PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 KANTOR PERWAKILAN PROVINSI BALI KEGIATAN PROGRAM URAIAN 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.
2 Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
4. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3 Input: Dana Output: Terlaksananya pengiriman jasa surat menyurat Outcome: Terkirimnya Surat menyurat sampai dialamat yang dituju
4 Rupiah
Input: Dana Output: Terbayarnya biaya telepon dan listrik Outcome: Pembayaran penggunaan telepon dan listrik berjalan lancar
Rupiah
TARGET 5 7.000.000
% PENCAPAIAN RENCANA REALISASI TINGKAT CAPAIAN 6 7 5.299.760 75.71
Bulan
12
12
12
Bulan
12
12
12
190.000.000
157.099.166
82.68
Bulan
12
12
12
Bulan
12
12
12
Input: Dana Rupiah Output: Tersedianya pembayaran iuran Bulan dan sumbangan lainnya. Outcome: Pembayaran iuran dan sumbangan lainnya Bulan tepat waktu.
14.950.000
12.542.920
83.90
12
12
12
12
12
12
Input : Dana Rupiah Output : Unit Tersedianya jasa service dan penggantian suku cadang dan perizinan Outcome : Unit Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas secara optimal.
610.062.684 13
544.521.060 13
89.26 13
13
13
13
KET 8
SATUAN
TARGET
4 Rupiah
5 242.998.904
6 217.778.344
% PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN 7 89.62
Jenis Orang
24 6
24 6
24 6
Bulan
12
12
12
40.000.000
39.970.000
99.93
Bulan
12
12
12
Bulan
12
12
12
60.000.000
54.077.000
90.13
Bulan
12
12
12
Bulan
12
12
12
KEGIATAN PROGRAM
1
REALISASI URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
3
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Input: Dana Output: Tersedianya bahan/ alat kebersihan kantor Tenaga cleaning service Outcome: Terwujudnya kebersihan kantor
Input: Dana Output: Tersedianya sarana alat-alat tulis kantor. Outcome: Terwujudnya alat tulis kantor
Rupiah
Input: Dana Output: Terlaksananya pencetakan blangko Outcome: Terwujudnya pencetakan blangko
Rupiah
KET
8
KEGIATAN PROGRAM URAIAN 1
2 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan bahan logistik kantor
11. Penyediaan makanan dan minuman
INDIKATOR KINERJA 3 Input: Dana Output: Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor Outcome: Penerangan kantor menjadi baik
SATUAN 4 Rupiah
TARGET 5 40.000.000
% PENCAPAIAN RENCANA REALISASI TINGKAT CAPAIAN 6 7 40.000.000 100,00
Jenis
7
7
7
Bulan
12
12
12
8.500.000
8.448.000
99.39
Bulan
12
12
12
Bulan
12
12
12
7.500.000
4.630.000
61.73
Buah
13
13
13
Bulan
12
12
12
321.153.000
279.960.000
87.17
Bulan
12
12
12
Bulan
12
12
12
Input: Dana Output: Tersedianya surat khabar dan majalah Outcome: Tersedianya sumber informasi untuk menunjang aktivitas kantor
Rupiah
Input: Dana Output: Terlaksananya pengisian tabung pemadam kebakaran Outcome: Terwujudnya bahan logistik kantor yang siap pakai Input: Dana Output: Tersedianya makanan dan minuman pegawai serta tamu Outcome: Terwujudnya pelayanan makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu
Rupiah
Rupiah
KET 8
KEGIATAN PROGRAM URAIAN 1
2 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
13. Upacara keagamaan
14. Penyediaan barang/jasa dan kegiatan rutin Kepala daerah dan wakil kepala daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
INDIKATOR KINERJA 3 Input: Dana Output: Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Outcome: lancarnya pelaksanaan tugas dinas Input: Dana Output: Terlaksananya upacara keagamaan seharihari Outcome: Tercapainya pelaksanaan upacara keagamaan untuk menunjang aktivitas kantor
Input : Dana Output : Terselenggaranya Penyediaan barang/jasa dan operasionaln kepala daerah Outcome : Terpenuhi kebutuhan barang 1. Pengadaan perlengkapan gedung Input : Dana kantor Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor Outcome : Terwujudnya saranan perlengkapan kantor/wisma yang berdaya guna 2. Pemeliharaan rutin/berkala Input : Dana perlengkapan gedung kantor Output : Terlaksananya pemeliharaan Sarana kantor Outcome : Terwujudnya sarana kantor yang terawat
SATUAN 4 Rupiah
TARGET 5 577.050.000
% PENCAPAIAN RENCANA REALISASI TINGKAT CAPAIAN 6 7 575.715.681 99.77
Bulan
12
12
12
Bulan
12
12
12
40.000.000
34.380.000
85.95
Bulan
12
12
12
Bulan
12
12
12
415.169.768
389.977.896
93.93
12
12
12
1 83.008.000
1 83.008.000
1 100.00
Bulan
12
12
12
Bulan
12
12
12
175.725.256
152.613.532
86.85
Bulan
12
12
12
Bulan
12
12
12
Rupiah
Rupiah Bulan
kali Rupiah
Rupiah
KET 8
KEGIATAN PROGRAM URAIAN 1
Pagelaran Seni Budaya
2 3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
3 4 Input: Dana Rupiah Output: Terlaksananya pemeliharaan peralatan Bulan kantor Outcome: Terwujudnya peralatan kantor yang berdaya Bulan guna
5 270.876.792
% PENCAPAIAN RENCANA REALISASI TINGKAT CAPAIAN 6 7 258.919.224 95.59
12
12
12
12
12
12
Input: Dana Rupiah Output: Terlaksananya pagelaran seni budaya dan kali pameran makanan Outcome: kali Terwujudnya pagelaran seni budaya
618.800.000
610.534.650
98.66
8
8
8
8
8
8
2. Pelestarian dan aktualisasi adat Input: Dana Rupiah dan budaya daerah Output: Terlaksananya seminar pinandita, lokakarya kali guru agama dan seminar budaya Bali Outcome: kali Terwujudnya pelestarian adat dan budaya daerah
200.000.000
191.660.866
95.83
3
3
3
3
3
3
1. Pagelaran seni budaya
KET 8
