PENGUKURAN KINERJA PRIORITAS KEDUA
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
PRIORITAS II : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Program peningkatan disiplin Aparatur
Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan
Input : - Dana
Rp
50.000.000
30.900.000
61,80
Output : Adanya pembinaan disiplin guru dan pengawas sekolah
orang
150
150
100,00
orang
150
150
100,00
144.382.500
144.382.500
100,00
Outcome : Terciptanya peningkatan disiplin bagi guru dan pengawas di sekolah
Program Pendidikan Anak Usia Dini
- Pengembangan pendidikan anak usia dini
Input : - Dana
Rp
Output : Adanya dukungan biaya pengembangan pendidikan usia dini
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
21.792.000
21.792.000
100,00
orang
70
70
100,00
orang
70
70
100,00
24.780.000
24.780.000
100,00
50
50
100,00
Outcome : Terlaksananya kegiatan belajar Taman Kanak-kanak
- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Input : - Dana
Rp
Output : Adanya peningkatan kreatifitas murid TK
Outcome : Terselenggaranya kegiatan kreatifitas murid TK
- Peningkatan gizi bagi anak usia dini
Input : - Dana
Rp
Output : Adanya penyuluhan peningkatan gizi bagi anak usia dini
orang
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
orang
50
50
100,00
Outcome : Terciptanya daya nalar bagi anak usia dini
Program peningkatan peran serta kepemudaan
- Pelatihan pasukan pengibar bendera (PASKIBRA)
Input : - Dana
Rp
342.247.000
338.647.000
98,95
Output : Jumlah Pasukan Pengibar Bendera
orang
75
75
100,00
orang
75
75
100,00
Outcome : Terlaksananya Upacara Pengibaran Bendera dalam rangka HUT RI Program Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun
- Pembangunan Gedung Sekolah
Input : - Dana
Rp
3.103.107.000
3.046.071.050
98,16
Output : Adanya Pematangan Lahan dan Pembangunan Gedung Sekolah
paket
12
12
100,00
paket
12
12
100,00
Outcome : Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Gedung Sekolah dan Pagar Sekolah
- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
Input : - Dana
Rp
140.000.000
139.945.000
99,96
Output : Adanya RDG yang dibangun
unit
1
1
100,00
unit
1
1
100,00
Outcome : Tersedianya tempat tinggal Guru
- Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Input : - Dana
Rp
1.730.000.000
1.723.072.000
99,60
Output : Adanya Penambahan RKB untuk Sekolah
unit
6
6
100,00
unit
6
6
100,00
Outcome : Terpenuhinya RKB untuk Sekolah
PROGRAM
KEGIATAN
- Penambahan Ruang Guru Sekolah
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Input : - Dana
Rp
650.000.000
629.850.000
96,90
Output : Adanya Pembangunan Ruang Guru dan Kantor
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
Outcome : Tersedianya Ruang Guru dan Kantor
- Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Input : - Dana
Rp
2.145.000.000
1.980.000.000
92,31
Output : Adanya Perpustakaan Sekolah dan Mobiler yang dibangun
unit
13
13
100,00
unit
13
13
100,00
Outcome : Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Input : - Dana
Rp
1.024.841.270
373.350.000
36,43
Output : Adanya Pengadaan Alat Praktikum untuk Siswa
paket
30
30
100,00
paket
30
30
100,00
Outcome : Tersedianya Kegiatan Praktek dan Peraga Siswa
- Pengadaan Mebeluer Sekolah
Input : - Dana
Rp
455.000.000
455.000.000
100,00
pasang
700
700
100,00
pasang
700
700
100,00
Output : Adanya Pengadaan Alat Praktikum untuk Sekolah
Outcome : Tersedianya kegiatan Praktek dan Peraga
- Rehabilitasi sedang/berat Bangunan Sekolah
Input : - Dana
Rp
4.640.900.330
4.495.260.330
96,86
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
sekolah
20
20
100,00
sekolah
20
20
100,00
48.691.700
48.500.000
99,61
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
Output : Adanya Bangunan Sekolah yang direhabilitasi
Outcome : Tersedianya Fasilitas Belajar Mengajar yang Efektif
- Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
Input : - Dana
Rp
Output : Tersedianya Rehabilitasi Rumah Dinas Guru
Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Dinas Guru
- Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
Input : - Dana
Rp
4.925.432.100
4.887.402.300
99,23
Output : Tersedianya Rehabilitasi Ruang Kelas
ruang
69
69
100,00
ruang
69
69
