00 2,00 1,00

m m m m m Bh Bh Bh Bh m Bh m m

53,00 54,00 90,00 234,00 32,00 158,00 -

m Bh Unit Unit Lot

111,00 10,00 1,00 1,00

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Lot Lot

4,00 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00

Air Kotor Pipa dia 100 (PVC Class AW , P= 10 Kg/Cm2) Pipa dia 80 (PVC Class AW , P= 10 Kg/Cm2) Pipa dia 65 (PVC Class AW , p= 10 Kg/Cm2) Pipa dia 50 (PVC Class AW , P= 10 Kg/Cm2) Pipa dia 25 (PVC Class AW , P= 10 Kg/Cm2) Floor drain dia 50 Vent Cup dia 50 Clean out dia 100 Clean out dia 80 Pipa tegak air hujan dia 100 (PVC,Class AW, 10 Kg/cm2) Roof drain dia 65 Pipa data air hujan dia 80 (PVC,Class AW, 10 Kg/cm2) Pipa Data air hujan dia 65 (PVC,Class AW, 10 Kg/cm2)

Saluran air hujan keliling bangunan Bak kontrol saluran air hujan 60x60x40 cm (beton) Septic tank type 1 lengkap rembesan (biofill kap 15 m3) Septic tank type 2 lengkap rembesan Fitting dan Material Bantu III. Pekerjaan Tata Udara & Ventilasi Pekerjaan AC Lantai 1 AC Ceilling Cassete EB / CU 1.1 & EB / CU 1.2 Kap 34.000 Btuh AC Wall Mounted EB/CU 1.3 kap 17.100 Btuh AC Wall Mounted EB/ Cu 1.4 sd EB/CU 1.6 Kap 9000 Btuh AC Ceilling Cassete EB / CU 1.7 sd 1.8 Kap 18.400 Btuh AC Ceilling Cassete EB / CU 1.9 & EB / CU 1.6 Kap 34.000 AC Wall Mounted EB/CU 1.10 sd EB/CU 1.11 kap 18.400 Btuh AC Wall Mounted EB/CU 1.12 sd EB/CU 1.14 kap 9.000 Btuh AC Wall Mounted EB/CU 1.15 kap 24.000 Btuh AC Wall Mounted EB/CU 1.17 & EB/CU 1.18 kap 12.000 Btuh AC Wall Mounted EB/CU 1.19 & EB/CU 1.21 kap 24.000 Btuh AC Wall Mounted EB/CU 1.20 kap 12.000 Btuh Instalasi pemipaan drain tembaga lengkap + Isolasi+Pondasi Instalasi Pemipaan drain lengkap denga isolasi


Satuan

66


Ket.

9

10

1,00 6,00 6,00 2,00 5,00 5,00 1,00 10,00 11,00 8,00 6,00 1,00 6,00 4,00 2,00 8,00 10,00 6,00 11,00 14,00 5,00 2,00 21,00 84,00 41,00 51,00 1,00 2,00 1,00 53,00 54,00 90,00 234,00 32,00 158,00 -

100,00

111,00 10,00 1,00 1,00 4,00 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Target

6

7

5

4

AC Wall Mounted EB/CU 2.17 Kap 30.000 btuh AC Ceiling Cassete EB/CU 2.8 sd EB/CU 2.11 Kap 24000 Btuh

Realisasi 8

Unit Unit

1,00 4,00

Pekerjaan AC Lantai 2 1 AC Wall Mounted EB/CU 2.1 sd EB/CU 2.3 dan EB/CU 2.14 sd EB/CU 2.16 Kap 9000 2 AC Wall Mounted EB/CU 2,4 Kap 18.400 Btuh 3 AC Wall Nounted EB/CU 2,5 sd EB/CU 2.7 Kap 7000 Btuh 4 AC Ceiling Cassete EB/CU 2.8 sd EB/CU 2.11 Kap 24000 Btuh 5 AC Wall Mounted EB/CU 2.13 Kap 24.000 Btuh 6 AC Ceiling Cassete EB/CU 2.12 EB/CU 2.18 dan EB/CU 2.19 Kap 30.000 Btuh 7 AC Wall Mounted EB/CU 2.17 Kap 30.000 btuh 8 Instalasi Pemipaan tembaga lengkap +isolasi+ Pondasi 9 Instalasi Pemipaan drain lengkap dengan Isolasi 10 AC Ceilling Cassete EB / CU 1.9 & EB / CU 1.6 Kap 34.000

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Lot Lot Unit

5,00 1,00 9,00 1,00 1,00 2,00

Pekerjaan Exhaust Fan Lantai 1 Type EF1.1 dan EF 1.2 Axial Cap 600 cfm Pipa Duct dia 100 EAG 200x200 Type CF 1.1 dan CF 1.2 Ceiling Fan Cap 900 cfm

Unit m Buah Buah

15,00 -

Pekerjaan Exhaust Fan Lantai 2 Type EF 2.1 Industrial Cap 300 cfm Type EF 2.2 Axial cap 350 cfm Pipa Duct dia 100 EAG 200x200 Type CF 2.1 dan CF 2.2 Ceiling Fan cap 850 cfm

Unit Unit m Buah Unit

5,00 1,00

IV. Pekerjaan Pemadam Kebakaran Fire Extingguishe, multy purpose dry chemical kap 3 kg

Unit

3 Out Come: - Terbangunnya Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum ( MULTY YEARS ) di Kab. PPU yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak Jasa Pengawasan Pembangunan Kantor Dinas Pu dan Kimpraswil ( MULTY YEARS )

Satuan

1 Input : - Biaya


Ket.

9

10 100,00 100,00

4,00

1,00 4,00 5,00 1,00 9,00 1,00 1,00 2,00 15,00 5,00 1,00 4,00

m2

9.620,00

9.620,00

100,00

Rp

258.000.000

258.000.000,00

100,00

150.850.000,00 83.735.000,00

150.850.000,00 83.735.000,00

100,00 100,00

1,00

1,00

100,00

24.000.000,00

10.800.000,00

45,00

9,00

9,00

100,00

9,00

9,00

100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2 Out Put : Jasa Pengawasan Pembangunan Kantor Dinas Pu dan Kimpraswil ( MULTY YEARS ) - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil 3 Out Come: - Terrealisasinya Pembangunan Kantor Dinas Pu dan Kimpraswil ( MULTY YEARS ) yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak

B. Belanja Pegawai

- Pengawas Lapangan


Honor Tim PHO dan FHO

unit

1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Pengawas Lapangan bln 3 Out Come bln - terrealisasinya Pengawasan Lapangan Pembangunan Kantor Dinas Pu dan Kimpraswil ( MULTY YEARS )

1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Administrasi Kegiatan 3 Out Come - Terrealisasinya terrealisasinya Honor Administrasi pada Pembangunan Kantor Dinas Pu dan Kimpraswil ( MULTY YEARS )

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Honor Tim PHO dan FHO Ketua Sekretaris Tim Teknis Anggota

7.200.000,00

3.600.000,00

50,00

bln

9,00

9,00

0,000

bln

9,00

9,00

0,000

9.200.000,00

7.050.000,00

76,63

1,00 1,00 3,00 6,00

1,00 1,00 3,00 6,00

100,00 100,00 100,00 100,00

Org Org Org Org

3 Out Come


67

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

5

6

7

4

- terrealisasinya Honor Administrasi pada Pembangunan Kantor Dinas Pu dan Kimpraswil ( MULTY YEARS ) -

-

Belanja Cetak

Belanja Penggandaan

- Belanja Makan dan minum Rapat


Pembangunan Mesjid Agung Tahap II ( Multy Years ) Kab. Penajam Paser Utara


1 Input : - Biaya 2 Out Put : Belanja Cetak 3 Out Come - terrealisasinya biaya cetak untuk paket pekerjaan pada Pembangunan Kantor Dinas Pu dan Kimpraswil ( MULTY YEARS )

Realisasi 8


Ket.

9

10

1,00

1,00

100,00

1.500.000,00

1.000.000,00

66,67

Unit

1,00

1,00

100,00

Unit

1,00

1,00

100,00

1.500.000,00

1.320.500,00

88,03

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

100,00

500.000,00

480.000,00

96,00

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

100,00

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Belanja Penggandaan Unit 3 Out Come - terrealisasinya biaya Penggandaan untuk paket pekerjaan pada Pembangunan Kantor Dinas Pu dan Kimpraswil ( MULTY YEARS ) 1 Input : - Biaya Rp. 2 Out Put : - Belanja Makan dan minum Rapat unit 3 Out Come - Terrealisasinya belanja makan dan minum rapat untuk paket pekerjaan pada Pembangunan unit Kantor Dinas Pu dan Kimpraswil ( MULTY YEARS ) 1 Input : - Biaya

Rp

10.000.000.000

10.000.000.000

100,00

2 Out Put : A BANGUNAN GEDUNG MASJID I PEKERJAAN PENDAHULUAN 1 Direksi keet

m²

211,000

211,000

100,00

2 Pembersihan lokasi 3 Pengukuran dan pasang bouwplank 4 Billboard

m² m' unit

23.478,165 253,400 1,000

100,00 100,00 100,00

II 1 2 3 4 5 6 7

PEKERJAAN TANAH / URUGAN PASIR / BORE PILE Galian tanah foot plat Galian tanah balok (sloof) Urugan tanah bekas galian Urugan pasir di bawah foot plat Urugan pasir di bawah balok (sloof) Urugan sirtu tebal 10 cm di bawah plat Bore pile Ø 50 cm

m³ m³ m³ m³ m³ m3 m'

352,898 443,199 534,304 21,789 31,801 301,599 2.613,000

III 1 2 3 4 5 6

PEKERJAAN BETON Elv. ± 0,00 m (LANTAI DASAR) Lantai kerja di bawah foot plat Lantai kerja di bawah balok (sloof) Lantai kerja di bawah plat Cor bore pile Ø 50 cm beton K-250 tanpa tulangan Cor bore pile Ø 50 cm beton bertulang K-250 Foot plate beton bertulang K-250 Besi tulangan Begisting

m³ m³ m3 m' m' m³ kg m²

13,257 20,482 325,999 1.005,000 1.608,000 146,817 19.881,139 353,521

7 Balok beton bertulang K-250 a. Tie Beam ( TB 1 ) 40/70 Besi tulangan Begisting

m³ kg m2

77,595 8.201,697 387,974

b. Tie Beam ( TB 2 ) 25/40 Besi tulangan Begisting

m³ kg m2

13,809 2.386,094 110,468

c.

Tie Beam ( TB 3 ) 40/70 Besi tulangan Begisting

m³ kg m2

7,876 926,128 39,380

d. Tie Beam ( TB 4 ) 40/70 Besi tulangan Begisting

m³ kg m2

4,144 487,814 20,720

e. Tie Beam ( TB 5 ) 40/70 Besi tulangan Begisting

m³ kg m2

13,584 2.498,866 67,921

f.

m³

17,510

23.478,165 253,400 1,000 352,898 443,199 534,304 21,789 31,801 301,599 2.613,000 13,257 20,482 325,999 1.005,000 1.608,000 146,817 19.881,139 353,521 77,595 8.201,697 387,974 13,809 2.386,094 110,468 7,876 926,128 39,380 4,144 487,814 20,720 13,584 2.498,866 67,921 17,510

Tie Beam ( TB 6 ) 40/70

68

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Target

Realisasi

6

7

8

5

4 Besi tulangan Begisting

kg m2

2.252,697 87,550

g. Tie Beam ( TB 7 ) 40/70 Besi tulangan Begisting

m³ kg m2

6,370 901,088 31,850

h. Tie Beam ( TB 8 ) 40/70 Besi tulangan Begisting

m³ kg m2

6,248 811,816 31,238

i.


m³ kg m2

7,896 1.180,374 39,480

j.


m³ kg m2

5,376 639,805 26,880

k. Tie Beam ( TB 11 ) 40/70 Besi tulangan Begisting

m³ kg m2

5,376 839,605 26,880

l.


m³ kg m2

5,376 705,145 26,880

m. Tie Beam ( TB 13 ) 40/70 Besi tulangan Begisting

m³ kg m2

2,464 282,058 12,320

n. Tie Beam ( TB 14 ) 25/40 Besi tulangan Begisting

m³ kg m2

0,840 287,891 6,720

8 Plat lantai tebal 7 cm beton bertulang K-250 Were Mesh M5 Begisting

m3 m2 m2

300,000 6.751,651 74,352

9 Kolom beton bertulang K-250 a. Kolom K1 40/40 Besi tulangan Begisting

m³ kg m2

25,704 5.017,080 257,040

b. Kolom K2 40/40 Besi tulangan Begisting

m³ kg m2

1.071,300 -

c.

Kolom K3 60/60 Besi tulangan Begisting

m³ kg m2

4,248 806,435 28,320

d. Kolom K4 60/60 Besi tulangan Begisting

m³ kg m2

8.153,460 -

e


m³ kg m2

7.610,613 -


m³ kg m2

2.710,413 -


m³ kg m2

f

g

3 Out Come: - Terbangunnya Pembangunan mesjid Agung Tahap II ( MULTY YEARS ) di Kab. PPU yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak Jasa Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung Tahap II ( Multy Years ) Kab. Penajam Paser Utara

Satuan

1 Input : - Biaya


Ket.

9

10

2.252,697 87,550 6,370 901,088 31,850 6,248 811,816 31,238 7,896 1.180,374 39,480 5,376 639,805 26,880 5,376 839,605 26,880 5,376 705,145 26,880 -

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

4.688,105 84,960

2,464 282,058 12,320 0,840 287,891 6,720 300,000 6.751,651 74,352 25,704 5.017,080 257,040 1.071,300 4,248 806,435 28,320 8.153,460 7.610,613 2.710,413 4.688,105 84,960

m2

8.173,00

8.173,00

Rp

220.350.000

200.000.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 100,00

90,76

2 Out Put : Jasa Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung Tahap II ( Multy Years )


69

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

5

6

4 - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil

3 Out Come: - Terrealisasinya Pembangunan Mesjid Agung ( MULTY YEARS ) yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak B. Belanja Pegawai

- Pengawas Lapangan


1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Pengawas Lapangan 3 Out Come - terrealisasinya Pengawasan Lapangan Pembangunan Mesjid Agung ( MULTY YEARS ) 1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Administrasi Kegiatan

3 Out Come - Terrealisasinya terrealisasinya Honor Administrasi pada PPembangunan Mesjid Agung ( MULTY YEARS )



Pembnagunan Gedung Olah RagaTahap II Kab. Penajam Paser Utara

7

8


Ket.

9

10

212.600.000,00 117.440.000,00

61,45 53,88

Pkt

1,00

1,00

100,00

Rp

24.000.000,00

14.400.000,00

60,00

bln

12,00

12,00

100,00

1,00

1,00

100,00

Rp Rp

7.200.000,00

4.800.000,00

66,67

bln

12,00

12,00

0,000

Unit

1,00

1,00

0,000

Rp

Org Org Org Org

4.700.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Input : - Biaya

Rp

34.000.000.000

28.976.517.000

85,23

2 Out Put : I PEKERJAAN PENDAHULUAN 1 Direksi Keet 2 Pengukuran dan pasang bouwplank 3 Billboard 4 Pembersihan lokasi

m² m' unit m²

144,00 525,00 1,00 23.600,00

144,00 525,00 1,00 23.600,00

100,00 100,00 100,00

m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m'

683,00 553,00 618,00 2.430,00 83,45 85,75 581,33 1.128,00

m³ m³ m³

41,73 39,49 286,66

m³ kg

221,37 48.088,21

m³ kg m²

444,28 56.690,36 1.006,98

m³ kg m²

159,23 23.444,05 1.061,29

m³ kg m²

47,28 6.111,29 315,52

m³

5,67

II 1 2 3 4 5 6 7 8 III 1 2 3 4

PEKERJAAN TANAH / URUGAN PASIR Galian tanah foot plat Galian tanah sloof Urugan tanah bekas galian Urugan tanah peninggian lantai Urugan pasir di bawah foot plat Urugan pasir di bawah sloof Urugan pasir di bawah lantai Bore pile Ø 50 cm

PEKERJAAN BETON LANTAI BAWAH Lantai kerja di bawah foot plat Lantai kerja di bawah sloof Lantai kerja di bawah lantai Cor bore pile Ø 50 cm beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton 5 Foot plate beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 6 Sloof beton bertulang K-225 a. Sloof 30/50 - Beton - Besi Beton - Bekisting b. Sloof 30/60 - Beton - Besi Beton - Bekisting c. Sloof 30/70 - Beton


Realisasi

346.000.000,00 217.960.000,00

3 Out Come - Tidak terrealisasinya Honor Tim PHO dan FHO padapekerjaan Pembangunan Mesjid Agung ( MULTY YEARS )


Target

70

683,00 553,00 618,00 2.430,00 83,45 85,75 581,33 1.128,00 41,73 39,49 286,66 221,37 48.088,21 444,28 56.690,36 1.006,98 159,23 23.444,05 1.061,29 47,28 6.111,29 315,52 5,67

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

- Besi Beton - Bekisting d. Sloof 30/40 - Beton - Besi Beton - Bekisting 7 Dinding beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 8 Plat lantai beton bertulang K-225 tebal 12 cm - Beton - Besi Beton IV PEKERJAAN BETON PORTAL A. As 1 dan As 28 1 Kolom K1 Ø 50 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 2 Kolom K2 Ø 60 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 3 Kolom K4 Ø 75 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 4 Kolom K5 30/50 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 5 Balok B4 40/70 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 6 Balok B10 30/40 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 7 Balok GR1 40/70 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 8 Balok E3 30/60 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting B. Portal As 14 dan As 15 1 Kolom K1 Ø 50 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 2 Kolom K4 Ø 75 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 3 Kolom K5 30/50 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting

4 Balok B9 30/50 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 5 Balok B10 30/40 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 6 Balok GR1 40/70 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 7 Balok E3 30/60 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton


kg m²

762,62 37,82

m³ kg m²

18,72 1.976,83 124,86

m³ kg m²

37,44 5.699,60 340,33

m³ kg

194,40 21.107,86

m³ kg m²

1,57 459,68 12,68

m³ kg m²

3,80 1.102,83 25,55

m³ kg m²

20,42 4.287,78 108,90

m³ kg m²

1,44 373,52 17,18

m³ kg m²

5,04 912,24 32,26

m³ kg m²

0,58 146,74 5,32

m³ kg m²

7,28 1.441,44 46,81

m³ kg m²


Ket.

9

10

100,00 100,00

0,69 172,10 7,03

762,62 37,82 18,72 1.976,83 124,86 37,44 5.699,60 340,33 194,40 21.107,86 1,57 459,68 12,68 3,80 1.102,83 25,55 20,42 4.287,78 108,90 1,44 373,52 17,18 5,04 912,24 32,26 0,58 146,74 5,32 7,28 1.441,44 46,81 0,69 172,10 7,03

m³ kg m²

3,58 952,28 28,64

3,58 952,28 28,64

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

20,01 4.223,46 106,72

20,01 4.223,46 106,72

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

1,44 334,08 15,36

1,44 334,08 15,36

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

-

-

m³ kg m²

0,58 145,73 5,28

0,58 145,73 5,28

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

3,64 619,34 23,41

3,64 619,34 23,41

100,00 100,00 100,00

m³ kg

0,69 138,93

0,69 138,93

100,00 100,00

71

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Target

6

7

5

4 C. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

D.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

E. 1


Satuan

Realisasi 8


Ket.

9

10

- Bekisting Portal As 2 dan As 27 Kolom K1 Ø 50 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Kolom K2 Ø 60 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Kolom K3 Ø 65 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Kolom K5 30/50 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Balok B2 40/80 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Balok B10 30/40 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Balok GR1 40/70 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Balok C6 30/40 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Balok E3 30/60 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Portal As 4,5,6,7,8,9,10,11 As 18,19,20,21,22,23,24,25 Kolom K1 Ø 50 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Kolom K2 Ø 60 beton bertulang K-225

m²

5,76

5,76

100,00

m³ kg m²

1,57 459,68 12,68

1,57 459,68 12,68

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

3,80 1.102,83 25,55

3,80 1.102,83 25,55

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

14,61 4.248,07 91,93

14,61 4.248,07 91,93

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

1,44 373,06 17,16

1,44 373,06 17,16

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

5,76 1.105,92 36,00

5,76 1.105,92 36,00

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

0,58 145,73 5,28

0,58 145,73 5,28

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

7,28 1.441,44 46,81

7,28 1.441,44 46,81

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

0,72 133,20 6,60

0,72 133,20 6,60

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

0,69 169,89 7,03

0,69 169,89 7,03

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

11,74 3.132,97 93,93

11,74 3.132,97 93,93

100,00 100,00 100,00

- Beton - Besi Beton - Bekisting Kolom K3 Ø 65 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Kolom K5 30/50 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Balok B5 35/70 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Balok B10 30/40 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Balok C6 30/40 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Balok GR2 40/70 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Balok E3 30/60 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Portal As 13 dan As 16 Kolom K1 Ø 50 beton bertulang K-225

m³ kg m²

29,87 8.267,17 197,97

29,87 8.267,17 197,97

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

114,10 31.776,52 701,75

114,10 31.776,52 701,75

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

10,65 2.492,61 113,65

10,65 2.492,61 113,65

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

22,05 4.731,28 157,86

22,05 4.731,28 157,86

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

9,72 2.465,72 89,37

9,72 2.465,72 89,37

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

5,40 991,01 49,12

5,40 991,01 49,12

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

54,77 10.622,98 358,76

54,77 10.622,98 358,76

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

5,18 1.041,98 43,18

5,18 1.041,98 43,18

100,00 100,00 100,00

72

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Target

6

7

5

4

2

3

4

5

6

7

- Beton - Besi Beton - Bekisting Kolom K2 Ø 60 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Kolom K3 Ø 65 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Kolom K5 30/50 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Balok B2 40/80 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Balok B6 35/75 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Balok B10 30/40 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting

8 Balok C6 30/40 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 9 Balok GR1 40/70 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 10 Balok E3 30/60 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting F. 1 Portal As 12 dan As 17 Kolom K1 Ø 50 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton 2 - Bekisting Kolom K2 Ø 60 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton 3 - Bekisting Kolom K3 Ø 65 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton 4 - Bekisting Kolom K5 30/50 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton 5 - Bekisting Balok B2 40/80 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton 6 - Bekisting Balok B10 30/40 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton 7 - Bekisting Balok C6 30/40 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton 8 - Bekisting Balok GR1 40/70 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton 9 - Bekisting Balok E3 30/60 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting G. Portal As 3 dan As 26


Satuan

Realisasi 8

m³ kg m²

1,79 476,14 14,32

m³ kg m²

3,80 1.050,02 25,38

m³ kg m²

13,88 3.929,47 85,83

m³ kg m²

1,44 334,08 15,36

m³ kg m²

3,84 737,28 24,00

m³ kg m²

3,35 776,74 30,30

m³ kg m²

0,58 145,73 5,28

m³ kg m²

0,72 133,20 6,60

m³ kg m²

3,64 610,38 23,41

m³ kg m²

0,69 169,89 7,03

m³ kg m²

1,79 476,14 14,32

m³ kg m²

3,80 1.050,02 25,38

m³ kg m²

13,39 3.860,85 83,47

m³ kg m²

1,44 334,08 15,36

m³ kg m²

9,60 1.843,20 60,00

m³ kg m²

0,58 145,73 5,28

m³ kg m²

0,72 133,20 6,60

m³ kg m²

7,28 1.441,44 46,81

m³ kg m²

0,69 169,89 7,03

73

1,79 476,14 14,32 3,80 1.050,02 25,38 13,88 3.929,47 85,83 1,44 334,08 15,36 3,84 737,28 24,00 3,35 776,74 30,30 0,58 145,73 5,28

0,72 133,20 6,60 3,64 610,38 23,41 0,69 169,89 7,03 1,79 476,14 14,32 3,80 1.050,02 25,38 13,39 3.860,85 83,47 1,44 334,08 15,36 9,60 1.843,20 60,00 0,58 145,73 5,28 0,72 133,20 6,60 7,28 1.441,44 46,81 0,69 169,89 7,03


Ket.

9

10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

4

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

1 Kolom K1 Ø 50 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 2 Kolom K2 Ø 60 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 3 Kolom K3 Ø 65 beton bertulang K-225 - Beton

- Besi Beton - Bekisting 4 Kolom K5 30/50 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 5 Balok B6 30/70 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 6 Balok B10 30/40 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 7 Balok C6 30/40 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 8 Balok GR1 40/70 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 9 Balok E3 30/60 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting H. Portal As 3" dan As 26" 1 Kolom K1 Ø 50 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 2 Kolom K2 Ø 60 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 3 Kolom K3 Ø 65 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 4 Kolom K5 30/50 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 5 Balok B6 30/70 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 6 Balok C6 30/40 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 7 Balok GR1 40/70 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 8 Balok E3 30/60 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting

I. Portal As 12" dan As 17" 1 Kolom K1 Ø 50 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting



Ket.

9

10

m³ kg m²

1,16 312,14 9,31

1,16 312,14 9,31

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

3,41 941,85 22,75

3,41 941,85 22,75

100,00 100,00 100,00

m³

12,57

12,57

100,00

kg m²

3.502,80 77,49

3.502,80 77,49

100,00 100,00

m³ kg m²

0,72 257,37 7,72

0,72 257,37 7,72

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

-

-

m³ kg m²

0,52 131,16 4,75

0,52 131,16 4,75

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

0,36 66,60 3,30

0,36 66,60 3,30

100,00 100,00 100,00

m³ m² kg

3,64 864,86 28,09

3,64 864,86 28,09

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

0,39 78,15 3,24

0,39 78,15 3,24

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

1,57 459,68 12,68

1,57 459,68 12,68

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

3,80 1.102,83 25,55

3,80 1.102,83 25,55

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

14,61 4.248,07 91,93

14,61 4.248,07 91,93

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

-

-

m³ kg m²

-

-

m³ kg m²

0,72 133,20 6,60

0,72 133,20 6,60

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

7,28 1.441,44 46,81

7,28 1.441,44 46,81

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

0,69 169,89 7,03

0,69 169,89 7,03

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

1,79 476,14 14,32

1,79 476,14 14,32

100,00 100,00 100,00

74

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

4

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

2 Kolom K2 Ø 60 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 3 Kolom K3 Ø 65 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 4 Balok B2 40/80 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 5 Balok B6 30/70 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 6 Balok C6 30/40 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 7 Balok GR1 40/70 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 8 Balok E3 30/60 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting V PEKERJAAN BALOK BETON MELINTANG Elevasi + 3,85 meter 1 Balok B1 45/90 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 2 Balok B2 40/80 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 3 Balok B3 35/80 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 4 Balok B4 40/70 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 5 Balok B5 35/70 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 6 Balok B6 30/70 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 7 Balok B7 40/60 beton bertulang K-225 - Beton

8

B. 1

2

3


- Besi Beton - Bekisting Balok B8 30/60 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Balok B9 30/50 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Elevasi + 5,77 meter Balok BA 2 30/60 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Balok C2 40/80 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting Balok C3 30/70 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting


Ket.

9

10

m³ kg m²

3,80 1.050,02 25,38

3,80 1.050,02 25,38

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

13,04 3.695,82 80,17

13,04 3.695,82 80,17

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

5,76 1.105,92 36,00

5,76 1.105,92 36,00

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

2,52 584,64 22,81

2,52 584,64 22,81

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

0,72 133,20 6,60

0,72 133,20 6,60

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

3,64 610,38 23,41

3,64 610,38 23,41

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

0,69 169,89 7,03

0,69 169,89 7,03

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

14,16 2.477,31 74,50

14,16 2.477,31 74,50

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

3,20 614,40 20,00

3,20 614,40 20,00

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

57,32 10.603,46 358,23

57,32 10.603,46 358,23

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

3,42 618,30 21,86

3,42 618,30 21,86

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

42,24 9.038,93 301,58

42,24 9.038,93 301,58

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

10,51 2.438,74 95,13

10,51 2.438,74 95,13

100,00 100,00 100,00

m³

23,92

23,92

100,00

kg m²

4.259,68 160,04

4.259,68 160,04

100,00 100,00

m³ kg m²

12,10 2.769,98 67,25

12,10 2.769,98 67,25

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

58,42 13.553,90 506,52

58,42 13.553,90 506,52

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

24,89 4.608,51 138,50

24,89 4.608,51 138,50

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

53,12 9.826,96 331,99

53,12 9.826,96 331,99

100,00 100,00 100,00

m³ m² kg

2,10 388,50 17,01

2,10 388,50 17,01

100,00 100,00 100,00

75

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

4

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

4 Balok C4 30/60 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 5 Balok C6 30/40 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting C. Elevasi + 9,62 meter 1 Balok E1 45/90 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 2 Balok E2 40/80 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 3 Balok E4 25/35 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 4 Balok BA 1 35/60 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting D. Elevasi + 9,62 meter 1 Balok F1 30/70 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 2 Balok F2 25/50 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting VI COR PLAT LANTAI DATAR BETON BERTULANG 1 Lantai datar Elevasi + 3,85 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton

- Bekisting 2 Lantai datar Elevasi + 5,77 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 3 Lantai datar Elevasi + 9,62 beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting VII PLAT TRIBUN 1 Plat tribun bawah beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 2 Dinding tribun bawah beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 3 Plat tribun atas beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting 4 Dinding tribun atas beton bertulang K-225 - Beton - Besi Beton - Bekisting VIII TANGGA BETON BERTULANG 1 Tangga beton bertulang K-225 menuju lantai lapangan - Beton - Besi Beton - Bekisting 2 Tangga beton bertulang K-225 menuju lantai 2 - Beton - Besi Beton - Bekisting 3 Tangga beton bertulang K-225 menuju lantai 3 - Beton - Besi Beton - Bekisting IX PEKERJAAN PASANGAN



Ket.

9

10

m³ kg m²

32,69 6.094,70 274,43

32,69 6.094,70 274,43

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

7,56 1.411,03 69,94

7,56 1.411,03 69,94

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

28,84 4.449,20 160,33

28,84 4.449,20 160,33

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

54,42 7.213,71 355,01

54,42 7.213,71 355,01

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

29,47 4.195,56 320,91

29,47 4.195,56 320,91

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

31,20 5.733,31 237,75

31,20 5.733,31 237,75

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

21,06 1.915,84 170,61

21,06 1.915,84 170,61

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

10,66 2.289,51 142,27

10,66 2.289,51 142,27

100,00 100,00 100,00

m³ kg

200,37 23.417,82

200,37 23.417,82

100,00 100,00

m²

1.669,77

1.669,77

100,00

m³ kg m²

68,88 8.064,71 574,01

68,88 8.064,71 574,01

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

92,02 10.677,99 761,39

92,02 10.677,99 761,39

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

84,03 10.524,60 683,17

84,03 10.524,60 683,17

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

45,92 10.746,70 598,07

45,92 10.746,70 598,07

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

33,82 3.990,17 338,15

33,82 3.990,17 338,15

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

53,50 9.863,22 559,92

53,50 9.863,22 559,92

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

10,10 2.830,53 87,77 15,90 4.455,98 162,18

100,00 100,00 100,00

m³ kg m²

10,10 2.830,53 87,77 15,90 4.455,98 162,18

m³ kg m²

11,93 3.564,78 129,74

11,93 3.564,78 129,74

100,00 100,00 100,00

76

100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Target

6

7

5

4 1 2 3 4

Pasangan batu bata 1:2 Pasangan batu bata 1:4 Plesteran 1:2 Plesteran 1:4

3 Out Come: - Terbangunnya Pembangunan Gedung Olah Raga ( MULTY YEARS ) di Kab. PPU yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak Jasa Pengawasan Pembangunan Gedung Olah Raga Tahap II Kab. Penajam Paser Utara

Satuan

1 Input : - Biaya

Realisasi 8


Ket.

9

10

m³ m³ m² m²

88,23 242,96 200,74 794,63

88,23 242,96 200,74 794,63

m2

11.059,00

11.059,00

Rp

872.770.000

120.000.000,00

13,75

492.350.000,00 301.085.000,00

167.232.095,00 85.470.218,00

33,97 28,39

unit

1,00

1,00

100,00

Rp

24.000.000,00

14.400.000,00

60,00

bln

12,00

12,00

100,00

Unit

1,00

1,00

100,00

Rp

7.200.000,00

4.800.000,00

66,67

bln

12,00

12,00

0,000

Unit

1,00

1,00

0,000

100,00 100,00 100,00 100,00

2 Out Put : Jasa Pengawasan Pembangunan Gedung Olah Raga Tahap II - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil 3 Out Come: - Terrealisasinya Pembangunan Gedung Olah Raga ( MULTY YEARS ) di Kab. PPU yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak

B. Belanja Pegawai

Honor Pengawas Lapangan

- Honor Administrasi Kegiatan


1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Pengawas Lapangan 3 Out Come - terrealisasinya Honor Pengawasan Lapangan Pembangunan Gedung Olah Raga ( MULTY YEARS ) di Kab. PPU 1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Administrasi Kegiatan 3 Out Come - Terrealisasinya terrealisasinya Honor Administrasi pada Pembangunan Gedung Olah Raga ( MULTY YEARS ) di Kab. PPU


Rp

Org Org Org Org

3 Out Come - Tidak terrealisasinya Honor Tim PHO dan FHO padapekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga ( MULTY YEARS ) di Kab. PPU Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pembangunan Komplek Islamice Centre ( Manasik dan Jalan Masuk ) Tahap II Kab. Penajam Paser Utara

1 Input : - Biaya

Rp

2 Out Put : GEDUNG ASRAMA HAJI I PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pembersihan Lapangan 2 Pagar pengaman seng 3 Pengukuran / Bouwplank

M2 M M

II 1 2 3 4 5 III

PEKERJAAN TANAH Galian Pondasi Galian Septitank & Peresapan Timbunan tanah kembali bekas galian Bor Pile dia. 40cm - 6 M1 Urugan Tanah dari luar dibawah lantai

PEKERJAAN PONDASI 1 Pondasi P1 a. Pile cap ( 240 x 120 x 60 ) Beton Besi beton Bekisting

-

-

-

-

-

-

-

-

39.291.760.365

98,23

6.600,00 163,500 1.500,00

6.600,00 163,500 1.500,00 -

100,00 100,00 100,00

M3 M3 M3 m1 M3

479,93 0,00 273,83 816,00 4.899,52

100,00

M3 Kg M2

34,56 5.184,00 611,71

479,93 273,828 816,00 4.899,52 34,56 5.184,00 611,712 -

2 Pondasi P2 a. Pile cap ( 120x120x60 )


4.700.000,00

77

40.000.000.000

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Target

Realisasi

6

7

8

5

4 Beton Besi beton Bekisting b. Lantai kerja 1:3:5 t = 5 cm c. Urugan pasir dipadatkant = 10 cm

3 Pondasi P3 a. Foot plat ( 80x80x30 ) Beton K-225 Besi

M3 Kg M2 M2 M3

M3 Kg

157,52 23.628,00 74,88 8,11 16,22

M3 M3

7,76 2.005,97 2,64 5,37

M3 M3 M3

2,64 0,24 0,48

M3 M3 M3

-

M3 M3 M3

6,17 0,63 1,41

M1

816,00

IV PEKERJAAN BETON A SLOOF 1 GB. 1 ( 25 X 40 ) Beton K-225 Besi beton Bekisting

M3 Kg M2

80,78 20.195,00 1.429,81

2 GB. 2 ( 25 X 30 ) Beton K-225 Besi beton Bekisting

M3 Kg M2

9,34 2.465,25 165,36

3 Sloof GB.3 ( 15 x 20 ) Beton Besi beton Bekisting

M3 Kg M2

BALOK LANTAI & RINGBALOK 1 B1 ( 25 X 50 ) Beton K-225 Besi Bekesting

M3 Kg M2

2 B2 ( 25 X 40 ) Beton K-225 Besi Bekesting

M3 Kg M2

3 B3 ( 25 x 30 ) Beton K-225 Besi Bekesting

M3 Kg M2

4 B4 ( 15 x 20 ) Beton K-225 Besi Bekesting

M3 Kg M2

5,44 1.472,00 100,82 30,04 7.510,00 531,71 129,56 33.507,00 2.398,65 33,46 8.365,00 592,24 2,15 578,55 52,97 -

5 Ring Balok ( 10 x 15 ) Beton K-225 Besi Bekesting

M3 Kg M2

KOLOM ( Lt. DSAR & Lt.ATAS ) 1 K1 ( 20 X 40 ) Beton K-225 Besi Bekesting

M3 Kg M2

b. Lantai kerja 1:3:5 t=5cm c. Urugan pasir dipadatkant = 10 cm 4 Pondasi rollag bata & terapan tangga a. Rollag bata untuk teras - Pasangan bata 1 : 3 - Lantai kerja 1:3:5 t=5cm - Urugan pasir dipadatkan t = 10 cm b. Rollag bata untuk selasar - Pasangan bata 1:3 - Lantai kerja 1:3:5 t=5cm - Urugan pasir dipadatkan t = 10 cm c. Rollag bata untuk terapan tangga - Pasangan bata 1:3 - Lantai kerja 1:3:5 t=5cm -. Urugan pasir dipadatkant = 10 cm 5 Pondasi Bor pile dia 40 cm - Beton Bor Pile K-225

B

C


Satuan

78

5,76 1.498,13 118,55

30,72 7.680,00 543,74 -

157,52 23.628,00 74,880 8,11 16,22 7,760 2.005,97 2,645 5,37 2,64 0,240 0,48 6,17 0,63 1,410 816,000 80,78 20.195,000 1.429,81 9,34 2.465,25 165,357 5,440 1.472,00 100,82 30,040 7.510,00 531,71 129,56 33.507,000 2.398,65 33,46 8.365,00 592,240 2,155 578,55 52,97 5,76 1.498,125 118,55 30,72 7.680,000 543,74 -


Ket.

9

10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

5

6

7

4 2 K2 ( 30 X 30 ) Beton K-225 Besi Bekesting 3 K3 ( 20 X 20 ) Beton K-225 Besi Bekesting 4 KP ( Kolom praktis ) 10 x 15 Beton K-225 Besi Bekesting D

M3 Kg M2 M3 Kg M2

PLAT BETON 1 Plat lantai t = 12cm, beton K-225 Beton K-225 Besi Bekesting

M3 Kg M2

2 Plat dak t=10 cm Beton Besi beton Bekisting

M3 Kg M2

3 Plat talang beton t =10 cm Beton K-225 Besi Bekesting

M3 Kg M2

4 Kanopi & Architcraf beton ( Lt. dasar & Lt. atas`) Beton K-225 Besi Bekesting

M3 Kg M2

5 Tangga beton Beton K-225 Besi Bekesting Lantai kerja 1 : 3 : 5 t = 5 cm Urug pasir dipadatkan t = 10 cm

M3 Kg M2 M3 M3

6 Frame Beton jendela type JK Beton K-225 Besi Bekesting

M3 Kg M2

7 Kepalaan kolom dengan beton

M3

8 Meja beton untuk wastafel

M3

Sub Total V PEKERJAAN KAP / ATAP 1 Pekerjaan kuda kuda gording & Nok WF , CNP , TEKSTANG , 2 Pek. Rangka atap kaso , reng baja ringan 3 Pek. Atap penutup genteng Keramik ( setara KIA ) 4 Bumbungan genteng keramik ( setara KIA ) 5 Talang jurai seng plat 6 Pekerjaan flashing 7 Pekerjaan list plank kalsiboard / GRC 8 Ornamen atap bumbungan 9 Baut konstruksi , plat strip , Aisan , paku 10 Pasang kawat harmonika 11 Pasang glsswool 12 Allumunium foil doble side

8 24,62 6.155,00 435,77 23,12 5.925,15 435,04 23,44 6.851,65 496,78

276,660 69.165,000 4.896,880 23,430 5.857,500 414,710 56,220 14.055,000 995,090 30,859 7.929,100 644,827 18,890 4.722,500 334,350 0,410 0,820 0,998 117,530 22,800 1,212 -

kg M2 M2 M1 M1 M1 M1 bh kg m2 m2 m2

29.925,00 2.813,17 2.546,66 295,36 24,70 425,52 369,73 5,00 24,66 2.665,11 2.665,11 2.665,11

PEKERJAAN DINDING & PLESTERAN Pek. Pasang Bata 1 : 4 Plasteran dan Aci Dinding 1 : 4 Plasteran dan Aci Beton 1 : 4 Penebalan kolom dengan pasangan bata 1 : 4 Pekerjaan dinding bertekstur Pekerjaan profilan plester + aci Pasangan dinding keramik 20/25 pantry & toilet Pasangan keramik 20 / 20 meja beton

M2 M2 M2 M2 M1 M2 M2 M2

5.853,40 10.406,05 2.507,08 165,82 80,46 84,91 -

VIII PEKERJAAN LANTAI LT. DASAR & LT.ATAS 1 Urug pasir dibawah lantai t = 10 cm 2 Lantai kerja 1 : 3 : 5 , + M6 Dibawah Lantai t = 10 cm

M3 M3

235,32 235,32

VI 1 2 3 4 5 6 7 8


M3 Kg M2

Realisasi

79

24,62 6.155,00 435,770 23,115 5.925,15 435,04 23,44 6.851,65 496,783 276,66 69.165,00 4.896,880 23,430 5.857,50 414,71 56,22 14.055,000 995,09 30,86 7.929,10 644,827 18,890 4.722,50 334,35 0,410 0,82 1,00 117,53 22,800 1,21 -

29.925,00 2.813,17 2.546,658 295,36 24,70 425,520 369,73 5,00 24,665 2.665,11 2.665,11 2.665,107 5.853,402 10.406,05 2.507,08 165,816 80,46 84,91 235,32 235,325


Ket.

