Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Lampiran 2 : Pengukuran Kinerja No. 1 2 3 4
5
6
7
Sasaran Strategis Menurunnya jumlah penduduk miskin Meningkatnya paritas daya beli masyarakat Peningkatan PDRB Per Kapita : Menurunnya jumlah pengangguran melalui peningkatan ketersediaan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana penunjang perekonomian Meningkatnya ketersediaan stok pangan
Terwujudnya peternakan integrasi Dalam mendukung program Bumi Sejuta Sapi (BSS)
Lampiran II
Indikator Kinerja 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12
Prosentase penurunan jumlah penduduk miskin Paritas daya beli Pendapatan perkapita ADHB Pendapatan perkapita ADHK Prosentase penurunan jumlah pengangguran
Rehabilitasi Terminal Pembuatan Halte Rehabilitasi Jembatan Timbang Jumlah Stok Pangan Rumah Tangga Jumlah konsumsi pangan bergizi masyarakat Bima (Skor pola pangan harapan) Meningkatnya jumlah produksi Beras Jumlah ternak : - sapi - Kerbau - Kuda - Kambing - Unggas
Target
Realisasi
Capaian (%)
16.86 %
15.42*%
109,34%
Rp. 794.102
Rp. 632,083
79,60%
Rp. 9.707.751,89 Rp. 3.977.365,75
10.835.320,28* 4.445.102,51*
111,62 111,76
1.38 %
4,34 %
94,47%
18 Unit 18 Unit 1 Unit 69.559 Ton
2 unit 0 0 289.65 Ton
66,67 % 0 0 416,4 %
70.28 %
67.90 5
96,61 %
282.130 Ton
289.65 Ton
102,67 %
171,432 ekor 23,072 ekor 8,740 ekor 359,811 ekor 1,401,367 ekor
166.537 ekor 14.849 ekor 4.419 ekor 182.368 ekor 1,642.712 ekor
97,14 % 64,36 % 50,56 % 50,68 % 117,22 %
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No. 8
Sasaran Strategis Berkembangnya usaha perikanan tangkap dan budidaya perikanan
Indikator Kinerja 13 14
9
Meningkatnya angka melek huruf (terutama pada usia 15-24 tahun), rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni
15 16 17
18
10
11 12
13
Tercapainya rasio ideal antara lokal/kelas dengan jumlah murid serta meratanya sebaran dan jangkauan pelayanannya
19
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan usia dini secara bertahap Meningkatnya kualitas dan kompetensi tenaga pendidik baik ditingkat SD, SMP, maupun ditingkat SMA Meningkatnya usia harapan hidup
20
Lampiran II
21 22 23
Jumlah usaha perikanan tangkap dan budidaya Jumlah Produksi perikanan tangkap dan budidaya Meningkatnya angka melek huruf Meningkatnya rata-rata lama sekolah Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) : - APK SD - APK SMP - APK SMA Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) : - APM SD - APM SMP - APM SMA Meningkatnya rasio lokal/kelas dengan jumlah murid : - SD/MI - SMP/MTs - SMA Jumlah sarana dan prasarana PAUD Jumlah guru yang mengikuti diklat peningkatan mutu Jumlah guru yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi Usia harapan hidup
Target
Realisasi
Capaian (%)
28.901 Orang/Keg
18,358 orang/keg
63,52 %
36.472 Ton
38,695 Ton
106,10 %
100 % 12 Thn
91.70 % 12 Thn
91,70% 100%
105.63 % 100 % 100 %
101,97 % 98,01 % 89,58 %
96,54% 98,01% 89,58%
100 % 100 % 100 %
99,7 % 94,22 % 79,47 %
99,70% 94,22% 79,47%
31 % 32 % 32 %
30 % 29 % 30 %
96,77% 90,63% 93,75%
384 unit
527 unit
137,24%
49.43 %
57.56 %
116,45%
1.32 %
3.54 %
268,18%
72.54 Thn
64,71 Thn
89,21%
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No. 14
15
Sasaran Strategis Meningkatnya masyarakat ke pelayanan kesehatan
aksesibilitas pusat-pusat
Menurunnya angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan kasus gizi buruk
Indikator Kinerja 24
25 26 27 28 29 30
16
17
18
19
Menekan penyebaran penyakit menular dan endemis lainnya di Kabupaten Bima Meningkatnya angka cakupan air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan.
