PENGUKURAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
KEGIATAN NO
1
PROGRAM
2
A
URUSAN WAJIB Urusan Wajib Pekerjaan umum 1 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
1
2
3
Urusan wajib penataan ruang 1 Program perencanaan tata ruang
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 1 Program Pelayanan admnistrasi perkantoran
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA
REALISASI
3
4
5
6
7
Peningkatan Kelembagaan kebijakan Pengelolaan Irigasi (WISMP)
Pembinaan penataan ruang daerah
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran
Masukan: - Dana - SDM Keluaran: a.Success Story Kegiatan WISMP II b. Dokumen Program Kerja WISMP tahun 2015 c. Sosialisasi Perda Irigasi Hasil: Tersedianya bahan perencanaan pelayanan jaringan irigasi
Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Fasilitasi Kegiatan BKPRD Kabupaten Sleman Ketersediaan Peta Rencana Tata Ruang sesuai SPM Hasil: Ketersediaan bahan pengambilan kebijakan
Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Pembayaran tunjangan bendahara Pembayaran tunjangan pengurus barang Hasil: Pemenuhan jasa administrasi keuangan Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Surat masuk Surat keluar Penghias ruangan Perbaikan peralatan mesin dan komputer ATK Barang cetakan dan penggandaan Peralatan listrik Peralatan RT Peremajaan instalasi listrik
1
Rp Orang
8
233,809,750 24
204,649,450.00 24
87.53 100.00
10 15 37
10 15 0
100.00 100.00 0.00
Rp Orang
150,372,200
147,450,250
49
49
98.06 100.00
% Kecamatan
100 17
100 17
100.00 100.00
29,200,000
28,975,000
10
10
99.23 100.00
8 2
8 2
100.00 100.00
Rp Orang
395,596,325 13
385,710,493.00 13
97.50 100.00
surat surat macam unit paket sub bagian macam macam Instalasi
3,000 2,000 4 65 1 3 10 2 3
3,000 2,000 4 65 1 3 10 2 3
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
buku buku Daerah Irigasi 75%
80%
Rp Orang Orang Orang 100%
1
2
3
Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
Penyediaan makanan dan minuman rapat
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
Penyediaan jasa langganan
2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengelolaan dokumen SKPD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
4 Hasil: Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Pelayanan kebersihan dan keamanan kantor Hasil: Lingkungan kantor aman dan bersih Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Makan minum rapat dan tamu Hasil: Terpenuhinya kebutuhan konsumsi rapat dan tamu Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Perjalanan dinas Hasil: Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Pembayaran langganan telepon Pembayaran langgaran air Pembayaran langganan listrik Pembayaran langganan surat kabar Hasil: Pemenuhan jasa komunikasi, air, listrik dan informasi Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Pengelolaan arsip aktif dan in aktif Daftar arsip yang akan diusulkan musnah Penataan arsip Pengelolaan buku perpustakaan Hasil: Arsip dan perpustakaan terkelola dengan baik
Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Pemeliharaan gedung dan halaman '- Pembaikan pintu/penggantian slot '- pengecetan pagar
2
5
6
7
8
12 bulan
Rp Orang
210,676,000
209,065,596
9
9
99.24 100.00
12
12
100.00
93,160,000
86,981,000
2
2
93.37 100.00
12
12
100.00
110,000,000
106,276,933
18
18
96.62 100.00
12
12
100.00
121,920,000
101,953,329
2
2
83.62 100.00
bulan 80%
Rp Orang bulan 80%
Rp Orang bulan 80%
Rp Orang bulan bulan bulan bulan
100.00 100.00 100.00 100.00
12 12 12 12
12 12 12 12
12 bulan
Rp Orang
99,211,700
95,813,600
16
16
96.57 100.00
bulan berkas berkas buku
12 300 100 500
12 300 100 500
100.00 100.00 100.00 100.00
230,125,000
227,314,400
4
4
98.78 100.00
1
1
100.00
70%
Rp Orang unit buah m
4 270
1
2
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya
Penyusunan dokumen kepegawaian
4 ' - Pembelian kran '- Perbaikan gardu jaga '- Perbaikan plesengan (sebelah utara) ' - Pengecatan gedung '- Perbaikan pintu kamar mandi '- Pembuatan tempat parkir sepeda motor '- Perbaikan plapon, atap dan perbaikan gedung lainnya '- Pembuatan tralis dan gording gardu satpam '- Design taman '- Pembuatan taman '- Pembelian pupuk '- Pembelian pot Hasil: Gedung dan halaman kantor terpelihara