9

10 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Target

6

7

5

4 3 Plastik seet utk lantai kerja XIII PEKERJAAN LAIN LAIN Pekerjaan saluran keliling bangunan J

8

M2

1.114,68

M1

191,18

Instalasi air kotor lantai dasar Pipa PVC dia 2 " Pipa PVC dia 3" Pipa PVC dia 4" Fitting pipa V.trap fitting dia 2"

M1 M1 M1 ls bh

1 2 3 4

Instalasi air kotor lantai atas Pipa PVC dia 2 " Pipa PVC dia 3" Pipa PVC dia 4" Fitting pipa

M1 M1 M1 ls

1 2 3 4 5 6 7 8

Instalasi air bekas dan air hujan Pipa PVC dia 2 " Pipa PVC dia 3" Pipa PVC dia 4" Fitting pipa Roof drain Bak kontrol Material bantu Testing comisioning

M1 M1 M1 ls bh M1 ls ls

110,00 22,00 113,00 0,50 22,00 40,000 20,000 42,000 0,500 9,45 9,90 43,20 0,45 0,25 -

M2 M2 M

144,00 2.700,00 -

M Ls

200,00 1,00

M3 M3 M3 M3

80,00 80,00 2.076,23

M3 Kg M2

13,00 1.950,00 230,10 60,00 15.000,00 1.062,00 216,00 216,00 15,00 145,00 12,50 2,50

L

GEDUNG SERBAGUNA I PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Direksi Keet 2 Pembersihan Lapangan 3 Pagar Pengaman Seng

4 Pengukuran / Bouwplank 5 Pembuatan papan nama proyek II 1 2 3 4 III

Realisasi

1 2 3 4 5 K

PEKERJAAN TANAH Galian Pondasi Galian Septitank & Peresapan Timbunan tanah kembali bekas galian Urugan Tanah dari luar dibawah lantai

PEKERJAAN PONDASI 1 Pondasi Tapak Beton K-225 Beton Besi beton Bekisting 2 Pondasi Pile Cap Beton Besi beton Bekisting 3 Bor Pile dia. 40cm Beton Bor Pile dia. 40cm Galian tanah Bor Pile dia. 40cm 4 Urugan Pasir dibawah Pondasi t = 10cm 5 Lantai kerja t = 10cm beton 1 : 3 : 5 6 Pondasi Rolaag 1 Bata 1 : 3 7 Pasir Urug dibawah Rolaag t = 10cm

IV PEKERJAAN BETON STRUKTUR 1 Sloof GB.1 30/60, beton K-225 Beton Besi beton Bekisting 2 Sloof GB.2 30/40, beton K-225 Beton Besi beton Bekisting 3 Sloof GB.3 20/40, beton K-225 Beton Besi beton Bekisting 4 Kolom K1 40/60, beton K-225 Beton Besi beton Bekisting 5 Kolom K2 Ø50, beton K-225 Beton Besi beton


Satuan

M3 Kg M2 m1 m1 M3 M3 M3 M3

M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg

80

35,37 4.281,18 261,74 24,40 3.248,71 180,56 6,41 775,41 180,55 4,80 612,00 40,00 49,43 6.188,00


Ket.

9

10

1.114,68 191,18 110,00 22,00 113,000 0,50 22,00 40,00 20,000 42,00 0,50 9,45 9,900 43,20 0,45 0,25 144,000 2.700,00 -

100,00

200,000 1,00 80,00 80,000 2.076,23 13,00 1.950,000 230,10 60,000 15.000,00 1.062,00 216,00 216,00 15,000 145,00 12,50 2,500 35,37 4.281,18 261,740 24,40 3.248,710 180,56 6,410 775,41 180,55 4,80 612,00 40,000 49,43 6.188,000

100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Target

Realisasi

6

7

8

5

4 Bekisting Kolom K3 30/30, beton K-225 Beton Besi beton Bekisting Kolom KP 15/15, beton K-225 Beton Besi beton Bekisting Balok B1 (30x100), beton K-225 Beton Besi beton Bekisting Balok B2 (30x40), beton K-225 Beton

M2

Besi beton Bekisting Balok B3 (20x30), beton K-225 Beton Besi beton Bekisting Plat lantai t = 12cm, beton K-225 Beton Besi beton Bekisting Plat lantai panggung t = 12cm, beton K-225 Beton Besi beton Bekisting Tangga beton Beton Besi beton Bekisting

Kg M2


Ket.

9

10

146,00 2,70 378,68 36,00 12,90 4.176,00 238,95 63,00 13.104,00 521,95 31,38

146,00 2,700 378,68 36,00 12,90 4.176,00 238,950 63,00 13.104,000 521,95 31,380

100,00

PEKERJAAN RANGKA BAJA ATAP Rafter pipa baja D. 40cm Ring balk rangka batang dobel siku 90.90.10 Base plate t = 16mm Ring balk rangka batang dobel siku 90.90.10 Angkur Bolt dia 1" - 70cm Baut dia 1/2" Gording C 150x50x20x2.3 Ikatan angin besi dia 16 Trekstang dia 12

kg kg kg kg bh bh kg kg kg

12.185,610 41.280,000 974,800 13.760,000 36,000 234,000 4.264,380 360,240 1.626,400

PEKERJAAN KAP ATAP Pek. kaso/reng baja ringan Pekerjaan atap penutup genteng keramik ( KIA / Setara ) Bubungan Genteng Keramik ( KIA / Setara ) Pekerjaan rangka hollow 4/4 Atap (Reynobond t = 4mm) Pek. Glass Wool 3cm Pek. Kawat Harmonika' Pek. Aluminium Foil Pek. Listplank (Reynobond t =4mm) Pek. Listplank kalsiboard / GRC Ornamen Atap

M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 bh

590,00 295,00 40,00 120,57 118,00 236,00 236,00 236,00 -

PEKERJAAN DINDING & PLESTERAN LT.1 & 2 Pek. Pasang Bata 1 : 4 Plasteran dan Aci Dinding 1 : 4 Plasteran dan Aci Dinding 1 : 2 Plasteran dan Aci Beton 1 : 4 Pekerjaan ban-banan Pekerjaan rangka hollow 5/5

M2 M2 M2 M2 M1 M2

2.194,74 4.090,20 120,00 238,50 199,50 82,00

PEKERJAAN LANTAI LT. 1 & 2 1 Urugan Pasir dibawah lantai t =10cm 2 Lantai Kerja 1:3:5 + M6 dibawah lantai t = 10cm

M2 M2

140,00 1.400,00

XIII PEKERJAAN LAIN-LAIN 1 Pas.Saluran pinggir bangunan

M1

72,50

PLAZA MANASIK I PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pembersihan Lapangan 2 Pagar Pengaman Seng

M2 M

6.400,00

6.527,04 259,83 16,30 1.434,00 57,520 242,50 45.232,500 243,00 17,360 1.909,60 17,36 11,00 1.526,00 60,000 12.185,610 41.280,00 974,80 13.760,000 36,00 234,00 4.264,380 360,24 1.626,40 590,00 295,000 40,00 120,57 118,000 236,00 236,00 236,000 2.194,740 4.090,20 120,00 238,500 199,50 82,00 140,00 1.400,000 72,500 6.400,00 -

100,00 100,00

M3 Kg M2

6.527,04 259,83 16,30 1.434,00 57,52 242,50 45.232,50 243,00 17,36 1.909,60 17,36 11,00 1.526,00 60,00

6

7

8

9

10

11

12

13

V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VII 1 2 3 4 5 6 IX


Satuan

M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3

M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 Kg M2

81

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00

100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

II

PEKERJAAN TANAH & PONDASI Pek. Bouwplank Pek. Galian Pondasi Rollagh 1 Bata Pek Urugan Pasir Bawah Pondasi t= 5 cm Pek. Lantai kerja Bawah Pondasi t = 5 cm Pek. Urug Tanah Pek. Urug Tanah Pot Kembang Pek Sloof Beton 20 x 30 Beton K-225 Besi beton Bekisting 8 Pek. Kolom Praktis 10 x 10 Beton K-225 Besi beton Bekisting 9 Pek. Ring Balok 10x10 Beton K-225 Besi beton Bekisting 10 Pek. Sirtu Padat t=5 cm 1 2 3 4 5 6 7

III 1 2 3 4 5 6 7 8

PEKERJAAN POT KEMBANG Pek. Pasang 1/2 Bata 1:4 Pek. Plesteran 1:2 Pek. Profil Beton Pek. Ornamen Kolom Pek. Pipa Resap dia. 3/4 (dibungkus Ijuk) Pek. 1/2 Bata Tanggulan Pek. Kepala Tanggulan Pek. Pas. Batu Sikat Hitam Dinding Tanggulan

IV PEKERJAAN PLASA 1 Pek. Pasang Paving Block SNI K-175 2 Pek. Pas. Batu Sikat Putih 3 Pek. Pas. Batu Sikat Hitam 4 Pek. Pas. Granit I. 10 cm 5 Pipa Resap Air dia. 3" 6 Pipa Pas Ijuk 8 cm ( Bungkus Pipa) V 1 2 3 4 5

PEKERJAAN SALURAN KELILING Pek. Bak Kontrol (30 x 30 x 25 ) 1/2 Bata pas 1:2 Pek. Buis Beton 1.20 cm Pek. Kanstin Pek. Pasir Padat di bawah Saluran Buis Beton (di bawah Konstruksi Jalan ) dia. 20 cm

JALAN DAN PARKIR I PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pembersihan Lapangan 2 Pengukuran/Bowplank II 1 2 3 4 5 6 7

PEKERJAAN PERKERASAN JALAN L: 6 M PANJANG 884 M ( SATU JALUR ) Galian tanah Timbunan tanah Urugan pasir t = 10 Lantai kerja 1 : 3 : 5 t = 5 cm Jalan Beton K-225 + Wire Mesh M6 single Kanstin 15/30 CM Rolag bata 1:3

1 2 3 4 5 6 7 8

PEKERJAAN PERKERASAN JALAN L: 6 M X 2 PANJANG 639 M ( DUA JALUR ) Galian tanah Timbunan tanah Urugan pasir t = 10 Lantai kerja 1 : 3 : 5 t = 5 cm Jalan Beton K-225 + Wire Mesh M6 single Kanstin 15/30 CM Kanstin 15/60 CM Rolag bata 1:3

III

M M3 M3 M3 M3 M3

M3 Kg M2 M3

308,00 20,13 10,07 5,03 5.230,00 164,94 30,20 3.427,24 301,96 0,49 204,95 10,95 4,07 1.266,45 81,45 104,79

m2 m2 m Unit m1 m2 Unit m2

224,00 529,44 407,26 10,08 12,80 19,68 8,32 -

m2 m2 m2 m2 m1 m1

549,57 276,00 276,00

Unit m1 m1 M3 m1

8,00 248,00 248,00 37,20 80,00

M2 M1

7.696,50 1.248,04

M3 M3 M2 M2 M2 m' M3

1.824,58 3.328,88 2.970,24 3.712,80 3.553,68 1.644,24 381,89

M3 Kg M2 M3 Kg M2

3

M M3 M2 M2 M2 m' m' M3

IV PEKERJAAN PERKERASAN JALAN L: 3 M PANJANG 638 M


82

506,08 4.093,62 5.851,24 5.774,25 5.543,28 830,70 869,04 503,41

308,00 20,130 10,07 5,03 5.230,000 164,94 30,200 3.427,24 301,96 0,49 204,95 10,950 4,07 1.266,450 81,45 104,79 224,00 529,440 407,26 10,08 12,800 19,68 8,32 549,570 276,00 276,00 8,00 248,000 248,00 37,20 80,000 7.696,50 1.248,04 1.824,576 3.328,88 2.970,24 3.712,800 3.553,68 1.644,24 381,888 -

506,08 4.093,62 5.851,240 5.774,25 5.543,28 830,700 869,04 503,41 -


Ket.

9

10

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Target

6

7

5

4

VI

8

Galian tanah Timbunan tanah Urugan pasir t = 10 Lantai kerja 1 : 3 : 5 t = 5 cm Jalan Beton K-225 + Wire Mesh M6 single Kanstin Pasangan bata 1:3

M3 M3 M2 M2 M2 m' M'

421,08 2.225,13 1.200,48 984,00 846,24 574,20 124,03

1 2 3 4 5 6

PEKERJAAN PERKERASAN TEMPAT PARKIR Sekolah TK Asrama Taman manasik Depag Pengadilan Agama Parkiran umum

M2 M2 M2 M2 M2 M2

2.343,51 8.828,95 144,62 1.316,82

M3 M3 M3

M2 M3 M3 M2

2.131,63 1.065,82 157,80 634,25 24.419,74 5.490,46 58,60 219,17 -

M² ML ML

345,00 80,00

PEKERJAAN TANAH Galian Pondasi Galian Septiktank & Peresapan Timbunan tanah kembali bekas galian Urugan Tanah dari luar di bawah lantai

M³ M³ M³ M³

32,30 44,30 505,00

PEKERJAAN PONDASI 1 Pondasi Tapak Beton K-225 Beton K225 Besi beton 150 kg Bekisting 2 Urugan Pasir dibawah Pondasi t=10 cm

M³ Kg M² M³

3 4 5 6

M³ ttk M³ M³

PEKERJAAN SALURAN TERTUTUP BETON Galian tanah timbunan tanah kembali Timbunan pasir t: 10 cm dibawah sal. Beton saluran t: 12 cm -Beton k-225 -Besi beton -Bekisting (dinding saluran) 6 -Lantai kerja beton 1:3:5 7 Timbunan pasir t: 10 cm bag. Atas 8 Paving blok atas saluran 1 2 3 4

KANTOR PENGELOLA I PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pembersihan Lapangan 2 Pagar pengaman Seng 3 Pengukuran/Bowplank II 1 2 3 4 III

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 V

Lantai kerja t=10 cm beton 1:3:5 Pancang kayu ulin 10/10 - 400 Pondasi Rollagh 1 Bata 1:3 Pasir urug dibawah rollag t=10 cm

IV PEKERJAAN BETON 1 Sloof GB 1 20/40, beton K-225 Beton Besi beton Bekisting 2 Sloof GB 2 20/30, beton K-225 Beton Besi beton Bekisting 3 Kolom K1 30/40, beton K-225 Beton Besi beton Bekisting 4 Kolom K2 20/50, beton K-225 Beton Besi beton Bekisting 5 Kolom K3 30/40, beton K-225 Beton Besi beton Bekisting 6 Kolom K4 20/20, beton K-225 Beton Besi beton Bekisting 7 Kolom Kp 15/15, beton K-225


Satuan

M3 kg

M³ kg m2 M³ kg m2 M³ kg m2 M³ kg m2 M³ kg m2 M³ kg m2

83


Ket.

9

10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11,15 1.672,20 197,32 44,00

421,080 2.225,13 1.200,48 984,000 846,24 574,20 124,027 2.343,51 8.828,95 144,62 1.316,82 2.131,63 1.065,816 157,80 634,249 24.419,74 5.490,46 58,601 219,17 345,000 80,00 32,30 44,30 505,00 11,150 1.672,20 197,32 44,000

44,00 55,00 20,00 7,68 1.920,00 135,94 0,18 40,50 3,19 2,90 725,00 51,33 2,80 630,00 49,56 4,32 972,00 76,46 1,20 270,00 21,24 -

44,00 55,000 20,00 7,680 1.920,00 135,94 0,18 40,50 3,190 2,90 725,000 51,33 2,800 630,00 49,56 4,32 972,00 76,460 1,20 270,000 21,24 -

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Target

6

7

5

4

8

9

10

11

V 1 2 3 4 5 6

VI 1 2 3 4 5 6 7 8

VII 1 2 3 4 5 6

Beton Besi beton Bekisting Balok B1 (20x40), beton K-225 Beton Besi beton Bekisting Balok B2 (20x20), beton K-225 Beton Besi beton Bekisting Balok B3 (15x25), beton K-225 Beton Besi beton Bekisting Plat lantai t=12 cm, beton K-225 Beton Besi beton Bekisting

PEKERJAAN KUBAH Pek. Rangka Kubah pipa dia. 4" Pek. Gording pipa dia. 2" Pek. Kubah Enamel Tiara Bulan Sabit Pek. Listplank Reynobond t=4mm Ornamen Atap

XI

M³ kg m2 M³ kg m2 M³ kg m2 M³ kg m2 M³ kg m2

kg kg M² bh M² buah

8 0,36 115,20 6,37 8,20 2.050,00 145,14 0,50 112,50 8,85 1,65 371,25 29,21 21,00 3.188,00 376,00 952,80 -

M³ M²

230,00 446,50 13,50 80,00 70,00 55,00 6,50 63,00

ML ttk ttk

7,60 18,00 1,80

230,00 446,50 13,500 80,00 70,00 55,000 6,500 63,00 7,60 18,00 1,80 1,25 0,75 1,500 0,50 0,20 1,125 1,05 2,60 0,20

PEKERJAAN PLAFOND Rangka Plafond Hollow 4.4 Plafond Gypsum Board 9mm (Jayaboard atau setara) List Plafond Gypsum (Jayaboard atau setara) Rangka Plafond hollow 4 x 4 Plafond Allumunium lambresiring ( indal /alexindo ) List Allumunium ( indal / alexindo )

M² M² M² M² M² M²

XIII A a 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PEKERJAAN MEKANIKAL Plumbing dan Pompa Instalasi Air Bersih Pipa PVC AW dia. 1" Pipa PVC AW dia. 3/4" Pipa PVC AW dia. 1/2" Fitting Pipa Gate Valve dia. 1" ex. Kitz Gate Valve dia. 3/4" Gate Valve dia. 1/2" Material Bantu Testing Comisioning

btg btg btg LS buah buah buah LS LS

1,25 0,75 1,50 0,50 0,20 -

C

Instalasi Air kotor Pipa PVC dia. 2" ex. Wavin Pipa PVC dia. 3" Pipa PVC dia. 4" Fitting Pipa V. Trap Fitting dia. 2" Material Bantu

btg btg btg LS buah LS

1,13 1,05 2,60 0,20

1 2 3 4 5 6

0,360 115,20 6,37 8,20 2.050,00 145,140 0,50 112,500 8,85 1,650 371,25 29,21 21,00 3.188,00 376,000 952,80 -

-

M² M² M² M² M² M² M² LS

PEKERJAAN LAIN-LAIN 1 Pas. Saluran pinggir bangunan 1 Instalasi Penerangan Kabel 2 Instalasi Stop Kontak

Realisasi

PEKERJAAN DINDING & PLESTERAN Pek. Pasang Bata 1:4 Plesteran dan Aci dinding 1:4 Plesteran dan Aci dinding 1:2 Plesteran dan Aci beton 1:4 Pekerjaan ban-banan Pekerjaan Profilan Pas. Dinding keramik 20/25 (Roman atau setara) Pembuatan nama & Logo Gedung

VIII PEKERJAAN LANTAI 1 Urugan Pasir dibawah lantai t=10 cm 2 Lantai kerja 1:3;5 + M6 dibawah lantai t=10 cm


Satuan

84


Ket.

9

10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00

100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Target

6

7

5

4 7 Testing Comisioning

LS

Realisasi 8 1,50 3,85 7,00 4,00 0,20

1,50 3,85 7,000 4,00 0,20

M3 kg M2

600,00 307,00 127,49 66,21 672,62 1,20 120,00 9,60 19,08 1.908,00 63,60 9,51 4,76 25,84 12,92 4,07 2,42 8,16 2.678,48 81,60 9,36 2.698,30 93,60 19,83 4.702,35 342,54 1,46 439,98 48,20

M3 Kg M2

18,94 2.499,55 213,03

XVIII PEKERJAAN MEKANIKAL 1 Pekerjaan Plumbing dan Pompa A Instalalasi Air Bersih Lantai Dasar 1 Pipa PVC.AW. dia. 1 " 2 Pipa PVC.AW. dia. 3/4 " 3 Pipa PVC.AW. dia. 1/2 " 4 Fitting Pipa 5 Gate Valve dia.1 " ex.Kits 6 Gate Valve dia.3/4 " 7 Gate Valve dia.1/2 " 8 Material Bantu

M1 M1 M1 ls bh bh bh ls

2,40 2,40 4,80 0,20

600,00 307,00 127,49 66,21 672,62 1,20 120,00 9,60 19,08 1.908,00 63,60 9,51 4,76 25,84 12,92 4,07 2,42 8,16 2.678,48 81,60 9,36 2.698,30 93,60 19,83 4.702,35 342,54 1,46 439,98 48,20 18,94 2.499,55 213,03 2,40 2,40 4,80 0,20

D Instalalasi Air Kotor Lantai Dasar 1 Pipa PVC. dia. 2"

M1

8,00

8,00

D 1 2 3 4 5 6 7

Instalasi Air Bekas dan Air Hujan Pipa PVC dia. 2" ex. Wavin Pipa PVC dia. 3" Pipa PVC dia. 4" Fitting Pipa Roof Drain Bak Kontrol Material Bantu

KANTOR PENGADILAN AGAMA I PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pembersihan Lapangan 2 Pagar Pengaman Seng 3 Pengukuran/Bowplank II

III

IV


Satuan

PEKERJAAN TANAH 1 Galian Pondasi 2 Timbunan tanah kembali bekas galian 3 Urugan Tanah dari luar dibawah lantai PEKERJAAN PONDASI 1 Pondasi Tapak 120x200x25 (P2) Beton Beton K-225 K-225 BesiBesi Bekisting Bekisting 2 Pondasi Tapak 120x120x25 (P1) Beton Besi Bekisting 3 Urugan Pasir dibawah Pondasi t 10 cm 4 Lantai kerja dibawah pondasi t 10 cm beton 1:3:5 5 Pondasi Rollagh 1 Bata 1:3(dibawah sloof) 6 Pasir Urug dibawah rollag bata t=10cm 7 Rollagh bata selasar keliling bangunan 1:3 8 Urugan pasir t=10 cm PEKERJAAN BETON 1 Sloof 20/40 Beton Besi Bekisting 2 Sloof 20/30 Beton Besi Bekisting 3 Kolom K1 20/40 & Pedestal Beton Besi Bekisting 4 Kolom K2 15/15 (KP) Beton Besi Bekisting 9 Plat lantai t=12 cm Beton Besi Bekisting

btg btg btg LS buah buah LS

M2 M1 M1

M3 M3 M3

M3 Kg M2 M3 Kg M2 M3 M3 M3 M3 M3 M3

M3 kg M2 M3 kg M2 M3 kg M2

85


Ket.

9

10

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00

100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Satuan

Target

6

7

5

4 2 3 4 5 6

Pipa PVC. dia. 3" Pipa PVC. dia. 4" Fitting Pipa V.Trap Fitting dia. 2 " Material Bantu

TAMAN KANAK - KANAK I PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pembersihan Lapangan 2 Pagar Pengaman Seng 3 Pengukuran / Bowplank II 1 2 3 4

PEKERJAAN TANAH Galian Pondasi Galian Septiktank & Peresapan Timbunan tanah kembali bekas galian Urugan Tanah Dari Luar Dibawah Lantai

PEKERJAAN KANTOR TK A PEKERJAAN PONDASI 1 Pondasi Tapak Beton K-225 - 150 kg/m3 Beton Besi beton Bekisting 2 Pondasi Pile Cap Beton Besi beton Bekisting 3 Bor pile dia 400 Galian tanah Bor Pile dia. 400 Beton Bor pile K-225 4 Urugan Pasir Dibawah Pondasi t=10cm 5 Lantai kerja t=10cm beton 1:3:5 6 Pondasi Rollag 1 bata 1:3 7 Pasir Urug Dibawah Rollag t=10cm

HARDSCAPE I PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pembersihan Lapangan 2 Pengukuran/Bowplank II

PEKERJAAN TANAH 1 Galian Tanah 2 Urugan Tanah 3 Urugan Tanah Pot bunga + Tanah Kompos

6,00 12,00 0,50 2,00 0,50

M² ML ML

3.820,00 240,00 80,50 53,95 907,38 1,82 228,00 40,36 1,20 300,00 42,48 7,80 11,70 2,75 0,55 0,50 0,19 0,40 132,00 12,39 0,67 221,76 17,84

1 Input : - Biaya


Ket.

9

10

3.626,00 263,00 11,77 454,88 8,72

6,00 12,00 0,50 2,00 0,50 3.820,00 240,00 80,50 53,95 907,38 1,82 228,00 40,36 1,20 300,00 42,48 7,80 11,70 2,75 0,55 0,50 0,19 0,40 132,00 12,39 0,67 221,76 17,84 3.626,00 263,00 11,77 454,88 8,72

12.600,00

12.600,00

634.000.000

361.320.000,00

56,99

472.100.000,00 308.880.000,00

346.950.000,00 187.830.000,00

73,49 60,81

unit

1,00

1,00

100,00

Rp

9.600.000,00

9.600.000,00

100,00

bln

12,00

12,00

100,00

1,00

1,00

100,00

m3 m3 m3 m3

m3 kg m2 m3 kg m2 m1 m1 m3 m2 m3 m3

m3 kg m2 m3 kg m2

m2 M1

M3 M3 M3

3 Out Come: - Terbangunnya Pembangunan Komplek Islamic Center Tahap II ( MULTY YEARS ) di Kab. PPU m2 yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak

Jasa Pengawasan Pembangunan Kompleks Islamic Center Tahap II ( Multy Years ) Kab. Penajam Paser Utara

8

M1 M1 ls bh ls

III

B PEKERJAAN BETON 1 Sloof GB.1 25/50, beton K-225 Beton Besi beton Bekisting 2 Sloof GB.2 25/30, beton K-225 Beton Besi beton Bekisting

Realisasi

Rp

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

2 Out Put : Jasa Pengawasan Pembangunan Kompleks Islamic Center Tahap II ( Multy Years ) - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil 3 Out Come: - Terrealisasinya Pengawasan Pembangunan Komplek Islamic center ( MULTY YEARS ) yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak B. Belanja Pegawai

- Honor Pengawas Lapangan


1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Pengawas Lapangan 3 Out Come - terrealisasinya Honor Pengawasan Lapangan Pembangunan Komplek Islamic Center ( MULTY YEARS )

86

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

3 - Honor Administrasi Kegiatan

Pembelian Cetak dan Penggandaan

1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Administrasi Kegiatan 3 Out Come - terrealisasinya Honor Administrasi pada Pembangunan Kompleks Islamic Center ( MULTY YEARS )

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Pembelian Cetak dan Penggandaan

Pembangunan Sekolah Terpadu Tahap II Kab. Penajam Paser Utara

1 Input : - Biaya

Ket.

9

10

Rp

4.800.000,00

4.800.000,00

100,00

bln

12,00

12,00

100,00

Unit

1,00

1,00

100,00

3.000.000,00

2.398.000,00

79,93

1,00

1,00

0,000

Rp

19.486.990.000

19.486.990.000

100,00

144,000 1,000 1,000 34.949,000 7.383,000 161,494 359,659 119,886 12,864 -

Rp

3 Out Come - terrealisasinya Pembelian cetak dan penggandaan pada Pembangunan Kompleks Islamic Center Unit ( MULTY YEARS )



2 Out Put : I. PEKERJAAN PERSIAPAN 1 2

Pembuatan Direksi Keet & Kantor Pelaksana Papan Nama Proyek

M2 bh

144,000 1,000

II. 1 2 3

PEKERJAAN TANAH Mobilisasi dan Demobilisasi Pembersihan Lokasi Pembuangan Galian tanah

ls M2 M3

1,000 34.949,000 7.383,000

A PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pemasangan Bouwplank

m'

161,49

B 1 2 3

PEKERJAAN TANAH Galian Pondasi ( tanah biasa ) Urugan tanah kembali pondasi Urugan pasir bwh pondasi 10 cm

m3 m3 m3

359,66 119,89 12,86 -

C 1 2 3 4 5

PEKERJAAN PONDASI Lantai kerja T=5 cm Pek. Beton Poer Pondasi Pek. Neut Kolom Pondasi Bore pile Ø 30 cm Cor bore pile Ø 30 cm beton bertulang K-225

m3 m3 m3 m' m'

6,43 33,41 18,92 1.264,00 1.264,00 -

D a 1 2 3 4 5 6 7

PEKERJAAN BETON STRUKTUR PEKERJAAN BETON LANTAI I Balok/Sloof Kolom Kolom/Balok Praktis Plat Lantai T= 12 cm Plat tritisan atap Plat lantai kursi Tangga ( + Anak tangga )

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

56,67 25,50 4,44 20,38 -

b 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PEKERJAAN BETON LANTAI II Balok Kolom Kolom/Balok Praktis Ring Balk Plat Lantai T= 12 cm Lantai Dak Beton T= 10 cm List Plank beton T=7cm Plat lantai kursi Plat tritisan atap

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

54,63 3,29 3,42 5,47 45,27 16,61 3,09 0,21 2,19

E a 1 2 3

PEKERJAAN PEMBESIAN PEKERJAAN PEMBESIAN LANTAI I Balok/Sloof Kolom Kolom/Balok Praktis

kg kg kg

12.943,07 5.435,66 509,00

III. PEMBANGUNAN 6 (RKB) + R.KETRAMPILAN + KM/WC + TANGGA


87

6,432 33,408 18,922 1.264,000 1.264,000 56,668 25,498 4,442 20,383 54,633 3,290 3,422 5,469 45,272 16,606 3,086 0,213 2,189 12.943,071 5.435,664 508,996

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3


Satuan

Target

6

7

5

4

Realisasi 8

4 5 6 7

Plat Lantai T= 12 cm Plat tritisan atap Plat lantai kursi Tangga ( + Anak tangga )

kg kg kg kg

5.123,36 808,65 75,60 1.516,94

b 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PEKERJAAN PEMBESIAN LANTAI II Balok Kolom Kolom/Balok Praktis Ring Balk Plat Lantai T= 12 cm Lantai Dak Beton T= 10 cm List Plank beton T=7cm Plat lantai kursi Plat tritisan atap

kg kg kg kg kg kg kg kg kg

12.478,26 3.740,50 392,18 626,75 5.310,35 1.947,87 329,25 22,68 233,52

F a 1 2 3 4 5 6 7

PEKERJAAN BEKISTING PEKERJAAN BEKISTING LANTAI I Balok/Sloof Kolom Kolom/Balok Praktis Plat Lantai T= 12 cm Plat tritisan atap Plat lantai kursi Tangga ( + Anak tangga )

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

430,83 212,75 61,24 195,12 68,17 7,43 30,27

b 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PEKERJAAN BEKISTING LANTAI II Balok Kolom Kolom/Balok Praktis Ring Balk Plat Lantai T= 12 cm Lantai Dak Beton T= 10 cm List Plank beton T=7cm Plat lantai kursi Plat tritisan atap

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

521,82 62,05 68,13 48,77 232,79 196,09 52,96 2,23 22,48

G a 1 2 3 4 5

PEKERJAAN PASANGAN DINDING PEK. PASANGAN DINDING LANTAI I Pas. batu bata 1 : 2 tebal 1/2 bt Plesteran camp 1 : 2 Pasangan batu bata 1 : 4 1/2 bt Plesteran camp 1 : 4 Acian

m2 m2 m2 m2 m2

-

b 1 2 3 4 5

PEK. PASANGAN DINDING LANTAI II Pas. batu bata 1 : 2 tebal 1/2 bt Plesteran camp 1 : 2 Pasangan batu bata 1 : 4 1/2 bt Plesteran camp 1 : 4 Acian

m2 m2 m2 m2 m2

-

P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PEKERJAAN SANITASI Septick tank ( Bio fell ) kapasitas 1.5 m3 Bak Air Fiber (60 x 60 cm) Kran air dia 1/2" Closed jongkok keramik Berkualitas Floor drain Pas. Pipa PVC AW dia 1" Pas. Pipa PVC AW dia 1/2" Pas. Pipa PVC AW dia 3/4" Pas. Pipa PVC AW dia 2" Pas. Pipa PVC AW dia 4"

unit bh bh bh bh m' m' m' m' m'

0,40 2,00 2,40 2,00 2,60 96,00 54,40 68,80 65,60 75,20

Q a 1 2 3 4 5 6 7

PEKERJAAN LAIN-LAIN PEKERJAAN TANGGA SLIDING Galian Pondasi ( tanah biasa ) Urugan tanah kembali pondasi Urugan tanah dibawah lantai Urugan Pasir dibawah lantai Pas. batu bata 1 : 2 tebal 1 bt Plesteran camp 1 : 2 Cor beton lantai camp. 1 : 3 : 5 t=8 cm

m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3

3,60 1,20 5,24 0,89 7,40 14,81 0,85 -

b 1 2 3 4 5

PENANGKAL PETIR Grounding penangkal petir Box kontrol Kabel BC 50 mm2 Spitsen tembaga Tiang spitsen pipa Galv 3/4 ( 0,5 mtr )

bh bh m' bh Set

0,30 0,20 10,50 0,30 0,20

88

5.123,364 808,652 75,597 1.516,941 12.478,264 3.740,499 392,180 626,747 5.310,355 1.947,874 329,248 22,679 233,517 430,835 212,751 61,243 195,115 68,169 7,425 30,274 521,824 62,047 68,127 48,774 232,794 196,091 52,963 2,228 22,482 0,400 2,000 2,400 2,000 2,600 96,000 54,400 68,800 65,600 75,200 3,600 1,200 5,243 0,886 7,403 14,806 0,850 0,300 0,200 10,500 0,300 0,200 -


Ket.

9

10 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3


Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

4

IV. PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA A PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pemasangan Bouwplank

m'

236,50

B 1 2 3 4 5

PEKERJAAN TANAH Galian Pondasi ( tanah biasa ) Urugan tanah kembali pondasi Urugan tanah dibawah lantai Urugan pasir bwh pondasi 10 cm Urugan pasir bwh lantai 10 cm

m3 m3 m3 m3 m3

1.005,46 335,15 295,92 49,87 295,92

C 1 2 3 4 5


m3 m3 m3 m' m'

24,94 130,72 72,61 4.280,00 4.280,00

D a 1 2 3

PEKERJAAN BETON STRUKTUR PEKERJAAN BETON LANTAI I Balok/Sloof Kolom Kolom/Balok Praktis

m3 m3 m3

150,06 54,94 7,17

E a 1 2

PEKERJAAN PEMBESIAN PEKERJAAN PEMBESIAN LANTAI I Balok/Sloof Kolom

kg kg

34.408,37 16.893,31

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kolom/Balok Praktis Plat Lantai T= 12 cm Plat tritisan atap Dinding Beton t= 10cm Plat lantai kursi Plat lantai kursi Tribune t=12 cm Tangga Sliding beton Tangga Induk Tangga Anak

kg kg kg kg kg kg kg kg kg

1.368,98 11.992,60 661,42 213,76 211,31 2.065,72 261,72 1.272,08 597,39

b 1 2 3 4 5 6 7 8

PEKERJAAN PEMBESIAN LANTAI II Balok Kolom Kolom/Balok Praktis Ring Balk Plat Lantai T= 12 cm Plat Lantai Dak Beton T= 10 cm Plat lantai kursi Plat tritisan atap

kg kg kg kg kg kg kg kg

3.118,715 3.488,865 93,530 255,925 1.054,130 967,926 54,877 904,224

F a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PEKERJAAN BEKISTING PEKERJAAN BEKISTING LANTAI I Balok/Sloof Kolom Kolom/Balok Praktis Plat Lantai T= 12 cm Plat tritisan atap Dinding Beton t= 10cm Plat lantai kursi Plat lantai kursi Tribune t=12 cm Tangga Sliding beton Tangga Induk Tangga Anak

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

906,068 538,530 122,510 130,486 59,745 20,030 7,425 26,424 8,171 10,262 9,222

b 1 2 3 4 5 6 7 8

PEKERJAAN BEKISTING LANTAI II Balok Kolom Kolom/Balok Praktis Ring Balk Plat Lantai T= 12 cm Plat Lantai Dak Beton T= 10 cm Plat lantai kursi Plat tritisan atap

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

116,238 86,705 8,433 22,330 41,189 54,320 3,535 27,642

P 1 2 3 4 5

PEKERJAAN SANITASI Septick tank( Bio fell) 1.5 m3 Bak Air Fiber (60 x 60 cm) Kran air dia 1/2" Closed jongkok keramik Berkualitas Urinoir + acc

unit bh bh bh bh

89

-

236,500 1.005,456 335,152 295,923 49,873 295,923 24,937 130,716 72,613 4.280,000 4.280,000 150,058 54,938 7,167 34.408,372 16.893,306

1.368,983 11.992,599 661,416 213,760 211,314 2.065,724 261,715 1.272,083 597,385 3.118,715 3.488,865 93,530 255,925 1.054,130 967,926 54,877 904,224 906,068 538,530 122,510 130,486 59,745 20,030 7,425 26,424 8,171 10,262 9,222 116,238 86,705 8,433 22,330 41,189 54,320 3,535 27,642 -


Ket.

9

10

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3


Satuan

Target

6

7

5

4

Realisasi 8

6 7 8 9 10 11 12

Floor drain Washtafel +acc Pas. Pipa PVC AW dia 1" Pas. Pipa PVC AW dia 1/2" Pas. Pipa PVC AW dia 3/4" Pas. Pipa PVC AW dia 2" Pas. Pipa PVC AW dia 4"

bh bh m' m' m' m' m'

93,600 67,200 57,600 111,600 124,800

Q a 1 2 3 4 5 6 7

PEKERJAAN LAIN-LAIN PEKERJAAN TANGGA SLIDING Galian Pondasi ( tanah biasa ) Urugan tanah kembali pondasi Urugan tanah dibawah lantai Urugan Pasir dibawah lantai Pas. batu bata 1 : 2 tebal 1 bt Plesteran camp 1 : 2 Cor beton lantai camp. 1 : 3 : 5 t=8 cm

m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3

14,400 4,800 20,971 3,542 29,611 59,222 3,401

V. PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN A PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pemasangan Bouwplank

m'

138,219

B 1 2 3 4 5 6

PEKERJAAN TANAH Galian Pondasi ( tanah biasa ) Urugan tanah kembali pondasi Urugan tanah dibawah lantai Urugan pasir bwh lantai Urugan pasir bwh pondasi Timbunan Tanah ( Halaman Dalam )

m3 m3 m3 m3 m3 m3

523,635 174,545 576,833 82,405 16,315 -

C 1 2 3 4 5


m3 m3 m3 m' m'

32,629 71,787 12,663 1.880,000 1.880,000

C a 1 2 3 4 5 6 7

PEKERJAAN BETON STRUKTUR PEKERJAAN BETON LANTAI I Balok/Sloof Kolom Kolom/Balok Praktis ( balok pengikat ) Plat Lantai T= 12 cm Plat tritisan atap Tangga Cor Rabat Lantai T=8cm

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

80,037 46,854 3,557 98,886 10,101 16,028 1,205

b 1 2 3 4 5 6 7 8

PEKERJAAN BETON LANTAI II Balok Kolom Kolom/Balok Praktis Ring Balk Plat Lantai T= 12 cm Plat dinding T=8 cm Lantai Dak Beton T= 10 cm List Plank beton T=7cm

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

52,263 50,666 7,212 8,399 86,645 11,372 21,047 7,811

D a 1 2 3 4 5 6

PEKERJAAN PEMBESIAN PEKERJAAN PEMBESIAN LANTAI I Balok/Sloof Kolom Kolom/Balok Praktis Plat Lantai T= 12 cm Plat tritisan atap Tangga

kg kg kg kg kg kg

18.280,439 9.988,336 407,609 11.599,279 1.077,777 3.416,841

b 1 2 3 4 5 6 7 8

PEKERJAAN PEMBESIAN LANTAI II Balok Kolom Kolom/Balok Praktis Ring Balk Plat Lantai T= 12 cm Plat dinding T=8 cm Lantai Dak Beton T= 10 cm List Plank beton T=7cm

kg kg kg kg kg kg kg kg

11.936,829 10.800,871 826,538 962,576 10.163,455 1.213,392 2.245,755 833,434

E a

PEKERJAAN BEKISTING PEKERJAAN BEKISTING LANTAI I

90

93,600 67,200 57,600 111,600 124,800 14,400 4,800 20,971 3,542 29,611 59,222 3,401 138,219 -

523,635 174,545 576,833 82,405 16,315 32,629 71,787 12,663 1.880,000 1.880,000 80,037 46,854 3,557 98,886 10,101 16,028 1,205 52,263 50,666 7,212 8,399 86,645 11,372 21,047 7,811 18.280,439 9.988,336 407,609 11.599,279 1.077,777 3.416,841 11.936,829 10.800,871 826,538 962,576 10.163,455 1.213,392 2.245,755 833,434 -


Ket.

