PENGUKURAN KINERJA PRIORITAS KETIGA
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
PRIORITAS III : MENINGKATKAN DAN MEMELIHARA INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA YANG VITAL UNTUK MENDORONG KEGIATAN EKONOMI RAKYAT DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Pengembangan Perumahan
- Pengembangan Kinerja Pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan
Input : -
Dana SDM
Rp
69.119.500
69.119.500
100,00
Output : Adanya Pengelolaan IMB
Kegiatan
1
1
100
Dokumen
1
1
100
Outcome : Peningkatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan terhadap masyarakat
- Fasilitas dan stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
Input : -
Dana SDM
Rp
411.360.000
231.378.900
56,25
Output : Perencanaan Stimulasi Perumahan Kurang Mampu
Kegiatan
1
1
100
Dokumen
2
1
50
Outcome : Terpenuhinya Rumah masyarakat tertinggal
Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
Input : -
Dana
Rp
728.429.000
728.429.000
100,00
Output : Adanya Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Jenis
10
10
100
Jenis
10
10
100
Outcome : Tersedianya Pelayanan Persampahan terhadap masyarakat
Lingkungan Sehat Perumahan
- Penyediaan Sarana Air Bersih terutama bagi masyarakat miskin
Input : -
Dana SDM
Rp
6.988.238.000
6.138.564.250
87,84
Output : Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi masyarakat miskin
Kegiatan
21
21
100
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Kegiatan
21
21
100
Outcome : Tersedianya sarana Air Bersih dan Sanitasi yang memadai
- Penyediaan Sarana Air Bersih terutama bagi masyarakat miskin
Input : -
Dana
Rp
2.103.010.000
2.083.747.400
99,08
Output : Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi masyarakat miskin
Kegiatan
6
6
100
Kegiatan
6
6
100
Outcome : Tersedianya sarana Air Bersih dan Sanitasi yang memadai
- Penyediaan Sarana Air Bersih terutama bagi masyarakat miskin (PAMSIMAS)
Input : -
Dana
Rp
2.556.440.000
2.487.564.400
97,31
Output : Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi masyarakat miskin
Kegiatan
11
11
100
Kegiatan
11
11
100
Outcome : Tersedianya sarana Air Bersih dan Sanitasi yang memadai
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
- Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Input : -
Dana
Rp
3.067.985.000
2.379.111.700
77,55
Output : Bangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Kegiatan
18
18
100
Kegiatan
18
18
100
Outcome : Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Input : -
Dana
Rp
1.660.000.000
1.026.266.800
61,82
Output : Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kegiatan
12
12
100
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Kegiatan
12
12
100
Outcome : Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Input : -
Dana
Rp
7.404.662.000
5.905.250.480
79,75
Output : Perencanaaan Pembangunan Jalan & Jembatan Perdesaan
Kegiatan
33
33
100
Kegiatan
33
33
100
Outcome : Terlaksananya Pembangunan Jalan & Jembatan Perdesaan
Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Pekan Daerah (PEDA) Kontak Tani Nelayan Andalan
Input : -
Dana
Rp
100.000.000
98.750.000
98,75
Output : Pengadaan Tong Fiber unutk kegiatan PEDA KTNA
Unit
25
25
100
Unit
25
25
100
Outcome : Tersedianya Tong Fiber untuk Kegiatan PEDA KTNA
Perencanaan Tata Ruang
- Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, RTBL
Input : -
Dana
Rp
419.300.000
357.742.700
85,32
Output : Koordinasi Kegiatan Tata Ruang
Kegiatan
1
1
100
Dokumen
1
1
100
Outcome : Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang
Peningkatan Jalan dan Jembatan
- Peningkatan Jalan
Input : - Dana
Rp
10.335.000.000
9.366.832.800
90,63
Output : Terlaksananya peningkatan jalan
Paket
9
9
100,00
Paket
9
9
100,00
Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan jalan
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN - Peningkatan Jalan (DAK)
Input : - Dana
Rp
14.879.298.018
13.416.407.825
90,17
Output : Terlaksananya peningkatan jalan (DAK)
Paket
8
8
100,00
Paket
8
8
100,00
Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan jalan
Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Pembangunan Jalan