5 buah unit m m2 buah unit macam macam buah unit dos buah
Rp Orang
buah buah buah buah buah
3
8
498,476,000
434,561,777
2
2
87.18 100.00
7 18
7 18
100.00 100.00
32,000,000
32,000,000
2
2
100.00 100.00
8 9 5 17 5
8 9 5 17 5
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20,000,000 4
10,200,000.00 4
51.00 100.00
4
4
100.00
19,295,000
19,115,000
12
12
99.07 100.00
1 1 70 1 1 1
1 1 70 1 1 1
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
80%
Masukan: - Dana Rp - SDM Orang Keluaran: Pengiriman personel Bimbingan teknis, workshop, seminar, orang lokakarya Hasil: 20% Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Buku penjagaan kenaikan gaji berkala Buku penjagaan kenaikan pangkat Penyusunan SKP Usulan kenaikan pangkat Usulan gaji berkala Usulan diklat
7
80%
Masukan: - Dana Rp - SDM Orang Keluaran: unit Kendaraan dinas roda 4 unit Kendaraan dinas roda 2 Hasil: 100% pemenuhan kebutuhan BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Mebelair terpelihara - meja - kursi - almari/filiing kabinet - rak buku/rak arsip sedang - rak buku/rak arsip besar Hasil: Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan mebelair
6 8 1 40 3000 2 1 3 2 1 1 14 15
Rp Orang dokumen dokumen Pegawai dokumen dokumen dokumen
1
2
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3
Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD
Penyusunan perencanaan kerja SKPD
Penyusunan profil data SKPD
6 Program kerjasama pembangunan
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
4 Hasil: Pelayanan kepegawaian tepat waktu Masukan: - Dana - SDM Keluaran: - Dok. Laporan keuangan bulanan - Dok. Laporan keuangan triwulan - Dok. Laporan keuangan semesteran - Dok.Laporan Keuangan Tahunan - Dok. Laporan Pelaksanaan Tugas tahunan 2014 - Dok. LAKIP 2014 - Dok. Pengendalian dan evaluasi berdasar lampiran VII Permendagri 54/2010 - Dok. Laporan RFK Bulanan Hasil: Penyerahan laporan tepat waktu Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Dok. Program Kerja Bappeda tahun2015 Dok. Renja Bappeda tahun 2016 Dok. Rencana Target Kinerja 2015 Dok. RKT Bappeda tahun 2016 Dok. Tapkin Bappeda tahun2015 Dok. RKA, DPA BappedaTA 2016 Dok. RKA, DPPA Perubahan Bappeda TA 2015 Dok. Perubahan Renja Bappeda Th 2015 Dok. Perencanaan dana keistimewaan Hasil: Dokumen perencanaan tersedia tepat waktu
Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Dokumen Profil Bappeda Hasil: Ketersediaa data hasil kinerja Bappeda
5
7
8
85%
Rp Orang buku buku buku buku buku buku buku
126,915,000
119,960,500
25
25
94.52 100.00
5 5 5 5 10 10 10
5 5 5 5 10 10 10
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
108,746,000
108,597,500
29
29
99.86 100.00
10 10 5 10 10 15 15 10 10
10 10 5 10 10 15 15 10 10
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
32,275,400
30,951,400
23
23
95.90 100.00
25
10
40.00
357,095,000
347,911,250
15
15
97.43 100.00
1
1
100.00
1
1
100.00
90%
Rp Orang buku buku buku buku buku buku buku buku buku 90%
Rp Orang buku 33%
Masukan: - Dana Rp - SDM Orang Keluaran: Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Sistem Penyediaan dokumen Air Minum Raperbub kebijakan dan strategi daerah SPAM dokumen Hasil: 25% Meningkatnya koordinasi pengelolaan sarpras perkotaan
4
6
1
2 7 Program Pengembangan data/informasi
3 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
4 Masukan: - Dana - SDM Keluaran: - Buku SIPD - Pendampingan penyusunan profil SKPD - Updating data SIPD bangda
5 Rp Orang
Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Dokumen perumusan tolok ukur kinerja program dan
7
8
80,955,000
77,327,250
110
110
95.52 100.00
1 dok / 10 buku 47 12 Bulan/2 Kali
1 dok / 10 buku 47 12 Bulan/2 Kali
100.00 100.00 100.00
171,485,000
170,904,375
47
47
99.66 100.00
buku
25
25
100.00
buku
25
25
100.00
232,377,425
226,258,600
50
50
97.37 100.00
150 1 15
150 1 15
100.00 100.00 100.00
305,758,200
290,656,950
126
126
95.06 100.00
140 30 10 10 1 90
140 30 10 10 1 90
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
368,283,000
345,872,250
201
201
93.91 100.00
exp. exp. exp.
