1
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 1.08
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG KEADAAN BULAN : NOPEMBER 2016 Kegiatan
No
Program Indikator Kinerja
1 1.1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
Satuan
Ket Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Masukan : dana Keluaran : Terlaksananya jasa surat menyurat
Tahun
1
91.67%
Hasil : Terkirimnya surat
Tahun
1
91.67%
Rp
50,760,000
41,560,000
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Masukan : dana Keluaran : Terbayarnya rekening listrik, air dan terlpon
Rp
54,500,000
42,331,164
77.67%
Rekening
3
3
91.67%
Tahun
1
91.67%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
81.88%
88.40%
Hasil : Tersedianya jasa komunikasi telpon listrik dan air
1.3
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
87.00% Masukan : dana Keluaran : Kendaraan dinas roda empat
Rp
181,800,000
Unit
2
142,773,247 2
78.53% 91.67%
Permasalahan
solusi
2 Kegiatan
No
Satuan
Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
Unit
1
1
91.67%
Unit
1
1
91.67%
Program Indikator Kinerja
Hasil : - Tersedianya kendaraan dinas roda empat untuk kepala badan - Tersedianya kendaraan dinas roda empat untuk sekretaris
Ket
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
88.38% Masukan : dana Keluaran : Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/operasional Hasil : Tersedianya STNK kendaraan dinas/operasional
Rp
3,500,000
1,952,800
Unit
11
11
100.00%
Unit
11
11
100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.5
Penyediaan jasa administrasi keuangan
85.26% Masukan : dana Keluaran : Terbayarnya honorarium pegawai Hasil : Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan
Rp
170,275,000
143,740,800
84.42%
bulan
12
11
91.67%
bulan
12
11
91.67%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.6
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
55.79%
89.25% Masukan : dana Keluaran : Alat-alat dan bahan pembersih kantor
Rp
58,600,000
Jenis
10
10
100.00%
Hasil : Tersedianya alat-alat dan bahan
jenis
10
10
100.00%
48,750,000
83.19%
Permasalahan
solusi
3 Kegiatan
No
Program Indikator Kinerja
Satuan
Ket Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
pembersih kantor Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.7
Penyediaan Alat Tulis Kantor
94.40% Masukan : dana Keluaran : Alat tulis kantor
Rp
10,000,000
8,549,900
85.50%
Jenis
22
22
98.32%
Hasil : Tersedianya alat tulis kantor
Jenis
22
22
98.32%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.8
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
94.05% Masukan : dana Keluaran : Barang cetakan Hasil : Tersedianya barang catakan untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran
Rp
4,395,000
4,395,000
Jenis
13
13
100.00%
Jenis
13
13
100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.9
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
100.00% Masukan : dana Keluaran : - Alat-alat komponen listrik/penerangan bangunan kantor - Penambahan daya listrik - Pemasangan instalasi listrik Hasil : - Tersedianya alat-alat komponen listrik/penerangan bangunan kantor - Meningkatnya daya listrik kantor
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan
100.00%
Rp
78,269,700
78,269,700
100.00%
Jenis
2
2
100.00%
Paket Paket
1 1
1 1
100.00% 100.00%
Jenis
2
2
100.00%
Gedung
1
1
100.00% 100.00%
Permasalahan
solusi
4 Kegiatan
No
1.10
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Masukan : dana Keluaran : Peralatan dan perlengkapan kantor Hasil : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Satuan
Rp
14,000,000
Jenis
2
2
100.00%
Jenis
2
2
100.00%
Realisasi s/d Bulan ini
13,993,000
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.11
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Masukan : dana Keluaran : Bahan Bacaan koran
Rp
4,320,000
3,600,000
83.33%
Jenis
2
2
91.67%
Hasil : Tersedianya bahan bacaan koran
Jenis
2
2
91.67% 88.89%
Masukan : dana Keluaran : - Makanan dan minuman harian pegawai - Makanan dan minuman rapat Hasil : - Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai - Tersedianya makanan dan minuman rapat
Rp
4,325,000
Jenis
3
Tahun
1
Jenis
3
Tahun
1
3,360,200 3
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah
77.69% 92.50% 100.00%
3
87.50% 93.94%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.13
99.95%
99.98%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.12
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
Rencana Tk. Capaian ( target )
Program Indikator Kinerja
Ket
90.33% Masukan : dana
Rp
228,075,000
192,729,213
84.50%
Permasalahan
solusi
5 Kegiatan
No
Ket
Satuan
Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah
Bulan
12
11
91.67%
Hasil : Terkoordinasinya kegiatan - kegiatan di bidang lingkungan hidup
Bulan
12
11
91.67%
Program Indikator Kinerja
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 1.14
Penyediaan jasa administrasi kepegawaian
89.28% Masukan : dana Keluaran : Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian Hasil : Tersedianya data kepegawaian
Rp
73,500,000
60,624,000
Tahun
1
91.67%
Tahun
1
91.67%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2 2.1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional
88.60%
Masukan : dana Keluaran : Kendaraan dinas/operasional kantor Hasil : - Tersedianya kendaraan dinas / operasional kantor ( mobil ) - Tersedianya kendaraan dinas / operasional kantor ( motor )
Rp
179,733,000
179,733,000
100.00%
Jenis
2
2
100.00%
Unit
1
1
100.00%
Unit
2
2
100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2.2
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
82.48%
100.00% Masukan : dana
Rp
64,495,000
64,472,000
99.96%
Permasalahan
solusi
6 Kegiatan
No
Satuan
Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
Paket Lokasi
1 1
1 1
100.00% 100.00%
Paket Lokasi
1 1
1 1
100.00% 100.00%
Program Indikator Kinerja
Ket
Keluaran : - Tempat parkir - Taman telajakan Hasil : - Tersedianya tempat parkir - Tersedianya taman Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2.3
Pengadaan Mebeleur
99.99% Masukan : dana Keluaran : Peralatan dan meubeleur kantor Hasil : Tersedianya peralatan dan meubeleur kantor
Rp
5,000,000
4,994,000
99.88%
Jenis
1
1
100.00%
Jenis
1
1
100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2.4
Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / prasarana upacara
99.96% Masukan : dana Keluaran : Sarana dan prasarana upacara keagamaan Hasil : Tersedianya sarana/prasarana upacara keagamaan
Rp
16,500,000
13,625,000
82.58%
jenis
5
5
92.86%
tahun
1
92.86%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2.5
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
89.43% Masukan : dana Keluaran :
Rp
198,500,000
198,500,000
100.00%
Permasalahan
solusi
7 Kegiatan
No
Satuan
Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
jenis
3
3
100.00%
gedung
1
1
100.00% 100.00%
Rp
15,000,000
9,462,300
63.08%
jenis unit
7 11
7 10
100.00% 90.91%
jenis
7
7
100.00%
unit
11
10
90.91%
Program Indikator Kinerja
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Hasil : Terpeliharanya gedung kantor
Ket
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2,6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Masukan : dana Keluaran : - Peralatan dan bahan pembersih - Biaya servis dan penggantian suku cadang kendaraan dinas Hasil : - Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang layak
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2.7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
88.98% Masukan : dana Keluaran : Pemeliharaan meubelair kantor
Rp
500,000
0.00%
jenis
1
0.00%
Hasil : Terpeliharanya meubelair kantor
jenis
1
0.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 2.8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ala-alat Kantor RT
0.00% Masukan : dana Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor Hasil : Terpeliharanya peralatan kantor
Rp
6,500,000
5,600,000
86.15%
jenis
5
5
100.00%
jenis
5
5
100.00%
Permasalahan
solusi
8 Kegiatan
No
Program Indikator Kinerja
3 3.1
Satuan
Ket Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
95.38%
Masukan : dana Keluaran : Pakaian dinas harian ( PDH ) PNS Hasil : Tersedianya pakaian dinas harian ( PDH ) PNS
Rp
20,400,000
20,400,000
100.00%
setel
34
34
100.00%
setel
34
34
100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 3.2
Pembinaan rohani dan budaya aparatur
100.00% Masukan : dana Keluaran : Sewa kendaraan ( mobil bus ) Hasil : Terlaksananya kegiatan pembinaan kerohanian
Rp
8,500,000
8,500,000
100.00%
unit
1
1
100.00%
kali
1
1
100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 4
4.1
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
100.00%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Masukan : dana Keluaran : - Dokumen perencanaan - Laporan capaian dan realisasi kinerja SKPD Hasil : - Tersedianya dokumen perencanaan - Tersedianya laporan hasil capaian
Rp
36,103,500
31,491,000
87.22%
jenis dokumen
5 1
5 1
100.00% 91.67%
dokumen dokumen
5 1
5 1
100.00% 91.67%
Permasalahan
solusi
9 Kegiatan
No
Program Indikator Kinerja
Satuan
Ket Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
kinerja kegiatan SKPD 4.2
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
94.11% Masukan : dana Keluaran : Laporan keuangan SKPD yang berbasis akrual
Rp
2,000,000
jenis dokumen
1
1
100.00%