9

10

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Target

6

7

5

4

Realisasi 8

1 2 3 4 5 6

Balok/Sloof Kolom Kolom/Balok Praktis Plat Lantai T= 12 cm Plat tritisan atap Tangga

m2 m2 m2 m2 m2 m2

482,021 302,860 43,776 412,023 24,242 13,801

b 1 2 3 4 5 6 7 8

PEKERJAAN BEKISTING LANTAI II Balok Kolom Kolom/Balok Praktis Ring Balk Plat Lantai T= 12 cm Plat dinding T=8 cm Lantai Dak Beton T= 10 cm List Plank beton T=7cm

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

278,944 371,655 96,165 99,338 264,455 142,150 115,761 97,638

F a 1 2 3 4 5

PEKERJAAN PASANGAN DINDING PEK. PASANGAN DINDING LANTAI I Pas. batu bata 1 : 2 tebal 1/2 bt Plesteran camp 1 : 2 Pasangan batu bata 1 : 4 1/2 bt Plesteran camp 1 : 4 Acian

m2 m2 m2 m2 m2

195,420 390,840 696,547 1.253,784 1.605,541

b 1 2 3

PEK. PASANGAN DINDING LANTAI II Pasangan batu bata 1 : 4 1/2 bt Plesteran camp 1 : 4 Acian

m2 m2 m2

799,811 1.439,661 1.439,661

L a 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK LANTAI I Instalasi lampu Pasang Lampu TL 15 Watt Pasang Lampu SL 13 Watt + Fitting Pasang Lampu SL 10 Watt + Fitting Spotlight Halogen 5 Watt Spotlight 80 Watt Emergency light Saklar ganda + instalasi Saklar tunggal + instalasi

titik bh bh bh bh bh bh bh bh

138,750 10,600 2,200 2,200 1,800 3,000

b 1 2 3 4 5 6 7 8

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK LANTAI II Instalasi lampu Pasang Lampu TL 15 Watt Pasang Lampu SL 13 Watt + Fitting Pasang Lampu SL 10 Watt + Fitting Spotlight Halogen 5 Watt Emergency light Saklar ganda + instalasi Saklar tunggal + instalasi

titik bh bh bh bh bh bh bh

50,250 7,000 1,600 0,800 1,800 0,400

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PEKERJAAN SANITASI Septick tank( Bio fell) 1.5 m3 Bak Air Fiber (60 x 60 cm) Kran air dia 1/2" Closed jongkok keramik Berkualitas Washtafel Bak Cuci Stainles Lobang 1 Floor drain Afuur Bak 1/2" Ball Valve d 1" Pas. Pipa PVC AW dia 1" Pas. Pipa PVC AW dia 1/2" Pas. Pipa PVC AW dia 3/4" Pas. Pipa PVC AW dia 2" Pas. Pipa PVC AW dia 4"

unit bh bh bh bh bh bh bh bh m' m' m' m' m'

0,600 1,400 2,800 1,400 1,200 0,200 1,800 1,400 0,400 8,400 16,600 25,500 68,000 84,000

O a 1 2 3 4

PEKERJAAN LAIN-LAIN PENANGKAL PETIR Grounding penangkal petir Box kontrol Kabel BC 50 mm2 Spitsen tembaga

bh bh m' bh

0,300 0,200 10,500 0,300

m'

389,200

VII. PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR KELILING A PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pemasangan Bouwplank


Satuan

91

482,021 302,860 43,776 412,023 24,242 13,801 278,944 371,655 96,165 99,338 264,455 142,150 115,761 97,638 -

195,420 390,840 696,547 1.253,784 1.605,541 799,811 1.439,661 1.439,661 138,750 10,600 2,200 2,200 1,800 3,000 50,250 7,000 1,600 0,800 1,800 0,400 0,600 1,400 2,800 1,400 1,200 0,200 1,800 1,400 0,400 8,400 16,600 25,500 68,000 84,000 0,300 0,200 10,500 0,300 389,200 -


Ket.

9

10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

4 B PEKERJAAN TANAH 1 Galian Pondasi ( tanah biasa )

m3

88,088

E 1 2 3 4

PEKERJAAN PEMBESIAN Balok/Sloof Kolom Ringbalk 15/20 Plat lantai Dak t=8 cm

kg kg kg kg

692,387 270,508 323,712 52,141

F 1 2 3 4

PEKERJAAN BEKISTING Balok/Sloof Kolom Ringbalk 15/20 Plat lantai Dak t=8 cm

m2 m2 m2 m2

70,056 3,684 4,980 1,196

m'

8,400

m'

58,470

I 1

PEKERJAAN FINISHING dan CAT - CATAN Pek.Pas. Pipa Galv. Dia 2"

XII PEKERJAAN PEMBANGUNAN MUSHALLA & TEMPAT WUDHU XII.1 MUSHALLA A PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank


B 1 2 3

PEKERJAAN TANAH Galian Pondasi ( tanah biasa ) Urugan tanah kembali pondasi Urugan pasir bwh pondasi 10 cm

m3 m3 m3

241,798 80,599 1,890

C 1 2 3 4 5 6 7

PEKERJAAN PONDASI Lantai Kerja Camp 1 : 3 : 5 Anstamping bt kosong 20 cm Pondasi batu gunung camp 1 : 4 Pek. Beton Poer Pondasi Pek. Neut Kolom Pondasi Bore pile Ø 30 cm Cor bore pile Ø 30 cm beton bertulang K-225

m3 m3 m3 m3 m3 m' m'

0,405 1,487 2,457 10,899 4,112 336,000 336,000

D PEKERJAAN BETON STRUKTUR 1 Sloof Balok Lt dasar

m3 m3

1,342 15,190

E PEKERJAAN PEMBESIAN 1 Sloof Balok Lt dasar Balok Elv 4.20 Balok Elv 4.85 Balok Elv 5.45 Balok Elv 7.05 2 Kolom Lantai dasar Kolom Elv 4.85 Kolom Elv 7.05 3 Plat lantai dasar t=12 cm Plat lantai Dak Elv 4.20 t=10cm Plat lantai Dak Elv 4.85 t=10cm Plat lantai Dak Elv 5.45 t=10cm Plat lantai Dak Elv 7.05 t=10cm 4 List Plank Elv 4.2 t=8cm List Plank Elv 5.45 t=8cm List Plank Elv 7.05 t=8cm 5 Dinding Plat Beton t=8 cm 6 Kubah Beton T=8cm 7 Janggutan dalam Plafond t=10cm 8 Tangga beton

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

225,535 3.484,500 245,860 57,043 489,656 205,330 1.193,392 300,334 20,988 134,508 75,203 61,769 98,758 76,440 52,793 14,078 29,703 31,378 34,676 17,199 124,850

F PEKERJAAN BEKISTING 1 Sloof Balok Lt dasar Balok Elv 4.20 Balok Elv 4.85 Balok Elv 5.45 Balok Elv 7.05 2 Kolom Lantai dasar Kolom Elv 4.85 Kolom Elv 7.05 3 Plat lantai dasar t=12 cm Plat lantai Dak Elv 4.20 t=10cm

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

10,069 79,068 7,852 2,498 12,649 5,876 10,116 2,714 0,840 4,448 3,206

92

88,088 692,387 270,508 323,712 52,141 -

70,056 3,684 4,980 1,196 8,400 58,470 241,798 80,599 1,890 0,405 1,487 2,457 10,899 4,112 336,000 336,000 1,342 15,190 225,535 3.484,500 245,860 57,043 489,656 205,330 1.193,392 300,334 20,988 134,508 75,203 61,769 98,758 76,440 52,793 14,078 29,703 31,378 34,676 17,199 124,850 10,069 79,068 7,852 2,498 12,649 5,876 10,116 2,714 0,840 4,448 3,206


Ket.

9

10 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Target

6

7

5

4

Realisasi 8


Ket.

9

10

Plat lantai Dak Elv 4.85 t=10cm Plat lantai Dak Elv 5.45 t=10cm Plat lantai Dak Elv 7.05 t=10cm

m2 m2 m2

2,633 4,210 3,258

2,633 4,210 3,258

100,00 100,00 100,00

4 List Plank Elv 4.2 t=8cm List Plank Elv 5.45 t=8cm List Plank Elv 7.05 t=8cm 5 Dinding Plat Beton t=8 cm 6 Kubah Beton T=8cm 7 Janggutan dalam Plafond t=10cm 8 Tangga beton

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

4,870 1,100 2,435 4,721 4,002 1,931 1,256

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

N PEKERJAAN SANITASI 1 Saluran Pembuang Pipa PVC dia 2"

m'

1,200

m'

21,500

4,870 1,100 2,435 4,721 4,002 1,931 1,256 1,200 21,500 7,373 2,458 0,757 0,674 0,054 1,331 1,593 0,240 0,081 7,853 0,081 0,203 0,032 15,222 39,975 5,848 1,199 2,189 0,509 256,800 920,132 306,711 38,887 26,528 11,497 59,856 17,059 3.750,000 3.750,000 6,076 13,344 1.573,736 3.314,659 5.703,218 -

XII.2 TEMPAT WUDHU A PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pemasangan Bouwplank B 1 2 3 4

PEKERJAAN TANAH Galian Pondasi ( tanah biasa ) Urugan tanah kembali pondasi Urugan pasir bwh pondasi 10 cm Urugan pasir bwh Lantai 10 cm

m3 m3 m3 m3

7,373 2,458 0,757 0,674

C 1 2 3 4 5 9

PEKERJAAN PONDASI Lantai Kerja Camp 1 : 3 : 5 Anstamping bt kosong 20 cm Pondasi batu gunung camp 1 : 4 Pek. Beton Poer Pondasi Pek. Neut Kolom Pondasi Pondasi Rollag 1 bt camp. 1:2

m3 m3 m3 m3 m3 m2

0,054 1,331 1,593 0,240 0,081 7,853

D 1 2 3

PEKERJAAN BETON STRUKTUR Sloof 15/20 Kolom 15/15 Ringbalk 12/15

m3 m3 m3

0,081 0,203 0,032

E 1 2 3

PEKERJAAN PEMBESIAN Sloof 15/20 Kolom 15/15 Ringbalk 12/15

kg kg kg

15,222 39,975 5,848

F 1 2 3

PEKERJAAN BEKISTING Sloof 15/20 Kolom 15/15 Ringbalk 12/15

m2 m2 m2

1,199 2,189 0,509

m'

256,800

XIII PEKERJAAN PEMBANGUNAN ASRAMA SISWA A PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank


Satuan

B 1 2 3 4

PEKERJAAN TANAH Galian Pondasi ( tanah biasa ) Urugan tanah kembali pondasi Urugan tanah dibawah lantai Urugan pasir bwh pondasi

m3 m3 m3 m3

920,132 306,711 38,887 26,528

C 1 2 3 4 5


m3 m3 m3 m' m'

11,497 59,856 17,059 3.750,000 3.750,000

D PEKERJAAN BETON STRUKTUR PEKERJAAN BETON LANTAI I 1 Sloof 2 Balok

m3 m3

6,076 13,344

E PEKERJAAN PEMBESIAN PEKERJAAN PEMBESIAN LANTAI I 1 Sloof 2 Balok 3 Kolom 4 Kolom/Balok Praktis

kg kg kg kg

1.573,736 3.314,659 5.703,218 -

93

100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

5 6 7 8 9

Plat Lantai T= 12 cm Plat Kanopi/Dinding t= 8 cm Plat Lantai Meja Beton t= 8 cm Tangga Anak Tangga Induk

kg kg kg kg kg

2.471,738 280,510 45,670 565,005 512,991

1 2 3 4 5 6

PEKERJAAN PEMBESIAN LANTAI II Balok Kolom Kolom/Balok Praktis Plat Lantai T= 12 cm Plat Kanopi/Dinding t= 8 cm Plat Lantai Kursi Beton t= 8 cm

kg kg kg kg kg kg

4.303,595 1.960,898 1.902,386 248,588 46,255

1 2 3 4 5 6

PEKERJAAN PEMBESIAN LANTAI III Balok Balok Geuvel Kolom Kolom/Balok Praktis Ring Balk Plat Lantai Dak T= 12 cm

kg kg kg kg kg kg

1.689,587 134,993 399,367 954,633

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

55,699 68,785 60,553 86,039 18,074 2,913 9,186 7,380

m2 m2 m2 m2 m2 m2

93,538 67,275 66,221 14,561 -

m2

F PEKERJAAN BEKISTING PEKERJAAN BEKISTING LANTAI I 1 Sloof 2 Balok 3 Kolom 4 Kolom/Balok Praktis 5 Plat Lantai T= 12 cm 6 Plat Kanopi/Dinding t= 8 cm 7 Plat Lantai Meja Beton t= 8 cm 8 Tangga Anak 9 Tangga Induk

1 2 3 4 5 6

PEKERJAAN BEKISTING LANTAI II Balok Kolom Kolom/Balok Praktis Plat Lantai T= 12 cm Plat Kanopi/Dinding t= 8 cm Plat Lantai Meja/Kursi Beton t= 8 cm

PEKERJAAN BEKISTING LANTAI III 1 Balok 3 Out Come - terrealisasinya Pembangunan Sekolah terpadu Tahap II ( Multy Years ) di Kab. PPU yang layak pakai bagi masyarakat banyak Jasa Pengawasan Pembangunan Sekolah Terpadu Tahap II ( Multy Years ) Kab. Penajam Paser Utara

1 Input : - Biaya


Ket.

9

10

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

50,190

2.471,738 280,510 45,670 565,005 512,991 4.303,595 1.960,898 1.902,386 248,588 46,255 1.689,587 134,993 399,367 954,633 55,699 68,785 60,553 86,039 18,074 2,913 9,186 7,380 93,538 67,275 66,221 14,561 50,190

m2

7.252,07

7.252,07

100,00

Rp

215.190.000

215.000.000,00

99,91

291.648.000,00 183.985.600,00

143.080.000,00 101.260.600,00

49,06 55,04

unit

1,00

1,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

2 Out Put : Jasa Pengawasan Pembangunan Sekolah Terpadu Tahap II ( Multy Years ) - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil 3 Out Come: - Terrealisasinya Pengawasan Pembangunan Sekolah terpadu ( MULTY YEARS ) yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak - Honor Pengawas Lapangan

- Honor Tim Teknis


1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Pengawas Lapangan 3 Out Come - terrealisasinya Honor Pengawasan Lapangan Pembangunan Sekolah terpadu tahap II ( MULTY YEARS )

Rp

9.600.000,00

9.600.000,00

100,00

bln

12,00

12,00

100,00

1,00

1,00

100,00

1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Tim Teknis 3 Out Come - terrealisasinya Honor Tim Teknis Pembangunan Sekolah terpadu Tahap II ( MULTY YEARS )

-

-

bln

-

-

-

Unit

-

-

-

Rp

94

1.300.000,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

Anggota

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Anggota 3 Out Come - Tidak terrealisasinya Honor Anggota Pada paket Pekerjaan Pembangunan Sekolah Terpadu ( Multy Years )


Pembangunan RSUD Tipe C ( SisaFull Design ) II Kab. Penajam Paser Utara

-

Unit

-

-

Rp

M² M' M²

I.2 1 2 3 4 5 6

PEKERJAAN TANAH Urugan tanah t = 0.60 m Galian tanah pondasi Urugan pasir bawah pondasi t = 15 cm Urugan pasir bawah lantai t = 15 cm Urugan tanah kembali bekas galian Buang tanah sisa galian

M³ M³ M³ M³ M³ M³

I.3 1 2 3 4 5

PEKERJAAN PONDASI Aanstamping batu kali / gunung Pasangan pondasi batu kali / gunung 1:5 Pasangan pondasi rollag bata 1:5 Pancang kayu ulin uk. 10x10-4.00 m Pasang angker dan plat stek kayu ulin

M³ M³ M³ Bh Bh

I.4 1 2 3 4

PEKERJAAN BETON Lantai kerja t = 5 cm K-125 bawah pondasi Rabat Lantai beton t = 8 cm K-125 Rabat Lantai beton t = 8 cm K-125 keliling bangunan Pondasi plat setempat t = 15cm K225 - Beton K225 - Besi beton - Begesting Beton sloof 15 x 20 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton sloof 20 x 30 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton kolom praktis 15 x 15 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton kolom 20 x 20 cm K-225 - Beton K225 - Besi beton - Begesting

M³ M³ M³ M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M²

7

8

9 Ring balok 15 x 30 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting # Ring balok 15 x 20 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting # Balok latai 15x15 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting # Pasang angker pondasi batu kali dia. 10 mm - 50 cm # Pasang angker dinding bata dia. 8 mm - 50 cm # Meja beton lab. Lebar 60 cm

-

-

2 Out Put : I. Bangunan Gedung Laboratorium I. PEKERJAAN STRUKTUR I.1 PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pembersihan 2 Pengukuran / bouwplank 3 Direksi Kit

6

1.500.000,00

bln

1 Input : - Biaya

5


Rp

M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² Bh Bh M'

95

24.500.000.000

270,00 66,00 144,00

24.110.263.200


Ket.

9

10

-

0,000

98,41

270,00 66,00 144,00 -

100,00 100,00 100,00

145,671 20,331 29,944 79,783 124,120 20,590 45,298 3,000 117,000 117,000 0,284 13,700 1,570 1,344 261,000 5,220 2,057 362,051 27,420 2,448 284,597 24,480 2,790 432,567 19,320 1,456 223,035 14,880

145,67 20,33 29,94 79,78 124,12 20,59 45,30 3,00 117,00 117,00 0,284 13,700 1,570 1,344 261,000 5,220 2,057 362,051 27,420 2,448 284,597 24,480 2,790 432,567 19,320 1,456 223,035 14,880

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1,836 346,020 27,336 2,057 362,052 10,160 1,395 215,488 6,330 206,000 250,000 27,140 -

1,836 346,020 27,336 2,057 362,052 10,160 1,395 215,488 6,330 206,000 250,000 27,140 -

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

4 I.5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # #

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

PEKERJAAN ATAP Kuda-kuda baja WF 200.100.5,5.8 Gording baja C 200x75x20x3.2 Besi Siku 2L 60.60.6 Plat penyambung (plat 6 mm, 8 mm, 10 mm) List Plank Composite Panel Penggantung gording ø 10 mm Besi beton dia. 16 mm Jarum keras dia. 5/8" Angker baut ø 19 - 50 cm Murbaut dia. 5/8' x 2" Murbaut dia. 1/2" x 1" Kupingan usuk Rangka atap usuk dan reng baja ringan Atap genteng keramik Bubungan Flashing atap Kisi-kisi Alluminium Talang Seng BJLS 40 Isolasi atap (alumunium foil DS + tripleks 4 mm)

Kg Kg Kg Kg M' Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg M² M² M' M' Unit M' M²

II. II.1. 1 2 3 4 5 6 7 8

PEKERJAAN ARSITEK PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN Pasangan dinding 1 : 3 ( 1/2 batu) Pasangan dinding 1 : 5 (1/2 batu) Plesteran dinding 1 : 3 Plesteran dinding 1 : 5 Acian dinding Plesteran beton 1 : 3 Kol plin plesteran Benangan, sudutan dan tali air

M² M² M² M² M² M² M' M'

II.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA Kusen pintu dan jendela aluminium 4" Daun Pintu Taekwood 82 x 207 cm Daun pintu double teakwood 92 x 207 cm Daun pintu teakwood lapis formica KM / WC 92 x 207 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x90 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x80 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x60 cm Daun jendela kaca bening rangka aluminium 60x112 cm Kaca bening t= 5 mm

M' bh bh bh Unit Unit Unit Unit M²

II.3 PEKERJAAN PLAFOND 1 Plafond gypsum boards t= 9 mm rangka metal furing 2 List plafond gypsum

M² M'

II.4. 1 2 3 4 5 6 7

PEKERJAAN LANTAI Lantai keramik 40 x 40 Lantai keramik KM/WC 20 x 20 Ikad Dinding keramik 20 x 25 KM/WC Ikad Dinding keramik 20 x 25 Lab. Ikad Border keramik 10 x 20 cm KM/WC Ikad Hospital plint 10 x 30 cm Keramik meja 20 x 20 cm Laboratorium

M² M² M² M² M' M' M²

II.5. 1 2 3 4 6

PEKERJAAN PENGECATAN Pengecatan dinding exterior ICI weathershield Pengecatan dinding interior Mowilex Pengecatan plafond Mowilex Pengecatan list plafond ICI Pek. Pengecatan Zinkromat Kuda - kuda , gording & plat simpul

M² M² M² M' M²

II.6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI Kunci tanam 2x putar Kunci KM/WC Door closer Engsel pintu Engsel jendela / bovenligh Hak angin Grendel jendela Handle jendela biasa Grendel tanam pintu

Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh

III PEKERJAAN ELEKTRIKAL/ MEKANIKAL DAN PLUMBING III.1 PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK 1 Lampu TL 2 x 36 watt RM 300 2x 36 ALML 2 Down light PL 9 watt RD 150 RPL 3 Baret Lamp 20 watt CCB 20 ACR


bh bh bh

96

3.609,711 3.611,592 790,886 983,155 22,508 126,667 19,581 59,094 89,038 33,962 179,653 422,920 422,920 47,565 8,240 422,920 74,010 324,617 156,000 655,532 856,865 22,115 575,120 68,910 4,800 4,000 40,800 19,200 36,104 237,420 -

3.609,711 3.611,592 790,886 983,155 22,508 126,667 19,581 59,094 89,038 33,962 179,653 422,920 422,920 47,565 8,240 422,920 74,010 324,617 156,000 655,532 856,865 22,115 575,120 68,910 4,800 4,000 40,800 19,200 36,104 237,420 -

422,920 172,000 172,000 86,000 86,000 11,200 3,200 7,200

422,920 172,000 172,000 86,000 86,000 11,200 3,200 7,200


Ket.

9

10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Satuan

Target

6

7

5

4 4 5 6 7 8 9

Lampu TL 1 x 36 watt TKO Saklar engkel ABB (Alpiew) Saklar double ABB (Alpiew) Power outlet 10 amp Instalasi penerangan Instalasi power outlet

III.2.PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH 1 Gate valve Dia 11/2" 2 Gate valve Dia 1" 3 Ball valve Dia 3/4" 4 Pipa GIP medium dia 40 5 Pipa GIP medium dia 32 6 Pipa GIP medium dia 25 7 Pipa GIP medium dia 20 8 Pipa GIP medium dia 15 III.3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # #

PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS & KOTOR PVC AW Dia 125 mm PVC AW Dia 100 mm PVC AW Dia 80 mm PVC Aw Dia 65 mm - PVC AW Dia 50 mm - PVC AW Dia 40 mm - PVC AW Dia 32 mm - Vent cup diaa 65 mm Floor drain Dia 50 mm Floor clean out Dia 100 Floor clean out Dia 80 Galian pipa Fiting - fiting Material bantu

bh bh bh bh ttk ttk

bh bh bh m' m' m' m' m'

m' m' m' m' m' m' m' bh bh bh bh m' ls ls

III.4 PEKERJAAN PERESAPAN & SEPTIKTANK III.5. 1 2 3 4 5 6 7 8

PEKERJAAN SANITAIR Closet duduk TOTO Type CW 420 J Wastafel TOTO Type L521 V1A Kran dinding TOTO dia 1/2" Floor drain TOTO Type TX 1B Jet Spray Bak mandi ukuran 60x60x60 lapis keramik Cermin Washtafel 50 x 85 cm Kitchen zink

III.6 PEKERJAAN SALURAN AIR HUJAN 1 Saluran buis beton U 20 2 Bak kontrol

IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # #

PEKERJAAN SELASAR BETON KELILING BANGUNAN Pembersihan lahan Uitzet dan bouwplank Urug tanah peninggian lantai dengan material pilihan t = 60 cm Galian tanah pondasi Urug tanah bekas galian Buang tanah sisa galian Urug pasir bawah pondasi t=15 cm Urug tanah bawah lantai t=15 cm Aanstamping batu kali Pondasi batu kali 1:5 Pancang kayu ulin 10/10-4m Angker & stek besi kayu ulin Lantai Kerja beton 1:3:5, t=5 cm bawah pondasi Lantai Kerja beton 1:3:5, t=5 cm bawah plat lantai Rabat beton t = 8 cm keliling bangunan Pondasi plat setempat - Beton K225 - Besi beton - Begesting # Beton Sloof 15/20 - Beton K175 - Besi beton - Begesting # Beton Kolom 20/20 cm ( K3 ) - Beton K225 - Besi beton - Begesting # Beton Ring Balok 20/40 cm


Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh

M' Bh

m2 M' m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 bh bh m3 m3 m3 m3 M³ Kg M² m3 M³ Kg M² m3 M³ Kg M² m3

97

Realisasi 8 2,400 3,000 8,000 14,000 30,000 13,999 1,000 1,000 0,950 9,000 21,850 13,000 53,000 160,000 8,000 47,000 39,000 28,000 45,000 34,000 40,000 1,000 6,000 4,900 1,000 124,000 1,000 1,000 11,000 -

2,400 3,000 8,000 14,000 30,000 13,999 1,000 1,000 0,950 9,000 21,850 13,000 53,000 160,000 8,000 47,000 39,000 28,000 45,000 34,000 40,000 1,000 6,000 4,900 1,000 124,000 1,000 1,000 11,000 -

154,000 41,600 50,930 48,288 42,888 7,775 17,970 6,000 13,200 42,000 42,000 0,225 4,500 1,192 1,056 158,289 4,035 1,017 179,045 13,560 1,980 303,303 22,840 -

154,000 41,600 50,930 48,288 42,888 7,775 17,970 6,000 13,200 42,000 42,000 0,225 4,500 1,192 1,056 158,289 4,035 1,017 179,045 13,560 1,980 303,303 22,840 -


Ket.

9

10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Target

6

7

5

4

#

#

# # # # # # # # # 2

- Beton K225 - Besi beton - Begesting Beton Lisplank 8/40 cm - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton Plat atap selasar t = 10 cm - Beton K225 - Besi beton - Begesting Waterproofing Sika Top plat atap Plasteran beton Benangan Plafond gypsum boards t= 9 mm rangka metal furing List plafond gypsum Cat kolom dan Lisplank Cat plafond Cat list plafond Lantai Keramik selasar 40x40 cm

M³ Kg M² m3 M³ Kg M² m3 M³ Kg M² m2 m2 m' m2 m' m2 m2 m' m2

Bangunan Gedung Fisoteraphy I. PEKERJAAN STRUKTUR I.1 PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pembersihan 2 Pengukuran / bouwplank

M² M'

I.2 1 2 3 4 5 6


M³ M³ M³ M³ M³ M³

I.3 1 2 3 4 5


M³ M³ M³ Bh Bh

I.4 1 2 3 4

PEKERJAAN BETON Lantai kerja t = 5 cm K-125 bawah pondasi Rabat Lantai beton t = 8 cm K-125 Rabat Lantai beton t = 8 cm K-125 keliling bangunan Pondasi plat setempat t = 15cm K225 - Beton K225 - Besi beton - Begesting Beton sloof 15 x 20 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton sloof 20 x 30 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton kolom praktis 15 x 15 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton kolom 20 x 20 cm K-225 - Beton K225 - Besi beton - Begesting Ring balok 15 x 30 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Ring balok 15 x 20 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Balok latai 15x15 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton

M³ M³ M³ M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg

5

6

7

8

9

#

#


Satuan

98

Realisasi 8 6,272 762,550 57,360 1,276 122,507 13,200 10,575 782,828 105,750 146,300 -

6,272 762,550 57,360 1,276 122,507 13,200 10,575 782,828 105,750 146,300 -

0,106

208,000 66,000 87,869 106,686 15,246 29,944 58,878 90,900 14,940 32,868 2,990 94,000 94,000 -

0,106 208,000 66,000 87,869 106,686 15,246 29,944 58,878 90,900 14,940 32,868 2,990 94,000 94,000 -

0,284 13,912 2,355 1,344 261,000 5,220 1,065 181,500 14,200 2,448 284,597 24,480 1,936 291,000 11,640 1,456 223,035 14,880 1,836 346,020 27,336 1,065 181,500 4,840 1,249 192,969

0,284 13,912 2,355 1,344 261,000 5,220 1,065 181,500 14,200 2,448 284,597 24,480 1,936 291,000 11,640 1,456 223,035 14,880 1,836 346,020 27,336 1,065 181,500 4,840 1,249 192,969


Ket.

9

10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 #DIV/0! 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

Satuan

Target

Realisasi

6

7

8

5

4

- Begesting # Meja beton Lebar 60 cm # Pasang angker pondasi batu kali dia. 10 mm - 50 cm # Pasang angker dinding bata dia. 8 mm - 50 cm

I.5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # #

M² M' Bh Bh

PEKERJAAN ATAP Kuda-kuda baja WF 200.100.5,5.8 Gording baja C 200x75x20x3.2 Besi Siku 2L 60.60.6 Plat penyambung (plat 6 mm, 8 mm, 10 mm) List Plank Composite Panel Penggantung gording ø 10 mm Besi beton dia. 16 mm Jarum keras dia. 5/8" Angker baut ø 19 - 50 cm Murbaut dia. 5/8' x 2" Murbaut dia. 1/2" x 1" Kupingan usuk Rangka atap usuk dan reng baja ringan Atap genteng keramik Bubungan Flashing atap Kisi-kisi Alluminium Talang Seng BJLS 40 Isolasi atap (alumunium foil DS + tripleks 4 mm)

Kg Kg Kg Kg M' Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg M² M² M' M' Unit M' M²

II. II.1. 1 2 3 4 5 6 7 8


M² M² M² M² M² M² M' M'

II.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA Kusen pintu dan jendela aluminium 4" Daun pintu double teakwood Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56X78 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x90 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x60 cm Daun jendela kaca bening rangka aluminium 60x112 cm Kaca bening t= 5 mm Kick plate Buffer plate

M' bh Unit Unit Unit Unit M² M' M'

II.3 PEKERJAAN PLAFOND 1 Plafond gypsum boards t= 9 mm rangka metal fuuring 2 List plafond gypsum

M² M'

II.4. 1 2 3 4

PEKERJAAN LANTAI Lantai keramik 40 x 40 Dinding keramik 20 x 25 Pantry Ikad Hospital plint 10 x 30 cm Keramik meja 20 x 20 cm Pantry

M² M² M' M²

II.5. 1 2 3 4 5

PEKERJAAN PENGECATAN Pengecatan dinding exterior ICI weathershield Pengecatan dinding interior ICI Catylac Pengecatan plafond ICI Catylac Pengecatan list plafond ICI Politur daun pintu teakwood

M² M² M² M' M²

II.6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI Kunci tanam 2x putar Ex Logo Door closer Ex Logo Engsel pintu Ex Logo 4" Engsel jendela / bovenligh Ex Logo 3" Hak angin Ex Logo Grendel jendela Ex Logo Handle jendela biasa Grendel tanam pintu Grendle Bouvenligh Handle Bouvenligh

Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh

III PEKERJAAN ELEKTRIKAL/ MEKANIKAL DAN PLUMBING


99

5,670 5,650 150,000 230,000 3.609,711 3.611,592 790,886 983,155 22,508 126,667 19,581 59,094 89,038 33,962 179,653 422,920 422,920 45,300 10,000 8,240 422,920 52,88 174,228 105,770 350,380 607,933 22,120 54,000 1.027,100 -

5,670 5,650 150,000 230,000 3.609,711 3.611,592 790,886 983,155 22,508 126,667 19,581 59,094 89,038 33,962 179,653 422,920 422,920 45,300 10,000 8,240 422,920 52,880 174,228 105,770 350,380 607,933 22,120 54,000 1.027,100 -

323,388 4,000 6,000 55,000 32,000 53,650 263,800 75,849 118,452 192,000 192,000 32,000 32,000 64,000 64,000 -

323,388 4,000 6,000 55,000 32,000 53,650 263,800 75,849 118,452 192,000 192,000 32,000 32,000 64,000 64,000 -


Ket.

9

10 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

4

Indikator Kinerja

Satuan

Target

5

6

7

III.1 PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK 1 Lampu TL 2 x 36 watt RM 300 2x 36 ALML 2 Baret Lamp 20 watt CCB 20 ACR 3 Saklar double ABB (Alpiew) 4 Power outlet 10 amp 5 Instalasi penerangan 6 Instalasi power outlet

bh bh bh bh ttk ttk

III.2.PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH 1 Gate valve Dia 3/4" 2 Pipa GIP medium dia 25 3 Pipa GIP medium dia 20 4 Pipa GIP medium dia 15 5 Fiting - fiting 6 Material bantu

bh m' m' m' ls ls

III.3. 1 2 3 4 5 6

PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS & KOTOR PVC Aw Dia 65 mm PVC AW Dia 50 mm PVC AW Dia 32 mm Vent cup dia. 65 mm Floor clean out Dia 80 Galian pipa

m' m' m' bh bh m'

III.4 PEKERJAAN PERESAPAN & SEPTIKTANK III.5. PEKERJAAN SANITAIR 1 Closet duduk TOTO Type CW 420 J 2 Wastafel TOTO Type L521 V1A

3 4 5 6 7 8 9 # #

Soap hollder TOTO Type S156 NV1 Kran dinding TOTO dia 1/2" Floor drain TOTO Type TX 1B Jet Spray Bak mandi ukuran 60x60x60 lapis keramik Cermin Washtafel 50 x 85 cm Handle stainless dia. 2" Service zink Kitchen zink

III.6 PEKERJAAN SALURAN AIR HUJAN 1 Saluran buis beton U 20 2 Bak kontrol IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # #

#

#

#

#


PEKERJAAN SELASAR BETON KELILING BANGUNAN Pembersihan lahan Uitzet dan bouwplank Urug tanah peninggian lantai dengan material pilihan t = 60 cm Galian tanah pondasi Urug tanah bekas galian Buang tanah sisa galian Urug pasir bawah pondasi t=15 cm Urug tanah bawah lantai t=15 cm Aanstamping batu kali Pondasi batu kali 1:5 Pancang kayu ulin 10/10-4m Anker & stek besi kayu ulin Lantai Kerja beton 1:3:5, t=5 cm bawah pondasi Lantai Kerja beton 1:3:5, t=5 cm bawah plat lantai Rabat beton t = 8 cm keliling bangunan Pondasi plat setempat - Beton K225 - Besi beton - Begesting Beton Sloof 15/20 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton Kolom 20/20 cm ( K3 ) - Beton K225 - Besi beton - Begesting Beton Ring Balok 20/40 cm - Beton K225 - Besi beton - Begesting Beton Lisplank 8/40 cm

Bh Bh

BH Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh

M' Bh

m2 M' m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 bh bh m3 m3 m3 m3 M³ Kg M² m3 M³ Kg M² m3 M³ Kg M² m3 M³ Kg M² m3

100

Realisasi 8 19,000 7,000 6,000 10,000 24,999 10,000 1,000 10,000 30,000 60,000 1,000 1,000 24,000 36,000 36,000 1,000 1,000 44,000 -

19,000 7,000 6,000 10,000 24,999 10,000 1,000 10,000 30,000 60,000 1,000 1,000 24,000 36,000 36,000 1,000 1,000 44,000 -

13,350 3,000 154,000 41,600 50,930 48,288 42,888 38,495 7,775 17,970 6,000 13,200 42,000 42,000 0,225 4,500 2,384 1,056 158,289 4,035 1,017 179,045 13,560 1,980 303,303 22,840 6,272 762,550 57,360 -

13,350 3,000 154,000 41,600 50,930 48,288 42,888 38,495 7,775 17,970 6,000 13,200 42,000 42,000 0,225 4,500 2,384 1,056 158,289 4,035 1,017 179,045 13,560 1,980 303,303 22,840 6,272 762,550 57,360 -


Ket.

9

10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

5

4

#

# # # # # # # # # 3

- Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton Plat atap selasar t = 10 cm - Beton K225 - Besi beton - Begesting Waterproofing Sika Top plat atap Plasteran beton Benangan Plafond gypsum boards t= 9 mm rangka metal furing List plafond gypsum Cat kolom dan Lisplank Cat plafond Cat list plafond Lantai Keramik selasar 40x40 cm

Satuan

Target

6

7

M³ Kg M² m3 M³ Kg M² m2 m2 m' m2 m' m2 m2 m' m2

Bangunan Gedung Kandungan dan Kebidanan I. PEKERJAAN STRUKTUR I.1 PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pembersihan 2 Pengukuran / bouwplank

M² M'

I.2 PEKERJAAN TANAH 1 Urugan tanah t = 0.60 m

M³

2 3 4 5 6

Galian tanah pondasi Urugan pasir bawah pondasi t = 15 cm Urugan pasir bawah lantai t = 20 cm Urugan tanah kembali bekas galian Buang tanah sisa galian

M³ M³ M³ M³ M³

I.3 1 2 3 4 5


M³ M³ M³ Bh Bh

I.4 1 2 3 4

PEKERJAAN BETON Lantai kerja t = 5 cm K-125 bawah pondasi Rabat Lantai beton t = 8 cm K-125 Rabat Lantai beton t = 8 cm K-125 keliling bangunan Pondasi plat setempat t = 15cm K225 - Beton K225 - Besi beton - Begesting Beton sloof 15 x 20 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton sloof 20 x 30 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton kolom praktis 15 x 15 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton kolom 15 x 30 cm K-225 - Beton K225 - Besi beton - Begesting Ring balok 15 x 30 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Ring balok 15 x 20 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Balok latai 15x15 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Pasang angker pondasi batu kali dia. 10 mm - 50 cm Pasang angker dinding bata dia. 8 mm - 50 cm

M³ M³ M³ M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² Bh Bh

5

6

7

8

9

#

#

# #

8 1,276 122,507 13,200 10,575 782,828 105,750 291,600 689,800 154,000 141,500 -

101


Ket.

9

10 100,00 100,00 100,00

1.333,000 142,000 322,064

1,276 122,507 13,200 10,575 782,828 105,750 291,600 689,800 154,000 141,500 1,414 1.333,000 142,000 322,064

525,077 70,886 122,815 271,560 412,590 89,477 164,041 16,450 690,000 690,000 1,660 8,056 1.386,000 27,720 10,593 1.864,918 141,240 7,251 842,979 72,510 10,603 1.644,131 81,840 7,940 1.732,000 157,890 5,438 1.024,914 80,970 10,593 1.633,500 43,560 4,731 731,018 21,360 746,000 901,000 -

525,077 70,886 122,815 271,560 412,590 89,477 164,041 16,450 690,000 690,000 1,660 8,056 1.386,000 27,720 10,593 1.864,918 141,240 7,251 842,979 72,510 10,603 1.644,131 81,840 7,940 1.732,000 157,890 5,438 1.024,914 80,970 10,593 1.633,500 43,560 4,731 731,018 21,360 746,000 901,000 -

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1,414

I.5. PEKERJAAN ATAP


Realisasi

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

5

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # #


Kuda-kuda baja WF 248.124.5.8 Kuda-kuda baja WF 200.100.5,5.8 Gording baja C 200x75x20x3.2 Besi Siku 2L 60.60.6 Plat penyambung (plat 6 mm, 8 mm, 10 mm) List plank Composit Panel Penggantung gording ø 10 mm Besi beton dia. 16 mm Jarum keras dia. 5/8" Angker baut ø 19 - 50 cm Murbaut dia. 5/8' x 2" Murbaut dia. 1/2" x 1" Kupingan usuk Rangka atap usuk dan reng baja ringan Atap genteng keramik Bubungan Flashing atap Kisi-kisi Alluminium Talang Seng BJLS 40 Isolasi atap (alumunium foil DS + tripleks 4 mm)

Satuan

Target

Realisasi

6

7

8

Kg Kg Kg Kg Kg M' Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg M² M² M' M' M² M' M²

II. II.1. 1 2 3 4 5 6 7 8


M² M² M² M² M² M² M' M'

II.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # #

PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA Kusen pintu dan jendela aluminium 4" Daun Pintu Alluminium Daun pintu double teakwood Daun pintu teakwood lapis formica untuk KM / WC Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x 50cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium56x75 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56X78 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x90 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x80 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x70 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x85 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x88 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x60 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 57x60 cm Daun jendela kaca bening rangka aluminium 50x187 cm Daun jendela kaca bening rangka aluminium 60x112 cm Kaca bening t= 5 mm Kick plate Buffer plate

M' Unit bh bh Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit M² M' M'


M² M'

III PEKERJAAN ELEKTRIKAL/ MEKANIKAL DAN PLUMBING III.1 PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK 1 Lampu TL 2 x 36 watt RM 300 2x 36 ALML 2 Down light PL 9 watt RD 150 RPL 3 Baret Lamp 20 watt CCB 20 ACR 4 Saklar engkel ABB (Alpiew) 5 Saklar double ABB (Alpiew) 6 Power outlet 10 amp 7 Instalasi penerangan 8 Instalasi power outlet

bh bh bh bh bh bh ttk ttk

III.2.PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH 1 Gate valve Dia 11/2" 2 Gate valve Dia 11/4" 3 Gate valve Dia 1" 4 Gate valve Dia 3/4" 5 Gate valve Dia 1/2" 6 Pipa GIP medium dia 40 7 Pipa GIP medium dia 32 8 Pipa GIP medium dia 25 9 Pipa GIP medium dia 20

bh bh bh bh bh m' m' m' m'

102

7.016,100 5.150,340 12.563,890 3.107,290 3.457,710 170,200 538,720 716,300 42,426 114,906 179,943 86,604 615,371 2.174,388 2.174,388 98,240 54,660 2,850 29,070 2.174,388 -

7.016,100 5.150,340 12.563,890 3.107,290 3.457,710 170,200 538,720 716,300 42,426 114,906 179,943 86,604 615,371 2.174,388 2.174,388 98,240 54,660 2,850 29,070 2.174,388 -

296,160 1.492,236 726,656 2.999,527 3.398,087 82,362 1.020,320 217,184 0,400 0,400 2,400 2,800 2,600 1,200 1,800 0,200 26,400 12,400 0,400 426,690 22,500 6,300 3,900 12,500 8,000 14,000 32,700 12,000 0,500 0,500 1,500 4,500 1,000 16,560 13,680 30,240 90,720

296,160 1.492,236 726,656 2.999,527 3.398,087 82,362 1.020,320 217,184 0,400 0,400 2,400 2,800 2,600 1,200 1,800 0,200 26,400 12,400 0,400 426,690 22,500 6,300 3,900 12,500 8,000 14,000 32,700 12,000 0,500 0,500 1,500 4,500 1,000 16,560 13,680 30,240 90,720


Ket.

