PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA UNTI KERJA TAHUN ANGGARAN NO.
: : SASARAN STRATEGIS
1 2 1. AGENDA PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT 1.1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 2 3
Terwujudnya target pendistribusian RASKIN pada keluarga miskin Peningkatan program ekonomi daerah sesuai dengan junklak dan juknis Penyediaan buku analisis dan tinjauan perekonomian Kabupaten Bima Tahun 2011
SEKRETARIAT DAERAH 2011 INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
3
4
5.
6
Tercapainya target pendistribusian RASKIN pada keluarga miskin Terlaksananya program ekonomi daerah sesuai dengan junklak dan juknis Tersedianya buku analisis dan tinjauan perekonomian Kabupaten Bima Tahun 2011
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 54,437.00 RTM 100.00
54,437.00 RTM 6.00 %
5.60 %
40.00 Eksmpl
25.00 Eksmpl
Jumlah Pencapaian Sasaran Agenda Peningkatan Kesadaran, Pemahaman dan Pengamaan Agama, serta Nilai-nilai Sosial Budaya 4. AGENDA PENINGKATAN KESADARAN, PEMAHAMAN, DAN PENGAMALAN AGAMA, SERTA NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA 4.1. Program peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama 4 4.2.
6
Terbentuknya kegiatan membumikan Al-Qur'an
1.00 Paket
Peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap lembaga – lembaga keagamaan Peningkatan kualitas sumber daya Guru Ngaji -
Meningkatnya pelayanan dan pembinaan terhadap lembaga – lembaga keagamaan Terbentuknya peningkatan kualitas sumber daya Guru Ngaji
Penyediaan sarana dan prasaran peribadatan
1.00 Kali 1.00 Paket
100.00
1.00 Paket
100.00 100.00
Peningkatan sarana dan prasaran peribadatan
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.00 Keg 1.00 Keg 100.00 Rata-rata Pencapaian Sasaran 100.00
Program pemantapan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.00 Paket 100.00
8
Peningkatan kualitas sumber daya Guru Ngaji
Terbentuknya peningkatan kualitas sumber daya Guru Ngaji
1.00 Paket
9
Peningkatan kegiatan membumikan Al-Qur'an
Terbentuknya kegiatan membumikan Al-Qur'an
1.00 Paket 1.00 Paket Rata-rata Pencapaian Sasaran
Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2011
85.28 85.28
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.00 Kali 100.00
Rata-rata Pencapaian Sasaran -
62.50
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.00 Paket 100.00 Rata-rata Pencapaian Sasaran
Program peningkatan sarana dan prasarana keagamaan 7
4.4.
-
Program penguatan kapasitas lembaga keagamaan 5
4.3.
Peningkatan kegiatan membumikan Al-Qur'an
Rata-rata Pencapaian Sasaran
93.33
1
100.00 100.00
1 4.5.
2 Program Peningkatan ketahanan Sosial Budaya 10
Peningkatan kesejahteraan sosial
3 -
4
5.
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.00 Paket 1.00 Paket 100.00 Rata-rata Pencapaian Sasaran 100.00
Tercapainya peningkatan kesejahteraan sosial
Jumlah Pencapaian Sasaran Agenda Peningkatan Kesadaran, Pemahaman dan Pengamaan Agama, serta Nilai-nilai Sosial Budaya 6. AGENDA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK 6.1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Sparatur
6.2.
11 12
Peningkatan kinerja aparatur Peningkatan dukungan bagi penyelenggaraan otonomi daerah -
13
Peningkatan pemberian dukungan dana bagi kelancaran tugas aparatur kecamatan.