Hasil : Tersedianya laporan keuangan SKPD yang berbasis akrual
jenis dokumen
1
1
100.00%
1,895,000
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 5 5.1
Program Perencanaan Anggaran SKPD Penyusunan Anggaran SKPD
98.25%
Masukan : dana Keluaran : Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun Hasil : Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran SKPD
Rp
37,400,000
27,747,100
jenis
5
5
100.00%
jenis
5
5
100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 6 6.1
Program Informasi Pembangunan Daerah Penyelenggaraan pameran / pawai pembangunan
94.75%
74.19%
91.40%
Masukan : dana Keluaran : Terlaksananya pawai pembangunan dalam rangka peringakatan Hut RI yang Ke-71 Hasil : Tersampaikannya informasi keberhasilan derah berupa penghargaan yang diraih tingkat nasional tahun 2016 dibidang lingkungan hidup
Rp
10,000,000
10,000,000
100.00%
kali
1
1
100.00%
kali
1
1
100.00%
Permasalahan
solusi
10 Kegiatan
No
Program Indikator Kinerja
Satuan
Ket Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 7 7.1
Program Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan Penyelenggaraan dan pengembangan aplikasi serta jaringan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
100.00%
Masukan : dana Keluaran : - Peralatan jaringan - Kelengkapan komputer Hasil : - Tersedianya peralatan jaringan dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan penganggaran SKPD yang berbasis SIPKD - Tersedianya kelengkapan komputer
Rp
4,990,300
4,990,300
jenis buah
3 1
3 1
100.00% 100.00%
jenis
3
3
100.00%
buah
1
1
100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 8
8.1
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
100.00%
100.00%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Masukan : dana Keluaran : - Alat biopori - Mesin pencacah sampah organik - Mesin pencacah sampah plastik - Bangunan rumah kompos - Sepeda motor roda 3 pengangkut sampah - Mesin pres sampah plastik - Komposter - Keranjang sampah - Karung sampah - Bak sampah Hasil : - Tersedianya alat biopori
Rp
1,359,135,151
1,164,409,100
85.67%
unit unit unit unit unit
50 5 7 2 4
50 5 7 2 4
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
unit unit buah buah buah
4 96 600 200 384
4 96 600 200 384
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
unit
50
50
100.00%
Permasalahan
solusi
11 Kegiatan
No
Satuan
Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
unit
5
5
100.00%
unit
7
7
100.00%
unit
2
2
100.00%
unit
4
4
100.00%
unit unit buah buah buah
4 96 600 200 384
4 96 600 200 384
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Program Indikator Kinerja
- Tersedianya mesin pencacah sampah organik - Tersedianya mesin pencacah pencacah sampah plastik - Tersedianya bangunan rumah kompos - Tersedianya sepeda motor roda 3 pengangkut sampah - Tersedianya mesin pres sampah plastik - Tersedianya komposter - Tersedianya keranjang sampah - Tersedianya karung sampah - Tersedianya bak sampah
Ket
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 9 9.1
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian kota sehat /adipura
99.32%
Masukan : dana Keluaran : Penilaian kota sehat / adipura Hasil : Terlaksananya penilaian kota sehat/ adipura
Rp
168,215,800
166,549,800
titik lokasi penilaian
19
19
100.00%
titik lokasi penilaian
19
19
100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 9.2
Pemantauan Kualitas Lingkungan
99.01%
99.67% Masukan : dana Keluaran : Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air dan udara
Hasil : Tersedianya data hasil pemantauan
Rp
83,836,300
danau sungai lokasi laut sumur lokasi udara
2 3 5 5 12
dokumen
2
5,755,950 2 3 5 5 12
6.87% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Permasalahan
solusi
12 Kegiatan
No
Program Indikator Kinerja
Satuan
Ket Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
dan pengukuran kualitas air dan udara Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 9.3
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
72.41% Masukan : dana Keluaran : Data hasil pengawasan terhadap perusahaan yang wajib AMDAL, dan UKL -UPL Hasil : Tersedianya laporan hasil pengawasan perusahaan wajib AMDAL, dan UKL-UPL
Rp
45,103,300
usaha/ kegiatan
33
laporan
1
40,440,257 33
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
93.78% Masukan : dana Keluaran : Laporan hasil pembinaan limbah B3
Hasil : Tersedianya informasi pengelolaan limbah B3
Rp
18,236,800
14,149,000
77.58%
usaha/ kegiatan
60
20
33.33%
tahun
1
91.67%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 9.5
Pengkajian Dampak Lingkungan
100.00%
91.67%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 9.4
89.66%
