PENGUKURAN KINERJA PRIORITAS KEEMPAT
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
PRIORITAS IV : MENGEMBANGKAN DAN MEMPERKUAT EKONOMI DAERAH YANG DIKELOLA BERDASARKAN KOMODITAS UNGGULAN WILAYAH (ZONA DEVELOPMENT) YANG BERDAYA SAING MELALUI PRIORITAS IV : REVITALISASI DI BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani
Input : - Dana
Rp
101.972.850
101.972.850
100
Output : Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan kelambagaan Petani
Kegiatan
2
2
100
Kegiatan
2
2
100
32.950.000
32.950.000
100
Kegiatan
1
1
100
Kegiatan
1
1
100
Outcome : Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan petani
- Pekan Daerah (PEDA) Kontak Tani Nelayan Andalan
Input : - Dana
Rp
Output : Terlaksananya kegiatan PEDA KTNA di Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2013
Outcome : Pertukaran Informasi dibidang Tani dan Nelayan
Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
- Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
Input : - Dana
Rp
750.000.000
733.420.000
97,79
Output : Tersedianya bibit untuk Padi dan Jagung unggulan
Benih
3
3
100
Benih
3
3
100
Outcome : Meningkatnya produksi benih 4% per tahun
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah
Input : - Dana
Rp
104.132.700
74.423.300
71,47
Output : Terlaksananya Promosi hasil produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah
Kegiatan
1
1
100
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Kegiatan
1
1
100
Rp
73.660.000
0
0,00
Alat
3
0
0
Alat
3
0
0
Rp
86.730.975
73.552.400
Kegiatan
1
1
100
Kegiatan
1
1
100
69.452.500
54.500.000
Kegiatan
11
11
100
Kegiatan
11
11
100
Outcome : Meningkatnya Pemasaran hasil produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Input : - Dana
Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Outcome : Meningkatnya kemampuan dalam pemanfaatan alat pengolahan pasca panen
- Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Input : - Dana
84,81
Output : Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Outcome : Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan dalam penerapan teknologi
- Penguatan Kelembagaan Unit Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA)
Input : - Dana
Rp
78,47
Output : Terlaksananay Kegiatan Penguatan Kelembagaan Unit Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA)
Outcome : Meningkatnya kemampuan kelambagaan UPJA di Pedesaan
Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian/Perkebunan
Input : - Dana
Rp
6.072.790.800
5.500.385.609
90,57
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Jenis
64
64
100
Jenis
64
64
100
88.008.000
81.613.200
Kegiatan
5
5
100
Kegiatan
5
5
100
63.498.000
57.939.200
Kegiatan
1
1
100
Kegiatan
1
1
100
0
0,00
Output : Terbangunnya sarana dan prasarana jalan pertanian yang memadai yang dapat mengekses ke sentrasentra produksi
Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana jalan pertanian yang memadai yang dapat mengekses ke sentrasentra produksi
- Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
Input : - Dana
Rp
92,73
Output : Terlaksananya Perluasan Areal dan Pengolahan Lahan Pertanian
Outcome : Terfungsinya lahan-lahan yang tidak produktif menjadi produktif
- Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
Input : - Dana
Rp
91,25
Output : Terlaksananya Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
Outcome : Tersedianya sumber air sebagai pemanfaatan irigasi pertanian
- Pembangunan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP)
Input : - Dana
Rp
3.350.000
Output : Terlaksananya Pembangunan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP)
Kegiatan
2
0
0
Kegiatan
2
0
0
Outcome : Meningkatnya tingkat ekonomi pertanian melalui kegiatan PUAP
PROGRAM
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
KEGIATAN
- Penyuluhan Pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
53.367.400
0
0,00
Kegiatan
9
0
0
Kegiatan
9
0
0
48.560.000
31.180.100
Kecamatan
19
19
100
Kecamatan
19
19
100
SATUAN
TARGET
Input : - Dana
Rp
Output : Terlaksananya Penyuluhan Pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
Outcome : Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan petani
- Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan
Input : - Dana
Rp
64,21
Output : Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Outcome : Terselenggaranya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik Serta Profil Peternakan
