PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 INSTANSI : BAPPEDA PROVINSI GORONTALO Sasaran Uraian
Indikator
Target
1
2
3
1.1.1 Terlaksananya Sinergitas . Perencanaan Pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Jumlah SKPD yang melaksanakan tahapan Perencanaan
- 34 SKPD - 4 Dokumen (dalam 5 Tahun)
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
4
5
6
1.1.1.1 Perencanaan pembangunan 1. Penyusunan Laporan Keterangan Input daerah Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Output
- Presentase usulan Program/Kegiatan yang telah disinkronisasikan dan di koordinasikan pelaksanaannya dengan Kabupaten/Kota
: Dana
3. Fasilitasi Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten/Kota
Input
: Dokumen LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2014
: Dana
Data/Dokumen/Waktu Output : Rakupus, Forum gabungan SKPD, Konsultasi Publik RKPD 2015, Koordinasi Musrenbangda Kab./Kota, Penyusunan Renja SKPD, Pra Musrenbangda Provinsi, Musrenbangda Provinsi, Pasca Musrenbangda Provinsi, Musrenbang Temu Konsultasi BAPPENAS dan Outcome Terlaksananya Perencanaan tahunan tepat waktu, sinkron dan sinergi program/kegiatan dengan Pamer pusat dan Kab./Kota se Provinsi Gorontalo
Input Output
: Dana Data/Dokumen/Waktu : Kagiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen RPJMD Kab./Kota
Outcome : Terselenggaranya/terfasilitasinya Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2014 1.1.1.2 Perencanaan Pembangunan 1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sektor Ekonomi Daerah
Input Output
Satuan 7 Rp.
% Rata% rata Realisas Realisas i i 10 11
Realisasi
Kuantitas 8
9
86.000.000
77.518.000
90,14
1
1
100
100
100
100
785.100.000
688.980.354
Kegiatan Dokumen
11 7
11 7
100 100
%
100
100
100
96,71
Data/Dokumen
Outcome : Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Perencanaan 2. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah
Target
: Dana Data/Dokumen
: Monev, FGD Pembentukan KAPET GOPANDANG di 4 Kecamatan, Laporan Rancang bangun Kawasan Pertanian Terpadu, Koordinasi Lintas SKPD, Kementerian dan Lembaga, Fasilitasi dan Koordinasi Teluk Tomini sebagai Kawasan Strategis Nasional Outcome : Tersedianya Data untuk Penyusunan Perencanaan dan Pembangunan Bidang Ekonomi untuk perencanaan pembentukan KAPET dan Kawasan Pertanian Terpadu, Tersusunya Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi, Terwujudnya Teluk Tomini sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN)
Dokumen
%
Rupiah
Rupiah
87,76
84.000.000
75.734.050
3
3
100
100
100
100
900.000.000
839.590.454
Dokumen kegiatan
1 13
1 15
100 115
%
100
100
100
Kab./Kota %
Rupiah
90,16
93,29
95,92
96,72
102,17
1.1.1.3 Perencanaan Pembangunan 1. Koordinasi Program dengan Input Sosial dan Budaya Kemeterian/Lembaga Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Output
: Dana
: Kegiatan koordinasi, Sinkronisasi dan Konsolidasi program dengan departemen/lembaga bidang sosial budaya dan pemerintahan
Outcome : Terkoordinasinya program pemerintahan daerah dengan pusat; Tersusunnya dokumen perencanaan APBD/APBN; Terkoordinasinya program-program pro rakyat (PKH, Jamkesmas, BOS, Raskin, PNPM, AKT, PUG, IDI, TMMD, TKPK, Mahyani, KTM, dll; Terwujudnya Konsolidasi K/L 2. Pemantauan dan Evaluasi RAD MDG’s Provinsi Gorontalo
Input
