Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 Pemerintah Kota Pagar Alam KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 Pemerintah Kota Pagar Alam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Pemerintah Kota Pagar Alam telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kota Pagar Alam, yang berisi tentang informasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta dalam rangka perwujudan good governance dengan meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sebagaimana yang diinstruksikan di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP juga memuat aspek keuangan yang secara langsung terkait hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat dalam rangka mendorong terwujudnya Pemerintahan yang berorentasi kepada hasil (Result Oriented Government). Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pagar Alam ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik sebagai informasi, evaluasi maupun sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Kota Pagar Alam .

i


Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini belum sepenuhnya sempurna dan optimal, karena itu saran konstruktif untuk pelaksanaan tugas di tahun mendatang sangat diharapkan. Kita semua berharap bahwa kuantitas dan kualitas Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam akan lebih baik dan meningkat di tahun mendatang. Amin.

Pagar Alam , 25 Maret 2015 WALIKOTA PAGAR ALAM

IDA FITRIATI BASJUNI

ii


`

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Pagar Alam merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Pagar

Alam

atas

penyelenggaraan

pemerintahan

kepada

masyarakat.

Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan

efisiensi,

efektivitas,

produktivitas

dan

akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan

LAKIP

dilaksanakan

berdasarkan

Peraturan

Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2014 disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pagar Alam yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Inspektorat Kota Pagar Alam serta Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. 17 (tujuh belas) Sasaran Strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam rata-rata telah mencapai 68.76% atau telah direalisasikan dengan kategori Cukup Berhasil. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 35 indikator kinerja utama, disimpulkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan kategori sangat berhasil 18 (Delapan Belas) atau 47.57%, kategori berhasil 2 (Dua) atau 4.42%, kategori cukup berhasil 5 (Lima) atau 8.92% dan kategori tidak berhasil 10 (Sepuluh) atau iii

`


7.85%. beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam yang menjadi tujuan penyusunan LAKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Pagar Alam.

iv


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………….................................................................

i

IKHTISAR EKSEKUTIF ………….................................................................

iii

DAFTAR ISI .................................................................................................

v

DAFTAR TABEL…………………………………………………………………

vi

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………..…

vii

DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………………..…

viii

BAB I.

BAB II.

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN …………….......................................................

1

A. Latar belakang ………………….............................................

1

B. Landasan Hukum ……………………………………………….

2

C. Maksud dan Tujuan …………………………………………….

3

D. Profil Kota Pagar Alam …………………………………………

4

E. Struktur Pemerintah Kota Pagar Alam ……………………….

13

F. Keragaman SDM Pemerintah Kota Pagar Alam ...................

14

G. Sistematika Penyajian LAKIP ………………………………....

15

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................

17

A. Instrumen Untuk Mendukung Pengeloaan Kinerja ...............

17

B. Pengelolaan Kinerja .,………………….………………………..

17

C. Perencanaan Kinerja …………… ..........................................

27

D. Indikator Kinerja Utama (IKU) ………………………………….

28

E. Penetapan Kinerja …………..................................................

28

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 .................................

30

A. Pengukuran Kinerja………………………………………...........

30

B. Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2014…………………….

32

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ...................................

35

E. Pencapaian Kinerja Lainnya ……...........................................

64

F. Akuntabilitas Anggaran …………………………………………

67

PENUTUP……………..................................................................

68

A. Kesimpulan ………………………………………………………

68

B. Strategi Pemecahan Masalah ………………………………….

69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

v


DAFTAR TABEL Tabel 1.1

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2014 …………………………………………………… .....

Tabel 1.2

Luas Penggunaan Lahan Pertanian Bukan Sawah menurut Kematan (Hektar) Tahun 2014 ......................................... ….

Tabel 1.3

8

Jumlah Kelurahan, Luas wilayah dan jumlah penduduk berdasarkan Kecamatan di Kota Pagar Alam .........................

Tabel 1.5

7

Persentase Jiwa dan Keluarga Miskin Kota Pagar Alam Tahun 2014 ............................................................................

Tabel 1.4

6

9

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Kota Pagar Alam Tahun 2009 – 2013 ( Persen ) .................... 10-12

Tabel 1.6

Rekapitulasi CPNS/PNS Dirinci Menurut Pendidikan Umum dan Jenis Kelamin Kota pagar Alam Tahun 2014....................

Tabel 1.7

14

Rekapitulasi PNS Per Golongan di Kota pagar Alam Tahun 2013-2014 ....................................................................

15

Tabel 2.1

Hubungan Visi, Misi Tujuan dan sasaran pada Misi I .............

