PENGUKURAN KINERJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pengukuran Kinerja 1 - 38

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

PENGUKURAN KINERJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2014 TARGET NO. SASARAN STRATEGIS 1

Sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal.

INDIKATOR KINERJA

REALISASI SATUAN

JUMLAH

CAPAIAN KINERJA %

ANGGARAN PROGRAM

SKPD PELAKSANA

PAGU

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

3,523,543,000

3,476,884,200

98.68

DPU

1

Persentase sentra produksi yang memiliki air bersih yang handal

persen

73.16

75.00

102.52

Program Penyediaan air Baku

2

Persentase keterjangkauan air kawasan rawan kekeringan pada musim kemarau

persen

100

100

100.00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

856,860,000

615,456,250

71.83

Dinsosnakertrans

3

Persentase lahan pertanian yang terairi secara kontinyu

persen

22.56

24.64

109.22

5,337,660,000

5,300,678,750

99.31

DPU

4

Jumlah pemanfaatan tanah (sumur pompa):

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

DPU

5

6

air/sungai

bawah

a.

Irigasi

sumur

57

57

100.00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

760,850,000

734,012,900

96.47

b.

Air Minum

sumur

35

41

117.14

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

2,363,143,000

2,354,627,000

99.64

meter

30,400

19,837

65.25

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

500,000,000

Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan irigasi tersier, irigasi perdesaan dan Jaringan Tingkat Usaha Tani (JITUT) pada lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura) Jumlah penyediaan penampung air (Embung dan damparit): a.

b.

210,000,000

500,000,000

210,000,000

100.00

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

100.00

Tanaman Pangan 1) Embung Tanaman Pangan

unit

25

13

52.00

2) Dam Parit

unit

23

17

73.91

1) Dam penahan (DPn)

unit

54

58

107.41

2) Gullyplug

unit

94

81

86.17

3) Irigasi air permukaan

unit

11

23

209.09

4) Irigasi air dangkal/sumur dangkal

unit

65

37

56.92


Kehutanan dan Perkebunan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1,133,732,600

1,107,466,975

97.68

Dinas Kehutanan dan Perkebunan



TARGET NO. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

SATUAN

JUMLAH

5) Sumur resapan

unit

135

35

25.93

6) Embung Hutbun

unit

55

58

105.45

7) Teras

meter

48,000

297,000

618.75

8) Rorak

unit

80

146

182.51

9) SPA (Saluran Pembuangan Air)

meter

8,000

36,000

450.00

10) SPT (Saluran Pembuangan Air Tanah)

meter

8,000

32,500

406.25

ANGGARAN PROGRAM

SKPD PELAKSANA

PAGU

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

781,500,000

778,226,000

99.58

DPU

2

Kawasan permukiman memiliki infrastruktur air yang handal.

1

Persentase kawasan permukiman yang memiliki air bersih yang handal.

persen

73.16

83.33

113.90

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

3

Sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi yang handal.

1

Panjang Jalan Usaha Tani (JALUT) pada sentra produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

meter

77,250

77,921

100.87

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

3,180,600,000

3,130,600,000

98.43


2

Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) pada sentra produksi perkebunan

km

15.7

16.210

103.25

Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

2,134,140,200

2,111,021,600

98.92


3

Persentase pemenuhan kebutuhan pupuk organik.

persen

60

65

108.33

171,937,000

95.90

4

Jumlah unit Penyewaan Jasa Alsintan (UPJA) dan Alsintan lainnya pada sentra produksi Tanaman Pangan dan hortikultura:

1,197,947,000

94.11


5

a.

Jumlah Unit Penyewaan Jasa Alsintan (UPJA)

b.

Jumlah Alsintan lainnya :

1,272,890,000

unit

80

44

55.00

1) Traktor roda dua

unit

196

294

150.00

2) Pompa Air

unit

244

562

230.33

3) Power Threser

unit

72

119

165.28

4) Pedal Threser

unit

7,862

8,266

105.14

5) APPO

unit

24

53

220.83

Jumlah RPH, TPH, dan RPA yang memiliki sarana pengolahan limbah, sanitasi dan drainase

179,280,000




INDIKATOR KINERJA

REALISASI SATUAN

JUMLAH

CAPAIAN KINERJA %

a.

RPH

unit

1

0

0.00

b.

TPH

unit

12

12

100.00

c.

RPA

unit

20

20

100.00

ANGGARAN PROGRAM Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

6

Jumlah kawasan peternakan yang memiliki jalan produksi

kawasan

55

52

94.55

Program peningkatan produksi hasil peternakan

7

persen

67

67

100.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8

Persentase kecamatan yang memiliki puskeswan dengan infrastruktur yang handal Persentase sentra produksi perikanan yang memiliki jalan produksi, fasilitas pengolahan ikan, sanitasi, dan drainase

persen

100

80

80.00

Program pengembangan budidaya perikanan

9

Jumlah PPI,UPR dan BBI. Program pengembangan perikanan tangkap

a.

PPI

unit

8

8

100.00

b.

UPR

unit

90

65

72.22

c.

BBI

unit

2

2

100.00

SKPD PELAKSANA

PAGU

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

125,000,000

118,731,600

94.99

Dinas Peternakan

1,269,462,500

1,219,004,500

96.03

Dinas Peternakan

373,100,000

300,726,000

80.60

289,110,000

935,100,000

218,477,300

655,197,000

75.57

DKP

70.07

DKP

10 Jumlah dan jenis sarana tangkap ikan. a.

Jumlah

unit

220

242

110.00

b.

Jenis Sarana

jenis

4

6

150.00

Program pengembangan perikanan tangkap

DKP

11 Jumlah sentra produksi yang memiliki unit pengolahan hasil. a.

Kakao

unit

30

38

126.67

b.

Kotak Fermentasi

unit

42

37

88.10

c.

Cut Chip

unit

34

170

500.00

d.

Pengepres buah semu mete

unit

4

4

100.00

e.

Alat perajang tembakau rakyat

unit

12

36

300.00

f.

Alat perenteng tembakau vike

unit

55

35

63.64

g.

Pengolah limbah kakao

unit

5

5

100.00

persen

100

100

100.00

12 Persentase sentra produksi yang memiliki sarana listrik yang cukup

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan


DISPERINDAGKOP ESDM




INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

ANGGARAN PROGRAM

13 Persentase sentra produksi yang memiliki layanan transportasi umum yang tertib, aman lancar dan laik jalan.

persen

73

54

73.97

Program peningkatan pelayanan angkutan umum dan barang

14 Rasio ketersediaan simpul transportasi antar kecamatan

unit

2

1

50.00

Program penataan sistem transportasi; Program pengembangan sarana dan prasarana perhubungan

1,249,590,000

895,499,500

71.66

DISHUBKOMINFO

15 Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan.

persen

80

95

118.75

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1,260,997,500

1,238,444,250

98.21

DISHUBKOMINFO

16 Persentase sentra produksi yang memenuhi standar kesehatan

persen

72

55

76.39

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

168,100,000

93,350,000

55.53

DINAS KESEHATAN

17 Persentase ketersediaan pembangunan

untuk

persen

100

100

100.00

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah

23,554,836,200

22,800,665,365

96.80

SETDA

18 Persentase sentra produksi yang memiliki jalan, jembatan, sanitasi dan drainase yang handal. a. Presentase sentra produksi yang

persen

68.30

74.76

109.46

Program pembangunan jalan dan jembatan; Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan; dan Program tanggap darurat jalan dan jembatan

10,958,510,000

10,479,970,500

95.63

DPU

memiliki jalan (jalan kabupaten) yang handal

REALISASI

SKPD PELAKSANA

JUMLAH

lahan

PAGU

CAPAIAN KINERJA %

SATUAN

DISHUBKOMINFO

b.

Persentase sentra produksi yang memiliki jembatan yang handal

persen

76.80

88.95

115.82

Program pembangunan jalan dan jembatan

2,741,290,000

2,401,637,475

87.61

c.

Persentase sentra produksi yang memiliki sanitasi persampahan yang handal Persentase sentra produksi yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga (MCK) yang handal

persen

43.28

50.00

115.53

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah

1,699,720,472

1,573,933,835

92.60

DPU

persen

41.54

43.24

104.09

Program Lingkungan Sehat Perumahan

238,400,000

224,124,600

94.01

DPU

Persentase sentra produksi memiliki drainase yang handal

persen

90.52

94.80

104.73

Program Pengendalian Banjir

493,500,000

483,608,150

98.00

DPU

km

45

48

106.67

Program pembangunan jalan dan jembatan

d.

e.

yang

19 Panjang Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) terbangun

DPU



TARGET NO. SASARAN STRATEGIS 4

Kawasan permukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi.

INDIKATOR KINERJA 1

2

REALISASI SATUAN

JUMLAH

CAPAIAN KINERJA %

ANGGARAN PROGRAM

SKPD PELAKSANA

PAGU

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

Program pembangunan Infrastruktur Pedesaan; Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

19,046,440,000

18,854,302,950

98.99

DPU

DPU

Persentase kawasan permukiman yang memiliki jalan, jembatan, dan fasum-fasos.

a.

Persentase kawasan permukiman yang memiliki jalan (poros desa)

persen

58.27

95.74

164.30

b.

Persentase kawasan permukiman yang memiliki fasilitas umum dan fasilitas sosial

persen

35.79

0

0.00

Persentase kawasan permukiman yang memiliki sanitasi dan drainase a.

Persentase kawasan permukiman yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga

persen

55.86

58.40

104.55


2,235,715,000

2,185,802,250

97.77

b.

