LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2013

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Bima

merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan Tahun Anggaran 2012. LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2011 berisi gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategik yang dilaksanakan pada Tahun 2012, yang merupakan capaian kinerja tahun kedua pelaksanaan Rencana Starategis (Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 20112015. Ada banyak hal yang dicapai dalam kurun waktu duatahun pertama dalam konteks Renstra.Namun, banyak pula permasalahan dan tantangan yang masih harus diselesaikan. Karena itulah, diperlukan kebijakn-kebijakan strategis dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang Pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan oleh seluruh Jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sesuai dengan visi dan misi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Seiring berjalannya waktu, tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra mengalami beberapa perubahan kecil sebagai bentuk penyesuaian dengan perkembangan kekinian masyarakat yang terjadi beberapa tahun terakhir.Penyesuaian ini diharapkan mampu memberikan arah yang lebih jelas dan spesifik, dan terukur terhadap kinerja pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika. LAKIP ini diharapkan menjadi masukan bagi perumusan Program dan Kebijakan Strategis tahun 2013.Tentunya, harus diikuti peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bima. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Bima Zunaidin, S.Sos.,MM Pembina TK. I(IVb) NIP. 196812311988031175

RINGKASAN Peran strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah bagaimana mewujudkan Pelayanan Moda Transportasi, Komunikasi dan Informasi yang memadai dalam rangka kelancaran arus transportasi dan akses informasi masyarakat. Berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2012 ada beberapa program dan kegiatan yang telah ditetapkan diantaranya: 1. rogram

Kegiatan 1 Indikator


2. Program


Kegiatan 2

: :

:

: :

:

Indikator


Kegiatan 4

:

:

Indikator


Pembangunan Sarana Dan Prasrana Perhubungan Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo – Soromandi - Inputs : - Dana Rencana : Rp. 75.000.000 Realisasi : Rp. 69.300.000 - SDM : 2 tim Prosentase Target : 72,0 % Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pedesaan - Inputs : - Dana Rencana : Rp. 2.451.950.000,Realisasi : Rp. 2.428.098.540 - SDM : 4 tim Prosentase Target : 99,92 % Peningkatan Keselamatan Lalu – Lintas Pemilihan Awak Kendaraan Umum Berprestasi - Inputs : - Dana Rencana : Rp. 10.000.000 Realisasi : Rp. 9.000.000 - SDM : 2 tim Prosentase Target : 90,0 % Penyuluhan Keselamatan Transportasi Darat di Kawasan Tertib Lalu Lintas - Inputs : - Dana Rencana : Rp. 22.631.000 Realisasi : Rp. 18.100.000 - SDM : 2 tim Prosentase Target : 80,0 % Pengamanan Keberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji - Inputs : - Dana Rencana : Rp. 20.000.000 Realisasi : Rp. 20.000.000 - SDM : Prosentase Target : 100 % Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor Gerobak dan Benhur - Inputs

:

:

- Dana Rencana : Rp. 15.000.000 Realisasi : Rp. 12.750.000 - SDM : Prosentase Target : 85,0 % Pemeriksaan Kendaraan Motor Di Jalan (Sidang di Tempat) - Inputs : Dana rencana : Rp. 10.000.000,Realisasi : Rp. 4.500.000 Prosentase Target : 45,0 %


3. Program Kegiatan 1 Indikator

:

:

Pengendalian dan Pengawasan Rutin LLAJ - Inputs : - Dana rencana : Rp. 50.000.000,Realisasi : Rp. 30.000.000 - SDM : 2 Tim Prosentase Target : 60,0% Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Pengelolaan Dan Pengembangan Jarkomda Dan Jarkompus - Inputs : - Dana Rencana : Rp. 72.631.000 Realisasi : Rp. 63.790.000 - SDM : 2 tim Prosentase Target : 88,0 %

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ......................................................................................... i IKTISAR EKSEKUTIF .......................................................................................

ii

DAFTAR ISI ........................................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................

1

A. Latar Belakang ..................................................................................

1

B. Dasar Hukum ....................................................................................

1

C. Tujuan ...............................................................................................

2

D. Organisasi...........................................................................................

3

E. Ruang Lingkup .................................................................................. 13 BABIIRENCANA STRATEGIK ........................................................................

14

A. Pengertian Rencana Strategik ........................................................... 14 B. Visi ....................................................................................................

14

C. Misi ...................................................................................................

14

D. Tujuan ...............................................................................................

15

E. Sasaran ..............................................................................................

15

F. Strategi ..............................................................................................

16

G. Rencana Kinerja Tahunan..................................................................

16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................

19

A. Pengukuran Kinerja Kegiatan ...........................................................

19

B. Pengukuran Pencapaian Sasaran .......................................................

60

C. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja ........................................

62

D. Hambatan dan Pemecahan ................................................................

64

BABVPENUTUP ..............................................................................................

65

LAMPIRAN : 1. Rencana Strategik (Renstra) ..............................................................

66

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....................................................

69

3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) ...............................................

99

4. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) ............................................. 132 5. Aspek Keuangan ............................................................................... 134

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya pelaaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja. B. Dasar Hukum 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008. 7. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 8. Peratruran

Pemerintah

nomor

Pertanggungjawaban Kepala Daerah

208

Tahun

2000

tetang

Tatacara

9. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota(Lembaran

Negara

Tahun

2007

Nomor

82,TambahanLembaran Negara Nomor 4737) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009; 12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan LAKIP dan Penetapan Kinerja 14. Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02 ,Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02) 15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daeran Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03); 16. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2015 C. Tujuan Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitras Kinerja (LAKIP) adalah : 1. Sebagai sarana evaluasi terhadap tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima 2. Sebagai

ukuran

tingkat

keberhasilan/kegagalan

Dinas

Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima dalam mengemban tugas, wewenang dan tanggung jawab;

3. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima dalam menjalankan tugas dan fungsinya; 4. Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima; 5. Sebagai alat pembanding antara hasil yang dapat dicapai dan yang harus dicapai; 6. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan/penataan organisasi kepegawaian dan tatalaksana serta pengendalian sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. D. ORGANISASI 1. Struktur Organisasi Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima didukung oleh pejabatpejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bima serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta Jajaran komponen pada lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima masingmasing dapat diuraikan sebagai berikut: a. Kepala. KepalaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas dalam Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi daerah dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bima terdiri dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kasubag/Kasi yaitu: Sekretaris, Kepala Bidang Perhubungan Darat, Kepala Bidang Perhubungan Laut, Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika. b. Sekretaris Merupakan unsur Pelaksana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima dan mempunyai tugas : Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja dilingkungaan Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 1. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran dilingkungan Dinas Perhubungan; 2. Pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian serta hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas Perhubungan; 3. Pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan ; 4. Pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh bidang/unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 5. Evaluasi kinerja kesekretariatan dan pelaporan tata laksana rumah tangga dinas; dan 6. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut;

1. Mempelajari dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya ; 2. Menyusun rencana kerja dan kegiatan sekretariat sebagai pedoman dan acuan kerja; 3. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Dinas Perhubungan, Komukasi dan Informatika ; 4. Merumuskan bahan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ; 5. Merumuskan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan/perbekalan rumah tangga dinas ; 6. Merumuskan bahan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan, Komukasi dan Informatika; 7. Merumuskan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dinas; 8. Merumuskan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 9. Merumuskan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, verifikasi dan pembendaharaan di lingkungan Dinas Perhubungan, Komukasi dan Informatika; 10. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 11. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan / unit kerja terkait yang dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Perhubungan; 13. Melakukan inventaris permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; 15. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing; 16. Memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan; 17. Menyelenggarakan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan 18. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya. Sekretaris berada dibawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan dibantu oleh beberapa Kepala Subag Bagian Umum dan Kepegawaian,Kepala Bagian Program dan Pelaporan dan Kepala Sub Bagian Keuangan serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka pelaksanaan tugas pada sekretaris. c. Kepala Bidang Perhubungan Darat. Kepala Bidang Perhubungan Darat merupakan unsur pelaksana

Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas: 1.