100,00
50.000.000
49.900.000
99,80
sekolah
1
1
100,00
sekolah
1
1
100,00
Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Ruang Kelas
- Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah
Input : - Dana
Rp
Output : Adanya Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi
Outcome : Terlaksananya rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
- Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
Input : - Dana
Rp
1.801.004.250
1.800.204.250
99,96
Output : Adanya Biaya Operasional Sekolah
sekolah
1
1
100,00
sekolah
1
1
100,00
Outcome : Terciptanya Proses Belajar Mengajar
PROGRAM
KEGIATAN
- Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Input : - Dana
Rp
35.530.000
18.700.000
52,63
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
56.200.000
32,35
Output : Adanya Biaya Operasional Sekolah
Outcome : Terciptanya Proses Belajar Mengajar
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Input : - Dana
Rp
173.710.000
Output : Adanya Biaya Operasional Sekolah
paket
1
1
100,00
paket
1
1
35,00
Outcome : Terciptanya Proses Belajar Mengajar
- Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional dan Ujian Akhir Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
Input : - Dana
Rp
314.263.950
314.263.950
100,00
Output : Adanya kegiatan US SD/MI dan UN SMP/MTs
paket
2
2
100,00
paket
2
2
100,00
67.712.500
67.712.500
100,00
siswa
18
18
100,00
siswa
18
18
100,00
Outcome : Terlaksananya Penyelenggaraan US SD/MI dan UN SMP/MTs
- Pembinaan Prestasi Siswa melalui Lomba Sains Tingkat SD/MI dan SMP/MTs
Input : - Dana
Rp
Output : Adanya siswa yang berprestasi
Outcome : Tersalurnya minat, Bakat dan Kreatifitas siswa Melalui Lomba Sains
Program Pendidikan Menengah
- Pembangunan Gedung Sekolah
Input : - Dana
Rp
325.000.000
274.879.000
84,58
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
paket
8
8
100,00
paket
8
8
100,00
Output : Adanya persiapan lahan untuk pembangunan sekolah dan pembangunan RKB
Outcome : Tersedianya lahan untuk pembangunan sekolah dan terlaksananya pembangunan RKB
- Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Input : - Dana
Rp
1.015.000.000
953.954.000
93,99
Output : Adanya Persiapan Pembangunan RKB
paket
3
3
100,00
paket
3
3
100,00
Outcome : Tersedianya Pembangunan RKB
- Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
Input : - Dana
Rp
1.568.734.950
1.568.734.950
100,00
Output : Adanya ruang Laboratorium sekolah yang dibangun
sekolah
11
11
100,00
sekolah
11
11
100,00
Outcome : Tersedianya tempat Praktikum bagi siswa
- Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Input : - Dana
Rp
150.000.000
149.900.000
99,93
Output : Adanya Penataan Halaman SMK N 1 Tinangkung
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
Outcome : Tersedianya halaman SMK N 1 Tinangkung
- Pengadaan Buku-buku dan alat tulis siswa
Input : - Dana
Rp
912.166.080
45.000.000
4,93
12
5,00
Output : Adanya pengadaan buku rapor Pendidikan dan Buku teks Pelajaran
paket
12
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
%
5
5
5,00
Outcome : Terpenuhinya buku rapor pendidikan dan Buku teks pelajaran
- Pengadaan Mebeluer Sekolah
Input : - Dana
Rp
195.000.000
195.000.000
100,00
buah
600
600
100,00
buah
600
600
100,00
498.110.570
486.152.000
97,60
Output : Adanya Mobiler untuk Sekolah
Outcome : Terpenuhinya sarana dan Prasarana untuk Pembelajaran
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Input : - Dana
Rp
Output : Adanya pengadaan alat-alat Laboratorium, Laptop dan Printer untuk Sekolah
paket
7
7
100,00
paket
7
7
100,00
Outcome : terlaksananya pengadaan alat-alat Laboratorium, Laptop dan Printer untuk Sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat bangunan Sekolah
Input : - Dana
Rp
101.170.000
101.163.000
99,99
Output : Adanya pagar Sekolah yang direhabilitasi
sekolah
1
1
100,00
sekolah
1
1
100,00
Outcome : Tersedianya Sarana Sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah
Input : - Dana
Rp
3.853.038.400
3.461.341.100
89,83
Output : Adanya ruang kelas yang direhabilitasi
paket
11
11
100,00
paket
11
11
100,00
Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana Sekolah
PROGRAM
KEGIATAN
- penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Input : - Dana
Rp
618.057.000
618.000.000
99,99
Output : Adanya bantuan Operasional untuk SMA/SMK
sekolah
33
33
100,00
sekolah
33
33
100,00
40.000.000
40.000.000
100,00
sekolah
33
33
100,00
sekolah
33
33
100,00
42.000.000
13.000.000
30,95
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
39.000.000
28.600.000
73,33
Orang
10
10
100,00
Orang
10
10
100,00
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar
- Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga tidak Mampu
Input : - Dana
Rp
Output : Adanya beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu
Outcome : Siswa dapat memenuhi kebutuhan Sekolahnya
- Penyelenggaraan Paket C setara SMU
Input : - Dana
Rp
Output : Adanya akses untuk anak putus Sekolah
Outcome : Terlaksananya Ujian Nasional Paket B
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Input : - Dana
Rp
Output : Adanya perjalanan Dinas dalam daerah
Outcome : Terlaksananya Ujian Nasional Paket B
- pelaksanaan ujian akhir Nasional SMA/MA dan SMK
Input : - Dana
Rp
171.431.500
171.340.500
99,95
Output : Adanya Parameter untuk kelulusan siswa
paket
1
1
100,00
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
paket
1
1
100,00
60.175.000
60.175.000
100,00
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
62.650.500
39.500.500
63,05
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
62.650.500
39.500.500
63,05
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
42.990.500
42.990.000
100,00
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
Outcome : Terlaksananya Penyelenggaraan UN SMA/MA dan SMK
- Pembinaan Minat,bakat dan Kreatifitas siswa melalui Olimpiade SAINS
Input : - Dana
Rp
Output : Adanya peningkatan minat,bakat & kreatifitas siswa
Outcome : Tersalurnya minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
- pengembangan Prestasi Siswa Melalui debat Mata Pelajaran
Input : - Dana
Rp
Output : Adanya kegiatan Debat Mata Pelajaran bagi Siswa
Outcome : Terselenggaranya Debat Mata Pelajaran bagi siswa
- Pelaksanaan Uji Kompetensi Kejujuran
Input : - Dana
Rp
Output : Adanya pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Siswa SMK
Outcome : Terlaksananya Uji Kompetensi bagi Siswa SMK
- Penyelenggaraan Olimpiade Penelitian Siswa SMA
Input : - Dana
Rp
Output : Adanya Pembinaan Minat dan Bakat melalui OlimpiadePenelitian Siswa SMA
Outcome : Tersalurnya minat dan Bakat Siswa melalui olimpiade Penelitian Siswa SMA
PROGRAM
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
KEGIATAN
- Peringatan Hari Pendidikan Nasional
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Input : - Dana
Rp
22.077.000
22.077.000
100,00
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
97.822.000
97.822.000
100,00
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
49.122.000
19,21
Output : adanya Peringatan HARDIKNAS
Outcome : Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional
- Peringatan Hari Olahraga Nasional
Input : - Dana
Rp
Output : adanya Peringatan HAORNAS
Outcome : Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Olahraga Nasional
Program Pendidikan Non Formal
- Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
Input : - Dana
Rp
255.652.000
Output : Adanya Akses untuk anak Putus Sekolah
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
48.766.000
48.766.000
100,00
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
23.797.000
23.797.000
100,00
Outcome : Terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif
- Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
Input : - Dana
Rp
Output : Adanya kegiatan Life Skill di desa Binaan P2WKSS
Outcome : Terciptanya kreatifitas dan Inovasi bagi kelompok Pembelajaran
- Pelaksanaan Hari Bakti PNFI
Input : - Dana
Rp
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
Output : Adanya kegiatan hari bakti PNFI
Outcome : Terlaksananya kegiatan hari Bakti PNFI
- Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Input : - Dana
Rp
305.118.500
225.208.900
73,81
Output : Adanya biaya Operasional dan Pemeliharaan SKB
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
21.600.500
21.600.500
100,00
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
