PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) Tahun 2010 INSTANSI : PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
1 KEGIATAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
SATUAN
TARGET
3
4
KET
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET
5
6
7
Examinasi Perkara Input : Dana, SDM dan Seminar Ekonomi Syariah Output : Peserta Outcome : Kualitas dan profesionalitas hakim dan aparat peradilan lainnya meningkat
Rupiah
112.590.000,00
112.590.000,00
100,00
SDM
(7 nara sumber)
(7 nara sumber)
100,00
Orang %
74 100
74 100
100,00 100,00
Penanganan perkara banding
Input : Dana, SDM
Rupiah SDM
500.000,00 (Hakim Tinggi, Panitera Pengganti)
500.000,00 (Hakim Tinggi, Panitera Pengganti)
100,00 100,00
Output : Putusan Hakim
Perkara
10
7
70,00
%
100
100
100,00
85.819.000,00
85.819.000,00
100,00
1
1
100,00
100
100
100,00
Outcome : Tingkat penyelesaian perkara Pembinaan dan Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Kepaniteraan Peradilan
Input : Dana Output : Laporan hasil pemeriksaan Outcome : tertib administrasi peradilan
Rupiah KEG %
2 1 Pembinaan dan Konsultasi
2 Input : Dana Output : Terlaksananya perjalanan dalam rangka pembinaan, konsultasi dan koordinasi
PKT
Outcome : Terciptanya administrasi peradilan yang baik
%
Penyusunan dan Input : Dana, SDM Penalaahan Anggaran Output : RKA-KL 2011 Outcome : Tersusunnya Anggaran yang baik
Rapat Koordinasi intern Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Input : Dana Output : Kegiatan rapat Outcome : Kesepahaman dan keselarasan wawasan dan tindakan
Rapat koordinasi Peradilan Agama se Kalimantan Tengah
3 Rupiah
Input : Dana Output : Kegiatan rapat Outcome : Kesepahaman dan keselarasan wawasan dan tindakan
Rupiah PKT %
Rupiah PKT %
Rupiah PKT %
4
5
6
7
69.900.000,00
69.894.270,00
99,99
1
1
100,00
100
99,99
99,99
22.630.000,00
22.578.500,00
99,77
1
1
100,00
100
100
100,00
9.120.000,00
9.120.000,00
100,00
1
1
100,00
100
100
100,00
8.095.000,00
8.095.000,00
100,00
1
1
100,00
100
100
100,00
3 1
2
Jamuan delegasi/misi/ Input : Dana, SDM tamu Output : Makanan dan minuman Outcome : Kenyamanan delegasi/misi/tamu Pembayaran gaji, tunjangan dan uang lembur
Input : Dana Output : Gaji, tunjangan, uang lembur Outcome : Tingkat kesejahteraan pegawai
Pelantikan Input : Dana /Pengmabilan Sumpah Jabatan Output : Persentase jumlah pejabat yang dilantik Outcome : Persentase biaya administrasi Pelantikan dan penyumpahan jabatan Pengadaan pakaian dinas pegawai pegawai
Input : Dana Output : Pakaian Dinas Outcome : Tingkat kesejahteraan pegawai
Pengadaan Pakaian Input : Dana Kerja Sopir, Satpam Output : Tersedianya Pakaian dan Cleaning Service kerja Sopir, Satpam dan Cleaning Service Outcome : Tingkat kesejahteraan pegawai
3 Rupiah SDM
4
5
6
7
9.000.000,00
9.000.000,00
100,00
Porsi
300
300
100,00
%
100
100
100,00
2.548.146.000,00 12
2.916.924.895,00 12
114,47 100,00
100
114,47
114,47
9.000.000,00
9.000.000,00
100,00
2
2
100,00
100
80,42
80,42
Rupiah Stel %
12.920.000,00 38 100
12.580.000,00 38 100
97,37 100,00 100,00
Rupiah Stel
2.375.000,00 8
2.375.000,00 8
100,00 100,00
100
100
100,00
Rupiah BLN %
Rupiah
KEG %
%
4 1 Penyelenggaraan perpustakaan kerja, kearsipan dan dokumentasi
2 Input : Dana
Output : Kelengkapan pendukung Outcome : Teraturnya penataan buku perpustakaan dan arsip
Pemeliharaan dan Input : Dana perawatan gedung dan Output : Gedung dan halaman halaman kantor yang dipelihara Outcome : Kenyamanan kerja Perbaikan Peralatan Kantor
