PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2011 SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA Nomor DIPA : 0534/005-01.2.01/19/2011 tanggal 20 Desember 2010
SATUAN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Bulan
13
13
86,71%
Stel Stel
43 9
43 9
100% 100%
Keg
4
4
100%
Keg
3
3
100%
M2
4150
4150
100%
Unit
7
7
100%
Unit
14
14
100%
Bulan
12
12
100%
Bulan Bulan Bulan
12 12 12
12 12 12
58,70% 73,04% 99,97%
Bulan
12
12
99,94%
Bulan
12
12
99,34%
Bulan
12
12
100%
Bulan
12
12
99,99%
SASARAN NO 1
URAIAN
INDIKATOR
Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintah
Pembayaran Gaji/Lembur/ Tunjangan Pegawai lainnya Tersedianya pakaian dinas pegawai Tersedianya dana pengadaan pakaian kerja sopir / satpam / pesuruh Tersedianya dana penyelenggaraan pertemuan/jamuan delegasi/misi/ tamu Tersedianya kebutuhan dana penyelenggaraan perpustakaan, penataan arsip kepaniteraan, dan kesekretariatan Tersedianya dana untuk pemeliharaan gedung dan halaman kantor Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan bermotor roda empat Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua Tersedianya dana untuk perawatan sarana gedung kantor Tersedianya dana untuk daya dan jasa Tersedianya dana untuk biaya pos Tersedianya dana untuk keperluan operasional perkantoran dan pimpinan Tersedianya dana untuk pemeriksaan dan pengawasan Tersedianya dana untuk pembinaan/koordinasi dan konsultasi pengawasan Tersedianya dana untuk keperluan Pencetakan / Penerbitan / Penggandaan / Laminasi Tersedianya dana untuk pembinaan dan konsultasi
KET.
SATUAN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Tersedianya dana untuk rapatrapat/kerja/pimpinan kelompok kerja/konsultasi Tersedianya dana untuk Keperluan Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKAKL) Tersedianya dana untuk pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian Tersedianya dana untuk evaluasi dan pelaporan kegiatan Tersedianya dana untuk system akuntansi pemerintah (Korwil) Tersedianya dana untuk pengadaan Meubelair
Bulan
12
12
99,92%
Keg
3
3
98,05%
Bulan
12
12
99,03%
Keg
1
1
100%
Bulan
12
12
99,60
Set
8
8
98,93%
Tersedianya dana pengadaan Alat Pengolah Data Tersedianya dana pengadaan Peralatan Kantor / Inventaris Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana gedung Tersedianya dana untuk perlengkapan sarana gedung Tersedianya dana pengadaan sarana dan prasarana lingkungan
Unit
8
8
97,26%
Unit
5
5
98,70%
SASARAN NO URAIAN
2
Terwujudnya Peningkatan Peradilan Dalam Melayani Keadilan
INDIKATOR
Kinerja lembaga Masyarakat Pencari
99,76% Unit
17
17
99,38%
M2
40
40
98,93%
Samarinda, 25 Februari 2012 Ketua
Dra.Yasmidi, S.H. NIP . 19490929 197803 1 002
KET.
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2011 SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA Nomor DIPA : 0534/005-04.2.01/19/2011 tanggal 20 Desember 2010
SATUAN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Keg
1
1
99,78%
SASARAN NO URAIAN 1
Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia
INDIKATOR Tersedianya dana untuk sosialisasi pedoman perilaku hakim
Samarinda, 25 Februari 2012 Ketua
Dra.Yasmidi, S.H. NIP . 19490929 197803 1 002
KET.
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2011 SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA Nomor DIPA : 0534/005-01.2.01/19/2011 tanggal 20 Desember 2010 KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1
Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
Pembayaran Lembur/Tunjangan Pegawai
SATUAN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Bulan
13
3.621.141.119
86,71%
Stel
43
12.900.000
100%
Stel
9
2.220.000
100%
INDIKATOR Gaji/
Input : Dana
Output : Tersedianya Anggaran Gaji/Lembur/Tunjangan Pegawai
Outcome : Terpenuhinya Gaji/ Lembur/Tunjangan Pegawai Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
Input : Dana
Output : Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai
Outcome : Terpenuhinya Dinas Pegawai Pengadaan Pakaian Kerja Satpam, Sopir dan Pramubakti
Pakaian
Input: Dana
Output: Tersedianya Toga/ Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh/Satpam
Outcome: Terpenuhinya Toga/ Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh/Satpam
KET
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN Jamuan Delegasi, Misi dan Tamu berupa konsumsi dan snack
SATUAN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Keg
4
4.000.000
100%
Keg
3
0
0%
M2
1200
35.525.000
100%
Unit
7
90.998.343
99,9%
INDIKATOR
Input: Dana
Output: Tersedianya pertemuan jamuan tamu
Outcome: Terpenuhinya pertemuan jamuan tamu Penataan Arsip
Input: Dana
Output: Terselenggaranya Penataan arsip dinamis, perkara dan perpustakaan
Outcome: Terpenuhinya penataan arsip dinamis, perkara dan perpustakaan Perawatan Gedung Kantor Gedung
Input: Dana
Output: Terselenggaranya perawatan gedung kantor
Outcome: Terselenggaranya perawatan gedung kantor Pemeliharaan Kendaraan Roda 4
Input: Dana
Output: Terselenggaranya perawatan kendaraan bermotor roda 4
KET
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
SATUAN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Unit
14
14.000.000
100%
OT
43
31.149.600
99,9%