67.53% Masukan : dana Keluaran : Kajian dampak lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup Hasil : Tersedianya informasi kajian dampak lingkungan
Rp
41,000,000
30,757,883
75.02%
Usaha/ Kegiatan
150
182
121.33%
Usaha/ Kegiatan
150
164
109.33%
Permasalahan
solusi
13 Kegiatan
No
Program Indikator Kinerja
Satuan
Ket Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 9.6
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
101.90% Masukan : dana Keluaran : - Penilaian peringkat kinerja perusahaan - Pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja penaatan lingkungan Hasil : - Tersedianya data penilaian peringkat kinerja perusahaan - Tersedianya data hasil pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja penaatan lingkungan
Rp
50,199,016
46,008,916
usaha/ kegiatan usaha/ kegiatan
3
3
100.00%
15
15
100.00%
dokumen
1
1
91.67%
dokumen
1
1
91.67%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 9.7
Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih
Masukan : dana Keluaran : Terlaksananya gerakan kali bersih
Rp
24,609,900
22,082,800
sepanjang tukad buleleng
1
1
91.67%
sepanjang tukad buleleng
1
1
91.67%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
91.65%
95.00%
Hasil : Terjaganya kebersihan kali/sungai
9.8
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
89.73%
91.02% Masukan : dana Keluaran : Terlaksananya penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah
Rp
74,500,000
27,861,900
37.40%
Jenis dokumen
2
2
100.00%
Permasalahan
solusi
14 Kegiatan
No
Program Indikator Kinerja
Satuan
Ket Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
2
2
100.00%
( SLHD ) Kabupaten Buleleng
Hasil : Tersedianya Dokumen / Buku Status Lingkungan Hidup Daerah ( SLHD ) Kabupaten Buleleng
Jenis dokumen
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 9.9
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
79.13% Masukan : dana Keluaran : - Profil Menuju Indonesia Hijau ( MIH ) - Terlaksananya program Adiwiyata - Profil Kalpataru di Kab. Buleleng - Terlaksananya lomba menggambar - Pengadaan sumur resapan - Pengadaan bangunan rumah jamban keluarga ( jamban sehat ) - Pengadaan lubang biopori Hasil : - Tersedianya dokumen profil Menuju Indonesia Hijau ( MIH ) - Tersedianya buku panduan Adiwiyata - Tersedianya dokumen profil Kalpataru - Terselenggaranya Twin Lake Festival ( lomba menggambar ) - Tersedianya sumur resapan - Tersedianya bangunan rumah jamban keluarga ( jamban sehat ) - Tersedianya lubang biopori
Rp
504,463,896
242,805,821
eks sekolah calon kali unit unit
5 27 3 1 7 8
27 2 1 7 8
0.00% 100.00% 66.67% 100.00% 100.00% 100.00%
unit
51
51
100.00%
eks
5
eks dokumen kali
100 15 1
100 10 1
100.00% 66.67% 100.00%
unit unit
7 8
5 8
71.43% 100.00%
unit
51
0.00%
51
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 9.10
Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan
48.13%
100.00% 76.86%
Masukan : dana Keluaran :
Rp
63,895,128
47,647,128
74.57%
Permasalahan
solusi
15 Kegiatan
No
Ket
Satuan
Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
- Bahan kimia - Alat-alat laboratorium
jenis jenis
4 1
4 1
100.00% 100.00%
- Kalibrasi alat-alat laboratorium lingkungan
tahun
1
1
100.00%
jenis jenis tahun
4 1 1
4 1 1
100.00% 100.00% 100.00%
Program Indikator Kinerja
Hasil : - Tersedianya bahan kimia - Tersedianya alat-alat laboratorium - Terlaksananya kalibrasi alat - alat laboratorium lingkungan
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 10
10.1
96.37%
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
Masukan : dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembersihan tumbuhan liar di danau buyan Hasil : Terjaganya kebersihan danau buyan
Rp
302,351,849
256,653,047
84.89%
lokasi
1
1
91.67%
lokasi
1
1
91.67%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 10.2
Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna
89.41% Masukan : dana Keluaran : - Penyediaan bahan makanan burung - Pengadaan bibit tanaman Hasil :
Rp jenis jenis
245,486,963.89 3 21
221,622,900
90.28%
3 21
85.19% 100.00%
Permasalahan
solusi
16 Kegiatan
No
Ket
Satuan
Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
- Tersedianya bahan makanan burung untuk binatang peliharaan taman kehati
jenis
3
3
85.19%
- Terlaksananya Gerakan Menanam Pohon Hidup ( GERMAPHI )
lokasi
1
1
100.00%
Program Indikator Kinerja
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 11
11.1
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan data dan informasi lingkungan
92.13%
Masukan : dana Keluaran : Data usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan
Hasil : - Tersedianya data usaha/kegiatan kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan
Rp
22,500,000
14,587,725
kec.