Persentase kawasan permukiman yang memiliki sanitasi penanganan sampah

persen

27.33

30.00

109.77

Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah

1,699,720,472

1,573,933,835

92.60

c.

Persentase kawasan permukiman yang memiliki drainase yang handal

persen

90.52

93.00

102.74

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

865,150,000

859,171,000

99.31

3

Rasio ruang terbuka hijau

persen

77

77

100.00

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

339,350,000

337,560,000

99.47

4

Persentase kawasan permukiman yang memiliki sarana listrik dan energi yang cukup

persen

80

80

100.00


56,540,000

51,657,800

91.37

5

Persentase kawasan permukiman yang memiliki pelayanan transportasi umum yang tertib, aman dan lancar

persen

73

54

73.97

Program peningkatan pelayanan angkutan Umum dan Barang

584,360,000

470,122,401

80.45

DISHUBKOMINFO

6

Persentase kawasan permukiman yang memiliki akses telekomunikasi

persen

85

86

101.18

Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi

33,712,500

29,772,000

88.31

DISHUBKOMINFO

7

Persentase kawasan permukiman, fasum dan fasos yang memenuhi standar kesehatan a. Tempat-tempat Umum

persen

80

80.28

100.35

357,789,402

88.30

persen

65

60

92.31

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

405,175,000

b.

DINAS KESEHATAN

Rmh Sehat/permukiman

DPU DISPERINDAGKOP ESDM




5

Peningkatan daya dukung dan produktivitas Pantai Sadeng sebagai kawasan minapolitan untuk memacu pengembangan kawasan Pantai Selatan.

INDIKATOR KINERJA dibangun

REALISASI

8

Jumlah rumah yang direhabilitasi untuk RTM

dan

9

Jumlah stimulan dan swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur perdesaan

CAPAIAN KINERJA %

ANGGARAN PROGRAM

SATUAN

JUMLAH

PAGU

rumah/th

5000

9600

192.00

Program stimulant pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

DPU

16,242,770,000

a.

Jumlah stimulan (aspal) dalam membangun infrastruktur perdesaan

drum

350

384

109.71

b.

Jumlah stimulan (semen) dalam membangun infrastruktur perdesaan

sak

120,000

120,000

100.00

c.

Jumlah swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur perdesaan

milyar

11

18

163.64

d.

Jumlah Desa lokasi TMMD

desa

92

92

100.00

e.

Jumlah desa lokasi karya bakti TNI

desa

22

38

172.73

f.

Jumlah padukuhan yang difasilitasi padukuhan stimulan material untuk pembangunan infrastruktur padukuhan

365

0

0.00

persen

90

90

100.00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

persen

60.98

60.00

98.39

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

0

0

0.00

0

0

0.00

75,000,000

74,690,000

99.59

1

Persentase kelengkapan Fasilitas Lalulintas dan Angkutan Jalan menuju Pelabuhan Sadeng

2

Persentase jalan, jembatan dan air bersih di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai a. Persentase jalan di Pelabuhan Sadeng yang memadai b.

Persentase jembatan di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai

persen

73.44

73.44

100.00


c.

Persentase air bersih di Pelabuhan Sadeng yang memadai

persen

100

100

100.00

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

3

Persentase pemenuhan listrik di Pelabuhan Sadeng

persen

100

90

90.00


4

Penambahan jumlah Kapal Motor

unit

2

0

0.00


SKPD PELAKSANA

8,606,390,600

52.99

BPMPKB

DISHUBKOMINFO

DPU

DISPERINDAGKOP ESDM

1,457,180,000

971,729,000

66.69

DKP




6

Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi.

INDIKATOR KINERJA

REALISASI SATUAN

JUMLAH

CAPAIAN KINERJA %

ANGGARAN PROGRAM PAGU

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

SKPD PELAKSANA DKP

5

Persentase kelengkapan sarana TPI

persen

75

100

133.33


6

Volume perdagangan melalui TPI Sadeng

perikanan

persen

75

70

93.33

Program peningkatan dan pengembangan ekspor

7

Persentase kelengkapan infrastruktur minapolitan yang memenuhi standar di pantai Sadeng

persen

70

60

85.71


8

Volume hasil tangkap Pelabuhan Sadeng

ton

4,435

4,480.54

101.03

1

Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan potensi secara up-to-date dan akurat Pertambahan persetujuan prinsip PMA/PMDN Fasilitasi baru atau perluasan setiap tahunnya Pertambahan jumlah PMA/PMDN fasilitasi setiap tahunnya

persen

100

100

100.00

Program Pengembangan data / Informasi

66,115,000

63,536,500

96.10

BAPPEDA

buah

3

2

66.67

Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi

136,072,500

127,991,000

94.06

KPMPT

buah

2

9

450.00

4

Persentase potensi yang disajikan secara online dengan data yang up-to-date dan akurat.

persen

80

80

100.00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

99.26

DISHUBKOMINFO

5

Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date

potensi

22,500

21,880

97.24

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

37,920,000

35,307,000

93.11

Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

19,250,000

18,074,800

93.90

DISPERINDAGKOP ESDM

Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi yang dikembangkan

unit

2,511

2,371

94.42

sentra

71

58

81.69

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Program pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

98.38

DKP

2

3

6

7

hasil

perikanan

di

DKP

203,930,000

202,413,240

Jumlah potensi bidang kelautan dan perikanan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date a.

Bidang kelautan (tuna, lobster)

potensi

6

8

133.33

b.

Bidang perikanan (lele, nila)

potensi

6

6

100.00

c.

Pengolahan dan Pemasaran (abon, dsb)

potensi

12

21

175.00

492,163,000

484,193,850




INDIKATOR KINERJA 8

9

Persentase potensi bidang kelautan dan perikanan yang dikembangkan

Jumlah potensi tanaman pangan dan hortikultura yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date

REALISASI SATUAN

JUMLAH

persen

60

43.95

CAPAIAN KINERJA %

73.25

ANGGARAN PROGRAM Program pengembangan perikanan tangkap Program Pengembangan Budidaya Perikanan

potensi

7

7

100.00



SKPD PELAKSANA

PAGU

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

1,028,945,000

738,864,400

71.81

DKP

1,424,155,000

1,159,082,000

81.39

DKP

302,775,000

299,950,000

99.07


10 Persentase potensi bidang tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan a.

Tanaman Pangan

persen

97

90

92.78

b.

Hortikultura

persen

22.5

25

111.11

potensi

7

7

100.00

11 Jumlah potensi kehutanan dan perkebunan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date 12 Luas lahan potensi bidang kehutanan dan perkebunan yang dikembangkan Luas lahan kritis Luas lahan pengembangan kakao

ha ha

18,249 1,360

6,600 1,680

36.17 123.53

c.

Luas lahan pengembangan mete

ha

8,135

9,253

113.74

d.

ha

2,990

1,179

39.43

e.

Luas lahan pengembangan tembakau (rakyat, vike, virginia) Luas lahan pengembangan kelapa

ha

4,556

10,438

229.10

f.

Luas lahan pengembangan kapas

ha

9,750

3,250

33.33

potensi

6

6

100.00

14 Persentase potensi bidang peternakan yang dikembangkan

178,422,000

168,520,800

94.45

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

a. b.

13 Jumlah potensi peternakan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-todate

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


persen

58

58

100.00

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

75,375,000

75,292,700

99.89

Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

3,300,000

3,300,000

100.00

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

51,150,000

45,314,900

88.59

Program Pengembangan Agrobisnis

200,600,000

193,000,000

96.21

Dinas Peternakan




INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %


REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

SKPD PELAKSANA

SATUAN

JUMLAH

15 Persentase kelengkapan data informasi status lingkungan hidup daerah

persen

75

63.64

84.85

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan; Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

275,149,000

273,842,000

99.52

KAPEDAL

16 Persentase komoditas unggulan yang terpetakan data produksi dan penjualan secara up-to-date di setiap kecamatan

persen

85

80

94.12

Program pengembangan sentrasentra industri potensial

94,490,000

81,436,000

86.18

DISPERINDAGKOP ESDM

17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan, volume permintaan, volume penjualan, potensi pasar, yang dapat diakses secara on-line , dan up-todate 18 Pertambahan realisasi investasi PMA/PMDN Fasilitasi setiap tahunnya

potensi

7

7

100.00

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1,485,648,000

1,177,701,650

79.27

DISPERINDAGKOP ESDM

milyar

15

20

133.33

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

84,155,000

67,447,000

80.15

KPMPT

Nasional

buah

6

41

683.33

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

177,005,000

155,275,850

87.72

SETDA

Internasional

buah

2

2

100.00

I

Kesepakatan Bersama

buah

7

13

185.71

Kerja sama antar daerah

buah

2

0

0.00

Kerja sama Luar Negeri

buah

1

2

200.00

Kerja sama Pihak Ketiga

buah

4

11

275.00

Perjanjian Kerja sama

buah

6

30

500.00

Kerja sama antar daerah

buah

1

7

700.00

Kerja sama Luar Negeri

buah

1

0

0.00

buah

4

23

575.00

persen

100

0

0.00

19 Jumlah kemitraan strategis nasional dan internasional dalam pengembangan potensi Gunungkidul

II

Kerja sama Pihak Ketiga 20 Persentase potensi wilayah yang dipromosikan dengan data yang up-to-date dan akurat

Program Kerjasama Pembangunan; Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor

SETDA




INDIKATOR KINERJA

REALISASI SATUAN

JUMLAH

CAPAIAN KINERJA %


REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

114,025,000

64,030,600

56.15

SKPD PELAKSANA

21 Persentase potensi komoditas pertanian, pertambangan, dan energi yang terpetakan dengan data produksi secara up-to-date di setiap kecamatan a.

b.