54.625.500
47.625.500
87,19
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
Outcome : Terlaksananya kegiatan hari Bakti PNFI
- Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (HAI)
Input : - Dana
Rp
Output : Adanya biaya Operasional dan Pemeliharaan
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan operasional SKB
- Pelaksanaan Jambore PTK
Input : - Dana
Rp
Output : Adanya kegiatan Jembore PTK
Outcome : Terselenggaranya Pelaksanaan Jambore PTK
Program Bembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga
Input : - Dana
Rp
174.035.000
174.035.000
100,00
Output : Adanya kegiatan Pembinaan Olahraga Bulutangkis
siswa
60
60
100,00
siswa
60
60
100,00
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Operasional SKB
PROGRAM
KEGIATAN
- Pekan Olahraga dan Seni Tingkat SMP
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Input : - Dana
Rp
414.913.500
371.913.500
89,64
Output : Jumlah Siswa yang Berprestasi
siswa
25
25
100,00
siswa
25
25
100,00
Outcome : Adanya Pembinaan prestasi siswa Melalui Pekan Olahraga dan Seni Tingkat SMP
- Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Melalui Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD
Input : - Dana
Rp
419.787.000
403.787.000
96,19
Output : Adanya penyelenggaraan Kompetisi Olahraga melalui Olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) SD
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
Outcome : Adanya Pembinaan prestasi siswa lelalui Olimpiade Siswa Nasional (O2SN) SD
- penyelenggaraan Kompetisi melalui Olimpiade Olahraga siswa SMA
Input : - Dana
Rp
367.669.000
231.600.000
62,99
Output : Jumlah Siswa yang Berprestasi
siswa
40
40
100,00
siswa
40
40
100,00
Outcome : Tersalurnya minat dan bakat siswa dibidang Olahraga
- Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Input : - Dana
Rp
109.845.500
109.845.500
100,00
Output : Adanya Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
Outcome : Adanya Pembinaan prestasi siswa melalui Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
- Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat SMP
Input : - Dana
Rp
191.177.000
191.177.000
100,00
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
86.060.500
85.560.500
99,42
Output : Adanya kegiatan LPI Tingkat SMP
Outcome : Terlaksananya LPI Tingkat SMA
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Input : - Dana
Rp
Output : Jumlah giuru yang lulus Sertifikasi
Guru
150
150
100,00
Guru
150
150
100,00
Outcome : Terlaksananya Sertifikasi Pendidik
- Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi
Input : - Dana
Rp
57.838.500
49.438.500
85,48
Orang
40
40
100,00
Orang
40
40
100,00
51.382.000
51.382.000
100,00
orang
40
40
100,00
Orang
40
40
100,00
Output : Jumlah guru yang memenuhi standar kualifikasi
Outcome : Terselenggaranya keg. Diklat Calon Kepala Sekolah
- Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
Input : - Dana
Rp
Output : Jumlah guru yang memenuhi standar kualifikasi
Outcome : Terlaksananya kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG)
- Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Input : - Dana
Rp
107.360.500
102.760.500
95,72
Output : Jumlah guru yang memenuhi standar kualifikasi
Orang
80
80
100,00
Orang
80
80
100,00
Outcome : Terlaksananya Diklat PAKEM
PROGRAM
KEGIATAN
- Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS)
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Input : - Dana
Rp
43.670.000
42.970.000
98,40
orang
40
40
100,00
Orang
40
40
100,00
60.597.000
58.797.000
97,03
orang
50
50
100,00
orang
50
50
100,00
63.038.000
62.538.000
99,21
orang
90
90
100,00
orang
90
90
100,00
32.890.000
25.090.000
76,28
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
Output : Jumlah Pengawas yang mengikuti Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah
Outcome : Terlaksananya kegiatan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah
- Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
Input : - Dana
Rp
Output : Jumlah guru yang memenuhi standar kualifikasi
Outcome : Terlaksananya kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
- Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)
