Lampiran 4
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2012 Kegiatan Program 1 1.1.
Program Perencanaan 1 Pembangunan Ekonomi
2
3
4
5
6
7
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
2
3
4
5
Penyusunan Buku Analisis dan Tinjauan Perekonomian Kabupaten Bima
Pengawasan Distribusi RASKIN dan Pengawasan Pengiriman Beras Keluar Daerah
Monitoring Harga 9 bahan pokok
Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Kajian Pengembangan Kerjasama Antar Daerah)
Penyusunan Kebijakan Investasi Pemerintah pada BUMN/BUMD
Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2009-2028
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Telaksananya penyusunan buku analisis tinjauan Perekonomian Kab. Bima Outcome : a. Termaanfaatkannya rekomendasi kebijakan dalam buku oleh SKPD Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya retribusi RASKIN kepada masyarakat Outcome : a. RASKIN dinikmati masyarakat Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tim monitoring Outcome : a. Sembilan kebutuhan pokok terkontrol Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terfasilitasinya pengembangan potensi ekonomi Outcome : a. Komoditi dan produk unggulan daerah berkembang Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Outcome : a. Terciptanya pembangunan yang cepat, berkesinambungan dan terpadu pada tiga wilayah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Deviden/Laba meningkat Outcome : a. PAD meningkat Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Outcome :
Realisasi
Prosentase Pencapaian Target
6 7 1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Bagian Adm. Perekonomian
Rp
85,000,000.00
84,000,000.00
98.82
Eks
50.00
50.00
100.00
Paket
12.00
12.00
100.00
Rp
40,000,000.00
36,000,000.00
90.00
Titik Retribusi
177.00
177.00
100.00
RTM
40,157.00
40,157.00
100.00
Rp
25,000,000.00
21,200,000.00
84.80
Tim
2.00
2.00
100.00
Sembako
9.00
9.00
Rp
40,000,000.00
34,800,000.00
87.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Jenis
4.00
4.00
100.00
Rp
100,000,000.00
64,000,000.00
64.00
Kab/Kota
3.00
2.00
66.67
Kab/Kota
3.00
2.00
66.67
Rp
35,000,000.00
27,750,000.00
79.29
Rp
2,958,500,000.00
3,308,701,573.00
111.84
Rp
5,306,680,000.00
5,289,947,823.00
99.68
Rp
100,000,000.00
95,100,000.00
95.10
Buku
50.00
50.00
100.00
100.00
Bappeda
Lampiran 4
1
2 8
9
10
11
Terwujudnya penyusunan 3 masterplan pembangunan ekonomi
Input : Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah (ICOR Kab. a. Dana Bima Tahun 2011) b. SDM Output : a. Tersusunnya buku ICOR Kabupaten Bima Outcome : a. Tersedianya buku PDRB Kabupaten Bima Input : Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi a. Dana Masyarakat b. SDM Output : a. Terlaksananya rapat koordinasi lintas SKPD bidang ekonomi Outcome : a. Terwujudnya rapat koordinasi lintas SKPD bidang ekonomi Input : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang a. Dana Ekonomi b. SDM Output : a. Terlaksananya rapat koordinasi lintas SKPD bidang ekonomi Outcome : a. Terselenggaranya rapat koordinasi lintas SKPD bidang ekonomi Input : Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan a. Dana b. SDM Daerah Output : a. Terlaksananya penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah Outcome : a. Terwujudnya penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah
12
13
14
15
Dukungan Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten (PRUKAB)
Dukungan CSR BUMN ( Bedah Desa Pertamina)
Dukungan Program Bedah Desa
Koordinasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DBH-CHT
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya rapat koordinasi pengembangan komoditas unggulan daerah Outcome : a. Terselenggaranya rapat koordinasi pengembangan komoditas unggulan daerah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya dukungan CSR BUMN (Bedah Desa Pertamina) Outcome : a. Tersedianya dokumen rencana Tindak Masterplan Minopolitan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Adanya dukungan program bedah desa Outcome : a. Tersedianya dukungan program bedah desa Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi DBH CHT Outcome :
4
5
6
7
Rp
50,000,000.00
48,425,000.00
96.85
Buku
50.00
50.00
100.00
Buku
50.00
50.00
100.00
Rp
100,000,000.00
90,220,000.00
90.22
Kali
6.00
6.00
100.00
Kali
6.00
6.00
100.00
Rp
75,000,000.00
63,600,000.00
84.80
Kali
6.00
6.00
100.00
Kali
6.00
6.00
100.00
Rp
75,000,000.00
43,000,000.00
57.33
Kali
6.00
6.00
100.00
Kali
6.00
6.00
100.00
Rp
140,000,000.00
80,600,000.00
57.57
Kali
12.00
12.00
100.00
Kali
12.00
12.00
100.00
Rp
100,000,000.00
75,600,000.00
75.60
Buku
20.00
20.00
100.00
Buku
20.00
20.00
100.00
Rp
100,000,000.00
78,105,000.00
78.11
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
75,000,000.00
26,800,000.00
35.73
Laporan
1.00
1.00
100.00
Lampiran 4
1
2
16
17
18
19
Dukungan Micro Finance Project (UPKD)
Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat - pusat Pertumbuhan Ekonomi (PNPM PISEW)
Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya
Dukungan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
Terwujudnya Perencanaan, 3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi DBH CHT Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya rapat kordinasi dengan UPKD Outcome : a. Meningkatnya frekwensi rapat koordinasi dengan UPKD Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Penanganan PusatPusat Pertumbuhan ekonomi Outcome : a. Meningkatnya frekwensi rapat koordinasi dengan (PNPM PISEW) Input : a. Dana b. SDM Output : a. Adanya bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya Outcome : a. Tersedianya bantuan langsung masyarakat (BLM) Input : a. Dana b. SDM Output : a. Adanya dukungan percepatan pembangunan sanitasi pemukiman Outcome : a. Tersedianya buku strategi sanitasi Kabupaten (SSK)
20
21
22
23
Pengolaan Kegiatan AMPL BM dan KGBS Bantuan UNICEF
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengelolaan kegiatan AMPL BM dan KGBS bantuan UNICEF Outcome : a. Meningkatnya frekwensi rapat koordinasi dengan UNICEF
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pemahaman manajemen kelompok usaha produktif Outcome : a. Meningkatnya tertib administrasi kelompok usaha produktif Pemantapan Koordinasi Tim Input : Koordinasi Penanggulangan a. Dana Kemiskinan Daerah (TKPKD) b. SDM Output : a. Peningkatan pengelolaan hasil petani lahan kering Outcome : a. Terlaksananya dukungan program pertanian berkelanjutan Input : Penyediaan dan Dukungan Bantuan Stimulan Perumahan a. Dana Swadaya b. SDM Output : Peningkatan ekonomi masyarakat desa
4
5
6
7
Rp
160,000,000.00
158,680,000.00
99.18
UPKD
57.00
57.00
100.00
UPKD
57.00
57.00
100.00
Rp
500,000,000.00
400,000,000.00
80.00
Kali
10.00
10.00
100.00
Kali
10.00
10.00
100.00
Rp
300,000,000.00
238,900,000.00
79.63
Desa
10.00
10.00
100.00
Desa
10.00
10.00
100.00
Rp
100,000,000.00
85,000,000.00
85.00
Buku
12.00
12.00
100.00
Buku
12.00
12.00
100.00
Rp
75,000,000.00
63,750,000.00
85.00
Kali
12.00
12.00
100.00
Kali
12.00
12.00
100.00 BPMDes
Rp
10,000,000.00
6,000,000.00
60.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
10,000,000.00
6,000,000.00
60.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
80,000,000.00
53,125,000.00
66.41
Lampiran 4
1
2
24
25
26
1.2.
Program Pengembangan Data dan Informasi
27
28
29
30
31
Peningkatan Peran dan Fungsi Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Penanggulangan Kemiskinan
Dukungan Pembangunan Pasar Desa
Pencanagan Rumah tidak layak Huni Program Bantuan
Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
3 Outcome : a. Validasi jumlah rumah tidak layak huni
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Meningkatnya ketahanan pangan di Tk.RT sehinga dapat meningkatkan Outcome : a. Mengurangi penyimpanan dalam pelaksanaan kegiatan pengentasan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pemahaman manajemen kelompok usaha produktif Outcome : a. Meningkatnya tertib administrasi kelompok usaha produktif Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pendataan rumah tidak layak huni Outcome : a. Validasi jumlah rumah tidak layak huni Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengumpulan, updating dan analisa data informasi capaian terget kinerja Outcome : a. Tersedianyaupdating dan analisa data informasi capaian terget kinerja
Input : Penyusunan Buku Profil Daerah Kabupaten Bima 2012 a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan buku profil daerah Outcome : a. Tersedianya buku profil daerah Penyusunan Buku Kecamatan Input : Dalam Angka 2012 a. Dana b. SDM Output : a. Terwujudnya penyusunan buku kecamatan dalam angka 2012 Outcome : a. Tersedianya buku kecamatan dalam angka 2012 Input : Penyusunan Buku Bima Dalam Angka 2012 a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan buku Bima dalam Angka Outcome : a. Tersedianya Buku Bima dalam Angka Input : Penyusunan Buku PDRB Kabupaten 2012 a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan buku PDRB Kabupaten 2012 Outcome :
4
5
6
7
Desa
181.00
181.00
Rp
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
20,000,000.00
18,590,000.00
92.95
Desa
17.00
17.00
100.00
Desa
181.00
181.00
100.00
100.00 Bappeda
Rp
50,000,000.00
43,000,000.00
86.00
Buku
50.00
50.00
100.00
Buku
50.00
50.00
100.00
Rp
50,000,000.00
45,300,000.00
90.60
Buku
45.00
20.00
44.44
Buku
45.00
20.00
44.44
Rp
50,000,000.00
44,900,000.00
89.80
Buku
54.00
15.00
27.78
Buku
54.00
15.00
27.78
Rp
50,000,000.00
48,050,000.00
96.10
Buku
45.00
20.00
44.44
Buku
45.00
20.00
44.44
Rp
50,000,000.00
48,425,000.00
96.85
Buku
54.00
15.00
27.78
Lampiran 4
1
2 32
33
34
1.3.
Program 35 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
36
37
38
39
40
Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
Publikasi database pengendalian perencanaan pembangunan daerah non APBD II
Dekonsentrasi, Dana TP, Dana DAK, Hibah dan Dana Lain
Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
Tersedianya buku 3 PDRB Kabupaten 2012 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan daerah Outcome : a. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya publikasi database pengendalian perencanaan pembangunan daerah Outcome : a. Tersedianya Indeks Pembangunan Daerah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya dekonsentrasi, dana TP dan dana DAK Hibah dan dana lain Outcome : a. Terselenggaranya dekonsentrasi, dana TP dan dana DAK Hibah dan dana lain Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
Outcome : a. Jumlah keluarga FM yang dilatih Pelatihan Keterampilan Bagi Input : Penyandang Masalah a. Dana Kesejahteraan Sosial b. SDM Output : a. Jumlah KMM yang akan dilatih Outcome : a. KMM memiliki keterampilan Pelaksanaan KIE Konseling Input : dan Kampanye Sosial bagi a. Dana Penyandang Masalah b. SDM Kesejahteraan Sosial (PMKS) Output : a. Jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan Outcome : a. Peserta mendapatkan penyuluhan Input : Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksanaanya pendataan Outcome : a. Adanya pendataan PMKS-PSKS Input : Penyusunan Kebijakan Pelayanan & Rehabilitasi a. Dana Sosial bagi Penyandang b. SDM Masalah Kesejahteraan Sosial Output : a. Terlaksananya penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitas sosial Outcome : a. Terwujudnya penyusunan penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitas sosial Bantuan Pemulangan Orang Input : Terlantar
4
5
6
7
Rp
50,000,000.00
34,000,000.00
68.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
50,000,000.00
43,400,000.00
86.80
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
50,000,000.00
42,400,000.00
84.80
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00 Dinas Sosial
Rp
50,000,000.00
49,600,000.00
99.20
Orang
20.00
20.00
100.00
Orang
20.00
20.00
100.00
Rp
20,000,000.00
16,400,000.00
82.00
Orang
7.00
7.00
100.00
Orang
7.00
7.00
100.00
Rp
25,000,000.00
20,400,000.00
81.60
Orang
50.00
50.00
100.00
Orang
50.00
50.00
100.00
Rp
30,000,000.00
20,000,000.00
66.67
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
96,000,000.00
51,200,000.00
53.33
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Lampiran 4 Bantuan Pemulangan Orang Terlantar 2
1
41
42
43
44
45
1.4.
Program Peningkatan 46 kualitas SDM Aparatur, Koperasi, dan UMKM
47
48
3 Output : a. Terlaksananya pemulangan orang terlantar Outcome : a. Orang terlantar dapat dipulangkan kembali didaerahnya
Pelatihan dan Praktek Belajar Input : Kerja bagi Anak Terlantar a. Dana b. SDM Output : a. Jumlah AT dalam panti panti menjadi sasaran Outcome : a. Terbantunya kesulitan hidup bagi anak terlantar dalam panti Input : Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar a. Dana b. SDM Output : a. Jumlah AT yang dikirim Outcome : a. Anak terlantar mendapatkan keterampilan Input : Pendidikan dan Pelat. bagi Penyandang Cacat & Eks a. Dana Trauma b. SDM Output : a. Jumlah peserta Paca yang dilatih Outcome : a. Tingkat pemahaman paca dan yang dinyatakan terampil Input : Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial a. Dana Masyarakat b. SDM Output : a. Jumlah orsos yang mendapatkan bimbingan, jumlah peserta lomba Outcome : a. Orsos yang mendapatkan bimbingan peserta lomba Dukungan Kegiatan Program Input : Keluarga Harapan a. Dana b. SDM Output : a. Jumlah tim monev PKH Outcome : a. Meningkatnya monef sesuai PKH sesuai rencana Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD dan UKM (KUKM) Bagi Pengelola KUKM
Penumbuhan dan Pengembangan Wira Usaha Baru
Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya diklat bagi pengelola KUKM Outcome : a. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pengelola koperasi dan KUKM Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya Pengembangan Wirausaha Baru yang handal Outcome : a. Meningkatnya wira usaha baru Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi
4
5
6
7
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
20,000,000.00
15,900,000.00
79.50
Orang
85.00
85.00
100.00
Orang
85.00
85.00
100.00
Rp
20,000,000.00
16,800,000.00
84.00
Orang
47.00
47.00
100.00
Orang
47.00
47.00
100.00
Rp
20,000,000.00
16,800,000.00
84.00
Orang
10.00
10.00
100.00
Orang
10.00
10.00
100.00
Rp
25,000,000.00
20,400,000.00
81.60
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
145,000,000.00
123,000,000.00
84.83
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Dinas Koperasi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Rp
35,000,000.00
29,800,000.00
85.14
Orang
25.00
25.00
100.00
Orang
25.00
25.00
100.00
Rp
15,000,000.00
12,000,000.00
80.00
Paket
12.00
12.00
100.00
Paket
12.00
12.00
100.00
Rp
30,000,000.00
24,000,000.00
80.00
Kop
103.00
100.00
97.09
Lampiran 4
1
2
49
50
1.5.
Program Perkuatan dan 51 Fasilitasi Sumber Permodalan bagi Koperasi dan UMKM
52
53
54
1.6.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
55
3 a. Terwujudnya pelaksanaan penilaian kesehatan dan mengetahui tingkat kesehatan KSP/USP koperasi
Input : Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan a. Dana UMKM b. SDM Output : a. Terlaksananya bimbingan teknis organisasi dan manajemen KUKM Outcome : a. Meningkatnya kemampuan manajemen koperasi Input : Penyelenggaraan Promosi/ Pameran Produk Usaha Mikro a. Kecil Menengah b. SDM Output : a. Terlaksananya promosi produk KUKM Outcome : a. Terselenggaranya promosi dan pameran keluar daerah Perkuatan Usaha Simpan Pinjam Bagi Usaha Mikro Melalui Kelompok Ekonomi Produktif
Pengembangan dan Perkuatan Modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam koperasi
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya dukungan perkuatan bagi koperasi dan usaha kecil dan menengah Outcome : a. Terwujudnya bantuan perkuatan modal bagi usaha mikro melalui kelompok ekonomi produktif Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya dukungan perkuatan bagi koperasi dan usaha kecil dan menengah Outcome : a. Terwujudnya bantuan perkuatan modal bagi koperasi simpan pinjam
Pengembangan Kelembagaan Input : dan Usaha KSP/ USP a. Dana Koperasi b. SDM Output : a. terlaksananya Bintek Organisasi dan kelembagaan Outcome : a. Terwujudnya Kelembagaan KSP/USP koperasi yang tangguh Input : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Outcome : a. Terselenggaranya monev dan rapat
Pengadaan Mesin, Peralatan Input : dan Bahan a. Dana b. SDM Output : a. - Jumlah Mesin dan peralatan yan tersedia - Jumlah IKM yang menerima bantuan mesin dan peralatan Outcome :
4
Kop
5
103.00
6
100.00
7
97.09
Rp
45,000,000.00
36,000,000.00
80.00
Kop
134.00
134.00
100.00
Kop
134.00
134.00
100.00
Rp
90,000,000.00
89,000,000.00
98.89
Kali
2.00
2.00
100.00
Kali
2.00
2.00
100.00
Dinas Koperasi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Rp
15,000,000.00
15,000,000.00
100.00
Kelompok
77.00
53.00
68.83
Kelompok
77.00
53.00
68.83
Rp
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
Kop
3.00
3.00
100.00
Kop
3.00
3.00
100.00
Rp
40,000,000.00
32,000,000.00
80.00
Kop
48.00
48.00
100.00
Kop
48.00
48.00
100.00
Rp
35,000,000.00
28,000,000.00
80.00
Kali
6.00
6.00
100.00
Kali
6.00
6.00
100.00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp
500,000,000.00
491,959,000.00
98.39
Paket
6.00
6.00
100.00
Unit/Usaha
120.00
120.00
100.00
Lampiran 4
1
2
56
57
58
1.7.
1.8.
Program Peningkatan Mutu SDM Pengusaha / 59 Pengrajin IKM
Program Perlindungan Konsumen dan 60 Pengamanan Perdagangan
Percepatan pencapaian konsumsi garam beryodium
Pembinaan dan Pengembangan Sektor Industri
Dukungan Kegiatan Dekranasda
3 - Penambahan Jumlah tenaga kerja - Peningkatan Nilai Produksi Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian peredaran garam,monitoring dan evaluasi KGBS Outcome : a. Terpenuhinya target iodisasi garam b. Jumlah sampel garam yodium yang diuji Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya bimbingan IKM /sentra b. Terlaksananya pendataaan industri formal dan non formal c. Terlaksananya kegiatan pertemuan penumbuhan sentra d. Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi sentra binaan e. Terselenggaranya temu kemitraan IKM f. Terlaksananya Kegiatan Pameran Outcome : a. Tumbuhnya unit usaha baru : - IKM Formal - IKM non formal b. Meningkatnya volume pemasaran dari produk IKM yang diikutkan dalam kegiatan pameran Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan dekranasda Outcome : a. Dikenalinya produk IKM kerajinan/tenun yang diikutkan dalam kegiatan lomba busanan b. terbina IKM kerajinan di Kab.Bima
Pelatihan Tekhnis Industri
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
Input : a. Dana Output : a. terlaksananya pelatihan teknis industri bagi IKM di Kab.Bima Outcome : a. Jumlah IKM yang dapat menghasilkan kemasan dan label yang baik b. Jumlah IKM formal baru yang berbasis jagung Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa b. Terlaksananya kegiatan pendataan UTTP c. Terlaksananya identifikasi dan kalibarasi UTTP Outcome : a. Meningkatnya prosentase jumlah pedagang yang menaati UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam hal peredaran barang yang memenuhi standar
4
Orang
5
100.00
6
100.00
7 100.00
%
30.00
30.00
100.00
Rp
15,000,000.00
12,550,000.00
83.67
Lokasi
6.00
6.00
100.00
Kg
20,000,000.00
14,211,240.00
71.06
Sampel
900.00
2,700.00
300.00
Rp
120,000,000.00
118,500,000.00
98.75
Paket
1.00
1.00
100.00
Kec
18.00
18.00
100.00
Kali
2.00
2.00
100.00
Kali
1.00
1.00
100.00
Kali
1.00
1.00
100.00
Kali
1.00
1.00
100.00
Unit Unit %
90.00 100.00 10.00
19.00 101.00 5.00
21.11 101.00 50.00
Rp
140,000,000.00
140,000,000.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
IKM
10.00
8.00
80.00
IKM
5.00
Rp
38,000,000.00
36,665,000.00
96.49
Paket
2.00
2.00
100.00
IKM
10.00
8.00
80.00
IKM
5.00
5.00
100.00
5.00 100.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp
25,000,000.00
21,200,000.00
84.80
Kec
18.00
18.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
%
100.00
80.00
80.00
Lampiran 4
1 1.9.
1.10.
Program Pengembangan Kemetrologian
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2 61
62
63
1.11.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
64
65
66
1.12.
Program Perlindungan 67 Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
68
Meningkatnya prosentase jumlah pedagang yang menaati UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam 3 hal peredaran barang yang memenuhi standar
Perluasan Penerapan Standar Input : Produk Industri Manufaktur a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya dukungan dana bagi IKM untuk mendapatkan sertifikasi POM dan MUI b. Tersedianya dukungan dana bagi IKM untuk mendapatkan sertifikasi SNI Outcome : a. Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam mendapatkan sertifikat POM, MUI dan SNI Input : Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan a. Dana bagi Pencari Kerja b. SDM Output : a. Terciptanya lapangan kerja baru bagi tenaga kerja Outcome : a. Terbentuknya wirausaha baru Input : Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari a. Dana kerja b. SDM Output : a. Terlaksananya pelatihan bagi pencari kerja Outcome : a. Terwujudnya SDM yang handal dan mempunyai keahlian Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan Jl. Ekonomi Desa Kerja dan Usaha Ternak Outcome : a. Terwujudnya jalan ekonomi desa dan tercipta lapangan kerja sementara dan wirausaha baru Penyusunan informasi bursa Input : tenaga kerja a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya informasi tenaga kerja ke dalam dan luar negeri Outcome : a. Terinformasikannya tenaga kerja ke dalam dan luar negeri Input : Perluasan dan Pengembangan Kesempatan a. Dana Kerja (Pelatihan Terapan b. SDM Tekonologi Tepat Guna (TTG) Output : a. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dan pengadaan sarana dan prasarana Outcome : a. Terwujudnya usaha baru bagi ibu rumah tangga Kegiatan Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (Pembukaan/Pembangunan Jalan Ekonomi Sistem Padat Karya)
Perlindungan Masyarakat Pekerja
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan, dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K-3 )
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlindunginya tenaga kerja wanita dan anak Outcome : a. Terlindunginya tenaga kerja Input :
4
5
6
7
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp
26,500,000.00
23,400,000.00
88.30
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
IKM
6.00
6.00
100.00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp
359,859,000.00
350,601,000.00
97.43
Orang
50.00
58.00
116.00
Orang
50.00
58.00
116.00
Rp
122,360,000.00
112,050,000.00
91.57
orang
150.00
466.00
Orang
150.00
466.00
310.67 310.67
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp
97,990,000.00
89,205,000.00
91.03
Orang
56.00
352.00
628.57
Orang
56.00
352.00
628.57
Rp
15,000,000.00
12,750,000.00
85.00
Kec.
18.00
18.00
100.00
Kec.
18.00
18.00
100.00
Rp
150,000,000.00
147,224,000.00
98.15
Orang
50.00
30.00
60.00
Orang
50.00
30.00
60.00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp
60,000,000.00
49,800,000.00
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
83.00
100.00 100.00
Lampiran 4
1
69
70
71
72
1.13.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
73
74
75
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan, dan Penegakan Hukum Terhadap 2 3 Keselamatan dan Kesehatan Output : Kerja ( K-3 ) a. Terlaksananya pengawasan dan pengekan hukum K-3 Outcome : a. Terlindunginya tenaga kerja Input : Pembinaan dan Pengembangan Kawasan a. Dana Transmigrasi Tambora b. SDM Output : a. Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana sosial ekonomi warga transmigrasi Outcome : a. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi warga transmigrasi Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi Outcome : a. Terwujudnya pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi Dukungan Operasional Badan Input : a. Dana Pengelola KTM Tambora b. SDM Output : a. Terlaksananya dukungan operasional pengelola KTM Tambora Outcome : a. Tersedianya dukungan operasional pengelola KTM Tamboran Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
Koordinasi Tenaga Kerja dan Input : Transmigrasi Koordinasi KTM a. Dana Tambora (KTM Tambora) b. SDM Output : a. Terlaksananya Koordinasi tenaga kerja dan transmigrasi KTM Tambora Outcome : a. Terselenggaranya koordinasi tenaga kerja dan transmigrasi Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal (Pertemuan Rutin Satgas Penanaman Modal)
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terterlaksananya koordinasi dan pengemabangan penanaman modal
Outcome : a. Berkurangnya permasalahan yang menghambat kegiatan investasi di Kab. Bima Input : Penyelenggaraan Pameran Investasi a. Dana b. SDM Output : a. Jumlah pameran yang diikuti Outcome : a. Banyaknya Investor/perusahaan yang datang di Kab. Bima Pembuatan Baligo, Brosur dan Input : Profil Investasi a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembuatan baligo, brosur dan profil investasi
4
5
6
7
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
400,000,000.00
371,406,000.00
92.85
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
150,000,000.00
143,670,000.00
95.78
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
88,866,000.00
34,000,000.00
38.26
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00 Bappeda
Rp
25,000,000.00
20,000,000.00
80.00
Kali
5.00
5.00
100.00
Kali
5.00
5.00
100.00 KPMD
Rp
10,000,000.00
6,000,000.00
60.00
Kec
5.00
5.00
100.00
Kec
5.00
5.00
100.00
Rp
50,000,000.00
40,000,000.00
80.00
Kali
1.00
1.00
100.00
Perusahaan
2.00
2.00
100.00
Rp
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Lampiran 4
1
1.14.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2
76
77
1.15.
Program Pengembangan Usaha 78 Perdagangan Kecil Menengah
79
80
1.16.