9

10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

5

4 # Pipa GIP medium dia 15 # Fiting - fiting # Material bantu III.3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # #

#

#

#

#

#

#

# # # 4

PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS & KOTOR - PVC AW Dia 100 mm - PVC AW Dia 80 mm - PVC AW Dia 50 mm - PVC AW Dia 32 mm - Vent cup diaa 65 mm Floor drain Dia 50 mm Floor clean out Dia 100 Floor clean out Dia 80 Galian pipa

PEKERJAAN SELASAR BETON KELILING BANGUNAN Pembersihan lahan Urug tanah peninggian lantai dengan material pilihan t = 60 cm Galian tanah pondasi Urug tanah bekas galian Buang tanah sisa galian Urug pasir bawah pondasi t=15 cm Urug tanah bawah lantai t=15 cm Aanstamping batu kali Pondasi batu kali 1:5 Pancang kayu ulin 10/10-4m Anker & stek besi kayu ulin Lantai Kerja beton 1:3:5, t=5 cm bawah pondasi Lantai Kerja beton 1:3:5, t=5 cm bawah plat lantai Rabat beton t = 8 cm keliling bangunan Pondasi plat setempat - Beton K225 - Besi beton - Begesting Beton Sloof 15/20 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton Kolom 20/20 cm ( K3 ) - Beton K225 - Besi beton - Begesting Beton Ring Balok 20/40 cm - Beton K225 - Besi beton - Begesting Beton Lisplank 8/40 cm - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton Plat atap selasar t = 10 cm - Beton K225 - Besi beton - Begesting Beton Konsol 20/25 cm - Beton K225 - Besi beton - Begesting Waterproofing Sika Top plat atap Plasteran beton Benangan

Target

6

7

m' ls ls

m' m' m' m' bh bh bh bh m'

m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 bh m3 m3 m3 m3 M³ Kg M² m3 M³ Kg M² m3 M³ Kg M² m3 M³ Kg M² m3 M³ Kg M² m3 M³ Kg M² m3 M³ Kg M² m2 m2 m'

Bangunan Gedung ICU, COT, CSSD I. PEKERJAAN STRUKTUR I.1 PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pembersihan 2 Pengukuran / bouwplank

M² M'

I.2 1 2 3 4 5 6

M³ M³ M³ M³ M³ M³


I.3 PEKERJAAN PONDASI 1 Aanstamping batu kali / gunung 2 Pasangan pondasi batu kali / gunung 1:5


Satuan

M³ M³

103

Realisasi 8 219,240 0,200 0,200 134,000 123,000 48,000 54,900 0,500 2,000 1,750 0,250 257,000

219,240 0,200 0,200 134,000 123,000 48,000 54,900 0,500 2,000 1,750 0,250 257,000

222,750 72,450 80,640 52,480 12,600 25,515 8,800 19,360 0,338 6,750 1,440 215,849 10,800 1,856 326,664 49,480 2,820 431,977 56,400 10,112 1.229,417 101,120 1,725 165,595 42,336 15,131 1.120,062 151,306 0,894 177,763 5,590 293,550 1.038,240

222,750 72,450 80,640 52,480 12,600 25,515 8,800 19,360 0,338 6,750 1,440 215,849 10,800 1,856 326,664 49,480 2,820 431,977 56,400 10,112 1.229,417 101,120 1,725 165,595 42,336 15,131 1.120,062 151,306 0,894 177,763 5,590 293,550 1.038,240 1.577,000 168,200 384,800 724,810 102,662 147,574 398,858 470,600 101,860 224,092

1.577,000 168,200 384,800 724,810 102,662 147,574 398,858 470,600 101,860 224,092


Ket.

9

10 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

5

4

Target

6

7

3 Pasangan pondasi rollag bata 1:5 4 Pancang kayu ulin uk. 10x10-4.00 m 5 Pasang angker dan plat stek kayu ulin

M³ Bh Bh

I.4 1 2 3

M³ M³ M³

PEKERJAAN BETON Lantai kerja t = 5 cm K-125 bawah pondasi Rabat Lantai beton t = 8 cm K-125 Rabat Lantai beton t = 8 cm K-175 keliling bangunan

4 Pondasi Plat setempat - Beton K225 - Besi beton - Begesting 5 Beton sloof 15 x 20 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting 6 Beton sloof 20 x 30 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting 7 Beton kolom praktis 15 x 15 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting 8 Beton kolom 20 x 20 cm K-225 - Beton K225 - Besi beton - Begesting 9 Ring balok 15 x 30 cm K-225 - Beton K175 - Besi beton - Begesting # Balok latai 15x15 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting # Pasang angker pondasi batu kali dia. 10 mm - 50 cm # Pasang angker dinding bata dia. 8 mm - 50 cm I.5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # #


Satuan

M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² Bh Bh

PEKERJAAN ATAP Kuda-kuda baja WF 298.149.5,5.8 Kuda-kuda baja WF 200.100.5,5.8 Gording baja C 200x75x20x3.2 Besi Siku 2L 60.60.6 Plat penyambung (plat 6 mm, 8 mm, 10 mm) List plank Composit Panel Penggantung gording ø 10 mm Besi beton dia. 16 mm Jarum keras dia. 5/8" Angker baut ø 19 - 50 cm Murbaut dia. 3/4' x 2" Murbaut dia. 5/8' x 2" Murbaut dia. 1/2" x 1" Kupingan usuk Rangka atap usuk dan reng baja ringan Atap genteng keramik Bubungan Isolasi atap (alumunium foil DS + tripleks 4 mm) Flashing atap Kisi-kisi Alluminium Talang Seng BJLS 40

Kg Kg Kg Kg Kg M' Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg M² M² M' M² M' bh M'

II. II.1. 1 2 3 4 5 6 7 8

PEKERJAAN ARSITEK PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN Pasangan dinding 1 : 3 ( 1/2 batu) Pasangan dinding 1 : 5 (1/2 batu) Plesteran dinding 1 : 3 Plesteran dinding 1 : 5 Plesteran beton 1 : 3 Acian dinding Kol plin plesteran Benangan, sudutan dan tali air

M² M² M² M² M² M² M' M'

II.2 1 2 3 4

PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA Kusen pintu dan jendela aluminium 4" Daun Pintu Besi Daun Pintu Alluminium Daun pintu double teakwood

M' Unit Unit bh

104

Realisasi 8 18,313 550,000 550,000 1,620 70,507 8,190

18,313 550,000 550,000 1,620 70,507 8,190

7,680 1.509,644 38,400 10,863 1.912,452 144,840 8,472 984,929 84,720 12,945 2.007,276 105,300 3,510 526,500 28,080 6,354 1.197,500 94,604 5,184 800,904 15,990 710,000 410,000 9.984,000 3.655,080 14.931,190 3.276,390 3.579,070 218,200 505,050 741,000 39,162 98,491 360,000 83,434 86,943 731,490 1.140,490 1.197,515 196,380 570,245 17,040 14,000 318,120 1.463,719 782,744 2.844,600 87,500 3.603,694 54,000 4.356,957 347,685 -

7,680 1.509,644 38,400 10,863 1.912,452 144,840 8,472 984,929 84,720 12,945 2.007,276 105,300 3,510 526,500 28,080 6,354 1.197,500 94,604 5,184 800,904 15,990 710,000 410,000 9.984,000 3.655,080 14.931,190 3.276,390 3.579,070 218,200 505,050 741,000 39,162 98,491 360,000 83,434 86,943 731,490 1.140,490 1.197,515 196,380 570,245 17,040 14,000 318,120 1.463,719 782,744 2.844,600 87,500 3.603,694 54,000 4.356,957 347,685 -


Ket.

9

10 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

5

4

Target

6

7

Realisasi 8

5 Daun pintu teakwood lapis formica untuk KM / WC 6 Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium besar

bh Unit

28,500

28,500

7 8 9 # # # # # # # # # # #

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit M² M' M'

29,400 1,400 4,200 1,400 1,400 25,200 4,900 21,700 7,000 2,800 76,300 66,175 4,862 4,862 671,930 552,000 552,000 276,000 259,000 61,600 9,100 7,700 18,200 40,800 8,000 46,400 1,600 172,500 72,500 2,500 1,050 5,250 2,850 11,700 74,100 11,700 87,750 105,300 1,200 1,300 146,000 191,000 62,000 23,000 1,400 10,000 6,000 4,000 341,000 1,000 1,000 -

29,400 1,400 4,200 1,400 1,400 25,200 4,900 21,700 7,000 2,800 76,300 66,175 4,862 4,862 671,930 552,000 552,000 276,000 259,000 61,600 9,100 7,700 18,200 40,800 8,000 46,400 1,600 172,500 72,500 2,500 1,050 5,250 2,850 11,700 74,100 11,700 87,750 105,300 1,200 1,300 146,000 191,000 62,000 23,000 1,400 10,000 6,000 4,000 341,000 1,000 1,000 -

Daun jendela kaca bening rangka aluminium 60x112 cm Daun jendela kaca bening rangka aluminium 50x187 cm Daun jendela kaca bening rangka aluminium 30x36 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 50x56 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x75 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x78 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x90 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x80 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x70 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x88 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x60 cm Kaca bening t= 5 mm Kick plate Buffer plate


M² M'

II.6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9


PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI Kunci tanam 2x putar Ex Logo Kunci KM/WC Ex Logo Door closer Ex Logo Engsel pintu Ex Logo 4" Engsel jendela / bovenligh Ex Logo 3" Hak angin Ex Logo Grendel jendela Ex Logo Handle jendela biasa Grendel tanam pintu

III PEKERJAAN ELEKTRIKAL/ MEKANIKAL DAN PLUMBING III.1 PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK 1 Lampu TL 2 x 36 watt RM 300 2x 36 ALML 2 Down light PL 9 watt RD 150 RPL 3 Down light PL 20 watt RD 150 RPL 4 Baret Lamp 20 watt CCB 20 ACR 5 Saklar engkel ABB (Alpiew) 6 Saklar double ABB (Alpiew) 7 Power outlet 10 amp 8 Power outlet 63 amp 3 P 9 Instalasi penerangan # Instalasi power outlet # Instalasi power outlet 3 P

bh bh bh bh bh bh bh bh ttk ttk ttk

III.2.PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH 1 Gate valve Dia 11/4" 2 Gate valve Dia 1" 3 Gate valve Dia 3/4" 4 Pipa GIP medium dia 40 5 Pipa GIP medium dia 32 6 Pipa GIP medium dia 25 7 Pipa GIP medium dia 20 8 Pipa GIP medium dia 15 9 Fiting - fiting # Material bantu

bh bh bh m' m' m' m' m' ls ls

III.3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # #


Satuan

PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS & KOTOR - PVC AW Dia 100 mm - PVC AW Dia 80 mm - PVC AW Dia 50 mm - PVC AW Dia 32 mm - Vent cup dia 65 mm Floor drain Dia 50 mm Floor clean out Dia 100 Floor clean out Dia 80 Galian pipa Fiting - fiting Material bantu

m' m' m' m' bh bh bh bh m' ls ls

105


Ket.

9

10 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

5

4

Realisasi

6

7

8

Unit

III.5.PEKERJAAN SANITAIR 1 Closet duduk TOTO Type CW 420 J 2 Closet Jongkok 3 Wastafel TOTO Type LW 220 J 4 Soap hollder TOTO Type S156 NV1 5 Kran dinding TOTO dia 1/2" 6 Floor drain TOTO Type TX 1B 7 Meja beton lebar 60 cm 8 Service Zink SKW 32 9 Bak mandi ukuran 60x60x60 lapis keramik # Cermin Washtafel 50 x 85 cm

Bh Bh Bh BH Bh Bh M' Bh Bh Bh


M' Bh

#

#

#

#

#

# # # # # # # # # # #


Target

III.4 PEKERJAAN PERESAPAN & SEPTIKTANK

IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

5

Satuan

PEKERJAAN SELASAR BETON KELILING BANGUNAN Urug tanah peninggian lantai dengan material pilihan t = 60 cm Galian tanah pondasi Urug tanah bekas galian Buang tanah sisa galian Urug pasir bawah pondasi t=15 cm Aanstamping batu kali Pasangan pondasi rollag bata 1:5 Pancang kayu ulin 10/10-4m Anker & stek besi kayu ulin Lantai Kerja beton 1:3:5, t=5 cm bawah pondasi Lantai Kerja beton 1:3:5, t=5 cm bawah plat lantai Pondasi plat setempat - Beton K225 - Besi beton - Begesting Beton Sloof 15/20 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton Kolom 20/20 cm ( K3 ) - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton Ring Balok 20/40 cm - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton Lisplank 8/40 cm - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton Plat atap selasar t = 10 cm - Beton K175 - Besi beton - Begesting Waterproofing Sika Top plat atap Plasteran beton Acian beton Benangan Plafond gypsum boards t= 9 mm rangka metal furing List plafond gypsum Cat kolom dan Lisplank,ICI Dulux Weathershield Pengecatan plafond ICI Catylac Pengecatan list plafond ICI Catylac Lantai Keramik selasar 40x40 cm Plint Keramik 10/30 cm Roman

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 bh bh m3 m3 m3 M³ Kg M² m3 M³ Kg M² m3 M³ Kg M² m3 M³ Kg M² m3 M³ Kg M² m3 M³ Kg M² m2 m2 m2 m' m2 m' m2 m2 m' m2 m'

Bangunan Gedung Perawatan Kelas 1 dan Kelas 2 I. PEKERJAAN STRUKTUR I.1 PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pembersihan 2 Pengukuran / bouwplank

M² M'

I.2 1 2 3 4 5 6

M³ M³ M³ M³ M³ M³


106

244,000 6,000 67,500 92,112 56,568 32,000 25,718 11,500 10,520 49,000 49,000 1,323 5,200 1,600 240,000 4,800 2,400 360,000 32,640 2,600 390,000 20,800 10,600 1.512,941 63,600 2,314 222,202 24,500 19,398 1.435,932 193,976 303,288 303,288 174,800 110,880 -

646,000 110,000 -

244,000 6,000 67,500 92,112 56,568 32,000 25,718 11,500 10,520 49,000 49,000 1,323 5,200 1,600 240,000 4,800 2,400 360,000 32,640 2,600 390,000 20,800 10,600 1.512,941 63,600 2,314 222,202 24,500 19,398 1.435,932 193,976 303,288 303,288 174,800 110,880 646,000 110,000 -

287,479 441,156 59,013 48,150 248,516 364,800

287,479 441,156 59,013 48,150 248,516 364,800


Ket.

9

10

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

I.3 1 2 3 4 5


M³ M³ M³ Bh Bh

I.4 1 2 3 4

PEKERJAAN BETON Lantai kerja t = 5 cm K-125 bawah pondasi Rabat Lantai beton t = 8 cm K-125 Rabat Lantai beton t = 8 cm K-125 keliling bangunan Poer 80x80x30 cm, K225 - Beton K225 - Besi beton - Begesting Beton sloof 15 x 20 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton sloof 20 x 30 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton kolom praktis 15 x 15 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton kolom 15 x 30 cm K-225 - Beton K225 - Besi beton - Begesting Ring balok 15 x 30 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Ring balok 15 x 20 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Balok latai 15x15 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Pasang angker pondasi batu kali dia. 10 mm - 50 cm Pasang angker dinding bata dia. 8 mm - 50 cm

M³ M³ M³ M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² Bh Bh

PEKERJAAN ATAP Kuda-kuda baja WF 248.124.5.8 Kuda-kuda baja WF 200.100.5,5.8 Gording baja C 200x75x20x3.2 Besi Siku 2L 60.60.6 Plat penyambung (plat 6 mm, 8 mm, 10 mm) List plank Composit Panel Penggantung gording ø 10 mm Besi beton dia. 16 mm Jarum keras dia. 5/8" Angker baut ø 19 - 50 cm Murbaut dia. 5/8' x 2" Murbaut dia. 1/2" x 1" Kupingan usuk Rangka atap usuk dan reng baja ringan Atap genteng keramik Isolasi atap (alumunium foil DS + tripleks 4 mm) Bubungan

Kg Kg Kg Kg Kg M' Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg M² M² M² M'

5

6

7

8

9

#

#

# # I.5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # #

# Flashing atap # Kisi-kisi Alluminium ( 9 m2 ) II. II.1. 1 2 3 4 5 6 7 8


PEKERJAAN ARSITEK PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN Pasangan dinding 1 : 3 ( 1/2 batu) Pasangan dinding 1 : 5 (1/2 batu) Plesteran dinding 1 : 3 Plesteran dinding 1 : 5 Plesteran beton 1 : 3 Acian dinding Guard Rail Benangan, sudutan dan tali air

M' bh

M² M² M² M² M² M² M' M'

107

60,200 132,440 18,000 402,000 402,000 0,830 38,880 6,150 4,992 750,000 15,000 6,902 1.065,000 92,030 5,886 684,288 58,860 7,800 1.170,000 46,800 6,084 1.240,000 121,680 4,415 690,000 64,400 6,902 1.065,000 28,400 3,400 595,000 10,200 602,000 528,000 4.163,400 2.128,509 6.848,676 1.610,824 1.779,506 244,077 443,333 32,635 78,792 123,906 59,774 440,654 794,200 794,200 794,200 57,000

60,200 132,440 18,000 402,000 402,000 0,830 38,880 6,150 4,992 750,000 15,000 6,902 1.065,000 92,030 5,886 684,288 58,860 7,800 1.170,000 46,800 6,084 1.240,000 121,680 4,415 690,000 64,400 6,902 1.065,000 28,400 3,400 595,000 10,200 602,000 528,000 4.163,400 2.128,509 6.848,676 1.610,824 1.779,506 244,077 443,333 32,635 78,792 123,906 59,774 440,654 794,200 794,200 794,200 57,000

35,910 183,027 771,800 565,650 1.669,300 68,240 2.482,520 2.368,000

35,910 183,027 771,800 565,650 1.669,300 68,240 2.482,520 2.368,000


Ket.

9

10

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

5

4 9 Kol plin plesteran

Target

6

7

M'

II.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # #

PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA Kusen pintu dan jendela aluminium 4" Daun Pintu Alluminium Daun pintu double teakwood Daun pintu teakwood lapis formica untuk KM / WC Daun jendela kaca bening rangka aluminium 52x187 cm Daun jendela kaca bening rangka aluminium 62x112 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x50cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium56x75 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56X78 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x90 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x80cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium56x70 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56X85 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x60 cm Kaca bening t= 5 mm Kick plate Buffer plate

M' Unit bh bh Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit M² M' M'

II.3 1 2 3

PEKERJAAN PLAFOND Plafond gypsum boards t= 9 mm rangka metall furing List plafond gypsum Manhole Plafond untuk lampu uk. 120 x 30 cm

M² M' bh

II.4. 1 2 3 4 5 6

PEKERJAAN LANTAI Lantai keramik 40 x 40 Lantai keramik 20 x 20 Ikad, KM/WC Dinding keramik 20 x 25 Ikad, KM/WC Border keramik 10 x 20 cm KM/WC Ikad Keramik 20 x 20 Ikad, meja beton pantry dan spoelhoek Hospital plint 10 x 30 cm

M² M² M² M' M² M'

II.5. 1 2 3 4 5 6

PEKERJAAN PENGECATAN Pengecatan dinding exterior ICI weathershield Pengecatan dinding interior ICI Catylac Pengecatan plafond ICI Catylac Pengecatan list plafond ICI Politur daun pintu teakwood Pek. Pengecatan Zinkromat Kuda - kuda , gording & plat simpul

M² M² M² M' M² M'

II.6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI Kunci tanam 2x putar Ex Logo Kunci KM/WC Ex Logo Door closer Ex Logo Engsel pintu Ex Logo 4" Engsel jendela / bovenligh Ex Logo 3" Hak angin Ex Logo Grendel jendela Ex Logo Handle jendela biasa Grendel tanam pintu


III PEKERJAAN ELEKTRIKAL/ MEKANIKAL DAN PLUMBING III.1 PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK 1 Lampu TL 2 x 36 watt RM 300 2x 36 ALML + Batt 2 Lampu TL 2 x 36 watt RM 300 2x 36 ALML 3 Down light PL 9 watt RD 150 RPL 4 Baret Lamp 20 watt CCB 20 ACR

5 6 7 8 9 #

Lampu TL 1 x 20 watt TKO Saklar engkel ABB (Alpiew) Saklar double ABB (Alpiew) Power outlet 10 amp Instalasi penerangan Instalasi power outlet



Satuan

bh bh bh bh

bh bh bh bh ttk ttk


108

Realisasi 8


Ket.

9

10

102,000 681,390 1,700 5,100 1,700 1,700 1,700 11,050 6,800 1,700 11,900 176,800 558,750 33,250 66,500 794,200 518,000 518,000 259,000 259,000 1,400 18,900 21,000 14,000

102,000 681,390 1,700 5,100 1,700 1,700 1,700 11,050 6,800 1,700 11,900 176,800 558,750 33,250 66,500 794,200 518,000 518,000 259,000 259,000 1,400 18,900 21,000 14,000

100,00

0,700 35,100 1,800 36,900 80,000 41,000 1,000 5,000 2,000 7,800 49,400 7,800 42,500 70,200 1,000 1,000 -

0,700 35,100 1,800 36,900 80,000 41,000 1,000 5,000 2,000 7,800 49,400 7,800 42,500 70,200 1,000 1,000 -

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

4 III.3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

Indikator Kinerja

Satuan

Target

5

6

7

PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS & KOTOR - PVC AW Dia 100 mm - PVC AW Dia 80 mm - PVC AW Dia 50 mm - PVC AW Dia 40 mm - PVC AW Dia 32 mm - Vent cup diaa 65 mm Floor drain Dia 50 mm Floor clean out Dia 100 Floor clean out Dia 80 Galian pipa

m' m' m' m' m' bh bh bh bh m'

III.4 PEKERJAAN PERESAPAN & SEPTIKTANK III.5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

6

Bh Bh BH Bh Bh M' M' Bh Bh Bh Bh Bh


M' Bh

Bangunan Gedung Perawatan Kelas 3 dan penyakit Menular I. PEKERJAAN STRUKTUR I.1 PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pembersihan 2 Pengukuran / bouwplank

M² M'

I.2 1 2 3 4 5 6


M³ M³ M³ M³ M³ M³

I.3 1 2 3 4 5


M³ M³ M³ Bh Bh

I.4 1 2 3 4

PEKERJAAN BETON Lantai kerja t = 5 cm K-125 bawah pondasi Rabat Lantai beton t = 8 cm K-125 Rabat Lantai beton t = 8 cm K-125 keliling bangunan Poer 80x80x30 cm, K225 - Beton K225 - Besi beton - Begesting Beton sloof 15 x 20 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton sloof 20 x 30 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton kolom praktis 15 x 15 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Beton kolom 15 x 30 cm K-225 - Beton K225 - Besi beton - Begesting Ring balok 15 x 30 cm K-175

M³ M³ M³ M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³

5

6

7

8

9


PEKERJAAN SANITAIR Closet duduk TOTO Type CW 420 J Wastafel TOTO Type LW 220 J Soap hollder TOTO Type S156 NV1 Kran dinding TOTO dia 1/2" Floor drain TOTO Type TX 1B Meja beton Spoelhoek lebar 60 cm Meja beton Pantry lebar 60 cm Service Zink SKW 32 Kitchen Zink Bak mandi ukuran 60x60x60 lapis keramik Cermin Washtafel 50 x 85 cm Handle stainless dia. 2"

109

Realisasi 8 221,000 205,000 45,500 19,500 141,000 1,000 16,000 12,600 7,200 467,500 2,000 2,500 104,040 5,400 0,366 0,280

646,000 110,000 287,479 468,595 62,592 96,300 279,027 300,135 59,240 130,328 21,480 363,000 363,000 -

221,000 205,000 45,500 19,500 141,000 1,000 16,000 12,600 7,200 467,500 2,000 2,500 104,040 5,400 0,366 0,280 646,000 110,000 287,479 468,595 62,592 96,300 279,027 300,135 59,240 130,328 21,480 363,000 363,000 -

0,830 41,304 10,167 4,992 750,000 15,000 6,624 1.065,000 88,320 5,886 684,288 58,860 7,800 1.170,000 46,800 6,084 1.240,000 121,680 -

0,830 41,304 10,167 4,992 750,000 15,000 6,624 1.065,000 88,320 5,886 684,288 58,860 7,800 1.170,000 46,800 6,084 1.240,000 121,680 -


Ket.

9

10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

5

4

Target

Realisasi

6

7

8

- Beton K175 - Besi beton - Begesting Ring balok 15 x 20 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Balok latai 15x15 cm K-175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting Pasang angker pondasi batu kali dia. 10 mm - 50 cm Pasang angker dinding bata dia. 8 mm - 50 cm

M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² Bh Bh

PEKERJAAN ATAP Kuda-kuda baja WF 248.124.5.8 Kuda-kuda baja WF 200.100.5,5.8 Gording baja C 200x75x20x3.2 Besi Siku 2L 60.60.6 Plat penyambung (plat 6 mm, 8 mm, 10 mm) List plank Composit Panel Penggantung gording ø 10 mm Besi beton dia. 16 mm Jarum keras dia. 5/8" Angker baut ø 19 - 50 cm Murbaut dia. 5/8' x 2" Murbaut dia. 1/2" x 1" Kupingan usuk Rangka atap usuk dan reng baja ringan Atap genteng keramik Bubungan Isolasi atap (alumunium foil DS + tripleks 4 mm) Flashing atap Kisi-kisi Alluminium Talang Seng BJLS 40

Kg Kg Kg Kg Kg M' Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg M² M² M' M² M' bh M'

II. II.1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PEKERJAAN ARSITEK PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN Pasangan dinding 1 : 3 ( 1/2 batu) Pasangan dinding 1 : 5 (1/2 batu) Plesteran dinding 1 : 3 Plesteran dinding 1 : 5 Acian dinding Plesteran beton 1 : 3 Guard Rail Benangan, sudutan dan tali air Kol plin plesteran

M² M² M² M² M² M² M' M' M'

II.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA Kusen pintu dan jendela aluminium 4" Daun Pintu Alluminium Daun pintu double teakwood Daun pintu teakwood lapis formica untuk KM / WC Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56X78 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x90 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x80cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56X85 cm Daun Bouvenligh kaca bening rangka aluminium 56x60 cm Kaca bening t= 5 mm Kick plate Buffer plate

M' Unit bh bh Unit Unit Unit Unit Unit M² M' M'

II.3 1 2 3

PEKERJAAN PLAFOND Plafond gypsum boards t= 9 mm List plafond gypsum Manhole Plafond untuk lampu uk. 120 x 30 cm

M² M' bh

#

#

# # I.5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # #


Satuan

II.5. PEKERJAAN PENGECATAN 6 Pek. Pengecatan Zinkromat Kuda - kuda , gording & plat simpul

M'

II.6. 1 2 3 4 5 6 7

Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh

PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI Kunci tanam 2x putar Ex Logo Kunci KM/WC Ex Logo Door closer Ex Logo Engsel pintu Ex Logo 4" Engsel jendela / bovenligh Ex Logo 3" Hak angin Ex Logo Grendel jendela Ex Logo

110

4,415 690,000 64,400 6,624 1.065,000 28,400 3,700 647,500 11,100 651,000 512,000 4.163,400 2.128,509 6.848,676 1.610,824 1.779,506 244,077 443,333 32,635 78,792 123,906 59,774 440,654 794,200 794,200 54,000 794,200 37,800 12,600 191,340 755,300 554,520 1.638,800 2.389,200 69,120 2.140,540 96,900 -

4,415 690,000 64,400 6,624 1.065,000 28,400 3,700 647,500 11,100 651,000 512,000 4.163,400 2.128,509 6.848,676 1.610,824 1.779,506 244,077 443,333 32,635 78,792 123,906 59,774 440,654 794,200 794,200 54,000 794,200 37,800 12,600 191,340 755,300 554,520 1.638,800 2.389,200 69,120 2.140,540 96,900 -

538,400 6,000 6,000 21,000 1,000 14,000 180,000 18,280 755,000 32,300 794,200 444,000 444,000 222,000

538,400 6,000 6,000 21,000 1,000 14,000 180,000 18,280 755,000 32,300 794,200 444,000 444,000 222,000


Ket.

9

10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

5

4 8 Handle jendela biasa 9 Grendel tanam pintu

Satuan

Target

6

7

Bh Bh

III PEKERJAAN ELEKTRIKAL/ MEKANIKAL DAN PLUMBING III.1 PEKERJAAN INSTASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK 1 Lampu TL 2 x 36 watt RM 300 2x 36 ALML + Batt 2 Lampu TL 2 x 36 watt RM 300 2x 36 ALML 3 Down light PL 9 watt RD 150 RPL 4 Baret Lamp 20 watt CCB 20 ACR 5 Lampu TL 1 x 20 watt TKO 6 Saklar engkel ABB (Alpiew) 7 Saklar double ABB (Alpiew) 8 Power outlet 10 amp 9 Instalasi penerangan # Instalasi power outlet

bh bh bh bh bh bh bh bh ttk ttk



III.3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS & KOTOR - PVC AW Dia 100 mm - PVC AW Dia 80 mm - PVC AW Dia 50 mm - PVC AW Dia 40 mm - PVC AW Dia 32 mm - Vent cup diaa 65 mm Floor drain Dia 50 mm Floor clean out Dia 100 Floor clean out Dia 80 Galian pipa Fiting - fiting Material bantu

m' m' m' m' m' bh bh bh bh m' ls ls

III.4 PEKERJAAN PERESAPAN & SEPTIKTANK III.5. PEKERJAAN SANITAIR 1 Meja beton Spoelhoek lebar 60 cm 10 A I 1 2

Incenerator RUMAH INCENERATOR Pekerjaan Persiapan Bouwplank Pembersihan lahan

m' m2

II Pekerjaan Tanah 1 Urugan tanah bawah lantai = 0.6 m 2 Galian Pondasi 3 Urugan kembali bekas galian 4 Buang sisa tanah 5 Pasir urug dipadatkan

m3 m3 m3 m3 m3

III 1 2 3

m3 m3 btg

IV 1 2

Pekerjaan Pondasi Lantai kerja Beton 1:3:5, t=5 cm pondasi Pas. Batu kosong Cerucuk ulin 10/10

Pekerjaan Beton Beton tumbuk 1:3:5 Beton poer 80/80 - Beton K225 - Besi beton - Begesting 3 Beton kolom 20/20 - Beton K175 - Besi beton - Begesting 4 Beton sloof 15/20


M'

m3 m3 M³ Kg M² m3 M³ Kg M² m3

111

Realisasi 8 222,000 4,000 29,000 25,000 30,000 6,000 25,600 6,400 36,000 94,000 45,000 1,000 5,000 3,000 7,800 49,400 7,800 57,300 70,200 1,000 1,000 222,300 214,500 42,000 19,500 141,000 1,000 12,800 14,000 8,000 482,300 1,000 1,000 -

222,000 4,000 29,000 25,000 30,000 6,000 25,600 6,400 36,000 94,000 45,000 1,000 5,000 3,000 7,800 49,400 7,800 57,300 70,200 1,000 1,000 222,300 214,500 42,000 19,500 141,000 1,000 12,800 14,000 8,000 482,300 1,000 1,000 -

1,800

1,800 36,000 72,000 16,480 17,570 5,760 11,810 9,590 0,240 1,800 24,000 2,530 1,150 172,500 3,450 1,100 165,000 4,400 -

36,000 72,000 16,480 17,570 5,760 11,810 9,590 0,240 1,800 24,000 2,530 1,150 172,500 3,450 1,100 165,000 4,400 -


Ket.

9

10 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

5

4

Target

6

7

- Beton K175 - Besi beton - Begesting 5 Beton Ring balok 15/15 - Beton K175 - Besi beton - Begesting

M³ Kg M² m3 M³ Kg M²

V Pekerjaan Pasangan dan plesteran 1 Rollag 2 Pasangan trasram 1:3 3 Plesteran trasram 4 Plesteran rabat 5 Plesteran beton 6 Acian

m3 m3 m2 m2 m2 m2

VI 1 2

Pekerjaan Lantai Rabat beton t=5cm 1:3:5 Keramik lantai 30/30 cm

m3 m2

VII 1 2 3 4 5 6

Pekerjaan Atap Kuda-kuda Baja Ringan Gording dan Reng Baja Ringan Papan nok 2/20 List plank Composit Panel Asbes gelombang Bubungan asbes

m2 m2 m3 m2 m2 m'

VIII 1

Pekerjaan Lain-Lain Saluran keliling Bangunan

m1

B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PEKERJAAN PONDASI CEROBONG Galian tanah Urugan pasir t=15 cm Lantai kerja t=2.5 cm Beton tumbuk 1:3:5 Cerucuk Urugan tanah kembali Angkur baut dia. 12 mm Cerobong dia. 30 cm Tutup cerobong

m3 m3 m3 m3 Bh m3 Bh m' Bh

C. 1 2 3 4 5 6 7 8

PEKERJAAN SLING Galian tanah Urug pasir dipadatkan t=15 cm Lantai kerja t=2.5 cm Beton tumbuk 1:3:5 Urugan tanah kembali Besi dia. 16 mm Kabel sling Walter Moor 2"

m3 m3 m3 m3 m3 m' m' Bh

13 Gedung Serbaguna I. PEKERJAAN STRUKTUR I.1 PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pembersihan 2 Pengukuran / bouwplank I.2 1 2 3

PEKERJAAN TANAH Urugan tanah t = 0.60 m Galian tanah pondasi Urugan pasir bawah pondasi t = 15 cm

15 Fasum Pagar, Pintu Masuk , Saluran dan Jalan Paving Stone I SALURAN PRIMER L = 1064.25 M' 1 Galian tanah pondasi 2 Urugan pasir bawah pondasi t = 10 cm 3 Urugan tanah kembali bekas galian dan perataan 4 Aanstamping batu kali / gunung 5 Pasangan pondasi batu kali / gunung 1:5 6 Fiting - fiting 7 Buis beton terbuka dia. 30 cm 8 Pasangan bata rollag 1 : 5


Satuan

Realisasi 8 0,540 81,000 7,560 0,540 94,500 1,620 1,080 4,750 11,040 27,470 1,880 56,000 56,000 0,032 64,000 8,000 -

0,540 81,000 7,560 0,540 94,500 1,620 1,080 4,750 11,040 27,470 1,880 56,000 56,000 0,032 64,000 8,000 -

0,710 0,220 0,040 0,340 9,000 0,160 6,000 28,000 1,000 2,160 0,480 0,120 0,520 0,120 4,000 -

0,710 0,220 0,040 0,340 9,000 0,160 6,000 28,000 1,000 2,160 0,480 0,120 0,520 0,120 4,000 833,300 125,200 724,500 258,615 17,565 35,121 107,756 0,960

M² M'

833,30 125,20

M³

724,50

M³ M³ M³ M³ M³ M2 M' M³

112

258,615 17,565 35,121 107,756 0,960


Ket.

9

10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

II SALURAN TERTUTUP 1 Galian tanah pondasi 2 Plat beton tutup saluran 16 Selasar Penghubung I. PEKERJAAN STRUKTUR I.1 PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pengukuran / bouwplank

M³ M³

38,682 0,737

M'

64,800 431,036 638,761 119,544 295,232 331,702 710,805 112,230 182,724 67,978 64,000 -

38,682 0,737 64,800 431,036 638,761 119,544 295,232 331,702 710,805 112,230 182,724 67,978 64,000 -

2,687 55,851 12,424 2.323,961 165,652 22,518 3.449,384 450,360 44,360 5.393,336 443,604 83,996 4.627,869 839,957 19,425 1.942,500 97,125 630,894 7.382,544 377,172 40,000 3,900 1,950

2,687 55,851 12,424 2.323,961 165,652 22,518 3.449,384 450,360 44,360 5.393,336 443,604 83,996 4.627,869 839,957 19,425 1.942,500 97,125 630,894 7.382,544 377,172 40,000 3,900 1,950

I.2 1 2 3 4 5 6

PEKERJAAN TANAH Urugan tanah t=0.50 m Galian tanah Urugan pasir bawah pondasi t=20 cm Urugan pasir bawah lantai t=20 cm Urugan tanah kembali Buang tanah sisa galian

M³ M³ M³ M³ M³ M³

I.3 1 2 3 4

PEKERJAAN PONDASI Aanstamping batu kali / gunung Pasangan pondasi batu kali / gunung 1:5 Pasangan pondasi rollag bata 1:5 Pancang kayu ulin uk. 10x10-3.00 m

M³ M³ M³ Bh

I.4 PEKERJAAN BETON Mutu Beton : K - 175 ( beton praktis ) Mutu Beton : K - 225 ( beton utama ) Mutu baja BJTP - 24 ( untuk dia. Ø <= 12 mm ) Mutu baja BJTP - 32 ( untuk dia. D >= 13 mm )

1 Lantai kerja t= 5 cm K125 2 Rabatan t=5 cm 3 Beton sloop 15 x 20 K175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting 4 Beton kolom selasar 20 x 20 K225 - Beton K225 - Besi beton - Begesting 5 Balok atap 20 x 40 K175 - Beton K175 - Besi beton - Begesting 6 Plat atap selasar t = 10 cm K225 - Beton K225 - Besi beton - Begesting 7 List plang beton 8 x 40 cm K225 - Beton K225 - Besi beton - Begesting


M³ M³ M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M² M³ M³ Kg M²

II. PEKERJAAN ARSITEK II.1. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 1 Plestaran beton 1 : 3 2 Benangan sudut

M² M'

II.2 PEKERJAAN PLAFOND 1 Plafond gypsum boards t= 9 mm 2 List plafond gypsum

M² M'

II.3. PEKERJAAN LANTAI 1 Lantai keramik 40 x 40 Ikad

M²

II.4. 1 2 3 4 5

PEKERJAAN PENGECATAN Pengecatan dinding exterior ICI weathershield Pengecatan plafond ICI Pengecatan list plafond ICI Pengecatan list plank ICI Water proofing atap beton

M² M² M² M² M²

III.1 1 2 3

III. PEKERJAAN ELEKTRIKAL / MEKANIKAL DAN PLUMBING PEKERJAAN INSTASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK Lampu TL 1 x 36 watt TKO Saklar double ABB (Alpiew) Power outlet 10 amp

bh bh bh

113


Ket.