19

Tabel 2.2

Hubungan Visi, Misi Tujuan dan sasaran pada Misi II .............

21

Tabel 2.3

Hubungan Visi, Misi Tujuan dan sasaran pada Misi III ...........

23

Tabel 2.4

Hubungan Visi, Misi Tujuan dan sasaran pada Misi IV ...........

25

Tabel 2.5

Hubungan Visi, Misi Tujuan dan sasaran pada Misi V .............

25

Tabel 2.6

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 ........................

27

Tabel 2.6

Penetapan Kinerja Tahun 2014 ...............................................

29

Tabel 3.1

Pengukuran dengan Skala Ordinal .........................................

31

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Sasaran Tahun 2014 .............................

33

Tabel 3.3

Jenis Tenaga Kesehatan Kota Pagar Alam .............................

36

Tabel 3.4

Jumlah Siswa PAUD (TK,KB, TPA, SPS, TAAM) dan Tenaga Pengajar (PNS dan Honorer) berdasarkan Kecamatan Tahun 2014 .............................................................................

Tabel 3.5

37

Jumlah Guru dan Murid Tahun Ajaran 2014-2015 Kota Pagar Alam berdasarkan jenjang pendidikan ..................

39

Tabel 3.6

Nama Situs di Kota Pagar Alam beserta alamat ......................

51

Table 3.7

Target dan Capaian MDGs di Kota Pagar Alam Tahun 2014 ………

65

vi


DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Peta Wilayah Kota Pagar Alam .........................................

5

Gambar 1.2 Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenjang pendidikan ......

14

Gambar 2.1 Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenjang pendidikan ......

26

Gambar 3.1 Walikota meninjau pelayanan Posyandu ...........................

35

Gambar 3.2 Kunjungan Walikota ke sekolah .........................................

35

Gambar 3.3 Panen Raya Kentang bersama petani di Kota Pagar Alam

45

Gambar 3.4 Stand Pameran makanan olahan binaan koperasi ............

48

Gambar 3.5 Arca megalithik di situs Tegur Wangi Kota Pagar Alam .....

50

Gambar 3.6 Pembangunan Jembatan di Kota Pagar Alam ...................

35

vii


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. Lampiran 2. Pernyataan Telah Direviu Inspektorat Kota Pagar Alam Lampiran 3. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Lampiran 4. Realisasi Anggaran Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2014 Lampiran 5. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan dari BPK Tahun 2013-2014 Lampiran 6. Daftar Penghargaan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2012-2014

viii


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Implementasi Good governance secara optimal merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan I. sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga

penyelenggaraan

berlangsung

lebih

pemerintahan

berdayaguna,

dan

berhasilguna,

pembangunan responsif,

dapat

transparan,

akuntabel, dan penegakan supremasi hukum yang adil dan merata guna peningkatan kinerja instansi Pemerintah Kota Pagar Alam dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung lebih berdayaguna, berhasil guna, responsif, transparan, akuntabel, dan penegakan supremasi hukum yang adil dan merata guna peningkatan kinerja instansi Pemerintah Kota Pagar Alam dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. 1


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Pagar Alam tahun 2014 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertangungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organsisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja Instansi Pemerintah itu sendiri adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, Tujuan dan strateji instansi pemerintah yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan

dan kegagalan

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan.

B. LANDASAN HUKUM Pembentukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

(LAKIP) Pemerintah Kota Pagar Alam ditetapkan Landasan Hukum : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115) ; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244); 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cata reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah ; 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam.

2


C. MAKSUD DAN TUJUAN Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dan misi organsisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan kesatuan, yaitu Perencanaan Stratejik, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah Kota Pagar Alam yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana

bagi

pemerintah

Kota

Pagar

Alam

untuk

menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Presiden, DPRD dan Masyarakat). Kedua, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Pemerintah Kota Pagar Alam tahun 2014 adalah sebagai berikut :  Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2014 sebagai sarana pertanggung jawaban pemerintah Kota Pagar Alam atas capaian kinerja yang berhasil dicapai selama tahun 2014. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik telah dicapai selama tahun 2014.

3


 Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2014 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kota Pagar Alam sebagai upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang.