Input : - Dana
Rp
3.205.000.000
2.974.221.050
92,80
Output : Jumlah jalan yang dibangun
Paket
5
5
100,00
Paket
5
5
100,00
Outcome : Terlaksananya Pembangunan Jalan
- Pembangunan Jembatan
Input : - Dana
Rp
795.000.000
743.217.300
93,49
Output : Jumlah jembatan yang dibangun
Paket
4
4
100,00
Paket
4
4
100,00
Outcome : Terlaksananyan pembangunan jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Input : - Dana
Rp
3.324.815.295
3.319.223.000
99,83
Output : Perencanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Jalan
Paket
20
20
100,00
Paket
20
20
100,00
Outcome : Terlaksananya pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)
Input : - Dana
Rp
1.212.201.982
1.151.558.774
95,00
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Paket
1
1
100,00
Paket
1
1
100,00
Output : Perencanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Jalan
Outcome : Terlaksananya pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Input : - Dana
Rp
125.000.000
118.512.500
94,81
Output : Perencanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Jembatan
Paket
1
1
100,00
Paket
1
1
100,00
Rp
30.870.000
0
0,00
OK
33
0
0,00
Kecamatan
11
0
0,00
Rp
14.550.000
0
0,00
OK
15
0
0,00
Kecamatan
5
0
0,00
Outcome : Terlaksananya pemeliharaan dan Rehabilitasi Jembatan
Inspeksi Jalan dan Jembatan
- Inspeksi Jalan
Input : - Dana
Output : Terpenuhinya inspeksi jalan
Outcome : Terlaksananya inspeksi jalan
- Inspeksi Jembatan
Input : - Dana
Output : Terpenuhinya inspeksi jembatan
Outcome : Terlaksananya inspeksi jembatan
Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan
- Penyusunan Sistem Informasi /Database Jalan dan Jembatan
Input : - Dana
Rp
9.989.000
9.989.000
100,00
Output : Sistem Database Jalan dan Jembatan
Paket
1
1
100,00
Aplikasi
1
1
100,00
Outcome : Terbuatnya Sistem Database Jalan dan Jembatan (Website) Kabupaten Banggai Kepulauan
PROGRAM
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
KEGIATAN
- Pengadaan Alat-Alat Berat
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Input : - Dana
Rp
55.000.000
53.909.000
98,02
Jenis
2
2
100,00
Jenis
2
2
100,00
Rp
75.000.000
75.000.000
100,00
Set
1
1
100,00
Set
1
1
100,00
Rp
28.000.000
28.000.000
100,00
Unit
1
1
100,00
Unit
1
1
100,00
Output : Alat-Alat Berat yang diaadakan
Outcome : Terpenuhinya Alat-Alat Berat
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat
Input : - Dana
Output : Peralatan Bengkel Alat-Alat Berat
Outcome : Terpenuhinya Peralatan Bengkel Alat-Alat Berat
- Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
Input : - Dana
Output : Alat-Alat Laboratorium
Outcome : Terpenuhinya Alat-Alat Laboratorium Kebinamargaan
Pengendalian Banjir
- Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai
Input : - Dana
Rp
3.010.000.000
2.836.129.050
94,22
Output : Normalisasi Daerah Tangkapan Air dan Badan Sungai
Paket
14
14
100,00
Paket
14
14
100,00
Outcome : Terlaksananya Normalisasi pada Daerah Tangkapan Air/ Badan Sungai
- Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak
Input : - Dana
Rp
3.565.000.000
3.370.828.950
94,55
Output : Jumlah Tanggul yang dibangun
Paket
19
19
100,00
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Paket
19
19
100,00
Outcome : Terbangunnya Tanggul Pengaman Pantai
- Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak
Input : - Dana
Rp
181.385.400
163.158.700
89,95
Output : Jumlah Tanggul yang dibangun
Paket
25
25
100,00
Paket
25
25
100,00
Outcome : Terbangunnya Tanggul Pengaman Pantai Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
- Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK)
Input : - Dana
Rp
3.185.850.000
2.953.778.000
92,72
Output : Jumlah Peningkatan Jaringan Irigasi
Paket
4
4
100,00
Paket
4
4
100,00
Outcome : Terpenuhinya Jaringan Irigasi DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- Pembangunan Dermaga
Input : - Dana
Rp
7.960.153.000
8.177.153.000
102,73
Output : Jumlah Dermaga yang dibangun
Paket
44
41
93,18
Paket
44
41
93,18
Outcome : Terlaksananya Pembangunan Dermaga
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Input : - Dana
Rp
150.000.000
150.000.000
100,00