10 10 150
10 10 150
100.00 100.00 100.00
exp.
60
60
100.00
dok / buku SKPD Bulan / Kali
Hasil: Ketersediaan data sesuai Permen 54 tahun 2010 - Ketersediaan data profil SKPD Penyusunan Indikator Kinerja
6
25% 100%
Rp Orang
kegiatan
Dokumen review nama kegiatan dan program Hasil: Ketersediaan indikator kinerja yang jelas dan terukur 8 Program Perencanaan Pembangunan daerah
Penyusunan rancangan RPJMD
Penyusunan RKPD
33 urusan
Masukan: - Dana Rp - SDM Orang Keluaran: Dok. Rumusan Rancangan RPJMD tahun 2016-2020 buku Kajian Akademik Raperda RPJMD Kajian Dokumen KLHS buku Hasil: Ketersediaan pedoman perencanaan daerah jangka panjang 100% Masukan: - Dana - SDM Keluaran:
Rp Orang
Dokumen RKPD tahun 2016 buku Dokumen materi rumusan rancangan awal RKPD 2017 buku Dokumen hasil verifikasi rancangan Renja SKPD tahun 2016 buku Dokumen hasil verifikasi rancangan perubahan Renja SKPD 2015 buku Forum Konsultasi Publik kali Dokumen Perubahan RKPD tahun 2015 buku
Hasil: Penetapan dokumen perencanaan tahunan tepat waktu
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Masukan: - Dana - SDM Keluaran: '- Dokumen hasil musrenbang kecamatan '- Dokumen hasil forum SKPD - Dokumen usulan program/kegiatan pembangunan APBN, APBD Kab, APBD Prop. DIY '- Dokumen PIK 2017 Hasil: Ketersediaan bahan penyusunan rencana tahunan
5
95%
Rp Orang
75%
1
2
3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan capaian sasaran program
4 Masukan: - Dana - SDM Keluaran:
Rp Orang
- Laporan sesuai form permendagri 54/2010 tentang pengendalian dan evaluasi terhadap hasil dokumen perencanaan Kabupaten
Hasil: Meningkatnya kuaitas pengendalian dan perencanaan pembangunan daerah Penyusunan KUA & PPAS
Masukan: - Dana - SDM Keluaran: dokumen lap akhir DAK 2014 Hasil: Tersedianya Perencanaan Pembangunan bersumber dana DAK tepat waktu Tercapainya sasaran pembangunan
Perencanaan dan Monitoring dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi
Penyusunan Renstra SKPD
Masukan: - Dana - SDM Keluaran: - Dokumen dan pelaporan kegiatan dana TP dan dana urusan bersama Hasil: kesesuaian antara target dan realisasi pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana dari APBN Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Dok. Rumusan Rancangan Awal Renstra Bappeda 2016-2020 Hasil: Ketersediaan perencanaan jangka menengah
6
7
8
83,559,400
197
197
98.23 100.00
dokumen buku 5 dokumen @40 buku 5 dokumen @40 buku
100,00
75%
Rp Orang
Hasil: Penyerahan KUA dan PPAS guna pembahasan anggaran tepat waktu Penyertahan dokumen Hibah/Bansos guna pembahasan tepat waktu
6
85,064,750
Masukan: - Dana - SDM Keluaran: - Dokumen KUA dan PPAS APBD th 2016 - Dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD th 2015 - Dokumen Hibah/Bansos APBD Tahun 2016 - Dokumen Hibah/Bansos APBD Perubahan Tahun 2015
Perencanaan dan monitoring DAK
5
eks eks eks eks
566,630,600
502,914,050
144
144
88.76 100.00
220 220 20 20
220 220 20 20
100.00 100.00 100.00 100.00
110,119,500
105,257,500
36
36
95.58 100.00
20
20
100.00
85,850,000
85,433,275
44
44
99.51 100.00
10
10
100.00
67,858,000
66,787,350
29
29
98.42 100.00
30
30
100.00
90%
Rp Orang buku
100% 95%
Rp Orang buku
95%
Rp Orang buku
50%
1
2
3 Analisis dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan
4 Masukan: - Dana - SDM Keluaran:
Rp Orang
Laporan sesuai form permendagri 54/2010 tentang pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dokumen perencanaan Kabupaten dan pelaksanaan pembangunan daerah
Hasil: Ketersediaan data hasil pelaksanaan pembangunan
Evaluasi Millenium Development Goals
Penyusunan rencana pembangunan wilayah terpadu
9 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Perencanaan pembangunan pariwisata
5
Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Dokumen Laporan Pencapaian MDGs Kab. Sleman 2014 untuk bahan perencanaan program dan kegiatan dalam pencapaian SDGs Hasil: Tersedianya bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Panjang Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu Tahunan Hasil: Ketersediaan rencana pembangunan berbasis spasial
dokumen
buku
Rp Orang
115
4 dokumen (2 jenis 4 dokumen (2 jenis diantaranya, masing diantaranya, masing g-masing 2 semester g-masing 2 semester 40 40
99.64 100.00 100,00
100.00
29
91.97 100.00
30
30
100.00
189,665,975
181,141,303
21
21
95.51 100.00
buku
5
5
100.00
buku
5
5
100.00
buku
5
5
100.00
115,586,000
114,484,000
24
24
99.05 100.00
30
30
100.00
114,356,000
113,318,500
25
25
99.09 100.00
20
20
100.00
buku
70%
Rp Orang
90%
buku
17%
Rp Orang
7
140,343,250
115
105,661,275
Masukan: - Dana - SDM Keluaran:
Hasil: Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi daerah
140,856,000
29
Rp Orang
Dokumen pengembangan investasi inklusif berbasis sektor ekonomi prioritas
8
114,884,000
Hasil: Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi daerah Perencanaan pengembangan investasi
7
95%
Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sleman
6
buku
10%
1
2
3 Perencanaan pengembangan tenaga kerja
4 Masukan: - Dana - SDM Keluaran:
Hasil: Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan bidang ketenagakerjaan
Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan
Perencanaan Pengembangan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Perencanaan Pengembangan Pertanian
10 Program perencanaan sosial budaya
Perencanaan pengembangan pendidikan
6
Rp Orang
Dokumen strategi penanggulangan Pengangguran (RAD Penanggulangan Pengangguran)
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
5
Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Dokumen Rekomendasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dokumen Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Terpadu Kabupaten Sleman Sosialisasi Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Terpadu Kabupaten Sleman Hasil: Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi daerah Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Dokumen RAD 2016-2020 Dokumen SPKD 2016-2020 Hasil: Impelentasi kebijakan penanggulangan kemiskinan Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Dokumen Kajian Strategi Pengembangan Sub Terminal Agribisnis Hasil: Meningkatnya Bahan Pengambilan Kebijkan Ekonomi Daerah Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Kajian Strategis Pengembangan Pertanian Organik Hasil: Meningkatnya Bahan Pengambilan kebijakan ekonomi Daerah Masukan: - Dana - SDM Keluaran:
8
138,075,000
138,074,825
23
23
100.00 100.00
20
20
100.00
236,947,000
194,237,000
16
16
81.97 100.00
buku
25
25
100.00
buku
20
20
100.00
kali
1
1
100.00
162,699,000
146,991,500
39
39
90.35 100.00
40 40
40 40
100.00 100.00
82,623,000
81,081,000
19
19
98.13 100.00
30
30
100.00
108,743,000
107,418,000
52
52
98.78 100.00
30
30
100.00
103,230,500
96,582,900
27
27
93.56 100.00
buku
10%
Rp Orang
10%
Rp Orang buku buku 80%
Rp Orang buku
17%
Rp Orang buku 17%
Rp Orang
8
7
1
2
3
4
5 buku
Hasil: Tersedianya bahan koordinai perencanaan pembangunan bidang pendidikan Perencanaan pengembangan sosial
6
7
8
25
25
100.00
Rp Orang
96,768,500
96,369,680
19
19
99.59 100.00
buku
30
30
100.00
Rp Orang
129,751,000
126,123,540
25
25
97.20 100.00
buku
50
50
100.00
45,430,000
43,690,300
25
25
96.17 100.00
10
10
100.00
124,799,500
123,960,767
-
-
99.33 -
15
15
100.00
71,475,000
48,940,750
33
33
68.47 100.00
buku
100
100
100.00
buku
100
100
100.00
Dokumen masterplan peningkatankualitas pendidikan menengah di Kabupaten Sleman 2016-2020
50%
Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Dokumen draf Perbup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Hasil: Tersedianya dokumen perencanaan sosial budaya Perencanaan kependudukan
10%
Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Buku Grand Design Kependudukan Tahun 2016 2020