Penyusunan program kerja di bidang perhubungan darat

2.

Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas darat

2.

Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan darat

3.

Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana darat

4.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perhubungan darat

5.

Pengkoordinasian dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan darat

6.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan darat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

7.

Pembinaan dan pengawasan di bidang perhubungan darat pada kabupaten/kota

8.

Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan darat.

9.

Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan darat.

10. Pelaksanaan tugas lain di bidang perhubungan darat yang diserahkan oleh kepala dinas Kepala Bidang berada dibawah kendali dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Kepala Bidang Perhubungan Darat dibantu oleh beberapa kepala sub bidang terdiri dari : (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (2) Seksi Angkutan (3) Seksi Tehnis Sarana dan Prasarana serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Bidang Perhubungan Darat. d. Kepala Bidang Perhubungan Laut. Kepala Bidang..Perhubungan Laut merupakan unsur pelaksana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas : Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan pengelolaan urusan dibidang perhubungan laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang perhubungan laut ; 2. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang perhubungan laut ; 3. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang angkutan laut dan penunjang keselamatan pelayaran ; 4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang kepelabuhanan ;

5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perhubungan laut, dan 6. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, bidang perhubungan laut mempunyai uraian tugas sebagai berikut 1. Mempelajari dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya ; 2. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Perhubungan Laut sebagai pedoman dan acuan kerja 3. Merumuskan bahan penetapan kebijakan dan perencanaan operasional di bidang perhubungan laut 4. Merumuskan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang angkutan laut dan penunjang keselamatan pelayaran serta kepelabuhanan dan kegiatan keagenan ; 5. Melaksanakan pembinaan ijin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten ; 6. Melaksanakan perumusan pertimbangan teknis terhadap penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal ; 7. Merumuskan bahan pemberian ijin dan rekomendasi di bidang perhubungan laut sesuai lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; 8. Merumuskan bahan pelaksanaan pemberian ijin berlayar untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT>7) yang berlayar hanya di perairan daratan

( sungai dan danau )

9. Merumuskan bahan pelaksanaan pengawasan, pengukuran, pemeriksaan, dan penerbitan dokumen untuk kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT < 7) yang berlayar di laut dan perairan daratan (sungai dan danau) ; 10. Merumuskan bahan perencanaan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran ;

11. Merumuskan bahan pembinaan penanggulangan pencemaran dan bantuan pertolongan musibah (SAR) di perairan ; 12. Merumuskan bahan perencanaan penetapan dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) ; 13. Merencanakan pemanduan dan penundaan kapal dipelabuhan yang dikelola oleh kabupaten ; 14. Menyusun bahan rekomendasi tatanan kepelabuhanan serta sistem dan prosedur (SISDUR) pelayanan jasa pelabuhan ; 15. Merencanakan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan lokal ; 16. Menetapkan besaran tarif angkutan laut bagi penumpang kelas ekonomi/non ekonomi dalam wilayah kabupaten termasuk tarif angkutan laut bagi penumpang lintas kabupaten dalam provinsi ; 17. Merencanakan, membangun dan mengelola serta memelihara pelabuhan lokal ; 18. Menetapkan DLKr/DLKp bagi pelabuhan-pelabuhan lokal ; 19. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan bidang perhubungan laut ; 20. Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah ; 21. Melakukan koordinasi dan sinkronasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas ; 22. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya ; 23. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing ; 24. Memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan ; 25. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan 26. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kepala Bidang berada dibawah kendali dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Kepala Bidang Perhubungan Laut dibantu oleh beberapa kepala sub bidang terdiri dari :(1) Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhan. (2) Seksi Penunjang dan Fasilitas serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Bidang Perhubungan Laut.. e. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas : 1. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Komunikasi dan Informatika ; 2. Pelaksanaan dan pembinaan teknis yang meliputi pengendalian dan bimbingan teknis tentang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi; 3. Pelaksanaan dan pembinaan teknis yang meliputi pengendalian dan bimbingan teknis tentang penyelenggaraan frekuensi radio, sarana komunikasi dan diseminasi informasi ; 4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Kepala Bidang berada dibawah kendali dan Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Kepala Bidang dibantu oleh beberapa kepala sub bidang terdiri dari :(1) Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media. (2) Seksi Kelembagaan dan Komunikasi.(3) Seksi Desiminasi Informasi dan Telematika, serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka kelencaran tugas dan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika. 2. Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daeran Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03); memiliki tugas pokok membantu sebagian tugas Bupati dalam Penyelenggaraan sebagaian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan, Komunokasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi daerah. Dalam hal ini tugas pokok tersebut merupakan diterjemahkan sebagai urusan Pemerintahan Kabupaten Bima dalam bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika.. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bima Nomor 4 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bima. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakat serta pada umunya dalam bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas Penyelenggaraan sebagaian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi daerah. 3. Fungsi Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu: (1). Membantu Bupati dalam menetapkan kebijaksanaan tehnik administrasi dan tehnik organisasi. (2). Merencanakan serta menetapkan program kerja dalam membina dan mengembangkan kegiatan-kegiatan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas pokok. (3). Memberikan petunjuk dan bimbingan dalam melakukan pembinaan pada satuan kerja bawahan serta memberikan perijinan sesuai kebijakan Bupati dan Peraturan

Perundang-undangan

yang

berlaku.

(4).

Melaksanakan

tugas

pembantuan yang diserahkan padanya. 4. Kewenangan Dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana tersebut diatas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima memiliki kewenangan-kewenangan meliputi: 

Pelaksanaan perencanaan, perumusan dan evaluasi kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika



Penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya



Pelaksanaan, pembinaan dan pelayanan ketatausahaan, angkutan umum, Pos dan Telekomunikasi



Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang meliputi retribusi terminal, parkir, trayek angkutan umum serta pengujian kendaraan bermotor, retribusi jasa tambatan dan retribusi sertifikat kapal



Pelaksanaan pembinaan keselamatan berlalu lintas



Pembinaan terhadap UPTD / Cabang dinas

D. Ruang Lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi Rencana Strategik, Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja Kegiatan, Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Pelaporan Kinerja pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Rencana Strategik Rencana Strategik (Renstra) merupakan langkah awal yang dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan strategik, baik Lokal, Nasional, Regional dan Global dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena melalui pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergik Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima Visi Dinas Perhubungann dan Kominfo Kabupaten Bima adalah arah dan tujuan yang ingin dicapai di masa depan sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan

dan

pemantapan

penyelengaraan

sistim

pemerintahan,

pembangunan dan sosial kemasyarakat di wilayah Kabupaten Bima Visi: “Terwujudnya Pelayanan Moda Transportasi, Komunikasi dan Informasi yang memadai dalam rangka kelancaran arus transportasi dan akses informasi masyarakat” Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bima yang ditetapkan merupakan peran stratejik yang diinginkan dalam mencapai visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima tahun 2011 maka ditetapkan misi sebagai berikut : 1. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi darat di wilayah Kabupaten Bima

2. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi laut yang lancar di wilayah Kabupaten Bima 3. Menyediakan sarana, prasarana, dan aplikasi/system komunikasi dan informatika 4. Menyusun regulasi di Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika Tujuan 1. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat di wilayah Kabupaten Bima. 2. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi laut yang lancar di wilayah Kabupaten Bima 3. Tersedianya sarana, prasarana, dan aplikasi/system komunikasi dan informatika 4. Tersusunnya regulasi di Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika. Sasaran 1. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai pada sektor perhubungan komunikasi dan informatika. 2. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pelayanan umum. 3. Terciptanya kualitas jasa perhubungan komunikasi dan informatika dalam memberikan pelayanan informasi pada publik 4. Terciptanya regulasi di bidang perhubungan komunikasi dan informatika sebagai payung hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 5. Terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam rangka menumbuhkembangkan usaha jasa perhubungan komunikasi dan informatika

Strategi Kebijakan Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima Tahun 2011-2015, ditetapkan beberapa kebijakan stratejik yang saling terkait yaitu : i.

Revitalisasi dan pengembangan sarana dan prasarana trasportasi darat yang memadai

ii.

Pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut yang memadai di wilayah Kabupaten Bima

iii.

Optimalisasi dan pengembangan sarana, prasarana, dan aplikasi/system komunikasi dan informatika

iv.

Penyusunan regulasi di Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN Perencanaan Kinerja Perencaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja (renja). Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditepkan dalam Rencana Strategik (Renstra) yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun. Penyusunan rencana kerja meliputi sasaran yang ingin dicapai, program dan kegiatan yang akan dilakukan, yang kemudian dituangkan dalam rencana kinerja tahunan (RKT). Penyusunan Rencana Kinerja tahunan tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT), sebagaimana pada lampiran dengan menggunakan sasaran, program dan kegiatan sebagai berikut : Sasaran 1. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai pada sektor perhubungan komunikasi dan informatika.

2. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pelayanan umum. 3. Terciptanya

kualitas

jasa

perhubungan,

jaringan

komunikasi

dan

informatikadalam pelayanan informasi pada publik 4. Terciptanya regulasi di bidang perhubungan komunikasi dan informatika sebagai payung hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 5. Terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam rangka menumbuhkembangkan usaha jasa perhubungan komunikasi dan informatika Program dan Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetak dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Perundang-undangan 9. Penyediaan bahan logistik kantor 10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin dan berkala mobil jabatan 4. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional 5. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin berkala mebeleur 7. Dukungan Operasional UPTD 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Kegiatan pengadaan pakaian kerja dan kelengkapannya

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3. Penyusunan pelaporan semesteran dan prognosis realisasi anggaran 5. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1. Kegiatan pembangunan pos pengawasan laut Bajo Soromandi (DAU) 2. Kegiatan pembangunan sarana prasana pedesaan ( DAK ) 3. Kegiatan pembangunan tugu penunjuk arah,MCK Terbus Sape dan MCK Terbus Woha 6. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 1. Kegiatan pemilihan awak kendaraan umum teladan (AKUT) 2. Kegiatan pengamanan keberangkatan dan penjemputan jamaah haji 3. Kegiatan pengujian kendaraan tidak bermotor (Benhur dan Gerobak) 4. Kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sidang di tempat 5. Kegiatan penggendalian dan pengawasan rutin LLAJ 6. Kegiatan pengamanan hari- hari besar 7. Kegiatan penangganan kecelakaan lalu lintas jalan di TKP 7.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1. Pengembangan dan pemelihraan website 2. Pengembangan dan pemeliharaan JARKOMDA & JARKOMPUSDA Kab. Bima 3. Pengembangan dan pemeliharaan Website dan Media Center Kab. Bima 4. Dialog Interaktif Bupati/Wakil Bupati/Kepala SKPD 5. Persiapan Pembangunan TV Lokal 6. Pengembangan Kampung Media 7. Penguatan Kapasitas KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) 8. Pembangunan Base Station Penanggulangan Bencana

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Pengukuran pencapaian sasaran kinerja kegiatan merupakan hasil penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa inputs, outputs, outcomes, benefit dan impact. Pengukuran kinerja menggunakan form kinerja kegiatan (PKK) Perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) perlu memperhatikan

karakteristik

komponen

realisasi,

semakin

tinggi

menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Rumus prosentase pencapaian target

= 3. Program

100 % : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Inputs

:

Indikator

Dana rencana Rp. 5.000.000.Realisasi

Rp. 2.800.000,-

Prosentase target 56,0 % - Outputs

:

a. atk Rencana: 4 rim Realisasi : b. materai 6000 Rencana: 165 lembar Realisasi : c. materai 3000 Rencana: 200 lembar Realisasi : d. belanja cetak

realisasi

Target

: 1 paket

Realisasi : 1 paket e. belanja penggadaan Target

: 1 paket

Realisasi : 1 paket Prosentase kegiatan: 100 % - Outcomes:

:

Tersedianya barang ATK dan Jasa Surat Menyurat Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 Tahun

Prosentase kegiatan : 100,0 % Terpenuhinya barang dan terselenggaranya Surat Menyurat - Benefits

:

Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 Tahun

Prosentase target : 100,0 % Surat menyurat lancar dan efektif - Impact

:

Rencana

: 100%

Realisasi

: 100,0 %

Prosentase kegiatan : 100 %

Meski realisasi anggaran hanya mencapai 56,0 %, kegiatan penyediaan jasa surat menyurat lancar dan efektif. Selama tahun 2012 jumlah surat masuk sebanyak 543 surat dan surat keluar sebanyak 307 surat.

Kegiatan 2

:

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - Inputs

:

Indikator

Dana rencana : Rp. 134.000.000,Realisasi

Rp. 101.657.664,-


:

- belanja listrik - Pemasangan air - Pengadaan Lampu sorot - Penambahan daya listrik

Prosentase kegiatan : 100% - Outcomes:

:

Tersedianya belanja listrik, pemasangan air di terminal bus Wera, Sanggar dan Langgudu Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun

Prosentase kegiatan : 100 % - Benefits

:

Terpenuhinya kebutuhan pembayaran listrik, kebutuhan air, dan penambahan daya listrik Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun

Prosentase Kegiatan : 100% - Impact

:

Komunikasi, Listrik dan air lancar dan efektif Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%

Prosentase kegiatan : 100%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik tahun 2012 diarahkan pada pembayaran listrik pada kantor dinas perhubungan , 6 terminal dan 2 pos pengawasan, Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Kantor Jembatan Timbang, dan trafik lilght di Tente dan Talabiu. Kecuali, pada awal bulan januri dan pebruari, pembayaran jasa telpon dan

listrik belum bisa direalisasikan karena pencairan keuangan pada tahun berjalan baru dilakukan pada bulan maret. Meski, realisasi anggaran hanya mencapi 75,9 %, proses pembayaran rekening telepon dan listrik berjalan cukup baik, Pada kegiatan ini juga, dilakukan pengadaan lampu sorot dan assesoris pada terminas bus Kecamatan Wera dan Kecamatan Sanggar yang dilakukan oleh CV. Imfa Abadi dengan Pagu Dana sebesar Rp. 40.000.000,- dengan nilai kontrak Rp. 39.160.000,-. Disamping itu, dilakukan pembangunan MCK pada Terminal Bus Sape dan Terminal Bus Kecamatan Woha dengan Pagu Dana Rp. 50.000.000,- dengan nilai kontrak Rp. 49.300.000,dilakukan oleh CV. Titian Raba.