D. PROFIL KOTA PAGAR ALAM a. Sejarah Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam adalah salah satu Kota (Daerah Otonom) dalam Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115. Kota Pagar Alam sebelum menjadi Daerah Otonom berstatus sebagai Kota Administratif Pagar Alam yang merupakan bagian dari Kabupaten Lahat. b. Gambaran Umum Pemerintah Kota Pagar alam 1. Kondisi Geografis Kota Pagar Alam terletak pada ketinggian 100 – 3159 Mdpl (dari permukaan laut) dari luas wliayah dataran tinggi di daerah ini berada di kaki Gunung Dempo (± 3159 M). Secara geografis Kota Pagar Alam terletak pada posisi 4150 Lintang Selatan (LS) dan 103.150 Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 63.366 Ha (633.66 Km²) dan terletak ± 298 Km dari Palembang (ibu Kota Provinsi) serta berjarak 60 Km di sebelah barat daya dari Kabupaten Lahat. Kota Pagar Alam berbatas dengan :  Sebelah Utara

: Berbatasan dengan Kecamatan Fajar Bulan, Kabupaten Lahat.  Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim  Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu  Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Sakti, Pumi Kabupaten Lahat

4


Gambar 1.1 Peta Wilayah Kota Pagar Alam

Iklim

Kota

Pagar

Alam

sangat

mendukung

untuk

pengembangan usaha pertanian. Rata-rata curah hujan 2000 - 3000 mm dengan kelembaban udara berkisar 75 % - 89 %. 2. Luas Wilayah Luas wilayah Kota Pagar Alam ± 63.366 Ha (± 633.66 Km²), terdiri dari :  Tanah Sawah

: Sawah Irigasi dan Sawah Tadah hujan

 Tanah Kering

: Hutan lebat, Belukar dan Hutan Lindung

 Tanah Perkebunan

: Tanah Perkebunan Negara dan Tanah Perkebunan Rakyat

 Tanah Fasilitas Umum : Tanah untuk Lapangan Olah Raga , Taman Rekreasi, Jalur Hijau, Makam, Sarana Kesehatan dan Sarana Peribadatan.

5


c. Gambaran Umum Demografi 1. Jumlah Penduduk Penduduk Kota Pagar Alam tahun 2014 berjumlah 157.259 jiwa dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2014 terdiri dari laki-laki 80.655 jiwa ( 51.29 %) dan perempuan 76.604 jiwa (48.71 %). Tabel 1.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2014 No

Kecamatan

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1

Pagar Alam Selatan

28.441

27.421

55.872

2

Pagar Alam Utara

24.401

23.433

47.834

3

Dempo Utara

12.403

11.590

23.993

4

Dempo Tengah

8.139

7.484

15.623

5

Dempo Selatan

7.271

6.666

13.937

Jumlah

80.655

76.604

157.259

Persentase

51.29

48.71

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam

Kepadatan penduduk dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain kepadatan penduduk, geografis, kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk kelompok umur, dan sebagainya.

Kepadatan

penduduk

menunjukkan

geografis

menunjukkan penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan

tingkat

kepadatan

penduduk disuatu

daerah.

Penyebaran Penduduk Kota Pagar Alam tidak merata. Ditinjau dari sudut persebarannya, Kecamatan Pagar Alam Selatan merupakan wilayah yang paling padat penduduknya, sedangkan yang paling jarang adalah Kecamatan Dempo Selatan. Berbagai masalah kependudukan yang dihadapi dalam tahun 2014 adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk yang secara geografis tidak merata serta dengan 6


aspek sosial budaya yang sangat beragam. Kondisi ini lebih sulit diatasi sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana di berbagai bidang. Pemerintah Kota terus berupaya untuk mengatasi masalah kependudukan

tersebut

dengan

mengedepankan

program-

program peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama di bidang pendidikan (formal dan informal), kesehatan dan agama, baik melalui kegiatan pendidikan, pembinaan, penyuluhan masyarakat, dan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan. Tabel 1.2 Luas Penggunaan Lahan Pertanian Bukan Sawah menurut Kecamatan (Hektar) Tahun 2014

No

Kecamatan

Sawah

Penggunaan Pertanian Bukan Bukan Pertanian Sawah 4 5 3.409 2.150

Total Luas Lahan

1 1

2 Pagar Alam Selatan

3 750

2

Pagar Alam Utara

500

2.720

2.308

5.528

3

Dempo Utara

539

9.888

1.971

12.398

4

Dempo Tengah

526

6.682

8.014

15.222

5

Dempo Selatan

1125

6.632

16.151

23.908

3440

29.331

30.594

63.365

Jumlah

6 6.309

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, BPS

2. Penduduk Miskin Angka Kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan kosumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