Input : - Dana
Rp
Output : Jumlah guru yang memenuhi standar kualifikasi
Outcome : Terlaksananya kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Pembinaan Komite Sekolah
Input : - Dana
Rp
Output : Adanya Pembinaan terhadap Komite Sekolah
Outcome : Terselenggaranya Pembinaan Terhadap Komite Sekolah
PROGRAM
KEGIATAN
- Penerapan sistem dan Informasi manajemen Pendidikan
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Input : - Dana
Rp
49.250.000
49.250.000
100,00
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
26.549.500
26.549.500
100,00
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
Rp Orang
23.170.000
23.170.000
100,00
Kegiatan
1
1
100,00
Kegiatan
1
1
100,00
46.950.000
46.950.000
100,00
Output : Optimalisasi Manajemen Pendidikan di Sekolahsekolah
Outcome : manajemen Pendidikan di sekolah-sekolah
- Penyusunan Kalender Pendidikan
Input : - Dana
Rp
Output : Adanya Kalender Pendidikan Sekolah
Outcome : Adanya Pedoman dalam rangka pembelajaran di Sekolah KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
Input : - Dana - SDM
Output : Perpustakaan Keliling
Outcome : Terlaksananya Perpustakaan Keliling
- Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Input : - Dana - SDM
Rp Orang
Output : Pembuatan Cerita Rakyat / Daerah
Eks
100
100
100,00
Eks
100
100
100,00
Outcome : Terlaksananya Pembuatan Cerita Rakyat / Daerah
PROGRAM
KEGIATAN
- Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Input : - Dana - SDM
Rp Orang
57.738.000
49.970.000
86,55
Kegiatan
1
1
100,00
OT
55
55
100,00
Output : Jumlah Supervisi dan Pembinaan Perpustakaan
Outcome : Terlaksananya Supervisi dan Pembinaan Perpustakaan
- Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
Input : - Dana - SDM
Rp Orang
193.734.000
184.680.760
95,33
Eks
2.030
2.030
100,00
Eks
2.030
2.030
100,00
250.000.000
241.499.000
96,60
Output : Jumlah buku perpustakaan yang diadakan
Outcome : Tersedianya Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SEKRETARIAT DAERAH Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di bidang Pendidikan
Input : - Dana - SDM
Rp Orang
Output : Pembangunan Asrama
Kegiatan
1
1
100,00
Unit
9
9
100,00
Outcome : Terlaksananya Pembangunan Asrama BADAN NARKOTIKA Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS
- Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah
Input : - Dana - SDM
Rp Orang
150.012.500
133.962.500
89,30
Output : Penyuluhan / Sosialisasi Narkoba dan PMS di Sekolah
Kegiatan
1
1
100,00
Jenis
6
6
100,00
Outcome : Terlaksananya Penyuluhan / Sosialisasi Narkoba
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
DINAS KESEHATAN Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Input : - Dana
Rp
42.000.000
39.750.000
94,64
Output : Terselenggaranya Pendistribusian suplemen gizi
desa
210
210
100,00
bulan
12
12
100,00
Outcome : Terdistribusinya Suplemen gizi
- Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Input : - Dana
Rp
185.984.000
166.884.000
89,73
Output : Tertanggulanginya masalah Gizi buruk
bulan
12
12
100,00
tahun
1
1
100,00
18.235.000
17.355.000
95,17
Puskesmas
15
15
100,00
dokumen
1
1
100,00
90.825.000
79.365.000
87,38
Outcome : Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Input : - Dana
Rp
Output : Monitoring,Evaluasi & Pelaporan perbaikan gizi buruk
Outcome : Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program Pengembangan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak Menular
- Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik
Input : - Dana
Rp
Output : Terpenuhinya Pengambilan Darah Masal (Mass Blood Survey)
slide
3.605
3.605
100,00
kasus
1.750
1.750
100,00
Outcome : Terlaksananya Pengambilan Darah Masal (Mass Blood Survey)
PROGRAM
KEGIATAN
- Peningkatan Imunisasi
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Input : - Dana
Rp
183.231.000
171.474.700
93,58
Output : Terlaksananya Program Imunisasi di Kabupaten Banggai Kepulauan
Puskesmas
15
15
100,00
puskesmas
15
15
100,00
49.220.000
36.760.000
74,69
kegiatan
1
1
100,00
kegiatan
1
1
100,00
20.212.000
18.402.000
91,04
puskesmas
15
15
100,00
puskesmas
15
15
100,00
83.395.000
70.885.000
85,00
puskesmas
15
15
100,00
puskesmas
15
15
100,00