31 32
Tercapainya rasio yang Ideal antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk Tercapainya rasio yang Ideal antara sarana pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk
35
Lampiran II
33 34
36
Meningkatnya angka kunjungan masyarakat ke sarana dan prasarana pelayanan kesehatan (rawat jalan di PKM dan jaringannnya) Menekan angka kematian bayi Menekan angka kematian balita Menekan angka prevalensi malnutrisi anak Menekan angka kasus gizi buruk terutama pada anak-anak Menekan setengah angka kematian ibu melahirkan Meningkatnya cakupan kelahiran yang ditolong tenaga terlatih Menekan prevalensi malaria Menekan prevalensi TBC Meningkatkan akses terhadap sanitasi dasar (jamban keluarga) Meningkatkan akses terhadap sumber air bersih Jumlah tenaga kesehatan
Target
Realisasi
Capaian (%)
300.987 org
127,299 org
42,29%
18 kasus 10 kasus
10 kasus 4 kasus
180 % 250 %
14.51 %
7,23 %
200,69%
30 kasus
3 kasus
1.000 %
5 kasus
8 kasus
62,50 %
100 %
73,66 %
73,66 %
5.5 %
3,67 %
149,86 %
181 kasus
45 kasus
400,27 %
100 %
78,59 %
78,59%
100 %
76,31 %
76,31%
626 org
764 org
122,94 %
727 unit
837 unit
115,13 %
Jumlah sarana pelayanan kesehatan
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No.
Sasaran Strategis
20
Meningkatnya partisipasi masyarakat pada program Keluarga Berencana (KB) Terciptanya tertib administrasi kependudukan
37
Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan Meningkatnya kesadaran, pemahaman dan kualitas pengamalan ajaran agama bagi seluruh masyarakat Meningkatnya akses untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana keagamaan yang memadai Menurunnya kasus-kasus amoral dan perbuatan melanggar norma agama dan sosial kemasyarakatan lainnya Meningkatnya even-even kesenian dan budaya lokal
40
Meningkatnya promosi kepariwisataan Kab. Bima
47
21
22
23
24
25
26
27
Lampiran II
Indikator Kinerja
38 39
41
42 43 44 45
46
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk Meningkatnya Akseptor KB Aktif Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran) Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat dalam pengelolaan SIAK dan NIK. Meningkatnya jumlah Kabupaten Bima yang ibadah haji
penduduk menunaikan
Meningkatnya jumlah sarana dan sarana peribadatan Meningkatnya jumlah Taman Pendidikan Al -Qur'an (TPA) Meningkatnya jumlah majelis taklim Menurunnya jumlah kasus Pemerkosaan, Perjinahan, dan Perjudian
Jumlah kegiatan kesenian dan budaya lokal Jumlah kegiatan Promosi pariwisata
Target
Realisasi
Capaian (%)
1.00 %
1.2 %
83.33 %
7.699 PUS
7.557 PUS
98.16 %
96.92 %
61.69 %
63.65 %
38 org
24 org
63.16 %
524 org
450 org
85.88 %
1.393 unit
855 unit
61.38 %
1.03 unit
411 unit
39.90 %
191 lokasi
252 lokasi
131.94 %
0 kasus
72 kasus
-
5 keg.
18 keg.
120 %
5 keg.
11 keg.