Output : Penyediaan Alat Pemantau Curah Hujan
Kegiatan
1
1
100,00
Kegiatan
1
1
100,00
Outcome : Tersedianya Alat Pemantau Curah Hujan
PROGRAM
Peningkatan Pelayanan Angkutan
KEGIATAN
- Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban Lalulintas dan Angkutan
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Input : - Dana
Rp
150.000.000
150.000.000
100,00
Output : Terlaksananya Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban Lalulintas dan Angkutan
Kegiatan
4
4
100,00
Kegiatan
4
4
100,00
Outcome : Tertibnya Lalulintas dan Angkutan
Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
- Pengadaan Rambu-Rambu Lalulintas
Input : - Dana
Rp
204.240.000
204.240.000
100,00
Buah
200
200
100,00
Buah
200
200
100,00
226.312.500
226.312.500
100,00
Output : Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas yang dibuat
Outcome : Terlaksananya Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
- Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Input : - Dana
Rp
Output : Jumlah pagar pengaman jalan yang dibuat
Meter
140
140
100,00
Meter
140
140
100,00
Outcome : Terlaksananya Pembangunan Pagar Pengaman Jalan DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
- Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Input : - Dana
Rp
400.000.000
294.039.000
73,51
Output : Tersedianya Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Paket
2
2
100,00
Paket
2
2
100,00
Outcome : Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Input : - Dana
Rp
6.419.757.000
5.967.887.550
92,96
Output : Tersedianya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Jenis
19
19
100,00
Paket
12
12
100,00
Outcome : Terpenuhinya Pengadaaan Instalasi Listrik
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Input : - Dana
Rp
285.000.000
283.124.000
99,34
Output : Tersedianya Pemeliharaan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Jenis
3
3
100,00
Tiang
800
800
100,00
127.986.000
124.520.000
97,29
Outcome : Terpenuhinya Pemeliharaan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembuatan Peta dan Pelaporan Wilayah Infrastruktur Ketenagalistrikan
Input : - Dana
Rp
Output : Pengadaan Database Infrastruktur Ketenagalistrikan
Jenis
1
1
100,00
Jenis
1
1
100,00
Outcome : Tersedianya Database Infrastruktur Ketenagalistrikan
Peningkatan dan Pengembangan bidang Energi
- Investasi Geologi dan Sumber Daya Mineral
Input : - Dana
Rp
281.500.000
213.906.300
75,99
Output : Koordinasi Pengembangan Geologi
Kegiatan
1
1
100,00
OT
103
103
100,00
Outcome : Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Geologi
PROGRAM
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas (MIGAS)
KEGIATAN
- Pengembangan, Pembinaan dan Pengendalian Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM)
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Input : - Dana
Rp
176.685.000
129.711.100
73,41
Output : Sosialisasi Pengembangan, Pembinaan dan Pengendalian Distribusi BMM
Kegiatan
1
1
100,00
OT
17
17
100,00
Outcome : Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Migas
-
Input : - Dana
Rp
151.440.000
144.958.000
95,72
Output : Pengawasan BBM Premium, Solar dan Minyak Tanah
Kegiatan
1
1
100,00
Jenis
3
3
100,00
Outcome : Terlaksananya Pengawasan BBM Premium, Solar Minyak Tanah BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Pengendalian Banjir
- Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak
Input : - Dana
Rp
1.075.000.000
1.075.000.000
100,00
Output : Jumlah Tanggul yang dibangun
Paket
5
5
100,00
Paket
5
5
100,00
Outcome : Terbangunnya Tanggul Pemecah Ombak DINAS KOPERASI, UMKM , PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- Pembangunan Pasar Perdesaan
Input : - Dana
Rp
1.861.179.000
1.623.362.840
87,22
Output : Adanya Sarana Perdagangan yang dibangun (Pasar)
Paket
6
6
100,00
Paket
6
6
100,00
Outcome : Tersedianya Sarana Pasar Perdesaan Bagi Masyarakat
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Pasar Perdesaan
Input : - Dana
Rp
300.000.000
282.915.700
94,31
Output : Jumlah Pasar Perdesaan yang di Rehabilitasi
Unit
4
4
100,00
Unit
4
4
100,00
Outcome : Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Perdesaan