7


Tabel 1.3 Persentase Jiwa dan Keluarga Miskin Kota Pagar Alam Tahun 2014 No

Kecamatan

1

Pagar Alam Selatan

11913

1531

12.38

45389

6589

Jiwa Miskin (%) 14.5

2

Pagar Alam Utara

10308

1334

12.94

38479

4209

5.7

3

Dempo Utara

5527

279

5.0

19773

1530

7.7

4

Dempo Tengah

3679

152

4.13

13618

524

3.8

5

Dempo Selatan

3659

168

4.59

13413

581

4.3

35086

3464

9.87

130672

13433

10.27

Jumlah

KK Total

KK Gakin

%

Jiwa Total

Jiwa Miskin

Sumber : Badan KBPKP dan BPS

Angka Kemiskinan Kota Pagar Alam pada tahun 2014 adalah 10.27 % sehingga persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 9.87 %. Angka ini lebih baik daripada Tahun 2013 dimana persentase jiwa miskin terhadap jumlah jiwa total sebesar .11.46 %. Bentuk upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah melalui program pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, serta validasi data keluarga miskin

kebijakan

kemampuan

tersebut

masyarakat,

diarahkan

untuk

membangun

mengembangkan prilaku,

serta

pengorganisasian masyarakat. 3. Wilayah Administrasi Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2003, Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kota Pagar Alam terdiri dari 5 Kecamatan dan 35 Kelurahan. Adapun rincian jumlah kelurahan per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

8


Tabel 1.4 Jumlah Kelurahan, Luas wilayah dan jumlah penduduk berdasarkan Kecamatan di Kota Pagar Alam No

Kecamatan

Jumlah Kelurahan 8

Luas Wilayah (Ha) 123.98

Jumlah Penduduk 55.872

1

Pagar Alam Selatan

2

Pagar Alam Utara

10

63.17

47.834

3

Dempo Utara

7

123.98

23.993

4

Dempo Tengah

5

217.95

15.623

5

Dempo Selatan

5

173.09

13.937

Jumlah

35

702.17

157.259

Sumber : Pagar Alam Dalam Angka 2014 (BPS)

d. Sarana Perekonomian Sarana Perekonomian adalah fasilitas yang digunakan oleh pelaku ekonomi untuk menjalankan proses ekonomi. Perekonomian yang akan dijelaskan dalam Buku Lakip ini adalah sarana dan lembaga yang menunjang terbentuknya kegiatan pasar. Sarana perekonomian yang terdapat di Kota Pagar Alam terdiri dari Pasar, Kalangan, Koperasi dan warung. Koperasi secara garis besar terbagi atas 2 (dua) yaitu Koperasi Unit Desa dan Koperasi Non Koperasi Unit Desa. Jumlah sarana perekonomian di Kota Pagar Alam tahun 2014 mengalami peningkatan terutama pada sarana Pasar dan Kalangan, jumlah pasar 7 (tujuh) buah menyebar di 5 (lima) Kecamatan penyebarannya hampir merata disetiap Kecamatan. Penyebaran Koperasi Non KUD merata di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Pagar Alam Selatan, Pagar Alam Utara, Dempo Selatan dan Dempo Tengah. e. Kondisi Ekonomi Daerah Perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan. Secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Pagar Alam mengalami 9


peningkatan hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya pengeluaran perkapita rumah tangga. Secara umum, ekonomi Kota Pagar Alam pada tahun 2013 Turun sebesar 0,23 persen dari tahun 2012 sebesar 6,33 persen,

sektor yang mengalami penurunan dan peningkatan

sebagai berikut : a. Yang mengalami Penurunan 1. Listrik Gas dan Air bersih 2. Konstruksi 3. Perdagangan, Hotel dan Resturan 4. Pengangkutan dan Komunikasi 5. Keuangan, realetate dan Jasa Perusahaan b. Yang mengalami Peningkatan 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Peggalian 3. Industri Pengelolahan Perkembangan Produk Domestik Regional Atas dasar Harga Berlaku ( ADHB ) dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 ( ADHK ) terlihat mengalami perkembangan yang cukup baik hal ini dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Kota Pagar Alam Tahun 2009 – 2013 ( Persen ) LAPANGAN USAHA 1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan dan Hasilhasilnya d. Kehutanan e. Perikanan 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan Bukan Migas