Program Pengembangan Infrastruktur Perhubungan, Energi dan Komunikasi
81
3 a. Tersedianya baligo, brosur dan profil investasi
Input : Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi a. Dana b. SDM Output : a. Perbaikan iklim investasi Outcome : a. Banyaknya Investor/perusahaan yang datang di Kab. Bima Inventarisasi Potensi Peluang Input : Investasi (Penyusunan Peta a. Dana Potensi Investasi) b. SDM Output : a. Terlaksananya inventarisasi potensi peluang investasi Outcome : a. Terwujudnya inventarisasi potensi peluang investasi Input : a. Dana b. SDM Output : a. terlaksananya pembangunan pasar tradisional di kab.bima Outcome : a. Jumlah pedagang yang memanfaatkan pasar tradisional yang dibangun Input : Pembinaan dan Pengembangan Sektor a. Dana Perdagangan b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan monitoring perkembangan harga dan penyaluran barang kebutuhan pokok masyarakat b. Terlaksananya operasi pasar c. Terlaksananya kegiatan pengadaan pasar murah d. Terlaksananya pameran Outcome : a. tersedianya data harga sembako,barang strategis lainya b. tersalurkannya barang kebutuhan pokok kepada masyarakat : - beras - gula pasir - minyak goreng - mie instan Input : Penyebaran Informasi dan Akurasi Data Usaha a. Dana Perdagangan Kecil Menengah b. SDM Output : a. Terlaksananya penyebarluasan informasi dan akurasi data usaha perdagangan kecil menengah Outcome : a. tersedianya informasi dan akurasi data usaha perdagangan kecil menengah Pembangunan Sarana dan Prasarana Usaha Perdagangan
Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo Soromandi (DAU)
Pengelolaan dan Pengembangan JARKOMDA & JARKOMPUSDA
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo Soromandi Outcome : a. Meningkatnya aksebilitas kawasankawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitas infrastruktur transportasi Input :
4
Paket
5
1.00
6
1.00
7 100.00 KPMD
Rp
20,000,000.00
16,000,000.00
80.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Perusahaan
2.00
2.00
100.00
Rp
30,000,000.00
26,229,500.00
87.43
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp
1,220,172,000.00
1,024,205,500.00
83.94
Paket
1.00
1.00
100.00
Orang
30.00
24.00
80.00
Rp
125,000,000.00
122,345,000.00
97.88
Kec
18.00
18.00
100.00
Paket Paket
1.00 1.00
1.00 1.00
100.00 100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Kec
18.00
18.00
100.00
Orang
2,000.00
2,450.00
122.50
Kg Kg Botol Dos
4,000.00 2,000.00 2,000.00 700.00
7,980.00 2,460.00 2,450.00 350.00
199.50 123.00 122.50 50.00
Rp
50,000,000.00
46,500,000.00
93.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Rp
75,000,000.00
69,200,000.00
92.27
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Lampiran 4
1
83
84
85
86
87
88
Pengelolaan dan Pengembangan 2 JARKOMDA 3 & JARKOMPUSDA b. SDM Output : a. Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan JARKOMDA & JARKOMPUSDA Outcome : a. Terpenuhinya pengelolaan dan pengembangan JARKOMDA & JARKOMPUSDA Input : Pengelolaan Media Center Kabupaten Bima a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya peliputan berita media center Outcome : a. Penyediaan akses informasi terkini kepada masyarakat
Penyuluhan Keselamatan Transportasi Darat di Kawasan tertib Lalulintas
Pembangunan sarana prasana Pedesaan ( DAK )
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyuluhan keselamatan transportasi darat dikawasan tertib lalu lintas Outcome : a. Peningkatan kesadarana masyarakat berlalu lintas Input : a. Dana b. SDM Output : a. Teralaksananya pembangunan sarana dan prasarana pedesaan Outcome : a. Tersedianya sarana dan prasarana pedesaan yang memadai
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya : - Hosting website - Belanja cetak panduan www.bimkab.go.id - Brosur www.bimkab.go.id Outcome : a. - Hosting website - Belanja cetak panduan www.bimkab.go.id - Brosur www.bimkab.go.id Pembangunan Base Stasion Input : Komunikasi Dan Informasi a. Dana Penanggulangan Bencana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan Base Stasion Komunikasi Dan Informasi Penanggulangan Bencana Outcome : a. Terwujudnya pengadaan Base Stasion Komunikasi Dan Informasi Penanggulangan Bencana Input : Pembangunan Tugu Penunjuk arah, MCK Terbus a. Dana Sape dan MCK Terbus Woha b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan Tugu Penunjuk arah, MCK Terbus Sape dan MCK Terbus Woha Outcome : a. Tersedianya Tugu Penunjuk arah, MCK Terbus Sape dan MCK Terbus Woha Pengembangan dan Pemeliharaan Website
4
5
6
7
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
10,000,000.00
8,293,000.00
82.93
Kec.
7.00
7.00
100.00
Kec.
7.00
7.00
100.00
Rp
22,631,000.00
18,100,000.00
79.98
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
2,456,950,000.00
2,431,408,540.00
98.96
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
10,000,000.00
4,500,000.00
45.00
Paket Eks
1.00 50.00
1.00 50.00
100.00 100.00
Eks
278.00
278.00
100.00
Paket Eks
1.00 50.00
1.00 50.00
100.00 100.00
Eks
278.00
278.00
100.00
Rp
70,000,000.00
68,795,000.00
98.28
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
85,000,000.00
79,000,000.00
92.94
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Lampiran 4
1 89
1.17.
Program Kerjasama Pembangunan
90
91
92
93
2
3
Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya koordinasi penyusunan masterplan perhubungan daerah Outcome : a. Tersedianya dukungan rapat koordinasi penyusunan masterplan perhubungan daerah
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Outcome : a. Tersedianya dukungan untuk pembangunan kandang ternak dan perpipian dari program KPDT Input : Fasilitas Dengan Dunia Usaha/Lembaga (Perluasan a. Dana Replikasi Kegiatan Support b. SDM Output : For Good Governance) a. Terlaksananya fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha SFGG Outcome : a. Terselenggaranya kerjasama dengan dunia usaha SFGG Koordinasi Dalam Pemecahan Input : Masalah-Masalah Daerah a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Outcome : a. Tersedianya dokumen hasil penelitian Input : Koordinasi Kegiatan Penanggulangan Bencana a. Dana Dukungan Oxfam-GB & b. SDM Penguatan Kapasitas Output : Dukungan Program ACCESS a. Peningkatan frekwensi rapat koordinasi dengan ACCES Outcome : a. Meningkatnya frekwensi rapat koordinasi dengan ACCES Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
4
5
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian
94
95
Penyusunan Data Statistik Pertanian dan Data Base Pertanian Kab. Bima
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan data statistik pertanian dan data base pertanian Kab. Bima Outcome : a. Meningkatnya SDM petugas pengumpul dan pengolah data statistik Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyusunan buku pedoman / panduan tentang pengembangan penanganan pasca panen Outcome :
7
Bappeda
Rp
25,000,000.00
19,600,000.00
78.40
Unit
50.00
50.00
100.00
Unit
50.00
50.00
100.00 Bappeda
Rp
221,600,000.00
116,250,000.00
52.46
Paket
2.00
2.00
100.00
Paket
2.00
2.00
100.00
Rp
50,000,000.00
32,000,000.00
64.00
Laporan
1.00
1.00
100.00
Laporan
1.00
1.00
100.00
Rp
75,000,000.00
70,050,000.00
93.40
Laporan
1.00
1.00
100.00
Laporan
1.00
1.00
100.00
Rp
50,000,000.00
33,000,000.00
66.00
Kali
7.00
7.00
100.00
Kali
7.00
7.00
100.00
10,728,289,000.00
9,427,217,140.00
87.87
Pengukuran Kinerja Keuangan Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
2.1.
6
2. Meningkatnya Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Rp Tim
54,540,000.00 2.00
47,580,000.00 2.00
87.24 100.00
Orang
25.00
25.00
100.00
Orang
25.00
25.00
100.00
Rp Tim
80,000,000.00 2.00
72,000,000.00 2.00
90.00 100.00
%
100.00
100.00
100.00
Lampiran 4
1
2
96
97
Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan
Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman (Pendamping TP)
Meningkatnya kapasitas 3 kemampuan dan keterampilan SDM dalam menangani pasca panen Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pertemuan sosialisasi BLBU dan pertemuan teknis penangkar benih TP Outcome : a. Meningkatnya kemampuan SDM penangkar benih TP Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pelatihan pengembangan pupuk organik Outcome : a. Meningkatnya teknologi budidaya tanaman
Pengembangan Produksi dan Input : Produktivitas Tanaman a. Dana Hortikultura b. SDM Output : a. Peningkatan pengembangan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura Outcome : a. Terpilihnya kelompok penerima bibit mangga dan pisang Input : 99 Pengembangan Produksi Pangan a. Dana b. SDM Output : a. Pertemuan penyusunan rencana pola tanam, kebutuhan saprodi Outcome : a. Meningkatnya SDM petani Input : 100 Pengembangan dan Pengelolaan Lahan dan Air a. Dana b. SDM Output : a. Pelatihan pengolahan lahan air dan pelatihan pengembangan PSP 98
101 Pendampingan WISMP 2
102 Observasi Durian Parado
103 Pengembangan Kawasan Hortikultura
Outcome : a. Meningkatnya pengembangan jaringan irigasi Input : a. Dana b. SDM Output : a. #NAME? - Pelatihan fasilitasi pembentukan / revitalisasi GP3A Outcome : a. Meningkatnya kemampuan P3A/GP3A/IP3A Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terseleksinya satu PIT Outcome : a. Terkumpulnya bahan observasi sebagai bahan proposal untuk persiapan pelepasan durian parado Input : a. Dana
4
5
6
7
Rp Tim
30,000,000.00 2.00
24,000,000.00 2.00
80.00 100.00
Orang
22.00
22.00
100.00
Orang
22.00
22.00
100.00
Rp Tim
50,000,000.00 2.00
14,000,000.00 2.00
28.00 100.00
Orang
3.00
3.00
100.00
%
100.00
100.00
100.00
Rp
50,000,000.00
49,975,000.00
99.95
Kelompok
1.00
1.00
100.00
%
100.00
100.00
100.00
Rp
75,000,000.00
57,220,000.00
76.29
Orang
35.00
35.00
100.00
Orang
35.00
35.00
100.00
Rp
80,000,000.00
71,085,000.00
88.86
Orang
25.00
25.00
100.00
%
100.00
100.00
100.00
Rp
174,000,000.00
42,020,000.00
24.15
Orang
25.00
25.00
100.00
Orang
25.00
25.00
100.00
Orang
25.00
25.00
100.00
Rp
45,308,000.00
40,688,000.00
89.80
%
100.00
100.00
100.00
%
100.00
100.00
100.00
Rp
50,000,000.00
46,850,000.00
93.70
Lampiran 4
1
2
104 Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih
105 Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
106 Pengadaan Ternak Kambing
107 Pengadaan Ternak Kuda
108 Penilaian Angka Kredit Penyuluh
3 a. Identifikasi kelompok penerima bantuan bibit bawang merah varietas keta monca dan pisang anakan Outcome : a. Terpilihnya kelompok penerima bantuan bibit bawang merah varietas keta monca dan pisang anakan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pemeriksaan fase dan pengawasan pengantongan Outcome : a. Tersedianya benih unggul bermutu tinggi Input : a. Dana b. SDM Output : a. '- ternak sapi - ternak kambing - ternak kuda Outcome : a. Meningkat nya populasi ternak pemerintah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan Ternak Kambing Outcome : a. Teridentifikasinya kelompok penerima bantuan ternak Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan Ternak Kuda Outcome : a. Teridentifikasinya kelompok penerima bantuan ternak Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan penilaian angkla kredit penyuluh Outcome : a. Tersedianya (PAK) Penilaian angkat kredit penyuluh
Input : 109 Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tingkat a. Dana Kabupaten b. SDM Output : a. Tersusunny program penyuluh pertanian tingkat kecematan Outcome : a. Tersedianya program Penyuluh pertanian tingkat kabupaten Input : 110 Pengelolaan Penyuluhan, Bimbingan dan Pendampingan a. Dana Masyarakat b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan pengelolaan penyuluhan, bimbingan dan pendampingan masyarakat
4 Kelompok
5
1.00
6
1.00
7 100.00
Kelompok
1.00
1.00
100.00
Rp
20,000,000.00
16,000,000.00
80.00
Kec
13.00
13.00
100.00
Kec
13.00
13.00
100.00 Dinas Peternakan
Rp
723,913,432.00
717,000,000.00
99.04
Ekor Ekofr Ekor
132.00 350.00 8.00
132.00 350.00 8.00
100.00 100.00 100.00
Ekor
19,493.00
19,493.00
100.00
Rp
200,000,000.00
199,500,000.00
99.75
Kelompok
25.00
25.00
100.00
Kelompok
25.00
25.00
100.00
Rp
100,000,000.00
99,800,000.00
99.80
Kec
16.00
16.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00 BP4K
Rp
20,000,000.00
18,019,100.00
90.10
kec
18.00
18.00
100.00
kec
18.00
18.00
100.00
Rp
45,000,000.00
44,686,000.00
99.30
Lap
18.00
18.00
100.00
Lap
18.00
18.00
100.00
Rp
117,300,000.00
100,700,000.00
85.85
Kec
18.00
18.00
100.00
Lampiran 4
1
2
111 Kelembagaan Penyuluhan
112 Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
2.2.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
113 Pengembangan Perkebunan pada Lahan Kering
114 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
115 Pengamanan Kebun Kopi Tambora
116 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Perkebunan
3 Outcome : a. Meningkatnya pelaksanaan kegiataan bimbingan dan pendampingan masyarakat berupa kaji terap dan kaji tindak Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan kelembagaan penyuluhan pelaku utama dan pelaku usaha Outcome : a. Terwujudnya Pembinaan kelembagaan penyuluhan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan kelembagaan penyuluhan dan penyuluh Outcome : a. Terwujudnya kegiatan kelembagaan penyuluh dan penyuluh
4
5
- Pembuatan irigasi air permukaan - Penyediaan dana pendamping DAK Outcome : a. - Jalan produksi - Irigasi air tanah dangkal
7
Kec
18.00
18.00
100.00
Rp
45,000,000.00
31,998,000.00
71.11
klpk tani
19.00
91.00
100.00
klpk tani
19.00
91.00
100.00
Rp
40,000,000.00
33,999,425.00
85.00
klpk tani
19.00
91.00
100.00
klpk tani
19.00
91.00
100.00
Input : a. Dana Rp b. SDM Output : a. Pembibitan bahan percontohan : Kebun Dinas 1. Bibit Kelapa Pohon 2. Bibit Jambu Mete Pohon 3. Penjualan Buah Kelapa Buah Outcome : a. PAD dari kebun dinas : 1. Bibit Kelapa Rp 2. Bibit Jambu Mete Rp 3. Penjualan Buah Kelapa Rp Input : a. Dana Rp b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan mist Unit blower Outcome : a. Tersedianya alsin mist blower Unit Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tertanganinya perkebunan Kopi Tambora Outcome : a. Peningkatan PAD dari Perkebunan Kopi Tambora Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan : - Pembuatan jalan produksi - Pembuatan irigasi air tanah dangkal
6
Dinas Perkebunan 103,081,725.00
97,800,000.00
94.88
1.00 1,000.00 25,000.00 2,500.00
1.00 1,000.00 25,000.00 2,500.00
100.00 100.00 100.00 100.00
7,500,000.00 50,000,000.00 5,000,000.00
7,500,000.00 50,000,000.00 5,000,000.00
100.00 100.00 100.00
35,000,000.00
34,720,000.00
99.20
10.00
10.00
10.00
10.00
100.00
Rp
264,174,000.00
262,361,000.00
99.31
Ha
145.00
145.00
Rp
225,000,000.00
162,570,000.00
72.25
Rp
512,000,000.00
505,500,000.00
98.73
Rp
300,000,000.00 75,000,000.00
299,700,000.00 74,900,000.00
99.90
87,000,000.00 50,000,000.00
86,900,000.00 49,500,000.00
99.89
3.00 1.00
3.00 1.00
100.00 100.00
Rp Rp Rp Paket Paket
100.00
100.00
99.87
99.00
Lampiran 4
1
2 117 Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Kewaspadaan Pangan
118 Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan
119 Finalisasi Pemetaan Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security And Vulnerability Atlas/ FSVA)
3 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Meningkatnya gizi keluarga dan terkendalinya daerah rawan pangan serta menurunnya kasus kelaparan Outcome : a. Tertangganinya rawan pangan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan data base ketahanan pangan Outcome : a. Tersedianya data base ketahanan pangan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya peta kerawanan pangan Outcome : a. Adanya peta ketahanan dan kerawanan pangan
Input : 120 Pemantauan dan Analisis Ketersediaan dan Kecukupan a. Dana b. SDM Pangan Masyarakat Output : a. Tersedianya data akses pangan masyarakat Outcome : a. MBM,PPH 121 Pemantauan Akses Pangan & Input : Distribusi Harga Pangan a. Dana Pokok & Strategis b. SDM Output : a. Tersedianya data distribusi dan informasi harga pangan pokok Outcome : a. Laporan analisis harga pangan pokok dan distribusi bahan pangan pokok Input : 122 Pengembangan Aksi Desa Mandiri Pangan a. Dana b. SDM Output : a. Adanya model desa mapan Outcome : a. Model desa mapan sebagai pilot bagi desa lain 123 Penyuluhan Sumber Pangan Input : Alternatif dan Pencanangan a. Dana Gerakan Percepatan Pangan b. SDM Output : Lokal/Non Beras a. Meningkat pengetahuan dan pemahaman tentang sumber pangan alternatif Outcome : a. Tersedianya laporan PPH 124 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terpantuannya kegiatan ketahanan pangan Outcome : a. Tersedianya data hasil monitiring dan evaluasi
4
5
6
7 Badan Ketahanan Pangan
Rp
50,000,000.00
35,000,000.00
70.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
15,000,000.00
13,085,000.00
87.23
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
Rp
50,000,000.00
46,884,000.00
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
30,000,000.00
25,800,000.00
86.00
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
50,000,000.00
47,000,000.00
94.00
Dok
1.00
1.00
100.00
Dok
1.00
1.00
100.00
Rp
50,000,000.00
45,860,000.00
91.72
Dok
1.00
1.00
100.00
Dok
1.00
1.00
100.00
Rp
38,000,000.00
34,000,000.00
89.47
Paket
1.00
1.00
100.00
Dok
1.00
1.00
100.00
Rp
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
Dok
1.00
1.00
Dok
1.00
1.00
100.00 93.77
100.00
100.00
100.00 100.00 Dinas Perkebunan
Lampiran 4
Program 1 peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan
2.4.
Peningkatan2 Sumber Daya Petani, Promosi dan Pelayanan Informasi Pasar
Program peningkatan 126 Pembinaan kelembagaan produksi pertanian dan nelayan dan masyarakat perikanan pesisir
127 Pengingkatan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan
128 Pendamping Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
3 a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pelatihan petani Outcome : a. Terlatihnya petani
Rp
5 65,558,128.00
6 63,615,000.00
Orang
45.00
45.00
Orang
45.00
45.00 100.00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Rp
30,000,000.00
25,300,000.00
84.33
keg orang
1.00 27.00
1.00 27.00
100.00 100.00
keg
1.00
1.00
keg
1.00
1.00
100.00
Rp Tim
125,000,000.00 1.00
99,060,000.00 1.00
79.25 100.00
orang kali
37.00 1.00
37.00 1.00
100.00 100.00
keg
1.00
1.00
100.00
keg
1.00
1.00
100.00
Rp Tim
80,000,000.00 1.00
64,000,000.00 1.00
80.00 100.00
Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali
4.00 90.00 90.00
4.00 90.00 90.00
100.00 100.00 100.00
keg
1.00
1.00
100.00
keg
1.00
1.00
100.00
Rp Tim
17,000,000.00 1.00
13,600,000.00 1.00
80.00 100.00
orang/kali
1.00
1.00
orang/kali
1.00
1.00
keg
1.00
1.00
100.00
Rp Tim
50,000,000.00 1.00
48,000,000.00 1.00
96.00 100.00
orang/kali
5.00
5.00
Bibit Ikan lele Sampel Uji sampel virus (HPI) laboraotorium
Paket Paket Paket
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00
Brosur teknis budidaya ikan yang baik dan sehat (CBIB) - Brosur penggunaan obat-obatan dalam teknologi produksi Outcome :
Paket
1.00
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
1.00
Input : a. Dana b. SDM Output : a. - lomba masak serba ikan - lomba kelompok tani nelayan Outcome : a. - pengenalan produk perikanan di kab.bima - Optimalisasi kapasitas kelompok usaha ekonomi masyarakat pesisir Input : a. Dana b. SDM Output : a. - sosialissi perizinan perikanan - Konferensi nasional (KONAS) Outcome : a. - meningkatnya kesadaran masyarakat nelayan akan pentingnya administrasi dan perizinan a. - membangkitkan wawasan dan budaya bahari melalui peningkatan peran SDM dan IPTEK Input : a. Dana b. SDM Output : a. - Tim teknis PUGAR - Sosialisasi Program PUGAR - Lokakarya Program PUGAR Outcome : a. - Tersosialisasinya Prog.PUGAR pada kelempok pembudidaya garam - Meningkatnya kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Prog.PUGAR di kab. Bima
129 Pendamping Pemberdayaan Usaha mina Pedesaan (PUMP)
130 Pembinaan dan Fasilitasi Bantuan Bibit Lele untuk Pengemb. Usaha Budidaya Lele di Terpal
Input : a. Dana b. SDM Output : a. - Koordinasi Prog.PUMP ditingkat pusat - Koordinasi Prog.PUMP ditingkat propinsi Outcome : a. Adanya kesamaan pemahaman dalam petunjuk pelaksanaan bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk keg.PUMP perikanan tangkap dan budidaya Input : a. Dana b. SDM Output : - Tim monev hama dan penyakit ikan -
4
7
97.04
100.00
100.00
1.00 1.00
1.00
1.00
Lampiran 4
1
Meningkatnya keg.Monev hama & 3 Penyakit Ikan Tersedinya Bibit Ikan Tersedianya Informasi teknis budidaya ikan dan penggunaan obatobatan teknologi produksi 131 Pembinaan Mutu Produk dan Input : Sertifikasi kelayakan Unit a. Dana Pengolahan Hasil Perikanan b. SDM Output : - Tim monev keamanan pangan produk hasil perikanan dari penggunaan formalin - Sampel uji - Bahan Pendukung kegiatan - water ter kit - Brosur penanganan dan pengolahan ikan yang baik dan sehat 2
-
-
Tim monev keamanan pangan produk hasil perikanan dari penggunaan formalin Sampel uji Bahan Pendukung kegiatan water ter kit Brosur penanganan dan pengolahan ikan yang baik dan sehat
Input : a. Dana b. SDM Output : - Biaya listrik kantor pusat informasi KKLD Gilibanta - Buku potensi dan karateristik KKLD Gilibanta - Pemasangan jeruji jendela kantor pusat informasi KKLD Gilibanta Outcome : - Adanya Biaya operasional pemakaian listrik - Tersedianya informasi potensi dan karateristik KKLD Gilibanta - Adanya pemasangan jeruji jendela kantor pusat informasi KKLD Gilibanta Input : 133 Pengembangan Sistim Pengumpulan, dan Pelayanan a. Dana Data Statistik Perikanan b. SDM Output : - Honor petugas pengumpulan statistik perikanan - Pelatihan metode dan teknik pengumpulan data stastik perikanan 132 Dukungan Operasional Pengawasan Gilibanta
- Buku produksi perikanan tangkap - Buku produksi perikanan budidaya Outcome : - Tersedianya insentif untuk petugas pengumpulan - Meningkatnya kemampuan dan pemahaman dalam melakukan pengumpulan data statistik - tersedianya informasi propil produksi perikanan tangkap - tersedianya informasi propil produksi perikanan tangkap Input : 134 Dukungan Koordinasi Pengembangan Rumput Laut a. Dana Dengan Kementerian PDT b. SDM Output : a. - Tim monev pengembangan dan intensifikasi rumput laut - Pertemuan koordinasi pengembangan rumput laut Outcome : a. -Meningkatnya pemantuan dan pengawasan pelaksanaan program kerja sama dengan kementerian PDT
4
keg paket
5
1.00 1.00
6
1.00 1.00
7 100.00 100.00
paket
1.00
1.00
100.00
Rp Tim
45,000,000.00 1.00
31,200,000.00 1.00
69.33 100.00
orang/keg
5.00
5.00
100.00
Paket Paket paket paket
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
100.00 100.00 100.00 100.00
orang/keg
5.00
5.00
100.00
Paket Paket paket paket
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
100.00 100.00 100.00 100.00
Rp Tim
20,000,000.00 1.00
14,535,780.00 1.00
72.68 100.00
Bullan
12.00
12.00
100.00
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
Tahun
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp Tim
22,000,000.00 1.00
18,600,000.00 1.00
84.55 100.00
Orang/bulan
4.00
4.00
100.00
Orang/keg
35.00
35.00
100.00
Paket Paket
1.00 1.00
1.00 1.00
100.00 100.00
kali
4.00
1.00
25.00
keg
1.00
1.00
100.00
tahun
1.00
1.00
100.00
tahun
1.00
1.00
100.00
Rp Tim
35,000,000.00 1.00
33,000,000.00 1.00
94.29 100.00
Orang/Keg
6.00
6.00
100.00
Orang/keg
22.00
22.00
100.00
tahun
1.00
1.00
100.00
100.00 100.00
100.00
Lampiran 4
1
2.5.
Program peningkatan produksi pertanian
2
135 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggul Daerah (Penas & Peda)
136 Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura (FATIH)
-Meningkatnya pemantuan dan pengawasan pelaksanaan program kerja sama dengan kementerian 3 PDT - Tersajinya informasi terkait pengembangan rumput laut di kab.bima Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan promosi atas hasil produksi pertanian unggul daerah Outcome : a. Dikenalnya produk unggulan daerah Kab. Bima Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pelatihan nara sumber pola pelaksanaan FATIH dan evaluasi pelatihan Outcome : a. Terwujudnya pelatihan pelaksanaan FATIH dan evaluasi pelatihan
137 Penyediaan Sarana Prasarana Input : Produksi Pertanian a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan penyediaan Alsintan dan konstruksi jaringan irigasi Outcome : a. Tersedianya pola pengaturan dan pendistribusian air di lahan sawah dan lahan kering 2.6.
Program peningkatan produksi hasil peternakan
138 Peningkatan Produksi Ternak Input : a. Dana b. SDM Output : a. - Lahan HMT - Jalan Produksi - Embun - Irigasi tanah tangkal - Irigasi air permukaan Outcome : a. Tersedianya sarana dan prasarana peternakan Input : 139 Administrasi DAK a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya administrasi dana DAK Outcome : a. Kegiatan DAK berjalan dengan baik Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya pendampingan tugas pembantuan Outcome : a. Kegiatan tugas pembantuan berjalan dengan baik 141 Pelatihan PKB dan Pelatihan Input : Pakan Ternak a. Dana b. SDM Output : a. - Petugas PKB - Peternak Outcome : a. - Petugas PKB terlatih - Peternak mampu membuat pakan ternak Input : Pengembangan Agribisnis Peternakan 140 Pendamping Dana Tugas Pembantuan (TP)
4
5 tahun
6 1.00
7 1.00
100.00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Rp
60,800,000.00
54,600,000.00
89.80
Produk
2.00
2.00
100.00
Produk
2.00
2.00
100.00
Rp
20,000,000.00
17,000,000.00
85.00
Orang
25.00
25.00
100.00
%
100.00
100.00
100.00
Rp
3,455,000,000.00
3,433,351,000.00
99.37
Kec
18.00
18.00
100.00
%
100.00
100.00
100.00
Dinas Peternakan Rp
841,258,000.00
808,990,000.00
96.16
Ha Km Unit Unit Unit
40.00 1.00 2.00 6.00 2.00
40.00 1.00 2.00 6.00 2.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
73,322,000.00
65,200,000.00
88.92
Paket
1.00
1.00
100.00
%
100.00
90.00
90.00
Rp
50,000,000.00
39,597,000.00
79.19
Paket
1.00
1.00
100.00
%
100.00
90.00
90.00
Rp Orang
50,000,000.00 60
31,800,000.00 60
63.60 100.00
Orang Orang
25.00 50.00
25.00 50.00
100.00 100.00
Orang Orang
25.00 50.00
25.00 50.00
100.00 100.00
Lampiran 4
1
Pengembangan 2 Agribisnis Peternakan
143 Perencanaan dan Perstatistikan Peternakan
2.7.
2.8.
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Program pengembangan budidaya perikanan
144 Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
145 Pengawasan Sumber Daya Hayati & Non Hayati Perikanan & Kelautan
3 a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengembangan agribisnis peternakan Outcome : a. Meningkatnya pengembangan agribisnis peternakan Input : a. Dana b. SDM Output : a. - Data Peternakan - Rencana Kerja Outcome : a. Tersedianya rencana kerja dan data peternakan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya peningkatan kesehatan hewan dan nkesehatan masyarakat veternir Outcome : a. Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular melalui vaksinasi ternak Input : a. Dana b. SDM Output : a. - Tim pengawas sumber daya hayati & non hayati kelautan dan perikanan - Tim survey dan pendatan sebaran terumbu karang - Tim survey dan pendataan sebaran mangrove - Tim survey dan pendataan sebaran Pulau-pulau kecil - Pelatihan Pemulihan hutan mangrove - Transportasi pengawasan POKMASWAS perairan teluk sape - Perawatan angkutan air/kapal patroli Outcome : a. - Adanya keg.pemantauan dan pengawasan sumberdaya hayati dan non hayati kelautan dan perikanan - Tersedianya kegiatan POMASWAS - Tersedianya data terumbu karang,mangrove dan pulau-pulau kecil - Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang rehabilitas hutan mangrove
2.9.