73 %
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No. 28
29
30 31
32
33 34
35 36 37
Sasaran Strategis Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan lama hari menginapnya di Kab. Bima Menurunnya luas lahan kritis, perladangan liar dan ilegal logging Meningkatnya jumlah dan debit sumber-sumber mata air Optimalnya pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan Tersedianya Ruang Terbuka Hijau sebanyak 30% atau lebih dari luas kawasan Dipertahankannya kawasan peruntukan sawah abadi Tersedianya aparatur yang cukup dalam pengendalian dan pengawasan hutan Tersedianya Peraturan Daerah tentang pengelolaan hutan Terdapatnya batas yang jelas antara kawasan lindung dan budidaya Dipertahankannya kawasan peruntukan hutan bakau
Lampiran II
Indikator Kinerja 48
49 50 51 52 53
54
jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara
Dipertahankannya Luas Ruang Terbuka Hijau Luas Sawah Abadi
56
Tersedianya aparatur
57
Peraturan Daerah
58
Luas kawasan hutan
59
Luas hutan bakau
Realisasi
Capaian (%)
6.308 org
17.300 org
274,25 %
61.098.84 Ha 0 kasus 0 kasus
53.336,11 Ha 2 kasus 2 kasus
87.29% -
41 titik M³
41 M³
100 %
11 Dok
11 Dok
100 %
140,79 Ha
140,79 Ha
100 %
1.262 Ha
2.780 Ha
26 org
26 org
100 %
1 Dok
0 Dok
0 %
83,189,91 Ha
83,189,91 Ha
100 %
621.22 Ha
621,72 Ha
100 %
baik
Menurunnya Luas lahan kiritis Menurunnya kasus perladangan liar Menurunnya kasus Ilegal Logging Minimal dipertahankannya Jumlah Titik Mata Air dan Debit Mata Air Jumlah Dokumen Lingkungan : Amdal, UKL-UPL dan SPPL
55
Target
220,29 %
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No. 38
39
40
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah
60 51
Tersedianya regulasi tentang sistim penanganan bencana di Kabupaten Bima Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah Daerah
62
63
64
41 42 43
44
45 46
Terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Menurunnya kasus - kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang Terlaksananya pengelolaan kuangan daerah yang efisen, efektif, transparan dan akuntabel Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan daerah Tersedianya unit pelayanan terpadu Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap per-UU
Lampiran II
65 66 67
68
69 70
Jumlah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Jumlah TPS (Tempat Pembuangan Sementara) Tersusunnya Peraturan Daerah tentang sistim penanganan bencana Terselenggarannya Diklat baik gelar maupun non gelar dalam rangka Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Tersusunnya dan terimplementasinya Standar Pelayanan Minimal di setiap SKPD Terbentuknya unit pengelola pengaduan masyarakat di seluruh SKPD Berkurangnya jumlah kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang Meningkatnya kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dalam pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya jumlah usulan masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pelayanan perizinan terpadu Meningkatnya frekuensi sosialisasi produk perundang-undangan
Target
Realisasi
1 unit
1 unit
Capaian (%) 100 %
6 unit
6 unit
100 %
1 Dok
0 Dok
0 %
645 org
443 org
91.76 %
15 unit
15 unit
100 %
12 unit
12 unit
100 %
1 kasus
1 kasus
100 %
WTP
Belum keluar penilaian
-
45 %
40,22 %
89.38 %
1 unit
1 unit
100 %
10 kali
8 kali
80 %
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja 71
47
Meningkatnya ketersediaan produk hukum daerah
72 73
48
Terlaksananya percepatan pembangunan Ibu Kota Kabupaten Bima di wilayah Woha
74 75 76 77 78
49
50
Meningkatnya aksesibilitas ke kawasan-kawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi
79
Meningkatnya jumlah dan volume infrastruktur irigasi dalam rangka peningkatan produksi pertanian
82
80 81
83
84
Lampiran II
Meningkatnya cakupan wilayah sosialisasi produk perundang-undangan Meningkatnya jumlah Perda yang dihasilkan Menurunnya angka kriminlitas, tindak kekerasan/kejahatan Terlaksananya pemindahan Ibukota Kabupaten Bima Terlaksananya pembebasan lahan pembangunan pusat pemerintahan Terbangunnya infrastruktur jalan pada ibukota Kabupaten Terbangunnya infrastruktur jembatan pada ibukota Kabupaten Terbangunnya infrastruktur utilitas drainase pada ibukota Kabupaten Terbangunnya pelabuhan perintis/Cargo, Pelabuhan Nusantara Terbangunnya pelabuhan tradisonal Terbangunnya jembatan pada ruas jalan propinsi dan kabupaten Terbangunannya Bendung, Bendungan, Dam, beririgasi teknis Terpelihara bangunan dan bangunan pelengkap pada daerah irigasi semi teknis/semi permanen Terbangunnya jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier
Target
Realisasi
Capaian (%)