Hasil: Bahan Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan Kependudukan 4
Urusan wajib lingkungan hidup 1 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Kerjasama pengelolaan persampahan
Penyusunan Strategi sanitasi permukimanFasilitasi sanitasi permukiman
Koodinasi pengelolaan konservasi SDA
Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Dokuman Laporan kerjasama pengelolaan persampahan Hasil: Kerjasama pengelolaan persampahan efektif Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Dokumen Review starategi sanitasi kabupaten Hasil: Menurunnya Permasalahan sanitasi Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Rekomendasi kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungain (DAS) Rekomendasi kebijakan gerakan nasional kemitraan penyelamatan air
Hasil: Adanya pedoman pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Terpenuhinya kebutuhan air RKI (Rumah Tangga Komersial Industri) 5
Urusan Sosial
9
75%
Rp Orang buku 80%
Rp Orang buku 5%
Rp Orang
2 DAS 80%
1
2 1 Program Penanggulangan Kemiskinan
Kepegawaian, dan Persandian 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
3 Monitoring dan Evaluasi Program penanggulangan kemiskinan
Monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi
4 Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Dokumen Laporan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Hasil: Kesesuaian antara program kegiatan daerah dengan pusat.
Rp Orang buku
Rp Orang
Hasil: Meningkatnya kualitas pengendalian dan perencanaan pembangunan daerah
buku jenis dokumen
7
8
69,736,000
65,275,500
27
27
93.60 100.00
40
40
100.00
179,605,000
179,470,000
55
55
99.92 100.00
10
10
100.00
4 jenis dokumen, 10 4 jenis dokumen, 10 buku buku
100,00
75%
Masukan: - Dana - SDM Keluaran:
Rp Orang sop sop
Revisi format SOP Implementasi SOP
6
70%
Masukan: - Dana - SDM Keluaran: - Dokumen monev renaksi Percepatan Pemberantasan Korupsi (PPK) -Laporan sesuai form Permendagri 54/2010 tentang Pengendalian dan evaluasi terhadap hasi Rencana Kerja SKPD Kabupaten Sleman
Implementasi SPIP
5
37,619,950
36,104,950
35
35
95.97 100.00
10 25
10 25
100.00 100.00
69,066,000
65,513,975
55
55
94.86 100.00
12 12 12
12 12 12
100.00 100.00 100.00
228,618,000
218,428,350
34
34
95.54 100.00
1 1 1 kali, 2 kali 12
1 1 1
100.00 100.00 100,00
180,590,000
175,190,000
97.01
Hasil: Pemenuhan pelaksanaan pengendalian internal 3 Program peningkatan kualitas pelayanan publik
4 Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek
Pelayanan perijinan penelitian, PKL dan KKN serta pendampingan KKN
Pengembangan invensi dan inovasi teknologi
Masukan: - Dana Rp - SDM Orang Keluaran: - Pelayanan Ijin penelitian, PKL dan KKN bulan - inventarisasi hasil-hasil penelitian bulan - koordinasi ijin penelitian, PKL dan KKN bulan Hasil: - indeks kepuasan pelayanan perijinan penelitian, PKL dan 76,00 KKN 76,00 - indeks kepuasan masyarakat lokus KKN dan PKL Masukan: - Dana - SDM Keluaran:
Rp Orang
- data potensi lahan pertanian - Kajian Agricultural Land Banking - Seminar, FGD - Pembangunan SIDa
Hasil: -ketersediaan acuan untuk perencanaan pembangunan Penguatan kelembagaan Litbang Daerah
Masukan: - Dana
dok dok kali bulan 40%
Rp
10
1
2
3
4
5 Orang
- SDM Keluaran: - FGD - jurnal penelitian - draft ARD 2016 - 2020
Hasil: ketersediaan bahan acuan perencanaan pembangunan
6
Urusan Wajib Statistik 1 Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah
Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
Penyusunan buku PDRB kecamatan
Penyusunan Buku Inflasi
Penyusunan Buku statistik industri
Penyusunan Buku IPM
Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat
Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Buku PDRB menurut Penggunaan Th 2014 Hasil: Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi daerah Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Buku PDRB Kecamatan Tahun 2014 Hasil: Ketersediaan bahan pengambilan kebijakan ekonomi daerah Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Buku Inflasi tahun 2015 triwulan I,II dan III Draft Buku Inflasi Tahun 2015 triwulan IV Hasil: Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi daerah Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Buku Statistik Industri Tahun 2014 Hasil: Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi daerah Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Buku Indeks Pembangunan Manusia tahun 2014 Hasil: Ketersediaan bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah Masukan:
11
kali dok dok
6
7
8
35
35
100.00
2 2 1
2 2 1
100.00 100.00 100.00
44,944,500
43,117,900
16
16
95.94 100.00
100
100
100.00
83,077,000
81,507,150
27
27
98.11 100.00
100
100
100.00
67,090,000
65,916,975
23
23
98.25 100.00
150 1
150 1
100.00 100.00
46,495,000
46,485,000
14
14
99.98 100.00
50
50
100.00
75,011,000
73,592,900
17
17
98.11 100.00
100
100
100.00
40%
Rp Orang buku 17%
Rp Orang buku 17%
Rp Orang buku dok
Rp Orang buku 17%
Rp Orang buku 70%
1
2
3
Penyusunan buku ICOR
Penyusunan indek pembangunan genderAnalisis statistik gender Kabupaten Sleman
Penyusunan buku Indeks Gini
Penyusunan indeks nilai tukar petani
7
Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Buku ICOR ILOR Kab. Sleman Hasil: Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi daerah Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Buku Indeks pembangunan gender 2014 Hasil: Bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Buku Indeks Gini Tahun 2014 Hasil: Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi daerah
Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Buku Indeks Nilai Tukar Petani Hasil: Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi daerah
5 Rp Orang
6
7
8
53,920,500
52,238,425
13
13
96.88 100.00
70
70
100.00
68,522,000
67,160,000
15
15
98.01 100.00
50
50
100.00
61,824,000
60,011,400
18
18
97.07 100.00
80
80
100.00
67,835,000
65,824,550
23
23
97.04 100.00
75
75
100.00
126,840,475 50
124,821,450.00 50
98.41 100.00
30
30
100.00
Rp Orang
99,211,700
95,813,600
16
16
96.57 100.00
bulan berkas berkas buku
12 300 100 500
12 300 100 500
100.00 100.00 100.00 100.00
Buku 80%
Rp Orang buku 10%
Rp Orang buku 80%
Rp Orang buku 17%
Rp Orang buku 17%
Urusan Kearsipan 1 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
8
4 - Dana - SDM Keluaran: Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Hasil: Ketersediaan bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan
Pengelolaan dokumen SKPD
Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Pengelolaan arsip aktif dan in aktif Daftar arsip yang akan diusulkan musnah Penataan arsip Pengelolaan buku perpustakaan Hasil: Arsip dan perpustakaan terkelola dengan baik
Urusan Komunikasi dan Informatika
12
70%
1
2 1 Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa
3 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
4
5
Masukan: - Dana - SDM Keluaran:
Rp Orang
- Pemeliharaan SIMRENDA
SIM
Hasil: Meningkatnya kelancaran penyusunan dok perencanaan dan monev.Meningkatnya kelancaran penyusunan dokumen Masukan: - Dana - SDM Keluaran: - Buku informasi pembangunan APBD Kab, Prop, APBN Hasil: Data /informasi tentang kegiatan pembangunan seluruh SKPD tahun 2015 dapat diakses mayarakat
Penyusunan buku informasi pembangunan
Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Pengelolaan web site Bappeda Hasil: Updating data dan kegiatan Bappeda
Pengelolaan web site
JUMLAH
JUMLAH
13
6
7
8
89,769,000 43
89,102,000.00 43
99.26 100.00
1
1
100.00
39,091,400
39,091,400
40
40
100.00 100.00
70
70
100.00
22,465,000
21,295,000
13
13
94.79 100.00
12
12
100.00
8,630,475,850
8,176,837,593
94.74
10%
Rp Orang buku 100%
Rp Orang bulan 12 bulan