Program pengembangan perikanan tangkap
146 Penyediaan/ Pengembangan Input : Sarana dan Prasarana a. Dana Produksi Perikanan Tangkap b. SDM Output : a. - Pengadaan material gill net D-9 - Pengadaan material gill net D-6 - Pengadaan material purse seine 1,5 inchi - Pengadaan material purse seine 1,25 inchi - Pengadaan mesin 20 PK - Pengadaan mesin 22 PK - Pengadaan Perangkap kepiting
4
Rp
5 150,000,000.00
6 147,500,000.00
7
Kec
18.00
18.00
100.00
%
100.00
100.00
100.00
Rp
30,000,000.00
25,500,000.00
85.00
Jenis Jenis
5.00 1.00
5.00 1.00
100.00 100.00
%
100.00
100.00
100.00
98.33
Dinas Peternakan Rp
311,000,000.00
307,340,000.00
98.82
Kec
18.00
18.00
100.00
Ekor
150,000.00
150,000.00
100.00
Dinas Kelautan dan Perikanan Rp Tim
100,000,000.00 1.00
83,000,000.00 1.00
83.00 100.00
Orang/kali
8.00
8.00
100.00
Orang/kali Orang/kali
10.00 10.00
10.00 10.00
100.00 100.00
Orang/kali orang/keg
10.00 25.00
10.00 25.00
100.00 100.00
Orang/bulan
9.00
9.00
100.00
Tahun
1.00
1.00
100.00
Tahun
1.00
1.00
100.00
Tahun
1.00
1.00
100.00
Tahun
1.00
1.00
100.00
Keg
1.00
Rp Tim
1,882,220,000.00 1.00
1,876,220,000.00 1.00
99.68 100.00
piss Piss Piss
1.00 133.00 115.00
1.00 133.00 115.00
100.00 100.00 100.00
Paket
115.00
115.00
100.00
Unit Unit Buah
40.00 40.00 1,000.00
40.00 40.00 1,000.00
100.00 100.00 100.00
1.00 100.00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran 4
1
2
3 - Pengadaan jaring nilon 1,5 inchi - Pengadaan jaring tasi 1,5 inchi - Pengadaan sarana penanganan ikan diatas kapal (cool box) - Pengadaan jaring 2 inchi - Pengadaan mesin ketinting 5,5 PK Outcome : a. - Tersedianya material gill net D-9 - Tersedianya material gill net D-6 - Tersedianya material purse seine 1,5 inchi - Pengadaan material purse seine 1,5 inchi - tersedianya Mesin 20 PK - Tersedianya Mesin 24 PK - Tersedianya Perangkap kepiting - Tersedianya Waring - Tersedianya jaring 2,5 inchi - Tersedianya jaring nilon 1,5 inchi
- Tersedianya jaring tasi 1,5 inchi - Tersedianya sarana penanganan ikan diatas kapal (cool box) - Tersedianya jaring 2 inchi - Tersedianya mesin ketinting 5,5 PK Input : 147 Penyediaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana a. Dana Produksi Perikanan Budidaya b. SDM Output : a. - Pengadaan sarana budidaya rumput laut - Pengadaan tali rumput laut untuk 12 mm - Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Ndano kec. - Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Teke kec.Palibelo - Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Teta kec. Lambitu - Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Talabiu kec. Woha - Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Penapali kec. Woha - Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Dadibou kec. Woha - Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Pandai kec. Woha - Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Sanolo kec. Bolo - Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Belo kec. Palibelo - Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Darussalam kec. Bolo - Pembangunan/rehab kolam air tawar Desa Donggobolo kec. Woha Outcome : a. - Tersedianya sarana budidaya rumput - Tersedianya tali rumput laut untuk 12 mm - Tersedianya pembengunan/rehab kolam air tawar
148 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Tersedianya pembangunan/rehabilitasi saluran tambak Input : a. Dana b. SDM Output : a. - Penyediaan kios Mini pemasaran hasil perikanan Outcome : - Tersedianya Kios Mini pemasaran hasil perikanan
4
Piss Unit
5
110.00 300.00
6
110.00 300.00
7 100.00 100.00
Unit Unit Unit
50.00 200.00 33.00
50.00 200.00 33.00
100.00 100.00 100.00
Kab Kab Kab
1.00 133.00 115.00
1.00 133.00 115.00
100.00 100.00 100.00
Kab
115.00
115.00
100.00
Kab Kab Kab Kab Kab Kab
40.00 40.00 1,000.00 115.00 400.00 110.00
40.00 40.00 1,000.00 115.00 400.00 110.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kab Kab
300.00 50.00
300.00 50.00
100.00 100.00
Kab Kab
200.00 33.00
200.00 33.00
100.00 100.00
Rp Tim
925,651,000.00 1.00
925,500,000.00 1.00
99.98 100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Kab
1.00
1.00
100.00
Kab
1.00
1.00
100.00
Kec
4.00
4.00
100.00
Kec
1.00
1.00
100.00
Rp Tim
98,500,000.00 1.00
98,500,000.00 1.00
100.00 100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Lampiran 4
1
2 149 Penyediaan & Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir & Pulau-Pulau
3 Input : a. Dana b. SDM Output : a. - Pembangunan jalan kampung / desa rupe (Lanjutan) - Pembangunan tambatan perahu Dusun nanga Pambu Desa Buncu - Pembangunan tambatan perahu Desa Kawinda Na,e - Pembagunan tambatan perahu Dusun Gudang desa Darussalam Outcome : a. - Tersedianya jalan kampung / desa rupe (Lanjutan - Tersedianya pembangunan tambatan perahu Input : 150 Penyediaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana a. Dana Produksi Perikanan Budidaya b. SDM Output : a. Terlaksananya penyediaan dan rehabilitas sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Outcome : a. Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan 151 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penyuluhan
152 Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan
153 Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil
154 Administrasi Kegiatan (DAK)
Input : a. Dana b. SDM Output : a. - Pengadaan printer portable - Pengadaan Meubel kantor pos penyuluh Outcome : a. - Tersedianya printer portable - Tersedianya Meubel kantor pos penyuluh
4
5
6
7
Rp Tim
394,000,000.00 1.00
394,000,000.00 1.00
100.00 100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Kec
1.00
1.00
100.00
Rp
925,651,000.00
925,651,000.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
98,500,000.00
98,500,000.00
100.00
Paket Paket
1.00 1.00
1.00 1.00
100.00 100.00
Paket Paket
1.00 1.00
1.00 1.00
100.00 100.00
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pengadaan kendaraan roda 2 (dua)
Rp
16,000,000.00
15,301,000.00
95.63
Unit
1.00
1.00
100.00
Outcome : a. Tersedianya kendaraan roda 2 (dua)
Unit
1.00
1.00
100.00
Rp
30,000,000.00
17,000,000.00
56.67
Keg
1.00
1.00
100.00
Orang
5.00
5.00
100.00
Rp
100,000,000.00
92,330,000.00
92.33
Orang
6.00
6.00
100.00
Orang
8.00
8.00
100.00
Paket Paket Paket
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
100.00 100.00 100.00
Keg
1.00
1.00
100.00
Keg
1.00
1.00
100.00
Input : a. Dana Output : a. Pengembangan program sertifikasi tanah nelayan Outcome : a. Tersedianya hak atas tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil Input : a. Dana Output : a. Panitia pengadaan barang dan jasa b. Tim Pemeriksa/penerima hasil pekerjaan c. Dokumen administrasi tender d. Jasa konsultan perencana e. Jasa konsultan pengawas Outcome : a. Tersedianya insentif panitia pengadaan barang dan jasa b. Tersedianya insentif pemeriksa/penerima hasil pekerjaan Tersedianya administrasi kegiatan pengadaan barang dan jasa
Lampiran 4
1
2
3 d. Tersedianya dokumen perencanaa e. Tersedianya dokumen pengawasan
2.10.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya pelatihan teknis dan kewirausahaan petani komoditi hortikultura Outcome : a. Meningkatnya pemahama tentang kewirausahaan petani komoditi hortikultura 156 Pelatihan Petugas Pengumpul Input : dan Pengolah Data Statistik a. Dana Output : a. Peningkatan pelatihan petugas pengumpul dan pengolah data statistik Outcome : a. Meningkatnya SDM petugas pengumpul dan pengolah data statistik Input : 157 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman a. Dana Output : a. Peningkatan pelatihan identifikasi hama dan penyakit bagi petugas POPT Outcome : a. Meningkatnya SDm petugas POPT 155 Pelatihan Teknis dan Kewirausahaan Petani Komoditi Hortikultura
158 Pendamping Tugas Pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian / Perkebunan
159 Pengembangan Budidaya Tanaman Perkebunan
160 Pengadaan Bibit Untuk Masyarakat
161 Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan Administrasi Tugas Pembantuan Outcome : a. Tertibnya administrasi kegiatan tugas pembantuan Input : a. Dana b. SDM Output : b. Terlaksananya kegiatan: - Pengembangan jambu mente - Pengadaan ternak kambing - Peremajaan Jambu mente Outcome : a. - Bertambahnya areal produksi jambu mente - Bertambahnya populasi ternak - Bertambahnya areal produktif jambu mente Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pengadaan Bibit kelapa dan jambu mente untuk masyarakat Outcome : a. Bertambahnya areal produktf kelapa Input : a. Dana b. SDM Output : a. Optimalnya peran kelembagaan pangan dipedesaan melalui PMUK Outcome :
4
Paket Paket
5
1.00 1.00
6
1.00
7 100.00
1.00
100.00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Rp
30,000,000.00
25,500,000.00
85.00
Orang
24.00
24.00
100.00
Orang
24.00
24.00
100.00
Rp
30,000,000.00
25,850,000.00
86.17
Orang
25.00
25.00
100.00
Orang
25.00
25.00
100.00
Rp
20,000,000.00
16,780,000.00
83.90
Orang
25.00
25.00
100.00
Orang
25.00
25.00
100.00 Dinas Perkebunan
Rp
146,000,000.00
133,900,000.00
91.71
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
1,500,000,000.00
1,485,164,500.00
99.01
Ha Ekor Rp
600.00 1,020.00 721,500,000.00
600.00 1,020.00 645,886,800.00
100.00 100.00 89.52
Ha
870.00
870.00
Ekor Ha
1,020.00 275.00
1,020.00 275.00
100.00 100.00
Rp
85,000,000.00
80,610,000.00
94.84
Ha
20.00
20.00
100.00
Ha
20.00
20.00
100.00
100.00
Badan Ketahanan Pangan Rp
130,740,000.00
110,236,000.00
84.32
Paket
1.00
1.00
100.00
Lampiran 4
1
2
162 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani (Program FEATI)
163 Pembangunan Sarana Prasarana Aparatur dan Kelompok Tani
2.11.
3 a. Tersedianya modal usaha kelompok Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan kelembagaan petani di tingkat desa Outcome : a. Meningkatnya jumlah kelembagan tani Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana aparatur dan keleompok tani Outcome : a. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang aparatur dan kelompok tani
Program Pemanfaatan 164 Pengawasan Peredaran Kayu Input : Potensi Sumber Daya & Evaluasi IPKTM a. Dana Hutan b. SDM Output : a. Terlaksananya pengawasan peredaran kayu dan evaluasi IPKTM Outcome : a. Terwujudnya pengawasan peredaran kayu dan evaluasi IPKTM 165 Pendataan Industri dan Potensi Kayu Milik
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pendataan industri dan potensu kayu milik Outcome : a. Terselenggaranya pendataan industri dan potensu kayu milik
4
Paket
3.2.
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan pelatihan penyukuhan kurikulum Outcome : a. Terselenggaranya pelatihan penyuluhan kurikulum 167 Pelatihan Kompetensi Tenaga Input : Pendidik a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik Outcome : a. Tersedianya tenaga pendidik yang kompeten 166 Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Program Peningkatan 168 Monitoring dan Evaluasi efektifitas dan kualitas Pendidikan pelayanan pendidikan
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendidikan Outcome :
1.00
6
1.00
7 100.00 BP4K
Rp
50,000,000.00
41,537,100.00
83.07
desa
17.00
17.00
100.00
desa
17.00
17.00
Rp
796,500,000.00
772,577,600.00
97.00
kec
18.00
18.00
100.00
Kec
18.00
18.00
100.00
100.00
Dinas Kehutanan Rp
50,000,000.00
31,875,000.00
63.75
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
30,000,000.00
18,900,000.00
63.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
16,177,017,285.00
15,493,851,505.00
95.78
Pengukuran Kinerja Keuangan Meningkatnya Ketahanan Pangan
3.1.
5
3. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kependudukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rp
15,000,000.00
13,000,000.00
86.67
Orang
160.00
130.00
81.25
Orang
160.00
130.00
81.25
Rp
50,000,000.00
14,000,000.00
28.00
Orang
60.00
50.00
83.33
Orang
60.00
50.00
83.33
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rp
50,000,000.00
42,500,000.00
85.00
Kali
28.00
24.00
85.71
Lampiran 4
1
Meningkatnya monitoring dan 3 evaluasi pendidikan 169 Lomba Cerdas Cermat & MTQ Input : siswa SD/MI a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya lomba cerdas cermat dan MTQ siswa SD/MI Outcome : a. Meningkatnya prestasi dan daya saing siswa Input : 170 Penyediaan Dana Penyelenggaraan UAS dan a. Dana UAN SD/MI/SLB b. SDM Output : a. Terlaksananya penyelenggaraan UAS dan UAN SD/MI Outcome : a. Tersedianya dana penyelenggaraan UAS dan UAN SD/MI 2
Input : 171 Pendataan, Pelaporan Pendidikan dan Nomor Induk a. Dana Siswa Nasional (NISN) b. SDM Output : a. Terlaksananya pendataan, pelaporan pendidikan dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) Outcome : a. Tersusunnya data pendidikan Input : 172 Kompetisi Siswa dan Guru a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kompetensi siswa dan guru Outcome : a. Meningkatnya kompetensi siswa dan guru Input : 173 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan a. Dana dan Pelatihan Bagi Pendidik b. SDM Output : dan Tenaga Kependidikan a. Terlaksananya pengembangan mutu pendidik dan tenaga Outcome : a. Meningkatnya mutu dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan 174 Pengembangan sistim penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Outcome : a. Terwujudnya sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
175 Penyelenggaraan Koordinasi Input : Pengembangan Budaya Baca a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca Outcome : a. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat Input : 176 Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festival / a. Dana Gerakan Bima Membaca b. SDM Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festival / Gerakan Bima Membaca
4
5
6
7
Rp
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
180,000,000.00
170,000,000.00
94.44
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
150,000,000.00
127,500,000.00
85.00
Dokumen
1.00
1.00
100.00
Dokumen
1.00
1.00
100.00
Rp
100,000,000.00
44,000,000.00
44.00
Orang
100.00
60.00
60.00
Orang
100.00
60.00
60.00
Rp
295,000,000.00
210,000,000.00
71.19
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
670,000,000.00
669,600,000.00
99.94
Orang
372
372
100.00
Orang
372
372
100.00
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Rp
41,610,000.00
39,840,000.00
95.75
%
100.00
90.00
90.00
%
100.00
90.00
90.00
Rp
30,000,000.00
25,500,000.00
85.00
Lampiran 4
1
3.3.
Terlaksananya Penyelenggaraan Lomba Sayembara 3 dan Festival / Gerakan Bima Membaca Outcome : a. Terwujudnya Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festival/Gerakan Bima Membaca 177 Penyediaan Bahan Pustaka Input : Perpustakaan Umum Daerah a. Dana b. SDM Output : a. Tercapainya koleksi buku perpustakaan Outcome : a. Meningkatnya jumlah buku 2
Program pembangunan 178 Pembangunan dan pendidikan dasar dan Rehabilitasi Bangunan menengah Sekolah
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan dan rehabilitas bangunan sekolah Outcome : a. Tersedianya bangunan sekolah 179 Pengadaan Meubelair Taman Input : Kanak-Kanak a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan meubel taman kanak-kanak Outcome : a. Tersedianya meubel taman kanakkanak 180 Pembangunan Pagar Taman Input : a. Dana Kanak-kanak b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan pagar taman kanak-kanak Outcome : a. Terciptanya keamanan sekolah 181 Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Lomba Mata Pelajaran dan Kreatifitas Siswa SD/MI
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pelatihan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa melalui lomba mata pelajaran dan kreatifitas siswa SD/MI
Outcome : a. Munculnya minat, dan kreatifitas siswa melalui lomba mata pelajaran dan kreatifitas siswa SD/MI 182 Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa dan Pemilihan Siswa Berprestasi tingkat SD/MI
183 Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Lomba Gugus SD
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pelatihan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa dan pemilihan siswa berprestasi Outcome : a. Munculnya minat, dan kreatifitas siswa melalui lomba pemilihan siswa berprestasi Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pelatihan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa lomba gugus SD Outcome :
4
5
6
7
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
175,000,000.00
169,031,000.00
96.59
%
100.00
95.00
95.00
%
100.00
Rp
95.00 95.00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
33,895,518,800.00 33,442,682,000.00
98.66
Paket
175
175
100.00
Paket
175
175
100.00
Rp
120,000,000.00
119,350,000.00
99.46
Set
200.00
200.00
100.00
Set
200.00
200.00
100.00
Rp
120,000,000.00
119,200,000.00
99.33
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
12,000,000.00
5,100,000.00
42.50
Siswa
140.00
100.00
71.43
Siswa
140.00
100.00
71.43
Rp
20,000,000.00
18,000,000.00
90.00
Siswa
100.00
90.00
90.00
Siswa
100.00
90.00
90.00
Rp
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
Orang
35.00
30.00
85.71
Lampiran 4
1
2 184 Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Lomba Olimpiade MIPA SD/MI
Munculnya minat, 3 dan kreatifitas siswa melalui lomba gugus SD Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pelatihan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa lomba Olimpiade MIPA SD/MI Outcome : a. Tumbuh dan berkembangnya minat, bakat dan kreatifitas siswa melalui lomba Olimpiade MIPA SD/MI
185 Pelatihan Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Lomba Olimpiade SAINS
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pelatihan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa lomba Olimpiade SAINS
Outcome : a. Tumbuh dan berkembangnya minat, bakat dan kreatifitas siswa melalui lomba Olimpiade SAINS 186 Pelatihan Pembinaan, Minat, Input : Bakat dan Kreatifitas Siswa a. Dana Lomba Kompetensi b. SDM Output : Matematika PASAID a. Terlaksananya pelatihan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa lomba Kompetensi Matematika PASAID Outcome : a. Tumbuh dan berkembangnya minat, bakat dan kreatifitas siswa melalui lomba Kompetensi Matematika PASAID 187 Pembinaan Minat, Bakat dan Input : Kreativitas Siswa Kegiatan a. Dana Lomba kreafitas anak/guru b. SDM Tk/RA dan lomba mewarnai Output : gambar a. Terlaksananya kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa lomba kreatifitas anak/guru Tk/RA dan lomba mewarnai gambar Outcome : a. Munculnya minat, bakat dan kreatifitas siswa melalui lomba kreatifitas anak/guru Tk/RA dan lomba mewarnai gambar 188 Penyediaan Dana Pendamping Kegiatan (Administrasi kegiatan DAK SD)
189 Penyediaan Dana Pendamping Kegiatan (Administrasi Jasa Teknik)
190 Penyediaan Buku Pelajaran untuk SMA / SMK
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan dana pendamping (DAK SD) Outcome : a. Tersedianya dana pendamping kegiatan (DAK SD) Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan (administrasi jasa teknik) Outcome : a. Tersedianya dana pendamping (administrasi jasa teknik) Input : a. Dana b. SDM Output : Tersedianya buku pelajaran untuk SMA / SMK
4
5
6
7
Rp
28,000,000.00
24,000,000.00
85.71
Orang
80.00
73.00
91.25
Orang
80.00
73.00
91.25
Rp
15,000,000.00
6,375,000.00
42.50
Orang
55.00
24.00
43.64
Orang
55.00
24.00
43.64
Rp
15,000,000.00
12,750,000.00
85.00
Orang
60.00
55.00
91.67
Orang
60.00
55.00
91.67
Rp
10,000,000.00
4,250,000.00
42.50
Orang
100.00
55.00
55.00
Orang
100.00
55.00
55.00
Rp
165,000,000.00
97,075,000.00
58.83
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
125,000,000.00
70,250,000.00
56.20
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
150,000,000.00
148,650,000.00
99.10
Lampiran 4
1
2
3 Outcome : a. Meningkatnya mutu siswa Input : 191 Penyelenggaraan Ujian Nasional/Sekolah SMP-SMA- a. Dana SMK b. SDM Output : a. Tersedianya dana penyelenggaraan ujian nasional sekolah SMP-SMASMK Outcome : a. Terwujudnya pelaksanaan ujian ujian nasional sekolah SMP-SMASMK Input : 192 Pendampingan Indonesia Mengajar a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pendampingan indonesia mengajar Outcome : a. Tersedianya dana pendamping Indonesia mengajar 193 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Outcome : a. Tersedianya masterplan pendidikan
3.4.
Program pendidikan non formal, pemuda dan olahraga
194 Pemberdayaan Tenaga Pendidik non formal
195 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Pemuda
196 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
3.5.
Program pembangunan 197 Pembangunan / Rehabilitasi dan rehabilitasi sarana dan Fasilitas Sekolah dan prasarana Menengah penunjang peningkatan mutu pendidikan
198 Pembangunan Gedung Sekolah
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemberdayaan tenaga pendidik non formal Outcome : a. Terselenggaranya pemberdayaan tenaga pendidik non formal Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pembangunan pemuda Outcome : a. Tersedianya tenaga pemuda berprestasi dan terlatih
Input : a. Dana Output : a. Terselenggaranya kompetensi olahraga Outcome : a. Meningkatnya kompetensi olahraga Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi dan fasilitas sekolah menengah Outcome : a. Tersedianya bangunan dan fasilitas sekolah yang memadai Input :
4
5
6
7
Paket
2.00
2.00
100.00
Rp
100,000,000.00
90,000,000.00
90.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
30,000,000.00
30,000,000.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00 Bappeda
Rp
50,000,000.00
33,000,000.00
66.00
Buku
18.00
15.00
83.33
Buku
18.00
15.00
83.33
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rp
360,000,000.00
344,700,000.00
95.75
Orang
60.00
60.00
100.00
Paket
1.00
Rp
70,000,000.00
66,540,000.00
95.06
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
510,000,000.00
491,011,000.00
96.28
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
-
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rp
2,815,000,000.00
1,412,967,700.00
50.19
Paket
15.00
15.00
100.00
Paket
15.00
15.00
100.00
Lampiran 4
1
3.6.
Program peningkatan pelayanan kesehatan
2
3 a. Terlaksananya pembangunan gedung sekolah Outcome : a. Tersedianya gedung sekolah yang memadai 199 Pengadaan Meubelair Sekolah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terwujudnya kegiatan pengadaan meubelair sekolah Outcome : a. Tersedianya meubelair sekolah yang lengkap 200 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
201 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
202 Biaya Operasional Bidan Desa
203 Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan peserta Jamkesmas NTB
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Outcome : a. Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Outcome : a. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan operasional bidan desa Outcome : a. Tersedianya biaya operasional sebagai penunjang pelaksanaan tugas Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas NTB Outcome : a. Tersedianya biaya operasonal pelayanan kesehatan Jamkesmas NTB
204 Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta Jamkesmas Nasional
205 Penelitian Kelayakan BLUD
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas Nasional Outcome : a. Tersedianya biaya operasonal pelayanan kesehatan Jamkesmas Nasional Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya penelitian kelayakan BLUD Outcome :
4
Paket
5
37.00
6
37.00
7 100.00
Paket
37.00
37.00
Rp
960,000,000.00
953,590,000.00
99.33
Set
1,060.00
1,060.00
100.00
Set
1,060.00
1,060.00
100.00
100.00 Dinas Kesehatan
Rp
100,000,000.00
99,700,000.00
99.70
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
2,657,094,000.00
2,654,150,000.00
99.89
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
Rp
335,520,000.00
268,000,000.00
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
Rp
544,932,000.00
8,234,000.00
1.51
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
4,323,600,000.00
3,390,785,000.00
78.43
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
100.00 79.88
100.00
100.00
RSUD Rp
275,000,000.00
208,666,500.00
Paket
1.00
1.00
75.88 100.00
Lampiran 4
1
Kemitraan peningkatan 2 3 kualitas dokter dan paramedis a. Dana Output : a. Peningkatan kualitas dokter dan paramedis Outcome : a. Meningkatnya kualitas dokter dan paramedis 207 Operasional Kunjungan Dokter Input : Spesialis ke RSUD Persiapan a. Dana Sondosia b. SDM Output : a. Penyediaan operasional kunjungan dokter spesialis ke RSUD persiapan Sondosia Outcome : a. Tersedianya operasional kunjungan dokter spesialis ke RSUD persiapan Sondosia 208 Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan
3.7.
Program pelayanan 209 Penyediaan Biaya kesehatan ibu dan anak Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Persalinan Universal (Jampersal)
210 Pendampingan Kelas Ibu
211 Peningkatan Imunisasi
212 Penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi dan anak melalui kegiatan di masyarakat
213 Advokasi dan Perlindungan terhadap Anak
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan masterplan kesehatan Outcome : a. Terselenggaranya rapat koordinasi lintas SKPD bidang kesehatan dan tersedianya dokumen kegiatan PKH, GAKY dan LPAD Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pelayanan kesehatan peserta Jaminan Persalinan Universal (Jampersal) Outcome : a. Meningkatnya pelayanan kesehatan peserta Jaminan Persalinan Universal (Jampersal) Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pendamping kelas ibu Outcome : a. Meningkatnya pelayanan kesehatan pendamping kelas ibu Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya imunisasi Outcome : a. Meningkatnya pelayanan imunisasi kepada anak Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksanya kegiatan Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Outcome : a. Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Kesehatan Ibu,Bayi & Anak Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya Data basis Anak Outcome :
4
Rp
5 300,000,000.00
6 229,832,400.00
7
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
48,000,000.00
9,150,000.00
19.06
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
76.61
100.00
Bappeda Rp
50,000,000.00
33,000,000.00
66.00
Buku
50.00
50.00
100.00
Buku
50.00
50.00
100.00
Dinas Kesehatan Rp
5,152,014,000.00
3,053,142,000.00
59.26
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
28,292,000.00
24,000,000.00
84.83
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
33,000,000.00
23,375,000.00
70.83
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
100.00
BPPKB Rp
43,940,000.00
37,474,000.00
85.28
Paket
1.00
1.00
100.00
Kec
18.00
18.00
100.00
Rp
70,560,000.00
66,790,000.00
94.66
Paket
1.00
1.00
100.00
Lampiran 4
1
2 214 Advokasi dan Perlindungan terhadap Perempuan
Meningkatnya Kesadaran 3 Masyarakat dalam Melindungi Kaum Anak Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya Data basis Perempuan
Outcome : a. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Melindungi Kaum Perempuan Input : 215 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu di POSYANDU a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksanya kegiatan Posyandu Outcome : a. - Meningkatnya dukungan kegiatan posyandu - insentif korlap Tk. Desa - insentif korlap Tk. Kecamatan 3.8.
3.9.
Program peningkatan akses pelayanan KIA terutama pada daerah terpencil dan terbelakang
216 Insentif untuk PNS/PTT daerah terpencil
Program Sistim Kewaspadaan Pangan 217 Perbaikan Gizi Masyarakat dan Gizi
218
219
220
221
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pemberian insentif untuk PNS/PTT daerah terpencil Outcome : a. Tersedianya dana insentif PNS/PTT
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya perbaikan gizi masyarakat Outcome : a. Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat Input : Peningkatan Kesehatan Keluarga a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya peningkatan kesehatan keluarga Outcome : a. Meningkatnya kesehatan kelaurga Input : Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, a. Dana Kerurangan Vitamin A dan zat b. SDM Output : Gizi Mikro lainnya a. Terlaksananya penanggulangan Kep, Anemia Gizi Besi, GAKY, kekurangan vitamin A dan zat gizi mikro lainnya Outcome : a. Meningkatnya penanggulangan penyakit akibat kekurangan gizi Pemberdayaan Masyarakat Input : Untuk Pencapaian Keluarga a. Dana Sadar Gizi (Kadarzi) b. SDM Output : a. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Outcome : a. Meningkatnya pemahaman masyarakat akibat kekurangan gizi Input : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan a. Dana b. SDM Output : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
4
5
6
7
Rp
33,550,000.00
27,570,000.00
82.18
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
540,800,000.00
453,000,000.00
83.76
Paket
1.00
1.00
100.00
Posyandu koordinator koordinator
158.00 192.00 18.00
158.00 192.00 18.00
100.00 100.00 100.00 Dinas Kesehatan
Rp
813,360,000.00
801,765,000.00
98.57
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00 Dinas Kesehatan
Rp
130,000,000.00
92,000,000.00
70.77
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
Rp
156,708,000.00
104,000,000.00
66.37
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
55,000,000.00
46,750,000.00
85.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
1,000,000,000.00
876,164,000.00
87.62
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
15,000,000.00
12,800,000.00
85.33
100.00 100.00
Lampiran 4
1
3.10.
