Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

KATA PENGANTAR

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel. Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya. Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional di daerah dalam rangka pencapaian misi dan visi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2015.

ii


Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul oleh pemangku kepentingan yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Bupati Gunungkidul.

Wonosari,

Maret 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Hj. BADINGAH, S.Sos

iii


RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. LAKIP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJM Daerah Tahun 2010 – 2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2013. Dari 23 (dua puluh tiga) sasaran yang ditetapkan untuk mencapai 7 (tujuh) tujuan, 23 (dua puluh tiga) dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian sasaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merupakan hasil dari upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2014. APBD Tahun 2014 terdiri dari target pendapatan sebesar Rp1.356.261.456.616,86 realisasi pendapatan sebesar Rp1.380.262.053.914,34 atau 101,77%. Target belanja sebesar Rp1.492.754.893.762,03 realisasi belanja sebesar Rp1.267.018.277.809,81 atau 84,88%. Sedangkan target pembiayaan sebesar Rp136.493.437.145,17 realisasi pembiayaan sebesar Rp136.583.817.924,17 atau 100,07% yang terdiri dari target penerimaan pembiayaan Rp160.572.764.055,17 realisasi Rp160.662.055.760,17 atau 100,06% dan pengeluaran pembiayaan dari target Rp24.079.326.910,00 realisasi Rp24.078.237.836,00 atau 99,99%. Pencapaian kinerja sasaran di atas merupakan rata-rata dari indikator-indikator sasaran yang ada. Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan dan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang. Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi pemerintah daerah dapat dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu: 1. Membangun dan memelihara infrastruktur air bersih dan air baku yang handal. 2. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah secara lestari. 3. Memanfaatkan sumber daya alam untuk untuk menciptakan peluang UMKM dalam rangka menggerakkan perekonomian. 4. Membangun infrastruktur perekonomian yang handal. 5. Membangun infrastruktur pendukung iklim usaha perekonomian yang handal. 6. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menciptakan peluang investasi dalam rangka menggerakkan perekonomian. 7. Membangun infrastruktur perekonomian pendukung investasi yang handal. 8. Membangun infrastruktur pendukung pariwisata yang handal. 9. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan pariwisata. 10. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan nilai, kekayaan, dan keragaman budaya. 11. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil, berintegritas, religius, profesional, dan peduli dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang sinergi dengan perguruan tinggi, swasta (dunia usaha), dan masyarakat serta responsif gender. 12. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas dari KKN serta pemerintahan yang bersih. Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah daerah.

iv


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL …………………………………………………………..

Halaman i

KATA PENGANTAR …………………………………………………………

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………….

iv

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………

v

DAFTAR TABEL .………………………………………………………………

vi

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………

viii

PENDAHULUAN …………………………………………….

1

A. Latar Belakang ……………………………..………………

1

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..……………..

3

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued) ……..…..………..

10

D. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP 2014 ………...

12

E. Sistematika Penyusunan LAKIP 2014 ..………….………..

14

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ………...

16

BAB I

BAB II

:

:

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

BAB III

BAB IV

:

:

2010 – 2015 .............................................................................

17

B. Rencana Kinerja Tahun 2014 ……………………………..

66

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 …..………………………

67

AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………

69

A. Pengukuran Kinerja ………………………………………..

69

B. Capaian Indikator Kinerja Makro ............………………..

72

C. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja ………………..

81

D. Akuntabilitas Keuangan ………………………………..….

271

PENUTUP ………………………………………………………

298

LAMPIRAN – LAMPIRAN : LAMPIRAN 1

:

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2014

LAMPIRAN 2

:

PERUBAHAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

LAMPIRAN 3

:

PENGUKURAN KINERJA (Formulir PK)

v


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1. Komposisi Pegawai ………………………………………………………..

8

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja……………………………………

21

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama ………………………………………………….

36

Tabel 2.3. Matrik Misi, Tujuan, dan Strategi ................................................................

50

Tabel 2.4. Perbedaan Indikator Kinerja antara RKT dan PK ........................................

67

Tabel 3.1. Nilai Sektor dalam PDRB Tahun 2009 sampai dengan 2013 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Kabupaten Gunungkidul.…………………….

72

Tabel 3.2. Nilai Sektor dalam PDRB Tahun 2009 - 2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Gunungkidul.........................…………………….. 73 Tabel 3.3. Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 sampai dengan 2013 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Kabupaten Gunungkidul....................…. 73 Tabel 3.4. Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 - 2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Gunungkidul.....................................…... 74 Tabel 3.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi per Sektor Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2013...............................................................................................….. 76 Tabel 3.6. Rasio Gini Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Gunungkidul 2010 – 2013...............................................................................................…............ 77 Tabel 3.7a. Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2013...............................…... 79 Tabel 3.7b. Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2013...............................…... ............................................................... 80 Tabel 3.8. Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran.................................