14 15 16
Peningkatan informasi jabatan Peningkatan penempatan jabatan sesuai Kompentisi Peningkatan penataan administrasi kepegawaian yang baik
-
Peningkatan kinerja aparatur Terwujudnya dukungan bagi penyelenggaraan otonomi daerah Terlaksananya pemberian dukungan dana bagi kelancaran tugas aparatur kecamatan. Tersedianya informasi jabatan Terwujudnya penempatan jabatan sesuai Kompentisi Terlenggaranya penataan administrasi kepegawaian yang baik
18.00 Kec 80,000,000.00 Dana 11.00 Kali
Rapat Koorddinasi Unsur Muspida Rapat Koordinasi Pejabat Pemda
19
Peningkatan pelaporan pengendalian pembangunan TA. 2011 -
20
Penyediaan RKA/DPA APBD belanja langsung TA. 2011
21 22 23
-
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 18.00 Kec 100.00 78,400,000.00 98.00 15.00 Kali
Rata-rata Pencapaian Sasaran
1.00 Paket 12.00 Kali
Terselenggaranya Rapat Koorddinasi Unsur Muspida Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pejabat Pemda
100.00
136.36
BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR 1.00 SKPD 1.00 SKPD 100.00 1.00 SKPD 1.00 SKPD 100.00 1.00 Setda 1.00 Setda 100.00
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 17 18
6
105.73
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1.00 Paket 100.00 12.00 Kali 100.00 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.00 Paket 100.00
Tersedianya pelaporan pengendalian pembangunan TA. 2011 Tersedianya RKA/DPA APBD belanja langsung TA. 2011
1.00 Paket 1.00 Paket
1.00 Paket
Peningkatan penyusunan laporan capaian kinerja keuangan pemerintah daerah Laporan evaluasi perhitungan APBD -
Terlaksananya penyusunan laporan capaian keuangan pemerintah daerah Tersedianya laporan evaluasi perhitungan APBD
1.00 Paket
1.00 Paket
1.00 Paket
1.00 Paket
Peningkatan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sekretarias Daerah
Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sekretarias Daerah
9.00 Setda/Bag
SEKRETARIAT DAERAH 9.00 Setda/Bag 100.00
-
kinerja
Rata-rata Pencapaian Sasaran
Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2011
2
100.00 BAGIAN KEUANGAN 100.00 100.00
100.00
1 6.3.
2 3 4 5. 6 Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 11.00 Kali 15.00 Kali 136.36 24 Rapat Koordinasi Unsur Muspida - Terlaksananya rapat Koordinasi Unsur Muspida 12.00 Kali 16.00 Kali 133.33 25 Rapat Koordinasi Pejabat pemerintah Daerah - Terlaksananya rapat Koordinasi Pejabat pemerintah Daerah 26
6.4.
Laporan Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2011
-
Terlaksananya Laporan Korupsi tahun 2011
Percepatan
Pemberantasan
BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR 10.00 Dok 10.00 Dok 100.00 123.23
Rata-rata Pencapaian Sasaran
Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 27
Peningkatan Otimalisasi Laporan capaian kinerja keuangan Sekretariat Daerah
Otimalisasi Laporan capaian kinerja keuangan Sekretariat Daerah
9.00 Setda/Bag
SEKRETARIAT DAERAH 9.00 Setda/Bag 100.00
28
Terselenggaranya sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien Tersedianya Neraca Daerah Kab. Bima Terciptanya kualitas layanan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan untuk PNS Terciptanya kualitas layanan jasa administrasi keuangan Pemda Tersedianya biaya pendukung tugas dinas Peningkatan penyusunan RAPBD TA. 2011 Peningkatan sistem dan penatausahaan keuangan daerah