3.11.
Program peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
2
222 Pendidikan dan Pelatihan Formal
223 Penyediaan Jasa Keamanan Puskesmas
224 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
225 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Pendukung Kegiatan DHS II)
226 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Pendamping DAK)
227 Penyehatan Lingkungan
228 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan
3 Outcome : a. Tersedianya data evaluasi pelaksanaan kegiatan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Outcome : a. Meningkatnya sumber daya aparatur Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya penyediaan jasa keamanan puskesmas Outcome : a. Meningkatnya keamanan puskesmas Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan Outcome : a. Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan Input : a. Dana Output : a. Adanya biaya pendukung operasional pemeliharaan (pendukung kegiatan DHS II) Outcome : a. Meningkatnya operasional pemeliharaan (pendukung kegiatan DHS II) Input : a. Dana b. SDM Output : a. Adanya biaya pendukung operasional pemeliharaan (pendamping DAK) Outcome : a. Meningkatnya operasional dan pemeliharaan (pendamping DAK) Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya penyehatan lingkungan guna perbaikan kesehatan masyarakat Outcome : a. Meningkatnya perbaikan kesehatan msyarakat melalui penyehatan lingkungan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan
Outcome : a. Tersedianya data dan laporan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan Manajemen Organisasi Dinas Input : Kesehatan
4
5 Paket
6 1.00
7 1.00
100.00 Dinas Kesehatan
Rp
194,800,000.00
164,350,000.00
84.37
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00 Dinas Kesehatan
Rp
120,000,000.00
118,500,000.00
98.75
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
Rp
80,000,000.00
58,000,000.00
72.50
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
30,000,000.00
25,200,000.00
84.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
200,000,000.00
171,860,000.00
85.93
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
75,000,000.00
39,600,000.00
52.80
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
50,000,000.00
42,500,000.00
85.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
100.00
Lampiran 4
1
Manajemen Organisasi Dinas Kesehatan 2
3 b. SDM Output : a. Peningkatan manajemen organisasi Dinas Kesehatan Outcome : a. Meningkatnya manajemen organisasai dinas kesehatan Input : 230 Penyediaan Biaya Operasional & Pemeliharaan a. Dana (Dana Pendukung Global b. SDM Output : Fund Malaria) a. Adanya biaya operasional dan pemeliharaan (dana pendukung Global Fund Malaria) Outcome : a. Meningkatnya operasional dan pemeliharaan (dana pendukung Global Fund Malaria) 231 Pemeliharaan dan pemulihan Input : Penyakit Tidak menular a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan dan pemulihan penyakit tidak menular Outcome : a. Meningkatnya pencegahan dan pemulihan penyakit tidak menular Input : 232 Penyediaan Biaya Operasional dan a. Dana Pemeliharaan (Dukungan b. SDM Output : Bantuan UNICEF) a. Adanya biaya operasional dan pemeliharaan (dukungan bantuan UNICEF) Outcome : a. Meningkatnya operasional dan pemeliharaan (dukungan bantuan UNICEF) Input : 233 Pengembangan media promosi dan informasi sadar a. Dana hidup sehat b. SDM Output : a. Terlaksananya pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Outcome : a. Tersedianya media promosi dan informasi sadar hidup sehat Input : 234 Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan Pada a. Dana Peserta ASKES b. SDM Output : a. Adanya biaya operasional pelayanan pada peserta ASKES Outcome : a. Tersedianya biaya operasional pelayanan pada peserta ASKES Input : 235 Peningkatan surveillance epideminologi dan a. Dana penaggulangan wabah b. SDM Output : a. Terlaksananya surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
236 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru
Outcome : a. Meningkatnya surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan penyakit TB baru Outcome :
4
5
6
7
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
90,000,000.00
60,000,000.00
66.67
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
15,000,000.00
12,400,000.00
82.67
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
30,000,000.00
12,000,000.00
40.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
150,000,000.00
100,500,000.00
67.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
478,500,000.00
477,760,000.00
99.85
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
70,000,000.00
50,000,000.00
71.43
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
70,000,000.00
49,500,000.00
70.71
Paket
1.00
1.00
100.00
Lampiran 4
1
2 237 Pemberantasan ISPA-Diare
238 Pemberantasan Kusta
239 Pencegahan dan Pemberantasan HIV-AIDS
Meningkatnya pencegahan dan 3 pemberantasan penyakit TB baru Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemberantas ISPADiare Outcome : a. Berkurangnya penyaki ISPA-Diare Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemberantas Kusta Outcome : a. Berkurangnya penyaki Kusta Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penanggulangan dan pencegahan HIV-AIDS Outcome : a. Meningkatnya penanggulangan dan pencegahan HIV-AIDS
Input : 240 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu dan Balita a. Dana di Posyandu b. SDM Output : a. Terciptanya kesadaran ibu dalam menjaga diri sendiri dan belita Outcome : a. Meningkatnya kesehatan ibu dan belita serta peran posyandu 241 Dukungan Bantuan UNICEF
242 Dukungan Bantuan ACCES dan Bantuan Keuangan Posyandu dari Propinsi NTB
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Meningkatnya prasarana sanitasi dan air minum Outcome : a. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk sehat bagi anak dan keluarga Input : a. Dana b. SDM Output : a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran Outcome : a. Meningkatnya peran serta masyarakat mendukung program gerakan 3 A
243 Dukungan bagi pembangunan Input : Posyantekdes dan Wartekdes a. Dana b. SDM Output : a. Masyarakat Memanfaatkan TTG Outcome : a. Peningkatan informasi pemanfaatan TTG 244 Penyuluhan penanggulangan Input : narkoba, PMS termasuk HIV/ a. Dana AIDS b. SDM Output : a. Terlaksananya penyuluhan tentang Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS Outcome :
4
5
6
7
Rp
30,000,000.00
21,250,000.00
70.83
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
50,400,000.00
35,000,000.00
69.44
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
20,000,000.00
16,000,000.00
80.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
100.00
BPMDes Rp
40,000,000.00
24,000,000.00
60.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
10,000,000.00
6,300,000.00
63.00
kec
6.00
6.00
100.00
kec
6.00
6.00
100.00
Rp
15,000,000.00
6,400,000.00
42.67
Kec
18.00
18.00
100.00
Kec
1.00
1.00
100.00
Rp
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
Desa
5.00
5.00
100.00
Desa
5.00
5.00
100.00 BPPKB
Rp
15,000,000.00
12,800,000.00
85.33
Paket
1.00
1.00
100.00
Lampiran 4
1
2
Meningkatnya Pemahaman Remaja 3 tentang Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terdatanya kasus rujukan keluar daerah Outcome : a. Terwujudnya pelayanan Pasien rujukan 246 Pelayanan Kesehatan untuk Input : Jamkesmas, Jamkesmas NTB a. Dana & Askes di RSUD b. SDM Output : a. Peningkatan pelayanan kesehatan untuk Jamkesmas, Jamkesmas NTB dan Akses di RSUD Outcome : a. Tersedianya pelayanan kesehatan untuk Jamkesmas, Jamkesmas NTB dan Akses di 245 Rujukan Kasus Kabupaten Luar Daerah
3.12.
Program pembangunan 247 Penyediaan Biaya dan peningkatan Operasional dan sarana dan prasarana Pemeliharaan (Pendamping kesehatan Dana PPSP / Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman)
248 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Operasional Puskesmas)
249 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pembantu
250 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Operasional Puskesmas)
251 Penyediaan Biaya Operasional RSK Panda
252 Pembangunan Puskesmas
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan (pendamping dana PPSP/percepatan pembangunan sanitasi pemukiman Outcome : a. Meningkatnya pemeliharaan (pendamping dana PPSP/percepatan pembangunan sanitasi pemukiman) Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan puskesmas Outcome : a. Meningkatnya pemeliharaan puskesmas Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan puskesmas pembantu Outcome : a. Meningkatnya pemeliharaan puskesmas pembantu Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan (operasional puskesmas Outcome : a. Meningkatnya pemeliharaan (operasional puskesmas Input : a. Dana b. SDM Output : a. Adanya biaya pendukung operasional RSK Panda Outcome : a. Tersedianya biaya pendukung operasional RSK Panda sebagai pendukung pelaksanaan tugas Input : a. Dana
4
5
6
7 RSUD
Rp
300,000,000.00
290,831,500.00
96.94
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
Rp
10,700,000,000.00
9,469,133,536.00
88.50
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
100.00 100.00
Dinas Kesehatan Rp
30,000,000.00
12,750,000.00
42.50
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
500,000,000.00
400,000,000.00
80.00
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
Rp
345,390,000.00
280,000,000.00
81.07
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
50,400,000.00
33,600,000.00
66.67
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
25,000,000.00
21,200,000.00
84.80
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
449,100,000.00
449,100,000.00
100.00
100.00 100.00
Lampiran 4 Pembangunan Puskesmas 1
2
253 Pembangunan Puskesmas Pembantu dan Poskesdes
254 Pengadaaan puskesmas keliling
255 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
3 a. Terlaksananya pembangunan puskesmas Outcome : a. Meningkatnya pelayanan kesehatan di masyarakat Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan puskesmas pembantu dan Poskesdes Outcome : a. Pembangunan Ruang UGD PKM Wawo b. Pembangunan Ruang bersalin PKM c. Donggo Pembangunan Poskesdes Tamandaka (Langgudu d. Pembangunan Poskesdes Woro Parado e. Poskesdes Rimau Kalate f. Poskesde Rora dan Ndano Mbeca g. Poskesdes Renda (Belo) h. Poskesdes Waduramba Palibelo Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling Outcome : a. Pengadaan kain atribut satpam b. Pengadaan mobil Puskel c. Pengadaan karoseri puskel Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Outcome : a. Pengadaan peralatan promosi kesehatan b. Pengadaan timbangan dewasa bayi
c. pengadaan solar cell (PLTS) 256 Pemeliharaan Rutin / Berkala Input : Sarana dan Prasarana a. Dana Puskesmas Keliling b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling Outcome : a. Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas keliling 257 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya rehab sedang/berat puskesmas pembantu Outcome : a. Rehab Poskesdes Tanah Putih Sape b. Rehab Poskesdes Rasa Bou Sape
c. Rehab Poskesdes Baralau Monta Input : 258 Pengadaan Peralatan Non Medis Puskesmas/Pustu dan a. Dana Jaringannya b. SDM Output : a. Terlaksanya pengadaan peralatan non medis PKM, pustu dan jaringannya
4
Paket
5
1.00
6
1.00
7 100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
1,194,200,000.00
1,194,200,000.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
Paket Paket
1.00 1.00
1.00 1.00
Paket
1.00
1.00
Paket Paket
1.00 1.00
1.00 1.00
100.00
Paket Paket
1.00 1.00
1.00 1.00
100.00 100.00
Rp
1,400,000,000.00
1,343,696,000.00
95.98
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket Paket Paket
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
100.00 100.00 100.00
Rp
288,126,000.00
286,880,000.00
99.57
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
50,000,000.00
49,750,000.00
99.50
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
219,300,000.00
219,300,000.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
102,696,000.00
102,225,000.00
99.54
Paket
1.00
1.00
100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
Lampiran 4
1
2
259 Pembangunan Rumah Sakit (DAK)
260 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
261 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RSUD
3.13.
Program peningkatan Advokasi dan KIE tentang program KB
262 Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
263 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
3 Outcome : a. Tersedianya peralatan non medis PKM, pustu dan jaringannya Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan rumah sakit Outcome : a. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan obatobat Rumah Sakit Outcome : a. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang memadai Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit Outcome : a. Pelayanan Pasien berjalan lancar Input : a. Dana b. SDM Output : a. Meningkatnya peserta KB Baru dan KB Aktif * Akseptor KB Baru * Akseptor KB Aktif Outcome : a. Menurunnya TFR Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB) Outcome : a. Pemuatan promosi kb di media masa
3.14.
Program pelayanan Kontrasepsi
264 Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Side Effect
265 Pengadaan Sarana Operasional dan Sarana Pelayanan Klinik KB (DAK Kependudukan)
Input : a. Dana Output : a. Menjamin tersedianya alkon Suntikan Outcome : a. Terlayaninya akseptor KB Suntikan dan PAD Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya Pengadaan Sarana Operasional dan Sarana Pelayanan Klinik KB ( DAK Kependudukan) Outcome : a. - SARANA PLKB/PKB - Komputer/PC, Printer,Modem - Mebelair - Implant Removal KIT - Removal Implant kit - Obgyn Bed - Implant Removal KIT
4
5 Paket
6 1.00
7 1.00
100.00 RSUD
Rp
4,244,780,000.00
4,236,077,300.00
99.79
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
2,790,016,705.00
1,291,201,100.00
46.28
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
150,000,000.00
141,240,000.00
94.16
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
115,300,000.00
104,000,000.00
90.20
Aks Aks
10,561.00 48,514.00
10,561.00 48,514.00
100.00 100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
29,500,000.00
25,200,000.00
85.42
Paket
1.00
1.00
100.00
Media
2.00
2.00
100.00
BPPKB
100.00 BPPKB
Rp
50,000,000.00
48,566,400.00
97.13
Vial
4,343.00
4,343.00
Aks
4,343.00
4,343.00
100.00
Rp
1,124,568,000.00
1,104,050,000.00
98.18
Paket
4.00
4.00
100.00
Paket Unit Paket Paket Paket Paket Paket
16.00 7.00 3.00 4.00 10.00 13.00 4.00
16.00 7.00 3.00 4.00 10.00 13.00 4.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00
BPPKB
Lampiran 4
Program 1 peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB
Fasilitasi pembentukan 2 kelompok masyarakat peduli KB
3 a. Dana b. SDM Output : a. Adanya rencana kerja Tim Pokja IMP dan Kegiatan Harganas Tk. Nasional Outcome : a. Adanya kesepakatan bersama dalam pengelolaan IMP danKegiatan Harganas Tk. Nasional
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan pendataan dengan baik dan akurat Outcome : a. Tersedianya data dan informasi keluarga dan penduduk yang lengkap 268 Koordinasi Pengelola Program Input : 267 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB
a. Dana b. SDM Output : a. Meningkatnya capian program berupa AB dan CU dan Menurunnya kasus efek samping - Peserta KB Baru - Peserta KB Aktif - Efek samping Peserta KB Outcome : a. Rendahnya keluhan Akseptor 3.16.
Program Penataan Administrasi Kependudukan
269 Implementasi Sistem Administrasi kependudukan
270 Analisis dan Proyeksi kependudukan
271 Pengolahan Akta Capil
272 Penyusunan Profil Kependudukan
Input : a. Dana b. SDM Output : a. - Blangko KTP - Blangko KK - Formulir KTP - Formulir F1.01 Outcome : a. - Tersedianya blangko KTP - Tersedianya blangko KK - Tersedianya formulir KTP - Tersedianya formulir F1.01 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan laporan analisis dan proyeksi kependudukan Outcome : a. Tersedianya data kependudukan hasil nalisis dan proyeksi kependudukan Input : a. Dana b. SDM Output : a. - Blangko akta catatan sipil - Blangko buku register akta capil Outcome : a. - Tersedianya akta catatan sipil - Tersedianya buku register akta capil Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya penyusunan profil kependudukan Outcome : Tersedianya data kependudukan yang lengkap, valid dan akurat
4
Rp
5 77,500,000.00
6 66,000,000.00
7
Paket
1.00
1.00
100.00
Kec
15.00
15.00
100.00
Rp
52,201,000.00
44,400,000.00
85.06
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
10,000,000.00
4,250,000.00
42.50
Aks Aks Aks
10,688.00 63,236.00 50.00
10,688.00 63,236.00 50.00
100.00 100.00 100.00
Aks
50.00
Rp
195,900,000.00
166,360,000.00
84.92
Lembar Lembar Lembar Lembar
1,000.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00
1,000.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00
100.00 100.00 100.00 100.00
Lembar Lembar Lembar Lembar
1,000.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00
1,000.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00
100.00 100.00 100.00 100.00
Rp
22,000,000.00
19,200,000.00
87.27
Eks
16.00
16.00
100.00
Eks
16.00
16.00
100.00
Rp
150,000,000.00
146,385,000.00
97.59
Lembar Buku
22,000.00 250.00
22,000.00 250.00
100.00 100.00
Lembar Buku
22,000.00 250.00
22,000.00 250.00
100.00
Rp
20,000,000.00
12,750,000.00
63.75
Eks
100.00
100.00
100.00
85.16
50.00 100.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
100.00
Lampiran 4
1
3.17.
Program peningkatan kapasitas aparatur
2 3 273 Diklat Operator Komputer Tk. Input : Kecamatan a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya diklat operator komputer tingkat kecamatan Outcome : a. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat operator komputer tingkat kecamatan 274 Pemutahiran Data Penduduk Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemutahiran data kependudukan Outcome : a. Tersedianya data kependudukan hasil pemutahiran Input : 275 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan Outcome : a. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku 276 Pemotretan dan Pengambilan Input : Sidik Jari a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemotretan dan pengambilan sidik jari wajib KTP Outcome : a. Jumlah wajib KTP yang telah melakukan pemotretan dan pengambilan sidik jari 277 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan Pelatihan Kelompok Tentang Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia Outcome : a. Meningkatnya Pemahaman Kelompok Tentang Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia
4
5
Program peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
278 Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Dukungan LPTQ/IPQAH Kab. Bima) 279 Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Dukungan Pondok Pesantren)
7
Rp
35,000,000.00
29,700,000.00
84.86
Kali
1.00
1.00
100.00
Orang
36.00
36.00
100.00
Rp
275,000,000.00
223,100,000.00
81.13
Kec
18.00
18.00
100.00
Kec
18.00
18.00
100.00
Rp
75,000,000.00
66,899,000.00
89.20
Kec
18.00
18.00
100.00
Kec
18.00
18.00
100.00
Rp
1,771,000,000.00
1,726,470,000.00
97.49
Kec
18.00
18.00
100.00
Orang
258,445.00
258,445.00
100.00 BPPKB
Rp
60,000,000.00
51,564,000.00
85.94
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
94,645,776,705.00
84,360,759,963.00
89.13
Pengukuran Kinerja Keuangan Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kependudukan :
4.1.
6
4. Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, dan Pengamalan Agama, serta dan nilai-nilai sosial budaya Bagian Adm. Kesra
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pembinaan pelatihan qari qariah Outcome : a. Tersedianya qari qariah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Dukungan material pembangunan pondok pesantren Outcome : a. Tersedianya material pembangunan pondok pesantren
Rp
75,000,000.00
46,016,000.00
61.35
Orang
8.00
8.00
100.00
Orang
8.00
8.00
100.00
Rp
100,000,000.00
99,513,000.00
99.51
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Lampiran 4
1
Dukungan untuk 2 kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Dukungan Dewan Dakwah)
3 a. Dana b. SDM Output : a. Dukungan insentif pengurus dewan dakwah Outcome : a. Tersedianya insentif pengurus dewan dakwah
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Dukungan untuk yayasan islam Outcome : a. Tersedianya dukungan untuk yayasan islam Input : 282 Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan a. Dana kehidupan beragama b. SDM Output : (Dukungan untuk DMI Kab. Bima) a. Dukungan untuk dmi kab bima Outcome : a. Tersedianya dukungan untuk dmi kab bima Input : 283 Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan a. Dana kehidupan beragama b. SDM (Dukungan BAZIS Kab. Bima) Output : a. Penyediaan insentif pengurus bazis kab bima Outcome : a. Tersedianya insentif pengurus bazis kab bima Input : 284 Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan a. Dana kehidupan beragama b. SDM Output : (Pendampingan Haji) a. Dukungan ONH untuk TPHD kab bima Outcome : a. Tersedianya dukungan ONH untuk TPHD kab bima Input : 285 Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan a. Dana kehidupan beragama b. SDM Output : (Dukungan untuk MTQ Provinsi, Kabupaten, a. Dukungan untuk MTQ Provinsi, Kecamatan dan Desa) Kabupaten, Kecamatan dan Desa Outcome : a. Tersedianya dukungan untuk MTQ Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa Input : 286 Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan a. Dana kehidupan beragama b. SDM (Bantuan untuk Majelis Ta'lim) Output : a. - pengadaan perlengkapan pengajian majelis taklim - insentif pengurus majelis taklim - pendataan dan pembinaan majelis taklim Outcome : a. - Tersedianya perlengkapan pengajian majelis taklim - Tersedianya insentif pengurus majelis taklim - Terdatanya majelis taklim Input : 287 Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan a. Dana kehidupan beragama b. SDM Output : (kegiatan keagamaan) a. insentif penceramah, qari, khatib, imam, bilal, petugas shaf dan mantri dan dokter hewan b. insentif panitia peringatan hari besar islam 281 Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Dukungan untuk Yayasan Islam)
4
Rp
5 75,000,000.00
6 67,500,000.00
7
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
Rp
35,000,000.00
23,490,000.00
67.11
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
Rp
20,000,000.00
9,350,000.00
46.75
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
Rp
125,000,000.00
123,820,000.00
Orang
26.00
26.00
Orang
26.00
26.00
100.00
Rp
150,000,000.00
145,220,000.00
96.81
Orang
3.00
3.00
Paket
3.00
3.00
100.00
Rp
1,200,000,000.00
1,169,573,000.00
97.46
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
50,000,000.00
44,840,000.00
89.68
Jenis
7.00
7.00
100.00
orang Kegiatan
10.00 1.00
10.00 1.00
100.00
Jenis
7.00
7.00
100.00
Orang
10.00
10.00
Kegiatan
1.00
1.00
100.00
Rp
365,384,500.00
335,154,500.00
91.73
Orang
95.00
95.00
100.00
Orang
8.00
8.00
90.00
100.00
100.00
100.00
100.00 99.06
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Lampiran 4
1
2
3 c
4
5
6
7
penyelenggaraan kegiatan silaturahmi ulama - umaro dan nishfu sya'ban penyelengaraan nuzulul qur'an, halal bil halal dan isra'mi'raj, 1 muharam dan buka puasa bersama
Kegiatan
2.00
2.00
100.00
Kegiatan
5.00
5.00
100.00
e pengadaan hewan qurban Outcome : a. Tersedianya insentif penceramah, qari, khatib, imam, bilal, petugas shaf dan mantri dan dokter hewan b Tersedianya insentif panitia peringatan hari besar islam c penyelenggaraan kegiatan silaturahmi ulama - umaro dan nishfu sya'ban d penyelengaraan nuzulul qur'an, halal bil halal dan isra'mi'raj, 1 muharam dan buka puasa bersama
Ekor
18.00
22.00
122.22
Orang
95.00
95.00
100.00
Orang
8.00
8.00
100.00
Kegiatan
2.00
2.00
100.00
Kegiatan
5.00
5.00
100.00
Ekor
18.00
22.00
122.22
Rp
50,000,000.00
46,600,000.00
93.20
Eksemplar
1,000
1,000
100.00
Eksemplar
1,000
1,000
100.00
Rp
200,000,000.00
193,980,000.00
96.99
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
25,000,000.00
2,000,000.00
8.00
Jenis Paket
3.00
3.00
100.00
Kali Kali
1.00 2.00 1.00
1.00 2.00 1.00
Paket Kali Kali
1.00 2.00 1.00
1.00 2.00 1.00
100.00 100.00 100.00
Rp
200,000,000.00
190,225,000.00
95.11
Orang Orang
12.00 5.00
12.00 5.00
100.00
Orang Orang
1.00 18.00
1.00 18.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Orang Orang
12.00 5.00
12.00 5.00
100.00
Orang Orang
1.00 18.00
1.00 18.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
d
e Tersedianya hewan qurban 288 Pengadaan Buku Mendulang Input : Pahala dengan Lisan a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan buku pemdulang pahala menghapus dosa dengan amalan-amalan lisan Outcome : a. Tersedianya buku pemdulang pahala menghapus dosa dengan amalan-amalan lisan 289 Dukungan Kegiatan Olahraga Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan dukungan kegiatan olahraga Outcome : a. Tersedianya dukungan kegiatan keolahragaan Input : 290 Dukungan kegiatan keagamaan dan pembinaan a. Dana kehidupan beragama b. SDM Output : (Dukungan untuk FKUB) a. Atk FKUB b Insentif panitia pelaksana kegiatan FKUB c Rapat terbatas FKUB d Rapat akbar FKUB Outcome : a. Tersedianya Insentif panitia FKUB b Rapat terbatas FKUB c Rapat akbar FKUB Input : 291 Dukungan kegiatan keagamaan dan pembinaan a. Dana kehidupan beragama b. SDM (Dukungan MUI Kab. Bima) Output : a Insentif pengurus MUI kab Bima b. Dukungan kepada peserta rakorda dan rakernas mui kab bima c Dukungan kepada panitia rakerda d Dukungan kepada tim jumat khhusu mui kab bima e Dukungan operasional mui Outcome : a Insentif pengurus MUI kab Bima b. Dukungan kepada peserta rakorda dan rakernas mui kab bima c Dukungan kepada panitia rakerda d Dukungan kepada tim jumat khhusu mui kab bima e Dukungan operasional mui Input : 292 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sosial Keagamaan
100.00
100.00 100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
Lampiran 4
1
2
293 Dukungan kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama (Khataman Massal)
294
295
296
297
298
4.2.
Program penguatan kapasitas lembaga keagamaan
3 a. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan Outcome : a. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan Input : a. Dana b. SDM Output : a Cetak ijasah hataman b. Pengadaan naskah khatam c Makan minum dalam rangka khtam
4 Kecamatan
d Pakaian peserta khatam pa e Pakaian peserta khatam pi Outcome : a Cetak ijasah hataman b. Pengadaan naskah khatam c Makan minum dalam rangka khtam d Pakaian peserta khatam pa e Pakaian peserta khatam pi Input : Dukungan untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan a. Dana kehidupan beragama b. SDM Output : (Dukungan untuk Penyuluh Agama Da'I Desa) a. Dukungan untuk penyuluh agama Da'I Desa Outcome : a. Tersedianya dukungan untuk penyuluh agama Da'I Desa Input : Pembinaan Guru Ngaji, Dai dan Bilal-Marbot sea. Dana Kabupaten Bima b. SDM Output : a. Rapat dalam rangka pembinaan Guru Ngaji, Dai dan Bilal-Marbot seKabupaten Bima Outcome : a. Terselenggaranya rapat dalam rangka pembinaan Guru Ngaji, Dai dan Bilal-Marbot se-Kabupaten Bima Dukungan Untuk Guru Ngaji Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan dukungan untuk uru ngaji Outcome : a. Tersedianya dukungan untuk guru ngaji Dukungan Untuk Imam Marbot Input : a. Dana Output : a. Penyediaan insentif untuk imam marbot Outcome : a. Tersedianya insentif untuk imam marbot Pengadaan Buku Profil Masjid Input : Jami se-Kabupaten Bima a. Dana Output : a. Terlaksananya pengadaan buku profil masjid jami se - kab bima Outcome : a. Tersedianya buku profil masjid jami se - kab bima
299 Dukungan Pembangunan Sarana Prasarana TPA/TPQ
Input : a. Dana b. SDM Output :
5
18.00
6
18.00
7 100.00
Kecamatan
18.00
18.00
100.00
Rp
400,000,000.00
387,709,500.00
96.93
Eksemplar Eksemplar Orang
4,000.00 2,666.00 6,000.00
4,000.00 2,666.00 6,000.00
100.00 100.00
Orang Orang
1,333.00 1,333.00
1,333.00 1,333.00
100.00 100.00
Eksemplar Eksemplar Orang
4,000.00 2,666.00 6,000.00
4,000.00 2,666.00 6,000.00
100.00 100.00
Orang Orang
1,333.00 1,333.00
1,333.00 1,333.00
100.00 100.00
Rp
403,200,000.00
402,940,000.00
99.94
Orang
330.00
330.00
Orang
330.00
330.00
100.00
Rp
60,000,000.00
53,893,500.00
89.82
Orang
500.00
500.00
100.00
Orang
500.00
500.00
100.00
Rp
900,000,000.00
900,000,000.00
100.00
Orang
1,000.00
1,000.00
Orang
1,000.00
1,000.00
Rp
500,000,000.00
335,339,000.00
Orang
2,484.00
2,484.00
Orang
2,484.00
2,484.00
Rp
30,000,000.00
28,240,000.00
94.13
Eksemplar
500.00
500.00
100.00
Eksemplar
500.00
500.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00 67.07 100.00 100.00
Bagian Adm. Kesra Rp
404,415,796.00
378,185,000.00
93.51
Lampiran 4
1
2
3 Perjalanan dinas dalam daerah Pengadaan lap top Pengadaan wireless Pengadaan alquran standar Pengadaan buku petunjuk ke MTQan h pengadaan kitab iqra Outcome : a. Tersedianya bangunan material tpq c d e f g
b. c d e f g 300 Pembangunan TPQ Desa Sanolo
4.3.