7

Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara lestari dengan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna.

Data Potensi Komoditas di setiap kecamatan

Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pemerintah Daerah

1) Pertambangan

persen

100

100

100.00

2) Energi

persen

100

0

0.00

3) Tanaman Pangan dan Hortikultura

persen

100

0

0.00

4) Kehutanan dan perkebunan

persen

100

0

0.00

5) Perikanan dan Kelautan

persen

100

0

0.00

6) Peternakan

persen

100

0

0.00

1) Pertambangan

persen

100

0

0.00

2) Energi

persen

100

0

0.00


persen

100

0

0.00

4) Kehutanan dan Perkebunan

persen

100

0

0.00

5) Perikanan dan Kelautan

persen

100

0

0.00

6) Peternakan

persen

100

0

0.00

komoditas

8

7

87.50

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Program peningkatan Produksi pertanian/perkebunan

SETDA

Data Produksi di setiap Kecamatan

1

Ragam komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura yang menerapkan teknologi tepat guna.

2

Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan tanaman pangan dan hortikultura. a. Tanaman Pangan

persen

2.5

2.5

100.00

b.

persen

2

2

100.00

Hortikultura

SETDA

53,940,000

51,900,000

96.22


3,917,434,000

2,124,773,865

54.24





INDIKATOR KINERJA 3

Ragam komoditas unggulan peternakan yang menerapkan teknologi tepat guna.

4

Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan peternakan.

5

ANGGARAN PROGRAM

SATUAN

JUMLAH

komoditas

4

4

100.00

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan; Program peningkatan Produksi hasil peternakan

Program peningkatan Produksi hasil peternakan

727,537,500

Program peningkatan penerapan teknologi Peternakan; Program pengembangan agrobisnis

S/C

persen

1.5

2.3

153.33

b.

IB (Dosis)

persen

44

44

100.00

c.

Daging (Kg)

kg

3,094,949

3,619,554

116.95

d.

Telur (Kg)

PAGU

kg

1,870,713

2,229,197

119.16

Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul peternakan yang digunakan. a. Pengolahan Pakan

jenis

3

4

133.33

b.

Reproduksi

jenis

2

2

100.00

c.

Pengolahan Kotoran

jenis

3

3

100.00

d.

Pasca Panen

jenis

3

3

100.00

jenis

14

25

178.57

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Ragam komoditas unggulan kelautan & perikanan yang menerapkan teknologi tepat guna.

7

Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan kelautan & perikanan.

9

CAPAIAN KINERJA %

a.

6

8

REALISASI

222,667,500

REALISASI 220,624,000

CAPAIAN KINERJA %

99.08

DINAS PETERNAKAN

714,730,600

98.24

DINAS PETERNAKAN

280,300,000

277,171,200

98.88

DINAS PETERNAKAN

30,300,000

29,453,900

84.98

DKP

a.

Produksi komoditas unggulan

persen

70

57.59

82.27

b.

Produktivitas unggulan (tuna, lele)

persen

50

31.93

63.85

c.

Produk olahan

persen

70

70

100.00

jenis

17

11

64.71

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

289,110,000

218,477,300

75.57

jenis

6

6

100.00

Program peningkatan penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan

874,020,000

858,300,600

98.20

Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul kelautan dan perikanan yang digunakan (budidaya, tangkap, pengolahan) Ragam komoditas unggulan kehutanan dan perkebunan yang menerapkan teknologi tepat guna.

SKPD PELAKSANA

DKP

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN




INDIKATOR KINERJA

REALISASI SATUAN

JUMLAH

CAPAIAN KINERJA %

10 Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan kehutanan dan perkebunan. a.

Jumlah kayu jati yg diproduksi

m3

114,128,450

172,587,463

151.22

b.

Jumlah kayu mahoni yg diproduksi

m3

8,048,752

9,886,465

122.83

c.

Jumlah kayu sonokeling yg diproduksi

m3

3,538,724

8,467,597

239.28

d.

Jumlah madu yg diproduksi

liter

395,325

481,512

121.80

e.

Jumlah kakao yg diproduksi

ton

391,310

479,866

122.63

f.

Jumlah mete yg diproduksi

ton/glondong

598,000

525,315

87.85

g.

Jumlah tembakau yg diproduksi 1) Rakyat

ton kering

90,000

730,120

811.24

2) Vike

ton kering

850,000

120,000

14.12

3) VR

ton kering

300,000

114,650

38.22

ton

7,816.200

9,534.785

121.99

h.

Jumlah kelapa yg diproduksi

ANGGARAN PROGRAM

SKPD PELAKSANA

PAGU

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

81,906,000

81,686,000

99.73

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

96,205,000

92,195,000

95.83


Program Perlindungan dan Koservasi sumber Daya Hutan

87,517,000

86,719,200

99.09


11 Jenis konservasi pada habitat khusus a.

Luas penghijauan sumber air

ha

125

120

96.00

b.

Luas penghijauan sempadan pantai

ha

698

468

67.05

c.

Luas penghijauan sempadan sungai

ha

138

98

71.01

d.

Luas penghijauan telaga

ha

242

222

91.74

e.

Luas konservasi kera ekor panjang

ha

117

147

125.64

ha

60

60

100.00

jenis

9

9

100.00

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

882,297,500

802,413,900

90.95

DISPERINDAGKOP ESDM

persen

8

8

100.00

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

188,295,000

178,481,950

94.79

DISPERINDAGKOP ESDM

f.

Luas konservasi kawasan hutan lindung 12 Ragam komoditas unggulan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi yang menerapkan teknologi tepat guna. 13 Persentase Peningkatan komoditas unggulan pertambangan dan energi.

produktivitas perindustrian,




INDIKATOR KINERJA

REALISASI SATUAN

JUMLAH

CAPAIAN KINERJA %


REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

SKPD PELAKSANA

14 Ragam dan jumlah teknologi tepat guna perindustrian, pertambangan dan energi yang digunakan. DISPERINDAGKOP ESDM

41,334,800

100.00

BPMPKB

86,360,000

80,398,600

93.10

176,330,000

157,989,700

89.60

Ragam teknologi tepat guna perindustrian, pertambangan dan energi yang digunakan.

jenis

1

1

100.00

b.

Jumlah unit usaha perindustrian, pertambangan dan energi yang menerapkan teknologi tepat guna

unit

2,510

2,510

100.00

yang

persen

38

14

36.84

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

41,335,000

16 Jumlah desa Prima (Perempuan Indonesia Maju & Mandiri)

persen

13

18

138.46

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan

Program peningkatan penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan

15 Persentase masyarakat pedesaan memanfaatkan teknologi tepat guna.

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

96.45

a.

116,479,500

112,348,300

17 Ragam dan jumlah teknologi dan komoditas unggulan yang direkomendasikan. a.

b.

c.

Kaji Terap 1) Perkebunan

jenis/unit

4

4

100.00

2) Kehutanan

jenis/unit

7

2

28.57

3) Ternak

jenis/unit

20

16

80.00


jenis/unit

30

26

86.67

5) Perikanan

jenis/unit

12

14

116.67

1) Perkebunan

jenis/unit

13

15

115.38

2) Ternak

jenis/unit

41

29

70.73


jenis/unit

153

143

93.46

4) Perikanan

jenis/unit

45

33

73.33

jenis/unit

3

2

66.67

BP2KP

Demplot

Percontohan di lahan BPP 1) Perkebunan

BP2KP




INDIKATOR KINERJA

18

Setiap kecamatan memiliki Unit Pelayanan Bisnis dan lembaga pembiayaan yang mampu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan.

CAPAIAN KINERJA %

ANGGARAN PROGRAM

SATUAN

JUMLAH

2) Ternak

jenis/unit

10

5

50.00


jenis/unit

16

7

43.75

4) Perikanan

jenis/unit

11

5

45.45

buah

10

10

100.00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

402,392,500

285,204,500

Jumlah sumber mata air yang dikonservasi

19 Jumlah kelompok peduli/pemerhati lingkungan

8

REALISASI

PAGU

152,704,500

SKPD PELAKSANA

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

152,158,000

99.64

KAPEDAL

399,761,400

99.35

KAPEDAL

16,050,000

98.77

283,330,800

99.34

55,364,000

98.69

masyarakat

a.

Pengelola Sampah

kelompok

11

15

136.36

b.

Prokasih

kelompok

17

12

70.59

c.

Pokdarling/konservasi

kelompok

10

10

100.00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan - Kawasan Konservasi Laut dan Hutan

d.

Sekolah Berwawasan Hidup (SBLH)

Lingkungan

sekolah

40

41

102.50

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

56,100,000

e.

Ponpes Hidup

Lingkungan

ponpes

7

9

128.57 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

70,620,000

63,716,800

90.22

DISPERINDAGKOP ESDM

Program Pegembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

114,460,000

110,910,000

96.90

DISPERINDAGKOP ESDM

152,270,000

128,625,700

84.47

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

265,630,000

158,918,500

59.83

berwawasan

1

Jumlah kecamatan yang memiliki Unit kecamatan Pelayanan Bisnis.