1.00 Paket
1.00 Paket
1.00 Paket 1.00 Paket
1.00 Paket 1.00 Paket
100.00 100.00
1.00 Paket
1.00 Paket
100.00
32 33 34
Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien Neraca Daerah Kab. Bima Peningkatan kualitas layanan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan untuk PNS Peningkatan kualitas layanan jasa administrasi keuangan Pemda Penyediaan biaya pendukung tugas dinas Penyusunan RAPBD TA. 2011 Meningkatnya sistem dan penatausahaan keuangan daerah
1.00 Paket 1.00 Paket 1.00 Paket
1.00 Paket 1.00 Paket 1.00 Paket
100.00 100.00 100.00
35 36
Penyediaan biaya lembur pegawai Peningkatan Optimalisasi Peningkatan kesejahteraan pegawai -
Tersedianya biaya lembur pegawai Optimalisasi Peningkatan kesejahteraan pegawai
1.00 Paket 1.00 Paket
1.00 Paket 1.00 Paket
100.00 100.00
37
Tersedianya dana untuk pembayaran honorarium pengawai honor daerah/tdk tetap Peningkatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya dana untuk pembayaran honorarium pengawai honor daerah/tdk tetap Terwujudnya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
1.00 Paket
1.00 Paket
100.00
1.00 Paket
1.00 Paket
100.00
Peningkatan pembangunan ekonomi yang sinergi di tingkat regional Peningkatan jumlah pengurusan ijin usaha Peningkatan pengusaha pemegang hak pengelolaa SBW -
Terwujudnya pembangunan ekonomi yang sinergi di tingkat regional Tercapainya peningkatan jumlah pengurusan ijin usaha Terbinanya pengusaha pemegang hak pengelolaa SBW
3.00 Kab/Kota
Peningkatan landasan hukum dalam kebijakan investasi Pemkab Bima
Tersedianya landasan hukum dalam kebijakan investasi Pemkab Bima
29 30 31
38 39 40 41 42
Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2011
-
3
460.00 Buah 2.00 Perushaan 1.00 Paket
BAGIAN KEUANGAN 100.00
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 100.00 3.00 Kab/Kota 388.00 Buah 2.00 Perushaan 1.00 Paket
Rata-rata Pencapaian Sasaran
84.35 100.00 100.00 99.02
1 6.5.
6.6.
2 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
3
4
5.
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 60.00 Dokumen 60.00 Dokumen 100.00 10.00 Dokumen 10.00 Dokumen 100.00 BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR 15.00 Dokumen 15.00 Dokumen 100.00 Rata-rata Pencapaian Sasaran 100.00
43 44
Penyampain LKPJ Bupati Bima Tahun 2010 Penyampain LPPD kepada Gubernur tahun 2010
-
Terlaksananya penyampain LKPJ Bupati Bima Tahun 2010 Terlaksananya penyampain LPPD kepada Gubernur tahun
45
Penyusunan Lakip tahun 2010
-
Terlaksananya Penyusunan Lakip tahun 2010
-
54 55 56
Penyuediaan Perabot Rumah Tangga Penyediaan peralatan kantor dan meubelair Terbangunya gedung kantor yang memadai Penyediaan sarana transport laut Pemeliharaan lampu penerangan jalan Standar harga barang kebutuhan instansi pemerintah sebagai acuan dalam pengadaan barang Standar harga tanah pemerintah sebagai acuan dalam pelelangan tanah cadangan dan Ex tanah jaminan Aparat Desa Pelelangan Tanah Jaminan Aparat Desa dan Tanah Cadangan Pembangunan Kab. Bima Penyediaanjasa Peralatan Kantor Penyediaan alat tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan kantor
57
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
-
58 59 60 61