4.4.
Program peningkatan sarana dan prasarana keagamaan
Tersedianya penyangga al-quran Perjalanan dinas dalam daerah Tersedianya lap top Tersedianya wireless Tersedianya Alquran standar Tersedianya buku petunjuk ke MTQan h Tersedianya kitab iqra Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pembangunan TPQ Desa Sanolo Outcome : a. Penyediaan TPQ Desa Sanolo
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Hibah kepada masjid dan mushola se kabupaten bima berupa material bangunan Outcome : a. Tersedianya hibah kepada masjid dan mushola se kabupaten bima berupa material bangunan Input : 302 Peningkatan Sarana Peribadatan (Dukungan Untuk a. Dana Masjid Al-Munawwarah Kec. b. SDM Output : Sape) a. Dukungan untuk rehab masjib al munawarah sape Outcome : a. Tersedianya dukungan untuk rehab masjib al munawarah sape Input : 303 Pengadaan Palang Jumat Khusyu' a. Dana b. SDM Output : a. Pengadaan palang jumat khusu b. Pengadaan marka jalan jumat khusu c. Pengadaan poster piagam jumaat khusu Outcome : a. Palang jumat khusu b. Marka jalan jumat khusu c. Poster piagam jumaat khusu 301 Peningkatan Sarana Peribadatan (Dukungan Untuk Masjid dan Mushala seKabupaten Bima)
Program pemantapan 304 Peningkatan toleransi dan kerukunan hidup inter kerukunan dalam kehidupan dan antar umat beragama beragama
305 Orientasi Tenaga Pelaksana Pembauran Bidang Pendidikan
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya peningkatanpemahaman toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Outcome : a. Terciptanya toleransi dan kerukunan dalam hidup beragama yang baik Input : a. Dana b. SDM Output : Terlaksananya orientasi pelaksana pembaruan bidang pendidikan
4
Kec Unit Unit Buah Buah
5
18.00 1.00 90.00 1,800.00 1,800.00
6
18.00 1.00 90.00 1,800.00 1,800.00
7 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Buah
1,800.00
1,800.00
100.00
Paket
1.00
1.00
Buah Kec Unit Unit buah buah
1,800.00 18.00 1.00 90.00 1,800.00 1,800.00
1,800.00 18.00 1.00 90.00 1,800.00 1,800.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
buah
1,800.00
1,800.00
100.00
Rp
300,000,000.00
5,500,000.00
1.83
Paket
1.00
Paket
1.00
Rp
6,200,000,000.00
2,620,700,500.00
42.27
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
1,500,000,000.00
1,499,145,000.00
99.94
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
130,000,000.00
127,983,000.00
98.45
Unit Unit
36.00 36.00
36.00 36.00
100.00
Eksemplar
1,270.00
1,270.00
Unit Unit Eksemplar
36.00 36.00 1,270.00
36.00 36.00 1,270.00
Rp
45,000,000.00
40,000,000.00
88.89
Kali
6.00
6.00
100.00
Kali
6.00
6.00
100.00
Rp
330,000,000.00
302,508,000.00
91.67
100.00
100.00
Bagian Adm. Kesra
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Bakesbangpolinmas
Lampiran 4
1
4.5.
Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya
2
306 Peringatan Hari Pahlawan & Pemberdayaan Veteran
307 Bimbingan Masyarakat tentang Nilai Kejuangan dan Kepahlawanan
308 Dukungan Pengerahan dan Peningkatan Keterampilan TAGANA
309 Dukungan Kegiatan Pengusulan Sultan Muhammad Salahuddin Menjadi Pahlawan Nasional
310 Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Anak Nakal
311 Bimbingan dan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Eks. Narapidana
312 Bimbingan dan Rehabilitasi Eks Tuna Susila
313 Pengadaan Buku Profil Sanggar Seni dan Budaya Kab. Bima
3 Outcome : a. Terwujudnya orientasi pelaksana pembaruan bidang pendidikan
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan hari pahlawan Outcome : a. Adanya kehadiran para veteran dan janda veteran pada upacara Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya bimbingan masyarakat tentang nilai kunjungan dan kepahlawanan Outcome : a. Unsur masyarakat mendapatkan bimbingan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pemberian dukungan Tagana Outcome : a. Tagana mendapatkan dukungan peningkatan Tagana Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pemberian dukungan menjadi pahlawan nasional Outcome : a. Terwujudnya dukungan menjadi pahlawan nasional Input : a. Dana b. SDM Output : a. Jumlah anak nakal mendapatkan bantuan Outcome : a. Eks anak nakal yang mendapatkan bantuan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Jumlah eks nara pidana yang mendapatkan bantuan Outcome : a. Eks nara pidana mendapatkan bantuan pemberdayaan Input : a. Dana Output : a. Jumlah eks tuna susila yang mendapatkan bantuan Outcome : a. Eks tuna susila mendapatkan bantuan pemberdayaan Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya pengadaan buku profil sangar seni dan budaya kab bima Outcome :
4
5 Kali
6 1.00
7 1.00
100.00
Dinas Sosial Rp
15,000,000.00
12,800,000.00
85.33
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
15,000,000.00
12,800,000.00
85.33
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
35,000,000.00
32,550,000.00
93.00
Orang
77.00
77.00
100.00
Orang
77.00
77.00
100.00
Rp
100,000,000.00
91,000,000.00
91.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
15,000,000.00
12,800,000.00
85.33
Orang
10.00
10.00
100.00
Orang
10.00
10.00
100.00
Rp
15,000,000.00
12,800,000.00
85.33
Orang
10.00
10.00
100.00
Orang
10.00
10.00
100.00
Rp
10,000,000.00
8,500,000.00
85.00
Orang
5.00
5.00
100.00
Orang
5.00
5.00
100.00 Bagian Adm. Kesra
Rp
40,000,000.00
34,825,000.00
87.06
Eksemplar
1,000.00
1,000.00
100.00
Lampiran 4
1 4.6.
4.7.
4.8.
2
Program pembinaan 314 Peningkatan Peningkatan dan pengembangan Kualitas Sumber Daya potensi generasi muda Pemuda (Pemuda Pelopor)
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Program peningkatan partisipasi dan swadaya gotongroyong masyarakat dalam pembangunan
Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya penilaian pemuda pelopor tik kabupaten bima
Outcome : a. Terpilihnya pemuda pelopor tik kabupaten bima 315 Peningkatan Kualitas Sumber Input : Daya Pemuda (Pendampingan a. Dana Output : Pemuda Pelopor) a. Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pendampingan pemuda pelopor Outcome : a. Terwujudnya pendampingan pemuda pelopor 316 Pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan PUG
317 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
318 Replikasi Program KPKK AusAID
4.9.
Tersedianya buku 3 profil sangar seni dan budaya kab bima
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksanya kegiatan Peringatan Hari Ibu Outcome : a. Terbinanya Peran Perempuan dalam pembangunan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksannya pemberian dukungan kepada Kelompok Usaha Outcome : a. Terciptanya kelompok Usaha Yang terampil Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksanya kegiatan Posyandu Outcome : a. Meningkatnya kesadaran masy. dalam bidang kesehatan Ibu
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya Musrenbang Kec.dan pelatihan P3MD Outcome : a. Meningkatnya tertib administratif kelompok usaha produktif Input : 320 Pembangunan Kecamatan (Pendamping Program PNPM) a. Dana Output : a. Pemukihan perekonomian dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat Outcome : a. Meningkatnya tertib administrasi kelompok usaha produktif Input : 321 Peningkatan Peran dan Fungsi Unit Pengaduan a. Dana Masyarakat (UPM) b. SDM Penanggulangan Kemiskinan Output : Kab. Bima a. Meningkatnya ketahanan pangan di Tk.RT sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Outcome : Mengurangi penyimpanan dalam pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan 319 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
4
5
6
7 Bagian Adm. Kesra
Rp
40,000,000.00
38,265,000.00
95.66
Orang
1.00
1.00
100.00
Orang
1.00
1.00
100.00
Rp
20,000,000.00
2,165,000.00
10.83
Kecamatan
18.00
18.00
100.00
Kecamatan
18.00
18.00
100.00 BPPKB
Rp
41,020,000.00
34,790,900.00
84.81
Paket
1.00
1.00
100.00
Orang
25.00
25.00
100.00 BPPKB
Rp
85,864,000.00
72,456,500.00
84.39
Kelompok
8.00
8.00
100.00
Kelompok
8.00
8.00
100.00
Rp
40,029,000.00
28,000,000.00
69.95
Paket
1.00
1.00
100.00
Orang
330.00
330.00
100.00 BPMDes
Rp
50,000,000.00
45,000,000.00
90.00
orang
70.00
70.00
100.00
orang
70.00
70.00
100.00
Rp
145,000,000.00
114,400,000.00
78.90
Desa
1.00
1.00
100.00
Desa
1.00
1.00
100.00
Rp
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Lampiran 4
1
4.10.
Program pengembangan nilai budaya
Mengurangi penyimpanan dalam pelaksanaan kegiatan pengentasan 3 kemiskinan 322 Pemberdayaan Lembaga dan Input : Organisasi Masyarakat a. Dana Output : Pedesaan (BBGRM) a. Terlaksananya penguatan institusi lembaga kemasyarakatan desa Outcome : a. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa 323 Penyelenggaraan Desiminasi Input : Informasi Bagi Masyarakat a. Dana Output : Desa a. Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai Outcome : a. Terlaksananya deiminasi informasi pemanfaatan dan penerapan teknologi Input : 324 Kegiatan Gelar TTG Tk. Nasional XIV dan Tk. Propinsi a. Dana Output : X a. Penyebaran informasi TTG Outcome : a. Terlaksananya gelar TTG Tk. Nasional dan Tk. Propinsi Input : 325 Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) a. Dana Output : a. Terciptanya kerjasama antara TNI dan Rakyat Outcome : a. Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui fisik dan non fisik 2
326 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
327 Peningkatan Pemanfaatan Informasi Kebudayaan
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Outcome : a. Terwujudnya peningkatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemanfaatan informasi kebudayaan Outcome : a. Meningkatnya pemanfaatan informasi kebudayaan
Input : 327 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang SosBud a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Outcome : a. Terselenggaranya rapat koordinasi lintas SKPD bidang sosial dan budaya 4.11.
Program pengembangan promosi pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
329 Analisa Pasar untuk Promosi Input : dan Pemasaran a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan penyebaran informasi Outcome : a. Tercetak buku "Cintailah Bima" Peningkatan Kerja Sama Dengan Kemitraan Dengan Usaha Jasa dan Pelaku Pariwisata
Input :
4
5
6
7
Rp
1,155,000,000.00
1,136,920,000.00
98.43
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
15,000,000.00
8,000,000.00
53.33
kec
3.00
3.00
Desa
6.00
6.00
100.00
Rp
75,000,000.00
70,675,000.00
94.23
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
275,000,000.00
273,165,000.00
99.33
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
100.00
100.00 100.00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp
370,260,000.00
342,394,000.00
92.47
%
100.00
92.00
92.00
%
100.00
92.00
92.00
Rp
45,000,000.00
39,830,000.00
88.51
%
100.00
88.00
88.00
%
100.00
88.00
88.00 Bappeda
Rp
75,000,000.00
50,000,000.00
66.67
Kali
12.00
12.00
100.00
Kali
12.00
12.00
100.00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp
99,000,000.00
88,829,000.00
89.73
Buku
500.00
500.00
100.00
Buku
500.00
500.00 100.00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Lampiran 4 Program Pengembangan 1 Kemitraan Pariwisata
4.13.
4.14.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Peningkatan Kerja Sama Dengan Kemitraan Dengan 2 Usaha Jasa dan Pelaku Pariwisata
3 b. SDM Output : a. Terlaksananya kerja sama dengan kemitraan dengan usaha jasa dan pelaku pariwisata Outcome : a. Meningkatnya kerjasama dengan kemitraan guna oeningkatan kepariwisataan
4
5 100.00
92.00
92.00
%
100.00
92.00
92.00
Input : a. Dana Rp b. SDM Output : a. Penataan obyek-obyek wisata Obyek Wisata Outcome : a. Berkembanganya fasilitas dan Obyek Wisata penataan devinisi pariwisata 332 Pengembangan Profesi SDM Input : Sosialisasi dan Penerapan a. Dana Rp serta Pengawasan b. SDM Output : a. Terlaksananya pendidikan dan Orang pelatihan kepariwisataan Outcome : a. Meningkatnya pengetahuan tenaga Orang kepariwisataan Input : 333 Pengembangan Obyek a. Dana Rp Pariwisata Unggulan dan Museum Asi Mbojo b. SDM Output : a. Peningkatan obyek pariwisata % unggulan dan museum asi mbojo Outcome : a. Terwujudnya pengembangan obyek % pariwisata unggulan dan museum asi mbojo Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya festival dan pergelaran Outcome : a. Terselenggaraanya pergelaran/pertujukan dan produk budaya Input : 335 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya a. Dana Output : di Daerah a. Peningkatan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah Outcome : a. Meningkatnya pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
Program perlindungan 336 Peningkatan Konservasi dan konservasi sumber Daerah Tangkapan Air dan daya alam Sumber-sumber Air
Input : a. Dana Output : a. Tersedianya sumur resapan dan biopori untuk menahan air hujan agar air dapat memberikan mata air pada saat musim kemarau Outcome : a. Adanya sumur resapan dan biopori agar dapat memberikan mata air sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 513,000,000.00
504,194,450.00
98.28
6.00
6.00
100.00
6.00
6.00
100.00
975,000,000.00
935,965,000.00
96.00
50.00
50.00
100.00
50.00
50.00
100.00
50,000,000.00
47,700,000.00
95.40
100.00
95.00
95.00
100.00
95.00
95.00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rp
555,000,000.00
491,779,000.00
88.61
Kali
3.00
3.00
100.00
Kali
3.00
3.00
100.00
Rp
100,000,000.00
94,750,000.00
94.75
%
100.00
94.00
94.00
%
100.00
94.00
94.00
19,010,699,818.00
14,364,216,850.00
75.56
Pengukuran Kinerja Keuangan Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, dan Pengamalan Agama, serta dan nilai-nilai sosial budaya :
5.1.
7
%
331 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
Program pemeliharaan 334 Pagelaran / Pertunjukan dan aset-aset Perawatan Produk Budaya kepariwisataan
6
5. Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Rp
95,400,000.00
95,400,000.00
100.00
%
70.00
70.00
100.00
%
70.00
70.00
100.00
Lampiran 4
1
5.2.
5.3.
2 337 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
Program perencanaan 338 Koordinasi Penyusunan prasarana wilayah dan Masterplan Sumber Daya sumber daya alam Alam dan Lingkungan Hidup (WISMP-II)
3 Input : a. Dana Output : a. Tersedianya pengendalian dan pengawasan sumber daya alam agar lingkungan hidup dapat terjaga dengan baik Outcome : a. Adanya pengendalian dan pengawasan sumber daya alam dapat terjaga kelestariannya sehingga dapat memberikan oksigen mahluk hidup Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Masterplan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Outcome : a. Tersedianya dukungan rapat koordinasi untuk program WISMP, P3A, GP3A dan komisi irigasi
Program Perencanaan 339 Sosialisasi Peraturan Input : Tata Ruang Perundang-undangan tentang a. Dana Izin Pemanfaatan Ruang b. SDM Output : a. Terlaksananya pelatihan aparat dalam penataan ruanga Outcome : a. Tersedianya bidang SDM bidang penataan ruang yang berkualitas dan siap pakai 340 Penyusunan Ranperda RDTR Input : Ibukota Kabupaten Bima a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Outcome : a. Tersedianya Dokumen RAPERDA tentang rencana detail ruang Ibu Kota Kabupaten Bima Input : 341 Penyusunan DES Pusat Pemerintahan Ibukota a. Dana Kabupaten Bima b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan DES pusat pemerintahan dan Ibu Kota Kabupaten Bima Outcome : a. Tersedianya dokumen sebagai acuan pelaksanaan kegiatan 342 Sosialisasi Kebijakan Tentang Input : Penataan Ruang a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya sosialisasi produk perundang-undangan bidang penataan ruang Outcome : a. Tersedianya produk perundangundangan bidang penataan ruang Input : 343 Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tata a. Dana Ruang Daerah b. SDM Output : a. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan tata ruang daerah Outcome :
4
5
6
7
Rp
357,117,000.00
357,117,000.00
100.00
%
100.00
100.00
100.00
%
100.00
100.00
100.00
Bappeda Rp
251,540,000.00
48,000,000.00
19.08
Unit
50.00
50.00
100.00
Unit
50.00
50.00
100.00
Dinas Pekerjaan Umum Rp
50,000,000.00
42,500,000.00
85.00
Orang
52.00
52.00
100.00
Orang
52.00
52.00
100.00
Rp
75,000,000.00
45,111,500.00
60.15
Eksemplar
1.00
1.00
100.00
Eksemplar
1.00
1.00
100.00
Rp
2,097,467,500.00
1,780,785,000.00
84.90
Eksemplar
1.00
1.00
100.00
Eksemplar
1.00
1.00
100.00 Bappeda
Rp
50,000,000.00
36,000,000.00
72.00
Eksemplar
20.00
20.00
100.00
Eksemplar
20.00
20.00
100.00
Rp
75,000,000.00
53,600,000.00
71.47
Eksemplar
50.00
50.00
100.00
Lampiran 4
1
2
344 Dukungan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
Tersedianya laporan hasil 3 monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang tata ruang daerah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya program pengembangan Kota Hijau (P2KH) Outcome : a. Tersedianya dokumen rancangan RDTR Ibu Kota Kabupaten Bima
345 Pemekaran Desa
346 Penataan Tapal Batas Desa Pemekaran
5.4.
Program Pemanfaatan 347 Penataan Tanah Pemda Ruang
348 Dukungan Survei dan Pemberian Rekomendasi SPPT
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terciptanya kesadaran masyrakat untuk membangun desa Outcome : a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penataan batas wilayah pemekaran Outcome : a. Adanya batas wilayah yang defenitif Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya pengadaan tanah untuk ibukota kabuapaten, sarana pendidikan dan sarana umum Outcome : a. Percepatnya pembangunan ibukota, sarana pendidikan dan sarana umum guna mempercepat pelayanan terhadap masyarakat Input : a. Dana b. SDM Output : a. Servei dan rekomendasi SPPT baru
Outcome : a. Tertibnya rekomendasi Bupati tentang Penerbitan SPPT 349 Batas Wilayah Kabupaten dan Input : Kecamatan a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penetapan batas wilayah Outcome : a. Adanya batas wilayah yang jelas dan akurat Input : 350 Sertifikasi Tanah Kantor Pemerintah Kabupaten a. Dana b. SDM Output : a. Tertibnya sertifikat tanah pemerintah kabupaten bima Outcome : a. Terwujudnya tertib administrasi aset tanah Input : 351 Pembangunan sarana dan prasarana daerah a. Dana
4
5
6
7
Rp
50,000,000.00
42,400,000.00
84.80
Eksemplar
20.00
20.00
100.00
Eksemplar
20.00
20.00
100.00
BPMDes Rp
45,000,000.00
40,000,000.00
88.89
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
50,000,000.00
48,000,000.00
96.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Bagian Adm. Pemerintahan Rp
7,400,000,000.00
3,737,511,340.00
50.51
Paket
6.00
6.00
100.00
Paket
6.00
6.00
100.00
Rp
20,000,000.00
16,800,000.00
84.00
Tahun
1.00
1.00
100.00
Dok
1.00
1.00
100.00
Rp
100,000,000.00
48,480,000.00
48.48
Tahun
1.00
1.00
100.00
Titik Batas
5.00
5.00
100.00
Rp
650,000,000.00
458,205,800.00
70.49
Sertifikat
883.00
883.00
100.00
Tahun
1.00
1.00
100.00
Rp
2,200,000,000.00
990,100,000.00
45.00
Lampiran 4
1
2
3 a. Terlaksananya pembangunan saranan prasranan Outcome : a. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur di kecamatan 352 Pembakuan Nama Rupa Bumi Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terselenggaranya pembakuan nama rupa bumi Outcome : a. Terbentuknya nama unsur rupa bumi
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya pedoman pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Outcome : a. Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan 354 Penunjang Kegiatan Penataan Input : Lingkungan Pemukiman a. Dana Penduduk (P2P/PLP) b. SDM Output : a. Terbangunnya infrastruktur pedesaan Outcome : a. Terwujudnya program pengembangan wilayah strategis Input : 355 Pendukung Kegiatan Perumahan dan Permukiman a. Dana b. SDM Output : a. Adanya dukungan kegiatan perumahan dan pemukiman Outcome : a. Tersedianya dana pendukung kegiatan perumahan dan pemukiman 353 Penunjang Pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten Bima
5.5.
5.6.
Program Pengendalian 356 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kegiatan Penataan Ruang
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
357 Perencanaan dan Penyusunan Prog. Pemb. Pengendalian SDA dan LH (Pendamping DAK )
358 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehab. Dan Pemulihan Cadangan SDA/Perawatan Mata Air
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penataan ruang Outcome : a. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan ruang Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya dana pendamping dak untuk melancarkan kegiatan tersebut Outcome : a. Adanya pengendalian kelestarian lingkungan agar perubahan iklim terjaga Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksanannya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi tentang menjaga mata air
4
Paket
5
9.00
6
9.00
7 100.00
Paket
9.00
9.00
100.00
Rp
40,000,000.00
34,500,000.00
86.25
kec
7.00
7.00
100.00
kec
7.00
7.00
100.00
Dinas Pekerjaan Umum Rp
317,200,000.00
174,460,000.00
55.00
Eksemplar
1.00
1.00
100.00
Eksemplar
1.00
1.00
100.00
Rp
3,653,781,400.00
2,854,342,000.00
78.12
Paket
10.00
10.00
100.00
M2
33,176.00
33,176.00
100.00
Rp
500,000,000.00
318,000,000.00
63.60
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00 Dinas Pekerjaan Umum
Rp
100,000,000.00
85,000,000.00
85.00
Tahun
1.00
1.00
100.00
Tahun
1.00
1.00
100.00
Badan Lingkungan Hidup Rp
50,000,000.00
32,443,000.00
64.89
%
100.00
100.00
100.00
%
100.00
100.00
100.00
Rp
55,718,677.00
49,816,000.00
89.41
%
70.00
70.00
100.00
Lampiran 4
1
2
3 a. Adanya perawatan mata air sehingga air dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Input : 359 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Kualitas a. Dana Air, Tanah dan Udara b. SDM Output : a. Tersedianya data dan informasi lingkungan agar masyarakat sadar tentang lingkungan hidup dan tersediannya standar pelayanan minimal Outcome : a. Adanya data dan informasi lingkungan agar masyarakat dapat memahami tentang adannya standar pelayanan minimal 360 Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
5.7.
Program pengendalian 361 Pengawasan Pelaksanaan pencemaran dan Kebijakan Bidang Lingkungan perusakan lingkungan Hidup hidup
362 Koordinasi Penyusunan AMDAL
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksanannya penyusunan buku SLHD sebagai informasi awal lingkungan hidup tiap tahun Outcome : a. Tersedianya buku SLHD sebagai informasi lingkungan hidup tiap tahun sebagai amanat Permen No.25 tahun 2008 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan Outcome : a. Perlindungan terhadap lingkungan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya Penyusunan dokumen AMDAL Outcome : a. Setiap kegiatan terhadap lingkungan dapat menyusun dokumen AMDAL sehinga dapat izin kelayakan
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya pengendalian perubahan iklim DBCHT dari tembakau untuk kepentingan masyarakat Outcome : a. Adanya pengendalian kelestarian lingkungan agar perubahan iklim terjaga Input : 364 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya pengendalian perubahan iklim DBCHT dari tembakau untuk kepentingan masyarakat Outcome : a. Adanya pengendalian kelestarian lingkungan agar perubahan iklim terjaga Konservasi Sumber Daya Air Input : dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 363 Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
4
%
5
70.00
6
70.00
7 100.00
Rp
50,000,000.00
31,975,000.00
63.95
%
65.00
65.00
100.00
%
65.00
65.00
100.00
Rp
75,000,000.00
54,750,000.00
73.00
%
75.00
75.00
100.00
%
75.00
75.00
100.00
Badan Lingkungan Hidup Rp
50,000,000.00
41,890,000.00
83.78
%
90.00
90.00
100.00
%
90.00
90.00
100.00
Rp
50,000,000.00
40,000,000.00
80.00
%
90.00
90.00
100.00
%
90.00
90.00
100.00
Rp
50,000,000.00
37,470,000.00
74.94
%
60.00
60.00
100.00
%
60.00
60.00
100.00
Rp
50,000,000.00
44,418,900.00
88.84
%
60.00
60.00
100.00
%
60.00
60.00
100.00
Lampiran 4
1
5.8.
5.9.
5.10.
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Program pembinaan dan penertiban pengelolaan hasil hutan
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan 2 3 Sumber-Sumber Air b. SDM Output : a. Terlaksananyan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air Outcome : a. Terjaganya sumber daya air dan kerusakan sumber-sumber air 366 Penataan Ruang Terbuka Hijau
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya RTH agar dapat membuat taman-taman sehingga bisa menambah keindahan kota Outcome : a. Adanya RTH supaya dapat memberikan penghijau disepanjang jalan
367 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Input : (DAK) a. Dana b. SDM Output : a. Terehabilitasinya lahan kritis di luar kawasan hutan Outcome : a. Terbangunnya hutan rakyat 368 Pengembangan Sistem Data Input : a. Dana dan Fasilitas Prakondisi Pengelolaan Hutan b. SDM Output : a. Terlaksananya pengembangan sistem data dan fasilitasi prokondisi pengolahan hutan Outcome : a. Terciptanya pengembangan sistem data dan fasilitasi prokondisi pengolahan hutan Input : 369 Pemantapan Rencana Pengelolaan Hutan a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya budidaya lebag madu Outcome : a. Tersedianya lokasi budidaya lebah madu Input : 370 Penatagunaan Kawasan Hutan a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya sosialisasi tentang pal batas kawasan hutan Outcome : a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya batas kawasan hutan 371 Administrasi DAK (Pendukung Input : RHL) a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya dana DAK Outcome : a. Terlaksananya kegiatan administrasi DAK
Program perlindungan 372 Perlindungan hutan dan dan konservasi sumber kawasan daya hutan
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Meningkatnya pengawasan terhadap kawasan hutan dan peredaran hasil hutan
4
5
6
7
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Badan Lingkungan Hidup Rp
199,783,000.00
199,683,000.00
99.95
%
65.00
65.00
100.00
%
65.00
65.00
100.00 Dinas Kehutanan
Rp
1,370,369,000.00
1,353,120,500.00
98.74
Ha
50.00
50.00
100.00
Ha
50.00
50.00
100.00
Rp
60,000,000.00
38,250,000.00
63.75
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
40,000,000.00
25,500,000.00
63.75
Koloni
50.00
50.00
Lokasi
1.00
1.00
Rp
25,000,000.00
15,900,000.00
63.60
Kelp. Hutan
1.00
1.00
100.00
Kelp. Hutan
1.00
1.00
100.00
Rp
115,000,000.00
90,128,000.00
78.37
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00 100.00
100.00 Dinas Kehutanan
Rp
115,000,000.00
88,000,000.00
76.52
Kali
32.00
40.00
125.00
Lampiran 4
1
5.11.