2
2
100.00%
kec.
2
2
100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 12
12.1
64.83%
88.28%
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
Masukan : dana Keluaran : - Keikutsrrtaan dalam kegiatan PNLG ( Pemsea Network Of Local Goverment ) - Data kelompok masyarakat pelestari terumbu karang Hasil :
Rp
80,171,500
74,376,600
92.77%
kali
1
1
100.00%
kec.
2
2
100.00%
Permasalahan
solusi
17 Kegiatan
No
Ket
Realisasi s/d Bulan ini
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tk. Capaian ( target )
- Tersedianya informasi teraktual bidang pengelolaan daerah pesisir dan terumbu karang
kali
1
1
100.00%
- Tersedianya informasi kelompok pelestari terumbu karang
kec.
2
2
100.00%
Program
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 13
13.1
98.55%
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Penegakan Hukum Lingkungan
Masukan : dana Keluaran : - Data inventarisasi dan verifikasi kasus - kasus lingkungan Hasil : - Tersedianya informasi kasus-kasus lingkungan
Rp
49,708,700
42,524,573
85.55%
kasus
25
5
20.00%
kasus
25
5
20.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 13.2
Penyuluhan
41.85% Masukan : dana Keluaran : Sosialisasi PP No. 27 Tahun 2012 Hasil : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban untuk memenuhi syarat ijin lingkungan
Rp
51,490,200
49,109,700
95.38%
kec.
9
9
100.00%
kec.
9
9
100.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 14 14.1
Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Desa Sadar Lingkungan
98.46%
Masukan : dana
Rp
88,131,400
82,178,850
93.25%
Permasalahan
solusi
18 Kegiatan
No
Satuan
Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
buku
40
40
100.00%
desa pakraman
9
9
100.00%
desa pakraman dokumen
9
9
100.00%
1
1
100.00%
Program Indikator Kinerja
Keluaran : - Buku panduan Desa Sadar Lingkungan ( DSL ) - Terlaksananya pembinaan Desa Desar Lingkungan ( DSL ) Hasil : - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan Tri Hita Karana - Tersedianya laporan pelaksanaan pembinaan Desa Sadar Lingkungan ( DSL )
Ket
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 14.2
Monev
98.65% Masukan : dana Keluaran : Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang lingkungan hidup Hasil : Tersedianya informasi pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup
Rp
21,300,000
17,022,500
tahun
1
20.00%
laporan
1
20.00%
Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan Jumlah Total
Permasalahan
79.92%
39.97% Rp
4,836,277,403.89
3,934,583,174
81.36%
Singaraja, 30 Nopember 2016 Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng,
drh. Nyoman Surya Temaja, MP
solusi
19 Kegiatan
No
Program Indikator Kinerja
Satuan
Ket Rencana Tk. Capaian ( target )
Realisasi s/d Bulan ini
Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini
Permasalahan
Pembina Utama Muda, IV/C NIP. 19591207 199003 1 001
solusi
20
FISIK
91.67%
91.67%
91.67%
21
FISIK
100.00%
91.67%
100.00%
22
FISIK
98.32%
100.00%
100.00%
23
FISIK
100.00%
91.67%
96.25%
24
FISIK
91.67%
91.67%
100.00%
25
FISIK
100.00%
100.00%
92.86%
26
FISIK
100.00%
95.45%
0.00%
100.00%
27
FISIK
100.00%
100.00%
95.83%
28
FISIK
100.00%
100.00%
100.00%
29
FISIK
100.00%
100%
30
FISIK
100.00%
100.00%
31
FISIK
100.00%
33.33%
121.33%
32
FISIK
100.00%
91.67%
100.00%
33
FISIK
80.95%
34
FISIK
100.00%
91.67%
92.60%
35
FISIK
100.00%
100.00%
36
FISIK
20.00%
100.00%
37
FISIK
100.00%
20.00%
38
FISIK