Penyediaan makan minum Tamu daerah Jasa Opersional Pemadam Kebakaran Penyediaan jasa Pemeliharaan perijinan kendaraan dinas Peningkatan kebersiahan Kantor
-
Tersedianya Perabot Rumah Tangga Tersedianya peralatan kantor dan meubelair Tersedianya bangunan gedung kantor yang memadai Tersedianya sarana transport laut Terpeliharanya lampu penerangan jalan Tersediaan standar harga barang kebutuhan instansi pemerintah sebagai acuan dalam pengadaan barang Penyusunan standar harga tanah pemerintah sebagai acuan dalam pelelangan tanah cadangan dan Ex tanah jaminan Aparat Desa Terlaksananya Pelelangan Tanah Jaminan Aparat Desa dan Tanah Cadangan Pembangunan Kab. Bima Terwujudnya Penyediaanjasa Peralatan Kantor terwujudnya Penyediaan alat tulis Kantor Terwujudnya penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan kantor Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya makan minum Tamu daerah Tersedianya Jasa Opersional Pemadam Kebakaran Tersdianya jasa Pemeliharaan perijinan kendaraan dinas Terwujudnya kebersiahan Kantor
62
Pelaksanaan otonomi daerah
-
Terselenggaranya pelaksanaan otonomi daerah
1.00 Paket
63
Pelayanan jasa konstruksi lingkup Pemda Kab. Bima
-
1.00 Paket
64
Tersedianya buku standar / pedoman pelaksanaan pembangunan Tersedianya laporan monitoring evaluasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Meningkatnya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi lingkup Pemda Kab. Bima Tersedianya buku standar / pedoman pelaksanaan pembangunan Tersedianya laporan monitoring evaluasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Meningkatnya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
Program penataan kelembagaan pemerintah daerah 46 47 48 49 50 51 52 53
65 66
Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2011
-
4
6
1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 45.00
Paket Unit Paket Unit Paket Paket
BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN 100.00 1.00 Paket 100.00 1.00 Unit 100.00 3.00 Paket 100.00 1.00 Unit 100.00 1.00 Paket 100.00 45.00 Paket
45.00 Paket
45.00 Paket
100.00
1.00 Paket
1.00 Paket
100.00
1.00 Paket 1.00 Paket 1.00 Paket
1.00 Paket 1.00 Paket 1.00 Paket
100.00 100.00 100.00
1.00 Paket
1.00 Paket
100.00
1.00 1.00 1.00 1.00
Paket Paket Paket Paket
100.00 1.00 Paket 100.00 1.00 Paket 100.00 1.00 Paket 100.00 1.00 Paket BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 100.00 1.00 Paket BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 100.00 1.00 Paket
1.00 Paket
1.00 Paket
100.00
1.00 Paket
1.00 Paket
100.00
1.00 Paket
1.00 Paket
100.00
1
2 67 68 69
3
Peraturan Bupati Peningkatan pelayanan publik yang prima Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur
-
4
Peraturan Bupati terwujudnya pelayanan publik yang prima Terinventarisasinya sarana dan prasarana kerja aparatur
5. 6 BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR 6.00 Peraturan 6.00 Peraturan 100.00 6.00 Unit 6.00 Unit 100.00 60.00 Eks 60.00 Eks 100.00 Rata-rata Pencapaian Sasaran
100.00
Jumlah Pencapaian Sasaran Agenda Kepemerintahan Yang Baik
104.66
7. AGENDA PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN MASYARAKAT, DAN PENEGAKAN SUPERMASI HUKUM 7.1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 70 71 72 7.2.