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
2
3 a. Menurunnya pelanggaran pada kawasan hutan b. Menurunnya titik rawan/gangguan keamanan hutan sebesar 50% 373 Penyediaan dan Pemeliharaan Input : Tenaga Sarana dan a. Dana Prasarana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan tagana sarana dan prasarana Outcome : a. terwujudnya pemeliharaan tagana sarana dan prasarana Input : 374 Penyusunan Perangkat regulasi Sektor Pertambangan a. Dana dan Energi b. SDM Output : a. Jumlah regulasi Outcome : a. Peraturan Perundang-Undangan Input : a. Dana b. SDM/Personil Output : a. Jumlah peserta b. Jumlah lokasi Outcome : a. Meningkatnya pemahaman masyarakat aturan yang berlaku Inventarisasi Potensi Bahan Input : Galian Industri a. Dana b. SDM/Tim Survey Output : a. Data/Laporan kegiatan b. Jumlah lokasi Outcome : a. Terpenuhinya kebutuhan data Input : Inspeksi dan Pengawasan Tambang serta Penjaringan a. Dana Obyek Pajak Batuan b. SDM/Tim Survey Output : a. Data/Laporan kegiatan b. Jumlah lokasi Outcome : a. Terpenuhinya kebutuhan data Pengawasan Pembinaan Dan Input : Penjaringan Pajak a. Dana Pemanfaatan Air Bawah b. SDM/Tim Survey Output : Tanah/Air Permukaan a. Jumlah lokasi b. Jumlah sumur bor dangkal Outcome : a. Pemanfaatan ABT/AP oleh masyarakat Input : Monitoring dan Pendataan Usaha Bidang Migas a. Dana b. SDM/Tim Survey Output : a. Jumlah Lokasi Outcome : a. Data/Laporan kegiatan
375 Sosialisasi Kewenangan Sektor Pertambangan dan Energi
376
377
378
379
5.12.
Program 380 Penyediaan Sarana dan Pengembangan Kinerja Prasarana Pengolahan Pengelolaan Persampahan Persampahan
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
Penyusunan Renstra dan Pengajuan RaPerda Penanggulangan Bencana
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup Outcome : a. Tersedianya pengelolaan persampahan untuk menjaga sampah sekitar pemukiman Input :
4 Kel. Hutan
5
12.00
6
12.00
7
Titik
6.00
5.00
100.00 83.33
Rp
29,000,000.00
28,670,000.00
98.86
Unit
7.00
7.00
100.00
Unit
7.00
7.00
100.00
Dinas Pertambangan dan Energi Rp
15,000,000.00
12,800,000.00
85.33
Berkas
1.00
1.00
100.00
Berkas
1.00
1.00
100.00
Rp Orang
40,000,000.00 141.00
38,000,000.00 141.00
95.00 100.00
Orang Kec.
141.00 6.00
141.00 6.00
100.00 100.00
Orang
141.00
141.00
100.00
Rp Orang
70,800,000.00 35.00
62,500,000.00 35.00
88.28 100.00
Berkas Kec.
1.00 12.00
1.00 12.00
100.00 100.00
Kec.
12.00
12.00
100.00
Rp Orang
70,900,000.00 35.00
56,800,000.00 35.00
80.11 100.00
Berkas Kec.
1.00 11.00
1.00 11.00
100.00 100.00
Kec.
11.00
11.00
100.00
Rp
70,800,000.00
58,700,000.00
82.91
Kec. Unit
8.00 8.00
8.00 8.00
100.00 100.00
Kec.
8.00
8.00
Rp Orang
45,000,000.00 46.00
36,000,000.00 46.00
80.00 100.00
Kec.
10.00
10.00
100.00
Berkas
10.00
10.00 100.00 Badan Lingkungan Hidup
Rp
318,571,000.00
318,460,000.00
%
100.00
100.00
%
100.00
100.00
100.00
99.97
100.00 100.00 BPBD
Lampiran 4 Program perencanaan pembangunan daerah 1 rawan bencana
Penyusunan Renstra dan Pengajuan 2RaPerda Penanggulangan Bencana
3 b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan renstra dan pengajuan Raperda penanggulangan bencana Outcome : a. Tersedianya Raperda penanggulangan bencana Input : 382 Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana a. Dana Output : a. Terlaksananya rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana Outcome : a. Terciptanya rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana Input : 383 Dukungan Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan a. Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Output : a. Penyediaan bantuan sosial rehabilitasi dan rekonstruksi Outcome : a. Tersedianya bantuan sosial rehabilitasi dan rekonstruksi 384 Kajian dan Simulasi Mitigasi Input : Bencana Alam a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kajian dan simulasi mitigasi bencana alam Outcome : a. Adanya kajian dan simulasi mitigasi bencana alam
5.14.
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Outcome : a. Tersedianya informasi potensi bencana 386 Pendataan Korban Tanggap Input : Darurat Bencana a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pendataan korban tanggap darurat Outcome : a. Tersedianya data korban tanggap darurat bencana Input : 387 Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Logistik Dan a. Dana Peralatan Penanggulangan b. SDM Output : Bencana a. Terlaksananya sosialisasi manajemen pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana Outcome : a. Terciptanya manajemen pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana 388 Bimbingan Mental Mayarakat Input : Akibat Traumatik Pasca a. Dana Bencana b. SDM Output : a. Terlaksananya bimbingan mental masyarakat akibat traumatik pasca bencana Outcome : a. Terwujudnya bimbingan mental masyarakat akibat traumatik pasca bencana 385 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana
4
5
6
7
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
45,000,000.00
36,281,000.00
80.62
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
50,000,000.00
32,787,000.00
65.57
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
60,000,000.00
32,000,000.00
53.33
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00 BPBD
Rp
54,000,000.00
39,450,000.00
73.06
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
40,000,000.00
23,100,000.00
57.75
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
50,000,000.00
39,850,000.00
79.70
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
30,000,000.00
23,520,000.00
78.40
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Lampiran 4
1
2
3
4
5
Pengukuran Kinerja Keuangan Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan :
6.1.
Program peningkatan 389 Pelaksanaan analisa jabatan kapasitas sumberdaya aparatur
390 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya analisa jabatan di seluruh SKPD Outcome : a. Tersedianya Dukumen analisa jabatan Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya penyusunan standar kompetensi jabatan struktural Outcome : a. Tersusunnya buku standar kompetensi jabatan struktural
391 Penataan Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Lingkup Setda Kab.Bima
392 Sosialisasi dan Penyusunan Informasi Jabatan Lingkup Kab. Bima
393 Pemberdayaan Kecamatan (Dukungan Kinerja Aparat Kecamatan)
Input : a. Dana Output : a. Peningkatan penataan administrasi dan Manajemen Kepegawaian Lingkup Setda Kab.Bima Outcome : a. Terwujudnya pemberiah hadiah bagi pegawai yang rajin Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya Informasi Jabatan Outcome : a. Meningkatnya pemahaman aparatur tentang penyusunan informasi jabatan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya dukungan dana bagi kelancaran tugas aparat kecematan Outcome : a. Terwujudnya Pendukung pelaksanaan pemberdayaan
394 Pengadaan Pakaian Kerja dan Input : Kelengkapannya a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan pakaian kerja dan kelengkapannya Outcome : a. Tersedianya pakaian kerja dan kelengkapannya Input : 395 Biaya Pakaian Dinas a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan pakaian dinas Outcome : a. Tersedianya pakaian dinas Input : 396 Biaya Perawatan dan Pengobatan a. Dana Output : Penyediaan biaya perawatan dan pengobatannya
6
21,626,447,577.00
7
14,371,424,040.00
66.45
6. Terwujudnya Kepemerintahan Yang Baik Bagian Organisasi dan PA Rp
250,000,000.00
231,981,000.00
92.79
SKPD
33.00
33.00
100.00
Dok
12.00
12.00
Rp
25,000,000.00
21,800,000.00
87.20
SKPD
1.00
1.00
100.00
Buku
5.00
5.00
100.00
Rp
60,000,000.00
56,272,000.00
93.79
Paket
1.00
1.00
100.00
Orang
108.00
108.00
100.00
Rp
75,000,000.00
66,000,000.00
88.00
SKPD
33.00
33.00
100.00
SKPD
33.00
33.00
100.00
100.00
Bagian Adm. Pemerintahan Rp
60,000,000.00
58,000,000.00
96.67
orang
18.00
18.00
100.00
tahun
1.00
1.00
100.00
Bagian Umum dan Perlengkapan Rp
150,000,000.00
147,864,000.00
98.58
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
100,000,000.00
97,900,000.00
97.90
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00
Lampiran 4
1
2
397 Penyediaan Kesejahteraan Pegawai
3 Outcome : a. Tersedianya biaya perawatan dan pengobatannya Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan kesejahteraan pegawai Outcome : a. Tersedianya kesejahteraan pegawai
398 Pembinaan Disiplin Aparatur
399 Pembinaan Disiplin Aparatur
400 Pembenahan Data Kepegawaian
401 Pendidikan dan Pelatihan Formal
402 Peningkatan SDM dan Kesejahteraan Anggota Linmas Inti Kab. Bima
403 Pengadaan Pakaian Dinas Seragam Linmas/ TRC Pegawai
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembinaan disiplin aparatur Outcome : a. Terwujudnya pembinaan disiplin aparatur Input : a. Dana b. SDM Output : a. terlaksananya pendidikan dan pelatihan di BDI Dempasar-Bali Outcome : a. Meningkatnya kemapuan dan pengetahuan aparat setelah mengikuti pelatihan di BDI Dempasar, dilihat dari nilai sertifikat Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembenahan data kepegawaian Outcome : a. Tersedianya data kepegawaian dinas pertanian Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur Outcome : a. Meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal maupun diklat Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan sarana operasional Satlak BPB dan pembentukan pembinaan Team Reaksi Cepat (TRC) Outcome : a. Terpenuhinya kesejahteraan Anggota Linmas Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya peng pebadaan pakaian dinas seragam Linmas/TRC pegawai Outcome : a. Terpenuhinya penunjang pelaksanaan tugas
4
5
6
7
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
1,000,000,000.00
823,028,700.00
82.30
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
100.00 100.00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rp
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
Kali
4.00
4.00
100.00
Kali
4.00
4.00
100.00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp
15,000,000.00
14,200,000.00
94.67
Paket
1.00
1.00
100.00
Orang
5.00
5.00
100.00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Rp
8,165,000.00
4,320,000.00
52.91
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00 Bappeda
Rp
10,000,000.00
7,100,000.00
71.00
Laporan
1.00
1.00
100.00
Laporan
1.00
1.00
100.00 Bakesbangpolinmas
Rp
120,000,000.00
116,800,000.00
97.33
Kali
4.00
4.00
100.00
Kali
4.00
4.00
100.00
Rp
25,000,000.00
24,543,750.00
98.18
Paket
1.00
1.00
100.00
Kali
4.00
4.00
100.00
Lampiran 4
1
2
3
Input : 404 Pemberian Tali Asih dan Kompensasi Bagi Aparat Desa a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya penghargaan bagi aparat desa yang pensiun Outcome : a. Adanya penghargaan bagi aparat desa yang purna tugas Input : 405 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa a. Dana (Kinerja Aparat dan b. SDM Output : Pengelolaan Pelayanan di Desa) a. Pemukihan perekonomian dan optimalisasi pemberdayaan masyrakat Outcome : a. Peningkatan perekonomian dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat Input : 406 Manajemen Adm Pemerintahan Desa dan a. Dana Pengelolaan APBDes b. SDM Output : a. Adanya permasalahan aparat desa terhadap administrasi desa Outcome : a. Tercip dan tertibnya sistim administrasi desa yang baik 407 Pembinaan dan Monev ADDes
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terciptanya kesadaran aparat desa untuk meningkatkan pengetahuan Outcome : a. Meningkatnya mutu sumber daya aparatur
408 Pemuktahiran Data Aparat Desa dan BPD
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Adanya pemahaman aparat desa terhadap tugas pokok dan fungsinya
Outcome : a. Meningkatnya kemampuan aparat desa dalam pelayanan masyarakat 409 Pembinaan Administrasi dan Input : Penataan Kelembagaan Bagi a. Dana Desa Pemekaran b. SDM Output : a. Terlaksananya administrasi dan penataan kelembagaan Outcome : a. Tercepainya administrasi dan penataan kelembagaan yang sesuai dengan aturan 410 Penyediaan Data Base Desa Input : Melalui Sistem Pendataan a. Dana Profil Desa b. SDM Output : a. Terlaksananya Kegiatan sistem informasi data prfil desa Outcome : a. Peningkatan kualitas data di desa Input : 411 Penyediaan Data dan Informasi Keberhasilan Desa a. Dana melalui Perlombaan Desa b. SDM Output : a. Terlaksananya lomba desa Outcome :
4
5
6
7
BPMDes
Rp
180,000,000.00
153,000,000.00
85.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
145,000,000.00
92,400,000.00
63.72
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
20,000,000.00
17,000,000.00
85.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
65,000,000.00
58,000,000.00
89.23
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
Rp
35,000,000.00
13,800,000.00
39.43
Paket
1.00
1.00
100.00
`
1.00
1.00
100.00
Rp
40,000,000.00
34,000,000.00
85.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
25,000,000.00
15,300,000.00
61.20
kec
18.00
18.00
100.00
kec
18.00
18.00
100.00
Rp
75,000,000.00
60,000,000.00
80.00
kec
18.00
18.00
100.00
100.00
Lampiran 4
1
2 412 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terpeliharanya kepala desa melalui pemilihan oleh rakyat Outcome : a. Adanya kepala desa yang defenitif
Input : 413 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi a. Dana PNS Daerah b. SDM Output : a. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan tugas belajar dan ijin belajar sesuai kompetensi Outcome : a. Meningkatnya kemampuan pegawai sesuai standar kompetensi 414 Rekruitmen PNS
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya rekrutmen CPNS formasi honorer daerah tahun 2012 Outcome : a. Tersedianya CPNSD formasi honorer Daerah Tahun 2012
415 Pembinaan Disiplin dan Penyelesaian Kasus-Kasus Pegawai
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan pemahaman pegawai terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku penanganan kasus-kasus kepegawaian
Outcome : a. Tingkat kepatuhan dan ketaatan pegawai terhadap aturan yang berlaku 416 Penyelesaian Pemberian Tali Input : Asih Pegawai Purna Tugas a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemberian tali asih pegawai purna tugas Outcome : a. Terwujudnya pemberian tali asih pegawai purna tugas Input : 417 Penyelesaian Pengurusan Administrasi Kepegawaian a. Dana b. SDM Output : a. Pengurusan administrasi kepegawaian
418 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian
419 Pengelolaan Penyuluhan, Bimbingan dan Peningkatan Mutu Tenaga Penyuluh
Outcome : a. Tertib Administrasi kepegawaian Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pengumpulan data dan informasi kepegawaian Outcome : a. Tersedianya data dan informasi kepegawaian Input : a. Dana
4
5
6
7
Rp
175,000,000.00
143,000,000.00
81.71
Desa
51.00
51.00
100.00
Desa
51.00
51.00 100.00 Badan Kepegawaian Daerah
Rp
310,000,000.00
300,000,000.00
96.77
Orang
50.00
50.00
100.00
Orang
50.00
50.00
100.00
Rp
371,000,000.00
228,555,500.00
61.61
Orang
68.00
56.00
82.35
Orang
68.00
56.00
82.35
Rp
124,000,000.00
85,050,000.00
68.59
Kasus
200.00
180.00
90.00
Kasus
200.00
180.00
90.00
Rp
565,000,000.00
560,000,000.00
99.12
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
113,000,000.00
105,460,000.00
93.33
Orang
2,880.00
2,851.00
Orang
2,880.00
2,851.00
98.99
Rp
94,000,000.00
90,100,000.00
95.85
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
98.99
BP4K Rp
55,000,000.00
46,400,000.00
84.36
Lampiran 4
1
2
3 a. Tenaga penyuluh yang memiliki kompetensi teknis Outcome : a. Tersedianya tenaga penyuluh Input : 420 Pengelolaan Penyuluh, Bimbingan dan Pendampingan a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya kegiatan pengelolaan penyuluh,bimbingan dan pendampingan Outcome : a. Terwujudnya bimbingan dan pendampingan mutu tenaga penyuluh 421 Pelatihan Tim Reaksi Cepat Input : (TRC) Penanganan Bencana a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pelatihan tim reaksi cepat penanganan bencana Outcome : a. Tersedianya tim reaksi cepat penanganan bencana cepat tanggap 422 Penyediaan Jasa Operasional Input : TRC a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan jasa operasiona TRC Outcome : a. Tersedianya operasional TRC
423 Pendidikan dan Pelatihan Formal
6.2.
Program Pendidikan Kedinasan
424 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA
425 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Bma
426 Pendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembinaan disiplin aparatur Outcome : a. Terwujudnya pembinaan disiplin aparatur Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya Rapat koordinasi unsur FKPD Outcome : a. Terselenggaranya rapat koordinasi unsur FKPD Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya Rapat unsur pejabat pemerintah daerah Outcome : a. Terselenggaranya rapat koordinasi unsur pejabat pemerintah daerah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya anggaran guna mendukung tugas kepala daerah Outcome : a. Terlaksananya koordinasi pimpinan daerah dalam rangka peningkatan efektifitas penyelenggara pemerintah
4
Orang
5
18.00
6
18.00
7 100.00
Orang
18.00
18.00
100.00
Rp
90,000,000.00
75,087,500.00
83.43
Orang
18.00
18.00
100.00
Orang
18.00
18.00
100.00 BPBD
Rp
51,000,000.00
32,400,000.00
63.53
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
30,000,000.00
27,900,000.00
93.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00 KORPRI
Rp
150,000,000.00
120,000,000.00
80.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Bagian Adm. Pemerintahan Rp
100,000,000.00
99,715,000.00
99.72
Tahun
12.00
15.00
125.00
Tahun
12.00
15.00
125.00
Rp
90,000,000.00
88,850,000.00
98.72
Tahun
12.00
15.00
125.00
Tahun
12.00
15.00
125.00
Rp
90,000,000.00
88,000,000.00
97.78
Tahun
1.00
1.00
100.00
Tahun
1.00
1.00
100.00
Bagian Humas dan Protokol
Lampiran 4
1
Rapat - Rapat 2 Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
428 Kunjungan Kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
429 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
Rp
5 2,500,000,000.00
6 2,308,113,000.00
7
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
156,000,000.00
154,918,700.00
99.31
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
500,000,000.00
374,775,000.00
74.96
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
92.32
Bagian Keuangan Rp
896,000,000.00
890,177,000.00
99.35
Paket
1.00
1.00
100.00
Outcome : a. tersedianya biaya pendukung dinas
Paket
1.00
1.00 100.00 Badan Kepegawaian Daerah
Rp Orang
528,000,000.00 12
508,920,500.00 12
96.39 100.00
Orang
1,200.00
1,200.00
100.00
Orang
1,200.00
1,200.00
100.00
Rp
1,483,000,000.00
1,401,955,000.00
94.54
Orang
281.00
281.00
100.00
Orang
281.00
281.00
100.00
432 Pendidikan Penjenjangan Struktural
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4
430 Penyediaan Biaya Pendukung Input : a. Dana Tugas Dinas Output : a. Penyediaan biaya pendukung dinas
431 Pendidikan dan Pelatihan Tehnis PNS
6.3.
3 a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Outcome : a. Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terselenggaranya kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah Outcome : a. Terwujudnya kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terselenggaranya koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Outcome : a. Terwujudnya koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
433 Penempatan PNS
434 Pengangkatan dan Pemindahan Tugas PNS
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan diklat Outcome : a. Meningkatnya kemampuan pegawai setelah mengikuti diklat Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya diklat prajabatan dan pengiriman diklat fungsional dan diklat penjenjangan Outcome : a. Peningkatan standar kompetensi pegawai Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pelaksanaan pengurusan kenaikan pangkat pegawai Outcome : a. Tersedianya aparatur yang memenuhi persyaratan dalam kepangkatan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pengisian jabatan struktural dan fungsional Outcome :
Badan Kepegawaian Daerah Rp
155,000,000.00
127,740,000.00
82.41
Orang
2,300.00
2,300.00
100.00
Orang
2,300.00
2,300.00
100.00
Rp
100,000,000.00
97,000,000.00
97.00
Orang
500.00
480.00
96.00
Lampiran 4
1 6.4.
2
Program 435 Penanganan Pengaduan Mengintensifkan Masyarakat dan Pelaporan penanganan Inpres No. 5 Tahun 2004 pengaduan masyarakat
Terisinya formasi 3 jabatan sesuai dengan standar kompetensi Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya laporan percepatan pemberantasan korupsi tahun 2012 Outcome : a. Tercapainya laporan percepatan pemberantasan korupsi tahun 2012
6.5.
6.6.
Program Peningkatan 436 Pelatihan pengembangan Profesionalism tenaga tenaga pemeriksa dan pemeriksa dan aparatur aparatur pengawasan pengawasan
Program peningkatan 437 Monitoring dan Pembinaan sistem pengawasan BUMD internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 438 Monitoring dan Evaluasi Ijin Usaha
439 Monitoring Pengelolaan dan tender sarang burung walet (SBW)
440 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Unggulan Daerah
441 Promosi produk Unggulan daerah (Partisipasi EXPO)
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Outcome : a. Tersedianya aparatur pemeriksa dan aparatur pengawasan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Devi/Laba untuk PAD Outcome : a. Kontribusi untuk PAD meningkat Input : a. Dana b. SDM Output : a. Pemanfaatan penyewaan toko milik pemerintah secara maksimal Outcome : a. Maksimal retribusi ijin menempati kios Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terpantunya pengelolaan SBW Outcome : a. Peningkatan pendapatan retribusi Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terfasilitasinya pengembangan komoditi unggulan daerah Outcome : a. Komoditi dan produk unggulan daerah berkembang Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya promosi produk unggulan daerah Outcome : a. Tereksposnya produk unggulan daerah
442 Koordinasi Pengawasan yang Input : Lebih Komprehensif a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengawasan komprehensif
yang
koordinasi lebih
Outcome : Terciptanya pelayanan publik dan pencegahan korupsi serta sejauh mana kebenaran dari pengaduan masyarakat
4
5
6
7 Bagian Organisasi dan PA
Rp
40,000,000.00
38,110,000.00
95.28
Dok
15.00
15.00
100.00
Dok
15.00
15.00
100.00 Inspektorat
Rp
5,000,000.00
5,000,000.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Bagian Adm. Perekonomian Rp
30,000,000.00
28,000,000.00
93.33
Rp
2,958,400,000.00
30,871,573.00
1.04
Rp
5,306,680,000.00
5,289,947,823.00
99.68
Rp
35,000,000.00
29,600,000.00
84.57
Unit
418.00
418.00
100.00
Rp
7,400,000.00
7,800,000.00
Rp
80,000,000.00
72,000,000.00
90.00
Perusahaan
2.00
1.00
50.00
Rp
2,500,000,000.00
1,981,246,250.00
79.25
Rp
30,000,000.00
26,682,000.00
88.94
Paket
1.00
1.00
100.00
Janis
4.00
4.00
100.00
Rp
24,230,000.00
20,450,000.00
84.40
Paket
1.00
1.00
100.00
Janis
4.00
4.00
105.41
100.00 Inspektorat
Rp
17,000,000.00
17,000,000.00
100.00
Temuan
423.00
423.00
100.00
Lampiran 4
1
6.7.