yang

Kegiatan 3

:

Jasa Pemeliharan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/perasional - Inputs

:

Indikator


Rp. 6.300.000,-


:

a. belanja suku cadang Rencana : 1 paket Realisasi : 1 paket b. biaya stnk roda 2 Rencana : 4 unit Realisasi : c. biaya stnk roda 4 Rencana : 4 unit Realisasi : Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun

Prosentase kegiatan : 63 % - Outcomes:

:

Tersedianya Jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaran dinas/operasional Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Terpenuhinya kebutuhan pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Kendaraan dinas/operasional dapat digunakan dengan baik Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%


Kegiatan Jasa Pemeliharan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/perasional ditujukan untuk biaya belanja suku cadang pada mobil operasional dan pembayaran STNK per tahun untuk 3 buah mobil Dinas EA. 74 X, EA 1559 X dan EA 9690 X Realisasi target dari kegiatan ini hanya sebesar 63,0 (%) persen Kegiatan 4

: Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Inputs

:

Indikator


Rp. 7.200.000 ,-

Prosentase target 100 % - Outputs

:

- Honorarium pegawai non structural Rencana : 5 orang Realisasi : 5 orang Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Tersedianya Honorarium pegawai non struktural Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pegawai non struktural Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Penyediaan jasa administrasi keuangan berjalan dengan baik

Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%


Penyediaan jasa administrasi keuangan terealissi 100 (%) persen. Kegiatan ini diarahkan semuanya untuk memenuhi pembayaran honorarium 5 orang yaitu: 1 (satu) orang bendara penerima, 1 (satu) pengeluaran, 3 (tiga) orang bendahara pembantu

Kegiatan 5 : Penyediaan Alat Tulis Kantor - Inputs

:

Indikator


Rp. 3.690.000 ,-

Prosentase target - Outputs

:

62,0 %

- ATK Rencana : 24 jenis Realisasi : Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Tersedianya alat tulis kantor Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%


Penyediaan alat tulis kantor prosentse pencapaian target hanya 62 (%) persen. Selama tahun 2012, tersedia 24 jenis Alat Tulis Kantor yang digunakan untuk kelancaran administrasi perkantoran.Secara garis besar kegiatan ini berjalan cukup baik. Kegiatan 6

: Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan - Inputs

:

Indikator


Rp. 113.293.000,-


:

-

36 jenis cetakan


:

Tersedianya Barang Cetakan Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Jasa administrasi berjalan dengan baik Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%


Penyediaan barang cetak dan penggandaan untuk menunjang kelancaran kegiatan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.Selama tahun 2012 ada 36 jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan atau terealisasi sebesar 91 (%) persen.

Kegiatan 7

: Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Inputs

:

Indikator


Rp. 3.180.000 ,-

Prosentase target - Outputs

:

64,0 %

- Belanja alat Listrik dan Elektronik Rencana : 9 Jenis Realisasi : 64% Prosentase kegiatan : 100%

- Outcomes:

:

Tersedianya belanja listrik dan elektronik Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Terpenuhinya kebutuhan belanja listrik dan elektronik Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Penyediaan jasa administrasi keuangan berjalan dengan baik Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%


Ada 9 jenis belanja listrik dan elektronik yang dibeli selama tahun 2012, diantaranya: Lampu Pijar, Lampu Pijar Traffic Light, Lampu Pijar Kantor, Viting, Lampu Neon, Kabel, Kabel Gulung atau persentase target sebesar 64,0 (%)persen Kegiatan 8

: Penyediaan Bahan Bacaan Dan Buku Perundang – Undangan - Inputs

:

Indikator


Rp. 1.560.000 ,-


:

- Belanja Surat Kabar Majalah Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun

Prosentase kegiatan : 62,0 % - Outcomes:

:

Tersedianya belanja Surat Kabar dan Majalah Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Terpenuhinya kebutuhan belanja bacaan dan buku perundang-undangan Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Penyediaan bahan bacaan dan buku perundang-undangan terlaksana dengan baik Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%


Penyediaan bahan bacaan dan buku perundang-undangan selama tahun 2012 diperuntukan belanja surat kabar dan majalah yaitu Harian umum Suara Mandiri dan Harian Mingguan Stabilitas. Prosentase capian target kegiatan ini hanya 62,0(%) persen.

Kegiatan 9

: Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Inputs

:

Indikator


Rp. 6.150.000 ,-

Prosentase target 62, 0 % - Outputs

:

- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rencana : 7 jenis Realisasi : 62 % - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rencana : 45 orang Realisasi : 100% Prosentase kegiatan : 100%

- Outcomes:

:

Tersedianya bahan logistik kantor Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan, dan makanan/minuman rapat Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Terjaganya kebersihan lingkungan perkantoran dan terlaksananya rapat – rapat dengan baik Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%


Logistik kantor diarahkan untuk pembelian kebutuhan peralatan kebersihan dan makan-minum rapat.

Seperti Porstex, Sabun Pencuci Piring, Pengharum

Ruangan, Pembersih Kaca, So Klin Pembersih Lantai, Sapu Ijuk dan Sapu Lidi. Kegitan penyediaan logistic kantor berjaln cukup baik meski hanya terealisasi sebesar 62,0 (%) persen

Kegiatan 10

: Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah - Inputs

:

Indikator


Rp. 75.000.000,-


:

- perjalanan dinas dalam daerah Prosentase kegiatan : 85 %

- Outcomes:

:

Terlaksananya perjalanan dins dalam daerah Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan perjalanan dalam daerah Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Terlaksananya Rapat - Rapat dan Konsultasi ke dalam daerah dengan baik Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%


Perjalanan dinas dalam daerah selama tahun 2012 diarahkan untuk melakukan berbagai kegiatan diantaranya, adalah: 1. Survey rambu lalulintas yang dilakukan pada 17 kecamatan

2. Survey lalulintas di 12 kecamatan, pemeriksaan kendaraan bermotor baik secara insidentil maupun berkala

3. Inventarisasi sarana dan prasarana telekomunikasi di 13 kecamatan 4. Pengawasan dan pemantauan pesisir pantai serta monitor kegiatan bongkar muat kapal dibawah gt 7 di 9 kecamatan

5. Pembinaan administrasi skpd di 15 kecamatan

Porsentase pencapaian target Kegiatan Rapat - Rapat dan Konsultasi dalam Daerah sebesar 85 (%) persen.