Input : - Dana
Rp
101.602.100
84.159.400
82,83
Output : Terlaksananya Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik serta Profil Peternakan
Kecamatan
19
19
100
Kecamatan
19
19
100
Outcome : Diperolehnya data peternakan yang memadai sebagai sumber data peternakan
- Inventarisasi Analisis dan Pemetaan Potensi Wilayah Sumber Daya Peternakan
Input : - Dana
Rp
213.580.000
212.857.500
99,66
Output : Pemetaan dan Inventarisasi Wilayah Sumber Daya Peternakan
Kegiatan
1
1
100
Kegiatan
1
1
100
Outcome : Diperolehnya data potensi sumberdaya peternakan
PROGRAM
KEGIATAN
- Pengembangan Kawasan Peternakan
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Input : - Dana
Rp
402.217.300
386.841.300
96,18
Output : Penetapan Kawasan Pengembangan Peternakan
Kecamatan
6
6
100
Kecamatan
6
6
100
71.662.500
62.813.000
Kegiatan
1
1
100
Kegiatan
1
1
100
Outcome : Diperolehnya kawasan penyebaran peternakan di kecamatan
- Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pembuatan Pakan Ternak
Input : - Dana
Rp
87,65
Output : Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pembuatan Pakan Ternak
Outcome : Meningkatnya kemampuan sumberdaya petani
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Ternak
Input : - Dana
Rp
177.750.000
163.595.000
92,04
Output : Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan
Kegiatan
3
3
100
Kegiatan
3
3
100
Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana peternakan DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
- Pencegahan, Pengendalian, Pengawasan dan Pengamanan Hutan dan Lahan
Input : - Dana
Rp
519.550.000
450.258.500
86,66
Output : Terselenggaranya Pengawasan dan Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan
Kecamatan
19
14
73,68
Kali
15
14
93,33
Outcome : Telaksananya Pengawsan dan Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan
PROGRAM
KEGIATAN
- Perlindungan dan Pengembangan SumberSumber Air dalam kawasan hutan
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Input : - Dana
Rp
100.000.000
93.619.000
93,62
Output : Terlaksananya Perlindungan dan Pengamanan SumberSumber Air dalam Kawasan Hutan
Ha
25
25
100
Ha
25
25
100
Outcome : Terlindunginya Sumber-Sumber Air dalam kawasan hutan
- Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan hutan
Input : - Dana
Rp
322.966.000
290.656.250
90,00
Output : Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan
Jenis
10
10
100
Jenis
10
10
100
74.399.000
74.093.000
Jenis
4
4
100
Jenis
4
4
100
Outcome : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan
- Pengembangan sarana dan prasarana Penyuluh Kehutanan
Input : - Dana
Rp
99,59
Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
Outcome : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Penghijauan Hutan Rakyat
Input : - Dana
Rp
296.180.000
296.038.875
99,95
Output : Terlaksananya Penghijauan Hutan rakyat
Ha
60
60
100
Ha
60
60
100
Outcome : Bertambahnya luas hutan rakyat yang direhabilitasi
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Input : - Dana
Rp
266.527.200
209.739.600
78,69
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Kegiatan
2
2
100
Kegiatan
2
2
100
Rp
75.175.000
75.122.900
Ha
6
6
100
Ha
6
6
100
Output : Pembuatan tanaman hutan rakyat pada DAS Prioritas
Outcome : Bertambahnya luas hutan rakyat
- Pemeliharaan Kawasan Mangrove
Input : - Dana
99,93
Output : Rehabilitasi Kawasan Hutan Mangrove
Outcome : Terlaksananya Rehabilitasi Kawasan Hutan Mangrove
- Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
Input : - Dana
Rp
1.016.150.000
1.015.627.000
99,95
Output : Terlaksananya Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
Ha
150
150
100
Ha
150
150
100
Outcome : Bertambahnya luas kawasan hutan yang terehabilitasi
- Pembangunan Konstruksi / Bangunan Konsesrvasi Tanah dan Air
Input : - Dana
Rp
53.000.000
52.901.000
99,81
Unit
2
2
100
Unit
2
2
100
Output : Pembangunan Bangunan Konservasi Tanah dan Air
Outcome : Tersedianya Bangunan Konservasi Tanah dan Air
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- Pengembangan Hutan Tanaman Pemasangan Pal Batas HTR
Input : - Dana
Rp
205.350.000
198.810.000
96,82
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Tata Batas Kawasan Hutan
Kegiatan
1
1
100
Km
75
75
100