18 Kec.
8 Kec.
44.44 %
18 Buah
8 Buah
44.44 %
490 Kasus
640 kasus
1 paket
0 paket
0%
20 Ha
0 Ha
0%
11 Km
12 Km
1 Buah
0 Buah
1 Km
2 Km
1 Buah
0 Buah
0%
6 Buah
6 Buah
100 %
84 Buah
105 Buah
125 %
61 Buah
40 Buah
65.57 %
60 Unit
41 Unit
68.33 %
326.39 Km
310,08 Km
95 %
130,61 %
109,09 % 0% 200 %
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja 85
51
52
53
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya peran lembaga pengelolaan irigasi dalam peningkatan produksi pertanian Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim yang sehat untuk investasi Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pada Desa Pusat Pertumbuhan melalui pembangunan pasar kecamatan dan desa
86
87
88
Terpeliharaanya jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier Terbentuknya Kelembagaan petani (P3A, GP3A, dan LEPLI)
Realisasi
Capaian (%)
326.89 Km
260,89 Km
79.81 %
338 Buah
297 Buah
87.87 %
119,004 KK
79.139 KK
66.50 %
10 unit
4 unit
100 %
Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat
Terbangunnya pasar kecamatan / desa.
Program Program Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Program Pengembangan Data / Informasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Pmks Lainnya Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondisif Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Skala Makro Program Peningkatan Mutu SDM Pengusaha / Pengrajin IKM Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Lampiran II
Target
Rp. Rp. Rp.
Anggaran 650,000,000.00 40,000,000.00 158,090,000.00
Rp. Rp. Rp.
Realisasi 554,576,173.00 38,953,400.00 132,564,900.00
% 85.32 97.38 83.85
Rp.
138,390,000.00
Rp.
120,691,000.00
87.21
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
130,000,000.00 58,375,000.00 240,711,000.00 560,000,000.00 221,550,000.00 167,550,000.00
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
121,347,000.00 48,308,643.00 161,595,000.00 536,107,000.00 160,058,500.00 130,699,000.00
93.34 82.76 67.13 95.73 72.24 78.01
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Program Program Peningkatan Kualitas & Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Kerjasama Pembangunan Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Program Peningkatan Produksi Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Lapangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Program Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
27 28 29 30 31 32 33
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan Program Pengembangan Agribisnis Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pengembangan Agribisnis (PPA) dan Peningkatan Kesejateraan Petani Program Perencanaan dan Perstatikan Peternakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan & Pengendalian SD Kelautan
34 35 36
Lampiran II
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Anggaran 65,000,000.00 876,730,000.00 488,690,000.00 145,065,000.00 315,000,000.00 7,672,443,662.00 140,500,000.00 1,538,000,000.00 145,000,000.00 8,503,260,000.00 300,000,000.00 658,000,000.00 2,280,433,000.00 200,000,000.00 105,000,000.00 634,009,000.00
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Realisasi 46,488,000.00 865,947,000.00 482,570,000.00 110,300,000.00 265,198,300.00 6,685,451,837.00 122,110,000.00 1,277,280,250.00 139,600,000.00 8,411,669,000.00 264,280,000.00 517,528,000.00 2,316,730,000.00 160,844,000.00 87,355,000.00 557,417,000.00
% 71.52 98.77 98.75 76.03 84.19 87.14 86.91 83.05 96.28 98.92 88.09 78.65 101.59 80.42 83.20 87.92
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
100,000,000.00 564,000,000.00 65,000,000.00 1,925,000,000.00 2,110,019,000.00 410,000,000.00 380,876,000.00
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
90,013,600.00 505,969,300.00 55,320,000.00 1,830,684,900.00 2,081,395,000.00 386,085,000.00 244,110,000.00
90.01 89.71 85.11 95.10 98.64 94.17 64.09
Rp. Rp. Rp.