15

10

66.67

2

Jumlah kelompok usaha industri, perdagangan dan pertambangan yang memperoleh permodalan.

koperasi/ UKM

125

125

100.00

3

Jumlah komoditas unggulan yang dikembangkan dan dipasarkan melalui Unit Pelayanan Bisnis.

komoditas

8

8

100.00

4

Persentase desa yang memiliki koperasi berkualifikasi sehat.

persen

80

75

93.75

5

Persentase peningkatan produktivitas kelompok usaha industri, perdagangan dan pertambangan.

persen

6

4.5

75.00

16,250,000




INDIKATOR KINERJA

REALISASI SATUAN

6

Jumlah kelompok simpan pinjam untuk kelompok perempuan.

7

Jumlah UPPKS di desa.

8

Jumlah kelompok usaha produktif perdesaan yang menerima manfaat dana bergulir secara tertib dan lancar.

3,320

137.93

kelompok

66

780

1,181.82

PAGU

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

Program Penanggulangan Kemiskinan

192,190,000

166,813,450

86.80

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

51,270,000

45,547,100

88.84

Kelompok BKM aktif

kelompok

17

17

100.00

b.

Kelompok UEP & SPP aktif

kelompok

1,618

714

44.13

c.

Usaha Ekonomi Desa

kelompok

54

54

100.00

kelompok

44

47

106.82

Program peningkatan produksi hasil pertanian

10 Jumlah kelompok usaha peternakan yang kelompok memperoleh permodalan

300

300

100.00

Program peningkataan produksi hasil peternakan

30,000,000

11 Persentase desa pesisir yang memiliki pendamping teknis perikanan.

persen

100

75

75.00

Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan

12 Persentase peningkatan kelompok nelayan.

persen

45

14.09

31.30

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

13 Jumlah kelompok usaha perikanan yang kelompok memperoleh permodalan.

261

344

131.80

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

14 Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUBE) aktif.

persen

100

50

50.00

Program Pemberdayaan Masy. Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya (APBN)

unit

14

18

128.57

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

persen

85

85

100.00

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Jumlah kelompok usaha tani yang memperoleh permodalan

15 Jumlah BPP yang konsultasi agribisnis. Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan sarana produksi serta penjualan komoditas di wilayahnya.

2,407

ANGGARAN PROGRAM

a.

9

9

JUMLAH

CAPAIAN KINERJA %

1

produktivitas

memiliki

klinik

Persentase kebutuhan pokok dan input produksi yang terjamin ketersediaannya dengan harga terjangkau

253,327,380

248,352,380

SKPD PELAKSANA BPMPKB

98.04

Dinas TPH

27,950,000

93.17

DINAS PETERNAKAN

221,780,000

215,168,000

97.02

DKP

93,845,000

83,667,400

89.15

DKP

24,565,000

24,315,000

98.98

DKP

638,330,000

588,024,000

92.12

Dinsosnakertrans

86.86

BP2KP

94.43

DISPERINDAGKOP ESDM

71,890,000

32,450,000

62,445,000

30,642,050



Setiap kecamatan memiliki yang mampu NO. pasar SASARAN STRATEGIS menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan sarana produksi serta penjualan komoditas di wilayahnya.

10 Kabupaten mencapai pangan.

Gunungkidul ketahanan

TARGET INDIKATOR KINERJA 2

Persentase pasar pemerintah daerah yang representatif dan mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat Gunungkidul dan sekitarnya

3

Jumlah tempat pelelangan ikan, pasar ikan & kedai pesisir

CAPAIAN KINERJA %

SATUAN

JUMLAH

persen

10.26

10.26

100.00

Program rehabilitasi sarana dan prasarana pasar kecamatan/ perdesaan hasil produksi pertanian/perkebunan; Program pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil peternakan

Program pengembangan perikanan tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

a.

TPI

unit

8

8

100.00

b.

Pasar ikan

unit

11

6

54.55

c.

Kedai pesisir

unit

4

4

100.00

26

47

180.77

desa

24

7

342.86

memiliki pasar desa

PAGU 4,243,223,000

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

SKPD PELAKSANA

3,546,186,000

83.57

KANTOR PENGELOLAAN PASAR

522,080,000

316,532,000

60.63

DKP

122,930,000

101,330,000

82.43

DKP

1,538,790,000

1,530,172,000

99.44

BPMPKB

198,130,000

189,535,100

95.66

BP2KP

30,600,000

27,520,000

89.93

Jumlah Pasar Desa bangunan permanen

1

Jumlah desa rawan pangan

2

persen

87

81

93.10

3

Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi Persentase skor ketersediaan pangan ideal

persen

88

89

101.14

21,760,000

18,720,000

86.03

4

Persentase pangan segar yang aman

persen

87

85

97.70

24,360,000

22,175,000

91.03

5

Persentase konsumsi pangan lokal umbi2an

persen

95

108.00

113.68

114,460,000

111,121,000

97.08

6

Jumlah lembaga pengelola cadangan pangan masyarakat yg difasilitasi gudang lumbung Ketersediaan informasi harga pangan strategis Jumlah RTM yang memperoleh distribusi raskin

unit

46

49

106.52

483,230,000

475,230,000

98.34

persen

100

98

98.00

23,570,000

21,490,000

91

rumah tangga

60,788

80,243

132.00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

464,550,000

104,012,800

22.39

SETDA

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

5,168,195,000

4,872,846,300

94.29

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan

8

yang

ANGGARAN PROGRAM

4

7

11 Kabupaten Gunungkidul menjadi destinasi wisata unggulan dengan infrastruktur yang handal.

REALISASI

1

Persentase objek wisata yang memiliki infrastruktur pariwisata yang handal.

persen

32

32

100.00

2

Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi standar.

buah

9

9

100.00

Program Peningkatan Ketahan Pangan



Kabupaten Gunungkidul menjadi destinasi wisata unggulan dengan NO. infrastruktur SASARAN STRATEGIS yang handal.

TARGET INDIKATOR KINERJA

REALISASI SATUAN

JUMLAH 32

3

Persentase objek wisata yang memiliki air bersih, sanitasi, dan akses jalan.

persen

4

Jumlah kunjungan wisman dan wisnus.

orang

5

Jumlah Tourism Information (TIS) Kabupaten Gunungkidul.

Services

buah

6

Jumlah dan ragam daya tarik wisata yang dikelola secara profesional.

7

Jumlah kelompok sadar wisata.

8

9

CAPAIAN KINERJA %


32

100.00

1,955,817

186.27

9

6

66.67

buah

11

11

100.00

kelompok

18

18

100.00

Persentase objek wisata yang dapat diakses oleh sarana transportasi yang nyaman.

persen

70

60

85.71

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Persentase objek wisata yang memiliki listrik.

persen

92

92

100.00

Progam Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

3,205,057,000

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

150,000,000

1,050,000

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

SKPD PELAKSANA


604,775,000

551,334,100

91.16

3,107,754,200

96.96

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DISPERINDAGKOP ESDM

10 Persentase objek wisata yang memiliki air bersih, sanitasi dan akses jalan a.

12 Pengembangan wisata budaya berbasis pemberdayaan masyarakat

Persentase objek wisata yang memiliki air bersih

persen

100

100

100.00

148,200,000

98.80

b.

Persentase objek wisata yang memiliki sanitasi pengolahan limbah rumah tangga

persen

36

11.11

30.86


0

0

0.00

c.

Persentase objek wisata yang memiliki sanitasi penanganan sampah

persen

32

55.55

173.59

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah

0

0

0.00

d.

Persentase objek wisata yang memiliki akses jalan

persen

68.3

91

133.24


0

0

0.00

11 Persentase objek wisata yang dapat akses sarana komunikasi.

persen

100

96

96.00

Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media masa

0

0

0.00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

DPU

1

Jumlah atraksi/festival budaya unggulan daerah sebagai sarana promosi wisata

kali

10

15

150.00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

877,505,000

693,192,500

79.00


2

Jumlah Desa Budaya / kawasan wisata budaya yang difasilitasi

desa/ kawasan

10

12

120.00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

88,727,500

84,977,500

95.77





13 Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi. 14 Anak Usia Dini terlayani PAUD 15 Anak usia sekolah lulus SLTA dan memiliki keterampilan Bahasa Inggris, komputer, agrobisnis dan kewirausahaan.

INDIKATOR KINERJA

REALISASI SATUAN

JUMLAH

CAPAIAN KINERJA %


3

Jumlah upacara adat / tradisi yang menjadi paket wisata / Calender of event

paket

25

37

148.00

Program Pengembangan Nilai Budaya

1

Jumlah potensi kebudayaan dan pariwisata yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date .

buah

23

25

108.70

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2

Persentase potensi di bidang kebudayaan dan pariwisata yang dikembangkan.

persen

60

56

93.33


Persentase Anak Usia Dini terlayani PAUD formal dan non formal.

persen

79

154.00

194.94

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1

APK dan APM di setiap kecamatan. a.

b.

2

3

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

APK(Angka Partisipasi Kasar) 1) APK TK

persen

2) APK SD termasuk PAKET A

persen

100

96.79

96.79

3) APK SMP termasuk Paket B 4) APK SM termasuk Paket C

persen persen

100 74.38

105.7 87.32

105.70 117.40

1) APM SD

persen

88.95

90.35

101.57

2) APM SMP

persen

78.1

79.92

102.33

3) APM SM/MA

persen

54.42

60.56

111.28

APM (Angka Partisipasi Murni)

Rasio ketersediaan ruang kelas untuk SD, SLTP dan SLTA. a.

SD

1:28

1:16

86.36

b.

SMP

1:32

1:28

95.65

c.

SM

1:32

1:21

88.04

Rasio murid/rombongan belajar dengan guru per bidang studi. a.