Sosialisasi Produk Hukum dan Peraturan Perundang- Undangan Peningkatan pelayanan dan Penyelesaian Kasus berjalan lancar Masyarakat sadar hukum -
Terwujudnya Sosialisasi Produk Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Pelayanan dan Penyelesaian Kasus berjalan lancar Masyarakat sadar hukum
6.00 Kec
2.00 Perdata 2.00 Perdata 2.00 PTUN 1.00 PTUN 1.00 Paket 1.00 Paket Rata-rata Pencapaian Sasaran
100.00 50.00 100.00 39.58
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 73 74
Penerapan Hukum Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan
-
75
Tersedianya jumlah buku dan aturan hukum sebagai landasan dan acuan penyusunan aturan daerah
Peningkatan Penerapan Hukum Publikasi Peraturan Perundang-Undangan a. Penataan Buku/Aturan Hukum b. Produk Hukum Daerah c. Perda Peningkatan jumlah buku dan aturan hukum sebagai landasan dan acuan penyusunan aturan daerah
76 77
APBD Kab. Bima Tahun 2011 APBD perubahan Kab. Bima Tahun 2011
Tersedianya APBD Kab. Bima Tahun 2011 Tersedianya APBD perubahan Kab. Bima Tahun 2011
-
12.00 Perda 650.00 1,000.00 12.00 100.00
Buah Perda Buah Perda Perda Buku
1.00 Paket 1.00 Paket
Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal 78
Meningkatnya keamanan, lingkungan masyarakat
ketertiban
dan
ketentraman -
Terselenggaranya upaya menfasilitasi kegiatan keamanan dan ketertiban Daerah
800,000,000.00
Dana
500.00 750.00 9.00 75.00
Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2011
5
Buah Perda Buah Perda Perda Perda
1.00 Paket 1.00 Paket
76.92 75.00 75.00 75.00
BAGIAN KEUANGAN 100.00 100.00 82.42
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Dana 97.48
779,800,000.00
Rata-rata Pencapaian Sasaran Jumlah Pencapaian Sasaran Agenda Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Masyarakat, dan Penegakan Supermasi Hukum
BAGIAN HUKUM 75.00
9.00 Perda
Rata-rata Pencapaian Sasaran 7.3.
BAGIAN HUKUM 66.67
4.00 Kec
97.48 73.16
1 2 3 8. AGENDA PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 8.5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; dan Program kerjasama informsi dan media massa 79
Peningkatan Propaganda, Pameran, Dokumentasi dan Observasi Peliputan
Penerangan, a. b. c. d. e. f. g.
80 81 82 83
Peningkatan hasil -hasil pembangunan pemerintah daerah tahun 2010 Penyediaan dana perjalanan dinas dalam daerah Kunjungan kepala daerah/wakil kepala daerah guna menjalin kerja sama dengan daerah lain Peningkatan hubungan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Bima dengan media massa, cetak dan elektronik baik lokal, regional maupun nasional
Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2011
-
Propaganda, Pameran, Penerangan, Dokumentasi dan Observasi Peliputan Adanya hubungan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Bima dengan media massa, cetak dan elektronik baik lokal, regional maupun nasional Tereksposnya program serta berita-berita program pembangunan daerah melalui media massa dan melalui siaran radio RRI Mataram-Bima Terwujudnya kendaraan operasional yang dapat menunjang kegiatan kehumasan dan keprotokolan Tereksposnya program prmbangunan daerah melalui buletin Bima Akbar Tersebarnya kelender Pemerintah Kab. Bima pada instansi pemerintah dan swasta yang ada di Kab. Bima Tersebarnya poster Bupati/Wakil Bupati periode 2010-2015 yang terpasang pada instansi Pemerintah yang ada di Kab. Bima Tersedianya buku bacaan profil Bupati / Wakil Bupati 20102015 Tercapainya hasil -hasil pembangunan pemerintah daerah tahun 2010 Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah Terwujudnya kunjungan kepala daerah/wakil kepala daerah guna menjalin kerja sama dengan daerah lain Adanya hubungan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Bima dengan media massa, cetak dan elektronik baik lokal, regional maupun nasional
4
5.
6
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 42.00 Media Massa
42.00 Media Massa
100.00
1.00 Media
1.00 Media
100.00
1.00 Paket
1.00 Paket
100.00
1.00 Paket
1.00 Paket
100.00
15,000.00 Ekspo
15,000.00 Ekspo
100.00
9,000.00 Ekspo
9,000.00 Ekspo
100.00
3,750.00 Buku
3,750.00 Buku
100.00
100.00 %
100.00 %
100.00
1.00 Paket 1.00 Paket 42.00 Media Massa
1.00 Paket 1.00 Paket 42.00 Media Massa
Rata-rata Pencapaian Sasaran
100.00 100.00 100.00 100.00
Jumlah Pencapaian Sasaran Agenda Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
100.00
Totol Pencapaian Sasaran Per-Agenda
94.46
6