9

10

100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

5

4 4 Instalasi penerangan 5 Instalasi power outlet

III.2.PEKERJAAN SALURAN AIR HUJAN 1 Saluran buis beton U 20 2 Gorong - gorong ø 20 18 Pekerjaan Elektrikal, Mekanikal dan Plumbing A. Instalasi Penerangan Luar (LANDSCAPE) Pengadaan dan pemasangan lampu,saklar,power outlet dan instalasi berikut dengan support,material bantu lainnya sesuai dengan spesifikasi teknis I. Instalasi Penerangan Luar ( LANDSCAPE ) 1 Lampu Jalan HPIT 150 Watt 2 Tiang Lampu Jalan 9 M 3 Lampu Jalan HPIT 250 Watt 4 Lampu GLG BG 5 Tiang Lampu taman 80 wat 6 Lampu WD 36 Watt + Pole 7 Kabel Instalasi dengan gali urug 8 Pipa crossing 9 Handle ON - OFF 10 Material bantu

II PAPAN NAMA 1 Lampu sorot 2 Kabel Instalasi dengan gali urug B PEKERJAAN ELEKTRIKAL, MEKANIKAL DAN PLUMBING B Kabel Distribusi 1 Kabel dari LVMDP ke : - SDP-1 - SDP-2 - SDP-3 - DP- Medis - PP - PL - PP - Incenerator - PP - Mayat - PP - Aula - Gali Uruk - Kabel gland, skun , kabel tie lengkap material bantu 2 Kabel dari SDP- 1 ke : - PP - R. Dinas - Kabel gland, skun , kabel tie lengkap material bantu 3 Kabel dari SDP- 02 ke : - PP - Laondry - PP - Dapur - PP - Perawatan klas 3 - PP - Perawatan klas 1,2 - PP - ICU - PP - CSSD - Kabel gland, skun , kabel tie lengkap material bantu 4 Kabel dari SDP-03 ke : - PP - Kebidanan - PP - Laboratorium - Kabel gland, skun , kabel tie lengkap material bantu C Testing / Commissioning Pengurusan Ijin Instalasi Patok dan tanda kabel VII Panel Distribusi Pengadaan dan pemasangan Panel listrik berikut dengan material bantu lainnya yang diperlukan sesuai dengan gbr dan RKS Panel AMF + ATS - SDP-1 - SDP-2 - SDP-3 - SDP - PL - PP - Incenerator - PP - Mayat - PP - Loundry - PP - Dapur - PP - pemeliharaan - DP - rumah dinas - PP - Lab & Fisioterapi - PP - Pos jaga - PP - Lampu jalan - PP - UGD & Radiology


Satuan

Target

6

7

ttk ttk

M' M'

Realisasi 8 42,500 1,950 65,250

set set set set set set ttk mtr unit ls

bh ttk

m' m' m' m' m' m' m' m' m' Lot m' Lot m' m' m' m' m' m' Lot m' m' Lot ls ls ls

unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit

114

31,980 30,420 40,170 72,930 14,430 31,590 57,000 62,400 392,730 0,300 37,440 0,300 31,200 40,000 175,000 139,360 72,800 116,480 0,800 26,000 166,400 0,800 0,900 0,900 0,900 0,900 1,800 1,800 1,000 1,000 1,000 0,900 0,900 1,000 0,900 0,900 0,900

42,500 1,950 65,250 -

31,980 30,420 40,170 72,930 14,430 31,590 57,000 62,400 392,730 0,300 37,440 0,300 31,200 40,000 175,000 139,360 72,800 116,480 0,800 26,000 166,400 0,800 0,900 0,900 0,900 0,900 1,800 1,800 1,000 1,000 1,000 0,900 0,900 1,000 0,900 0,900 0,900


Ket.

9

10 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

5

4 -

PP - Serba Guna PP - RAWAT KLAS 1,2 PP - RAWAT KLAS 3 PP - rumah dinas - Grounding - Bak Kontrol - Material bantu VIII Pekerjaan Telephone Pengadaan dan pemasangan main equipment telephone, flush mounted combined voice dan data outlet lengkap instalasi berikut dengan support,material bantu lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis A. Sambungan Telephone - Biaya penyambungan, uang jaminan langganan biaya perijinan dsb. B. Main Equipment - PABX, 10 PTT - 125 EXT

-

MDF 150 Pair Personal Computer Printer dot matrik UPS 500 VA

C Pengkaabelan feeder telephone - TB Telkom - MDF TP kabel ITC 10 x 2 x 0,6 mm D Instalasi telephone TB-TP-20 Telephone Outlet telephone Instalasi telephone Pengkabelan dari MDF Ke masing - masing TB-TP IX Pekerjaan Penangkal Petir Pengadaan, pemasangan & pengujian seluruh pekerjaan penangkal petir,bak kontrol,testlink,elektrode pembumian kabel pembumian, conduit, klem dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

X

A

B

C

XI XII


- Penangkal Petir type Elektrostatis - Tiang penyamgga 20 mtr - Conduktor - Grounding - Testing & commisioning - Material bantu - Perijinan - Bak kontrol Pekerjaan Nurse Call Pengadaan, pemasangan & pengujian seluruh pekerjaan nurse call, cable, conduit dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis. GEDUNG KANDUNGAN DAN KEBIDANAN - Central Nurse Call - Bed side call buttom - Reset switch - Jack Plate for bed side - Corridor lamp - Instalasi bed side + Reset switch dan coridor lamp - Material bantu GEDUNG PERAWATAN KLAS 1, 2 - Central Nurse Call - Bed side call buttom - Reset switch - Jack Plate for bed side - Corridor lamp - Instalasi bed side + Reset switch dan coridor lamp - Material bantu GEDUNG PERAWATAN KLAS 3 DAN MENULAR - Central Nurse Call - Bed side call buttom - Reset switch - Jack Plate for bed side - Corridor lamp - Instalasi bed side + Reset switch dan coridor lamp - Material bantu Pekerjaan Sound System ( exclude ) Pekerjaan MATV Pengadaan dan pemasangan main equipment MATV, instalasi berikut dengan support,material bantu lainnya sesuai dengan

Satuan

Target

6

7

unit unit unit unit unit unit ls

exclude

unit

unit unit unit unit

ls

unit buah buah ttk lot

unit unit lot unit ls ls ls unit

unit bh bh bh bh titik ls unit bh bh bh bh titik lot unit bh bh bh bh titik lot

115

Realisasi 8 0,900 3,000 1,000 9,000 59,000 53,100 1,000 -

0,900 3,000 1,000 9,000 59,000 53,100 1,000 -

3,350 11,000 9,650 0,750 22,000 7,000 20,250 7,000 51,000 0,750 0,750 24,750 9,750 24,750 9,750 92,000 1,000 0,750 26,250 7,500 26,250 7,500 90,000 1,000 -

3,350 11,000 9,650 0,750 22,000 7,000 20,250 7,000 51,000 0,750 0,750 24,750 9,750 24,750 9,750 92,000 1,000 0,750 26,250 7,500 26,250 7,500 90,000 1,000 -


Ket.

9

10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

4

-

Indikator Kinerja

Satuan

Target

5

6

7

gambar rencana dan spesifikasi teknis Main Equipment Parabola Antena Yagi VHF Channel termasuk pipa + kabel Devider. Power Supply Receiver Digital FTA. Modulator. Rack mounting MATV TB - MATV Booster Splitter 6 WAY

- Splitter 4 WAY - Splitter 3 WAY - Splitter 2 WAY - Instalasi titik TV - Out let dinding - Jack TV connector - Pengkabelan Coaxial - Gali Uruk - Material bantu - Testing / Commisioning XIII. Pekerjaan Air Conditioning Pengadaan dan pemasangan AC berikut dengan support instalasi,material bantu lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis A. GEDUNG LABORATORIUM DAN FISIOTERAPY - AC Split type wall 1 PK - Instalasi Perpipaan Tembaga - Instalasi Listrik AC Split - Stop Kontak AC - Ongkos Pemasangan - Pangkon outdoor - Perpipaan drain - Testing dan penambahan freon - Material bantu


Unit unit unit unit unit unit Bh Bh Unit Bh

Bh Bh Bh ttk Bh Bh mtr mtr Ls ls

unit ttk ttk bh ttk set ttk lot ls

B GEDUNG U G D & Radiologi - AC Split type wall 1 PK - AC Split type wall 2 PK - Instalasi Perpipaan Tembaga - Instalasi Listrik AC Split - Stop Kontak AC - Ongkos Pemasangan - Pangkon outdoor - Testing dan penambahan freon - Material bantu

unit unit ttk ttk bh ttk set lot ls

C GEDUNG KANDUNGAAN DAN KEBIDANAN - AC Split type wall 1 PK - AC Split type wall 2 PK - Instalasi Perpipaan Tembaga - Instalasi Listrik AC Split - Stop Kontak AC - Ongkos Pemasangan - Pangkon outdoor - Testing dan penambahan freon - Material bantu

unit unit ttk ttk bh ttk set lot ls

D GEDUNG PERAWATAN KLAS 1, 2 - AC Split type wall 1 PK - AC Split type wall 1 ½ PK - Instalasi Perpipaan Tembaga - Instalasi Listrik AC Split - Stop Kontak AC - Ongkos Pemasangan - Perpipaan drain - Stop kontak AC - Testing dan penambahan freon - Material bantu

unit unit ttk ttk bh ttk ttk ttk lot ls

E GEDUNG ASRAMA PERAWAT - AC Split type wall 1 ½ PK - Instalasi Perpipaan Tembaga - Instalasi Listrik AC Split - Stop Kontak AC - Ongkos Pemasangan - Perpipaan drain

unit ttk ttk bh ttk ttk

116

Realisasi 8 6,000 -

6,000 -

32,700 21,500 742,500 157,500 0,300 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 1,000 12,600 0,900 15,000 15,000 13,001 1,000 1,800 10,800 12,600 14,000 12,600 14,000 12,600 0,900 -

32,700 21,500 742,500 157,500 0,300 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 1,000 12,600 0,900 15,000 15,000 13,001 1,000 1,800 10,800 12,600 14,000 12,600 14,000 12,600 0,900 -


Ket.

9

10

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

5

4 -


Satuan

Target

6

7

Pangkon outdoor Testing dan penambahan freon Material bantu

set lot ls

F GEDUNG ASRAMA PENGUNJUNG - AC Split type wall 1 PK - AC Split type wall 1 ½ PK - Instalasi Perpipaan Tembaga - Instalasi Listrik AC Split - Stop Kontak AC - Ongkos Pemasangan - Perpipaan drain - Pangkon outdoor - Testing dan penambahan freon - Material bantu

unit unit ttk ttk bh ttk ttk set lot ls

G GEDUNG PERAWATAN KLAS 3 DAN MENULAR - AC Split type wall 1 PK - AC Split type wall 1 1/2 PK - Instalasi Perpipaan Tembaga - Instalasi Listrik AC Split - Stop Kontak AC - Ongkos Pemasangan - Perpipaan drain - Pangkon outdoor - Testing dan penambahan freon - Material bantu


H GEDUNG DAPUR DAN LAUNDRY - AC Split type wall 1 PK - Instalasi Perpipaan Tembaga - Instalasi Listrik AC Split - Stop Kontak AC - Ongkos Pemasangan - Perpipaan drain - Pangkon outdoor - Testing dan penambahan freon - Material bantu

unit ttk ttk bh ttk ttk set lot ls

I GEDUNG ICU , COT , CSSD - AC Split type wall 1 PK - AC Split type wall 2 PK - AC Split type wall 2,5 PK - Instalasi Perpipaan Tembaga - Instalasi Listrik AC Split - Stop Kontak AC - Ongkos Pemasangan - Perpipaan drain - Pangkon outdoor - Testing dan penambahan freon

unit unit unit ttk ttk bh ttk ttk set lot

J RUMAH DINAS DIREKTUR - AC Split type wall 1 PK - Instalasi Perpipaan Tembaga - Instalasi Listrik AC Split - Stop Kontak AC - Ongkos Pemasangan - Perpipaan drain - Pangkon outdoor - Testing dan penambahan freon - Material bantu


K RUMAH DINAS STAF ( 9 UNIT ) - AC Split type wall 1 PK - Instalasi Perpipaan Tembaga - Instalasi Listrik AC Split - Stop Kontak AC - Ongkos Pemasangan - Perpipaan drain - Pangkon outdoor - Testing dan penambahan freon - Material bantu


117

Realisasi 8 -

-

1,800 10,800 12,600 14,000 12,600 14,000 0,900 7,200 4,500 2,700 14,400 16,000 14,400 16,000 0,400 -

1,800 10,800 12,600 14,000 12,600 14,000 0,900 7,200 4,500 2,700 14,400 16,000 14,400 16,000 0,400 -


Ket.

9

10

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

L GEDUNG PERAWATAN VIP - AC Split type wall 1 PK - AC Split type wall 2 1/2 PK - Instalasi Perpipaan Tembaga - Instalasi Listrik AC Split - Stop Kontak AC - Ongkos Pemasangan - Perpipaan drain - Pangkon outdoor - Testing dan penambahan freon - Material bantu


M GEDUNG PEMELIHARAAN - AC Split type wall 1 PK - Instalasi Perpipaan Tembaga - Instalasi Listrik AC Split - Stop Kontak AC - Ongkos Pemasangan - Perpipaan drain - Pangkon outdoor - Testing dan penambahan freon - Material bantu


XV INSTALASI AIR BERSIH A. Sambungan air PDAM B. Instalasi Air Bersih Out Door - Pipa GIP Medium - Pipa GIP Medium - Pipa GIP Medium - Pipa GIP Medium - Pipa GIP Medium - Pipa GIP Medium - Pipa GIP Medium - Gate valve - Gate valve - Gate valve - Gate valve - Gate valve - Bak Kontrol - Gali urug - Fitting - Fitting - Material bantu C. Instalasi Ruang Pompa - Pompa Air Bersih - Pressure Tank lengkap acc.

331,740 33,760 7,680 13,650 7,680 21,720 16,880 9,000 9,600 2,400 1,200 3,000 393,750 0,700 0,700 2,000 2,000

m' m' m' m' m' m' m' bh bh bh bh bh unit mtr Ls Ls

Ket.

9

10

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

-

Floater Foot valve Strainer o 80 mm Flexible Joint o 80 Flexible Joint o 65 Gate valve o 65 Gate valve o 50 Gate valve o 25 Check valve o 65

Unit Unit Unit Unit Bh Bh Bh Bh Bh

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 5,000 1,000 1,000 2,000

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 5,000 1,000 1,000 2,000

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

-

Pressure gauge Pressure switch Water level control

Bh Bh Unit

2,000 2,000 2,000

2,000 2,000 2,000

100,00 100,00 100,00

-

Header lengkap flange o 200 Pipa GIP Medium Pipa GIP Medium Pipa GIP Medium Pipa GIP Medium Pipa GIP Medium

ls M' M' M' M' M'

1,000 26,730 20,790 51,975 17,820 10,395

1,000 26,730 20,790 51,975 17,820 10,395

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

-

Pipa GIP Medium Panel Pompa Otomatis Kabel Power Dari Panel Pompa Otomatis Ke Masing masing Pompa Kabel Power Dari DP Pompa Ke Panel Pompa otomatis Fitting - Fitting Material bantu

M' Unit Lot

22,275 2,000 1,000 0,800 0,800 -

22,275 2,000 1,000 0,800 0,800 -

100,00

0,800

0,800

100,00

-

D. Testing / Commisioning


Unit Unit

331,740 33,760 7,680 13,650 7,680 21,720 16,880 9,000 9,600 2,400 1,200 3,000 393,750 0,700 0,700 2,000 2,000


Lot Ls Ls

ls

118

100,00 100,00 100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

5

6

7

4

XVI Pekerjaan Air kotor,bekas dan vent Pengadaan dan pemasangan instalasi pipa air kotor,bekas, dan vent berikut support, material bantu lainnya sesuai dengan gambar rencana spesifikasi teknis A. Pompa air kotor ( Submersible sump pumps) - Submersible Pump - Instalasi Listrik dari panel Pompaa ke masing masing pompa - Panel Pompa Air Kotor - Kabel Power Dari DP Pompa ke Panel Pompa Air Kotor - Fitting dan Material Bantu

9

10

unit unit unit mtr ls

2,100 -

2,100 -

252,900 724,500 351,450 182,520 3,600 18,000 1.602,000 1,000 -

252,900 724,500 351,450 182,520 3,600 18,000 1.602,000 1,000 -

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,750 0,700 -

0,750 0,700 -

100,00 100,00

-

-

PVC AW PVC AW PVC AW PVC AW Floor clean out Floor clean out Gali Uruk Greace Trap Bak Kontrol

m' m' m' m' bh bh mtr unit unit

-

Fitting-fitting Material bantu

ls ls

ls

unit

B. Instalasi Water Heater

100,00

-

Perpipaan Pipa Air panas Ball valve diameter 15 mm Instalasi listrik Water Heater 15 liter

m m ttk

105,000 1,500 -

105,000 1,500 -

100,00 100,00

-

Fitting-fitting Material bantu

ls ls

0,300 0,300

0,300 0,300

100,00 100,00

m2

3.774,10

3.774,10

100,00

Rp

400.000.000

206.130.000,00

51,53

474.000.000,00 313.900.000,00

192.800.000,00 136.365.000,00

40,68 43,44

unit

1,00

1,00

100,00

Rp

9.600.000,00

9.600.000,00

100,00

bln

12,00

12,00

100,00

1,00

1,00

100,00

200.000.000

187.000.000,00

3 Out Come - Terrealisasinya Pembangunan Gedung RSUD Type C ( Sisa Full Design ) II di kabupaten Penajam Paser Utara yang layak pakai bagi masyarakat banyak Jasa Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Type C ( Sisa Full Design ) II Kab. Penajam Paser Utara

Ket.

-

-

A. Unit Water Heater 15 liter

8


-

B. Instalsi Air Kotor Out Door

C. Testing & commisioning XVII Pekerjaan Water Heater Pengadaan dan pemasangan instalasi water heater berikut material bantu,support sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis

Realisasi

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Jasa Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Type C ( Sisa Full Design ) II - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil 3 Out Come: - Terrealisasinya Pengawasan Pembangunan RSUD TYPE C ( Sis Full Desig ) II di Kab. Penajam Paser Utara yang layak pakai bagi masyarakat banyak

- Honor Pengawas Lapangan

1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honor Pengawas Lapangan

3 Out Come - terrealisasinya Honor Pengawasan Lapangan Pembangunan RSUD TYPE C ( Sis Full Desig ) II ( MULTY YEARS )


Jasa Perencanaan Kantor Arsiparis

1 Input : - Biaya

Rp

93,50

2 Out Put :


119

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

4


Ket.

9

10

Jasa Perencanaan Kantor Arsiparis - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil

134.200.000,00 36.245.000,00

134.200.000,00 36.245.000,00

100,00 100,00

Out Come - Terpenuhinya Perencanaan Pembangunan untuk Tiap - tiap Gedung BELANJA PEGAWAI

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua Sekretaris Tim Teknis 3 Out Come - Tidak terrealisasinya Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

Belanja Dokumen / Administrasi Tender

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Belanja Dokumen / Administrasi Tender 3 Out Come - Tidak terrealisasinya belanja dokumen / Administrasi Tender

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan

Pembuatan Lapangan Sepak Bola Nenang

Cepat Tumbuh

Rp

3.250.000,00

-

-

Bln Bln

-

-

-

Bln

-

-

-

Unit

-

-

-

-

-

Rp

200.000,00

bln

-

-

Unit

-

-

0,000

1 Input : - Biaya 2 Out Put : PEKERJAAN LAPANGAN SEPAK BOLA Pekerjaan Tanah - Galian Tanah - Urugan Pasir Tebal 15 cm - Lapisan Krikil Tebal 7,5 cm - Pembentukan Top Soil Tebal 7,5 cm

Rp

750.000.000

148.797.100

19,84

m3

124,00

100,00

m3

94,00

124,00 94,00

m3 m3 m2 m1

22,32 58,59 36,00 775,00

22,32 58,59 36,00 775,00

100,00 100,00 100,00 100,00

unit

1,00

1,00

Rp

30.000.000

28.974.000,00

96,58

17.450.000,00

17.450.000,00

100,00

8.890.500,00

8.890.500,00

100,00

Pkt

1,00

1,00

100,00

Rp

25.000.000

23.955.000,00

95,82

14.400.000,00 7.378.000,00

14.400.000,00 7.378.000,00

100,00 100,00

100,00

PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN - Pasangan Batu Kosong ( Aanstamping ) - Pasangan Batu Gunung Cam 1: 4 - Plesteran 1:4 - Pasangan Pipa PVC Type AW dia 4" 3 Out Come - Terbangunnya Pembuatan Lapangan sepak bola nenang yang Layak Pakai bagi masyarakat banyak


Jasa Perencanaan Pembuatan lapangan sepak bola nenang

1 Input : - Biaya

2 Out Put : Jasa Perencanaan Pembuatan lapangan sepak bola nenang - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil Out Come - Terpenuhinya Perencanaan Pembangunan untuk Tiap - tiap Gedung Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jasa Pengawasan Pembuatan lapangan sepak bola nenang

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Jasa Perencanaan Pembuatan lapangan sepak bola nenang - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil


120

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

4

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

Out Come - Terpenuhinya Pengawasan Pembangunan untuk Tiap - tiap Gedung Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pembangunan Tribun Lapangan Gunung Steleng Lokasi Upacara Tribun Tertutup

1. Input : - Biaya

Pkt

1,00

Rp.

60.000.000,00


Ket.

9

10

1,00

100,00

-

-



Jasa Perencanaan Perencanaan Rumah Lamin & Rumah Kepala Adat Tertutup

Out Come - Tidak Terrealisasinya Pembangunan Tribun Lapangan Gunung Steleng Lokasi Upacara Tribun tertutup Karna Waktu Tidak Mencukupi 1 Input : - Biaya

Pkt

Rp

0

0

0

50.000.000

46.924.000,00

93,85

30.050.000,00 12.609.000,00

30.050.000,00 12.609.000,00

100,00 100,00

2 Out Put : Jasa Perencanaan Perencanaan Rumah Lamin & Rumah Kepala Adat Tertutup - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil Out Come - Terpenuhinya Perencanaan Pembangunan untuk Tiap - tiap Gedung


Pemindahan Jaringan Listrik Bangun Mulyo

0

0

0

1 Input : - Biaya

Rp

800.000.000

720.970.200,00

90,12

2 Out Put : PEMASANGAN JARINGAN SUTM 1 MATERIAL UTAMA - Tiang Beton 11 m - Kawat AAACS 1x70 mm2 ( 1.734 mtr ) - Kabel twisted AI 3x70 + 1x50 mm

bh m1 m1

10,00 6.550,00 1.850,00

10,00 6.550,00 1.850,00 18,00 44,00 132,00 11,00 59,00 2,00 7,00 44,00 16,00 37,00 100,00 2.300,00

100,00 100,00 100,00

108,00 108,00 17,00 8,00 1,00 10,00 34,00 39,00 56,00 132,00 11,00 59,00 2,00 7,00 1,00 42,00 42,00 152,00 108,00 34,00 12,00 15,00 -

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MATERIAL NON UTAMA Travers UNP 2x8x200 Lkp. Bolt u/sp Travers UNP 8x185 Lkp bolt Lin post isolator 20 KV Stain Isolator Armtie Material Track Schoor Material Druck Schoor ( tanpa tiang ) CCO 5T5 Fix and dead assy Suspension assy Stainless Steel strip kabel twisted AL 2x10mm

bh bh bh set bh set set bh bh bh m1 m1

18,00 44,00 132,00 11,00 59,00 2,00 7,00 44,00 16,00 37,00 100,00 2.300,00

13 14 15 16 17

CCO 1T1 SWC Pole bracket 7 In u/ tiang beton Material Arde Transport material yg akan dipasang

bh bh set set set

108,00 108,00 17,00 8,00 1,00

III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

UPAH KERJA Mendirikan tiang beton 11 m Mendirikan tiang besi 11 m baru Bongkar tiang besi 11 M lama Pasang travers UNP/Pembongkaran Pasang pin isolator / Pembongkaran Pasang stain Isolator / pembongkaran Pasang Armtie / pembongkaran pasang trec schoer / Pembongkaran pasang druck schoor / pembongkaran Pasang kontramast / pembongkaran pasang SUTM A3CS 70 mm/ pembongkaran Pasang twisteed AL 3x 70 + 1x50 mm / Pembongkaran Pengepresan pemasangan & Pembongkaran SR Pengecatan tiang besi

bh bh bh bh bh bh bh bh bh bh gwt gwt bh bh bh

10,00 34,00 39,00 56,00 132,00 11,00 59,00 2,00 7,00 1,00 42,00 42,00 152,00 108,00 34,00

bh bh

12,00 15,00

IV PEMINDAHAN JARINGAN GARDUDISTRIBUSI Material Utama 1 lighting arrester 24 KVA 10 A 2 Open Disk Out 3 - 64


Pkt

121

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

4 Material Non Utama 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Ket.

9

10

-

Fuse link 6 A - 20 KV Traves UNP 2x6.5x5x200 u/ cut out pemutus arus bordes travo tiang ganda travers UNP 6.5x240 u/cut out travo lkp klem LV board 400 A - 2 jurusan LV board 630 A - 4 jurusan Traves UNP 6.5 x 240 u/ LV board kabel NYY 95 mm kabel NYY 70 mm

bh set set bh bh bh bh m m

12,00 1,00 4,00 4,00 1,00 3,00 8,00 176,00 108,00

12,00 1,00 4,00 4,00 1,00 3,00 8,00 176,00 108,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 11 12 13

pipa galvanis 3" Lkp invoring pipa galvanis 2.5" Lkp invoring Material grounding / arde 2, 75 mtr material grounding / arde 5,5 mtr

btg btg set set

4,00 7,00 4,00 4,00

4,00 7,00 4,00 4,00

100,00 100,00 100,00 100,00

14 15 16 17 18

pondasi travo tiang ganda compresion conecter AL 70 mm2 ( cco 5T5 ) Sambungan AL/CU 5T6 70 mm plat tanda bahaya sepatu kabel / SKT 8 95 mm2

bh bh bh bh bh

4,00 15,00 32,00 4,00 32,00

4,00 15,00 32,00 4,00 32,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

19 sepatu kabel / SKT 5 70 mm2 20 papan ulin 3/4" 21 Stailess steel strip

bh lbr m

48,00 16,00 -

100,00 100,00

III 1 2 3

bh bh bh

80,00 4,00 15,00

48,00 16,00 80,00 4,00 15,00

bh bh bh

12,00 8,00 4,00

12,00 8,00 4,00

100,00 100,00 100,00

- Pengepresan - Pemasangan kabel poding - Bongkar pasang pondasi travo - Bongkar pasang travo - Transpot material bongkaran

bh bh bh bh ls

100,00 16,00 4,00 4,00 1,00

100,00 16,00 4,00 4,00 1,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

12 - perintisan dan pembersihan 13 - biaya serah terima operasi ( STO )

ls ls

1,00 1,00

1,00 1,00 -

100,00 100,00

bh bh set bh

40,00 48,00 48,00 114,00

40,00 48,00 48,00 114,00

100,00 100,00 100,00 100,00

bh bh

7,00 46,00

7,00 46,00

100,00 100,00

set bh bh gwt bh bh ls ls

46,00 6,00 24,00 35,00 40,00 1,00 1,00

46,00 6,00 24,00 35,00 40,00 1,00 1,00

100,00 100,00

ls

-

M

1,850

1,850

100,00

Rp

25.000.000

18.216.000,00

72,86

11.600.000,00

11.600.000,00

100,00

4.960.000,00

4.960.000,00

100,00

JASA / UPAH PASANG & BONGKAR - Pasang sepatu kabel / Pembongkaran - Pasang Bordes travo tiang ganda /bongkar - Pasang cut out / pembongkaran

4 - pasang lightning arrester/pembongkaran 5 - Pasang Arde 6 - Pasang perlengkapan LV board / bongkar 7 8 9 10 11

C

PEMINDAHAN JARINGAN MENUJU WTP UPAH KERJA 1 2 3 4

mendirikan tiang besi 11 M lama Pasang travers UNP Baut & mur lengkap u/ Travers UNP Pasang pin Isolator

5 Pasang strain Isolator 6 Pasang Armtie 7 8 9 10 11 12 13 14

Baut & mur lengkap u/ Armtie pasang trec schoer pasang druck schoor pasang SUTM A3CS 70 mm Pengepresan Pengecatan tiang listrik Transportasi Pemindahan material Perintisan dan Pembersihan

15 biaya serah terima operasi ( STO ) Out Come - Terpenuhinya Pemindahan Jaringan Listrik Bangun Mulyo di Kec. Waru Kab. PPU

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

yang layak bagi masyarakat


Jasa Pengawasan Pemindahan Jaringan Listrik Bangun Mulyo kec. Waru

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Jasa Pengawasan Pemindahan Jaringan Listrik Bangun Mulyo kec. Waru - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil Out Come


122

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

5

4

- Terpenuhinya Pengawasan Pembangunan untuk Tiap - tiap Gedung


Pemeliharaan Stadion Olah Raga ( Realokasi 2010 )

Satuan

Target

6

7

- Biaya

3

9

10

1,00

1,00

100,00

Rp.

191.307.445,00

102.140.165,00

53,39

1,00

1,00

100

1,00

1,00

100

Out Come - terpenuhinya pemeliharaan stadion olah raga di kabupaten Penajam Paser Utara

1. Input : - Biaya ( Fisik sudah 100 %, Pembayaran masuk Anggaran Pembiayaan 2012 ) 2. Out Put : A PEMBANGUNAN PAGAR I Pekerjaan Pendahuluan 1 Pembongkaran Pondasi Lama 2 Papan Proyek

Rp.

1.500.000.000,00

-

-

1,00

1,00

100

Ls Buah

1,00 2,00

100 100

II Pekerjaan Galian Dan Tanah 1 Galian Tanah Pondasi 2 Urugan Tanah Kembali 3 Urugan Pasir Dibawah Pondasi t = 10 cm

1,00 2,00 -

M3 M3 M3

1,00 2,00 3,00

100 100 100

III Pekerjaan Pondasi Pas. Aanstamping Pas. Batu Gunung 1 : 4

1,00 2,00 3,00 -

M3 M3

30,92 87,43

100 100

IV 1 2 3 4

M2 M2 M2 M2

1,00 2,00 3,00 4,00

30,92 87,43 1,00 2,00 3,00 4,00

M2 M2 M2

5,00 6,00 7,00

5,00 6,00 7,00

100 100 100

Pekerjaan Pasangan Pas. Batu Bata 1 : 2, Tebal 1/2 Batu Pas. Batu Bata 1 : 4, Tebal 1/2 Batu Plesteran 1 : 2, Tebal 15 mm Plesteran 1 : 4, Tebal 15 mm

5 Plesteran Tali Air, Tebal 25 mm 6 Batu Alam Candi 7 Acian V Pekerjaan Beton Sloof Beton 15/20 - Beton Struktur K-225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting Kolom Beton 25/25 - Beton Struktur K-225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting Kolom Beton 30/30 - Beton Struktur K-225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting Ring Balk 15/20 - Beton Struktur K-225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting VI Pekerjaan Besi Pagar 1 Besi Tempa 12 mm Model VII Pekerjaan Pengecetan 1 Cat Tembok Exterior Setara Mowilex B I 1 2 II 1


Ket.

Pkt

2. Out Put : - Pemeliharaan Stadion Olah Raga ( Realokasi 2010 )

Rumah Jabatan Bupati (Pagar,Paving Blok,Pendopo, Dapur, Kamar Pembantu Pos Jaga)

8


1. Input :

Cepat Tumbuh


Realisasi

PEMBANGUNAN PAVING BLOCK Pekerjaan Tanah Urugan Tanah Biasa Urugan Pasir Dibawah Pondasi t = 10 cm Pekerjaan Pasangan Pas. Kasteen Beton K-175

100 100 100 100

M3 Kg Kg M2

6,184 1236,8 824,8 61,84

6,18 1.236,80 824,80 61,84

100 100 100 100

M3 Kg Kg M2

5,4 1036,8 633,6 79,2

5,40 1.036,80 633,60 79,20

100 100 100 100

M3 Kg Kg M2

3,24 302,4

3,24 302,40

100 100

633,6 22,4

100 100

M3 Kg Kg M2

10,0725

633,60 22,40 10,07

100 100 100

1,00

1.082,40 824,80 81,18 1,00

1,00

1,00

100

M3 M3

1,00 2,00

1,00 2,00

100 100

M1

1,00

1,00

100

M2

M2

123

1082,4 824,8 81,18

100

100

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

5

4

Pas. Paving Block K-225 PEMBANGUNAN KAMAR PEMBANTU Pekerjaan Pendahuluan Pembongkaran, Pemindahan Kusen Bouvenlist dan Openingan 2 Pemasangan Bowplank

Target

6

7

Realisasi 8

M2

2,00

Ls

1,00

M1

2,00

M3 M3 M3 M3 M3 M3

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

III Pekerjaan Pondasi 1 Pas. Aanstamping 2 Pas. Batu Gunung 1 : 4

M3 M3

1,00 2,00

IV Pekerjaan Pasangan 1 Pas. Batu Bata 1 : 2, Tebal 1/2 Batu 2 Pas. Batu Bata 1 : 4, Tebal 1/2 Batu

M2 M2

1,00 2,00

M2 M2 M2

3,00 4,00 5,00

M3

2,1777

M3 Kg Kg M2

0,45

2 C I 1

II 1 2 3 4

Pekerjaan Galian Dan Tanah Galian Tanah Pondasi Urugan Tanah Kembali Urugan Tanah Pondasi Urugan Pasir Dibawah Pondasi t = 10 cm 5 Urugan Pasir Dibawah Saluran t = 10 cm 6 Urugan Pasir Dibawah Lantai t = 10 cm

3 Plesteran 1 : 2, Tebal 15 mm 4 Plesteran 1 : 4, Tebal 15 mm 5 Acian V Pekerjaan Beton 1 Cor Lantai Beton Tumbuk t = 7 cm 1 : 3 : 5 2 Sloof Beton 15/20 - Beton Struktur K-225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting 3 Kolom Beton 15/15 - Beton Struktur K-225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting 4 Atap Dak Beton t = 15 cm - Beton Struktur K-225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting 5 Plat Atap Selasar t = 10 cm - Beton Struktur K-225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting 6 List Plank Beton 8 x 40 cm - Beton Struktur K-175 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting 7 Ring Balk 15/20 - Beton Struktur K-225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting

59,7 38,514 6

M3 Kg Kg M2

0,405 71,64 28,296

M3 Kg Kg M2

2,7 514,017 203,0238 21,15

M3 Kg Kg M2

0,84 206,96 76,0848 9,6

M3 Kg Kg M2

0,576 144,474 57,2994 10,8

M3 Kg Kg M2

0,63 83,58 38,514 12,6

Pekerjaan Plafond Pas. Plafond Gypsum Board t = 9 mm Rangka Plafond Metal Furing List Plafond Gypsum

M2 M2 M1

1,00 2,00 3,00

VII Pekerjaan Penutup Lantai Dan Dinding 1 Water Profing Pada Dak Atap 2 Lantai Keramik 40 x 40 cm Type A

M2 M2

1,00 2,00

M3 M2 M2 Buah M2 Buah Buah Psg Buah

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

VI 1 2 3

VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Satuan

Pekerjaan Jendela Dan Pintu Kusen Pintu Dan Jendela Kayu Bangkiray Pintu Panel Kayu Bangkiray Pas. Jendela Kaca Kayu bangkiray Door Holder Pas. Kaca Mati Bening 5 mm Pas. Kunci Biasa Pas. Engsel Pintu (3 Buah/Pintu) Pas. Engsel Jendela Pas. Grendel Jendela

124

10,8

2,00 1,00 -


Ket.

9

10 100

100

2,00 1,00 2,00 3,00 4,00

100

5,00 6,00 1,00 2,00 1,00 2,00

100 100

3,00 4,00 5,00 -

100 100 100

2,18 0,45

100 100 100 100

100 100

100 100

100 100

59,70 38,51 6,00 0,41 71,64 28,30

100 100 100

10,80 2,70 514,02 203,02 21,15 0,84 206,96

100

76,08 9,60 0,58 144,47 57,30 10,80 0,63 83,58 38,51 12,60

100 100

1,00 2,00 3,00 -

100 100 100

1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

100 100 100

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

IX Pekerjaan Plumbing 1 Pipa Air Hujan Ø "3 AW 2 Fitting Dan Material Bantu

M1 Lot

1,00 2,00

Titik Buah Buah Buah

1,00 2,00 3,00 4,00

XI Pekerjaan Pengecetan Cat Tembok Exterior Setara Mowilex Cat Tembok Interior Setara Mowilex Cat Plafond

M2 M2 M2

39,48 56,88 16,82

D PEMBANGUNAN POS JAGA I Pekerjaan Pendahuluan Pemasangan Bowplank

M1

10,00

II Pekerjaan Galian Dan Tanah Galian Tanah Pondasi Urugan Tanah Kembali Urugan Tanah Pondasi Urugan Pasir Dibawah Pondasi t = 10 cm Urugan Pasir Dibawah Rollag Bata t = 10 cm Urugan Pasir Dibawah Lantai t = 10 cm

M3 M3 M3 M3 M3 M3

13,04


M3 M3

2,00 8,00

IV Pekerjaan Pasangan Pas. Batu Bata 1 : 2, Tebal 1/2 Batu Pas. Batu Bata 1 : 4, Tebal 1/2 Batu Rollag Bata 1 : 2, Tebal 1/2 Batu Plesteran 1 : 2, Tebal 15 mm Plesteran 1 : 4, Tebal 15 mm Plesteran 1 : 4, Tebal 25 mm Plesteran Rollag 1 : 2, Tebal 15 mm Acian

M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

4,55 28,20 1,50 9,10 56,40 3,00

M3

0,37

X 1 2 3 4

Pekerjaan Elektrikal Instalasi Listrik Pas. Lampu SL 11 Watt Pas. Saklar Tunggal Pas. Stop Kontak

V Pekerjaan Beton 1 Cor Lantai Beton Tumbuk t = 7 cm 1 : 3 : 5 2 Sloof Beton 15/20 - Beton Struktur K-225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting 3 Kolom Beton 15/15 - Beton Struktur K-225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting 4 Balok Latei 15/15 - Beton Struktur K-225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting 5 Plat Dak Beton, t = 15 cm - Beton Struktur K-225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting

6 Ring Balk 15/20 - Beton Struktur K-225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting VI Pekerjaan Plafond Pas. Plafond Gypsum Board t = 9 mm Rangka Plafond Metal Furing List Plafond Gypsum


3,60 0,79 1,00 0,05 0,53

3,00 65,50

1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00 -


Ket.

9

10

100 100

100 100 100 100

39,48 56,88 16,82 -

100 100 100

10,00 13,04

100

3,60 0,79 1,00 0,05 0,53 -

100 100 100 100 100

2,00 8,00 4,55 28,20 1,50 9,10 56,40 3,00 3,00 65,50 0,37

100

100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

100

M3 Kg Kg M2

0,30 39,80 18,43 4,00

0,30 39,80 18,43 4,00 -

M3 Kg Kg M2

0,32 47,76 18,86

0,32 47,76 18,86

100 100 100

7,20

100

M3 Kg Kg M2

0,21 27,86 12,93 4,20

7,20 0,21 27,86 12,93 4,20 -

M3 Kg Kg M2

1,47 219,40 88,77 14,58

1,47 219,40 88,77 14,58

100 100 100 100

M3 Kg Kg M2

0,30

0,30

100

39,80 18,43 5,50

100 100 100

M2 M2 M1

8,12 8,12 9,00

39,80 18,43 5,50 8,12 8,12 9,00

125

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

VII Pekerjaan Penutup Lantai Dan Dinding Water Profing Pada Dak Atap Lantai Keramik 30 x 30 cm

M2 M2

6,00 5,27

VIII Pekerjaan Plumbing Pipa Air Hujan Ø "3 AW Fitting Dan Material Bantu

M1 Lot

6,00 1,00

Titik Buah Buah

6,00 3,00 2,00

IX Pekerjaan Elektrikal Instalasi Listrik Pas. Lampu SL 11 Watt Pas. Saklar Tunggal Pas. Stop Kontak X Pekerjaan Pengecetan Cat Tembok Exterior Setara Mowilex Cat Tembok Interior Setara Mowilex Cat Plafond Setara Mowilex

Buah

1,00

6,00 5,27 6,00 1,00 6,00 3,00 2,00


Ket.