SD

1:20

1:16

95.00

b.

SMP

1:20

1:20

100.00

Program Pendidikan Menengah

497,430,000

REALISASI

450,333,700

CAPAIAN KINERJA %

90.53

SKPD PELAKSANA

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan

5,288,233,500

5,092,175,868

96.29

DISDIKPORA

62,171,731,100

18,219,733,176

29.31

DISDIKPORA

13,469,634,700

7,395,830,550

54.91

DISDIKPORA




INDIKATOR KINERJA

REALISASI SATUAN

c.

SM

JUMLAH

CAPAIAN KINERJA %

1:13

1:11

97.26

4

Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum bahasa inggris, komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan.

persen

100

100

100.00

5

Persentase Anak Berkebutuhan khusus (ABK) yang terlayani pendidikan formal.

persen

84

198.00

235.71

6

Jumlah sekolah yang memenuhi standar mutu (SSN).

sekolah

55

62

112.73

7

Peringkat kelulusan SD, SLTP dan SLTA.

8

a.

SD Tingkat Provinsi

4

5

80.00

b.

SMP Tingkat Provinsi

4

3

133.33

c.

SMA tingkat Provinsi

4

5

80.00

d.

SMK tingkat Provinsi

1

2

50.00

ANGGARAN PROGRAM

SKPD PELAKSANA

PAGU

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

1,143,113,500

1,040,867,000

91.06

DISDIKPORA

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

780,706,000

384,154,000

49.21

DISDIKPORA

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

535,885,000

532,003,500

99.28

KPAD

Persentase anak usia sekolah lulus SD, SLTP dan SLTA. a.

SD

persen

99.95

100

100.05

b.

SLTP

persen

92.73

99.98

107.82

c.

SLTA

persen

95.11

99.94

105.08

persen

83.42

83.1

99.62

persen

20.11

19.89

98.91

orang

0

0

0.00

orang

19,500

17,230

113.17

persen

82.21

76

92.45

9

Persentase pendidikan non formal yang memenuhi standar mutu. 10 Persentase anak putus sekolah yang menyelesaikan kejar paket A, B dan C. 11 Jumlah buta aksara. a. Buta Aksara Dasar b.

Buta Aksara Lanjutan

12 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi. 13 Persentase desa yang memperoleh layanan perpustakaan.

Program Pendidikan Non Formal




INDIKATOR KINERJA

REALISASI SATUAN

JUMLAH

CAPAIAN KINERJA %

a.

Pembentukan Perpustakan

persen

69

99.3

143.91

b.

Layanan Perpus keliling

persen

16

21.53

134.56

judul/th

13,633

15,430

113.18

eks/th

54,532

59,465

109.05

ANGGARAN PROGRAM

SKPD PELAKSANA

PAGU

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1,103,775,000

1,103,628,000

99.99

Dinsosnakertrans

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

354,010,000

353,870,000

99.96

Dinsosnakertrans

14 Ragam dan jumlah buku perpustakaan. a.

Jumlah Judul Buku (250 judul/th)

b.

Jumlah eksemplar (1000 eks/th)

15 Jumlah pustakawan dan pemustaka.

16 Angkatan kerja menjadi pekerja profesional atau wirausaha yang peduli memajukan daerahnya.

1

a.

Jumlah Pustakawan

orang

35

11

31.43

b.

Jumlah Pemustaka

orang

60,281

32,823

54.45

orang/th

16

16

100.00

jenis

1

1

100.00

Jumlah dan jenis pelatihan di setiap kecamatan. a. Jumlah peserta pelatihan di setiap Kecamatan b.

2

Jumlah jenis pelatihan di setiap Kecamatan

Persentase pengangguran yang menjadi pekerja profesional atau wirausaha. a.

Jumlah pengangguran yang menjadi pekerja profesional.

orang

30

48

160.00

b.

Jumlah pengangguran yang menjadi wirausaha.

orang

400

260

65.00

667,050,000

654,200,600

98.07

c.

Persentase pengangguran mempunyai usaha mandiri.

yang

persen

0.25

0.22

88.00

95,750,000

95,750,000

100.00

3

Jumlah pengangguran dan kk miskin yang menjadi transmigran.

persen

55

40

72.73

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

518,785,000

342,612,700

66.04

Dinsosnakertrans

4

Jumlah wirausaha baru di perindagkop di setiap kecamatan.

orang

1,500

1,500

100.00

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah

23,685,000

23,145,000

97.72

DISPERINDAKOP ESDM

5

Jumlah wirausaha baru di bidang kehutanan dan perkebunan di setiap kecamatan. orang

88

92

104.55

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

50,483,000

50,033,000

99.11

Dinas Hutbun

a.

Pedagang kayu

bidang




INDIKATOR KINERJA b. 6

REALISASI

Industri primer pengolahan hasil hutan/kayu

Jumlah wirausaha baru di peternakan di setiap kecamatan.

bidang

SATUAN

JUMLAH

unit usaha

61

36

59.02

orang

206

200

97.09

7

Jumlah wirausaha baru di bidang agrobisnis di setiap kecamatan.

8

Jumlah wirausaha baru di bidang tanaman orang pangan dan hortikultura di setiap kecamatan. Jumlah wirausaha baru di bidang kelautan kelompok dan perikanan.

9

10 Jumlah wirausaha baru kebudayaan dan pariwisata. - Budaya (sanggar seni)

di

CAPAIAN PROGRAM KINERJA % Program pembinaan dan

orang

PAGU

REALISASI

penertiban industri hasil hutan; Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

CAPAIAN KINERJA %

Program peningkatan produksi hasil peternakan

50,000,000

49,125,000

98.25

Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

58,920,000

58,229,500

98.83


38,875,000

35,907,000

92.37

SKPD PELAKSANA

DINAS PETERNAKAN

30

30

100.00


125,235,000

109,685,000

87.58

BP2KP

54

54

100.00


140,390,000

138,400,000

98.58

Dinas TPH

970

691

71.24

Program pengembangan budidaya perikanan

24,565,000

24,315,000

98.98

DKP

Program Pengembangan sistem penyuluhan

24,565,000

24,315,000

98.98

DKP

Program Pengembangan Kemitraan

89,835,000

89,795,000

99.96


0

0

0.00

BPMPKB

KECAMATAN

bidang kelompok

- Pariwisata

kelompok

8

11

137.50

20

20

100.00

11 Jumlah wirausaha baru kelompok kelompok masyarakat PNPM mandiri perdesaan.

152

162

106.58

12 Persentase partisipasi perempuan.

persen

57.5

48.52

84.38

angkatan

ANGGARAN

kerja

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

13 Jumlah pengangguran di setiap kecamatan. a.

KECAMATAN WONOSARI

orang

7,495

5,455

137.40

b.

KECAMATAN KARANGMOJO

orang

5,160

2,370

217.72

c.

KECAMATAN SEMANU

orang

4,017

4,115

d.

KECAMATAN PONJONG

orang

4,918

2,125

Program Pengembangan data / Informasi

13,475,000

13,475,000

100.00

10,275,000

10,275,000

100.00

97.62

13,755,000

13,755,000

100.00

231.44

11,622,500

11,622,500

100.00




17 Rumah sakit, puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya.

INDIKATOR KINERJA

REALISASI SATUAN

JUMLAH

CAPAIAN KINERJA %


REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

SKPD PELAKSANA

e.

KECAMATAN SEMIN

orang

4,238

2,415

175.49

17,050,000

17,050,000

100.00

f.

KECAMATAN NGAWEN

orang

3,957

2,433

162.64

8,560,000

8,560,000

100.00

g.

KECAMATAN NGLIPAR

orang

3,154

2,407

131.03

7,910,000

7,910,000

100.00

h.

KECAMATAN PLAYEN

orang

5,015

5,875

85.36

11,425,000

11,425,000

100.00

i.

KECAMATAN PALIYAN

orang

3,024

1,481

204.19

7,445,000

7,445,000

100.00

j.

KECAMATAN PANGGANG

orang

2,115

976

216.70

7,555,000

7,555,000

100.00

k.

KECAMATAN PATUK

orang

3,955

2,483

159.28

10,200,000

10,200,000

100.00

l.

KECAMATAN TEPUS

orang

1,573

2,254

69.79

7,812,500

7,812,500

100.00

m.

KECAMATAN RONGKOP

orang

1,818

2,069

87.87

12,375,000

12,375,000

100.00

n.

KECAMATAN GIRISUBO

orang

1,472

1,348

109.20

10,450,000

10,450,000

100.00

o.

KECAMATAN TANJUNGSARI

orang

1,763

1,500

117.53

9,315,000

9,315,000

100.00

p.

KECAMATAN SAPTOSARI

orang

1,971

2,940

67.04

9,375,000

9,375,000

100.00

q.

KECAMATAN PURWOSARI

orang

1,262

622

202.89

7,560,000

7,560,000

100.00

r.

