PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA Nomor DIPA : 0534/005-01.2.01/19/2011 tanggal 20 Desember 2010
NO 1
SASARAN STRATEGIS Pembayaran Gaji/Lembur/Tunjangan Pegawai
2
Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
3
Pengadaan Pakaian Kerja Satpam, Sopir dan Pramubakti
4
Jamuan Delegasi, Misi dan Tamu berupa konsumsi dan snack
INDIKATOR Input : Dana Output : Tersedianya Anggaran Gaji/Lembur/Tunjangan Pegawai Outcome : Terpenuhinya Gaji/ Lembur/Tunjangan Pegawai Input : Dana Output : Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai Outcome : Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai Input: Dana Output: Tersedianya Toga/ Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh/Satpam Outcome: Terpenuhinya Toga/ Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh/Satpam Input: Dana Output: Tersedianya pertemuan jamuan tamu Outcome: Terpenuhinya per-temuan jamuan tamu
TARGET
REALISASI
%
13
3.621.141.119
86,71%
43
12.900.000
100%
9
2.220.000
100%
4
4.000.000
100%
NO 5
SASARAN STRATEGIS Penataan Arsip
6
Perawatan Gedung Kantor Gedung
7
Pemeliharaan Kendaraan Roda 4
8
Perawatan Kendaraan Roda 2
9
Perawatan Sarana Gedung Kantor
INDIKATOR Input: Dana Output: Terselenggaranya Penataan arsip dinamis, perkara dan perpustakaan Outcome: Terpenuhinya penataan arsip dinamis, perkara dan perpustakaan Input: Dana Output: Terselenggaranya perawatan gedung kantor Outcome: Terselenggaranya perawatan gedung kantor Input: Dana Output: Terselenggaranya perawatan kendaraan bermotor roda 4 Outcome: Terselenggaranya perawatan kendaraan bermotor roda 4 Input: Dana Output: Terselenggaranya perawatan kendaraan bermotor roda 2 Outcome: Terselenggaranya perawatan kendaraan bermotor roda 2 Input: Dana Output: Terselenggaranya Perawatan Gedung Outcome: Terselenggaranya Perawatan Gedung
TARGET 3
REALISASI 0
% 0%
1200
35.525.000
100%
7
90.998.343
99,9%
14
14.000.000
100%
43
31.149.600
99,9%
NO 10
SASARAN STRATEGIS Langganan Daya dan Jasa
11
Jasa pos/giro/sertifikat
12
Keperluan Perkantoran
13
Pemeriksaan dan Pengawasan
14
Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan
INDIKATOR Input: Dana Output: Terselenggaranya langganan daya dan jasa Outcome: Terselenggaranya langganan daya dan jasa Input Dana Output Terselenggaranya jasa pos Outcome Terpenuhinya jasa pos Input: Dana Output: Terselenggaranya operasional perkantoran Outcome: Terpenuhinya operasional perkantoran Input: Dana Output: Terselenggaranya pemeriksaan dan pengawasan Outcome: Terpenuhinya pemeriksaan dan pengawasan Input Dana Output Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi pengawasan Outcome Terpenuhinya pem-binaan dan konsultasi pengawasan
TARGET 12
REALISASI 75.430.227
% 58,70%
12
10.955.760
73,04%
12
242.241.700
99,09%
1
84.951.100
99,94%
1
72.321.250
99,34%
NO 15
SASARAN STRATEGIS Pencetakan/penerbitan/ penggandaan/laminasi
16
Pembinaan dan Konsultasi
17
Rapat-rapat koordinasi/ kerja/konsultasi
18
Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL)
19
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
kerja/dinas/pimpinan/kelompok
INDIKATOR Input: Dana Output: Terselenggaranya pencetakan/penerbitan/penggandaan/ laminasi Outcome: Terpenuhinya pencetakan/penerbitan/penggandaan/laminasi Input: Dana Output: Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi Outcome: Terpenuhinya pembinaan dan konsultasi Input: Dana Output: Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi Outcome: Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi Input: Dana Output: Terselenggaranya penyusunan program dan rencana kerja (RKA-KL) Outcome: Terselenggaranya penyusunan program dan rencana kerja (RKA-KL) Input: Dana Output: Terselenggaranya pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian
TARGET 2
REALISASI 8.500.000
% 100%
1
49.793.823
99,99%
1
10.791.000
99,92%
1
45.256.000
98,09%
1
7.135.000
99,09%
NO
SASARAN STRATEGIS
20
Evaluasi/laporan kegiatan
21
Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (Korwil)
22
Pembinaan dan Konsultasi
23
Pengadaan Meubelair
24
Pengadaan Alat Pengolah Data
INDIKATOR Outcome: Terpenuhinya pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian Input Dana Output Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi pengawasan Outcome Terpenuhinya pem-binaan dan konsultasi pengawasan Input Dana Output Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan kegiatan Outcome Terpenuhinya evaluasi dan pelaporan kegiatan Input Dana Output Terselenggaranya pengelola keuangan Outcome Terpenuhinya pengelola keuangan Input: Dana Output: Terselenggaranya Pengadaan Meubelair Outcome: Terpenuhinya Pengadaan Meubelair Input: Dana Output: Adanya alat pengolah data Outcome: Terpenuhinya alat pengolah data
TARGET
REALISASI
%
1
1.000.000
100%
1
31.904.250
99,70%
2
248.005.600
99,09%
8
148.390.000
98,93%
8
150.748.000
97,26%
NO 25
SASARAN STRATEGIS Pengadaan peralatan kantor (inventaris kantor)
26
Pengadaan perlengkapan sarana gedung
27
Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan gedung
INDIKATOR Input: Dana Output: Adanya pengadaan peralatan kantor (inventaris kantor) Outcome: Terpenuhinya pengadaan peralatan kantor (inventaris kantor) Input: Dana Output : Adanya pengadaan perlengkapan sarana gedung Outcome : Terpenuhinya peng-adaan perlengkapan sarana gedung Input: Dana Output: Adanya Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan gedung Outcome: Terpenuhinya peng-adaan sarana dan prasarana lingkungan gedung
TARGET 5
REALISASI 113.500.000
% 98,70%
17
274.285.000
99,41%
40
37.000.000
98,93%
Samarinda, Maret 2012 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda,
Dra.Yasmidi, S.H. NIP . 19490929 197803 1 002
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2011 SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA Nomor DIPA : 0534/005-04.2.01/19/2011 tanggal 20 Desember 2010 NO 1
SASARAN STRATEGIS Pembinaan dan Bimbingan Teknik
INDIKATOR Input: Dana Output: Adanya pembinaan dan bimbingan teknik
TARGET
REALISASI
%
1
96.542.700
99,7%
Outcome: Terpenuhinya pembinaan dan bimbingan teknik
Samarinda, Maret 2012 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda,
Dra.Yasmidi, S.H. NIP . 19490929 197803 1 002