: Dana Data/Dokumen/Waktu Output : Laporan Capaian target MDGs Provinsi Gorontalo tahun 2014; Desiminasi dan Lounching Data Base MGDs 2014 (P3BM); keikutsertaan pada rapat koordinasi dan evaluasi MDGs dengan K/L terkait (4 kali) Outcome : Tersusunnya laporan pencapaian target MDGs
3 Sosialisasi, Sinkronisasi dan Input Koordinasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Capaian Output IPM Tahun 2015 di 5 Kabupaten
: Dana Data/Dokumen/Waktu : Terlaksananya Sosialisasi Perencanaan Pembangunan berbasis Capaian IPM, Laporan hasil Sosialisasi Perencanaan Pembangunan berbasis Capaian IPM
Outcome : Meningkatnya pemahaman IPM di 5 : (lima) Kabupaten di Provinsi Gorontalo 4 Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan
Input Output
: Dana Data/Dokumen/Waktu : Terlaksananya kegiatan koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan
Outcome : Terkoordinasinya program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat, regional daerah; terpenuhinya kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan melalui integrasi/sinergi program kemiskinan sesuai kondisi wilayah melibatkan Pemerintah, BUMN, Swasta dan Masyarakat, Tercapainya optimalisasi peran TNP2K dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo 1.1.1.4 Kerjasama Pembangunan Daerah
1 Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Regional Sulawesi, KTI dan Nasional
Input Output
Rupiah
378.363.000
369.502.279
97,66
Kegiatan
1
1
100
100
100
220.000.000
205.245.825
Dokumen
1
1
100
Kegiatan
2
2
100
100
100
100
168.500.000
157.356.300
1 5
1 5
100 100
100
100
100
Rupiah
225.000.000
216.110.310
Kegiatan
1
1
100
100
100
100
Rupiah
221.816.000
219.308.450
Kegiatan
3
3
99,22
Data/Dokumen/Waktu
: Dana Data/Dokumen/Waktu : Terlaksananya koordinasi kerjasama Sulawesi (BKPRS) dan Forum KTI (BaKTI) serta Kabupaten/Kota
%
Rupiah
%
Rupiah Dokumen Kabupaten
%
%
100
93,29
93,39
96,05
98,87 100
98,32
98,35
98,68
99,62
Outcome : Terwujudnya pemetaan potensi Kerjasama regional, lokal dan NGO 2 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Internasional/Lembaga Mitra Internasional/Lembaga Donor
3 Evaluasi Kerjasama Pembangunan Daerah
Input
: Dana
- Jumlah Data dan Informasi yang dapat di akses untuk perencanaan pembangunan daerah
16 Dokumen 1.2.1.1 Pengembangan Data / Informasi
1. Penyusunan Profile Daerah Gorontalo
Output
: Dokumen kerjasama dan Dokumen mapping/gambaran lingkup kerja Kegiatan lembaga donor/kementerian/lembaga/regional Outcome : Tercapainya integrasi kerjasama % pembangunan daerah dengan Kementerian/Lembaga/Lembaga Pembangunan Internasional, Terwujudnya Fasilitasi pembentukan Sister City/Sister Province, Terlaksananya pemetaan wilayah kerja mitra pembangunan Internasional Input : Dana Rupiah Data/Dokumen/Waktu Output : Evaluasi Capaian kinerja perjanjian Kegiatan kerjasama Pembangunan Daerah
Input Output
- Jumlah pengguna data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
: Dana Data/Waktu : Dokumen, Data/informasi Profil Pembangunan Daerah yang valid dan terorgansir
Outcome : Terinformasinya Data Perencanan Pembangunan kepada masyarakat, Terintegrasinya data perencanaan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Pengembangan Simpul Jaringan Input Sistem INA Geospasial Output
: Dana Data/Dokumen/Waktu : Dokumen pengembangan kawasan Perdesaan berkelanjutan, kawasan perkotaan terintegrasi, kawasan Daerah Otonomi baru Berbasis Geospasial