KECAMATAN GEDANGSARI

orang

3,226

3,755

85.91

7,755,000

7,755,000

100.00

1

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah yang menerapkan manajemen mutu.

persen

46.66

50

107.16

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

4,078,460,300

774,112,853

18.98

DINAS KESEHATAN

2

Persentase kunjungan Bumil dengan K4.

persen

95.5

90.34

94.60

Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan

20,196,731,523

17,184,591,300

85.09

DINAS KESEHATAN

3

Persentase Bumil dengan komplikasi yang ditangani.

persen

80

74.94

93.68

4

Persentase kesehatan.

tenaga

persen

90.8

99.93

110.06

5

Persentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan sesuai standar.

persen

88

91.99

104.53

persalinan

ditolong




INDIKATOR KINERJA

REALISASI SATUAN

JUMLAH

CAPAIAN KINERJA %


REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

SKPD PELAKSANA

6

Persentase neonatal dengan komplikasi ditangani.

persen

75

70.26

93.68

7

Persentase pelayanan.

memperoleh

persen

87

91.75

105.46

8

Persentase siswa SD kelas 1 yang diperiksa.

persen

89

99.47

111.76

9

Persentase pelayanan PUS menjadi peserta KB aktif.

persen

82

79.04

96.39

10 Persentase cakupan kunjungan rawat jalan pasien Gakin.

persen

69

100

144.93

11 Persentase cakupan kunjungan rawat inap pasien Gakin.

persen

2

2

100.00

12 Persentase sasaran kesehatan pemerintah dengan kemampuan gawat darurat level 1.

persen

100

100

100.00

13 Persentase desa dengan anak UCI.

persen

100

100

100.00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

26,600,000

26,599,960

100.00

DINAS KESEHATAN

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

596,817,000

472,221,080

79.12

DINAS KESEHATAN

bayi

yang

14 Jumlah penemuan dan penanganan penyakit menular. a.

Jumlah cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP (anak < 15 tahun)

kasus

4

3

75.00

b.

Cakupan penemuan penderita Pneumonia Balita yang ditangani

persen

8

15.21

190.13

c.

Cakupan penemuan penderita Diare

persen

41

17.04

41.56

d.

Cakupan penemuan penderita baru dengan TB BTA (+)

persen

43.75

47.41

108.37

e.

Cakupan penanganan penyakit DBD

penderita

persen

100

100

100.00

f.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita HIV-AIDS

persen

60

34

56.67

g.

Cakupan penderita malaria ditangani

persen

100

100

100.00




INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

SATUAN

JUMLAH

15 Persentase desa dengan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam.

persen

100

100

100.00

16 Persentase balita dan anak prasekolah dilayani (DTKB).

persen

88

81.95

93.13

17 Persentase Balita Gakin mendapatkan MPASI. 18 Persentase Balita gizi buruk mendapatkan perawatan.

persen

100

91.88

91.88

persen

100

100

100.00

19 Persentase desa siaga aktif.

persen

76

100

131.58

buah-status

lulus

5

20 Jumlah akreditasi yang diperoleh.

ANGGARAN PROGRAM REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

30,635,000

29,705,000

96.96

DINAS KESEHATAN

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

191,045,000

172,338,000

90.21

DINAS KESEHATAN

242,905,000

174,569,550

71.87

RSUD

belum lulus Program standarisasi Pelayanan Kesehatan

21 Persentase RSUD dengan pencapaian SPM memenuhi target.

RSUD RSUD

a.

Instalasi gawat darurat ;

1)

Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat darurat

menit

≤5’

5’

100.00

2)

Kemampuan menangani live saving anak dan dewasa

persen

100

100

100.00

3)

Jam buka pelayanan gawat darurat

jam

24

24

100.00

4)

Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikasi yang masih berlaku; ATLS/BTLS/ACLS/PPGD

persen

100

100

100.00

5)

Kematian pasien lebih kurang 24 jam

2/1000

0.5/1000

400.00

6)

Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka

persen

100

100

100.00

7)

Ketersedian bencana

tim

1

1

100.00

8)

Kepuasan pelanggan

persen

70

88

125.71

b.

Instalasi rawat jalan

tim

penanggulangan

SKPD PELAKSANA

PAGU

Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan

Program obat dan perbekalan kesehatan

16,077,151,900

15,676,385,193

97.51

0

0

0

RSUD




INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

SATUAN

JUMLAH

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

- Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu

jam

5

5

100.00

- Jumat

jam

3

3

100.00

1)

Dokter pemberi pelayanan poliklinik adalah spesialis

2)

Ketersediaan pelayanan di poliklinik

3)

Jam buka pelayanan di poliklinik

di

4)

Waktu tunggu di poliklinik

menit

60'

60'

100.00

5)

Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB

persen

60

85

141.67

6)

Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit

persen

100

100

100.00

7)

Kepuasan pelanggan

persen

90

82

91.11

c.

Rawat inap

1)

Pemberi pelayanan di rawat inap adalah spesialis dan perawat minimal D3 Dokter penanggungjawab pasien di rawat inap

persen

100

83.535

83.54

persen

100

100

100.00

3)

Ketersediaan pelayanan di rawat inap

persen

100

100

100.00

4)

Jam visite dokter spesialis (setiap hari kerja)

08.00 s.d 14.00

08.00 s.d 14.00

100.00

5)

Kejadian infeksi pasca operasi

persen

<1,5

0

0.00

6)

Kejadian infeksi nasokomial

persen

<1,5

0.65

230.77

7)

Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian.

persen

100

100

100.00

8)

Kematian pasien > 48 jam

persen

≤0,24

1.15

35.87

9)

Kejadian pulang paksa

persen

≤5

6.5

75.38

persen

100

85.12

85.12

2)

10) Penegakan diagnose TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB


REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

SKPD PELAKSANA

RSUD

RSUD




INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

SATUAN

JUMLAH

11) Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit

persen

100

100

100.00

12) Kepuasan pelanggan

persen

80

86

107.50

d.

Bedah sentral

1)

Waktu tunggu operasi elektif

2) 3)

PAGU

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

SKPD PELAKSANA

RSUD hari

≤2

1

200.00

Kejadian kematian di meja operasi

persen

≤1

0

0.00

Tidak adanya kejadian operasi salah sisi Tidak adanya kejadian operasi salah orang

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

5)

Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi

persen

100

100

100.00

6)

Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi.

persen

100

100

100.00

7)

Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube

persen

≤6

0

0.00

f.

Persalinan dan peritanologi

1)

Kejadian kematian ibu karena persalinan a) Perdarahan < 1%

persen

a. ≤1

0.4

250.00

b) Preeclamsi ≤30%

persen

b. ≤30

19

157.89

c) Sepsis ≤ 9,2%

persen

c. ≤9,2

0

0.00

2)

Pemberi pelayanan persalinan normal

persen

100

100

100.00

3)

Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit

persen

100

100

100.00

4)

Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi

persen

100

100

100.00

5)

Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr

persen

100

100

100.00

4)

ANGGARAN PROGRAM

RSUD




INDIKATOR KINERJA

REALISASI SATUAN

JUMLAH

CAPAIAN KINERJA %

6)

Pertolongan persalinan melalui sektio cesaria

persen

≤20

9.82

203.67

7)

Presentase KB vasektomi dan tubektomi yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr. Sp. OG, dr, Sp.B, dr. Sp. U, dokter umum terlatih

persen

100

100

100.00

8)

Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantab oleh bidan terlatih

persen

100

100

100.00

9)

Kepuasan pelanggan

persen

≥80

85

106.25

g.

Unit Perawatan Intensif

1)

Rata-rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama kurang 72 jam

2)

Pemberi pelayanan Unit Intensif

PAGU

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

SKPD PELAKSANA

RSUD persen

≤3

0

0.00

a) Dr.sp.An;

persen

100

100

100.00

b) D3 Sps

persen

100

100

100.00 RSUD

h.

Radiologi

1)

jam

<3

3

100.00

2)

Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Pelaksana ekspertisi

persen

100

100

100.00

3)

Kejadian kegagalan pelayanan Rotgen

persen

<2

1.7

117.65

4)

Kepuasan pelanggan

persen

≥80

85

106.25

i.

Laboratorium patologi klinik

1)

Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Pelaksana ekspertisi

2)

ANGGARAN PROGRAM

RSUD menit

140’

140

100.00

persen

100

100

0.00

3)

Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium

persen

100

100

100.00

4)

Kepuasan pelanggan

persen

≥80

90

112.50

j.

Rehabilitasi medik

RSUD




INDIKATOR KINERJA

REALISASI SATUAN

JUMLAH

CAPAIAN KINERJA %

1)

Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan

persen

<50

8

625.00

2)

Tidak adanya kesalahan tindakan rehabilitasi medik

persen

100

100

100.00

3)

Kepuasan pelanggan

persen

80

85

106.25

k.

Farmasi

1)

Waktu tunggu pelayanan obat jadi dan obati racikan menit

30'

17

176.47

b) Racikan

menit

60'

30

200.00

persen

100

100

99.98

persen

100

100

99.94

4)

Tidak adanya kesalahan pemberian obat Penulisan resep sesuai dengan formularium Kepuasan pelanggan

persen

80

82

102.50

l.

Gizi

1)

Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien

persen

>90

99

110.00

2)

Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien

persen

20

10

200.00

3)

Tidak adanya pemberian diet

persen

100

100

100.00

3)

PAGU

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

SKPD PELAKSANA

RSUD

a) Jadi

2)

ANGGARAN PROGRAM

RSUD

kejadian kesalahan

RSUD

m. Transfusi darah 1)

Kebutuhan darah pelayanan transfusi

bagi

setiap

2)

Kejadian reaksi transfusi

n. 1)

Pelayanan GAKIN Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan

persen

100

100

100.00

persen

0.01

0

0.00

persen

100

82

82.00

RSUD




INDIKATOR KINERJA

REALISASI SATUAN

JUMLAH

persen

100

100

CAPAIAN KINERJA %

2)

Persentase pelayanan terhadap keluarga miskin baik rawat jalan maupun rawat inap

o.