Outcome : Bertambahnya Panjang Pemeliharaan Tata Batas Kawasan Hutan
PROGRAM
Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
KEGIATAN
- Pengelolaan dan Pemutakhiran data Statistik serta Penyusunan Profil Perkebunan
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Input : - Dana
Rp
191.761.500
186.431.840
97,22
Output : Penyusunan, Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik dan Profil Perkebunan
Dokumen
1
1
100
Dokumen
1
1
100
Outcome : Tersedianya Data Statistik dan Profil perkebunan yang Up to Date serta akurat
Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
Input : - Dana
Rp
125.000.000
125.000.000
100
Output : Pelaksanaan SL-PHT
Kegiatan
2
2
100
Kegiatan
2
2
100
Outcome : Meningkatnya kemampuan Peserta SL-PHT Budidaya Kakao
- Pelatihan dan bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna
Input : - Dana - SDM
Rp
112.346.375
112.346.375
100
Output : Terfasilitasinya Petani/Pelaku Agribisnis dalam kegiatan Pelatihan dan bimbingan Pengoperasian Teknologi Tepat Guna
Angkatan
2
2
100
Angkatan
2
2
100
50.000.000
50.000.000
100
1
1
100
Outcome : Meningkatnya kemampuan Petani/Pelaku Agribisnis dalam Pengoperasian Teknologi Tepat Guna DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Masyarakat Pesisir
Input : - Dana
Rp
Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Pesisir
Kegiatan
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Kegiatan
1
1
100
Outcome : Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Pesisir
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Konservasi SDKP
Input : - Dana
Rp
987.844.000
930.791.450
94,22
Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Konservasi SDKP
Kegiatan
5
5
100
Kegiatan
5
5
100
Outcome : Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Konservasi SDKP
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan
Input : - Dana
Rp
2.016.528.000
1.970.517.000
97,72
Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan
Kegiatan
8
8
100
Kegiatan
8
8
100
29.616.400
29.396.400
Kelompok
3
3
100
Kelompok
3
3
100
Outcome : Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Perikanan
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
- Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan
Input : - Dana
Rp
99,26
Output : Terbentuknya Kelompok masyarakat swakarsa pengaman SDKP
Outcome : Terselenggaranya Kegiatan POKMASWAS
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan
Input : - Dana
Rp
1.774.161.000
746.833.500
42,10
Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengawasan
Kegiatan
12
12
100
Kegiatan
12
12
100
Outcome : Termanfaatkanya Sarana dan Prasarana Pengawasan
PROGRAM
Pengembangan Budidaya Perikanan
KEGIATAN
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Input : - Dana - SDM
Rp Orang
41.000.000
41.000.000
100
Kegiatan
1
1
100
Kegiatan
1
1
100
Output : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Outcome : Terpenuhinya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
Input : - Dana - SDM
Rp Orang
2.349.894.000
2.347.474.000
99,90
Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
Kegiatan
3
3
100
Kegiatan
3
3
100
49.600.000
41.050.000
Kegiatan
1
1
100
Kegiatan
1
1
100
Outcome : Termanfaatkanya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
Pengembangan Perikanan Tangkap
- Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
Input : - Dana - SDM
Rp Orang
82,76
Output : Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Perikanan Tangkap untuk Nelayan
Outcome : Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Perikanan Tangkap untuk Nelayan
- Motorisasi Armada Perikanan dalam upaya peningkatan daya jelajah dan produktifitas nelayan
Input : - Dana
Rp
130.000.000
130.000.000
100
Output : Jumlah Sarana Peningkatan daya jelajah
Kegiatan
1
1
100
Kegiatan
1
1
100
Outcome : Tersedianya Sarana Peningkatan daya jelajah bagi kelompok nelayan
PROGRAM
KEGIATAN
- Penyediaan Sarana dan Prasarana perikanan tangkap
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Input : - Dana
Rp
1.779.274.000
623.372.000
35,04
Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Kegiatan
13
13
100
Kegiatan
13
13
100
99.480.000
99.480.000
100
Kegiatan
2
2
100
Kegiatan
2
2
100
50.000.000
0
0,00
Kegiatan
1
0
0,00
Kegiatan
1
0
0,00
0
0,00
Outcome : Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Input : - Dana
Rp