Outcome : Terwujudnya dokumen pengembangan kawasan di Provinsi Gorontalo berbasis Geospasial 3. Penyediaan Data Perencanaan Daerah berbasis Elektronik
Rupiah
100
100
100
207.944.000
207.532.225
1
1
100
3
3
100
100
100
100
195.000.000
192.490.100
98,71
1
1
100
100
100
100
328.000.000
291.762.050
99,80
99,95
Data/Dokumen/Waktu
Outcome : Terwujudnya Review dan rencana tindak perjanjian kerjasama/MoU dengan Kementerian/Lembaga dalam pelksanaan program strategis daerah, terwujudnya MoU dengan Kementerian/Lembaga donor Internasional/Regional dalam pelaksanaan Program Strategis Daerah
1.2.1 Meningkatnya Aksebilitas Data/Informasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah
%
Input Output
: Dana Data/Dokumen/Waktu : Data/Informasi pembangunan daerah yang valid dan akurat; Dokumen pembentukan Lembaga Pusat Data dan Rakor Data Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Elektronik
%
Rupiah Dokumen
%
Rupiah Dokumen
%
Rupiah Dokumen Kegiatan
88,95
1
1
100
100
100
100
630.000.000
596.142.575
3
3
100
100
161.216.000 2 1
141.170.175 2 1
94,63
99,57
96,32
98,21
100
100
87,57 100 100
93,78
Outcome : Terintegrasinya data perencanaan pembangunan antara pemerintah Provinsi dan Kab./Kota; Terlaksananya studi pembentukan Lembaga Pusat Data Daerah; Terlaksananya Rakor Data Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik 1.3.1 Meningkatnya - Jumlah Aplikasi Pengendalian dan Penataan ruang Pemanfaatan Tata Ruang Geospasial Keruangan Daerah - Jumlah pengguna Aplikasi penataan ruang geospasial keruangan
Aplikasi eTaru
1.3.1.1 Perencanaan bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup
1 Koordinasi Perencanaan Input Kegiatan Tata Ruang, Infrastruktur, Perhubungan dan Output Lingkungan Hidup
- Instansi pemerintah provinsi, kab/kota, masyarakat luas
: Dana Rupiah Data/Dokumen/Waktu : Terkoordinasinya program/proyek tata Kegiatan ruang, infrastruktur, perhubungan dan Lingkungan Hidup; Dokumen studi/Master plan Pembangunan & Kab./Kota Pengendalian Kawasan kota & sekitarnya; Perda RP3KP; Perda KSP Pertambangan Perda dan Perda KSP Gopandang; Sosialisasi Pembangunan Wilayah Terpadu Provinsi Dokumen Gorontalo; Revisi Perda Danau Limboto
Outcome : Teroptimalisasinya program/proyek tata ruang, infrastruktur, perhubungan dan Lingkungan Hidup; Tersedianya Dokumen studi/Master plan Pembangunan & Pengendalian Kawasan kota & sekitarnya; Tersedianya Perda RP3KP; Tersedianya Perda KSP Pertambangan dan Perda KSP Gopandang; Terselenggaranya Sosialisasi Pembangunan Wilayah Terpadu Provinsi Gorontalo; Tersusunnya Perda Danau Limboto hasil revisi
2 Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Input Output
: Dana Data/Dokumen/Waktu : Tersosialisasinya Program AMPL, PAMSIMAS, PPSP Provinsi Gorontalo
Outcome : Terlaksananya Sosialisasi Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo 3. Implementasi RAD GRK (Gas Rumah Kaca)
Input Output
%
: Dana Data/Dokumen : Tersedianya data pemantauan, evaluasi dan pelaporan GRK Provinsi Gorontalo
Outcome : Terwujudnya koordinasi penurunan emisi GRK tahunan Provinsi Gorontalo
%
Rupiah
Kab./Kota %
Rupiah Kab./Kota %
100
486.432.000
100
431.759.175
100
88,76
2
2
100
6
6
100
2
2
100
1
1
100
100
100
100
136.150.000
130.953.855
96,18
6 100
6 100
100 100
78.500.000
75.677.600
96,40
6
6
100
100
100
100
98,13
98,09
98,20
` 1.3.1.2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1. Penguatan Kapasitas, Peran dan Input Fungsi BKPRD dalam Penataan Ruang Output