Rekam Medik

1)

Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah pelayanan

persen

100

81

81.00

2)

Kelengkapan informed concent setelah mendapat informasi yang jelas

persen

100

80

80.00

3)

Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan

menit

10

5

200.00

4)

Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap

menit

15

12

125.00

p.

Pengelolaan limbah

1)

Baku mutu limbah cair

PAGU

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

SKPD PELAKSANA

100.00

RSUD

Program Pengembangan Lingkungan sehat

a) BOD<30 (mg/l)

persen

100

91

91.00

b) COD<80 (mg/l)

persen

100

100

100.00

c) TSS<30 (mg/l)

persen

100

83

83.00

2)

d) PH 6-9 Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan yang ada

persen persen

100 100

0 100

0.00 100.00

q.

Administarasi dan manajemen

1)

Tindak lanjut penyelesaian pertemuan direksi

hasil

persen

100

99

99.00

2)

Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

4)

Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala

persen

100

100

100.00

5)

Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun

persen

60

87

145.00

3)

ANGGARAN PROGRAM

Program Pelayanan administrasi Perkantoran

277,781,000

271,553,477

97.76

RSUD

3,438,205,100

3,109,560,774

90.44

RSUD




INDIKATOR KINERJA

REALISASI SATUAN

JUMLAH

CAPAIAN KINERJA %


REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

20,915,000

15,512,500

74.17

SKPD PELAKSANA

6)

Cost recovery

persen

40

124

310.00

7)

Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

persen

100

90

90.00

8)

Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap

jam

≤2

2

100.00

9)

Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu

persen

100

100

100.00

r.

Ambulan / kereta jenazah

1)

Waktu pelayanan ambulan / kereta jenazah

jam

24 jam

24 jam

100.00

2)

Kecepatan memberikan pelayanan ambulan / kereta jenazah di RS

menit

<30’

15

200.00

3)

Response time pelayanan ambulan / kereta jenazah oleh masyarakat yang membutuhkan

persen

100

100

100.00

s.

Pemulasaraan jenazah

1)

Waktu tanggap (response time ) pelayanan pemulasaraan jenazah

jam

≤2

2

100.00

RSUD

t.

Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat Ketepatan waktu pemeliharaan alat

persen

<80

80

100.00

RSUD

persen

100

90

90.00

Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan kalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi Pelayanan laundry

persen

100

100

100.00

Tidak adanya kejadian linen yang hilang Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)

persen

100

99.1

99.10

persen

100

100

100.00

1) 2) 3)

u. 1) 2) v.

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan Keuangan

RSUD Program Pemeliharaan , Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RSParu/ RS Mata

313,290,000

192,487,912

61.44

RSUD




INDIKATOR KINERJA

REALISASI SATUAN

18 Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan menerapkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

JUMLAH

CAPAIAN KINERJA %

1)

Ada anggota tim PPI yang terlatih

persen

75

100

133.33

2)

Tersedia APD di setiap instalasi/department

persen

>70

100

142.86

3)

Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nasokomial/HAI (Health care Associated Infections) di rumah sakit (minimum 1 parameter)

persen

75

100

133.33

22 Persentase pelayanan terhadap keluarga miskin baik rawat jalan maupun rawat inap.

persen

98

100

102.04

1

Persentase gizi kurang pada balita.

persen

9

6.76

133.14

2

Persentase Bumil KEK

persen

10.5

16.07

65.34

3

Persentase Bumil / Bufas Anemia

persen

11

15.23

72.23

4 5

Persentase keluarga sadar gizi Persentase Posyandu aktif

persen persen

85 90

62.37 100

73.38 111.11

6

Persentase rumahtangga ber-PHBS

persen

47

20.89

44.45

7

Jumlah Kecamatan Sayang Ibu

kecamatan

14

12

8

Jumlah kelompok masyarakat yang aktif kelompok dalam kesetaraan gender (P2WKSS)

73

9

Persentase dasa wisma aktif di setiap desa.

10 Persentase keluarga ikut KB aktif.

persen

CAPAIAN KINERJA %

SKPD PELAKSANA RSUD

1,063,504,300

94.09

DINAS KESEHATAN

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1,443,738,500

1,369,369,250

94.85

DINAS KESEHATAN

85.71

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

157,885,000

157,720,880

99.90

BPMPKB

74

101.37

131,700,000

121,246,400

92.06

BPMPKB

85

85

100.00

Program Penguatan Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak Program Keluarga Berencana

928,600,100

905,326,100

97.49

BPMPKB

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan

128,865,000

122,903,600

95.37

BPMPKB

persen

82.1

82.54

100.54

persen

54.25

43.82

80.77

b.

Persentase Kesertaan KB pria

persen

2.3

3.39

147.39

persen

16

18

112.50

keluarga

285

472

165.61

13 Jumlah Bina Keluarga Remaja

keluarga

86

86

100.00

14 Jumlah Bina Keluarga Lansia

keluarga

103

126

122.33

persen

76

0

0.00

persen

51

51

100.00

15 Persentase siswa SD/MI yang mendapatkan makanan tambahan (PMTAS). 16 Persentase keluarga Pra KS dan KS1 yang menjadi KS2.

REALISASI

1,130,295,500

Persentase Kualitas kesertaan KB

memiliki

PAGU

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a.

11 Persentase kecamatan yang PIKKRR. 12 Jumlah Bina Keluarga Balita

ANGGARAN PROGRAM




19 Pemuda pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional, nasional dan internasional.

20 Seluruh SKPD dan pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas KKN.

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

meraih

CAPAIAN KINERJA %


CAPAIAN KINERJA %

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1,402,857,500

1,263,261,500

90.05

DISDIKPORA

250.00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

3,002,364,500

2,564,806,800

85.43

DISDIKPORA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

419,275,000

407,941,000

97.30

DISDIKPORA

320,400,000

304,647,000

95.08


95.12

Dinsosnakertrans

JUMLAH

orang

2

15

750.00

0

15

1,500.00

4

10

1

Jumlah pemuda-pemudi yang prestasi regional dan internasional.

2

Jumlah prestasi regional dan internasional yang diraih.

3

Jumlah event olahraga, iptek, seni-budaya dan imtaq berskala regional dan internasional di Gunungkidul.

4

Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana kepemudaan & olahraga yang meraih prestasi. a. Organisasi Kepemudaan kelompok

28

30

107.14

b.

Jumlah sarana kepemudaan

3

3

100.00

c.

Jumlah Olahraga yang meraih prestasi jenis/ cabang

5

13

260.00

41

41

100.00


Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

5

Jumlah pemuda-pemudi penggiat senibudaya dan sanggar seni.

6

Jumlah seni-budaya Gunungkidul yang tampil di forum nasional dan internasional.

kali

buah

orang

SKPD PELAKSANA

PAGU

SATUAN

a.

Nasional

6

6

100.00

b.

Internasional

0

0

0.00

7

Persentase karangtaruna aktif yang menjadi pionir ekonomi daerah di setiap kecamatan.

persen

22.22

22.22

100.00

Progam Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

104,535,000

99,435,000

1

Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.

persen

98

86.4

88.16

Program Pendidikan Kedinasan

17,585,000

13,102,200

74.51

BKD

2

Persentase aparatur yang memperoleh penghargaan dan sanksi yang jelas.

persen

100

87.5

87.50

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

385,162,500

320,076,450

83.10

BKD

3

Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir yang tepat waktu.

persen

98

83.3

85.00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

782,805,000

532,869,450

68.07

BKD

4

Persentase SKPD yang memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan.

persen

90

91.8

102.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur

2,719,702,500

1,559,506,400

57.34

BKD

5

Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan siklus tahunan desa secara tertib.

persen

88

91

103.41

Program Pengembangan Otonomi Daerah dan Desa

60,685,000

7,961,750

13.12

SETDA




21 Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

6

Persentase kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.

7

Persentase SKPD yang memiliki analisis jabatan, ABK dan Standar Kompetensi.

SATUAN

JUMLAH

persen

88

90

CAPAIAN KINERJA %

102.27

a.

Anjab

persen

100

100

100.00

b.

ABK

persen

100

0

0.00

c.

Standar Kompetensi

persen

100

0

0.00

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

63,130,000

31,860,000

50.47

SETDA

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur

67,875,000

56,776,800

83.65

SETDA

0

0

0.00

30,650,000

0

0.00

70,855,000

64,549,950

91.10

Persentase tupoksinya

terevaluasi

persen

100

100

100.00

1

Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang up-todate dan akurat. Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev terintegrasi secara on-line.

persen

100

100

100.00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

288,310,000

285,579,500

99.05

BAPPEDA

persen

100

100

100.00

Program Pengembangan Data/ Informasi

88,040,000

82,161,750

93.32

BAPPEDA

23,157,500

99.62

BAPPEDA

80.69

INSPEKTORAT DAERAH

100.00

DPPKAD

3

yang

SKPD PELAKSANA

PAGU

8

2

SKPD

ANGGARAN PROGRAM

Teridentifikasinya faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target sasaran pembangunan secara periodik. a. Faktor keberhasilan

persen

100

100

100.00

b.

persen

100

100

100.00

Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat waktu dalam melaksanakan program dan kegiatan. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal.

persen

7

7

100.08

persen

97.5

97.5

100.00

6

Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat.

persen

100

100

100.00

7

Persentase SKPD penghasil PAD yang melaporkan pendapatan secara akuntabel dan tepat waktu.