4. Program

Kegiatan 1

: Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

: Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Inputs

:

- Dana Rencana : Rp. 50.000.000 Realisasi

Indikator

- SDM

: Rp. 43.295.600,: 2 tim

Prosentase Target : 86,99 % - Outputs

:

- Outcomes:

:

-

Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun

Prosentase Kegiatan : 100 % - Benefits

:

Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun

Prosentase kegiatan : 100 % - Impact

:

Kinrja Aparatur meningkat, lancar dan efektif Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 tahun


Perlatan gedung perkantoran pencapaian target sebesar 86,99 (%) persen selama tahun 2012 diantaranya adalah : 1. Pengadaan PC sebanyak 2 unit 2. Pengadaan Note book sebanyak 1 unit 3. Pengadaan printer sebanyak 1 unit 4. Pengadaan meja kayu 1/2 biro sebanyak 7 unit 5. Pengadaan kursi kayu sebanyak 7 unit 6. Pengadaan kursi rapat sebanyak 25 unit 7. Pengadaan dispenser sebanyak 2 unit 8. Pengadaan kipas angin sebanyak 2 unit 9. Pengadaan kamera digital sebanyak 1 unit

Kegiatan 2

: Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Inputs

:

Indikator

Dana rencana : Rp. 10.000.000 Realisasi

: Rp. 6.300.000,-

Prosentase Target: 63, 0 % - Outputs

:

a. Belanja Bahan Bangunan

b. Belanja Tukang Prosentase kegiatan : 63 % - Outcomes:

:

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rencana

: 1 Paket

Realisasi

: 1 Paket

Prosentase kegiatan : 100% - Benefits

:

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%

Prosentase kegiatan : 100% - Impact

:

Pemeliharaan kantor dapat dilaksanakan secara berkesinambungan Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%


Pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor diarahkan untuk pembelian bahan bangunan

dan

pembayaran

sewa

tukang

untuk

perbaikan

beberapa

ruangan/gedung kantor yang rusak. Prosentase pencapaian target dari kegiatan ini hanya sebesar 63,0 % Kegiatan 3

: Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - Inputs

:

Indikator


: Rp. 6.300.000,-

Prosentase Target: 63,0 % - Outputs

:

- Outcomes:

:

1. jasa servis 2. suku cadang 3. bbm 4. aki 5. oli Prosentase kegiatan : 100% Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 Tahun


:

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%


:

Kondisi mobil jabatan dapat terpelihara dengan baik Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%


Pemeliharaan mobil jabatan selama thun 2012 diarahkan untuk jasa servis 4 kali, pembelin suku cadang, BBM sebanyak 500 liter aki 2 buah dan oli sebanyak 7 buah. Realisasi target dari kegiatan ini hnya sebesar 63,0(%) persen. Kegiatan 4

: Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas/Operasional - Inputs

:

Indikator


: Rp. 30.750.000,-

Prosentase Target: 68,0% - Outputs

:

1. jasa servis 2. suku cadang 3. bbm 4. aki 5. oli Prosentase kegiatan : 68 %

- Outcomes:

:

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas/operasional Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 Tahun


:

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas/operasional Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%


:

Kondisi mobil dins/operasional dapat terpelihara dengan baik Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%


Jasa servis mobil dinas operasional

dan pembelian suku cadang dilakukan

sebanyak 4 kali. Selama tahun 2012 pembelian BBM untuk

3 mobil dinas

operasional sebanyak 5.555 liter. Secara garis besar kegiatan ini mencapai target sebesar 68,0(%) persen Kegiatan 5

: Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - Inputs

:

Indikator


: Rp. 6.300.000,-


:

- Belanja Pemeliharaan gedung kantor dan RT Rencana : 1 paket Realisasi : 1 paket Prosentase kegiatan : 100%

- Outcomes:

:

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan gedung kantor dan RT Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 Tahun


:

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan gedung kantor dan RT Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%


:

Kondisi kantor dapat terpelihara dengan baik

Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%


Prosentase pencapaian tingkat capaian (target) rencana 100% Realisasi 100% prosentase target 63,0 % Kegiatan 6

: Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair - Inputs

:

Indikator


: Rp. 1.560.000


:

- Belanja Pemeliharaan Meubel Rencana : 7 jenis Realisasi : 7 jenis Prosentase kegiatan : 100%

- Outcomes:

:

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan gedung kantor dan RT Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 Tahun


:

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan gedung kantor dan RT Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%


:

Kondisi kantor dapat terpelihara dengan baik Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%


Prosentase pencapaian tingkat capaian (target) rencana 100% Realisasi 100% prosentase target 62,0 %

Kegiatan 7

: Dukungan Operasional UPTD - Inputs

:

Indikator


: Rp. 54.000.000


:

- Dukungan operasional UPTD dan Pos Pengawas Laut

- Outcomes:

:

Terlaksananya dukungan terhadap UPT Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 Tahun


:

Terpenuhinya dukungan terhadap UPT Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%


:

Kinerja UPT meningkat Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%


Kegiatan dukungan untuk UPTD realisasi target sebesar 85 (%) persen selama tahun 2012 diarahkan untuk pembiayaan untuk mendukung kinerja UPTD, yaitu: a. UPTD terbus Tente, Paji Sape,PKB dan jembatan timbang 4 UPT b. UPTD terbus Bolo, Were, Sanggar dan Langgudu 4 UPT c. Pos Koordinator Bandara 1 UPT

d. Pos Pengawasan Laut Sape, Wera, Ambalawi, Langgudu, Bolo dan Soromandi 6 UPT dan Pos Pengawasan Laut Tambora

5. Program

Kegiatan 1

: Peningkatan Disiplin Aparatur

: Dukungan operasional UPTD - Inputs

:


Indikator

- SDM

: Rp. 29.241.300 :-


:

- Belanja atribut lengkap personil dinas Dishubkominfo Prosentase Kegiatan : 100 %

- Outcomes:

:

Tersedianya atribut lengkap personil Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Terpenuhinya kebutuhan atribut Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Disiplin Aparatur meningkat Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 tahun


Kegiatan pengadaan atribut personil dinas perhubungan Pagu Dana sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.241.300,- dilakukan oleh CV. Imfa Abadi. Kegiatan ini realisasi target mencapai 97.0 (%) persen. 6. Program

: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan Kegiatan 1

:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD - Inputs

:


Indikator

- SDM

: Rp. 4.550.000 : 1 tim


:

-

ATK Rencana :1 paket Realisasi : 1 paket

-

Belanja Cetak Rencana : 1 paket Realisasi : 1 paket

-

Belanja Pengadaan Rencana : 1 paket Realisasi : 1 paket

-

Makan minum harian pegawai

Rencana : 3 orang 5 hari Realisasi : 3 orang 5 hari - Outcomes:

:

Tersedianya anggaran penyusunan laporan capian kinerja SKPD Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Terpenuhinya kebutuhan anggaran penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Terselenggaranya pemerintah yang akuntabel dan transparan Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 tahun



: Penyusunan Laporan Akhir Tahun - Inputs

:


Indikator

- SDM

: Rp. 4.800.000 : 1 tim


:

-


-


-

Belanja Pengadaan

Rencana : 1 paket Realisasi : 1 paket -

Makan minum harian pegawai Rencana : 3 orang 5 hari Realisasi : 3 orang 5 hari

- Outcomes:

:


: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:


: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:


: 1 Tahun

Realisasi

: 1 tahun



Kegiatan 3

:

Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran - Inputs

:


Indikator

- SDM

: Rp. 4.550.000 : 1 tim


:

-


-


-

Belanja Pengadaan Rencana : 1 paket Realisasi : 1 paket

-

Makan minum harian pegawai Rencana : 3 orang 5 hari Realisasi : 3 orang 5 hari

- Outcomes:

:


: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:


: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:


: 1 Tahun

Realisasi

: 1 tahun


Prosentase pencapaian tingkat capaian (target) rencana 100% Realisasi 100% prosentase target 76,85 % 7. Program