Bulan
12
75.430.227
58,70%
Bulan
12
10.955.760
73,04%
INDIKATOR
Outcome: Terselenggaranya perawatan kendaraan bermotor roda 4 Perawatan Kendaraan Roda 2
Input: Dana
Output: Terselenggaranya perawatan kendaraan bermotor roda 2
Outcome: Terselenggaranya perawatan kendaraan bermotor roda 2 Perawatan Sarana Gedung Kantor
Input: Dana
Output: Terselenggaranya Perawatan Gedung
Outcome: Terselenggaranya Perawatan Gedung Langganan Daya dan Jasa
Input: Dana
Output: Terselenggaranya langganan daya dan jasa
Outcome: Terselenggaranya langganan daya dan jasa Jasa pos/giro/sertifikat
Input Dana
Output Terselenggaranya jasa pos
KET
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
SATUAN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Bulan
12
242.241.700
99,09%
Paket
1
84.951.100
99,94%
Paket
1
72.321.250
99,34%
Keg
2
8.500.000
100%
INDIKATOR
Outcome Terpenuhinya jasa pos Keperluan Perkantoran
Input: Dana
Output: Terselenggaranya operasional perkantoran
Outcome: Terpenuhinya operasional perkantoran Pemeriksaan Pengawasan
dan
Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan
Input: Dana
Output: Terselenggaranya pemeriksaan pengawasan Outcome:
dan
Terpenuhinya pemeriksaan pengawasan
dan
Input Dana
Output Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi pengawasan
Outcome Terpenuhinya pembinaan dan konsultasi pengawasan Pencetakan/penerbitan/ penggandaan/laminasi
Input: Dana
Output: Terselenggaranya pencetakan/penerbitan/pengga ndaan/laminasi
KET
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
SATUAN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Paket
1
49.793.823
99,99%
Paket
1
10.791.000
99,92%
Paket
1
45.256.000
98,09%
INDIKATOR
Outcome: Terpenuhinya pencetakan/penerbitan/ penggandaan/laminasi Pembinaan Konsultasi
dan
Input: Dana
Output: Terselenggaranya pembinaan konsultasi
dan
Outcome: Terpenuhinya pembinaan konsultasi Rapat-rapat koordinasi/ kerja/dinas/pimpinan/kelo mpok kerja/konsultasi
dan
Input: Dana
Output: Terselenggaranya rapatrapat koordinasi Outcome: Terpenuhinya rapat koordinasi Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL)
rapat-
Input: Dana
Output: Terselenggaranya penyusunan program dan rencana kerja (RKAKL)
Outcome: Terselenggaranya penyusunan program dan rencana kerja (RKAKL)
KET
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
SATUAN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Paket
1
7.135.000
99,09%
Keg
1
1.000.000
100%
Paket
1
31.904.250
99,70%
Keg
2
248.005.600
99,09%
INDIKATOR
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
Input: Dana
Output: Terselenggaranya pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian
Outcome: Terpenuhinya pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian Evaluasi/laporan kegiatan
Input Dana
Output Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi pengawasan
Outcome Terpenuhinya pembinaan dan konsultasi pengawasan Pengelolaan Akuntansi (Korwil)
Sistem Pemerintah
Input Dana
Output Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan kegiatan
Outcome Terpenuhinya evaluasi dan pelaporan kegiatan Pembinaan Konsultasi
dan
Input Dana Output Terselenggaranya pengelola keuangan
KET
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
SATUAN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Set
8
148.390.000
98,93%
Unit
8
150.748.000
97,26%
Buah
5
113.500.000
98,70%
Unit
17
274.285.000
99,41%
INDIKATOR
Outcome Terpenuhinya pengelola keuangan 2.
Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan Dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya
Pengadaan Meubelair
Input: Dana
Output: Terselenggaranya Pengadaan Meubelair
Outcome: Terpenuhinya Pengadaan Meubelair Pengadaan Alat Pengolah Data
Input: Dana
Output: Adanya alat pengolah data
Outcome: Terpenuhinya alat pengolah data Pengadaan peralatan kantor (inventaris kantor)
Input: Dana
Output: Adanya pengadaan peralatan kantor (inventaris kantor)
Outcome: Terpenuhinya pengadaan peralatan kantor (inventaris kantor) Pengadaan perlengkapan sarana gedung
Input: Dana
KET
KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
SATUAN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
M2
40
37.000.000
98,93%
INDIKATOR Adanya pengadaan perlengkapan sarana gedung Terpenuhinya pengadaan perlengkapan sarana gedung
Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan gedung
Input: Dana
Output: Adanya Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan gedung
Outcome: Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana lingkungan gedung
Samarinda, 25 Februari 2012 Ketua
Dra.Yasmidi, S.H. NIP . 19490929 197803 1 002
KET
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2011 SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA Nomor DIPA : 0534/005-04.2.01/19/2011 tanggal 20 Desember 2010 KEGIATAN NO
PROGRAM URAIAN
1.
Penegakan Hukum dan HAM
Pembinaan dan Bimbingan Teknik
SATUAN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
Paket
1
96.542.700
99,7%
INDIKATOR
Input: Dana
Output: Adanya pembinaan dan bimbingan teknik
Outcome: Terpenuhinya pembinaan dan bimbingan teknik
Samarinda, 25 Februari 2012 Ketua
Dra.Yasmidi, S.H. NIP . 19490929 197803 1 002
KET