: Dana Data/Dokumen/Waktu : Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Bimtek Penataan Ruang dan Rapat-rapat BKPRD
Outcome : Terlaksananya kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Bimtek Penataan Ruang dan Rapat-rapat BKPRD
Rupiah Kegiatan Kab./Kota %
182.000.000 1 6 100
170.500.661 1 6 100
93,68 100 100 100
96,84
2. Sosialisasi PERDA DAS
Input
: Dana
Data/Dokumen/Waktu Output : Sosialisasi Perda DAS Outcome : Tersosialisasinya Perda DAS di Kabupaten/Kota
TOTAL
Rupiah
Kab./Kota %
100.000.000
99.989.975
99,99
6 100
6 100
100 100
100
Target
5.574.021.000
Realisasi
5.187.324.413
Persentase (%)
93,06
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PROGRAM/KEGIATAN KESEKRETARIATAN No 1
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas perencanaan dan Evaluasi kinerja serta akuntabilitas keuangan
INDIKATOR KINERJA a Jumlah Dokumen Perencanaan b Jumlah Dokumen Evaluasi c Persentase keselarasan Pelaksanaan Program dengan dokumen perencanaan
Meningkatnya pelayanan administrasi jasa perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kepegawaian
c
9 Program Pelaksanaan
d Hasil penilaian AKIP SKPD oleh Inspektorat Provinsi
d Nilai Hasil Evaluasi LAKIP "CC"
e Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP
e
2 Laporan Keuangan ( Semester dan Tahunan)
f
95% Baik
a Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu
a
Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja Surat Kabar, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur
b Jumlah Sarana dan prasarana yang tersedia c Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi jasa perkantoran dan saranan prasarana
b 15 Paket
d Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana
d 95%
e Persentase kelengkapan database kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu
e
95%
f Jumlah dokumen kepegawaian g Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pengelolaan kepegawaian
f
15 Dokumen Kepagawaian
g
95% Baik
f Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan
2
PENJELASAN 5 dokumen perencanaan a (RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, Resntra, Renja) b 3 dokumen evaluasi pelaporan (LKPJ, LAKIP, LPPD)
c
95% Baik
KETERANGAN Untuk kegiatan perencanaan dan evaluasi, Kegiatan penyusunan dan pelaporan keuangan
Untuk kegiatan administrasi jasa perkantoran dan sarana prasarana, kegiatan peningkatan kapasitas SDM aparatur
DOKUMENTASI RAPAT PEMBAHASAN PROGRAM/KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI GORONTALO DAN LEMBAR KERJA KEGIATAN MASING-MASING BIDANG
Dokumentasi Rapat Finalisasi Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang terintegrasi dengan Bimtek RPJMD Teknokratik 2018-2022 yang bersinergi dengan Pengadaan Barang dan Jasa serta Penginputan e-Monep 2016
DOKUMENTASI RAPAT RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2015 DI LINGKUP BAPPEDA PROVINSI GORONTALO
DOKUMENTASI RAPAT PERSIAPAN RAPIM
DOKUMENTASI RAPAT RENCANA KERJA TAHUN 2016 DALAM RANGKA ROAD SHOW KOMISI III DPRD PROVINSI GORONTALO KE SELURUH SKPD
RAPAT PERSIAPAN PRA MUSRENBANGNAS
DOKUMENTASI RAPAT FINALISASI E-DATA
DOKUMENTASI RAPAT INTERNAL DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN DATA DI UPTB DATA DAN ANALISA PEMBANGUNAN
DOKUMENTASI RAPAT INTERNAL BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN INDUSTRI