42.250.000
35.890.000
84,95
Outcome : Terwujudnya Kab. Banggai Kepulauan yang sehat
- Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Filaria
Input : - Dana
Rp
Output : Survey Penyakit Filaria
Outcome : Terlaksananya Survey penyakit Filaria
- Pencagahan dan Penanggulangan Penyakit ISPA
Input : - Dana
Rp
Output : Terlaksananya Pelacakan kasus, Supervisi kasus ISPA
Outcome : Tercapainya Pelacakan kasus supervisi kasus ISPA
- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru
Input : - Dana
Rp
Output : Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat TB Paru
Outcome : Tercapainya target SPM dan MDGs
- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Diare
Input : - Dana
Rp
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
kali
2
2
100,00
kali
2
2
100,00
Rp
49.791.000
47.199.000
94,79
Puskesmas
15
15
100,00
Puskesmas
15
15
100,00
78.075.000
50.525.000
64,71
Kegiatan
1
1
100,00
Kegiatan
1
1
100,00
Output : Terlaksananya program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Diare
Outcome : Meningkatnya kemampuan dan pemahaman Pengelolaan Program P2 diare di Puskesmas secara Optimal - Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit malaria
Input : -
Dana
Output : pencegahan dan penanggulangan penyakit Malaria
Outcome : Terlaksananya pencegahan dan Penanggulangan Penyakit malaria
- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit IMS/HIV
Input : - Dana
Rp
Output : terpenuhinya sosialisasi program HIV/AIDS dan IMS
Outcome : terlaksananya sosialisasi program HIV/AIDS dan IMS
- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
Input : - Dana
Rp
147.000.000
146.471.200
99,64
Output : pencegahan penyakit Menular DBD
Kegiatan
2
2
100,00
Kegiatan
2
2
100,00
Outcome : Pencegahan Penyakit DBD
- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta
Input : - Dana
Rp
6.930.000
6.930.000
100,00
Output : pencegahan penyakit Menular Kusta
Kegiatan
1
1
100,00
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Kegiatan
1
1
100,00
Outcome : Pencegahan Penyakit Kusta
- Peningkatan Pendidikan tenaga Kesehatan Penanggulangan Penyakit Malaria
Input : - Dana
Rp
152.205.000
142.052.000
93,33
Output : Terlaksananya pelatihan Pengambilan dan Pewarnaan sediaan darah Malaria & Pelatihan Mikroskopist malaria
kegiatan
2
2
100,00
orang
85
85
100,00
23.788.000
23.590.000
99,17
kegiatan
1
1
100,00
kegiatan
1
1
100,00
26.595.000
26.595.000
100,00
kegiatan
1
1
100,00
kegiatan
1
1
100,00
42.250.000
35.315.000
83,59
1
1
100,00
Outcome : Tersedianya tenaga Pustu, Polindes dan Poskesdes terlatih dan Pelatihan Mikroskopist Malaria
- Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular
Input : - Dana
Rp
Output : terpenuhinya pertemuan sosialisasi penyakit tidak menular
Outcome : Terlaksananya pertemuan sosialisasi penyakit tidak menular
- Peningkatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Penanggulangan Penyakit Kusta
Input : - Dana
Rp
Output : Terpenuhinya pelatihan Peningkatan kemampuan bagi petugas penyakit kusta di Puskesmas
Outcome : Terlaksananya Kinerja Petugas Puskesmas tentang Pemeriksaan penyakit Kusta
- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rabies
Input : - Dana
Rp
Output : Terpenuhinya pelatihan penanggulangan Penyakit Rabies
kegiatan
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
kegiatan
1
1
100,00
Outcome : Terlaksananya Pelatihan Penanggulangan Penyakit Rabies
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- Pembangunan Puskesmas
Input : - Dana
Rp
1.601.208.964
1.491.574.000
93,15
Output : terlaksananya Pembangunan Puskesmas
unit
3
3
100,00
unit
3
3
100,00
Outcome : Tersedianya Puskesmas yang Memadai
- Pembangunan Puskesmas Pembantu
Input : - Dana
Rp
896.964.536
845.779.100
94,29
Output : terlaksananya Pembangunan Puskesmas Pembantu
kegiatan
5
5
100,00
kegiatan
5
5
100,00
Outcome : Terpenuhinya Pembangunan Puskesmas Pembantu yang Memadai
- Pengadaan sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Input : - Dana
Rp
1.528.980.000
1.496.552.500
97,88
Output : Tersedianya sarana dan Prasarana yang Memadai
jenis
3
3
100,00
jenis
3
3
100,00
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan akan sarana dan Prasarana Puskesmas yang memadai
- Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu
Input : - Dana
Rp
688.536.000
652.751.400
94,80
Output : Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas
kegiatan
1
1
100,00
kegiatan
1
1
100,00
Outcome : Tersedianya Puskesmas yang Memadai
PROGRAM
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /
KEGIATAN
- Pembangunan Rumah Sakit
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Input : - Dana
Rp
250.000.000
237.710.000
95,08
Output : Pembuatan Master Plan Pembangunan Rumah Sakit
dokumen
1
1
100,00
dokumen
1
1
100,00
37.618.000
37.545.000
99,81
kegiatan
2
2
100,00
kegiatan
2
2
100,00
41.100.000
40.600.000
98,78
Kegiatan
1
1
100,00
kasus
10
10
100,00
Outcome : Tersedianya master plan Pembangunan Rumah Sakit
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Input : - Dana
Rp
Output : Terpenuhinya pertemuan dan Monitoring Kesehatan Anak Balita
Outcome : Terlaksananya Pertemuan dan Monitoring kesehatan Anak Balita
- Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)
Input : - Dana
Rp
Output : Terlaksananya kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP) Maternal Perinatal (AMP)
Outcome : Laporan kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP)
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- Pelayanan Kesehatan
Input : - Dana
Rp
25.245.000
6.450.000
25,55
Output : Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Bagi lansia
kegiatan
1
1
100,00
kegiatan
1
1
100,00
Outcome : Terlaksananya pelayanan Kesehatan bagi Lansia
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Input : - Dana
Rp
7.850.000
7.850.000
100,00
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Pkm
15
15
100,00
dokumen
1
1
100,00
Output : Monitoring Program Lansia
Outcome : Laporan Program Lansia
Program Peningkatan Kemampuan Petugas dalam rangka Peningkatan Kesehatan Ibu
- Peningkatan Kemampuan Petugas dalam rangka peningkatan Kesehatan Ibu
Input : - Dana
Rp
139.555.000
139.555.000
100,00
Output : terlaksananya pelayanan Kesehatan ibu hamil
kegiatan
1
1
100,00
bidan
141
141
100,00
200.000.000
183.000.000
91,50
Outcome : Tercapainya pelayanan ANC
- Riset Operasional Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Input : - Dana
Rp
Output : terlaksananya pelayanan Kesehatan ibu hamil
kegiatan
2
2
100,00
kegiatan
2
2
100,00
44.983.300
42.983.300
95,55
Kegiatan
1
1
100,00
Peserta
70
70
100,00
Outcome : Tercapainya pelayanan ANC BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Program Keluarga Berencana
- Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
Input : - Dana
Rp
Output : Peserta KB bagi keluarga miskin yang mendapat manfaat
Outcome : Meningkatnya Peserta KB dan sasaran Operasional KB Melalui pencanangan Pelayanan TNI Manunggal KB dan Kesehatan
- Pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi & Edukasi
Input : - Dana
Rp
1.265.874.000
1.219.954.000
96,37
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIN KINERJA %
Kegiatan
1
1
100,00
Jenis
10
10
100,00
24.670.500
24.669.100
99,99
Kegiatan
1
1
100,00
Orang
20
20
100,00
Output : Adanya Pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
Outcome : Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Penetapan Alat-alat KB
Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- Sosialisasi Tanaman Obat Tradisional
Input : - Dana
Rp
Output : PKK dapat memahami arti dan kegunaan obat tradisional
Outcome : Jumlah Peserta yang telah mengerti kegunaan obat tradisional
- Bakti Sosial Pengobatan Gratis
Input : - Dana
Rp
8.000.000
8.000.000
100,00
Output : Pelaksanaan Pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu
Kegiatan
1
1
100,00
Orang
25
25
100,00
65.997.600
65.297.600
98,94
Kegiatan
1
1
100,00
Dokumen
1
1
100,00
Outcome : Jumlah Peserta yang telah mendapat pelayanan pengobatan gratis yang diadakan oleh TP-PKK Kabupaten
Program Pencatatan dan Pelaporan
- Pemutakhiran Data KB dan Pasangan Usia Subur (PUS)
Input : - Dana
Rp
Output : Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Data KB dan Pasangan Usia Subur (PUS)
Outcome : Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Data KB dan Pasangan Usia Subur (PUS)