9

10

100 100

100 100

100 100 100

1,00 28,20 28,72 5,27 52,50 41,60

100

9,36 1,45 2,60 1,56 3,60 -

100 100 100 100 100

M2 M2 M2

28,20 28,72 5,27

M1

52,50

M3 M3 M3 M3 M3 M3

41,60


M3 M3

7,93 21,97

IV Pekerjaan Pasangan Pas. Batu Bata 1 : 2, Tebal 1/2 Batu Pas. Batu Bata 1 : 4, Tebal 1/2 Batu Rollag Bata 1 : 2, Tebal 1/2 Batu Plesteran 1 : 2, Tebal 15 mm Plesteran 1 : 4, Tebal 15 mm Plesteran Rollag 1 : 2, Tebal 15 mm Acian

M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

10,35 62,95 20,80 20,70 62,95 41,60 125,25

41,60 125,25 -

100 100

M3

2,38

100

M3 Kg Kg M2

0,78 208,00 105,55 10,40

2,38 0,78 208,00 105,55 10,40

3 Kolom Beton 15/15 - Beton Struktur K-225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting 4 Ring Balk 15/20

M3 Kg Kg M2

0,64 216,00

0,64 216,00

100 100

95,80 10,40

95,80 10,40

100 100

- Beton Struktur K-225

M3

0,78

0,78

100

- Pembesian Ulir

Kg

208,00

208,00

100

- Pembesian Polos

Kg

108,04

108,04

100

- Bekisting

M2

15,60

15,60

100

E PEMBANGUNAN DAPUR I Pekerjaan Pendahuluan Pemasangan Bowplank II Pekerjaan Galian Dan Tanah Galian Tanah Pondasi Urugan Tanah Kembali Urugan Tanah Pondasi Urugan Pasir Dibawah Pondasi t = 10 cm Urugan Pasir Dibawah Saluran t = 10 cm Urugan Pasir Dibawah Lantai t = 10 cm

V Pekerjaan Beton 1 Cor Lantai Beton Tumbuk t = 7 cm 1 : 3 : 5 2 Sloof Beton 15/20 - Beton Struktur K-225 - Pembesian Ulir - Pembesian Polos - Bekisting

9,36 1,45 2,60 1,56 3,60

7,93 21,97 10,35 62,95 20,80 20,70 62,95

100 100 100

100 100

100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100

-

5 Atap Dak Beton t = 12 cm

-


M3

4,68

4,68

100

- Pembesian Ulir

Kg

971,88

971,88

100

- Pembesian Polos

Kg

750,40

750,40

100

- Bekisting

M2

41,35

41,35

100

VI Pekerjaan Pintu Dan Jendela M3

0,18

0,18

100

Pasang Pintu Panel Kayu Bangkiray

M2

3,78

3,78

100

Pasang Jendela Rangka Kayu bangkiray

M2

3,66

3,66

100

Buah

6,00

6,00

100

M2

2,57

2,57

100

Buah

1,00

1,00

100

Door Holder Pas. Kaca Mati 5 mm Pas. Kunci Dekkson 8485


-

Pasang Kusen Kayu Bangkiray

126

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

5

4

Satuan

Target

6

7

Realisasi 8


Ket.

9

10

Pas. Kunci Biasa

Buah

1,00

1,00

100

Pas. Engsel Pintu (3 Buah/Pintu)

Buah

6,00

6,00

100

Psg

5,00

5,00

100

Buah

10,00

10,00

100

Set

2,00

2,00

100

Pas. Engsel Jendela Grendel Jendela Grendel Tanam Pintu Double

VII Pekerjaan Besi

-

Tangga Putar Besi

Ls

1,00

1,00

100

Pas. Pagar Besi Hollow 4 x 4

M1

162,75

162,75

100

VIII Pekerjaan Plafond

-

Pas. Plafond Gypsum Board t = 9 mm

M2

19,21

19,21

100

Rangka Plafond Metal Furing

M2

19,21

19,21

100

List Plafond Gypsum

M1

34,50

34,50

100

IX Pekerjaan Penutup Lantai Dan Dinding

-

Water Profing Pada Dak Atap

M2

54,25

54,25

100

Lantai Keramik 40 x 40 cm

M2

16,25

16,25

100

Lantai Keramik WC 20 x 20 cm Anti Slip

M2

2,96

2,96

100

Dinding Keramik WC 20 x 25 cm

M2

13,80

13,80

100

X Pekerjaan Elektrikal

-

Instalasi Listrik

Titik

21,00

21,00

100

Lampu RM 2 x 40 cm

Buah

3,00

3,00

100

Down Light SL + Lampu 25 Watt

Buah

4,00

4,00

100

Saklar Tunggal

Buah

2,00

2,00

100

Saklar Ganda

Buah

4,00

4,00

100

Pas. Stop Kontak

Buah

8,00

8,00

100

XI Pekerjaan Plumbing Fitting Sistem

-

Air Bersih

-

1 Pipa Ø 1/2" AW

M1

0,30

0,30

100

2 Pipa Ø 3/4" AW

M1

0,45

0,45

100

Accessories 3 Kran Air Ø 1/2"

Buah

3,00

Air Kotor

3,00

100

-

4 Pipa Ø 4" AW

M1

2,00

2,00

100

5 Septictank Biofild (1500 lt)

Unit

1,00

1,00

100

6 Fitting Dan Material Bantu

Lot

1,00

1,00

100

Air Buangan

-

7 Pipa Ø 2" AW

M1

10,00

10,00

100

8 Pipa Air Hujan Ø 3" AW (Dalam Kolom)

M1

8,00

8,00

100

9 Fitting Dan Material Bantu

Lot

1,00

1,00

100

Accessories

-

10 Closed Duduk Toto

Buah

1,00

1,00

100

11 Tempat Sabun Toto

Buah

1,00

1,00

100

12 Washtafel toto

Buah

1,00

1,00

100

13 Cermin Uk. 50 x 80

Buah

1,00

1,00

100

14 Floor Drain Ø 2"

Buah

4,00

4,00

100

XII Pekerjaan Pengecetan

-

Cat Tembok Exterior Setara Mowilex

M2

62,95

62,95

100

Cat Tembok Interior Setara Mowilex

M2

68,95

68,95

100

Cat Plafond

M2

19,21

19,21

100

F PEMBANGUNAN PENDOPO

-

I Pekerjaan Pendahuluan Pemasangan Bowplank

M1

94,80

94,80

100

II Pekerjaan Galian Dan Tanah

-

Galian Tanah Pondasi

M3

71,02

71,02

100

Urugan Tanah Kembali

M3

19,44

19,44

100

Urugan Tanah Pondasi

M3

5,20

5,20

100

Urugan Pasir Dibawah Pondasi t = 10 cm

M3

5,40

5,40

100

Urugan Pasir Dibawah Lantai t = 10 cm

M3

6,93

6,93

100

III Pekerjaan Pondasi


-

127

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

5

4

Satuan

Target

6

7

Realisasi 8


Ket.

9

10

Pas. Aanstamping

M3

27,00

27,00

100

Pas. Batu Gunung 1 : 4

M3

66,69

66,69

100

IV Pekerjaan Pasangan

-

Pas. Batu Bata 1 : 2, Tebal 1/2 Batu

M2

24,75

24,75

Pas. Batu Bata 1 : 4, Tebal 1/2 Batu

M2

-

-

Rollag Bata 1 : 2, Tebal 1/2 Batu

M2

13,14

13,14

100

Plesteran 1 : 2, Tebal 15 mm

M2

49,50

49,50

100

Plesteran 1 : 4, Tebal 15 mm

M2

-

-

Plesteran Rollag 1 : 2, Tebal 15 mm

M2

26,28

26,28

100

Acian

M2

49,50

49,50

100

100

V Pekerjaan Beton

-

1 Cor Lantai Beton Tumbuk t = 7 cm 1 : 3 : 5

M3

6,65

6,65

100

2 Beton Kansteen t = 10 cm 1 : 3 : 5

M3

0,83

0,83

100

3 Sloof Beton 15/20

-


M3

1,62

1,62

100

- Pembesian Ulir

Kg

432,00

432,00

100

- Pembesian Polos

Kg

252,70

252,70

100

- Bekisting

M2

21,60

21,60

100

4 Kolom Beton 15/15

-


M3

2,67

2,67

100

- Pembesian Ulir

Kg

198,00

198,00

100

- Pembesian Polos

Kg

161,45

161,45

100

- Bekisting

M2

32,40

32,40

100

5 Ring Balk 15/20

-


M3

2,16

2,16

100

- Pembesian Ulir

Kg

288,00

288,00

100

- Pembesian Polos

Kg

240,00

240,00

100

- Bekisting

M2

28,80

28,80

100

-

VI Pekerjaan Kerangka dan Penutup Atap

-

Konstruksi Kuda-Kuda Kayu Bangkiray

M3

1,33

1,33

100

Pasang Gording 6/12 Kayu Bangkiray

M3

1,80

1,80

100

Pasang Kaso + Reng Kayu bangkiray

M2

240,00

240,00

100

Pas. Atap Genteng Metal

M2

120,00

120,00

100

Pas. Bubungan Genteng Metal

M1

26,00

26,00

100

List Plank Kayu Bangkiray 2 x 2/15

M1

49,63

49,63

100

VII Pekerjaan Penutup Lantai Dan Dinding

-

Lantai Keramik 40 x 40 cm Type A

M2

71,12

71,12

100

Batu Alam Biasa

M2

24,75

24,75

100

VIII Pekerjaan Elektrikal

-

Instalasi Listrik

Titik

22,00

22,00

100

Pas. Saklar Ganda

Buah

1,00

1,00

100

Pas. Saklar Ganda (CCO-01)

Buah

1,00

1,00

100

Pas. Stop Kontak

Buah

3,00

3,00

100

Pas. Stop Kontak (CCO-01)

Buah

1,00

1,00

100

Lampu Kolom

Buah

12,00

12,00

100

Lampu RM 2 x 40 Watt

Buah

2,00

2,00

100

Lampu RM 2 x 40 Watt (CCO-01)

Buah

2,00

2,00

100

IX Pekerjaan Pengecetan

3

-

Cat Kayu List Plank

M2

16,00

16,00

100

Cat Tembok Kolom exterior Setara Mowilex

M2

59,55

59,55

100

Cat Tembok interior Setara Mowilex

M2

24,75

24,75

100

m2

2.233,66

2.233,66

100

Rp

60.000.000

47.300.000,00

78,83

Out Come - terpenuhinya Pembangunan Rumah Jabatan Bupati (Pagar,Paving Blok,Pendopo, Dapur, Kamar Pembantu, Pos Jaga di kabupaten Penajam Paser Utara yang layak pakai

Jasa Pengawasan Rumah Jabatan Bupati (Pagar,Paving Blok,Pendopo, Dapur, Kamar Pembantu

1 Input : - Biaya

Pos Jaga)


128

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3


Ket.

9

10

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

33.400.000,00

33.400.000,00

100,00

9.600.000,00

9.600.000,00

100,00

Pkt

1,00

1,00

100,00

Rp

650.000,00

650.000,00

100,00

Bln

1,00

1,00

1,00

Unit

1,00

1,00

1,00

Rp

600.000,00

600.000,00

100,00

Bln

1,00

1,00

1,00

Unit

1,00

1,00

1,00

-

-

4 2 Out Put : Jasa Pengawasan

Rumah Jabatan Bupati (Pagar,Paving Blok,Pendopo, Dapur, Kamar Pembantu Pos Jaga) - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil Out Come - Terpenuhinya Pengawasan Pembangunan untuk Tiap - tiap Gedung

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawas Lapangan

-

3 Out Come - Tidak terrealisasinya Honor Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawas Lapangan

-

3 Out Come - Tidak terrealisasinya Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim PHO dan FHO

1 Input : - Biaya

Rp

3.000.000,00

2 Out Put : Honorarium Tim PHO dan FHO

bln

-

-

Unit

-

-

3 Out Come - Tidak terrealisasinya Honorarium Tim PHO dan FHO Honorarium tim Pengadaan Barang dan Jasa

0,000

1 Input : - Biaya

Rp

1.250.000,00

-

-

2 Out Put : Honorarium tim Pengadaan Barang dan Jasa - Ketua

bln

-

-

- Sekretaris

bln

-

-

Unit

-

-

3 Out Come - Tidak terrealisasinya Honorarium Tim PHO dan FHO Program Pengembangan Wilayah Strategis dan

Rehab Kantor Lurah Waru

1. Input :

Cepat Tumbuh

Kab. Penajam Paser Utara

- Biaya

Rp.

2. Out Put : I PEKERJAAN PENDAHULUAN

0,000

500.000.000,00

465.022.700,00

93,00

1,00

1,00

100

1 Pekerjaan Bongkaran -

Kerangka dan Penutup Atap

Ls

1,00

1,00

100

-

Plafond dan penutup atap

ls

1,00

1,00

100

-

Kusen Pintu dan Jendela bagian depan

ls

1,00

1,00

100

bh

1,00

1,00

100

2 Papan nama Proyek

II

PEKERJAAN GALIAN DAN TANAH

-

1 Galian Tanah Pondasi

m3

2,11

2,11

100

2 Urugan Tanah kembali

m3

0,70

0,70

100

3 Urugan tanah

m3

5,23

5,23

100

4 Urugan pasir dibawah pondasi t=10cm

m3

0,09

0,09

100

5 Urugan pasir dibawah lantai t=10cm

m3

13,25

13,25

100

III


PEKERJAAN PONDASI

-

129

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

5

4

Satuan

Target

6

7

Realisasi 8


Ket.

9

10

1 Pas. Aanstamping

m3

0,29

0,29

100

2 Pas. Batu gunung 1:4

m3

0,41

0,41

100

IV PEKERJAAN PASANGAN

-

1 Pas Bata 1:4, diatas ring balk t=30

m2

35,00

35,00

100

2 Pas Bata 1:4, tebal 1/2 kolom teras

m2

1,03

1,03

100

3 Plesteran 1:4, tebal 25 mm

m2

75,60

75,60

100

4 Finis Opening pintu dan jendela

m2

142,34

142,34

100

5 Acian

m2

81,20

81,20

100

V

PEKERJAAN BETON 1 Cor lantai beton tumbuk t= 7 cm 1:3:5

m3

15,35

2 Slof Beton 15/20

15,35

100

-

- beton struktur K 225

m3

0,36

0,36

100

- Pembesian Polos

kg

61,20

61,20

100

- Bekisting

m2

3,60

3,60

100

3 Kolom Beton 20/40

-


m3

0,64

0,64

100

- Pembesian Ulir

kg

67,20

67,20

100

- Pembesian Polos

kg

23,87

23,87

100

- Bekisting

m2

4,80

4,80

100

4 Balok beton 15/30

-


m3

0,30

0,30

100

- Pembesian Polos

kg

50,49

50,49

100

- Bekisting

m2

2,64

2,64

100


m3

0,54

0,54

100

- Pembesian Polos

kg

76,05

76,05

100

- Bekisting

m2

4,20

4,20

100

5 Balok beton 20/50

-

6 Ring Balk 15/20

-


m3

4,76

4,76

100

- Pembesian Polos

kg

963,23

963,23

100

- Bekisting

m2

63,40

63,40

100

7 Kolom Beton 20/25

-


m3

0,40

0,40

- Pembesian Polos

kg

-

-

- Pembesian Polos ( CCO 01 )

kg

82,00

82,00

100

- Bekisting

m2

7,20

7,20

100

8 Kolom Beton 15/15

100

-


m3

0,18

0,18

- Pembesian Polos

kg

-

-


kg

60,59

60,59

100

- Bekisting

m2

2,40

2,40

100

9 DAK T = 15 cm

100

-


m3

0,33

0,33

- Pembesian Polos

kg

-

-

100


kg

170,49

170,49

100

- Bekisting

m2

5,40

5,40

100

VI

PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

-

1 Pasang Kusen Almunium

m1

147,14

147,14

100

2 Pasang daun Jendela Alumunium 65 x 124 cm

m2

20,00

20,00

100

3 Pasang pintu Teakwood rangka kayu bengkirai

m2

7,49

7,49

100

4 Pasang kaca mati 5 mm

m2

14,00

14,00

100

5 Pas. Kunci Dekkson 8485

psg

4,00

4,00

100

6 Pasang door holder

bh

4,00

4,00

100

7 Pasang engsel pintu ( 3 bh/pintu )

set

6,00

6,00

100

8 Pasang engsel Jendela fricting stay a6" untukjendela alumunium

set

20,00

20,00

100

9 Grendel jendela

m1

20,00

20,00

100

m2

1,00

1,00

100

10 Grendel tanam pintu double

VII PEKERJAAN KERANGKA DAN PENUTUP ATAP


-

1 Konstruksi atap baja ringan C75:0, 65-.75 mm

m2

414,10

414,10

100

2 Pasangan Atap genteng metal 0.35 mm

m2

414,10

414,10

100

3 Pas. Bubung genteng metal

m1

65,60

65,60

100

130

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No


Uraian 1

2

3

5

4

Satuan

Target

6

7

Realisasi 8


Ket.

9

10

4 Penangkal petir + instalasi

unit

2,00

2,00

100

5 Lisplank kayu bengkirai 2x2 / 15

m1

82,65

82,65

100

VIII PEKERJAAN PLAFOND

-

1 Pas. Rangka plafond besi hollow untuk gypsum

m2

250,98

250,98

100

2 Pas. Plafond gypsum ( 60x120 ) cm, tebal 9 mm

m2

250,98

250,98

100

3 list plafond kayu propil

m1

257,22

257,22

100

IX

PEKERJAAN PENUTUP ATAP 1 Lantai keramik 40 x 40 setara Asia tile

m2

201,72

201,72

100

X

PEKERJAAN PENGECATAN m2

41,34

41,34

100

2 Cat tembok exterior setara envitex

m2

217,89

217,89

100

3 Cat tembok interior setara invitex

m2

292,83

292,83

100

m2

388,48

388,48

100

m2

290,98

290,98

100

m2

56,02

56,02

100

m2

201,72

201,72

3a Cat tembok interier setara invitex ( cco 01 ) 4 Cat plapond setara envitek 4a cat plafond setara Envitex ( cco 01 ) 3

-

1 Cat kayu listplank

Out Come - terpenuhinya Pembangunan Rehab Kantor Lurah Waru di kabupaten Penajam Paser Utara yang layak pakai


Jasa Perencanaan

Cepat Tumbuh


1 Input : - Biaya

Rp

30.000.000

26.570.000,00

88,57

17.250.000,00

17.250.000,00

100,00

6.905.000,00

6.905.000,00

100,00

Pkt

1,00

1,00

100,00

Rp

20.000.000

19.400.000,00

97,00

10.650.000,00

10.650.000,00

100,00

6.990.000,00

6.990.000,00

100,00

PKT

1,00

1,00

100,00

Rp

335.000.000

290.033.000,00

86,58

1 Pasangan Bowplank

m

29,00

2 Papan Nama Proyek

bh

1,00

1,00

100,00

2 Out Put : Jasa Perencanaan -Rehab Kantor Lurah Waru - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil

Out Come - Terpenuhinya Perencanaan Pembangunan untuk Tiap - tiap Gedung Program Pengembangan Wilayah Strategis dan

Jasa Pengawasan

Cepat Tumbuh


1 Input : - Biaya 2 Out Put : Jasa Pengawasan -Rehab Kantor Lurah Waru - Belanja Langsung Personil - Biaya Langsung Non Personil Out Come - Terpenuhinya Pengawasan Pembangunan untuk Tiap - tiap Gedung


Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna Gunung Steleng

Cepat Tumbuh

1 Input : - Biaya 2 Out Put : PEKERJAAN PENDAHULUAN

II


PEKERJAAN TANAH

-

1 Galian Tanah Pondasi u/ toilet

M3

11,95

11,95

100,00

2 Urugan Tanah Kembali u/ toilet

M3

3,98

3,98

100,00

3 Urugan Tanah Pondasi u/ toilet

M3

5,90

5,90

100,00

4 Urugan Pasir Bawah Pondasi T = 10 cm u/Toilet

M3

0,15

0,15

100,00

5 Urugan Tanah biasa T = 20 cm u/ Paving Blok

M3

28,80

28,80

100,00

6 Urugan Pasir Bawah lantai T = 10 cm u/Paving Blok

M3

10,80

10,80

100,00

7 Urugan Pasir Bawah lantai T = 10 cm u/ Toilet

M3

1,34

1,34

100,00

8 Urugan Pasir Bawah lantai T = 10 cm u/ teras samping

M3

10,59

10,59

100,00

131

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8


Ket.

9

10

III

PEKERJAAN PONDASI U/TOILET

-

1 Pas. Aanstamping

m3

1,79

1,79

100,00

2 Pasangan Pondasi Batu Gunung 1:4

m3

3,02

3,02

100,00

3 Tongkat Kayu Galam D10 - 12 cm P= 2m

btg

5,00

5,00

100,00

IV PEKERJAAN PASANGAN PAVING BLOK

-

1 Pas. Kansteen K - 175

m

31,00

31,00

100,00

2 Pas. Paving Block K - 175

m2

144,00

144,00

100,00

V

PEKERJAAN PASANGAN U/TOILET

-

1 Pas. Bata Dinding 1:2 tebal 1/2 bata

m2

0,14

0,14

100,00

2 Pas. Bata Dinding 1:4 tebal 1/2 bata

m2

0,79

0,79

100,00

3 Pas. Rolag Bata 1:2 Tebal 1/2 Bata

m2

0,24

0,24

100,00

4 Plesteran Rollag 1:2 tebal 15 cm

m2

0,22

0,22

100,00

5 Plesteran Dinding 1:2 tebal 15 cm

m2

0,12

0,12

100,00

6 Plesteran Rollag 1:4 tebal 15 cm

m2

0,50

0,50

100,00

7 Acian

m2

0,14

0,14

100,00

VI

PEKERJAAN BETON

-

1 Cor rabat beton teras samping T = 7 cm 1:3:5

m3

756,00

756,00

100,00

2 Cor rabat beton U/ toilet T = 7 cm 1:3:5

m3

0,68

0,68

100,00

3 Cor rabat beton U/ bawah saluran T = 7 cm 1:3:5

m3

0,34

0,34

100,00

Sloof beton 15/20 U/ toilet 4 Beton Struktur K - 175

m3

0,86

0,86

100,00

5 Pembesian Polos

kg

128,33

128,33

100,00

6 Bekisting

m2

3,56

3,56

100,00

7 Klo beton 15/15 U/Toilet 8 Beton Struktur K - 175

m3

0,50

0,50

100,00

9 Pembesian Polos

kg

74,25

74,25

100,00

m2

11,55

11,55

100,00

19 Bekisting Balok Beton 15/15 11 Beton Struktur K - 175

m3

0,77

0,77

100,00

# Pembesian Polos

kg

114,99

114,99

100,00

# Bekisting

m2

2,37

2,37

100,00

VII PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

-

1 Pasang Kusen Pintu dan jendela kayu bengkirai U/toilet

m3

0,09

0,09

100,00

2 Pasang pintu Panel kayu bengkirai U/ toilet

m2

2,28

2,28

100,00

3 Pasang Kaca bening tebal 5 mm U/Toilet

m2

0,50

0,50

100,00

4 Pasang kunci Kamar mandi U/ Toilet

bh

2,00

2,00

100,00

5 Pasang Door Holder U / Toilet

bh

2,00

2,00

100,00

6 Daun Jendela kayu bengkirai U/ GSG

m2

20,18

20,18

100,00

7 Pasang Kaca bening tebal 5 mm U/GSG

m2

24,66

24,66

100,00

8 Pas. Engsel Jendela M" ( 2 bh/dn ) U/ GSG

bh

44,00

44,00

100,00

9 Pas. Kait Angin ( 2 bh/dn ) U/ GSG

bh

44,00

44,00

10 Pas. Handle Jendela

bh

22,00

22,00

100,00

11 Pas. Grendel Daun Jendela

bh

22,00

22,00

100,00

12 Pas. Engsel Jendela 5" ( 3 bh/Dn ) U/GSG

bh

20,00

20,00

100,00

VIII PEKERJAAN KERANGKA DAN PENUTUP ATAP 1 Pasang Kusen Pintu dan jendela kayu bengkirai U/toilet

m3

5,12

5,12

100,00

2 Pasangan Kusen dan reng Kayu meranti U/Toilet

m2

32,51

32,51

100,00

3 Pas. Atap genteng Metal U/Toilet

m2

32,51

32,51

100,00

4 Pas. Bubugan genteng Mental U/toilet

m

4,15

4,15

100,00

unit

2,00

2,00

100,00

6 Listplank kayu bengkirai 2x2/20U/Toilet

m

16,74

16,74

100,00

7 Listplank kayu bengkirai 2x2/20U/GSG

m

183,06

183,06

100,00

5 Penangkal Petir + Instalasi

IX PEKERJAAN PLAFOND

-

Pas. Plafond 4 mm + rangka kayu meranti U/Toilet

m2

20,20

20,20

100,00

Pas. Plafond 4 mm + rangka kayu meranti U/GSG

m2

699,54

699,54

100,00

-


132

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

4 X

PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING


Ket.

9

10

-

1 Dinding keramik 20x25 U/ Toilet

m2

21,76

21,76

100,00

2 Lantai keramik 40x40 Setara asia TileU GSG

m2

125,25

125,25

100,00

3 Lantai keramik 20x20 setara Asia Tile U/Toilet

m2

9,70

9,70

100,00

XI

PEKERJAAN PLUMBING FITING SISTEM U/ TOILET

-

AIR BERSIH

-

1 Pipa Air Bersih D 3/4 AW

m

40,00

40,00

100,00

2 Fiting dan material bantu

lot

1,00

1,00

100,00

ACCESSORIES 3 Kran Air D 3/4

bh

2,00

AIR KOTOR

2,00

100,00

-

4 Pipa D 4 AW

m

5,00

5,00

100,00


lot

1,00

1,00

100,00

ACCESSORIES 6 Septictank

bh

1,00

AIR BUANGAN

1,00

100,00

-

7 Pipa D 2 U/ Floor Drain

m

4,00

4,00

100,00


lot

1,00

1,00

100,00

ACCESSORIES 9 Pipa Pembuangan Bak Mandi 10 Floor Drain D2

bh

2,00

2,00

100,00

bh

2,00

2,00

100,00

ACCESSORIES

-

11 Bak Mandi Pas. Bata 60x60 cm

bh

2,00

2,00

100,00

12 Closed Jongkok Keramik

bh

2,00

2,00

100,00

XII PEKERJAAN ELEKTRIKAL

-

1 Instalasi Listrik

titik

3,00

3,00

100,00

2 Pas. Saklar Tunggal

bh

3,00

3,00

100,00

3 Lampu Philip SL 20 Watt + Fiting

bh

3,00

3,00

100,00

XIII PEKERJAAN CAT - CATAN

-

1 Cat Dinding Exterior setara envitek

m2

501,63

501,63

100,00

2 Cat dinding Interior Setara envitek

m2

561,79

561,79

100,00

3 Cat Plafond Playwood setara envitex

m2

722,69

722,69

100,00

4 Cat Lisplank

m2

149,85

149,85

100,00

5 Cat kusen pintu dan jendela

m2

312,83

312,83

100,00

6 Cat Residu / ter

m2

312,83

312,83

100,00

Out Come - Terpenuhinya Lanjutan Gedung Serbaguna Gunung Steleng di Kec. Penajam Kab. PPU

m2

406,50

yang layak bagi masyarakat


Jasa Pengawasan

Cepat Tumbuh

Lanjutan Gedung Serbagunan Gunung Steleng

406,50

100,00

-

1 Input : - Biaya

Rp

15.000.000

14.400.000,00

96,00

- Belanja Langsung Personil

8.000.000,00

8.000.000,00

100,00

- Biaya Langsung Non Personil

5.095.000,00

5.095.000,00

100,00

Pkt

1,00

1,00

100,00

Rp

3.000.000.000

771.848.000,00

25,73

2 Out Put : Jasa Pengawasan - Lanjutan Gedung Serbagunan Gunung Steleng

Out Come - Terpenuhinya Pengawasan Pembangunan untuk Tiap - tiap Gedung


Pembangunan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa ( 8 Gedung )

Cepat Tumbuh

1 Input : - Biaya ( PUTUS KONTRAK ) 2 Out Put :


A

Pekerjaan Persiapan

0,16

0,16

100,00

B

Pekerjaan Tanah

1,83

1,83

100,00

c

Pekerjaan Pasangan Pondasi

6,69

6,69

100,00

133

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

5

6

7

4

Realisasi 8


Ket.

9

10

d

Pekerjaan Beton Struktur 1:2:3

1,40

1,40

100,00

e

Pekerjaan Pembesian

4,73

4,73

100,00

f

Pekerjaan Bekisting

4,11

4,11

100,00

g

Pekerjaan Pasangan Dinding

5,80

5,80

100,00

h

Pekerjaan Rangka Atap

0,29

0,29

100,00

i

Pekerjaan Kosen / Pintu Jendela

1,41

1,41

100,00

m2

717,60

717,60

100,00

Rp

60.000.000

48.140.000,00

80,23


29.900.000,00

29.900.000,00

100,00


13.866.000,00

13.866.000,00

100,00

40.000.000

39.297.000,00

98,24


21.250.000,00

21.250.000,00

100,00


14.575.000,00

14.575.000,00

100,00

Pkt

1,00

1,00

100,00

Rp

60.000.000

46.700.000,00

77,83


30.800.000,00

30.800.000,00

100,00


11.736.000,00

11.736.000,00

100,00

Pkt

1,00

1,00

100,00

Rp

1.214.000.000

771.848.000,00

Out Come - Terpenuhinya Pembangunan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa ( 8 Gedung ) yang layak bagi masyarakat Program Pengembangan Wilayah Strategis dan

Jasa Perencanaan

Cepat Tumbuh

Pembangunan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Jasa Perencanaan - Pembangunan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

Out Come - Terpenuhinya Perencanaan Pembangunan untuk Tiap - tiap Gedung Program Pengembangan Wilayah Strategis dan

Jasa Pengawasan

Cepat Tumbuh

Pembangunan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 Input : - Biaya

Rp

2 Out Put : Jasa Pengawasan - Pembangunan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

Out Come - Terpenuhinya Pengawasan Pembangunan untuk Tiap - tiap Gedung Program Pengembangan Wilayah Strategis dan

Jasa Perencanaan

Cepat Tumbuh

Pembangunan Kantor Kehutanan dan Perkebunan

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Jasa Perencanaan - Pembangunan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

Out Come - Terpenuhinya Perencanaan Pembangunan untuk Tiap - tiap Gedung


Anjungan Trace Penajam

Cepat Tumbuh

1 Input : - Biaya 2 Out Put : - Tidak dilelang

-

-

-

-

63,58

0,00

Out Come - Tidak terrealisasinya Pembangunan Anjungan Trace di Penajam Jasa Perencanaan Anjungan Trace Penajam

Pkt

1 Input : - Biaya

Rp

100.000.000

-

0,00

2 Out Put : Jasa Perencanaan Anjungan Trace Penajam - Belanja Langsung Personil


-

134

-

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

5

6

7

4 - Biaya Langsung Non Personil

Realisasi 8 -


Ket.

9

10

-

Out Come - tidak Terpenuhinya Perencanaan Pembangunan untuk Tiap - tiap Gedung Jasa Pengawasan Anjungan Trace Penajam

1 Input : - Biaya

Rp

70.000.000

-

0,00

-

0,00

2 Out Put : JasaPengawasan Anjungan Trace Penajam - Belanja Langsung Personil

-

-


-

-

Out Come - tidak Terpenuhinya Pengawasan Pembangunan untuk Tiap - tiap Gedung Program Pengembangan Wilayah Strategis dan

Pembangunan Pasar Induk Penajam ( Realokasi Bankeu 2010 )

Cepat Tumbuh

1 Input : - Biaya

Rp

587.978.000

2 Out Put : Tidak dilelang ( Mau di Multy Yearskan di 2012 )

-

Out Come - Tidak Terrealisasinya Pembangunan Pasar Induk Penajam ( Realokasi Bankeu 2010 )

Pengawasan Pembangunan Pasar Induk Penajam ( Realokasi Bankeu 2010 )

1 Input : - Biaya

Rp.

100.000.000,00

-

2 Out Put : Tidak dilelang

Pkt

-

-

-

unit

-

-

-

3 Out Come - Tidak Terrealisasinya Pembangunan Pasar Induk Penajam ( Realokasi Bankeu 2010 )


Lanjutan Pembangunan Pasar Induk Penajam ( Realokasi Bankeu 2011 )

Cepat Tumbuh

1 Input : - Biaya

Rp

1.000.000.000

-

0,00

2 Out Put : Tidak dilelang ( Mau di Multy Yearskan di 2012 )

-

Out Come - Tidak Terrealisasinya Pembangunan Pasar Induk Penajam ( Realokasi Bankeu 2010 ) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan

DPPL Perkantoran Kawasan Pusat Pemerintahan

Cepat Tumbuh

1 Input : - Biaya

Rp

150.000.000

-

0,00

Rp

150.000.000

-

0,00

2 Out Put : Dimasukkan dianggaran Pembiayaan 2012

Out Come - Tidak Terrealisasinya DPPL Perkantoran Kawasan Pusat Pemerintahan Karna waktu tidak mencukupi dan dimasukkan kembali ke anggaran pembiayaan 2012 DPPL Perumahan PNS

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Dimasukkan dianggaran Pembiayaan 2012


135

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8


Ket.

9

10

Out Come - Tidak Terrealisasinya DPPL Perumahan PNS Karna waktu tidak mencukupi dan dimasukkan kembali ke anggaran pembiayaan 2012 DPPL Pasar Induk

1 Input : - Biaya

Rp

150.000.000

-

0,00

Rp

100.000.000

-

0,00

2 Out Put : Dimasukkan dianggaran Pembiayaan 2012

Out Come - Tidak Terrealisasinya DPPL Pasar Induk Karna waktu tidak mencukupi dan dimasukkan kembali ke anggaran pembiayaan 2012 Pemasangan Jaringan Listrik Kawasan Pemerintahan Pemasangan Jaringan Listrik Kawasan Pemerintahan

1 Input : - Biaya 2 Out Put : Tidak dilelang

-

-

0,00

-

-

0,00

Out Come - Tidak TerrealisasinyaPemasangan Jaringan Listrik Kawasan Pemerintahan

Pkt

Karna waktu tidak mencukupi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa PDAM Lawe - lawe

1 Input : - Biaya

Rp

350.000.000

-

0,00

2 Out Put : Tidak dilelang

-

-

0,00

-

-

0,00

Out Come - Tidak Terrealisasinya Pengadaan dan Pemasangan Pompa PDAM Lawe - lawe

Pkt

Karna waktu tidak mencukupi

1

Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan : DED Pembangunan Jalan

Input : Dana :

Rp

9.940.000

9.940.000

100,00

Output: DED pembangunan Jalan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

-

-

-

Panitia Asistensi Perencanaan

-

-

-

Administrasi Kegiatan

-

-


-

-

Belanja Dokumen / Administrasi Tender

-

-


-

-

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

9.940.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

-

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

9.940.000

100,00

-

Outcomes : Kegiatan Perencanaan tidak terlelang

Kegiatan : Pembangunan Coastal Road (Multiyears)

Input : Dana :

Rp

29.779.337.204

25.339.589.600

85,09

28.935.287.204

24.540.840.100

84,81

818.000.000

788.013.000

96,33

Output: -

Pembangunan Coastal Road (Multiyears)

-

Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Peneliti Kontrak


-

Ketua

700.000

700.000

100,00

-

Sekretaris

650.000

650.000

100,00

-

Anggota

2.500.000

2.500.000

100,00

136

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

4 -

Pengawas Lapangan

10.800.000

-


5.400.000

4.500.000

-

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

5.400.000

-


1.500.000 -



Ket.

9

10 50,00 -

1.486.500 -

99,10 -

Outcomes : -

Terlaksananya kegiatan pembangunan jalan menuju

paket

100

85

85,09

16.226.650.000

14.681.155.500

90,48

16.000.000.000

14.502.820.200

90,64

138.700.000

138.700.000

100,00

akses pariwisata

Kegiatan : Peningkatan Jembatan Coastal Road (Multiyears)

Input : Dana :

Rp

Output: -

Peningkatan Jembatan Coastal Road (Multiyears)

-

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Peneliti Kontrak -

Ketua

700.000

700.000

100,00

-

Sekretaris

650.000

650.000

100,00

-

Anggota

2.500.000

2.500.000

100,00

-

Honor PHO dan FHO

16.000.000

-

-


-

Pengawas Lapangan

10.800.000

10.800.000

100,00

-


4.500.000

4.500.000

100,00

-

Honor PHO dan FHO

5.000.000


1.500.000


2.000.000

Belanja Makanan dan Minuman rapat

1.500.000 -


42.800.000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi

-

-

-

-

1.485.300 -

74,27 -

-

-

19.000.000

44,39

90,48

90,48

4.979.550.000

4.073.680.900

81,81

4.750.000.000

3.954.934.000

83,26

Outcomes : -

Terlaksananya kegiatan peningkatan jembatan di wilayah

paket

100

Penajam

Kegiatan : Peningkatan Wilayah Girimukti Dalam (Multiyears)

Input : Dana :

Rp

Output: -

Peningkatan Wilayah Girimukti Dalam (Multiyears)

-

Pengawas

100.000.000

-

-

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Peneliti Kontrak 700.000

700.000

100,00

650.000 2.500.000 5.400.000

100,00 100,00

Pengawas Lapangan

650.000 2.500.000 5.400.000

Honor PHO dan FHO

8.000.000

-

Ketua

-

Sekretaris Anggota

-

-

100,00 -

Honorarrium Pegawai Honorer/Tidak Tetap -


4.500.000

-

Honor PHO dan FHO

1.500.000

-

Honor Proyek S1

32.400.000

32.400.000

100,00

-

Honor Proyek D3

20.400.000

20.400.000

100,00

-

Honor Proyek SMU

51.000.000

51.000.000

100,00


500.000

241.000

48,20

2.000.000

955.900

47,80


-


4.500.000

100,00

-

-

-

Outcomes : -

Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Penajam

paket

100

82

81,81

secara bertahap


137

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

4

Kegiatan : Peningkatan Wilayah Girimukti Luar (Multiyears)


Ket.

9

10

Input : Dana :

Rp

11.893.424.000

7.896.106.100

66,39

11.758.674.000 120.000.000

7.813.723.000 71.893.000

66,45 59,91

Output: -

Peningkatan Wilayah Girimukti Luar (Multiyears) Pengawasan


Ketua

700.000

700.000

100,00

-

Sekretaris

650.000

650.000

100,00

-

Anggota

2.500.000

2.500.000

100,00

-

Pengawas Lapangan

5.400.000

5.400.000

100,00

-

Honor PHO dan FHO

1.500.000

-

-

Honorarrium Pegawai Honorer/Tidak Tetap -

1.500.000

Honor PHO dan FHO


-

-

500.000

243.000

48,60

2.000.000

997.100

49,86


-


-

-

Outcomes : 66

66,39

15.215.250.000

15.210.954.600

99,97

15.000.000.000

14.999.999.200

100,00

200.000.000

200.000.000

100,00

Peneliti Kontrak

700.000

700.000

100,00

-

Ketua

650.000

650.000

100,00

-

Sekretaris

2.500.000

2.500.000

100,00

-

Anggota

1.500.000

-

Honor PHO dan FHO

-


paket

100

secara bertahap Kegiatan : Pembangunan Jalan Kawasan - Poros Pusat Pemerintahan (Multiyears)

Input : Dana :

Rp

Output: -

Pembangunan Jalan Kawasan - Poros - Pusat Pemerintahan Multiyears

-

Pengawas

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

-

-


1.500.000

-

Honor PHO dan FHO

5.400.000

5.400.000

100,00

Pengawas Lapangan Belanja Alat Tulis Kantor

1.000.000 2.000.000 -

740.000 965.400 -

74,00 48,27

100

99,97

14.115.000.000

11.545.209.200

81,79

13.900.000.000

11.334.505.000

81,54

200.000.000

200.000.000

100,00


-

-

-

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Outcomes : -


paket

100

secara bertahap

Kegiatan : Pengalihan Trase Jalan Propinsi (Multiyears)

Input : Dana : Output: -

Pengalihan Trase Jalan Propinsi (Multiyears)

-

Pengawas

Rp


Ketua

700.000

700.000

100

-

Sekretaris

650.000

650.000

100

-

Anggota

2.500.000

2.500.000

100

-

Honor PHO dan FHO

500.000

-

-

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Pengawas Lapangan

5.400.000

5.400.000

100

Honor PHO dan FHO Belanja Alat Tulis Kantor

1.500.000 1.000.000 2.000.000

493.000 961.200

49,30

-

Belanja Cetak dan Pengandaan

750.000


-

48,06 -

Outcomes : -


paket

100

82

81,79

secara bertahap


138

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

Kegiatan : Peningkatan Jalan Simpang Bere-Bere Tj. Tengah-Petung Kedung Rejo - Saloloang -


Ket.