Kegiatan 1

: Pembangunan Sarana Dan Prasrana Perhubungan

: Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo – Soromandi - Inputs

Indikator

:

- Dana Rencana : Rp. 75.000.000 Realisasi - SDM

: Rp. 69.300.000 : 2 tim

Prosentase Target : 72,0 %

- Outputs

:

- Outcomes:

:

-

Perjalanan Dinas Rencana : 2 kali Realisasi : 2 kali - Pembangunan pos pengawasan Laut Bajo – Soromandi Rencana : 1 paket Realisasi : 1 paket Tersedianya anggaran Pembangunan pos pengawasan Laut Bajo Soromandi Rencana Realisasi

: 1 tahun

: 1 tahun


:

Terpenuhinya anggaran Pembangunan pos pengawasan Laut Bajo Soromandi Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Meningkatnya aksebilitas masyarakat akan Tranportasi laut Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 tahun



: Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pedesaan - Inputs

:

- Dana Rencana : Rp. 2.451.950.000,Realisasi

Indikator

- SDM

: Rp. 2.428.098.540 : 4 tim


:

-

Pengadaan Mobil Truk Bak Penumpang Pengadaan Rambu Lalu – Lintas peringatan Pengadaan Rambu Lalu – Lintas

Petunjuk Pengadaan Rambu Lalu – Lintas Petunjuk dan Larangan Tersedianya anggaran Pembangunan -

- Outcomes:

:

Sarana Dan Prasarana Pedesaan Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Terpenuhinya anggaran Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pedesaan Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Meningkatnya aksebilitas masyarakat akan Tranportasi Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 tahun


Sasaran DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal adalah untuk membantu penanganan Kabupaten tertinggal yang difokuskan untuk membiayai penyediaan moda transportasi darat, rawa dan kepulauan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat di kawasan-kawasan produktif di daerah tertinggal. Pada tahun 2012 Dan DAK diarahkan untuk : 1. Pegadaan 6 unit (enam) unit mobil truk bak Penumpang Proses tender dilakukan oleh ULP sebanyak 2 (dua) kali. Karena, tidak adanya penawaran yang diajukan oleh perusahaan. Akhirnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung pada PT. Krida Auto Dinamik. 6 (Enam) Unit Truck telah diserahkan pada 6 Kecamatan yaitu: Kecamatan Ambalawi, Kecamatan Donggo, Belo, Wawo, Madapangga, Sape

2. Pegadaan rambu – rambu lalu lintas sebanyak 112 buah rambu peringatan dan 63 unit rambu perintahdan larangan serta 20 Rambu petunjuk Pemula Jalan (RPPJ). P e n g a d a an ini dikrjakan oleh CV. Nawi Jaya 3. Pengadaan ban truk sebanyak 48 buah dan ban mobil. Biaya pengadan mobil ini merupakan sisa selisih biaya hasil perkiraan sendiri (HPS). Pengadaan ini dilakukan oleh CV. Pilar

Anggaran yang dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana perdesaan tertinggal dari bantuan Kementerian Pembangunan Derah Tertinggal sebanyak Rp. 2.391.950.000,Dan dana pendamping sebanyak Rp. 60.000.000 dengan perincian sebagai berikut : 1. Pengadaan Truk 6 Roda 6 unit belum terealisasi

Rp.

2.033.976.000

2. Pembelian Ban (DPA Perubahan TA. 2012)

Rp.

102,004,000

3. Pengadaan rambu – rambu Peringatan

Rp.

99.900.000

4. Pengadaan rambu – rambu Petunjuk

Rp.

99.900.000

5. Pengadaan rambu – rambu Perintah dan Larangan Rp.

8. Program

56.170.000

: Peningkatan Keselamatan Lalu – Lintas

Kegiatan 1 : Pemilihan Awak Kendaraan Umum Berprestasi - Inputs

:


Indikator

: Rp. 9.000.000

- SDM

: 2 tim


:

-

Belanja hadiah Rencana : 1 paket Realisasi : 1 paket

-

Perjalanan Dinas luar daerah ke Mataram Rencana : 2 orang Realisasi :

-

Biaya perjalanan dinas pendamping peserta akut ke Mataram Rencana : 1 orang Realisasi : 1 orang

- Outcomes:

:

Tersedianya anggaran pemilihan awak kendaran umum berprestasi Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun

Prosentase Kegiatan : 100 %

- Benefits

:

Terpenuhinya anggaran pemilihan awak kendaran umum berprestasi Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Ketaatan terhadap peraturan lalu lintas meningkat Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 tahun


Peserta Awak kendaraan umum beprestasi yang mewakili Kabupaten Bima adalah Suaeb M. Tayeb dari Kecamatan Wera dan Irwan dari Kecamatan Ambalawi. Kedua awak teladan ini merupakan supir angkutan pedesaan.

Kegiatan 2

:

Penyuluhan Keselamatan Transportasi Darat di Kawasan Tertib Lalu Lintas - Inputs

:


Indikator

: Rp. 18.100.000

- SDM

: 2 tim


:

-

Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka kegiatan sosialisasi Rencana : 2 kecamatan Realisasi : 2 kecamatan

- Outcomes:

:

Tersedianya anggaran pelaksanaan Sosialisasi Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


- Benefits

:

Terpenuhinya anggaran sosialisasi Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Meningkatnya ketertiban lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 tahun


Kegiatan sosialisasi keselamatan transportasi darat dilakukan pada dua kecamatan, yaitu: Kecamatan Sape dan Kecamatan Woha. Kegiatan pertama dilakukan pada tanggal 28 November 2012 di Kecamatan Sape yang diadakan di Aula SMAN 1 Sape.Dan, kegiatan kedua dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2012 di Kecamatan Woha yang dilaksanakan di Aula SMAN 1 Woha.Kedua kegiatan sosialisasi diikuti masing-masing 100 orang peserta dari siswa-siswa SMAN/MAN yang ada di Kecamatan Sape dan Woha.Tingkat capaian (target) dari kegiatan sosialisasi adalah sebesar 80 (%) persen.

Kegiatan 3 : Pengamanan Keberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji - Inputs

:


Indikator

- SDM

: Rp. 20.000.000 : -

Prosentase Target : 100 % - Outputs

:

-

Perjalanan dinas ke Mataram Rencana : 10 orang

Realisasi : 10 orang - Outcomes:

:

Tersedianya anggaran penjemputan jemaah haji Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Terpenuhinya kebutuhan anggaran anggaran penjemputan jemaah haji Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Penjemputan jemaah haji lancar dan efektif Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 tahun


Prosentase pencapaian tingkat capaian (target) rencana 100% Realisasi 100% prosentase target 100 % Kegiatan 4 : Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor Gerobak dan Benhur - Inputs

:


Indikator

- SDM

: Rp. 12.750.000 : -


:

-

Perjalanan Dinas dalam daerah Rencana : 8 Kecamatan Realisasi : 8 kecamatan

- Outcomes:

:

Tersedianya anggaran Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Terpenuhinya kebutuhan anggaran Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor

Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Meningkatnya PAD Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 tahun


Prosentase pencapaian tingkat capaian (target) rencana 100% Realisasi 100% prosentase target 85,0 % Kegiatan 5 : Pemeriksaan Kendaraan Motor Di Jalan (Sidang di Tempat) - Inputs

:

Indikator


: Rp. 4.500.000


:

-

BBM Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Tersedianya anggaran Pemeriksaan kendaraan motor di jalan Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%


:

Terpenuhinya anggaran Pemeriksaan kendaraan motor di jalan Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%


:

Tertib Lalu – Lintas Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%


Pemeriksaan kendaraan bermotor selama 2012 terjadi 171 pelanggaran diantaranya pelanggaran pasal 308 Pelanggaran Izin Trayek, Pasal 285 (2) Tidak laik jalan, Pasal 288 Tanpa Buku/Mati Buku Uji dan Pasal 303 Mobil barang mengangkut penumpang

Kegiatan 6 :

Pengendalian dan Pengawasan Rutin LLAJ - Inputs

:

Indikator

- Dana rencana : Rp. 50.000.000,Realisasi

: Rp. 30.000.000

- SDM

: 2 Tim

Prosentase Target : 60,0% - Outputs

:

-

Belanja ATK

-

Belanja Cetak

Prosentase Kegiatan : 100% - Outcomes:

:

Tersedianya anggaran pengendalian dan pengawasan rutin LLAJ Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun

Prosentase Kegiatan : 100% - Benefits

:

Terpenuhinya pengndalian dan pengawasan rutin LLAJ Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%

Prosentase Kegiatan : 100%

- Impact

:

Tertib Lalu Lintas di jalan raya Rencana

: 100%

Realisasi

: 100%

Prosentase Kegiatan : 100%

Dari data yang diperoleh selama pengawasan selama 2012 pada bulan Januari 9 Pelanggaran, Pebruari 26 pelanggaran; Maret 5 Pelanggaran April 13 pelanggaran; Mei 49 pelanggaran; Juni 18 pelanggaran; Juli 16 pelanggaran; Agustus 0 pelanggaran ; Setember 6 pelanggaran; Oktober 17 pelanggaran; November 3 pelanggaran; Desember 19 pelanggaran. prosentase pencapaian tingkat capaian (target) target 60,0 %

Program 7

Kegiatan 1

Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

: Pengelolaan Dan Pengembangan Jarkomda Dan Jarkompus - Inputs

:


Indikator

- SDM

: Rp. 63.790.000 : 2 tim


:

-

biaya internet

-

servis alat jamkorpusda

-

pengadaan wireless acces point

-

pengadaan ac

-

pengadaan router microtik

-

pengadaan alat komunikasi lainya

-

kabel utp

-

tool shet

-

bahan jaringan

-

swich

-

pengecatan tower pengadaan gps

- Outcomes:

:

Tersedianya anggaran Pengelolaan Dan Pengembangan Jarkomda Dan Jarkompus Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Terpenuhinya anggaran Pengelolaan Dan Pengembangan Jarkomda Dan Jarkompus Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Meningkatnya aksebilitas masyarakat Jarkomda Dan Jarkompus Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 tahun


Tahun 2012 Kegiatan Pengembangan Dan Pemeliharaan JARKOMDA dan JARKOMPUSDA

telah

berhasil

memasang

Radio

WIFI

AP

Tower

Dishubkominfo.Selain itu, juga memasang Radio WIFI S di Tower Setda. Sebagai penunjang koneksi jaringan, juga dilakukan pemasangan switch LAN di ruangan Bagian Keuangan Setda dan install jaringan kabel internet di 4 ruangan yaitu di Bagian Keuangan 3 ruangan dan 1 ruangan di Bagian Umum. Termasuk, pemasangan HOTSPOT Internet gratis yang mencakupi Bgian Keuangn, Bagian

Umum, Bagian Humas dan Protokol, dan Ruang Rapat Bupati. Keseluruhannya, capaian target dari kegiatan ini mencapai 88,0 %.

Kegiatan 2

: Pengelolaan Media Center Kabupaten Bima - Inputs

:


Indikator

- SDM

: Rp. 8.293.000 :


:

peliputan berita media center

- Outcomes:

:

Tersedianya anggaran Pengelolaan Media Center Kab. Bima Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Terpenuhinya anggaran Pengelolaan Media Center Kab. Bima Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Meningkatnya aksebilitas masyarakat terhadap pengelolaan Media Center Kab. Bima Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 tahun


Sepanjang tahun 2012, publisitas kegiatan pembangunan di website dapat dilaksanakan dengan baik.Demikian juga, peliputan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati selalu disajikan secara real time yang dapat diakses melalui situs www.bimakab.go.id.Sepanjang tahun 2012 hampir 10.800 orang yang mengakses .Capaian kegiatan ini mencapi target sebesar 83,0%

Kegiatan

: Pengembangan dan Pemeliharaan Website - Inputs

:


Indikator

- SDM

: Rp. 4.500.000 : 4 org

- Prosentase Target : 45,0 % - Outputs

:

- Outcomes:

:

- Benefits

:

- Impact

:

- hosting website - peliputan langsung kegiatan SKPD dan kecamatan Terselenggaranya pengelolaan dan pemeliharaan website Berita kegiatan seluruh SKPD dapat diakses secara cepat di website Meningkatnya aksebilitas masyarakat terhadap Pengembangan dan pemeliharaan Website

Sepanjang tahun 2012, publisitas kegiatan pembangunan di website dapat dilaksanakan dengan baik.Demkian juga, peliputan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati selalu disajikan secar real time yang dapat diakses melalui situs www.bimakab.go.id.Sepanjang tahun 2012 hampir 10.800 orang yang mengakses .Capaian kegiatan ini mencapi target sebesar 45,0%

Website www.bimakab.go.id tampak depan bagian atas

Website www.bimakab.go.id tampak depan bagian bawah

Kegiatan 4

:

Pembangunan Base Station Komunikasi dan Informasi Penanggulangan Bencana - Inputs

:


Indikator

- SDM

: Rp. 68.795.000 :

Prosentase Target : 98,0 % % - Outputs

:

pengadaan base stations penganggulangan bencana kebupaten

- Outcomes:

:

Tersedianya anggaran Pembangunan Base Station Komunikasi dan Informasi Penanggulangan Bencana Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


- Benefits

:

Terpenuhinya anggaran Pembangunan Base Station Komunikasi dan Informasi Penanggulangan Bencana Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Meningkatnya aksebilitas masyarakat terhadap Pembangunan Base Station Komunikasi dan Informasi Penanggulangan Bencana Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 tahun



Kegiatan 5

:

Dialog interaktif bupati/wakil bupati dan kepala skpd via radio dan tv lokal - Inputs

:


Indikator

- SDM

: Rp. 8.000.000 :

Prosentase Target : 80 % - Outputs

:

- on air via radio - on air via tv local

- Outcomes:

:

Tersedianya anggaran dialog interaktif

bupati/wakil bupati dan kepala skpd via radio dan tv lokal Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Terpenuhinya anggaran dialog interaktif bupati/wakil bupati dan kepala skpd via radio dan tv lokal Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Meningkatnya aksebilitas masyarakat terhadap dialog interaktif bupati/wakil bupati dan kepala skpd via radio dan tv lokal Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 tahun



: Persiapan Pembangunan TV Lokal - Inputs

:

- Outputs

:

- Outcomes:

:

Indikator

- Dana Rencana : Rp. 10.000.000 Realisasi : Rp. 7.058.000 - SDM : Prosentase Target : 71 % - on air via radio - on air via tv local Tersedianya anggaran - perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka survey tv lokal - perjalanan dinas luar daerah dalam rangka survey pada lombok tv

Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Terpenuhinya anggaran persiapan pembangunan tv lokal Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Meningkatnya aksebilitas masyarakat terhadap persiapan pembangunan tv lokal Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 tahun