2
Program peningkatan 443 Penyediaan Jasa Administrasi dan Pengembangan Keuangan pengelolaan keuangan daerah
Terciptanya pelayanan publik dan pencegahan korupsi serta sejauh 3 mana kebenaran dari pengaduan masyarakat Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan jasa administrasi keuangan Outcome : a. Tersedianya jasa administrasi keuangan
444 Pengelolaan Administrasi dan Input : Pemutakhiran Data Gaj a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengelolaan administrasi dan pemutakhiran data gaj Outcome : a. terwujudnya pengelolaan administrasi dan pemutakhiran data gaj Input : 445 Penyediaan Biaya Lembur Pegawai a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan biaya lembur pegawai Outcome : a. Tersedianya biaya lembur pegawai 446 Penyusunan Perhitungan APBD TA. 2012
Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya penyusunan perhitungan APBD TA 2011 Outcome : a. Tersedianya dokumen perhitungan APBD TA 2011
447 Pelaksanaan Evaluasi APBD Input : Kab. Bima a. Dana Output : a. Terlaksananya pelaksanaan evaluasi APBD Kab. Bima Outcome : a. Terwujudnya pelaksanaan evaluasi APBD Kab. Bima Input : 448 Pengembangan Penatausahaan Keuangan a. Dana Output : Daerah a. Terlaksananya pengembangan penatausahaan keuangan daerah Outcome : a. Terciptanya pengembangan penatausahaan keuangan daerah Input : 449 Pengembangan Sistim dan Penatausahaan dan a. Dana Pengelolaan Keuangan b. SDM Output : Daerah a. Terlaksananya pengembangan sistim dan penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah Outcome : a. Terciptanya sistim dan penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah Input : 450 Koordinasi dan Evaluasi Penatausahaan APBD a. Dana TA.2011 b. SDM Output : a. Terlaksananya koordinasi dan evaluasi penatausahaan APBD TA.2011 Outcome : Terselengaranya koordinasi dan evaluasi penatausahaan APBD TA.2011
4
5
6
7 Bagian Keuangan
Rp
900,000,000.00
891,585,000.00
99.07
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
Rp
50,000,000.00
49,968,000.00
99.94
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
400,000,000.00
396,804,000.00
99.20
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
Rp
116,000,000.00
104,676,000.00
90.24
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
150,000,000.00
148,616,000.00
99.08
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
165,000,000.00
163,907,000.00
99.34
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
80,000,000.00
79,800,000.00
99.75
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
190,000,000.00
187,255,000.00
98.56
Paket
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Lampiran 4
1
Terselengaranya 3 koordinasi dan evaluasi penatausahaan APBD TA.2011 Input : Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan a. Dana Keuangan Daerah b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Outcome : a. Tersedianya acuan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Input : Peningkatan Kualitas Perencanaan APBD Kab. a. Dana Bima TA. 2012 dan TA. 2013 b. SDM Output : a. Peningkatan kualitas perencanaan APBD Kab. Bima TA. 2012 dan TA. 2013 Outcome : a. Meningkatnya kualitas perencanaan APBD Kab. Bima TA. 2012 dan TA. 2013 Input : Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan a. Dana APBD b. SDM Output : a. Tersusunnya Perda Perubahan APBD Kab. Bima Tahun 2010 Outcome : a. Tersedianya Perda perubahan APBD Kab. Bima Tahun 2010 Input : Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD a. Dana b. SDM Output : a. Tersusunnya Perda APBD Kab. Bima Tahun 2012 Outcome : a. Tersedianya Perda APBD Kab. Bima Tahun 2012 2
451
452
453
454
455 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
456 Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran
457 Asistensi Penyusunan rencana RAPBD Kab. Bima
458 Penyusunan Neraca Daerah Kabupaten Bima
Input : a. Dana Output : a. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Outcome : a. Tersedianya aporan keuangan akhir tahun Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran Outcome : a. Tersedianya laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya asistensi penyusunan rencana RAPBD Kab. Bima Outcome : a. Tersusunnya asistensi rencana RAPBD Kab. Bima Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersusunnya neraca daerah Kab. Bima Outcome :
4
5
6
7
Rp
160,000,000.00
159,623,500.00
99.76
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
200,000,000.00
199,000,000.00
99.50
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
270,000,000.00
244,051,100.00
90.39
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
400,000,000.00
395,765,000.00
98.94
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
100,000,000.00
98,500,000.00
98.50
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
100.00
Lampiran 4
1
2
459
460
461
462
3 a. Tersedianya neraca daerah Kab. Bima Input : Pengembangan Penatausahaan Pengelolaan a. Dana Keuangan Daerah b. SDM Output : a. Terlaksananya pengembangan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah Outcome : a. meningkatnya pengembangan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah Input : Penyediaan Dana untuk Pegawai Honorer Daerah / a. Dana Tidak Tetap b. SDM Output : a. Penyediaan dana untuk Pegawai Honorer Daerah / Tidak Tetap Outcome : a. Tersedianya dana untuk Pegawai Honorer Daerah / Tidak Tetap Input : Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS a. Dana Output : a. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Outcome : a. Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Input : Penyediaan Jasa Kantor a. Dana Output : a. Penyediaan jasa kantor Outcome : a. Tersedianya jasa kantor
463 Penyusunan LAKIP Kabupaten Bima dan Setda Kabupaten Bima
464 Penyusunan RKT, IKU, PK Kabupaten Bima dan SKPD
465 Penyusunan Buku Standar Harga Barang Kebutuhan Instansi Pemerintah
466 Penyusunan Buku Standar Harga Dasar Tanah Pemerintah
467 Pelelangan Tanah Jaminan Aparat Desa dan Tanah Cadangan Pembangunan Kab. Bima
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan lakip Tahun 2012 Outcome : a. Tersedianya dokumen lakip Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya Penyusunan RKT, IKU, PK Kabupaten Bima dan SKPD Outcome : a. Tersedianya dokumen RKT, IKU, PK Kabupaten Bima dan SKPD Input : a. Dana b. SDM Output : a. Buku standar harga barang Outcome : a. Tersediaan standar harga barang kebutuhan instansi pemerintah sebagai acuan dalam pengadaan barang Input : a. Dana b. SDM Output : a. Buku standar harga tanah Outcome : a. Penyusunan standar harga tanah pemerintah sebagai acuan dalam pelelangan tanah cadangan dan Ex tanah jaminan Aparat Desa Input :
4
Paket
5
1.00
6
1.00
7 100.00
Rp
200,000,000.00
199,610,000.00
99.81
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
12,530,000,000.00 11,866,370,000.00
94.70
Rp Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
150,000,000.00
149,900,000.00
99.93
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
435,000,000.00
409,821,413.00
94.21
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00 100.00 Bagian Organisasi dan PA
Rp
100,000,000.00
87,000,000.00
87.00
Dok
15.00
15.00
100.00
Dok
15.00
15.00
100.00
Rp
50,000,000.00
41,600,000.00
83.20
Dok
15.00
15.00
100.00
Dok
15.00
15.00
100.00
Bagian Umum dan Perlengkapan Rp
50,000,000.00
42,500,000.00
85.00
Eks
45.00
45.00
100.00
Paket
45.00
45.00
100.00
Rp
40,000,000.00
36,000,000.00
90.00
Eks
45.00
45.00
100.00
Paket
45.00
45.00
100.00
Lampiran 4
1
Pelelangan Tanah Jaminan Aparat Desa dan Tanah Cadangan Pembangunan Kab. 2 3 Output : Bima a. Pelelangan Tanah Jaminan Aparat Desa dan Tanah Cadangan Pembangunan Kab. Bima Outcome : a. Terlaksananya Pelelangan Tanah Jaminan Aparat Desa dan Tanah Cadangan Pembangunan Kab. Bima 468 Verifikasi kegiatan Belanja Langsung TA. 2012
469 Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan TA. 2012
470 Pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bima
471 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan TA. 2012
472 Stimulan Pembangunan Daerah
473 Penyusunan Standar Upah dan Indeks Harga Bahan Bangunan
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terselenggaranya kegiatan verifikasi dan penyusunan APBD belanja langsung TA. 2010 Outcome : a. Tersedianya RKA/DPA APBD belanja langsung TA. 2010 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan pengendalian pembangunan TA. 2010 Outcome : a. Tersedianya pelaporan pengendalian pembangunan TA. 2010 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pelayanan jasa konstruksi lingkup Pemda Kab. Bima Outcome : a. Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi lingkup Pemda Kab. Bima
Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pembangunan Outcome : a. Tersedianya laporan monitoring evaluasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Input : a. Dana Output : a. Adanya dana stimulan pembangunan daerah Outcome : a. Tersedianya dana stimulan pembangunan daerah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya buku standar / pedoman pelaksanaan pembangunan Outcome : a. Tersedianya buku standar / pedoman pelaksanaan pembangunan
4
5
6
7
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Bagian Adm. Pembangunan Rp
210,000,000.00
210,000,000.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
100,000,000.00
96,450,000.00
96.45
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
291,601,000.00
266,557,002.00
91.41
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
200,000,000.00
195,570,000.00
97.79
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
200,000,000.00
195,570,000.00
97.79
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
75,000,000.00
57,500,000.00
76.67
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
100.00
Bagian Adm. Pemerintahan
Lampiran 4
1
2 474 Penyusunan LKPJ Bupati Bima
475 Penyusunan LPPD
3 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya Penyampaian LKPJ Bupati Bima Outcome : a. Tersusunya LKPJ Bupati Bima - Nota pengantar LKPJ - Sosialisasi Nota LKPJ Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya Penyampaian LPPD Outcome : a. Tersusunya LPPD
476 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Outcome : a. Terjalinnya kemitraan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Sosialisasi UU No. 29 bagi Camat, Notaris dan PPAT Outcome : a. Peningkatan kesadaran masyarakat WP/WR 479 Pelatihan Aparatur Pengalihan Input : PBB P2 a. Dana b. SDM Output : a. Bintek dan Sosialisasi pengelolaan PAD/PBB Outcome : a. Peningkatan kapasitas aparatur 478 Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran WP dan WR
481 Insentif Penarikan PAD dan PBB
482 Penyampaian SPPT dan Pemberian Upah Puntung SPPT PBB
5
7
85,000,000.00
76,700,000.00
90.24
Tahun
1.00
1.00
100.00
Buku Buku Media
80.00 80.00 2.00
80.00 80.00 2.00
100.00 100.00 100.00
Rp
30,000,000.00
25,600,000.00
85.33
Tahun
1.00
1.00
100.00
Buku
10.00
10.00
451,440,000.00
335,873,300.00
74.40
4.00
4.00
100.00
4.00
4.00
100.00
100.00 Seluruh SKPD
Dinas Pendapatan Daerah Rp Orang
75,000,000.00 80.00
59,960,000.00 80.00
79.95 100.00
UPTD JP
25.00 191.00
25.00 191.00
100.00 100.00
UPTD/JP JP
25.00 191.00
25.00 191.00
100.00 100.00
Rp Orang
25,000,000.00 80.00
19,800,000.00 80.00
79.20 100.00
Orang
25.00
25.00
100.00
Orang
25.00
25.00
Rp Orang
50,000,000.00 80.00
45,400,000.00 80.00
90.80 100.00
UPTD JP
32.00 191.00
32.00 191.00
100.00 100.00
UPTD/JP JP
32.00 191.00
32.00 191.00
100.00 100.00
50,000,000.00 80.00
43,900,000.00 80.00
87.80 100.00
200.00
200.00
Orang
200.00
200.00
Rp Orang
3,164,320,000.00 80.00
3,164,320,000.00 80.00
100.00 100.00
Dinas/UPTD
250.00
250.00
100.00
Dinas/UPTD
250.00
250.00
Input : a. Dana Rp b. SDM Orang Output : a. Sosialisasi Perda bagi 200 Juru JP dan Masy. Pungut Outcome : a. Peningkatan kesadaran masyarakat WP/WR Input : a. Dana b. SDM Output : a. Dinas / UPTD Outcome : a. Peningkatan komitmen pengelolaan PBB Input :
6
Rp
Input : a. Dana Rp b. SDM Output : a. Terlaksanannya penyusunan Dok/Masinglaporan capaian kinerja masing Outcome : a. Tersedianya laporan capaian kinerja Dok. Masingdan ikhtisar realisasi kinerja SKPD masing
477 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Input : sumber-sumber pendapatan a. Dana b. SDM daerah Output : a. Peningkatan target PAD/PBB
480 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi
4
100.00
100.00
100.00
100.00
Lampiran 4
1
Penyampaian SPPT dan Pemberian Upah Puntung SPPT PBB 2
3 Output : a. Pendataan WP/WR Outcome : a. Peremajaan data PAD/PBB
Input : 483 Penyusunan Laporan, Rencana Induk, dan Evaluasi a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan laporan, rencana induk dan evaluasi Outcome : a. Terciptanya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 484 Penyusunan Pelaporan Hasil Input : Pemeriksaan Tindak Lanjut a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan laporan hasil pemeriksaan tindak lanjut
485 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
486 Evaluasi LAKIP
487 Penyusunan PKPT tahun 2012
488 Majelis TP - TGR
489 Fasilitasi Penerapan SPIP
Outcome : a. Terciptanya manajemen pemerintahan yang baik agar suatu temuan yang sama tidak terulang kembali Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya reviu laporan keuangan pemerintah daerah Outcome : a. Terciptanya laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya evaluasi lakip Outcome : a. Terciptanya langka-langkah perbaikan permasalahannya
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan RKPT tahun 2012 Outcome : a. Terciptanya kejujuran, kecamatan dan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan daerah dan kekayaan daerah Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyelesaiaan kerugian daerah yang disebabkan oleh bendaharawan dan PNS bukan bendaharawan Outcome : a. Tersedianya buku panduan juklak juknis pengawasan Inspektorat Input : a. Dana b. SDM Output :
4
5
6
7
WP/WR
235.807
235.807
100.00
Paket
235.807
235.807
100.00 Inspektorat
Rp
7,000,000.00
6,598,000.00
94.26
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
7,000,000.00
6,460,000.00
92.29
Temuan
423.00
208.00
49.17
Temuan
423.00
208.00
49.17
Rp
46,500,000.00
46,500,000.00
100.00
SKPD
17.00
17.00
100.00
SKPD
17.00
17.00
100.00
Rp
29,000,000.00
28,000,000.00
96.55
SKPD
17.00
17.00
100.00
SKPD
17.00
17.00
100.00
Rp
5,000,000.00
5,000,000.00
100.00
Kecamatan
17.00
17.00
100.00
Kecamatan
17.00
17.00
100.00
Rp
19,650,000.00
19,650,000.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
12,300,000.00
12,300,000.00
100.00
Lampiran 4
1
2 490 Ekspose LHP
6.8.
Program optimalisasi 491 Peningkatan Layanan pemanfaatan teknologi Informasi informasi
492 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi
493 Dukungan Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)
3 a. Terwjudnya penyelenggaraan penerapan SPIP Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya ekspos LHP Outcome : a. Terciptanya laporan keuangan, penataan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan berita dan informasi pembangunan daerah Kab. Bima melalui siaran radio RRI Cabang Bima dan ekspos berita-berita pembangunan daerah melalui media Bulletin BIMA AKBAR Outcome : a. Terjalinnya saling kerjasama atau kemitraan Pemerintah Kab. Bima dengan media massa, cetak dan elektronik baik lokal, regional maupun nasional Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan alat propaganda, pameran, penerangan, dokumentasi, observasi dan penyuluhan Outcome : a. Terpeliharanya alat propaganda, pameran, penerangan, dokumentasi, observasi dan penyuluhan Input : a. Dana Output : a. Penyediaan dukungan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) Outcome : a. Penyediaan dukungan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)
494 Penyediaan Jasa Penerangan Input : Jalan Umum (PJU) a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan jasa penerangan jalan umum (PJU) Outcome : a. Tersedianya jasa penerangan jalan umum (PJU) 6.9.
Program penataan kelembagaan pemerintah daerah
495 Evaluasi & monitoring kelembagaan dalam penyusunan konsep penataan, pemantapan dan penyempurnaaan kelembagaan organisasi perangkat daerah
496 Pembinaan Cakupan Pelayanan Publik
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya evaluasi dan monitoring kelembagaan dalam penyusunan konsep penataan kelembagaan Outcome : a. Terwujudnya pemantapan dan penyempurnaan kelembagaan perangkat daerah Input :
4
Paket
5
1.00
6
1.00
7 100.00
Rp
10,000,000.00
8,500,000.00
85.00
LHP
136.00
136.00
100.00
LHP
136.00
136.00
100.00
Bagian Humas dan Protokol Rp
570,000,000.00
553,947,500.00
97.18
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
15,000,000.00
12,000,000.00
80.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Bagian Adm. Pembangunan Rp
190,000,000.00
160,610,000.00
84.53
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Bagian Umum dan Perlengkapan Rp
860,000,000.00
839,935,352.00
97.67
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Bagian Organisasi dan PA Rp
20,000,000.00
17,400,000.00
87.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Lampiran 4
1
2
3 Output : a. Terlaksananya pelayanan aparatur pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas Outcome : a. Tersedianya dokuem pelayanan publik sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas 497 Penyusunan Pedoman Tata Input : Naskah Dinas a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas Outcome : a. Tersedianya dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas 498 Penataan Struktur Organisasi Input : Perangkat Daerah dan a. Dana Penyusunan rincian tupoksi b. SDM Output : a. Terlaksananya penataan kelembagaan perangkat daerah dengan peraturan perundangan yang berlaku Outcome : a. Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang hemat struktur dan kaya fungsi Input : 499 Pengadaan Produk-produk dokumen bidang kelembagaan a. Dana ketatalaksanaan dan b. SDM Output : kepegawaian a. Terlaksananya pengadaan produk/dokumen bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian Outcome : a. Tersedianya produk/dokumen bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian 500 Penyediaan Jasa Surat menyurat
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan jasa surat menyurat Outcome : a. Tersedianya jasa surat menyurat
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : a. Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Input : 502 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan a. Dana Kendaraan Dinas Operasional b. SDM Output : a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas Operasional Outcome : a. Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas Operasional 503 Penyediaan Jasa Kebersihan Input : Kantor (Cleaning Service) a. Dana Output : 501 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4
5
6
7
Dokumen
1.00
1.00
100.00
SOP
60.00
60.00
100.00
Dokumen
15.00
15.00
100.00
Rp
25,000,000.00
21,200,000.00
84.80
Eksemplar
65.00
65.00
100.00
Eksemplar
65.00
65.00
100.00
Rp
100,000,000.00
87,410,000.00
87.41
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
20,000,000.00
18,910,000.00
94.55
Buku
108.00
108.00
100.00
Buku
108.00
108.00
100.00
Bagian Umum dan Perlengkapan Rp
15,000,000.00
12,400,000.00
82.67
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
70,000,000.00
47,600,000.00
68.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
75,000,000.00
67,831,000.00
90.44
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
85,000,000.00
84,500,000.00
99.41
Lampiran 4
1
Penyediaan jasa 3 kebersihan kantor (Cleaning Service) Outcome : a. Tersedianya jasa kebersihan kantor (Cleaning Service) Penyediaan Jasa Perbaikan Input : Peralatan Kerja a. Dana Output : a. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Outcome : a. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Input : a. Dana Output : a. Penyediaan alat tulis kantor Outcome : a. Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan Input : dan Penggandaan a. Dana Output : a. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome : a. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Input : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan a. Dana Bangunan Kantor Output : a. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 2
504
505
506
507
Outcome : a. Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan makanan dan minuman (Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah Kab. Bima) Outcome : a. Tersedianya makanan dan minuman (Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah Kab. Bima) Input : Penyediaan Jasa / Operasional Tim Pemadam a. Dana Kebakaran b. SDM Output : a. Penyediaan jasa / operasional Tim Pemadam Kebakaran Outcome : a. Tersedianya jasa / operasional Tim Pemadam Kebakaran Input : Inventarisasi Asset a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya inventaris asset Outcome : a. Tersedianya data inventaris asset Pengadaan Kendaraan Dinas / Input : Operasional a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas / operasional Outcome : a. Tersedianya kendaraan dinas / operasional Dukungan untuk Asrama dan Input : kegiatan Kemahasiswaan a. Dana b. SDM Output : Dukungan untuk Asrama dan kegiatan Kemahasiswaa
508 Penyediaan Makanan dan Minuman (Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah Kab. Bima)
509
510
511
512
4
5
6
7
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
10,000,000.00
8,500,000.00
85.00
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
Rp
70,000,000.00
69,900,000.00
99.86
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
305,000,000.00
297,555,750.00
97.56
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
20,000,000.00
16,000,000.00
80.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
1,200,000,000.00
1,173,505,550.00
97.79
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
125,000,000.00
124,155,000.00
99.32
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
300,000,000.00
166,725,000.00
55.58
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
9,661,000,000.00
9,262,617,751.00
95.88
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
1,000,000,000.00
171,900,000.00
17.19
100.00 100.00
Lampiran 4
1
2
3 Outcome : a. Tersedianya dukungan untuk Asrama dan kegiatan Kemahasiswaa Input : 513 Biaya Rumah Tangga a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan biaya rumah tangga Outcome : a. Tersedianya biaya rumah tangga Input : 514 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Outcome : a. Tersedianya perlengkapan gedung kantor 515 Pengadaan Peralatan Rumah Input : Jabatan / Dinas a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan peralatan rumah jabatan /dinas Outcome : a. Tersedianya peralatan rumah jabatan /dinas 516 Pengadaan Peralatan Gedung Input : Kantor a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Outcome : a. tersedianya peralatan gedung kantor Input : 517 Pengadaan Meubelair a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan meubelair Outcome : a. Tersedianya meubelair Input : 518 Pengadaan Peralatan dan Mesin a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin Outcome : a. Tersedianya peralatan dan mesin
4
5
6
7
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
600,000,000.00
600,000,000.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
563,500,000.00
521,686,875.00
92.58
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
Rp
300,000,000.00
288,864,000.00
96.29
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
Rp
496,500,000.00
477,300,000.00
96.13
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
Rp
436,875,000.00
520,712,700.00
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
600,000,000.00
577,833,450.00
96.31
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00 119.19
100.00
100.00 519 Pemeliharaan Rutin / Berkala Input : Gedung Kantor a. Dana Output : a. Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor Outcome : a. Terpeliharanya gedung kantor 520 Pemeliharaan Rutin / Berkala Input : Kendaraan Dinas Opersional a. Dana Output : a. Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas opersional Outcome : a. Terpeliharanya kendaraan dinas opersional Input : 521 Pemeliharaan Rutin / Perlengkapan Gedung Kantor a. Dana Output :
Rp
1,400,000,000.00
1,376,630,000.00
98.33
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
1,715,000,000.00
1,644,911,235.00
95.91
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
25,000,000.00
16,000,000.00
64.00
Lampiran 4
1
Terlaksananya 3pemeliharaan rutin / perlengkapan gedung kantor Outcome : a. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 522 Pemeliharaan Rutin/Berkala Input : Peralatan Gedung kantor a. Dana Output : a. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Outcome : a. Terpeliharanya peralatan gedung kantor 523 Pemeliharaan Rutin / Berkala Input : Meubelair a. Dana Output : a. Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala meubelair Outcome : a. Terpeliharanya meubelair 524 Pemeliharaan Rutin/Berkala Input : Peralatan dan Mesin a. Dana Output : a. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin Outcome : a. Terpeliharanya peralatan dan mesin 2
525 Pemeliharaan Rutin Taman Kabupaten
Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya pemeliharaan rutin taman Kabupaten Outcome : a. Terpeliharanya taman Kabupaten
526 Penyediaan Biaya Perjalanan Input : Dinas Dalam Daerah a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya jasa perjalanan dinas dalam daerah Outcome : a. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan dalam daerah Input : 527 Penyediaan Biaya Propaganda, Pameran, a. Dana Penerangan, Dokumentasi, b. SDM Output : dan Observasi Peliputan a. Adanya dukungan biaya propaganda, pameran, penerangan, dokumentasi dan observasil peliputan Outcome : a. Tersedianya foto-foto kegiatan Pemerintah Daerah selama Tahun 2012 528 Pembangunan dan Penataan Input : Sarana Prasarana Kantor a. Dana b. SDM Output : a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana daerah dan aparatur yang mendukung kinerja Outcome : a. Terbangunnya sarana dan prasarana aparatur dan estetika dan keamanan wilayah 529 Pengadaan Pakaian Dinas/Atribut Beserta Perlengkapannya
Input : a. Dana b. SDM Output :
4
5
6
7
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
20,000,000.00
12,800,000.00
64.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
Rp
20,000,000.00
6,400,000.00
32.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
410,000,000.00
405,481,750.00
98.90
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
Rp
20,000,000.00
16,200,000.00
81.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
Bagian Humas dan Protokol Rp
50,000,000.00
49,500,000.00
99.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
821,750,000.00
814,455,000.00
99.11
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Bagian Adm. Pembangunan Rp
7,479,713,060.00
6,329,776,395.00
84.63
Paket
18.00
18.00
100.00
Paket
18.00
18.00
100.00 Sekretariat Dewan
Rp
264,000,000.00
209,471,800.00
79.35
Lampiran 4
1
2
530 Belanja Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
531 Belanja Rapat-Rapat Paripurna
532 Penjaringan Aspirasi Massa Reses
Terlaksananya 3pengadaan pakaian dinas/atribut beserta kelengkapannya Outcome : a. Tersedianya pakaian dinas/atribut beserta kelengkapannya Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya belanja rapat-rapat alat kelengkapan Dewan Outcome : a. Tersedianya alat kelengkapan Dewan Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya belanja rapat-rapat paripurna Outcome : a. Terselenggaranya belanja rapatrapat paripurna Input : a. Dana Output : a. Penjaringan aspirasi massa Reses Outcome : a. Terjaringnya aspirasi massa Reses
533 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
534 Penyediaan Belanja Studi Banding
535 Konstribusi Diklat untuk Anggota Dewan & Setwan
536 Penyediaan Belanja Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Outcome : a. Terselenggaranta kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Input : a. Dana Output : a. Penyediaan belanja study banding Outcome : a. Tersedianya belanja study banding Input : a. Dana Output : a. Penyediaan konstribusi Diklat untuk Anggota Dewan & Setwan Outcome : a. Tersedianya konstribusi Diklat untuk Anggota Dewan & Setwan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Penyediaan belanja kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar daerah
Outcome : a. Tersedianya belanja kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar daerah 537 Penyusunan Rencana Kerja Input : Rancangan Peraturan a. Dana Perundang-undangan (Perda b. SDM Output : inisiatif) a. Tersusunnya Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangundangan (Perda inisiatif) Outcome : a. Terselenggaranya Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangundangan (Perda inisiatif)
4
5
6
7
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
755,000,000.00
729,819,000.00
96.66
Kali
42.00
42.00
100.00
Kali
42.00
42.00
100.00
Rp
475,000,000.00
452,662,000.00
95.30
Kali
65.00
65.00
100.00
Kali
65.00
65.00
100.00
Rp
1,920,000,000.00
1,919,400,000.00
99.97
Kali
3.00
3.00
100.00
Kali
3.00
Rp
125,000,000.00
84,008,000.00
67.21
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
705,000,000.00
704,000,000.00
99.86
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
426,000,000.00
395,500,000.00
92.84
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
4,301,695,000.00
4,239,675,000.00
98.56
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
230,000,000.00
169,000,000.00
73.48
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
3.00
100.00
Lampiran 4
1
2 538 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)
3 Input : a. Dana Output : a. - Belanja hadiah - Biayab perjalanan peserta -kemataram Biaya perjalanan pendamping kemataram Outcome : a. Tersedianya anggaran pemilihan awal kendaraan umum berprestasi 539 Pengamanan Keberangkatan Input : dan Penjemputan Jamaah Haji a. Dana b. SDM Output : a. Biaya perjalanan dinas luar daerah (Bima-Mataram) Outcome : a. Tersedianya anggaran pengamanan keberangkatan dan penjembutan jemaah haji Input : 540 Pengujian kendaraan tidak bermotor (Gerobak dan a. Dana Benhur) b. SDM Output : a. Perjalanan dinas dalam daerah Outcome : a. Tersedianya anggaran pengujian kendaraan tidak bermotor (Gerobak dan Benhur) Input : 541 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Sidang di a. Dana Tempat b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan Outcome : a. Tersedianya anggan pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan (sidang ditempat) Input : 542 Penggendalian dan Pengawasan Rutin LLAJ a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya anggaran pengendalian dan pengawasan rutin LLAJ Outcome : a. Peningkatan keselamatan berlalu lintas secara signifikan 543 Pengamanan Hari- hari Besar Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terpenuhinya hari-hari besar Outcome : a. Hari-hari besar berlangsung aman dan lencar Input : 544 Penangganan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di TKP a. Dana b. SDM Output : a. Terpenuhinya kecelakan lalu lintas di TKP Outcome : a. Penanganan Lalu lintas di TKP terlaksana dengan baik 545 Pengadaan Pakaian Kerja dan Input : Kelengkapannya a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan pakaian kerja dan kelengkapannya Outcome : a. Terwujudnya pengadaan pakaian kerja dan kelengkapannya
4
5
6
7
Rp
10,000,000.00
9,000,000.00
90.00
Paket orang orang
1.00 2.00 1.00
1.00 2.00 1.00
100.00 100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
orang
10.00
10.00
Paket
1.00
Rp
15,000,000.00
12,750,000.00
85.00
kec
18.00
18.00
100.00
kec
18.00
18.00
100.00
Rp
10,000,000.00
4,500,000.00
45.00
tahun
1.00
1.00
100.00
tahun
1.00
1.00
100.00
Rp
50,000,000.00
30,000,000.00
60.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
15,000,000.00
6,400,000.00
42.67
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
Rp
5,000,000.00
2,250,000.00
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
30,000,000.00
29,241,300.00
97.47
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00 45.00
100.00
Bappeda
Lampiran 4
1
Penyusunan2 Rancangan RKPD Tahun 2012
3 a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2012 Outcome : a. Tersedianya dokumen Rancangan RKPD Tahun 2012 547 Penyelenggaraan Musrenbang Input : RKPD a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyelenggaraan Musrenbang RKPD Outcome : a. Terselenggaranya Musrenbang RKPD 548 Penetapan RKPD Tahun 2013 Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penetapan RKPD Tahun 2012 Outcome : a. Tersedianya dokumen RKPD definitif Tahun 2012 Input : 549 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah a. Dana Daerah b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan laporan kinerja pemerinya daerah Outcome : a. Tersedianya Dokumen LAKIP dan LKPJ Input : 550 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan a. Dana Rencana Pembangunan b. SDM Output : Daerah a. Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Outcome : a. Ttersedianya dokumen perencanaan pembangunan Input : 551 Perencanaan Umum Kabupaten Bima a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya perencanaan umum Kabupaten Bima Outcome : a. Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan Umum Kabupaten Bima Input : 552 Verifikasi Usulan Perencanaan Pembangunan a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya verifikasi usulan perencanaan pembangunan Outcome : a. Terwujudnya usulan perencanaan pembangunan Input : 553 Penyusunan KUA PPAS tahun 2013 dan KUPA-PPAS a. Dana P TA 2012 b. SDM Output : a. Terlaksananya penyusunan dokumen KUA PPAS Tahun 2013 dan KUPA PPAS TA. 2012 Outcome : a. Tersedianya dokumen KUA PPAS Tahun 2013 dan KUPA PPAS TA. 2012
4
Rp
5 50,000,000.00
6 43,800,000.00
7
Buku
20.00
20.00
100.00
Buku
20.00
20.00
100.00
Rp
150,000,000.00
140,000,000.00
93.33
Orang
300.00
300.00
100.00
Orang
300.00
300.00
Rp
40,000,000.00
34,000,000.00
85.00
Buku
50.00
50.00
100.00
Buku
50.00
50.00
100.00
Rp
50,000,000.00
44,200,000.00
88.40
Buku
20.00
20.00
100.00
Buku
20.00
20.00
Rp
50,000,000.00
42,500,000.00
85.00
Dokumen
7.00
7.00
100.00
Dokumen
7.00
7.00
100.00
Rp
340,000,000.00
229,600,000.00
67.53
Dokumen
7.00
7.00
100.00
Dokumen
7.00
7.00
100.00
Rp
50,000,000.00
42,300,000.00
84.60
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
75,000,000.00
72,000,000.00
96.00
Buku
20.00
20.00
100.00
Buku
20.00
20.00
100.00
87.60
100.00
100.00
Lampiran 4
1
2 554 Fasilitas Perizinan di bidang perhubungan
555 Penyusunan kebijakan perijinan pemanfaatan ruang
556 Pembinaan Organisasi
557 Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah
558 Operasional Perpustakaan Kecamatan
559 Operasional Perpustakaan Keliling
560 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
561 Jasa Keamanan RSU Sondosia
3 Input : a. Dana Output : a. Pertemuan koordinasi instansi perizinan Outcome : a. Meningkatnya komitmen tim teknis dalam penyelenggarakan pelayanan perizinan Input : a. Dana Output : a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelayanan dan penertiban perizinan Outcome : a. Meningkatnya upaya perbaikan pelayanan perizinan Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya pembinaan organisasi Outcome : a. Adanya pedoman kerja dalam meningkatkan kinerja Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah Outcome : a. Tertatanya dokumen dan arsip dilingkungan SKPD, BUMN, BUMD dan Swasta di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima Input : a. Dana Output : a. Adanya operasional perpustakaan kecamatan sebagai penunjang kegiatan Outcome : a. Peningkatan motifasi dan minta baca masyarakat Input : a. Dana Output : a. Tersedianya operasional perpustakaan sebagai penunjang kegiatan Outcome : a. Meningkatnya minat masyarakat dalam membaca khususnya siswa, pelajar dan mahasiswa Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Outcome : a. Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya Input : a. Dana Output : a. Penyediaan jasa keamanan RSU Sondosia Outcome : a. Tersedianya jasa keamanan RSU Sondosia Input :
4
5
6
7
Rp
37,650,000.00
35,825,000.00
95.15
Keg
1.00
1.00
100.00
Keg
1.00
1.00
100.00
Rp
56,885,975.00
51,850,000.00
91.15
Keg
1.00
1.00
100.00
Keg
1.00
1.00
100.00
Rp
49,945,000.00
42,220,000.00
84.53
Keg
1.00
1.00
100.00
Keg
1.00
1.00
100.00
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Rp
24,000,000.00
19,130,000.00
79.71
%
100.00
90.00
90.00
%
100.00
90.00
90.00
Rp
30,000,000.00
24,000,000.00
80.00
%
100.00
90.00
90.00
%
100.00
90.00
90.00
Rp
25,000,000.00
21,600,000.00
86.40
%
100.00
95.00
95.00
%
100.00
95.00
95.00 RSUD
Rp
100,000,000.00
98,973,000.00
98.97
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
126,000,000.00
124,000,000.00
98.41
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
100.00
100.00
Lampiran 4
1
2
563 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
3 Output : a. Penyediaan jasa cleaning service Outcome : a. Tersedianya jasa cleaning service Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Outcome : a. Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
4
5
Program Penataan 564 Koordinasi Kerjasama Peraturan PerundangPermasalahan Peraturan undangan Perundang - Undangan
565 Penyusunan Produk hukum daerah dan Monev Pelaksanaan Produk Hukum Daerah
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00 Sat. Pol. PP
Rp
149,050,000.00
140,075,240.00
93.98
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
74,326,770,035.00
68,789,218,613.00
92.55
7. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Masyarakat, dan Penegakan Supremasi Hukum Bagian Hukum
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Adanya kepastian hukum dari berbagai kasus/perkara yang ditangani sehinga menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah Outcome : a. Terselesainya 4 kasus baik pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara Input : a. Dana b. SDM Output : a. Tersusun/terciptanya 7 buah produk hukum daerah/perda sebagai landasan pengambilan kebijakan pemerintah Outcome : a. Ditetapkanya 7 buah Perda sebagai landasan hukum pelaksanaan tugas pemerintah daerah
566 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Input : Perundang - Undangan dan a. Dana Ranham b. SDM Output : a. Berkurangnya tindakan melanggar hukum di 6 kecematan sebagai wujud kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku Outcome : a. Tercapai kesadaran hukum masyarakat di 6 kecamatan Input : 567 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan a. Dana (Penataan Dokumentasi b. SDM Output : Hukum sesuai JDIH a. Terlaksananya penataan dokumentasi sesuai JDIH dan teraturnya pendistribusian aturan hukum terhadap dinas instansi Outcome : a. Tertatanya dokumentasi sesuai JDIH serta lancarnya pendistribusian dokumentasi dan produk hukum daerah lainya 568 Pembinaan dan Penyuluhan Hukum (Pembinaan Kadarkum Tk. Kab. Bima)
7
Paket
Pengukuran Kinerja Keuangan Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan :
7.1.