185,000,000.00 50,000,000.00 536,000,000.00
Rp. Rp. Rp.
155,802,900.00 41,871,900.00 436,469,500.00
84.22 83.74 81.43
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No 37 38 39 40 41 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Program Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi, Penglahan dan Mutu Hasik Perikanan Program Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya Perikanan Program Peningkatan Pelayanan Data Statistik Perikanan Program Konserfasi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Program Pendataan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Terluar Program Dukungan Revitalisasi Pengembangan Klaster Rumput Laut Program Wajar 9 Tahun Sekolah Negeri dan Swasta Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Gizi Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Penggandaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu & Jaringannya Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi & Anak Melalui Kegiatan Kelompok di Masyarakat Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms Termasuk HIV/AIDS Program Advokasi & Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
Lampiran II
Rp. Rp.
Anggaran 139,452,500.00 330,000,000.00
Rp. Rp.
Realisasi 135,967,500.00 323,625,000.00
% 97.50 98.07
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
245,000,000.00 7,442,591,000.00 22,000,000.00 70,000,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00 18,525,298,000.00 16,379,368,000.00 1,605,000,000.00 1,015,000,000.00 2,770,980,000.00 28,744,548,188.00 190,000,000.00 1,640,000,000.00 347,000,000.00
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
238,114,500.00 7,416,199,160.59 21,790,000.00 67,845,000.00 19,957,500.00 49,305,000.00 12,436,114,400.00 12,166,796,728.00 1,134,724,000.00 946,029,000.00 2,509,975,200.00 12,366,383,470.00 184,276,200.00 1,634,189,000.00 340,263,000.00
97.19 99.65 99.05 96.92 99.79 98.61 67.13 74.28 70.70 93.20 90.58 43.02 96.99 99.65 98.06
Rp. Rp. Rp.
7,101,826,020.00 185,000,000.00 20,000,000.00
Rp. Rp. Rp.
7,093,225,200.00 166,928,000.00 18,755,000.00
99.88 90.23 93.78
Rp.
262,886,000.00
Rp.
256,693,500.00
97.64
Rp. Rp. Rp. Rp.
50,000,000.00 65,930,000.00 179,645,000.00 60,000,000.00
Rp. Rp. Rp. Rp.
42,058,500.00 42,520,000.00 175,396,500.00 59,864,000.00
84.12 64.49 97.64 99.77
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Program Program Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Kesehatan Program Peningkatan Peran Perempuan dalam Didang Kesehatan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa / RS Paru-Paru / Rs Mata Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pemberdayaan Masayarakat Dalam Bidang Kesehatan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengembangan Potensi Sosial Budaya Program Peningkatan Kwalitas Sarana Prasarana TPQ Program Peningkatan Kualitas Guru Ngaji, Da'i dan Bilal Marbot Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Nilai Budaya program pengembangan kemitraan Program Standarisasi Usaha Jasa Kepariwisataan Program Pemeliharaan dan Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kepariwisataan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (SDA) Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi SDA Dan LH
Lampiran II
Rp. Rp. Rp.
Anggaran 631,000,000.00 45,000,000.00 610,000,000.00
Rp. Rp. Rp.
Realisasi 627,216,155.00 45,000,000.00 521,988,645.00
% 99.40 100.00 85.57
Rp. Rp.
42,000,000.00 200,000,000.00
Rp. Rp.