3 Rupiah
4
5
6
7
3.000.000,00
3.000.000,00
100,00
SDM
(1 penyelenggara)
(1 penyelenggara)
100,00
PKT
1
1
100,00
100
100
100,00
33.886.000,00
33.886.000,00
100,00
M2
8.243
8.243
100,00
%
100
100
100,00
%
Rupiah
Input : Dana
Rupiah
26.293.000,00
26.292.830,00
100,00
Output : Inventaris kantor yang dipelihara
UNIT
48
48
100,00
%
100
100
100,00
96.000.000,00 6
95.999.998,00 6
100,00 100,00
100
100
100,00
24.000.000,00
23.999.972,00
100,00
8
8
100,00
100
100
100,00
Outcome : Kenyamanan kerja
Perawatan Input : Dana Kenderaaan Bermotor Output : Kendaraan dinas yang Roda 4 dipelihara Outcome : Kenyamanan kerja Perawatan Kenderaan Input : Dana Bermotor Roda 2 Output : Kendaraan dinas yang dipelihara Outcome : Kenyamanan kerja
Rupiah Unit % Rupiah Unit %
5 1 2 Langganan Daya Dan Input : Dana Jasa Output : Daya dan jasa listrik, telpon, dan air Outcome : Lancarnya kegiatan Jasa Pos /Giro / Sertifikat
3 Rupiah
4
5
6
7
94.404.000,00
44.407.795,00
47,04
Bulan
36
36
100,00
%
100
47,04
47,04
Input : Dana
Rupiah
4.800.000,00
4.800.000,00
100,00
Output : Jasa pos dan giro
Bulan
12
12
100,00
%
100
90
90,00
38.736.000,00
38.736.000,00
100,00
Bulan/Orang
12
12
100,00
%
100
100
100,00
156.000.000,00 12
156.000.000,00 12
100,00 100,00
100
100
100,00
37.020.000,00
37.020.000,00
100,00
Bulan/Orang
12
12
100,00
%
100
100
100,00
Outcome : Lancarnya kegiatan
Penyediaan keperluan Input : Dana perkantoran Output : ATK, peralatan perkantoran dll, jasa jaringan internet dan pengadaan pegawai lama/baru Outcome : Lancarnya kegiatan Penyediaan jasa Input : Dana keamanan kebersihan Output : honor satpam, dan sopir cleaning service dan sopir Outcome : Lancarnya kegiatan
Penyediaan Input : Dana honorarium pengelola Output : Honor pengelola anggaran anggaran Outcome : Lancarnya kegiatan
Rupiah
Rupiah Bulan/Orang
%
Rupiah
6 1
2
Penyediaan Input : Dana honorarium Pengelola Output : Honor pengelola kegiatan SAPP kegiatan SAPP Outcome : Lancarnya kegiatan Operasional dan Input : Dana Pemeliharaan Jaringan Output : Terselenggaranya Sistem informasi operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi Outcome : terpenuhinya jaringan informasi yang cukup memadai Pengadaan perlengkapan sarana gedung
Input : Dana, SDM
3 Rupiah
5
6
7
10.800.000,00
10.800.000,00
100,00
Bulan/Orang
12
12
100,00
%
100
100
100,00
Rupiah
2.900.000,00
2.900.000,00
100,00
Bulan
12
12
100,00
%
100
100
100,00
100.720.000,00
98.620.000,00
97,92
Rupiah
Output : Penambahan daya listrik
SDM
(1 Pejabat pengadaan)
(1 Pejabat pengadaan)
100,00
Outcome : Tersedianya daya listrik yang cukup memadai
PKT
1
1
100,00
100
97,92
97,92
1.006.920.000,00
1.003.085.000,00
99,62
SDM
(5 Panitia, 1 Pengelola Teknis , 1 Pengawas konsultan)
(5 Panitia, 1 Pengelola Teknis , 1 Pengawas konsultan)
100,00
Unit
1
1
100,00
100
99,62
99,62
% Peningkatan /modifikasi gedung operasional
4
Input : Dana, SDM
Output : Renovasi gudang menjadi rumah jabatan Outcome : Tersedianya rumah jabatan
Rupiah
%
7 1 Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor)
2 Input : Dana, SDM
Output : Tersedianya peralatan dan inventaris kantor yang cukup memadai Outcome : terpenuhinya pasilitas kantor yang cukup mamadai
3 Rupiah
4
5
6
7
544.275.000,00
530.948.300,00
97,55
SDM
(3 Panitia, 3 Penerima/Pemeriksa)
(3 Panitia, 3 Penerima/Pemeriksa)
100,00
PKT
1
1
100,00
100
97,55
97,55
%