Output : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Outcome : Terpenuhinya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Kajian, Penerapan Teknologi Penginderaan jauh untuk penerapan sistem informasi perikanan tangkap
Input : - Dana
Rp Orang
Output : Terlaksananya Kegiatan Survey dan Penelitian
Outcome : Jumlah Data dan Peta yang dibutuhkan untuk kepentingan pembuatan Sistem Sikbes
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran - Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produsi perikanan Produksi Perikanan
Input : - Dana
Rp
100.000.000
Output : Identifikasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Kegiatan
2
0
0,00
Kegiatan
2
0
0,00
Outcome : Terkoordinasinya kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Promosi dan Pameran hasil perikanan
Input : - Dana
Rp
175.000.000
167.482.000
95,70
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Kegiatan
1
1
100
Kegiatan
1
1
100
Output : Terlaksananya kegiatan Promosi dan Pameran Hasil Perikanan
Outcome : Terpenuhinya kegiatan Promosi dan Pameran Hasil Perikanan
- Promosi dan Pameran hasil perikanan
Input : - Dana - SDM
Rp Orang
175.000.000
167.482.000
95,70
Output : Terlaksananya kegiatan Promosi dan Pameran Hasil Perikanan
Kegiatan
1
1
100
Kegiatan
1
1
100
Outcome : Terpenuhinya kegiatan Promosi dan Pameran Hasil Perikanan
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan
Input : - Dana
Rp
790.020.000
786.610.000
99,57
Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengolahan Perikanan
Kegiatan
3
3
100
Kegiatan
3
3
100
50.000.000
50.000.000
100
Kegiatan
1
1
100
Kegiatan
1
1
100
Outcome : Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Pengolahan Perikanan
- Pelaksanaan Pekan Daerah (PEDA) KTNA
Input : - Dana
Rp
Output : Terselenggaranya Kegiatan Pekan Daerah (PEDA) KTNA
Outcome : Meningkatnya Kerjasama Antara Pemerintah dan KTNA
PROGRAM
KEGIATAN
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Input : - Dana
Rp
121.420.000
119.199.000
98,17
Output : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan
2
2
100
Kegiatan
2
2
100
Outcome : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pengembangan Data / Informasi
- Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Input : - Dana
Rp
492.800.000
141.500.000
28,71
Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Data dan Informasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Kegiatan
9
8
88,89
Kegiatan
9
8
88,89
Outcome : Tersusunnya Data/Informasi untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan
- Statistik Perikanan
Input : - Dana
Rp
173.711.000
172.958.000
99,57
Output : Tersedianya Data Statistik Perikanan
Kegiatan
2
2
100
Kegiatan
2
2
100
44.068.000
43.908.000
Kegiatan
4
4
100
Kegiatan
4
4
100
Outcome : Tersusunnya Data Statistik di 5 bidang Perikanan
Peningakatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP
- Sosialisasi Pemanfaatan Potensi Kelautan dan Perlindungan Laut
Input : - Dana
Rp
99,64
Output : Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Perbup tentang Bambu Laut
Outcome : Meningkatnya Pengetahuan Nelayan akan bahayanya Pengambilan Bambu Laut
- Pencegahan dan Penanganan Ilegal Fishing
Input : - Dana
Rp
135.180.000
132.958.000
98,36
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Kegiatan
1
1
100
Kegiatan
1
1
100
Output : Terselenggaranya Kegiatan Patroli Laut
Outcome : penanganan Ilegal Fishing yang baik BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
Input : - Dana
Rp
101.768.000
99.306.200
97,58
Output : Penyuluhan dan Pendampingan Gapoktan oleh Penyuluh tenaga teknis kabupaten dan kecamatan
Gapoktan
84
84
100
%
84
84
100
Outcome : Tumbuh dan berkembangnya Gapoktan oleh tenaga teknis Kabupaten dan Kecamatan
- Terselenggaranya Kegiatan PEDA KTNA VII Tkt. Provinsi Sulteng di Kab. Banggai Kepulauan
Input : - Dana
Rp
1.556.624.500
1.399.402.000
89,90
Output : Kegiatan PEDA KTNA VII Tkt Provinsi Sulawesi Tengah di Kab. BanggaI Kepulauan
Kegiatan
1
1
100
Kegiatan
1
1
100
77.275.000
70.586.000
Kecamatan
19
19
100
Dokumen
1
1
100
Outcome : Terlaksananya Kegiatan PEDA KTNA VII Tkt Provinsi Sulawesi Tengah di Kab. Banggai Kepulauan
Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan )
- Penyusunan Profil dan Database Ketahanan Pangan
Input : - Dana
Rp
91,34