9

10

Input : Dana :

Pejala-Kp. Baru-Girimukti - Pondok Uma

Output:

(Multiyears)

-

Rp

Peningkatan Jalan Simpang Bere-Bere-Tj. Tengah-Petung-

7.734.250.000

7.730.205.600

99,95

7.600.000.000

7.600.000.000

100,00

120.000.000

120.000.000

100,00

Kedung Rejo - Saloloang - Pejala - Kp. Baru - Girimukti -

Pondok Uma (Multiyears) -

Pengawasan


Ketua

700.000

700.000

100

-

Sekretaris

650.000

650.000

100

-

Anggota

2.500.000

2.500.000

100

-

Pengawas Lapangan Honor PHO dan FHO

5.400.000 1.500.000

5.400.000 -

100 -

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap -

1.500.000

Honor PHO dan FHO

-

-


1.000.000

498.000

49,80


1.000.000

457.600

45,76

-


-

-

Outcomes : -


paket

100

100

99,95

2.825.145.700

1.805.909.000

63,92

2.711.395.700

1.795.212.000

66,21

secara bertahap

Kegiatan : Peningkatan Jalan Masjid Al'ula Nenang Majapahit (multiyears)

Input : Dana :

Rp

Output: -

Peningkatan Jalan Masjid Al'ula Nenang - Majapahit (multiyears)

-

Pengawasan

100.000.000

-

-


Ketua

700.000

700.000

100

-

Sekretaris

650.000

650.000

100

-

Anggota

2.500.000

2.500.000

100

-

Pengawas Lapangan

5.400.000

5.400.000

100

-

Honor PHO dan FHO

500.000

-

-


1.500.000

Honor PHO dan FHO

-

-


1.000.000

723.500

72,35


1.000.000

723.500

72,35

500.000


-

-

Outcomes : -


paket

100

64

63,92

5.413.623.700

3.710.648.900

68,54

5.309.823.700

3.700.295.000

69,69

secara bertahap

Kegiatan : Peningkatan Jalan Nenang - Gn. Steleng Gn. Ulin (Multiyears)

Input : Dana :

Rp

Output: -

Peningkatan Jalan Nenang - Gn. Steleng - Gn. Ulin (Multiyears)

-

Pengawasan

90.300.000

-

-

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Peneliti Kontrak Ketua -

Sekretaris

-

Anggota

-

Honor PHO dan FHO

700.000 650.000

700.000 650.000

100

2.500.000

2.500.000

100

500.000

-

100 -



5.400.000

Pengawas Lapangan

139

5.400.000

100

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

1.500.000 500.000 1.000.000

Honor PHO dan FHO Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Pengandaan

750.000


369.000 734.900 -


Ket.

9

10

73,80 73,49 -

Outcomes : -


paket

100

69

68,54

3.132.920.000

2.468.241.500

78,78

3.029.170.000

2.407.400.000

79,47

90.000.000

50.520.000

56,13

secara bertahap

Kegiatan : Pembangunan Jalan Ingkur - Majapahit Gn. Steleng RT.06 (Multiyears)

Input : Dana :

Rp

Output: -

Pembangunan Jalan Ingkur - Majapahit - Gn. Steleng RT.06 (Multiyears)

-

Pengawasan


Ketua

700.000

700.000

100

-

Sekretaris

650.000

650.000

100

-

Anggota

2.500.000

2.500.000

100

Honor PHO dan FHO Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.500.000

-

Pengawas Lapangan

5.400.000

-

Honor PHO dan FHO

1.500.000

-

5.400.000 -

100 -

500.000

334.000

66,80

1.000.000

737.500

73,75

Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Pengandaan

-

-


-

-

Outcomes : -


paket

100

79

78,78

3.929.634.460

2.406.402.018

61,24

3.808.884.460

2.296.192.118

60,29

100.000.000

95.480.000

95,48

secara bertahap

Peningkatan : Peningkatan Jalan Sesulu Bendung Waru - Bangun Mulyo (Multiyears)

Input : Dana :

Rp

Output: -

Peningkatan Jalan Sesulu - Bendung Waru - Bangun Mulyo (Multiyears)

-

Pengawasan


Ketua

700.000

700.000

100

-

Sekretaris

650.000

650.000

100

-

Anggota

2.500.000

2.500.000

100

-

Pengawas Lapangan

5.400.000

5.400.000

100

-

Honor PHO dan FHO

1.500.000

-

-



4.500.000

-

Honor PHO dan FHO

2.500.000

Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Pengandaan

500.000 2.000.000 500.000


4.500.000 -

100 -

979.900 -

49,00

61

61,24

3.016.857.800

1.014.470.100

33,63

2.936.232.800

943.770.000

32,14

60.000.000

60.000.000

100

-

Outcomes : -

Terlaksananya kegiatan peningkatan Jl. diwilayah Waru secara

paket

100

bertahap

Kegiatan : Peningkatan Jalan IKK Waru (Multiyears)

Input : Dana :

Rp

Output:


-

Peningkatan Jalan IKK Waru (Multiyears)

-

Pengawasan

140

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

4


Ket.

9

10


Ketua

700.000

700.000

100

-

Sekretaris

650.000

650.000

100

-

Anggota

2.500.000

2.500.000

100

-

Pengawas Lapangan Honor PHO dan FHO

5.400.000 1.500.000

5.400.000 -

100 -


2.500.000

Honor PHO dan FHO

-


1.000.000

497.000

49,70


2.000.000

953.100

47,66

500.000

-

-

3.875.000

-

-

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan Jl. diwilayah Waru secara

paket

100

34

33,63

6.819.591.706

1.758.283.700

25,78

6.672.811.706 111.280.000

1.690.861.000 46.390.000

25,34 41,69

700.000 650.000 2.500.000 5.400.000 4.500.000 1.500.000

700.000 650.000 2.500.000 5.400.000 4.500.000 -

100

2.500.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 13.750.000

494.000 988.700 5.800.000

49,40 49,44 42,18

25,78

25,78

12.787.990.492

4.976.129.100

38,91

12.646.810.492

4.856.917.000

38,40

111.280.000

108.515.000

97,52

700.000

700.000

100

650.000 2.500.000 10.800.000 1.500.000

650.000 2.500.000 5.400.000 -

100 100

2.500.000 2.000.000 500.000 8.750.000

1.447.100 -

72,36 -

38,91

38,91

3.015.167.100

44,06

bertahap

Kegiatan : Peningkatan Jalan Gn. Intan - Gn. Makmur Sebakung Jaya (Multiyears)

Input : Dana : Rp Output: Peningkatan Jalan Gn. Intan - Gn. Makmur - Sebakung Jaya (Multiyears) Pengawasan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Peneliti Kontrak Ketua Sekretaris Anggota Pengawas Lapangan Administrasi Kegiatan Honor PHO dan FHO Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honor PHO dan FHO Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Pengandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Outcomes : Terlaksananya kegiatan jl. di wilayah Babulu secara bertahap

Kegiatan : Peningkatan Jalan Babulu Darat - Rawa Sebakung - Sekunder Gg. Ali - Rawa Mulia Babulu Laut (Multiyears)

Input : Dana : Output: Peningkatan Jalan Babulu Darat - Rawa Sebakung - Sekunder Gg. Ali - Rawa Mulia - Babulu Laut (Multiyears)

paket

Rp

Pengawasan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Peneliti Kontrak Ketua

-

Sekretaris Anggota

Pengawas Lapangan Honor PHO dan FHO Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honor PHO dan FHO Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Pengandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

100

100 100 100 100 -

50 -

-

Outcomes : -

Kegiatan : Peningkatan Jalan Babulu Darat Babulu Laut (Multiyears)


Terlaksananya kegiatan jl. di wilayah Babulu secara bertahap

Input : Dana :

paket

Rp

141

100

6.843.285.935

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

4

Output: Peningkatan Jalan Babulu Darat - Babulu Laut (Multiyears) Pengawasan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Peneliti Kontrak -

Ketua Sekretaris Anggota Pengawas Lapangan Honor PHO dan FHO


Ket.

9

10

6.717.035.935 100.000.000

2.904.504.000 100.000.000

43,24 100

700.000 650.000 2.500.000 5.400.000 1.500.000

700.000 650.000 2.500.000 5.400.000 -

100 100 100 100 -

2.500.000 1.000.000 2.000.000 500.000 9.500.000

485.000 928.100 -

48,50 46,41 -

44,06

44,06

11.834.213.000

10.767.470.850

90,99

11.733.963.000 70.000.000

10.682.264.850 70.000.000

91,04 100

700.000 650.000 2.500.000 1.500.000

700.000 650.000 2.500.000 -

100 100 100 -

5.400.000 4.500.000 2.500.000 1.000.000 2.000.000 750.000

5.400.000 4.500.000 486.000 970.000 -

100 100 48,60 48,50 -

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honor PHO dan FHO Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Pengandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Outcomes : Terlaksananya kegiatan jl. di wilayah Babulu secara bertahap

Kegiatan : Peningkatan Jalan Semoi I - Semoi II Pulau Laut - Pulau Buton (Multiyears)

paket

Input : Dana : Rp Output: Peningkatan Jalan Semoi I - Semoi II - Pulau Laut - Pulau Buton (Multiyears) Pengawasan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Peneliti Kontrak Ketua Sekretaris Anggota Honor PHO dan FHO Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Pengawas Lapangan Administrasi Kegiatan Honor PHO dan FHO Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Pengandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat

8.750.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Sepaku secara bertahap Kegiatan : Peningkatan Jalan Bukit Raya (Multiyears)

Input : Dana : Output: Peningkatan Jalan Bukit Raya (Multiyears) Pengawasan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Peneliti Kontrak Ketua Sekretaris Anggota Honor PHO dan FHO Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Pengawas Lapangan Honor PHO dan FHO Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Pengandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Sepaku secara bertahap

Kegiatan : Peningkatan Jalan Argomulyo - Wonosari (Multiyears)


Input : Dana : Output: Peningkatan Jalan Argomulyo - Wonosari (Multiyears) Pengawasan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

100

paket

Rp

paket

Rp

142

100

-

-

-

90,99

90,99

5.807.662.000

4.549.497.000

78,34

5.744.162.000 40.000.000

4.500.000.000 40.000.000

78,34 100

700.000 650.000 2.500.000 1.500.000

700.000 650.000 2.500.000 -

100 100 100 -

5.400.000 2.000.000 500.000 1.000.000 500.000 8.750.000

5.400.000 247.000 -

100 49,40 -

78,34

78,34

5.510.590.000

5.033.735.850

91,35

5.446.590.000 40.000.000

4.984.015.850 40.000.000

91,51 100

100

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

4

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

Panitia Peneliti Kontrak Ketua Sekretaris Anggota Honor PHO dan FHO Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Pengawas Lapangan Honor PHO dan FHO Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Pengandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Sepaku secara bertahap

Kegiatan : Oprit Jembatan Sesumpu

Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Penajam

Input : Dana : Output: Peningkatan Jalan Kampung Baru - Sesumpu Pantai Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Peneliti Kontrak Ketua Sekretaris Anggota Pengawas Lapangan Honor PHO dan FHO Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Rp



9

10

700.000 650.000 2.500.000 1.500.000

700.000 650.000 2.500.000 -

100 100 100 -

5.400.000 2.500.000 500.000 1.000.000 500.000 8.750.000

5.400.000 470.000 -

100 47,00 -

91,35

91,35

2.122.050.000

812.718.000

38,30

2.000.000.000 100.000.000

747.876.000 50.765.000

37,39 50,77

100

700.000 650.000 1.500.000 1.500.000 4.200.000 3.500.000 1.500.000 5.000.000 1.500.000 2.000.000

paket

Rp

Input : Dana : Output: Peningkatan Jalan Propinsi - Karang Jinawi Belanja Modal Konsultansi Pengawasan Jembatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Peneliti Kontrak Ketua Sekretaris

Rp

143

100 100 97,83 99,03 -

38,30

38,30

1.624.250.000

1.265.388.300

77,91

1.500.000.000 100.000.000

1.218.238.000 44.200.000

81,22 44,20

100

2.500.000 1.000.000 2.000.000 500.000 3.000.000

paket

4.200.000 3.500.000 4.891.500 1.485.500 -

700.000 650.000 1.500.000 5.400.000 7.000.000

Honor PHO dan FHO Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Pengandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Peningkatan Jalan Propinsi - Karang Jinawi

Ket.

Input :

Dana : Output: Oprit Jembatan Sesumpu Belanja Modal Konsultansi Pengawasan Jembatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Peneliti Kontrak Ketua Sekretaris Anggota Honor PHO dan FHO Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Pengawas Lapangan Administrasi Kegiatan Honor PHO dan FHO Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Pengandaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kegiatan : Peningkatan Jalan Kampung Baru Sesumpu Pantai

paket


-

-

952.000 1.998.300 -

95,20 99,92 -

77,91

77,91

1.670.227.000

1.462.205.600

87,55

1.500.000.000 130.000.000

1.350.395.000 101.695.000

90,03 78,23

700.000 650.000

700.000 600.000

100 92,31

100

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

Anggota Honor PHO dan FHO Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Pengawas Lapangan Honor PHO dan FHO Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Belanja Pengandaan Belanja Makanan dan Minum Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Sepaku

Kegiatan : Jalan Lingkungan Maridan (Relokasi 2010)

Input : Dana : Output: Jalan Lingkungan Maridan (Relokasi 2010) Perencanaan Pengawasan Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Penajam

Kegiatan : Lanjutan Pembangunan Jalan Gotong Royong (Relokasi 2010)

Input : Dana : Output: Lanjutan Pembangunan Jalan Gotong Royong (Relokasi 2010) Pengawasan Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Penajam

Kegiatan : Peningkatan Jl. Rt. 04 Kel. Riko Bukit Subur (Relokasi 2010)

Input : Dana : Output: Peningkatan Jl. RT. 04 Kel. Riko Bukit Subur (Relokasi 2010) Perencanaan Pengawasan Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Penajam

Kegiatan : Peningkatan Jl. Lingkungan Permukiman Rt. 12 Sukomulyo (Jl. Gn. Pandan) Relokasi 2010

paket

Rp

paket

Rp

paket

paket

Input : Dana : Rp Output: Peningkatan Jl. Lingkungan Desa Rawa Mulyo Babulu (Relokasi 2010) Perencanaan Pengawasan Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Babulu


Rp

paket

144

Ket.

9

10

1.500.000 1.500.000

1.500.000 -

100,00 -

5.400.000 5.500.000 3.000.000 1.477.000 4.500.000 500.000 15.500.000

2.916.000 1.450.000 2.949.600 -

97,20 98,17 65,55 -

87,55

87,55

538.125.000

476.572.000

88,56

500.000.000 25.000.000 13.125.000

451.872.000 24.700.000 -

90,37 98,80 -

88,56

88,56

1.008.000.000

940.940.000

93,35

968.000.000 40.000.000

904.893.000 36.047.000

93,48 90,12

88,56

88,56

50.000.000

49.307.000

98,61

50.000.000 -

49.307.000 -

98,61 -

98,61

98,61

250.266.000

47,31

189.437.000 39.242.000 21.587.000

41,73 98,11 61,68

47,31

47,31

50.000.000

49.142.000

98,28

50.000.000 -

49.142.000 -

98,28 -

98,28

98,28

100

100

100

100

Input : 529.000.000 Dana : Rp Output: Peningkatan Jl. Lingkungan Permukiman Rt. 12 Sukomulyo (Jl. Gn. Pandan) Relokasi 2010 454.000.000 40.000.000 Perencanaan 35.000.000 Pengawasan

Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Sepaku

Kegiatan : Peningkatan Jl. Lingkungan Desa Rawa Mulyo Babulu (Relokasi 2010)

paket


100

100

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

3

Kegiatan : Pembangunan Jl. Lingkungan Mapolres (Relokasi 2010)

Kegiatan : Peningkatan Jl. Lingkungan Sri Raharja Sebakung II (Relokasi 2010)

Input : Dana : Output: Pembangunan Jl. Lingkungan Mapolres (Relokasi 2010) Perencanaan Pengawasan Honor Tim Perencana Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Koordinator Tim Survey Analisa/Estimator Gambar/Drafter Administrasi Honor PHO dan FHO Pengawas Lapangan Administrasi Kegiatan Honor Peneliti Kontrak Ketua Sekretaris Anggota Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penggandaan Belanja Cetak Belanja Makan Minuman Rapat Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Penajam

Kegiatan : Peningkatan Jl. Lingkungan Rt. 1,2,3 Petung (Relokasi 2010)

Input : Dana : Output: Peningkatan Jl. Swadaya Rt. 03A/03B Kelurahan Waru Perencanaan Pengawasan Outcomes : Kegiatan tidak terlelang

Input : Dana : Output: Peningkatan Jl. Lingkungan Rt. 1,2,3 Petung (Relokasi 2010) Pengawasan Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Penajam

Kegiatan : Peningkatan Jl. Desa Bukit Subur (Relokasi 2010)

Input : Dana : Output: Peningkatan Jl. Desa Bukit Subur (Relokasi 2010) Pengawasan Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Sepaku


paket

Input : Dana : Output: Peningkatan Jl. Lingkungan Sri Raharja Sebakung II (Relokasi 2010) Pengawasan Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Babulu

Kegiatan : Peningkatan Jl. Swadaya Rt. 03A/03B Kelurahan Waru

Rp

Rp

paket

Rp

Rp

paket

Rp

paket

145


Ket.

9

10

1.795.000.000

1.585.939.250

88,35

1.700.000.000 45.000.000 500.000 450.000 400.000 350.000 900.000 600.000 600.000 300.000 7.500.000 3.600.000 3.000.000

1.527.312.000 28.008.000 500.000 450.000 400.000 350.000 900.000 600.000 600.000 300.000 3.600.000 3.000.000

89,84 62,24 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

700.000 650.000 1.500.000 11.000.000 10.000.000 2.950.000 5.000.000

9.192.650 9.101.600 1.625.000 -

83,57 91,02 55,08 -

88,35

88,35

500.000.000

377.022.000

75,40

475.000.000 25.000.000

353.565.000 23.457.000

74,43 93,83

100

100

375.000.000

-

-

300.000.000 50.000.000 25.000.000

-

-

840.000.000

672.879.000

80,10

815.000.000 25.000.000

648.360.000 24.519.000

79,55 98,08

80,10

80,10

644.000.000

607.409.000

94,32

624.000.000 20.000.000

587.912.000 19.497.000

94,22 97,49

94,32

94,32

100

100

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

9

10

Target

Realisasi

5

6

7

8

626.000.000

524.288.000

83,75

576.000.000 50.000.000

485.183.000 39.105.000

84,23 78,21

83,75

83,75

Input : Dana : Output: Pembangunan Jl. Lingkungan Kelurahan Sepaku (Relokasi 2010) Pengawasan Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Sepaku

Kegiatan : Peningkatan Jalan Wilayah Sebakung Jaya - Sumber Sari

Ket.

Satuan

4

Kegiatan : Pembangunan Jl. Lingkungan Kelurahan Sepaku (Relokasi 2010)


Indikator Kinerja

Input : Dana : Output: Peningkatan Jalan Sebakung II - Sumber Sari (Relokasi 2010) Pengawasan Honorarium Review Design

Rp

paket

Rp

100

1.100.000.000

-

-

1.000.000.000 50.000.000 50.000.000

-

-

Outcomes : Kegiatan tidak terlelang

Kegiatan : Peningkatan Jalan Manggis Desa Rintik Babulu (Relokasi 2010)

Input : Dana : Output: Peningkatan Jalan Manggis Desa Rintik Babulu (Relokasi 2010) Perencanaan Pengawasan Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Babulu

Kegiatan : Lanjutan Peningkatan Jalan Nasional 2 Jalur

Input : Dana : Output: Lanjutan Peningkatan Jalan Nasional 2 Jalur Pengawasan Honorarium Tim Peneliti Kontrak Ketua Sekretaris Anggota Pengawas Lapangan Administrasi Kegiatan Honor PHO dan FHO Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Pengandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Penajam

Kegiatan : Peningkatan Jalan Chevron Gn. Steleng (Jl. Perintis)

Input : Dana : Output: Peningkatan Jalan Chevron Gn. Steleng (Jl. Perintis) Pengawas Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Penajam

Lanjutan Jalan Lawi Rt. 19 Babulu Darat

Input : Dana : Output: Lanjutan Jalan Lawi Rt. 19 Babulu Darat Perencanaan Pengawas Penanggung Jawab -


Rp

paket

Rp

paket

Rp

paket

Rp

Pengendali Teknis Ketua Tim Koordinator Tim Survey Analisa/Estimator

146

50.000.000

49.197.000

98,39

50.000.000 -

49.197.000 -

98,39 -

98,39

98,39

7.010.450.000

4.946.232.900

70,56

6.500.000.000 200.000.000

4.819.282.000 42.322.000

74,14 21,16

700.000 650.000 1.500.000 5.400.000 4.500.000 212.500.000

700.000 650.000 1.500.000 5.400.000 4.500.000 -

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -

25.000.000 55.000.000 5.200.000

23.263.600 48.615.300 -

93,05 88,39 -

70,56

70,56

325.000.000

300.619.000

92,50

300.000.000 25.000.000

271.868.000 28.751.000

90,62 115,00

92,50

92,50

800.000.000

718.715.900

89,84

725.000.000 50.000.000 500.000

664.998.000 38.417.000 500.000

91,72 76,83 100,00

450.000 400.000 1.050.000 300.000 600.000

450.000 400.000 950.000 300.000 600.000

100,00 100,00 90,48 100,00 100,00

100

100

100

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

4 -

Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Babulu

Kegiatan : Peningkatan Jalan Usaha Tani Rt. 04 Dusun I Desa Gunung Intan Babulu

Input : Dana : Rp Output: Peningkatan Jalan Usaha Tani Rt. 04 Dusun I Desa Gunung Intan Babulu Perencanaan Pengawas Honor Tim Perencana Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Koordinator Tim Survey Analisa/Wstimator Gambar /Drafter Administrasi Honor PHO dan FHO Pengawas Lapangan Administrasi Kegiatan Honor Peneliti Kontrak Ketua Sekretaris Anggota Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Foto Copy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Babulu

Kegiatan : Peningkatan Jalan Sama Taka Rt. 06 Desa Babulu Darat

paket

Input : Dana : Output: Peningkatan Jalan Sama Taka Rt. 06 Desa Babulu Darat Perencanaan Pengawasan Honor Tim Perencana Penanggung Jawab

paket

Rp

Pengendali Teknis Ketua Tim Koordinator Tim Survey Analisa/Estimator Gambar/Drafter Administrasi Honor PHO dan FHO Pengawas Lapangan Administrasi Kegiatan Honor Peneliti Kontrak Ketua Sekretaris Anggota Alat Tulis Kantor


147

Ket.

9

10

300.000

300.000

100,00

300.000 3.600.000 3.000.000 6.000.000

300.000 3.600.000 3.000.000 -

100,00 100,00 100,00 -

700.000 650.000 1.500.000 3.000.000 2.050.000 600.000

2.875.900 2.025.000 -

95,86 98,78 -

89,84

89,84

800.000.000

651.286.800

81,41

720.000.000 50.000.000

613.055.000 23.980.000

85,15 47,96

500.000 450.000 400.000 350.000 900.000 600.000 600.000 300.000 6.000.000 3.600.000 3.000.000

500.000 450.000 400.000 350.000 900.000 600.000 600.000 300.000 3.600.000 -

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -

700.000 650.000 1.500.000 4.500.000 2.150.000 600.000 3.200.000

4.408.500 2.143.300 -

97,97 99,69 -

81,41

81,41

400.000.000

341.173.500

85,29

320.000.000 50.000.000

288.022.000 38.236.000

90,01 76,47

500.000

500.000

100,00

450.000 400.000 350.000 900.000 600.000 300.000 300.000 6.000.000 3.600.000 3.000.000

450.000 400.000 350.000 900.000 600.000 300.000 300.000 3.600.000 3.000.000

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

700.000 650.000 1.500.000 3.000.000

2.482.000

82,73

Gambar/Drafter

Administrasi Pengawas Lapangan Administrasi Kegiatan Honor PHO dan FHO Honor Peneliti Kontrak Ketua Sekretaris Anggota Alat Tulis Kantor Foto Copy Dokumen Makanan dan Minuman Rapat


100

100

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

4

2.150.000 600.000 5.000.000

Penggandaan Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Babulu

Kegiatan : Lanjutan Jalan Usaha Tani "Torik Ongkang" Babulu Darat

Input : Dana : Output: Lanjutan Jalan Usaha Tani "Torik Ongkang" Babulu Darat Perencanaan Pengawas Honor Tim Perencana Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Koordinator Tim Survey Analisa/Estimator Gambar/Drafter Administrasi Honor PHO dan FHO Administrasi Kegiatan Honor Peneliti Kontrak Ketua Sekretaris Anggota Pengawas Lapangan Alat Tulis Kantor Foto Copy Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Babulu

Kegiatan : Pembangunan Jalan Mufakat Bersama Babulu Rt. 05

Input : Dana : Output: Pembangunan Jalan Mufakat Bersama Babulu Rt. 05 Perencanaan Pengawasan

paket

Rp

paket

Rp


Ket.

9

10

2.033.500 -

94,58 -

85,29

85,29

450.000.000

382.239.400

84,94

375.000.000 50.000.000

329.843.000 39.039.000

87,96 78,08

500.000 450.000 400.000 350.000 900.000 600.000 600.000 300.000 6.000.000 3.000.000

500.000 450.000 400.000 350.000 900.000 600.000 600.000 300.000

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.000.000

100,00

700.000 650.000 1.500.000 3.600.000 1.700.000 1.150.000 600.000 2.000.000

3.600.000 1.617.000 1.040.400 -

100,00 95,12 90,47 -

84,94

84,94

100

100

830.000.000

-

-

750.000.000 30.000.000 50.000.000

-

-


Kegiatan : Lanjutan Peningkatan Jalan Tembus Dusun I,II,III,IV Gn. Makmur


Input : Dana : Output: Lanjutan Peningkatan Jalan Tembus Dusun I,II,III,IV Gn. Makmur Perencanaan Pengawasan Honor Tim Perencana Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Koordinator Tim Survey Analisa/Estimator Gambar/Drafter Administrasi Pengawas Lapangan Administrasi Kegiatan Honor Peneliti Kontrak Ketua Sekretaris Anggota Alat Tulis Kantor

Rp

148

450.000.000

372.641.100

82,81

400.000.000 25.000.000

334.750.000 24.354.000

83,69

500.000 450.000 400.000 350.000 900.000 600.000 300.000 300.000 3.600.000 3.000.000

500.000 450.000 400.000 350.000 900.000 600.000 300.000 300.000 3.600.000 3.000.000

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

700.000 650.000 1.500.000 2.000.000

1.992.900

99,65

97,42

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

4

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8 1.150.000 600.000 2.000.000 6.000.000

Penggandaan Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Honor PHO dan FHO Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Babulu

Kegiatan : Pembangunan Jalan Lingkungan Sadani Jalur II Sebakung I

Input : Dana : Output: Pembangunan Jalan Lingkungan Sadani Jalur II Sebakung I Perencanaan Pengawasan Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Babulu

Kegiatan : Lanjutan Pembangunan Jalan Poy Lonto Manadia

Input : Dana : Output: Lanjutan Pembangunan Jalan Poy Lonto - Manadia Perencanaan Pengawasan

paket

Rp

paket

Rp

Honor Tim Perencana Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Koordinator Tim Survey Analisa/Estimator Gambar/Drafter Administrasi Honor PHO dan FHO Honor Peneliti Kontrak Ketua Sekretaris Anggota Pengawas Lapangan ( 1 Org x 6 Bln) Administrasi Kegiatan ( 1 Org x 6 Bln) Alat Tulis Kantor Penggandaan/fotocopy Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Babulu

Kegiatan : Jalan Usaha Tani Gapensta Rt. 02 Babulu Darat (Glarak)


Input : Dana : Output: Jalan Usaha Tani Gapensta Rt. 02 Babulu Darat (Glarak) Perencanaan Pengawasan Honor Tim Perencana Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Koordinator Tim Survey Analisa/Estimator Gambar/Drafter Administrasi Honor PHO dan FHO Pengawas Lapangan (1 Org x 6 bulan) Administrasi Kegiatan Honor Peneliti Kontrak : Ketua Sekretaris

paket

Rp

149


Ket.

9

10

1.144.200 -

99,50 -

82,81

82,81

450.000.000

234.446.000

52,10

400.000.000 25.000.000 25.000.000

185.546.000 24.700.000 24.200.000

46,39 98,80 96,80

52,10

52,10

450.000.000

388.984.100

86,44

400.000.000 25.000.000

352.026.000 23.567.000

88,01 94,27

500.000 450.000 400.000 350.000 600.000 900.000 600.000 300.000 6.000.000

500.000 450.000 400.000 350.000 600.000 900.000 300.000 300.000

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00

700.000 650.000 1.500.000 3.600.000 3.000.000 2.000.000 1.150.000 600.000 1.700.000

3.600.000 3.000.000 1.972.900 1.018.200 -

100,00 100,00 98,65 88,54 -

86,44

86,44

500.000.000

418.377.900

83,68

425.000.000 50.000.000

365.902.000 38.967.000

86,09 77,93

500.000 450.000 400.000 350.000 600.000 900.000 600.000 300.000 6.000.000 3.600.000 3.000.000 700.000 650.000

500.000 450.000 400.000 350.000 600.000 900.000 300.000 300.000 3.600.000 3.000.000 -

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 -

100

100

100

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

4

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

Anggota Alat Tulis Kantor Belanja Penggandaan/Fotocopy

1.500.000 2.000.000 1.150.000

Belanja Makan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

600.000 1.700.000

Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Babulu

Kegiatan : Peningkatan Jalan Telang Bule - Pejala Link 1

Input : Dana : Output: Peningkatan Jalan Telang Bule - Pejala Link 1 -

Input : Dana : Output: Pembangunan Jalan Usaha Tani (Ban-Keu TA. 2011) Pengawasan Panitia Peneliti Kontrak Ketua Sekretaris Anggota Pengawas Lapangan Honor PHO dan FHO ATK Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makanan Dan Minum Rapat Administrasi Kegiatan Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Babulu

Kegiatan : Pembangunan Jalan Simpang Empat Petung (Ban-Keu TA.2011)

Input : Dana : Output: Pembangunan Jalan Simpang Empat Petung (Ban-Keu TA.2011) Pengawasan Panitia Peneliti Kontrak Pengawas Lapangan Administrasi Kegiatan Honor PHO dan FHO Belanja ATK Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum Rapat

Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Penajam Kegiatan : Pembangunan Jalan Tellangbule - Pejala Link II (Ban-Keu TA.2011)


Rp

Perencanaan Pengawasan


Kegiatan : Pembangunan Jalan Usaha Tani (Ban-Keu TA. 2011)

paket

Input : Dana : Output: Pembangunan Jalan Tellangbule - Pejala Link II (Ban-Keu TA.2011) Pengawasan Panitia Peneliti Kontrak Pengawas Lapangan Administrasi Kegiatan Honor PHO dan FHO Belanja ATK

paket

Rp

paket

Rp

paket

Rp

150

100

1.968.000 1.140.900

-


Ket.

9

10 98,40 99,21

-

83,68

83,68

580.000.000

501.074.000

86,39

500.000.000

472.488.000

94,50

30.000.000 50.000.000

28.586.000

57,17

86,39

86,39

379.000.000

237.747.200

62,73

255.000.000 100.000.000

208.468.700 22.715.000

81,75 22,72

640.000 600.000 1.650.000 5.400.000 8.000.000 1.009.000 801.000 650.000 750.000 4.500.000

5.400.000 440.000 400.000 323.500 -

100,00 43,61 49,94 49,77 -

62,73

62,73

2.000.000.000

1.819.270.250

90,96

1.750.000.000 200.000.000 8.250.000 5.400.000 4.500.000 8.000.000 3.328.000 5.852.000 12.670.000 2.000.000

1.659.758.750 131.615.000 4.850.000 5.400.000 4.500.000 2.399.500 2.225.000 8.522.000 -

94,84 65,81 58,79 100,00 100,00 72,10 38,02 67,26 -

90,96

90,96

2.000.000.000

1.214.358.500

60,72

1.750.000.000 200.000.000 8.250.000 5.400.000 4.500.000 8.000.000 1.074.000

1.122.279.600 73.755.000 4.850.000 5.400.000 4.500.000 527.500

64,13 36,88 58,79 100,00 100,00 49,12

100

100

100

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

4 Belanja Cetak

Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Penajam

Kegiatan : Pembangunan Dinding Penahan Tanah Longsor Sepaku - Mentawir (Ban-Keu TA. 2011)

Input : Dana : Output: Pembangunan Jembatan Coastal Road (Ban-Keu TA. 2011) Pengawasan Panitia Peneliti Kontrak Honor PHO dan FHO Honor PTT Pengawas Lapangan Administrasi Keuangan Honor FHO dan PHO Belanja ATK

paket

Rp

Kegiatan : Pengaspalan Jalan Masuk Perusda

Input : Dana : Output: Pengaspalan Jalan Masuk Perusda

paket

Rp

9

10

675.000

47,34

5.480.000 1.500.000 14.370.000

2.371.400 -

43,27 -

60,72

60,72

5.287.338.500

88,12

5.099.851.000 164.700.000 2.850.000 4.613.000 1.125.000 4.299.500 -

89,63 65,88 100,00 74,48 46,37 78,46 -

5.400.000 4.500.000 -

100,00 100,00 -

88,12

100,00

5.000.000.000

4.999.999.000

100,00

5.000.000.000 -

4.999.999.000 -

100,00 -

100

100

Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Outcomes : Terlaksananya kegiatan Jembatan jalan di wilayah Penajam

Ket.

1.426.000

Input : 6.000.000.000 Dana : Rp Output: Pembangunan Dinding Penahan Tanah Longsor Sepaku - Mentawir (Ban-Keu TA. 2011) 5.690.000.000 250.000.000 Pengawasan 2.850.000 Panitia Peneliti Kontrak 8.000.000 Honor PHO dan FHO 6.194.000 Belanja ATK 2.426.000 Belanja Cetak 5.480.000 Belanja Penggandaan 3.500.000 Belanja Makan dan Minum Rapat 15.150.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Honor PTT 5.400.000 Pengawas Lapangan 4.500.000 Administrasi Kegiatan 6.500.000 Honor PHO dan FHO Outcomes : Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan di wilayah Sepaku

Kegiatan : Pembangunan Jembatan Coastal Road (Ban-Keu TA. 2011)

paket


-

-

-

-

-

-

100

100

100,00

137.900.000

-

-

137.900.000

-

-

347.600.000

-

-

347.600.000

-

-

Outcomes : Kegiatan tidak terlelang Kegiatan : Pengaspalan Jalan Kompleks Kantor Kejaksaan

Input : Dana : Output: Pengaspalan Jalan Kompleks Kantor Kejaksaan

Rp


Peningkatan Jalan Nasional Petung 2 (dua) Jalur Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)


Input : Dana : Output: Peningkatan Jalan Nasional Petung 2 (dua) Jalur Dana Percepatan

Rp

151

8.919.000.000

8.110.351.650

90,93

8.700.000.000

8.032.670.500

92,33

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

4

Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Pengawasan Honor Peneliti Kontrak : Ketua Sekretaris Anggota Honor PHO dan FHO Pengawas Lapangan Administrasi Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penggandaan Belanja Cetak Belanja Makanan dan Minum Rapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Outcomes : Terlaksananya kegiatan Jalan di wilayah Penajam

Kegiatan : Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Benuo Taka

Input : Dana : Output: Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Benuo Taka Pengawasan

paket

Rp


Ket.

9

10

165.000.000

48.895.000

29,63

700.000 650.000 1.500.000 8.000.000 3.600.000 1.500.000 10.000.000 10.950.000 1.000.000 1.000.000 15.100.000

700.000 650.000 1.500.000

100,00 100,00 100,00

3.600.000 1.500.000 9.523.150 10.313.000 1.000.000 -

100,00 100,00

90,93

90,93

100

95,23 94,18 100,00 -

550.000.000

-

-

500.000.000 50.000.000

-

-


2

Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Kegiatan : Rehabilitasi Jalan Tersebar di Kabupaten (Swakelola)

Input : Dana : Output: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator Lapangan (2 Org x 6 Bulan) Pengawas Lapangan (3 Org x 6 Bulan) Administrasi Kegiatan (1 Org x 6 bulan) Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Rp

Pemeriksa Barang (3 Org x 6 Bulan) Honorarium Tenaga Harian Lepas Pengawas Lapangan (1 Org x 6 Bulan) Administrasi Kegiatan (1 Org x 6 bulan) Tunjangan Lapangan (19 Org x 6 bulan) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Belanja Bahan Baku Bangunan Agregat,Semen,Pasir,Beto,Split,Aspal dan Bahan lainnya Belanja Bahan dan Peralatan Praktek Beli Peralatan Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan Jasa buruh Bangunan Belanja Jasa Service Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Kegiatan : Operasional Laboratorium dan Workshop


Input : Dana : Output:

801.076.050

28,11

8.400.000 10.800.000 3.000.000

10.800.000 3.000.000

100,00 100,00

4.500.000

4.500.000

100,00

3.600.000 3.000.000 68.400.000

3.600.000 3.000.000 -

100,00 100,00 -

5.000.000

4.126.150

82,52

1.695.850.000

628.230.000

37,05

100.000.000

56.320.000

56,32

139.700.000

25.100.000

17,97

34.750.000

-

-

80.000.000

-

-

550.000.000 84.000.000

Solar Pelumas/oli Belanja Cetak Cetak Belanja Penggandaan Penggandaan Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Sewa Peralatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Outcomes : Penambahan Aset Daerah Kab. PPU diwilayah Penajam

2.850.000.000

2.000.000 5.000.000

paket

Rp

152

58.072.000 4.327.900

10,56 86,56

50.000.000

-

-

2.000.000

-

-

100

1.290.175.000

28,11

28,11

911.947.370

70,68

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

4


Ket.

9

10

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Teknis Laboratorium Petugas Laboratorium Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Administrasi Teknisi Lab

-

Operator Alat Berat Operator Trailer

-

Supir Dump Truck Mekanik Helper Penjaga Malam Teknisi Sondir dan Boring Teknisi Lab. Tanah Teknisi Lab. Beton Teknisi Lab. Agregat dan Aspal

Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Air -

Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Jasa KIR Belanja STNK

47.250.000 84.000.000

87,50 93,33

112.200.000

109.650.000

97,73

111.600.000 22.320.000 20.400.000 30.600.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000

109.740.000 22.320.000 20.400.000 30.600.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 11.050.000 11.050.000 9.350.000

98,33 100,00

7.500.000 3.000.000 1.000.000 212.500.000

131.184.500

61,73

6.000.000 1.800.000 6.000.000 900.000

2.443.250 845.000

40,72 -

105.000.000 180.000.000 2.000.000 8.800.000

61.400.000 137.742.620 130.000 992.000

58,48 76,52 6,50 11,27

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 54,17 54,17 45,83

93,89

Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman

1.800.000

-

-

Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Kerja Lapangan

38.000.000

-

-

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

15.775.000

-

-

Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Alat Berat Belanja Pemeliharaan Alat - Alat Lab.

100.000.000 18.000.000

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran

50.000.000 10.600.000

50,00 58,89

2.580.000

-

-

10.000.000

-

-

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang

1.000.000

-

-

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio Belanja Modal Pengadaan Kamera Digital

5.000.000

-

-

Belanja Modal Pengadaan Komputer Komputer Dekstop

Outcomes : Penambahan Aset Daerah Kab. PPU diwilayah Penajam 4

54.000.000 90.000.000

paket

100

70,68

70,68

167.872.500

52,68

Program : Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Kegiatan : Pemutakhiran Data Base Jalan dan Jembatan

Input :

Dana : Output: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Evaluasi dan Perencanaan Jalan dan Jembatan Pengarah Pengarah Teknis Ketua Tim Anggota

Rp

5.100.000

Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap


318.690.000

153

-

-

4.800.000 9.000.000 3.900.000 86.400.000

4.800.000 9.000.000 3.900.000 86.400.000

100,00 100,00 100,00 100,00

39.600.000

39.600.000

100,00

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8


Ket.

9

10

Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor

20.000.000

14.742.500

73,71

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan

4.880.000 10.050.000

2.475.000 6.955.000

50,72 69,20

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

45.960.000

-

-

Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Belanja Modal Pengadaan Printer Digital Printing (Plotter)

10.000.000 13.000.000 50.000.000

-

-

16.000.000

-

-

Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Ukur Belanja Modal Pengadaan GPS Outcomes : Menghasilkan Data Jalan yang akan dilaksanakan untuk penambahan Aset Daerah Kab. PPU

100

paket

52,68

52,68

Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kegiatan : Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan persampahan Pemeliharaan bahu jalan/potong rumput & saluran tersebar (Swakelola)

INPUT : - Dana

Rp

75.027.500

72.412.000

97

panjang (km)

12

12

100

Rp

100.000.000

98.076.000

98

panjang (km)

0,3

0,3

100

- Dana

Rp

100.000.000

INPUT : - Dana

Rp

731.864.125

567.798.037

78

OUTPUT : - Honorarium PNS - Honorarium NON PNS - Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih

Rp Rp Rp

21.534.000 556.100.125 154.230.420

6.328.000 442.910.465 118.559.572

29 80 77

OUTPUT : - Terciptanya bahu jalan dan saluran air yang bersih dan tertata rapi OUTCOME : lingkungan bersih dan indah Pemeliharaan Jalan sementara TPA Buluminung (Swakelola)

INPUT : - Dana OUTPUT : '-Terpeliharanya jalan menuju TPA Buluminung yang selalu bersih dan berfungsi dengan baik OUTCOME : Armada sampah lancar dalam operasional

Pemeliharaan Pendukung Titik Pantau Adipura Kegiatan : Melaksanakan Penyapuan Jalan / Pembersihan dalam kota

OUTCOME : Jumlah PNS dan Tenaga Bantu Lapangan untuk Penyapuan Jalan / Pembersihan dalam kota

30

-

-

30

100

Kegiatan : Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA - Mobil Satgas Kebersihan

- Pengadaan Dump Truck

INPUT : - Dana

Rp

170.000.000

-

-

INPUT : - Dana

Rp

450.000.000

305.724.000

68

OUTPUT : '- Tersedianya Armada sampah tambahan

unit

1

1

100

OUTCOME : Memperlancar kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA - Pengadaan Sepeda Motor

INPUT : - Dana

Rp

OUTPUT : '- Tersedianya Sepeda Motor operasional


unit

154

60.000.000

2

55.130.000

2

92

100

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

4

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8


Ket.