6
Input :
Rp
210,000,000.00
175,000,000.00
83.33
Kasus
10.00
10.00
100.00
Kasus
10.00
10.00
100.00
Rp
270,000,000.00
262,590,000.00
97.26
Buah
16.00
7.00
43.75
Buah
16.00
7.00
43.75
Rp
165,000,000.00
150,000,000.00
90.91
Kecamatan
18
16
88.89
Kecamatan
18
16
88.89
Rp
40,000,000.00
34,000,000.00
85.00
Buku Produk Huku Perda
117.00 1,016.00 16.00
117.00 1,104.00
100.00 108.66
7.00 Buku Produk Huku Perda
117.00 1,016.00 16.00
117.00 1,104.00 7.00
43.75 100.00 108.66 43.75
Lampiran 4
1
2
569 Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan RANHAM
3 Output : a. Terciptanya kesadaran hukum masyarakat didesa yang menjadi desa binaan Kadarkum Outcome : a. Lahirnya 3 desa binaa kadarkum yaitu Desa Rato Kec.Bolo, Desa Rabakodo kec.woha dan Desa Naru Kec.Sape Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penyelenggaraan RANHAM Kabupaten Bima terhadap Dinas Instansi Outcome : a. Terwujudnya penyelenggaraan RANHAM pada Dinas Instansi Kabupaten Bima
570 Pembinaan dan Penyusunan Input : Produk Hukum Tentang a. Dana Pengelolaan Keuangan Desa b. SDM Output : a. Terciptanya kesadaran aparat desa tentang tugas dan fungsi aparat desa Outcome : a. Meningkatnya pengetahuan aparat desa tentang tugas dan fungsi aparat desa 571 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal
572 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
7.2.
Program pemeliharaan 573 Pengawasan Pengendalian kamtibmas dan dan Evaluasi Kegiatan Polisi pencegahan tindak Pamong Praja kriminal
574 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Tehnik Pencegahan Kejahatan (Operasi pemberantasan Ilegal loging)
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya sosialisasi ke kecamatan Outcome : a. Meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan penanaman modal Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Outcome : a. Meningkatnya pengetahuan petugas pelayanan perizinan dan tim teknis tentang peraturan perizinan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja Outcome : a. Terawasinya Kegiatan Polisi Pamong Praja
Input : a. Dana b. SDM Output : Terlaksananya operasi perladangan liar dan ilegal loging
4
5
6
7
Desa
3.00
3.00
100.00
Desa
3.00
3.00
100.00
Rp
50,000,000.00
42,500,000.00
85.00
Orang
50.00
37.00
74.00
Orang
50.00
37.00
74.00 BPMDes
Rp
40,000,000.00
35,000,000.00
87.50
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00 KPMD
Rp
Kali Kali
10,000,000.00
8,000,000.00
1.00
1.00
1.00
1.00
80.00
100.00 100.00
KP2T Rp
15,000,000.00
12,750,000.00
85.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Sat. Pol. PP Rp
183,860,000.00
109,200,000.00
59.39
Paket
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
130,000,000.00
117,000,000.00
90.00
Paket
Rp
Lampiran 4
1
2
3 Outcome : a. Tertankapnya pelaku perladangan liardan ilegal loging 575 Dukungan Tugas Dinas Pol.pp Input : a. Dana b. SDM Output : a. Adanya dukungan tugas dinas Pol. PP Outcome : a. Tersedianya dukungan Pol. PP Input : 576 Operasi Penertiban dan Pembinaan Terhadap a. Dana Pelanggaran Perda dan b. SDM Pencegahan berbagai macam Output : Penyakit Sosial masyarakat a. Terlaksananya Operasi Penertiban & Pembinaan Terhadap Pelanggaran Perda & Operasi Pencegahan Berbagai Macam Penyakit Sosial Masyarakata Outcome : a. Adanya pelanggar yang diproses secara hukum Input : 577 Pengamanan Unjuk Rasa a. Dana b. SDM Output : Output : a. Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Kamtibmas dan Penanggulangan Huru Hara Outcome : a. Tercapainya pengamanan untuk menghindari adanya bentrok fisik, anarkis, brutalisme yang dilakukan massa
7.3.
Program 578 Komunitas Intelijen Daerah pemberdayaan (KOMINDA) masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Adanya bahan untuk pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat Outcome : a. Terciptanya stabilitas keamanan dan stabilitas sosial dalam rangka supermasi hukum 579 Penanganan dan Pencegahan Input : Potensi Konflik a. Dana b. SDM Output : a. Adanya data yang lebih awal dan akurat sehingga diharapkan kan tercipta tindakan penanganan dan antisipasi secara tepat dan cepat sehingga tugas dapat diselesaikan dengan tepat
580 Pendataan dan Revitalisasi Peran Ormas dan LSM
581 Pembinaan Peran Parpol di Kabupaten Bima
Outcome : a. Tercegahnya brutalisme dan kekerasan di tengah kehidupan kolektif dan terpeliharanya ketentraman dan tibum Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terdaftanya jumlah LSM Ormas dan Yayasan Outcome : a. Meningkatnya pemahaman terhdap tugas LSM dan Ormas Input : a. Dana Output :
4
5
6
7
Kasus
14.00
12.00
85.71
Rp
50,000,000.00
43,350,000.00
86.70
Paket
1.00
1.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
150,000,000.00
127,500,000.00
85.00
Kali
20.00
20.00
100.00
Kasus
5.00
5.00
100.00
Rp
100,000,000.00
42,500,000.00
42.50
%
100.00
99.00
99.00
%
100.00
99.00
99.00
100.00
Bakesbangpolinmas Rp
110,000,000.00
93,200,000.00
84.73
Kali
4.00
4.00
100.00
Kali
4.00
4.00
100.00
Rp
50,000,000.00
42,400,000.00
84.80
Kali
4.00
4.00
100.00
Kali
4.00
4.00
100.00
Rp
35,000,000.00
30,000,000.00
85.71
Kali
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
35,000,000.00
27,660,000.00
79.03
Lampiran 4
1
2
582 Monitoring Sosail, Budaya, Agama, Ekonomi Kemasyarakatan ( SBAEK )
7.4.
Program Pembinaan Kadarkum dan Penambahan jumlah PPNS
583 Dukungan Penyelenggaraan Hukum Keamanan dan Ketertiban Daerah
Adanya kerja sama 3 yang baik antara Pemerintah dan Parpol dalam membangun daerah Outcome : a. Terciptanya pemahaman dan kapasitas sebagai Anggota Parpol Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya monitoring sosial, budaya, agama dan ekonomi masyarakat Outcome : a. Terciptanya kehidupan sosial, budaya, agama, ekonomi masyarakat yang stabil Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya kegiatan pengamanan dan ketertiban daerah
4
5
6
7
Kali
1.00
1.00
100.00
Rp
20,000,000.00
16,000,000.00
80.00
Kali
4.00
4.00
100.00
Kali
4.00
4.00
100.00
Bagian Adm. Pemerintahan Rp
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
100.00
Tahun
1.00
1.00
100.00
Tahun
1.00
1.00
100.00
Pengukuran Kinerja Keuangan Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Masyarakat, dan Penegakan Supremasi Hukum :
2,723,860,000.00
2,422,650,000.00
88.94
Outcome : a. Terciptanya kondisi ketentraman dan ketertiban daerah
8.1.
Program 584 Dukungan Pengembangan pengembangan wilayah Energi Listrik Terbarukan strategis dan cepat tumbuh
585 Dana Pendamping Pengembangan Kawasan Minapolitan
8.2.
Program Pembangunan 586 Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan dan Jembatan
8. Meningkatnya Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Bappeda
Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya koordinasi pengembangan energi listrik Tarbarukan Outcome : a. Terselenggaranya koordinasi pengembangan energi listrik Tarbarukan Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya pengembangan kawasan minapilitan Outcome : a. Tersedianya dokumen rencana tindak masterplan minapolitan
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya perencanaan teknik pembangunan jalan dan jembatan Outcome : a. Tersedianya dokuemn perencanaan teknik pembangunan jalan dan jembatan
587 Pembangunan/ Peningkatan Jalan
Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya pembangunan/peningkatan jalan Outcome : a. Terbangunnya infrastruktur jalan
588 Pembangunan / Peningkatan Input : Jalan (Transportasi Desa) a. Dana Output : a. Terlaksananya pembangunan/peningkatan transportasi desa Outcome :
jalan
Rp
50,000,000.00
41,200,000.00
82.40
Kali
30.00
30.00
100.00
Kali
30.00
30.00
100.00
Rp
30,000,000.00
24,625,000.00
82.08
Buku
20.00
20.00
100.00
Buku
20.00
20.00
100.00 Dinas Pekerjaan Umum
Rp
500,000,000.00
340,199,300.00
68.04
Eksemplar
40.00
40.00
100.00
Eksemplar
40.00
40.00
100.00
Rp
24,186,918,480.00
4,980,393,480.00
20.59
Km M3
40.00 684.00
40.00 684.00
100.00 100.00
Desa Kec
25.00 10.00
25.00 10.00
100.00 100.00
Rp
4,540,326,000.00
4,539,048,000.00
99.97
Km M3
19.00 107.00
19.00 107.00
100.00 100.00
Lampiran 4
1
2 589 Pembangunan Jembatan
590 Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan (Biaya Penunjang Administrasi)
591 Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan
8.3.
Program rehabilitasi / 592 Rehabilitasi / Pemeliharaan pemeliharaan Jalan dan Jalan Kabupaten Jembatan
Tersedianya infrastruktur jalan 3 (Transportasi Desa Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya pembangunan jembatan Outcome : a. Terbangunnya infrastruktur jalan dengan kondisi mantap Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya perncanaan pembangunan jalan dan jembatan (Biaya Penunjang Administrasi) Outcome : a. Tersedianya pedoman pelaksanaan perencanaa pembangunan jalan dan jembatan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengawasan teknik pembangunan jalan dan jembatan Outcome : a. Tersedianya laporan pengawasan teknik pembangunan jalan dan jembatan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pemeliharaan jalan Outcome : a. Terpeliharanya infrastruktur jalan Kabupaten
593 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
8.4.
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
594 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
595 Peningkatan Jaringan Irigasi
596 Peningkatan / Rehabilitasi Embung & Bangunan Penampung Air Lainnya
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Outcome : a. Terpeliharanya infrastruktur jembatan Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan perencanaan pembangunan jaringan irigasi Outcome : a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya peningkatan jaringan irigasi Outcome : a. Meningkatnya jaringan irigasi Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya perkuatan tebing pada saluran irigasi
4
Kec
5
15.00
6
15.00
7 100.00
Rp
1,000,000,000.00
778,016,300.00
77.80
Paket
2.00
2.00
100.00
M
39.00
39.00
100.00
Rp
300,000,000.00
256,060,000.00
85.35
Paket
1.00
1.00
100.00
Eksemplar
40.00
40.00
100.00
Rp
300,000,000.00
258,931,250.00
86.31
Paket
1.00
1.00
100.00
Eksemplar
224.00
224.00
100.00 Dinas Pekerjaan Umum
Rp
6,247,951,000.00
6,247,565,170.00
99.99
Paket Km Km
57.00 9.00 21.00
57.00 9.00 21.00
100.00 100.00 100.00
M3 Desa Kecamatan
2,170.00 57.00 15.00
2,170.00 57.00 15.00
100.00 100.00 100.00
Rp
776,119,000.00
726,072,125.00
93.55
Desa Kecamatan
5.00 5.00
5.00 5.00
100.00 100.00
Paket M
5.00 67.00
5.00 67.00
Rp
500,000,000.00
433,050,000.00
86.61
Paket
1.00
1.00
100.00
Eksemplar
63.00
63.00
100.00
Rp
3,666,123,100.00
3,665,483,100.00
99.98
Kecamatan
12.00
12.00
100.00
M
5,772.00
5,772.00
100.00
Rp
3,784,677,200.00
3,466,878,700.00
91.60
Desa
25.00
25.00
100.00
100.00 100.00 Dinas Pekerjaan Umum
Lampiran 4
1
2
3 a. Terpenuhinya kebutuhan air irigasi
Input : 597 Dana Pendamping Water Irrigation Sistim Management a. Dana Project II (WISMP II) b. SDM Output : a. Adanya dana pendamping Water Irrigation Sistim Management Project II (WISMP II) Outcome : a. Tersedianya dana pendamping Water Irrigation Sistim Management Project II (WISMP II) 8.5.
Program penyediaan dan pengolahan air baku
598 Penyediaan Prasaranan dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat Outcome : a. Tersedianya jaringan air minum/air bersih bagi masyarakat pedesaan
599 Penyediaan Dana Penunjang Input : Kegiatan Pembangunan Air a. Dana Bersih (RPIJM) b. SDM Output : a. Terlaksananya revisi dokumen RPJIM dan Draft RP3KP Outcome : a. Tersedianya dokumen RPJIM dan Draft RP3KP 600 Penyediaan Dana Penunjang Input : Kegiatan Pembangunan Air a. Dana Bersih b. SDM Output : a. Adanya dana penunjang kegiatan pembangunan air bersih Outcome : a. Tersedianya dana penunjang kegiatan pembangunan air bersih 601 Dana Pendukung Operasional Input : Kegiatan PNPM-PISEW a. Dana b. SDM Output : a. Adanya dukungan operasional kegiatan PNPM-PISEW Outcome : a. Terbangunnya infrastruktur ekonomi wilayah pedesaan Input : 602 Pendukung PPIP a. Dana b. SDM Output : a. Adanya pendukung PPIP Outcome : a. Tersedianya infrastruktur ekonomi wilayah pedesaan Input : 603 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) Outcome : a. Terwujudnya pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) Input : 604 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Outcome :
4
M
5
2,562.00
6
2,562.00
7 100.00
Rp
333,270,000.00
60,000,000.00
18.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00 Dinas Pekerjaan Umum
Rp
1,876,262,000.00
1,857,500,000.00
99.00
Desa Kecamatan
12.00 10.00
12.00 10.00
100.00 100.00
Km Unit
53.00 25.00
53.00 25.00
100.00 100.00
Rp
40,000,000.00
32,935,000.00
82.34
Eksemplar
2.00
2.00
100.00
Eksemplar
2.00
2.00
100.00
Rp
500,000,000.00
423,550,000.00
84.71
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
500,000,000.00
500,000,000.00
100.00
Paket
420.00
420.00
100.00
Kecamatan
10.00
10.00
100.00
Rp
50,000,000.00
30,000,000.00
60.00
Paket
6.00
6.00
100.00
Kecamatan
4.00
4.00
100.00
Rp
100,000,000.00
68,000,000.00
68.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
1,471,437,000.00
1,471,436,000.00
100.00
Desa Kecamatan
28.00 9.00
28.00 9.00
100.00 100.00
Lampiran 4
1
8.6.
8.7.
Program pembinaan dan pengembangan bidang
2
3 - Penyediaan air bersih dipedasaan
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Jumlah lokasi Outcome : a. Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat Input : 606 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelistrikan a. Dana b. SDM Output : a. Jumlah lokasi Outcome : a. Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat 607 Survey Pengembangan dan Input : Pemanfaatan Energi Alternatif a. Dana b. SDM/Tim Survey Output : a. Jumlah lokasi Outcome : a. Data/laporan kegiatan 605 Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan
Program 608 Dialog Interaktif Bupati/Wkl & Pengembangan Kepala SKPD via Radio dan Komunikasi, Informasi TV Lokal dan Media Massa
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terpenuhinya diolog intraktif Bupati dan Wakil Bupati dan Kepala SKPD via Radio dan TV lokal
Outcome : a. - On air via radio - On air via TV Lokal 609 Persiapan Pembangunan TV Input : Lokal a. Dana b. SDM Output : a. Tersedianya anggaran persiapan pembangunan TV Lokal Outcome : a. Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka survey TV lokal dan Survey luar daerah lombok TV Input : 610 Pengembangan Kampung Media a. Dana b. SDM Output : a. terlaksananya pengembangan kampung media Outcome : a. Terwujudnya pengembangan kampung media Input : 611 Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat a. Dana Output : a. Terlaskananya pembentukan kelompok informasi masyarakat Outcome : a. Terwujudnya pembentukan kelompok informasi masyarakat 612 Pengembangan Sistem informasi data base
613 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Input : a. Dana Output : a. Terlaksananya pengembangan sistem informasi database Outcome : a. Tersedianya informasi database Input : a. Dana Output :
4 IPAL/Unit
5
28.00
6
28.00
7 100.00
Dinas Pertambangan dan Energi Rp
82,500,000.00
77,450,000.00
93.88
Kec.
6.00
6.00
100.00
Kec.
6.00
6.00
Rp
60,000,000.00
56,850,000.00
94.75
Kec.
6.00
6.00
100.00
Kec.
6.00
6.00
Rp Orang
60,000,000.00 14.00
50,000,000.00 14.00
83.33 100.00
Kec.
4.00
4.00
100.00
Berkas
100.00
100.00
4.00 4.00 100.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Rp
10,000,000.00
8,000,000.00
80.00
Kali
4.00
4.00
100.00
Kali Kali
2.00 2.00
2.00 2.00
100.00 100.00
Rp
10,000,000.00
7,058,000.00
70.58
Orang
9.00
9.00
100.00
Orang
9.00
9.00
100.00
Rp
20,000,000.00
16,665,000.00
83.33
Kec.
5.00
5.00
100.00
Kec.
5.00
5.00
100.00
Rp
10,000,000.00
8,490,000.00
84.90
Kec.
7.00
7.00
100.00
Kec.
7.00
7.00
100.00 Dinas Pekerjaan Umum
Rp
150,000,000.00
110,765,000.00
73.84
Paket
1.00
1.00
100.00
Eksemplar
4.00
4.00
100.00
Rp
150,000,000.00
140,785,000.00
93.86
Lampiran 4
1
2
Terlaksananya 3monitoring, evaluasi dan pelaporan
Outcome : a. Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan guna terget kinerja dinas Input : 614 Perencanaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya perencanaan umum Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013
4
5
6
7
Eksemplar
4.00
4.00
100.00
Rp
200,000,000.00
157,025,000.00
78.51
Paket
1.00
Eksemplar
4.00
4.00
100.00
Rp
50,000,000.00
42,500,000.00
85.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Paket
1.00
1.00
100.00
Rp
70,000,000.00
59,400,000.00
84.86
Paket
1.00
1.00
100.00
Laporan
1.00
1.00
100.00
Rp
150,000,000.00
115,645,000.00
77.10
Paket
1.00
1.00
100.00
Orang
42.00
42.00
100.00
Pengukuran Kinerja Keuangan Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Masyarakat, dan Penegakan Supremasi Hukum :
51,775,583,780.00
31,051,576,425.00
59.97
Total Jumlah Anggaran :
291,014,444,200.00
240,280,914,536.00
82.57
Outcome : a. Tersedianya Dokumen sebagai acuan program perencanaan Tahun 2013 615 Penataan Administrasi Umum Input : dan Kepegawaian a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penataan administrasi umum dan kepegawaian Outcome : a. Terwujudnya penataan administrasi umum dan kepegawaian 616 Penataan Administrasi Keuangan Dinas
617 Pengembangan Jasa Konstruksi
Input : a. Dana b. SDM Output : a. Terlaksananya penataan administrasi keuangan dinas Outcome : a. Tersedianya laporan administrasi keuangan dinas Input : a. Dana b. SDM Output : a. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang jasa konstruksi Outcome : a. meningkatnya pemahaman masyarakat tentang jasa konstruksi
Lampiran 4
Ket.
8 ningkatnya Pendapatan Masyarakat Bagian Adm. Perekonomian
Bappeda
Lampiran 4
8
Lampiran 4
8
BPMDes
Lampiran 4
8
Bappeda
Lampiran 4
8
Dinas Sosial
Lampiran 4
8
. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Lampiran 4
8
. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
as Perindustrian dan Perdagangan
Lampiran 4
8
as Perindustrian dan Perdagangan
as Perindustrian dan Perdagangan
Lampiran 4
8
as Perindustrian dan Perdagangan
nas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
nas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
nas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Lampiran 4
8
Bappeda
KPMD
Lampiran 4
8 KPMD
as Perindustrian dan Perdagangan
ungan, Komunikasi dan Informatika
Lampiran 4
8
Lampiran 4
8 Bappeda
Bappeda
. Meningkatnya Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lampiran 4
8
Lampiran 4
8
Dinas Peternakan
BP4K
Lampiran 4
8
Dinas Perkebunan
Lampiran 4
8 Badan Ketahanan Pangan
Dinas Perkebunan
Lampiran 4
8
Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran 4
8
Lampiran 4
8
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dinas Peternakan
Lampiran 4
8
Dinas Peternakan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran 4
8
Lampiran 4
8
Lampiran 4
8
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dinas Perkebunan
Badan Ketahanan Pangan
Lampiran 4
8 BP4K
Dinas Kehutanan
rdaya Manusia dan Kependudukan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Lampiran 4
8
tor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Lampiran 4
8
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Lampiran 4
8
Lampiran 4
8
Bappeda
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Lampiran 4
8
Dinas Kesehatan
RSUD
Lampiran 4
8
Bappeda
Dinas Kesehatan
BPPKB
Lampiran 4
8
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Lampiran 4
8
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Lampiran 4
8
Lampiran 4
8
BPMDes
BPPKB
Lampiran 4
8 RSUD
Dinas Kesehatan
Lampiran 4
8
Lampiran 4
8
RSUD
BPPKB
BPPKB
BPPKB
Lampiran 4
8
ependudukan dan Pencatatan Sipil
Lampiran 4
8
BPPKB
, serta dan nilai-nilai sosial budaya Bagian Adm. Kesra
Lampiran 4
8
Lampiran 4
8
Lampiran 4
8
Bagian Adm. Kesra
Lampiran 4
8
Bagian Adm. Kesra
Bakesbangpolinmas
Lampiran 4
8
Dinas Sosial
Bagian Adm. Kesra
Lampiran 4
8 Bagian Adm. Kesra
BPPKB
BPPKB
BPMDes
Lampiran 4
8
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Bappeda
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Lampiran 4
8
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
bangunan Berwawasan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup
Lampiran 4
8
Bappeda
Dinas Pekerjaan Umum
Bappeda
Lampiran 4
8
BPMDes
Bagian Adm. Pemerintahan
Lampiran 4
8
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Badan Lingkungan Hidup
Lampiran 4
8
Badan Lingkungan Hidup
Lampiran 4
8
Badan Lingkungan Hidup
Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan
Lampiran 4
8
Dinas Pertambangan dan Energi
Badan Lingkungan Hidup
BPBD
Lampiran 4
8
BPBD
Lampiran 4
8
ujudnya Kepemerintahan Yang Baik Bagian Organisasi dan PA
Bagian Adm. Pemerintahan
Bagian Umum dan Perlengkapan
Lampiran 4
8
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
as Perindustrian dan Perdagangan
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Bappeda
Bakesbangpolinmas
Lampiran 4
8 BPMDes
Lampiran 4
8
Badan Kepegawaian Daerah
BP4K
Lampiran 4
8
BPBD
KORPRI
Bagian Adm. Pemerintahan
Bagian Humas dan Protokol
Lampiran 4
8
Bagian Keuangan
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Lampiran 4
8 Bagian Organisasi dan PA
Inspektorat
Bagian Adm. Perekonomian
Inspektorat
Lampiran 4
8 Bagian Keuangan
Lampiran 4
8
Lampiran 4
8
Bagian Organisasi dan PA
Bagian Umum dan Perlengkapan
Lampiran 4
8
Bagian Adm. Pembangunan
Bagian Adm. Pemerintahan
Lampiran 4
8
Seluruh SKPD
Dinas Pendapatan Daerah
Lampiran 4
8
Inspektorat
Lampiran 4
8
Bagian Humas dan Protokol
Bagian Adm. Pembangunan
Bagian Umum dan Perlengkapan
Bagian Organisasi dan PA
Lampiran 4
8
Bagian Umum dan Perlengkapan
Lampiran 4
8
Lampiran 4
8
Lampiran 4
8
Bagian Humas dan Protokol
Bagian Adm. Pembangunan
Sekretariat Dewan
Lampiran 4
8
Lampiran 4
8
Bappeda
Lampiran 4
8
Lampiran 4
8
tor Perpustakaan dan Arsip Daerah
RSUD
Lampiran 4
8
Sat. Pol. PP
dan Penegakan Supremasi Hukum Bagian Hukum
Lampiran 4
8
BPMDes
KPMD
KP2T
Sat. Pol. PP
Lampiran 4
8
Bakesbangpolinmas
Lampiran 4
8
Bagian Adm. Pemerintahan
wasan Strategis dan Cepat Tumbuh Bappeda
Dinas Pekerjaan Umum
Lampiran 4
8
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Lampiran 4
8
Dinas Pekerjaan Umum
Lampiran 4
8 Dinas Pertambangan dan Energi
ungan, Komunikasi dan Informatika
Dinas Pekerjaan Umum
Lampiran 4
8