persen

100

100

100.00

4

5

Faktor Kegagalan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

23,245,000

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

510,247,500

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1,748,900

411,703,200

1,748,900




INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

ANGGARAN PROGRAM

SKPD PELAKSANA

PAGU

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

100.00

2,167,725,000

1,580,860,605

72.93

DPPKAD

100

100.00

339,830,000

185,231,499

54.51

DPPKAD

100

100

100.00

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

166,125,000

135,205,675

81.39

DPPKAD

persen

100

60

60.00

Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

63,575,000

60,225,000

94.73

desa

31

31

100.00

Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

169,570,000

132,560,000

78.17

BPMPKB

13 Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang up-to-date dan akurat. 14 Persentase kecamatan yang memiliki data kependudukan yang up-to-date dan akurat.

persen

100

93

93.00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

2,992,869,500

2,684,565,320

89.70

DUKCAPIL

persen

100

100

100.00

15 Persentase desa yang memiliki data kependudukan yang up-to-date dan akurat.

persen

100

100

100.00

16 Persentase kecamatan yang melaksanakan SIAK secara on-line .

persen

100

100

100.00

17 Persentase SKPD yang terintegrasi dalam jaringan komunikasi online

persen

80

100

125.00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

308,445,000

306,637,130

99.41

DISHUBKOMINFO

18 Persentase pembangunan yang dilaksanakan secara terintegrasi, tepat waktu, tepat mutu dan tepat manfaat.

persen

100

88.09

88.09

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

307,810,000

247,160,725

80.30

SETDA

19 Persentase SKPD yang menyampaikan RKT, LAKIP dan laporan penetapan kinerja secara benar dan tepat waktu.

persen

100

100

100.00

Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pemerintah Daerah

61,730,000

47,123,000

76.34

SETDA

20 Persentase LPPD, LKPD, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara benar dan tepat waktu.

persen

100

100

100.00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Pengembangan Otonomi Daerah dan Desa

221,525,000

183,804,700

82.97

SETDA

SATUAN

JUMLAH

Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar. Persentase Asset daerah yang diinventarisir, dinilai dan dikelola secara tepat.

persen

100

100

persen

100

10 Persentase pengadaan barang dan jasa Pelelangan Umum secara e-procurement dan taat aturan.

persen

11 Persentase desa yang menyusun profil desa secara lengkap dan akurat

8

9

12 Jumlah desa swasembada.




INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

ANGGARAN PROGRAM

SKPD PELAKSANA

PAGU

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

481,047,100

343,573,945

71.42

SETDA

91.12

Program Pengembangan Data/ Informasi; Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

926,040,000

770,450,400

83.20

SEMUA SKPD

94.93

94.93

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

551,345,000

508,849,575

92.29

SEMUA SKPD

90

79.65

88.50

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

543,352,500

508,095,825

93.51

SEMUA SKPD

indeks

76

77.44

101.89

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

46,350,000

36,617,100

79.00

SETDA

Persentase penurunan pelanggaran perda.

persen

100

100

100.00

Program Penegakan Perda

144,230,000

126,182,500

87.49

SATPOL PP

Persentase pelaksanaan penertiban disiplin PNS di tempat-tempat Umum pada jam kerja. Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial.

persen

86

86

100.00

buah

53

53

100.00

252,360,000

94.43

SATPOL PP

Persentase kelancaran pelaksanaan pengamanan kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Daerah dan Tamu Daerah.

persen

100

100

100.00

Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan

267,235,000

4

5

Menurunnya penyakit (gelandangan, pengemis, premanisme, prostitusi).

persen

100

100

100.00

Program Peningkatan Pemberantasan PEKAT

6

Persentase penurunan angka kriminalitas.

persen

2.1

2.1

100.00

7

Jumlah konflik antar masyarakat.

kasus

4

4

100.00

SATUAN

JUMLAH

21 Persentase kelancaran operasional Bupati dan Wakil Bupati.

persen

100

90

90.00

22 Persentase kelengkapan data secara up-todate dan akurat.

persen

90

82.01

23 Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu.

persen

100

22 Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondusif

1

Persentase SKPD yang menerapkan SOP.

persen

2

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

23 Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai.

1 2 3

masyarakat perjudian,

SATPOL PP

0

0

0.00

SATPOL PP

Program Pemeliharan dan Pencegahan Tindak Kriminal

142,225,000

128,710,000

90.50

SATPOL PP

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Program pemeliharaan kantratibnas dan pencegahan tindak kriminal, & Program pengembangan wawasan kebangsaan

414,610,000

291,027,350

70.19

KESBANGPOL




INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

ANGGARAN PROGRAM

SKPD PELAKSANA

PAGU

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana Alam; Program kesiap-siagaan, pencegahan, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran

364,525,000

354,855,000

97.35

BPBD

112.00

Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana Alam

506,020,000

434,457,350

85.86

BPBD

60

85.71

Program pengembangan wawasan kebangsaan, Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan,Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dan Program Pendidikan Politik Masyarakat

702,525,000

594,914,950

84.68

KESBANGPOL

100

100

100.00

Program Pendidikan Politik Masyarakat

21,325,000

15,505,000

72.71

persen

100

100

100.00


18,150,000

16,816,200

92.65

KAPEDAL

13 Jumlah Unit usaha / kegiatan yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan.

unit

354

333

94.07


13,250,000

12,510,900

94.42

KAPEDAL

14 Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan trafficking.

persen

90

90

100.00

Program peningkatan perlindungan perempuan dan anak

99.56

BPMPKB

15 Persentase perusahaan dan tenaga kerja yang mematuhi UU ketenagakerjaan.

persen

100

100

100.00

Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

16 Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

persen

100

100

100.00

17 Persentase PMKS yang memperoleh pembinaan. 18 Persentase ketaatan usaha di bidang pariwisata.

persen

10

10

100.00

Program Pemberdayaan fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya

persen

64

64

100.00

Program Pengembangan Kemitraan

SATUAN

JUMLAH

Persentase daerah rawan bencana yang memiliki sistem pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana secara efektif.

persen

75

74

98.67

Persentase daerah rawan bencana yang memiliki kemampuan manajemen PB pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. 10 Persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik dan bela negara.

persen

25

28

persen

70

11 Persentase organisasi kemasyarakatan dan LSM yang memperoleh fasilitasi pemerintah daerah.

persen

12 Persentase jumlah laporan/ pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti.

8

9

84,625,000

84,249,860

5,505,000

4,735,000

86.01

Dinsosnakertrans

9,840,000

9,570,000

97.26

Dinsosnakertrans

88,025,000

98.82

Dinsosnakertrans

89,075,000





INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

ANGGARAN PROGRAM

SKPD PELAKSANA

CAPAIAN KINERJA %

924,361,050

88.11

DISHUBKOMINFO

3,163,495,045

91.07

DPPKAD

JUMLAH

pelanggaran

persen

30

8

26.67

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Barang

20 Persentase ketaatan pembayaran pajak dan retribusi.

persen

91

99

108.79

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

21 Persentase penurunan penambangan liar.

persen

77.5

77.5

100.00

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan

309,457,500

154,324,200

49.87

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

261,902,500

220,295,700

84.11

DISPERINDAGKOP ESDM

19 Persentase penurunan angkutan jalan.

PAGU

REALISASI

SATUAN

1,049,144,000

3,473,609,250

12

12

100.00

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

32,650,000

30,639,750

93.84

DISPERINDAGKOP ESDM

persen

100

100

100.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

18,025,000

18,025,000

100.00

Dinas Peternakan

persen

0.12

0

0.00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

0

0

0.00

25 Persentase produk hewan dan hasil olahannya yang tidak layak konsumsi.

persen

0

0

100.00

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

19,000,000

17,600,000

92.63

26 Persentase nelayan yang menggunakan alat tangkap dan bahan yang memenuhi ketentuan.

persen

90

100

111.11

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

1,081,882,500

801,979,500

74.13

DKP

27 Persentase penyelesaian kasus pelanggaran aparatur secara tepat waktu.

persen

100

100

100.00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

54,325,000

43,675,000

80.40

Inspektorat Daerah

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

136,085,000

111,197,550

81.71

SETDA

22 Frekuensi pantauan perederan barang dan jasa. 23 Persentase peternak ketentuan peternakan.

yang

mematuhi

24 Persentase bibit yang bersertifikasi. − Kambing Bligon

28 Jumlah rancangan produk hukum daerah yang diajukan secara tepat waktu. a.

PERDA

buah

15

9

60.00

b.

PERBUP

buah

22

59

268.18




INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN KINERJA %

SATUAN

JUMLAH

buah

300

525

175.00

29 Persentase PNS dan perangkat desa yang mendapatkan bantuan konsultasi hukum.

persen

100

91

91.00

30 Persentase akurasi informasi pemerintah yang beredar di masyarakat.

persen

100

80

80.00

c.

SK BUPATI

31 Jumlah tempat peribadatan dan organisasi keagamaan yang mendapatkan pembinaan. a.

Tempat Ibadah

buah

159

159

100.00

b.

Organisasi Keagamaan

buah

16

13

81.25


CAPAIAN KINERJA %

176,725,000

110,988,900

62.80

Program Kerjasama Informasi dengan massmedia

464,991,700

274,889,453

59.12

SETDA

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

43,675,000

36,474,600

83.51

SETDA

24,362,472,040

19,444,358,297

483,607

JUMLAH MISI 6

Jumlah Anggaran Tahun 2014 Realisasi Anggaran Tahun 2014

: :

Rp309,242,425,897.00 Rp228,363,439,229.00

SKPD PELAKSANA

PAGU

PENGUKURAN KINERJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Recommend Documents