40,412,400.00 52,503,700.00
96.22 26.25
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
7,249,242,278.00 622,500,000.00 135,000,000.00 1,185,479,400.00 858,590,000.00 3,815,500,010.00 2,188,929,990.00 55,000,000.00 130,000,000.00 183,000,000.00 1,850,000,000.00 448,000,000.00 155,000,000.00 40,000,000.00 2,850,000,000.00 625,000,000.00 45,000,000.00 150,000,000.00 477,698,000.00 375,000,000.00 531,650,000.00 386,950,000.00
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
6,968,363,530.00 251,605,000.00 120,560,500.00 1,101,912,456.00 630,558,508.00 3,512,043,750.00 2,170,345,400.00 53,241,500.00 128,464,250.00 182,930,000.00 1,063,924,050.00 447,340,000.00 154,790,000.00 40,000,000.00 2,849,605,000.00 624,580,000.00 45,000,000.00 149,000,000.00 477,689,000.00 309,522,100.00 499,511,600.00 357,572,000.00
96.13 40.42 89.30 92.95 73.44 92.05 99.15 96.80 98.82 99.96 57.51 99.85 99.86 100.00 99.99 99.93 100.00 99.33 100.00 82.54 93.95 92.41
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Program Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan & Lahan (Penghijauan) Program Perlindungan Hutan & Kawasan Hutan Program Pemantapan dan Pra Kondisi Pengelolaan Hutan Program Peningkatan SDM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penerapan Dan Pencapaian SPM Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah Rogram Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah & Besar Program Perencanan & Pembangunan Daerah Program Perencanaan Tata Ruang Program Pembangunan Jalan & Jembatan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Pekerjaan Umum Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya Program Perkuatan Kelembagaan Irigasi Partisipatif Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Prog. Pengembangan Energi Pedesaan
Lampiran II
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Anggaran 215,000,000.00 90,000,000.00 98,000,000.00 150,000,000.00 1,572,550,000.00 250,000,000.00 140,000,000.00 1,775,112,000.00 1,932,055,500.00 75,000,000.00 2,855,000,000.00
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Realisasi 175,511,400.00 88,829,000.00 98,000,000.00 147,862,700.00 1,494,053,100.00 226,038,500.00 126,818,500.00 1,632,606,166.00 1,508,309,844.00 66,990,000.00 2,313,055,232.00
% 81.63 98.70 100.00 98.58 95.01 90.42 90.58 91.97 78.07 89.32 81.02
Rp. Rp. Rp.
100,000,000.00 130,000,000.00 1,040,000,000.00
Rp. Rp. Rp.
100,000,000.00 107,349,600.00 857,953,000.00
100.00 82.58 82.50
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
190,000,000.00 876,114,000.00 817,406,000.00 115,000,000.00 35,738,779,100.00 9,989,885,073.00 570,000,000.00
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
159,701,600.00 719,939,400.00 767,234,185.00 77,223,900.00 34,164,162,740.00 9,459,335,705.00 549,489,650.00
84.05 82.17 93.86 67.15 95.59 94.69 96.40
Rp. Rp.
550,000,000.00 450,000,000.00
Rp. Rp.
505,168,700.00 449,732,000.00
91.85 99.94
Rp. Rp.
17,513,720,600.00 5,105,061,200.00
Rp. Rp.
17,162,596,400.00 3,987,147,200.00
98.00 78.10
Pemerintah Kabupaten Bima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
No 113 114 115
Program Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Pengembangan Pemanfaatan Energi Alternatif Program Pengembangan dan Pengendalian Bidang Migas Program Pengembangan Usaha Perdagangan Kecil Dan Menengah Jumlah Anggaran
Lampiran II
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Anggaran 305,000,000.00 70,000,000.00 75,000,000.00 395,000,000.00 229,288,439,521.00
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Realisasi 233,780,600.00 66,939,500.00 57,810,000.00 330,437,500.00 191,050,142,127.59
% 76.65 95.63 77.08 83.66 83.32