9

10

OUTCOME : Memperlancar pengawasan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA - Pengadaan Gerobak Motor Sampah

INPUT : - Dana

Rp

OUTPUT : '- Tersedianya Armada sampah tambahan

unit

50.000.000

2

44.950.000

2

90

100

OUTCOME : Memperlancar kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

- Belanja Mesin Pemotong Rumput

INPUT : - Dana

Rp

25.000.000

22.435.000

90

unit

5

5

100

INPUT : - Dana

Rp

1.300.000.000

-

-

INPUT : - Dana

Rp

90.000.000

75.460.000

84

OUTPUT : '- Tersedianya Mesin Pemotong Rumput OUTCOME : Memperlancar kegaiatan pembersihan sampah Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana TPA Sampah - Exavator

- Pengadaan Alat Berat (Pencacah sampah)

OUTPUT : '- Tersedianya Mesin Pencacah sampah di TPA Buluminung

unit

2

2

100

OUTCOME : Mempermudah penguraian dan pengolahan sampah menjadi kompos - Pengadaan Note Book

INPUT : - Dana

Rp

OUTPUT : '- Tersedianya Note Book untuk operasional di TPA Buluminung

unit

30.000.000

4

28.490.000

4

95

100

OUTCOME : Mempermudah administrasi di TPA Buluminung - Pembangunan Jembatan Timbang

INPUT : - Dana

Rp

OUTPUT : '- Tersedianya Jembatan Timbang

unit

600.000.000

1

598.043.000

1

100

100

OUTCOME : Sampah di TPA Buluminung agar terdata dengan baik - Pengawasan Pembangunan Jembatan Timbang

INPUT : - Dana OUTPUT : '- Terawasinya pembangunan jembatan timbang

Rp

berkas

24.000.000

1

22.800.000

1

95

100

OUTCOME : Terbangunnya jembatan timbang sesuai dengan gambar design dan RAB yang direncanakan

- Pembangunan Kantor TPA Buluminung

INPUT : - Dana OUTPUT : '- Tersedianya Kantor untuk operasional di TPA Buluminung

Rp

390.000.000

317.002.000

81

unit

1

1

100

Rp

40.000.000

38.900.000.000

97.250

OUTCOME : Sebagai pusat administrasi sekaligus guess houe di TPA Buluminung - Pengawasan Pembangunan Kantor TPA Buluminung

INPUT : - Dana OUTPUT :


155

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

4

Indikator Kinerja

Satuan

Target

5

6

7

'- Terawasinya pembangunan Kantor TPA Buluminung

berkas

Realisasi 8 1

1


Ket.

9

10 100

OUTCOME : Terbangunnya kantor TPA Buluminung sesuai dengan gambar design dan RAB yang direncanakan - Pematangan Lahan Lokasi Kantor, Bengkel, Garasi, Komposting TPA Buluminung

INPUT : - Dana OUTPUT : '- Tersedianya Lahan yang telah siap untuk pembangunan kantor, bengkel, garasi, komposting TPA buluminung

Rp

200.000.000

192.835.000

96

m2

2.400

2.400

100

Rp

16.000.000

15.306.000

96

OUTCOME : Sebagai pusat administrasi sekaligus guess houe di TPA Buluminung - Pengawasan Pematangan Lahan Lokasi Kantor, bengkel, garasi, komposting TPA Buluminung

INPUT : - Dana OUTPUT : '- Terawasinya pematangan lahan lokasi kantor, bengkel, garasi, komposting TPA Buluminung

berkas

1

1

100

OUTCOME : Tersedianya pematangan lahan lokasi kantor, bengkel, garasi, komposting TPA Bulumiung sesuai dengan gambar design dan RAB yang direncanakan - Pembangunan Pagar TPA Buluminung

INPUT : - Dana

Rp

OUTPUT : '- Tersedianya Pagar sekeliling TPA Buluminung

m

390.000.000

2721

367.343.000

2721

94

100

OUTCOME : Agar tidak terjadi pergerseran watas tanah TPA buluminung - Pengawasan Pembangunan Pagar TPA Buluminung

INPUT : - Dana OUTPUT : '- Terawasinya pembangunan pagar di TPA Buluminung

Rp

berkas

22.000.000

1

21.200.000

1

96

100

OUTCOME : Terbangunnya pagar TPA Buluminung sesuai dengan gambar design dan RAB yang direncanakan - Pembangunan Garasi

INPUT : - Dana

Rp

350.000.000

195.411.000

56

OUTPUT : '- Tersedianya Garasi untuk Alat Berat

m2

135

135

100

Rp

17.000.000

16.400.000

96

m2

135

135

100

Rp

100.000.000

-

-

Rp

100.000.000

99.530.000

100

unit

1

1

100

OUTCOME : Tempat bernaung alat berat dari panas dan hujan - Pengawasan Pembangunan Garasi

INPUT : - Dana OUTPUT : '- Terawasinya pembangunan Garasi Untuk Alat Berat OUTCOME : Terbangunnya Garasi sesuai dengan gambar design dan RAB yang direncanakan

-Pembangunan Sumur dalam IRB dan Tawer

INPUT : - Dana

- Pembangunan Pintu Gerbang TPA Buluminung

INPUT : - Dana OUTPUT : '- Tersedianya Pintu Gerbang ke jalan masuk TPA Buluminung OUTCOME : Sebagai penyambut tamu di TPA Buluminung

- Perencanaan Insatalasi Pengelolaan Lumpur Tinja


INPUT :

156

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Uraian 1


Program

2

3

4

-Pengadaan Genset

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

Ket.

9

10

- Dana

Rp

96.000.000

-

-

INPUT : - Dana

Rp

40.000.000

-

-

INPUT : - Dana

Rp

50.000.000

45.272.000

91

Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Kebersihan - Pembangunan Bak Sampah Permanen (Tersebar)

OUTPUT : '- Tersedianya Bak Sampah Permanen

unit

5

5

100

OUTCOME : Masyarakat membuang sampah di tempat-tempat yang telah disediakan. - Pengadaan Kerangka Besi beserta tong sampah 3R (Tersebar)

INPUT : - Dana

Rp

OUTPUT : '- Tersedianya Tong sampah 3 R dengan tumpuan kerangka besi

unit

30.000.000

21

28.646.000

21

95

100

OUTCOME : Terbiasanya Masyarakat Membuang Sampah dengan pola 3 R - Pengadaan Gerobak Kancil

INPUT : - Dana

Rp

OUTPUT : '- Tersedianya Gerobak Kancil

unit

30.000.000

13

28.897.000

13

96

100

OUTCOME : Memperlancar kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA - Pengadaan Kontainer 1 m3 wilayah Lawe-lawe, Girimukti, Petung

INPUT : - Dana

Rp

60.000.000

54.031.000

90

OUTPUT : unit

'- Tersedianya Kontainer 1 m3 di wilayah lawe-lawe, girimukti, petung

7

7

100

OUTCOME : Masyarakat membuang sampah di tempat-tempat yang telah disediakan. - Pengadaan Tong Sampah 3 R Wilayah Penajam, Gn.Seteleng, Nenang dan Nipahnipah

INPUT : - Dana

Rp

OUTPUT : '- Tersedianya Tong sampah 3 R di wilayah Penajam, Gn.Seteleng, Nenang dan Nipah-nipah

unit

100.000.000

28

96.164.000

28

96

100

OUTCOME : Masyarakat membuang sampah di tempat-tempat yang telah disediakan dan memilah sesuai jenis sampah. - Pengadaan Tong Sampah 2 R Wilayah Penajam, Gn.Seteleng, Nenang dan Nipahnipah

INPUT : - Dana

Rp

OUTPUT : '- Tersedianya Tong sampah 2 R di wilayah Penajam, Gn.Seteleng, Nenang dan Nipah-nipah

unit

80.000.000

30

78.943.000

30

99

100

OUTCOME : Masyarakat membuang sampah di tempat-tempat yang telah disediakan dan memilah sesuai jenis sampah. - Pengadaan Gerobak Sampah

INPUT : - Dana

Rp

OUTPUT : '- Tersedianya Gerobak Sampah

unit

30.000.000

10

27.500.000

10

92

100

OUTCOME : Memperlancar kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA - Pengadaan Kontainer 1 m3 (Tahap 2)


INPUT :

157

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

4

Rp

- Dana OUTPUT : '- Tersedianya Kontainer 1 m3 tambahan

unit

100.000.000

12

92.625.000

12


Ket.

9

10 93

100

OUTCOME : Masyarakat membuang sampah di tempat-tempat yang telah disediakan. - Pengadaan Tong Sampah 3 R (Tahap 2)

INPUT : - Dana

Rp

OUTPUT : '- Tersedianya Tong sampah 3 R tambahan

unit

100.000.000

28

96.164.000

28

96

100

OUTCOME : Masyarakat membuang sampah di tempat-tempat yang telah disediakan dan memilah sesuai jenis sampah. - Pengadaan Tong Sampah 2 R (Tahap 2)

INPUT : - Dana

Rp

OUTPUT : '- Tersedianya Tong sampah 2 R tambahan

unit

100.000.000

37

97.363.000

37

97

100

OUTCOME : Masyarakat membuang sampah di tempat-tempat yang telah disediakan dan memilah sesuai jenis sampah. Kegiatan : Pemeliharaan Taman Kota

Program : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

INPUT : - Dana

Rp

200.000.000

198.730.000

99

OUTPUT : - Pengecatan KERAB Jl. Pusat Pemerintahan - Pengecatan KERAB Jl. Propinsi

m2 m2

1.705,26 1.703,52

1.705,26 1.703,52

100 100

INPUT : - Dana

Rp

100.000.000

99.229.000

99

OUTPUT : '- Tersedianya Taman Kota

m2

OUTCOME : Agar trotoar Tampak Rapi dan indah Kegiatan : Rehab Fasilitas Taman Kota - Pembangunan Taman Jl. Propinsi Km.2 Penajam

750

750

100

OUTCOME : Taman median jalan - Pengawasan Pembangunan Taman Jl. Propinsi Km.2 Penajam

- Pemasangan Fasilitas Pelengkap Gapura KPP

INPUT : - Dana

Rp

15.000.000

-

-

INPUT : - Dana

Rp

160.000.000

157.705.000

99

OUTPUT : '- Tersedianya Fasilitas Pelengkap Gapura KPP

unit

1

1

100

OUTCOME : Gapura KPP terlihat Bagus dan Menarik - Pengawasan Pemasangan Fasilitas Pelengkap Gapura KPP

INPUT : - Dana

Rp

25.000.000

-

-

INPUT : - Dana

Rp

100.000.000

98.902.000

99

Kegiatan : Pembangunan Fasilitas Pelengkap di Green House - Penanaman Pohon peneduh / Penghijauan (Tersebar Swakelola)

OUTPUT : '- Tersedianya Pohon Peneduh di beberapa titik (Tersebar)

Titik

302

302

100

OUTCOME : Pohon Peneduh dan Estatika Bagi pengguna jalan - Pengadaan Komputer Note Book

INPUT : - Dana

Rp

OUTPUT : '- Tersedianya Komputer Note Book


unit

158

13.000.000

1

12.705.000

1

98

100

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8


Ket.

9

10

OUTCOME : Memperlancar kegiatan adminstrasi di pertamanan - Pengadaan Printer

INPUT : - Dana

Rp

OUTPUT : '- Tersedianya Printer

unit

3.500.000

1

3.464.000

1

99

100

OUTCOME : Memperlancar kegiatan adminstrasi di pertamanan - Pengadaan Scanner

INPUT : - Dana

Rp

OUTPUT : '- Tersedianya Scanner

unit

1.000.000

1

990.000

1

99

100

OUTCOME : Memperlancar kegiatan adminstrasi di pertamanan - Gazebo di Green House

INPUT : - Dana

Rp

OUTPUT : '- Tersedianya Gazebo di Green House

Paket

100.000.000

1

99.550.000

1

100

100

OUTCOME : Tempat dan Bersantai Kegiatan : Pengadaan Bibit Pemeliharaan Taman Kota - Bibit Kembang untuk Pertamanan

INPUT : - Dana OUTPUT : '- Tersedianya Bibit untuk kegiatan pertamanan

Rp

POLYBECK

100.000.000

3221

98.137.000

3221

98

100

OUTCOME : Untuk Menyulam Tanaman yang Telah ada - Pot Bunga Untuk Pertamanan

INPUT : - Dana

Rp

OUTPUT : '- Tersedianya Pot Bunga untuk pertamanan

Buah

100.000.000

40

99.557.000

40

100

100

OUTCOME : Menempatkan Pot Bunga di tempat-temapt strategis yang diperlukan untuk keindahan kota - Pohon Peneduh

INPUT : - Dana

Rp

OUTPUT : '- Tersedianya Pohon Peneduh

Titik

100.000.000

706

98.826.000

706

99

100

OUTCOME : Untuk Menanam kembali pohon peneduh yang telah mati atau menanam di tempat-tempat strategis yang diperlukan Kegiatan : Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kec. Waru, Penajam, Perum KORPRI - Motor Pengawas Lapangan

INPUT : - Dana

Rp

OUTPUT : '- Tersedianya Motor Pengawas lapangan

Unit

40.000.000

1

36.860.000

1

92

100

Memperlancar kegiatan operasional pengawas di lapangan - Perencanaan Pembangunan RTH Nipah-Nipah

- Perencanaan Pembangunan Gapura Penajam

- Perencanaan Pembangunan Pagar BRC Hutan Kota


INPUT : - Dana

Rp

50.000.000

-

-

INPUT : - Dana

Rp

50.000.000

-

-

INPUT : - Dana

Rp

50.000.000

-

-

159

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

3


Ket.

9

10

Kegiatan : Pembangunan Fasilitas Pelengkap di Green House - Pembangunan Tiang Bendera Pada Median Jl. Propinsi

- Pembelian Bibit Rumput Gajah Mini

INPUT : - Dana

Rp

100.000.000

-

-

INPUT : - Dana

Rp

70.000.000

69.743.000

100

OUTPUT : '- Tersedianya Bibit Rumput Gajah Mini

M2

1.157,00

1.157,00

100

Rp

100.000.000

99.819.000

100

Pohon

1.108,00

1.108,00

100

Rp

100.000.000

49.833.000

50

Paket

1

1

100

Rp

100.000.000

99.576.000

100

Pohon

1.108,00

1.108,00

100

INPUT : - Dana

Rp

100.000.000

-

-

INPUT : - Dana

Rp

15.000.000

-

-

INPUT : - Dana

Rp

4.600.000

4.400.000

96

Memperlancar kegiatan Penanaman Rumput Gajah Mini - Pengadaan Pohon Angsana TP Adipura

INPUT : - Dana OUTPUT : '- Tersedianya Bibit Pohon Angsana

Memperlancar kegiatan Penanaman Pohon Angsana untuk TP Adipura - Pemasangan Pagar BRC dan Pintu Gerbang Gapura Green House

INPUT : - Dana OUTPUT : '- Tersedianya Pagar BRC di Green House

Pemasangan Pagar BRC dan Pintu Gerbang Green House Untuk Keamanan dan Estetika Pembangunan Gapura dan paving Block di Green House

INPUT : - Dana OUTPUT : '- Tersedianya Gapura dan paving Block di Green House

Gapura dan paving Block memper indah Taman Green House - Penimbunan Halaman dan Taman di Green House

- Pengawasan Penimbunan Halaman dan Taman di Green House

Program : Pengelolaan Areal Pemakaman

Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

- Belanja Mesin Potong Rumput

OUTPUT : '- Tersedianya Mesin Potong Rumput

unit

1

1

100

OUTCOME : Taman median jalan - Penimbunan TPU Sebakung Jaya

- Pengawasan Penimbunan TPU Sebakung Jaya

- Perencanaan TPU Gang Telake Babulu

- Perencanaan TPU RT.13 Desa Girimukti

- Perencanaan Pembangunan TPU Rawa Mulia Kec. Babulu

INPUT : - Dana

Rp

100.000.000

-

-

INPUT : - Dana

Rp

5.000.000

-

-

INPUT : - Dana

Rp

50.000.000

-

-

INPUT : - Dana

Rp

50.000.000

-

-

INPUT : - Dana

Rp

50.000.000

49.500.000

99

OUTPUT : '- Tersedianya Berkas perencanaan untuk TPU Rawa Mulia Kec. Babulu


berkas

160

1

1

100

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

Program Uraian

1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

5

6

7

8

4


Ket.

9

10

OUTCOME : Sebagai Dasar untuk pembangunan fisik di waktu mendatang - Perencanaan TPU Terpadu Kab. PPU

INPUT : - Dana

Rp

50.000.000

-

-

INPUT : - Dana

Rp

4.600.000

4.400.000

96

Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Lawe-lawe dan Gunung Seteleng - Pengadaan Mesin Potong Rumput

OUTPUT : '- Tersedianya Mesin Pemotong Rumput

Unit

1

1

100

OUTCOME : Memperlancar Pekerjaan Dilapangan - Pengadaan Sepeda Motor Pengawas Lapangan

INPUT : - Dana

Rp

OUTPUT : '- Tersedianya Motor Pengawas Lapangan

Unit

20.000.000

1

18.430.000

1

92

100

OUTCOME : Memperlancar operasional pengawas di lapangan -TPU Lawe-lawe tahap 2

INPUT : - Dana

Rp

OUTPUT : '- Rumah Keranda - Pagar

unit Unit

160.000.000

1 1

153.639.000

1 1

96

100 100

OUTCOME : TPU lawe-lawe tertata rapi dan indah - Pengawasan TPU Lawe-lawe Tahap 2

INPUT : - Dana OUTPUT : '- Terawasinya pembangunan TPU Lawe-lawe tahap 2

Rp

berkas

25.000.000

1

24.497.000

1

98

100

OUTCOME : Pembangunan TPU Lawe-lawe sesuai dengan gambar design dan RAB yang di rencanakan - TPU Muslim dan Nasrani

INPUT : - Dana

Rp

OUTPUT : - Rumah Keranda TPU Gn Steleng - TPU Muslim - TPU Nasrani

Unit Unit

100.000.000

1 1

99.412.000

1 1

99

100 100

OUTCOME : Tpu Muslim Dan nasrani Gunung Steleng Tertata Rapi

1

PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

PROGRAM : PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Kegiatan : Pembangunan Jembatan Usaha Tani Sekunder I a

1.

Pembangunan Jembatan Usaha Tani Sekunder I a Babulu

- Perencanaan Pembangunan Jembatan Usaha Tani Sekunder I a Babulu


Rp.

100.000.000,00

93.765.000,00

93,77

Ls

2,00

2,00

100

M3

56,00

56,00

100

M3 Kg M1 M3

11,20 3.408,20 84,00 21,80

11,20 3.408,20 84,00 21,80

100 100 100 100

unit

2

2

93,77

Rp.

10.000.000,00

9.515.000,00

95

Rp.

5.200.000,00

5.200.000,00

100

161

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

Uraian

Indikator Kinerja

4

5

3

Satuan

Target

Realisasi

6

7

8

Rp.

Tim PHO dan FHO

1

1

95

Rp.

7.000.000,00

6.820.000,00

97

Rp. Rp.

4.000.000,00 2.200.000,00

4.000.000,00 2.200.000,00

100 100

1

1

97

Rp.

1.280.000,00

1.280.000,00

100

Rp. Rp. Rp.

500.000,00 600.000,00 180.000,00

500.000,00 600.000,00 180.000,00

100 100 100

1

1

100

Rp.

1.150.000,00

1.150.000,00

100

Rp. Rp. Rp.

230.000 230.000 690.000

230.000 230.000 690.000

100 100 100

1

1

100

Rp.

300.000,00

300.000,00

100

Rp.

300.000,00

300.000,00

100

1

1

100

Rp.

150.000,00

150.000,00

100

Rp.

150.000,00

150.000,00

100

1

1

100

Rp.

250.000,00

250.000,00

100

Rp.

250.000,00

250.000,00

100

1

1

100

Paket

-


Paket

-

Belanja Penggandaan

Paket

-


Paket


2

PROGRAM : PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN2 Kegiatan : Pembangunan Jembatan Usaha Tani Sekunder I b (Kanan) dari Sekunder II a (Kanan)

10 100

Paket

-

9

3.450.000,00

paket

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Ket.

3.450.000,00

paket

- Pengawasan Pembangunan Jembatan Usaha Tani Sekunder I a Babulu


APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

Rp.

1.620.000,00

-

0

Rp.

1.620.000,00

-

0

APBD II TA. 2011 Tidak Terealisasi

Rp.

100.000.000,00

93.670.000,00

94

APBD II TA. 2011

Ls

2,00

2,00

100

M3

56,00

56,00

100

M3 Kg M1 M3

11,20 3.408,20 84,00 21,80

11,20 3.408,20 84,00 21,80

100 100 100 100

unit

2

2

94

APBD II


162

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

Realisasi

4

5

6

7

8

Rp.

10.000.000,00

9.515.000,00

95

Rp. Rp.

5.200.000,00 3.450.000,00

5.200.000,00 3.450.000,00

100 100

1

1

95

Rp.

7.000.000,00

6.820.000,00

97

Rp. Rp.

4.000.000,00 2.200.000,00

4.000.000,00 2.200.000,00

100 100

1

1

97

Rp.

1.280.000,00

1.280.000,00

100

Rp. Rp. Rp.

500.000,00 600.000,00 180.000,00

500.000,00 600.000,00 180.000,00

100 100 100

1

1

100

Rp.

1.150.000,00

1.150.000,00

100

Rp. Rp. Rp.

230.000 230.000 690.000

230.000 230.000 690.000

100 100 100

1

1

100

Rp.

300.000,00

300.000,00

100

Rp.

300.000,00

300.000,00

100

1

1

100

Rp.

150.000,00

150.000,00

100

Rp.

150.000,00

150.000,00

100

1

1

100

Rp.

250.000,00

250.000,00

100

Rp.

250.000,00

250.000,00

100

1

1

100

Perencanaan Pembangunan Jembatan Usaha Tani Sekunder I b (Kanan) dari Sekunder II a (Kanan)

Paket


Paket

Tim PHO dan FHO

Paket


Paket

-

Belanja Penggandaan

Paket

-


Paket


3

3 Kegiatan : Perencanaan Saluran Irigasi Dusun II Mata Air Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong RT. 6 & 7 Bangun Mulyo

Rp.

1.620.000,00

-

0

Rp.

1.620.000,00

-

0

Rp.

50.000.000,00

48.372.000,00

97

Rp. Rp.

29.475.000,00 14.500.000,00

29.475.000,00 14.500.000,00

100 100

1

1

97

Rp.

400.000.000,00

373.846.000,00

93

Ls

1,00

1,00

100

Paket

4

4 Kegiatan : Normalisasi Saluran Primer III Sebakung Jaya Babulu Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong


10

Target

Pengawasan Pembangunan Jembatan Usaha Tani Sekunder I b (Kanan) dari Sekunder II a (Kanan)

-

9

Satuan

Paket

-

Ket.

Indikator Kinerja

3 -


Uraian

163

TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011 Tidak ada realisasi

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

Uraian

Indikator Kinerja

4

5

3

-

Satuan

Target

6

7

Realisasi 8


Ket.

9

10

Ls

1,00

1,00

100

M3

26.191,75

26.191,75

100

Km

3,20

Rp.

50.000.000,00

45.196.000,00

90

Rp. Rp.

27.300.000,00 13.787.500,00

27.300.000,00 13.787.500,00

100 100

1

1

90

Rp.

1.000.000,00

1.000.000,00

100

Rp. Rp.

500.000,00 500.000,00

500.000,00 500.000,00

100

1

1

100

Rp.

1.750.000,00

1.750.000,00

100

Rp. Rp. Rp.

350.000 350.000 1.050.000

350.000 350.000 1.050.000

100 100 100

1

1

100

Rp.

180.000,00

180.000,00

100

Rp.

180.000,00

180.000,00

100

1

1

100

Rp.

1.095.000,00

927.000,00

85

Rp.

1.095.000,00

927.000,00

85

1

1

85

Rp.

900.000,00

861.000,00

96

Rp.

900.000,00

861.000,00

96

1

1

96

Rp.

900.000,00

759.000,00

84

Rp.

900.000,00

759.000,00

84

1

1

84

3,20

93

Pengawasan Normalisasi saluran Primer III Sebakung Jaya Babulu

Paket


Paket

Tim PHO/FHO

Paket

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

Paket

-


Paket

-

Belanja Penggandaan

Paket

-


Paket

Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah

5

Rp.

4.950.000,00

-

0

Rp. Rp.

4.500.000,00 450.000,00

-

0 0

Rp.

50.000.000,00

47.465.000,00

95

Rp. Rp.

28.650.000,00 14.500.000,00

28.650.000,00 14.500.000,00

100 100

1

1

Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 5 Perencanaan Saluran Pembuang / Drainase RT. 04 Nipah-Nipah

Paket


164

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011 Tidak ada realisasi

APBD II TA. 2011

95

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

6

Program

2

Ket.

9

10

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

Rp.

50.000.000,00

47.960.000,00

96

Rp. Rp.

29.100.000,00 14.500.000,00

29.100.000,00 14.500.000,00

100 100

1

1

96

Rp.

380.000.000

335.038.000

88

Ls M3 M3 M'

1,00 474,52 459,19 376,61

1,00 474,52 459,19 376,61

100 100 100 100

M'

1.076,02

1.076,02

100

M

380

Rp.

30.000.000,00

28.820.000,00

96

Rp. Rp.

19.500.000,00 6.700.000,00

19.500.000,00 6.700.000,00

100 100

1

1

96

Rp.

1.280.000,00

1.280.000,00

100

Rp. Rp. Rp.

500.000,00 600.000,00 180.000,00

500.000,00 600.000,00 180.000,00

100 100 100

1

1

100

3

6 Perencanaan Drainase RT. 06 RW. 02 Lingkungan Mesjid Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Sungai Parit

Paket

7


Uraian

Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 7 Pembangunan Drainase Gang Sejahtera RT. 03 Kel. Penajam (Realokasi)

380

Honorarium Pelaksana Kegiatan (PNS)

Paket

Panitia Lelang

Tim PHO/FHO

Rp.

2.390.000,00

-

0

Rp. Rp. Rp.

540.000,00 500.000,00 1.350.000,00

-

0 0 0

Rp.

1.150.000,00

1.150.000,00

100

Rp. Rp. Rp.

230.000 230.000 690.000

230.000 230.000 690.000

100 100 100

1

1

100

Rp.

200.000,00

200.000,00

100

Rp.

200.000,00

200.000,00

100

1

1

100

Rp.

200.000,00

150.000,00

75

Rp. Rp.

50.000,00 150.000,00

50.000,00 100.000,00

100 67

1

1

75

200.000,00

195.000,00

98

Paket


Paket


Paket

Makan dan Minum Rapat


Rp.

165

APBD II TA. 2011

88

Pengawasan Pembangunan Drainase Gang Sejahtera RT. 03 Kel. Penajam (Realokasi)

Paket

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011


APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

Uraian

Indikator Kinerja

4

5

3

Satuan

Target

Realisasi

6

7

8

Rp.

Ket.

9

10

200.000,00

195.000,00

98

1

1

98

Rp.

790.000.000,00

746.344.700,00

94

Ls M3 M3 M2

1,00 941,64 1.033,78 451,64

1,00 941,64 1.033,78 451,64

100 100 100 100

M'

1.261,82

1.261,82

100

M

345

Rp.

40.000.000,00

37.675.000,00

94

Rp. Rp.

23.250.000,00 11.000.000,00

23.250.000,00 11.000.000,00

100 100

1

1

94

Rp.

1.280.000,00

1.280.000,00

100

Rp. Rp. Rp.

500.000,00 600.000,00 180.000,00

500.000,00 600.000,00 180.000,00

100 100 100

1

1

100

Paket

8


8 Kegiatan : Lanjutan Saluran Pembuang Rt. 02 arah Kapao Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong ( Murni & Lanjutan )

- Pengawasan Lanjutan Saluran Pembuang Rt. 02 arah Kapao ( Murni & Lanjutan )

Paket


Paket

345

94

Rp.

2.740.000,00

-

0

Rp. Rp. Rp.

640.000,00 600.000,00 1.500.000,00

-

0 0 0

Rp.

1.150.000,00

1.150.000,00

100

Rp. Rp. Rp.

230.000 230.000 690.000

230.000 230.000 690.000

100 100 100

1

1

100

Rp.

200.000,00

200.000,00

100

Rp.

200.000,00

200.000,00

100

1

1

100

Rp.

200.000,00

200.000,00

100

Rp.

200.000,00

200.000,00

100

1

1

100

Rp.

200.000,00

200.000,00

100

Rp.

200.000,00

200.000,00

100

1

1

100

399.648.000,00

374.176.000,00

94

Panitia Lelang

Tim PHO/FHO

Paket


Paket


Paket


Paket

Rp. 9

9 Kegiatan : Lanjutan Saluran Pembuang Gunung Seteleng Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Arah KM. 03 RT. 01 Penajam


166

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011


APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2

Uraian

Indikator Kinerja

4

5

3

- Pengawasan Lanjutan Saluran Pembuang Gunung Seteleng Arah KM. 03 RT. 01 Penajam

Satuan

Target

6

7

8


Ket.

9

10

Ls M3 M3 M1

1,00 536,70 491,90 353,73

1,00 536,70 491,90 353,73

100 100 100 100

M1

1.010,67

1.010,67

100

M

468

468

94

Rp.

30.000.000,00

27.346.000,00

91

Rp. Rp.

15.600.000,00 9.260.000,00

15.600.000,00 9.260.000,00

100 100

1

1

91

Rp.

1.280.000,00

1.280.000,00

100

Rp. Rp. Rp.

500.000,00 600.000,00 180.000,00

500.000,00 600.000,00 180.000,00

100 100 100

1

1

100

Rp.

1.750.000,00

1.750.000,00

100

Rp. Rp. Rp.

350.000 350.000 1.050.000

350.000 350.000 1.050.000

100 100 100

1

1

100

Rp.

1.000.000,00

1.000.000,00

100

Rp.

1.000.000,00

1.000.000,00

100

1

1

100

Rp.

1.190.000,00

1.036.200,00

87

Rp.

1.190.000,00

1.036.200,00

87

1

1

87

Rp.

1.000.000,00

1.000.000,00

100

Rp.

1.000.000,00

1.000.000,00

100

1

1

100

Rp.

400.000.000,00

377.833.000,00

94

Ls

1,00

1,00

100

M3 M3 M1 M2

2.713,06 346,08 258,53 824,08

2.713,06 346,08 258,53 824,08

100 100 100 100

M´

738,67

738,67

100

1

1

94

30.000.000,00

28.787.000,00

96

Paket


Realisasi

Paket

Tim PHO/FHO

Paket


Paket

Belanja Penggandaan

Paket


Paket

10

10 Pembangunan Saluran Pembuang RT 03 A 3B Kel. Waru Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Paket

Pengawasan Pembangunan Saluran Pembuang RT 03 A 3B Kel. Waru


Rp.

167

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1

Program

2


Ket.

9

10

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

4

5

6

7

8

Rp Rp

16.575.000,00 9.595.000,00

16.575.000,00 9.595.000,00

100 100

1

1

100

1.280.000,00

1.280.000,00

100

3

Paket Rp. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

APBD II TA. 2011 Rp. Rp. Rp. Paket

500.000,00 600.000,00 180.000,00

500.000,00 600.000,00 180.000,00

100 100 100

1

1

100

Rp.

2.740.000,00

-

0

Rp. Rp. Rp.

640.000,00 600.000,00 1.500.000,00

-

0 0 0

Rp.

1.750.000,00

1.750.000,00

100

Rp. Rp. Rp.

350.000 350.000 1.050.000

350.000 350.000 1.050.000

100 100 100

1

1

100

Rp.

500.000,00

497.000,00

99

Rp.

500.000,00

497.000,00

99

1

1

99

Rp.

300.000,00

300.000,00

100

Rp.

300.000,00

300.000,00

100

1

1

100

Rp.

500.000,00

500.000,00

100

Rp.

500.000,00

500.000,00

100

1

1

100

Panitia Lelang

Tim PHO/FHO

Paket


Paket

Belanja Cetak & Penggandaan

Paket

Belanja Makan dan Minum Rapat

Paket

Belanja Jasa Pengumuman Lelang

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

11

Rp.

300.000,00

-

0

Rp.

300.000,00

-

0

Rp.

5.400.000,00

-

0

Rp. Rp.

4.500.000,00 900.000,00

-

0 0

Rp.

400.000.000,00

378.464.800,00

94,62

Ls M3 M3 M1 M'

1,00 439,50 472,50 459,36 1.312,46

1,00 556,93 500,50 120,00 1.330,00

100,00 126,72 105,93 26,12 101,34

M

475

475

94,62

11 Kegiatan : Lanjutan Saluran Pembuang Gunung Seteleng Arah Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Sungai Kapao RT. 06


168

APBD II TA. 2011 TIDAK TEREALISASI

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011



APBD II TA. 2011

LAMPIRAN PKK

Kegiatan No

1


Program

2

Uraian

Indikator Kinerja

4

5

3

Pengawasan Lanjutan Saluran Pembuang Gunung Seteleng Arah Sungai Kapao RT. 06

Satuan 6

Realisasi

Ket.

7

8

Rp.

30.000.000,00

28.957.000,00

97

Rp. Rp.

16.200.000,00 10.125.000,00

16.200.000,00 10.125.000,00

100 100

1

1

97

Rp.

1.280.000,00

1.280.000,00

100

Rp. Rp. Rp.

500.000,00 600.000,00 180.000,00

500.000,00 600.000,00 180.000,00

100 100 100

1

1

100

Paket


Target

Paket

9

10

Rp.

2.740.000,00

-

0

Rp. Rp. Rp.

640.000 600.000 1.500.000

-

0 0 0

Rp.

2.760.000,00

2.760.000,00

100

Rp. Rp. Rp.

230.000 230.000 2.300.000

230.000 230.000 2.300.000

100 100 100

1

1

100

Rp.

200.000,00

200.000,00

100

Rp.

200.000,00

200.000,00

100

1

1

100

Rp.

200.000,00

200.000,00

100

Rp.

200.000,00

200.000,00

100

1

1

100

Panitia Lelang

Tim PHO/FHO

Paket


Paket

Belanja Cetak & Penggandaan

Paket


169

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011


APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

APBD II TA. 2011

LAMPIRAN PKK


170

LAMPIRAN PKK

Pemerintahan


171

LAMPIRAN PKK


172

LAMPIRAN PKK


173

LAMPIRAN PKK


174

LAMPIRAN PKK


175

LAMPIRAN PKK


176

LAMPIRAN PKK


177

LAMPIRAN PKK


178

LAMPIRAN PKK


179

LAMPIRAN PKK


180

LAMPIRAN PKK


181

LAMPIRAN PKK


182

LAMPIRAN PKK


183

LAMPIRAN PKK


184

LAMPIRAN PKK


185

LAMPIRAN PKK


186

LAMPIRAN PKK


187

LAMPIRAN PKK


188

LAMPIRAN PKK


189

LAMPIRAN PKK


190

LAMPIRAN PKK


191

LAMPIRAN PKK


192

LAMPIRAN PKK


193

LAMPIRAN PKK


194

LAMPIRAN PKK


195

LAMPIRAN PKK


196

LAMPIRAN PKK


197

LAMPIRAN PKK


198

LAMPIRAN PKK


199

LAMPIRAN PKK


200

LAMPIRAN PKK


201

LAMPIRAN PKK


202

LAMPIRAN PKK


203

LAMPIRAN PKK


204

LAMPIRAN PKK


205

LAMPIRAN PKK


206

LAMPIRAN PKK


207

LAMPIRAN PKK


208

LAMPIRAN PKK


209

LAMPIRAN PKK


210

LAMPIRAN PKK


211

LAMPIRAN PKK


212

LAMPIRAN PKK


213

LAMPIRAN PKK


214

LAMPIRAN PKK


215

LAMPIRAN PKK


216

LAMPIRAN PKK


217

LAMPIRAN PKK


218

LAMPIRAN PKK


219

LAMPIRAN PKK


220

LAMPIRAN PKK


221

LAMPIRAN PKK


222

LAMPIRAN PKK


223

LAMPIRAN PKK


224

LAMPIRAN PKK


225

LAMPIRAN PKK


226

LAMPIRAN PKK


227

LAMPIRAN PKK


228

LAMPIRAN PKK


229

LAMPIRAN PKK


230

LAMPIRAN PKK


231

LAMPIRAN PKK


232

LAMPIRAN PKK


233

LAMPIRAN PKK


234

LAMPIRAN PKK


235

LAMPIRAN PKK


236

LAMPIRAN PKK


237

LAMPIRAN PKK


238

LAMPIRAN PKK


239

LAMPIRAN PKK


240

LAMPIRAN PKK


241

LAMPIRAN PKK


242

LAMPIRAN PKK


243

LAMPIRAN PKK


244

LAMPIRAN PKK


245

LAMPIRAN PKK


246

LAMPIRAN PKK


247

LAMPIRAN PKK


248

LAMPIRAN PKK


249

LAMPIRAN PKK


250

LAMPIRAN PKK


251

LAMPIRAN PKK


252

LAMPIRAN PKK


253

LAMPIRAN PKK


254

LAMPIRAN PKK


255

LAMPIRAN PKK


256

LAMPIRAN PKK


257

LAMPIRAN PKK


258

LAMPIRAN PKK


259

LAMPIRAN PKK


260

LAMPIRAN PKK


261

LAMPIRAN PKK


262

LAMPIRAN PKK


263

LAMPIRAN PKK


264

LAMPIRAN PKK


265

LAMPIRAN PKK


266

LAMPIRAN PKK


267

LAMPIRAN PKK


268

LAMPIRAN PKK


269

LAMPIRAN PKK


270

LAMPIRAN PKK


271

LAMPIRAN PKK


272

LAMPIRAN PKK


273

LAMPIRAN PKK


274

LAMPIRAN PKK


275

LAMPIRAN PKK


276

LAMPIRAN PKK


277

LAMPIRAN PKK


278

LAMPIRAN PKK


279

LAMPIRAN PKK


280

LAMPIRAN PKK


281

LAMPIRAN PKK


282

LAMPIRAN PKK


283

LAMPIRAN PKK


284

LAMPIRAN PKK


285

LAMPIRAN PKK


286

LAMPIRAN PKK


287

LAMPIRAN PKK


288

LAMPIRAN PKK


289

LAMPIRAN PKK


290

LAMPIRAN PKK


291

LAMPIRAN PKK


292

LAMPIRAN PKK


293

LAMPIRAN PKK


294

LAMPIRAN PKK


295

LAMPIRAN PKK


296

LAMPIRAN PKK


297

LAMPIRAN PKK


298

LAMPIRAN PKK


299

LAMPIRAN PKK


300

LAMPIRAN PKK


301

LAMPIRAN PKK


302

LAMPIRAN PKK


303

LAMPIRAN PKK


304

LAMPIRAN PKK


305

LAMPIRAN PKK


306

LAMPIRAN PKK


307

LAMPIRAN PKK


308

LAMPIRAN PKK


309

LAMPIRAN PKK


310

LAMPIRAN PKK


311

LAMPIRAN PKK


312

LAMPIRAN PKK


313

LAMPIRAN PKK


314

LAMPIRAN PKK


315

LAMPIRAN PKK


316

LAMPIRAN PKK


317

LAMPIRAN PKK


318

LAMPIRAN PKK


319

LAMPIRAN PKK


320

LAMPIRAN PKK


321

LAMPIRAN PKK


322

LAMPIRAN PKK


323

LAMPIRAN PKK


324

LAMPIRAN PKK


325

LAMPIRAN PKK


326

LAMPIRAN PKK


327

LAMPIRAN PKK


328

LAMPIRAN PKK


329

LAMPIRAN PKK


330

LAMPIRAN PKK


331

LAMPIRAN PKK


332

LAMPIRAN PKK


333

LAMPIRAN PKK


334

LAMPIRAN PKK


335

LAMPIRAN PKK


336

LAMPIRAN PKK


337

LAMPIRAN PKK


338

LAMPIRAN PKK

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2011

Recommend Documents