Prosentase pencapaian tingkat capaian (target) rencana 100% Realisasi 100% prosentase target71,0 % Kegiatan 7

: Pengembangan Kampung Media - Inputs

:


Indikator

- SDM

: Rp. 16.150.000 :


:

- perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan eveluasi kampung media

- Outcomes:

:

Tersedianya anggaran pengembangan kampung media Rencana

: 1 tahun

Realisasi

: 1 tahun


:

Terpenuhinya anggaran pengembangan kampung mediaRencana : 1 tahun Realisasi

: 1 tahun


- Impact

:

Meningkatnya aksebilitas masyarakat terhadap pengembangan kampung media Rencana

: 1 Tahun

Realisasi

: 1 tahun


Tahun 2012 telah teralokasi dana bantuan kepada 5 Kampung Media yaitu: Jompa Mbojo, Kampung Media BSarei Ndai, Rimpu Cili dan Tantonga. Hal yang membanggakan di tahun 2012 Kampung Media Jompa Mbojo Kecamatan Woha Mendapat Juara I pada lomba Kampung Media Tingkat Provinsi NTB.prosentasecapaian target kegiatan ini mencapai 81,0 % Kampung Mediahttp://tantonga.blogspot.com/

Kampung Media http://kampungmedia-bolo.blogspot.com/

Kampung Media http://kampungmediasareindai.wordpress.com/

Kampung Media http://rimpu-cili.blogspot.com/

Kampung Media http://jompambojo.blogspot.com/

Kegiatan 8

: Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat - Inputs

:

- Outputs

:

- Outcomes:

:

- Benefits

:

Indikator

- Dana Rencana : Rp. 10.000.000 Realisasi : Rp. 8.490.000 - SDM : Prosentase Target : 85,0 % - perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembantukan KIM Tersedianya anggaran pembentukan kelompok informasi masyarakat Rencana : 1 tahun Realisasi : 1 tahun Prosentase Kegiatan : 100 % Terpenuhinya anggaran pembentukan kelompok informasi masyarakat Rencana : 1 tahun Realisasi : 1 tahun Prosentase kegiatan : 100 %

- Impact

:

Meningkatnya aksebilitas masyarakat terhadap pembentukan kelompok informasi masyarakat Rencana : 1 Tahun Realisasi : 1 tahun Prosentase kegiatan : 100 %

Saat ini sudah tersusun dokumen panduan pembentukan KIM. Ada 7 kelompok informasi masyarakat yang sudah terbentuk di tahun 2012 di 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Bolo, Madapangga, Woha, Belo, Palibelo, Sape dan Lambu, Prosentase pencapaian tingkat capaian (target) kegiatan ini mencapai 85,0 %

B. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Pengukuran pencapaian sasaran merupakan hasil penilaian yang sistemmatik dan didasarkan pada kelompok indikator outputs, dan outcomes. Pengukuran kinerja menggunakan form Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Perhitungan prosentase pencapaian sasaran tingkat capaian (target) perlu memperhatikan

karakteristik

komponen

realisasi,

semakin

tinggi

menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Rumus prosentase pencapaian target

= Sasaran 1 Indikator Outputs

100 %

: Terlaksananya Sistem Administrasi Perkantoran dengan baik. : Prosentase pelayanan dan pengadaan administrasi perkantoran : Terselenggaranya Sistem Administrasi Perkantoran dengan baik. Rencana : 100%

realisasi

Outcomes

Sasaran 2 Indikator Outputs

Outcomes


Outcomes

Realisasi : 100% Posentase Pencapaian target : 100% Dapat dilaksanakan dengan baik : Meningkatkan Sistem Administrasi Perkantoran dengan baik. Rencana : 100% Realisasi : 100% Posentase Pencapaian target : 100% Dapat dilaksanakan dengan baik

: Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. : Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur : Rencana : 100% Realisasi : 100% Posentase Pencapaian target : 100% Dapat dilaksanakan dengan baik : MeningkatnyaSarana dan Prasarana Perkantoran Rencana : 100% Realisasi : 100% Prosentase Pencapaian target : 100% Dapat dilaksanakan dengan baik : Tersedianya Pakaian Dinas Aparat Perhubungan : Jumlah pakaian dinas yang tersedia : Adanya Pakaian Dinas Aparat Perhubungan Rencana : 100% Realisasi : 100% Prosentase pencapaian target : 100% Dapat dilaksanakan dengan baik : Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas Aparat Perhubungan Rencana : 100% Realisasi : 100% Prosentase pencapaian target : 100% Dapat dilaksanakan dengan baik


: Terlaksananya Sistem Administrasi Pelaporan dengan baik. : Laporan dapat disiapkan tepat waktu : Terselenggaranya Sistem Administrasi Pelaporan dengan baik. Rencana : 100% Realisasi : 100% Prosentase pencapaian target : 100%

Outcomes

: Terpenuhinya Sistem Administrasi Pelaporan dengan baik. Rencana : 100% Realisasi : 100% Prosentase pencapaian target : 100%

Dapat dilaksanakan dengan baik : Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai : Meningkatnya jumlah saran dan prasarana transportasi darat : Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai Rencana : 100% Realisasi : 100% Prosentase pencapaian target : 100% Outcomes : Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai Rencana : 100% Realisasi : 100% Prosentase pencapaian target : 100% Dapat dilaksanakan dengan baik C. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 5 Indikator Outputs

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran a. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) bahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan prosentase pencapaian target 100% b. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) bahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan prosentase pencapaian target 100% 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) bahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan prosentase pencapaian target 100% b. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) bahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan prosentase pencapaian target 100% 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) bahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan prosentase pencapaian target 100% b. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) bahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan prosentase pencapaian target 100% 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan

a. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) bahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan prosentase pencapaian target 100% b. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) bahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan prosentase pencapaian target 100% 5. Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas erhubungan a. Berdasarkan Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) bahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan prosentase pencapaian target 100% b. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) bahwabahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan prosentase pencapaian target 100% 6. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas a. Berdasarkan Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) bahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan prosentase pencapaian target 100% b. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) bahwaprogram tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan prosentase pencapaian target 100% 7. Program Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi a. Berdasarkan Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) bahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan prosentase pencapaian target 100% b. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) bahwa program tersebut telah berhasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan prosentase pencapaian target 100%

D. Hambatan dan Pemecahan 1. Hambatan Dari hasil evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dan analisis sasaran tidak diketemukan hambatan yang berarti, sehingga semua sasaran, program dan kegiatan dapat direalisasikan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 2. Pemecahan Solusi yang ditempuh dalam menghadapi hambatan adalah dengan melakukan berbagai koordinasi teknis dan supervisi tiap kegiatan pada masing-masing bidang teknis yang melaksanakan kegiatan. Sehingga, berbagai hambatan kecil dapat diantisipasi sedemikian rupa.

BAB IV PENUTUP

1. Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2012 dapat dilaksanakan sesuai dengan indikator yang ditetapkan dengan prosentase pencapaian target 100% 2. Tidak ada hambatan yang berarti yang berakibat kepada kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2012 3. Hambatan yang dihadapi lebih kepada hambatan yang bersifat teknis, dan telah dicarikan solusi dan alternatif pemecahannya 4. Untuk tahun anggaran selanjutnya diharapkan segala hambatan dapat diatasi.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

Recommend Documents