Output : Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Potensi Produksi Pangan Pada Tingkat Kecamatan
Outcome : Tersedianya Data dan Informasi Kondisi Ketahanan Pangan Derah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2013
PROGRAM
KEGIATAN
- Pengembangan Lumbung Pangan
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Input : - Dana
Rp
945.880.000
894.443.650
94,56
Output : Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah dalam Rangka Mencukupi Ketersediaan Pangan di Tingkat Desa dan Rumah Tangga
Unit
1
1
100
Unit
1
1
100
61.927.400
61.927.400
100
Kecamatan
19
19
100
Dokumen
1
1
100
71.470.000
71.351.100
Orang
20
20
100
Desa
10
10
100
Outcome : Tumbuh dan Berkembangnya Lumbung Pangan Desa
- Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
Input : - Dana
Rp
Output : Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
Outcome : Tersedianya Data dan Informasi Kondisi Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2013
- Penanganan Daerah Rawan Pangan
Input : - Dana
Rp
99,83
Output : Tersedianya Tenaga Tim SKPG dan Dewan Ketahanan Pangan
Outcome : Terintervensinya Daerah Rawan Pangan
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan
- Peningkatan Kapasitas Tenaga Pertanian / Perkebunan
Input : - Dana
Rp
156.738.000
151.538.000
96,68
Output : Terlaksananya Temu Teknis Bagi Penyuluh dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyuluhan
Kegiatan
1
1
100
Orang
94
94
100
Outcome : Meningkatnya Kapasitas Tenaga Penyuluh dalam Penyelenggaraan Penyuluhan
PROGRAM
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
KEGIATAN
- Penguatan Kelembagaan Unit Pengelolaan Jasa Alsintan
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Input : - Dana
Rp
3.742.500
3.742.500
100
Output : Terbangunnya Fasilitas Bengkel UPJA
Unit
1
1
100
UPJA
1
1
100
70.000.000
70.000.000
100
Unit
10
10
100
Kelompok
1
1
100
Outcome : Tumbuh dan berkembangnya UPJA formula menjadi UPJA maju
Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
- Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan
Input : - Dana
Rp
Output : Tersedianya Hand Tractor bagi petani
Outcome : Petani/Kelompok Tani dapat meningkatkan dan mengembangkan produksi dan usaha taninya
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan
- Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan
Input : - Dana
Rp
168.423.000
168.423.000
100
Output : Tersedianya honor bagi penyuluh swakarsa, THLTB dan tenaga bantu lainnya
Orang
33
33
100
Orang
33
33
100
25.131.000
25.131.000
100
Kegiatan
1
1
100
Kecamatan
3
3
100
Outcome : Meningkatnya motivasi keja tenaga penyuluh dan tenaga bantu lainnya dlm melaksanakan pendampingan DINAS KOPERASI, UMKM , PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan
- Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Input : -
Dana
Rp
Output : Adanya Pemantauan Barang dan Jasa yang beredar di pasaran
Outcome : Terlaksananya Pemantauan Barang dan Jasa yang beredar di pasaran
PROGRAM
KEGIATAN
- Sosialisasi Ketentuan di bidang cukai
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
28.113.000
0
0,00
Kegiatan
1
0
0
Orang
40
0
0
SATUAN
TARGET
Input : -
Dana
Rp
Output : Sosialisasi tentang ketentuan di bidang cukai
Outcome : Meningkatnya pengetahuan para pelaku usaha tentang ketentuan di bidang cukai
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional
Input : -
Dana
Rp
237.612.000
208.584.000
87,78
Output : Keikutsertaan pada pameran Nasional
Pameran
4
4
100
Pameran
4
4
100
64.017.600
64.017.600
100
Kegiatan
1
1
100
Dokumen
1
1
100
Outcome : Pengembangan dan Pemasaran Hasil Produksi
Penataan Struktur Industri
- Penataan dan Pemutakhiran data IKM
Input : -
Dana
Rp
Output : Terlaksananya Pendataan IKM yang Valid dan akurat
Outcome : Tersedianya data IKM yang terbarukan setiap tahunnya
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam - Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk Negeri
Input : -
Dana
Rp
104.025.000
104.025.000
100
Output : Pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau
Kegiatan
2
2
100
Kecamatan
2
2
100
25.735.000
25.735.000
100
Kegiatan
2
2
100
Kecamatan
2
2
100
Outcome : Pelaksanaan Pasar Murah
- Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
Input : -
Dana
Rp
Output : Adanya Pemantauan dan informasi harga di pasaran bagi masyarakat
Outcome : Terpantaunya harga di pasaran