82

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1................................................

82

Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.........................

85


87


88


90


98

Tabel 3.15. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4................................................ 102 Tabel 3.16. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4......................... 106 Tabel 3.17. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5................................................ 110 Tabel 3.18. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5......................... 113 Tabel 3.19. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 6................................................ 115 Tabel 3.20. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 6......................... 122 Tabel 3.21. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 7................................................ 127 Tabel 3.22. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 7......................... 139 Tabel 3.23. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 8................................................ 145 Tabel 3.24. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 8......................... 149 Tabel 3.25. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 9................................................ 153

vi


Tabel 3.26. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 9......................... 156 Tabel 3.27. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 10.............................................. 158 Tabel 3.28. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 10....................... 161 Tabel 3.29. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 11.............................................. 165 Tabel 3.30. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 11....................... 169 Tabel 3.31. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 12.............................................. 172 Tabel 3.32. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 12....................... 173 Tabel 3.33. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 13.............................................. 174 Tabel 3.34. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 13....................... 175 Tabel 3.35. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 14.............................................. 177 Tabel 3.36. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 14....................... 178 Tabel 3.37. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 15.............................................. 179 Tabel 3.38. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 15....................... 185 Tabel 3.39. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 16.............................................. 189 Tabel 3.40. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 16....................... 194 Tabel 3.41. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 17.............................................. 197 Tabel 3.42. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 17....................... 210 Tabel 3.43. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 18.............................................. 219 Tabel 3.44. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 18....................... 224 Tabel 3.45. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 19.............................................. 226 Tabel 3.46. Jumlah Pemuda/Pemudi Berprestasi dan Prestasi yang Diraih...................... 227 Tabel 3.47. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 19....................... 229 Tabel 3.48. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 20.............................................. 232 Tabel 3.49. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 20....................... 237 Tabel 3.50. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 21.............................................. 239 Tabel 3.51. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 21....................... 245 Tabel 3.52. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 22.............................................. 251 Tabel 3.53. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 22....................... 251 Tabel 3.54. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 23.............................................. 253 Tabel 3.55. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 23....................... 263 Tabel 3.56. Proyeksi Belanja Langsung Menurut SKPD Tahun Anggaran 2014 ……… 290 Tabel 3.57. Rincian Belanja Langsung per SKPD Tahun 2014 ………………………… 292 Tabel 3.58. Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2014................................................................................................................ 294 Tabel 4.1. Ringkasan Pencapaian Sasaran ..............................………………………… 298 Tabel 4.2. Rata-rata Capaian Indikator Sasaran ......................………………………… 299

vii


DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2014……… Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Pada Akhir Tahun 2014……………………………………………………….

8 9

Gambar 1.3. Grafik Perbandingan Anggaran PAD, DAU, Pendapatan dan Belanja Tahun 2014 dan 2013............................................................................... 10 Gambar 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP 2014………………………… 13 Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 – 2013 (dalam %) ....................................................……………………… 75 Gambar 3.2. Angka Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2013 (%)….. 78 Gambar 3.3. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 1 Tahun 2010 – 2014... 86 Gambar 3.4. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 2 Tahun 2010 – 2014... 88 Gambar 3.5. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 3 Tahun 2010 – 2014... 100 Gambar 3.6. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 4 Tahun 2010 – 2014... 108 Gambar 3.7. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 5 Tahun 2010 – 2014... 114 Gambar 3.8. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 6 Tahun 2010 – 2014... 124 Gambar 3.9. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 7 Tahun 2010 – 2014... 142 Gambar 3.10. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 8 Tahun 2010 – 2014... 151 Gambar 3.11. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 9 Tahun 2010 – 2014... 157 Gambar 3.12. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 10 Tahun 2010–2014... 161 Gambar 3.13. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 11 Tahun 2010–2014... 170 Gambar 3.14. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 12 Tahun 2010–2014... 173 Gambar 3.15. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 13 Tahun 2010–2014... 175 Gambar 3.16. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 14 Tahun 2010–2014... 178 Gambar 3.17. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 15 Tahun 2010–2014... 186 Gambar 3.18. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 16 Tahun 2010–2014... 195 Gambar 3.19. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 17 Tahun 2010–2014... 217 Gambar 3.20. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 18 Tahun 2010–2014... 225 Gambar 3.21. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 19 Tahun 2010–2014... 230 Gambar 3.22. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 20 Tahun 2010–2014... 238 Gambar 3.23. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 21 Tahun 2010–2014... 247 Gambar 3.24. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 22 Tahun 2010–2014... 250 Gambar 3.25. Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 23 Tahun 2010–2014... 265

viii


PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

Jln. Brigjen Katamso No. 1 Telp. (0274) 391006 Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta

ix


LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014

x

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 KATA PENGANTAR

Recommend Documents