2009 37,02 6,96 24,36

2010r) 36,59 6,96 23,97

2011*) 35,87 6,94 23,29

2012**) 2013***) 35,15 34,39 6,94 6,60 22,83 22,39

0,84 (1,74) 3,12

0,86 (1,64) 3,16

0,89 1,55 3,21

0,89 (1,46) 3,18

0,89 1,38 3,14

1,51 -

1,45 -

1,43 -

1,43 -

1,40 10


c. Penggalian 1,51 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 1,08 a. Industri Migas 1. Pengilangan Minyak Bumi 2. Gas Alam Cair b. Industri Bukan Migas 0,78 1. Makanan, Minuman dan Tembakau 0,64 2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki 3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya 0,37 4. Kertas dan Barang Cetakan 0,02 5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet 6. Semen & Brg. Galian bukan logam 0,02 7. Logam Dasar Besi & Baja 8. Alat Angk. Mesin & Peralatannya 0,03 9. Barang lainnya 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 0,17 a. Listrik 0,14 b. Gas Kota c. Air Bersih 0,04 5. BANGUNAN 12,69 6. PERDAG. HOTEL & RESTORAN 20,92 a. Perdagangan Besar & Eceran 17,54 b. Hotel 0,38 c. Restoran 2,99 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI a. Pengangkutan 1. Angkutan Jalan Rel 2. Angkutan Jalan Raya 3. Angkutan Laut 4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr. 5. Angkutan Udara 6. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi

1,45 1,06 2,83

1,43 1,07 5,93

1,42 1,06 5,54

1,40 1,06 6,23

0,65

0,67

0,69

0,70

-

-

-

-

(0,34)

(0,32)

(0,31)

0,29

0,02

0,02

0,02

0,02

-

-

-

-

0,02 -

0,02 -

0,02 -

0,02 -

0,03 0,17 0,14 0,04 13,05

0,03 0,17 0,14 0,04 13,38

0,03 0,18 0,14 0,04 14,07

0,03 0,18 0,14 0,03 14,54

20,64

20,44

20,22

20,33

17,07 0,40 3,17

16,70 0,42 3,32

16,40 0,43 3,39

16,36 0,44 3,53

5,31 3,95 3,72 -

5,46 3,96 3,73 -

5,58 3,97 3,74 -

5,76 4,07 3,84 -

5,85 4,10 ,3,87 -

0,22 1,36

0,22 1,50

0,22 1,61

0,22 1,69

0,22 1,75 11


1. Pos dan Telekomunikasi 2. Jasa Penunjang Komunikasi 8. KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN a. Bank b. Lembaga Keuangan Bukan Bank c. Jasa Penunjang Keuangan d. Sewa bangunan e. Jasa Perusahaan 9. JASA-JASA a. Pemerintahan Umum 1. Adm. Pemerintah & Pertahanan 2. Jasa Pemerintah lainnya b. Swasta 1. Jasa Sosial Kemasyarakatan 2. Jasa Hiburan & Rekreasi 3. Jasa Perorangan & Rumahtangga PDRB PDRB TANPA MIGAS

1,34

1,48

1,59

1,66

,73

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

6,62 0,64

6,78 0,64

6,94 0,62

7,02 0,64

7,09 0,66

0,04 5,68 0,26 9,61 6,35

0,04 5,82 0,28 5,78 6,30

0,04 5,99 0,28 7,48 6,42

0,04 6,05 0,29 6,29 6,46

0,04 6,11 0,29 6,04 6,47

6,35 8,33

6,30 8,50

6,42 8,69

6,46 8,67

6,47 8,69

3,98 0,06

4,03 0,06

4,06 0,06

4,05 0,06

4,10 0,06

4,29 4,17 100,00

4,41 4,95 100,00

4,56 5,32 100,00

4,55 6,33 100,00

4,53 6,10 100,00

Keterangan : r ) Angka revisi * ) Angka sementara ** ) Angka sangat sementara *** ) Angka sangat - sangat sementara *)Sumber : BPS Kota Pagar Alam Tahun 2013 (Data = Tahun n-1)

12


E. STRUKTUR PEMERINTAHAN KOTA PAGAR ALAM

Walikota Wakil Walikota

Sekretaris Daerah

Staf Ahli

Assisten

Dinas Daerah : 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4. Dinas PU 5. Dinas Kehutanan dan Perekebunan 6. Dinas Perindustrian,Perdagan gan,Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar 7. Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura 8. Dinas Perternakan dan Perikanan 9. Dinas PPKA 10. Dinas Perhubungan,Komunik asi dan Informasi 11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 12. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 13. Dinas Kebersihan dan Pertamanan ====== -----------------------

Lembaga Teknis Daerah : 1. Bappeda 2. Inspektorat Kota 3. BKD 4. Badan KBPKP 5. Badan KP5K 6. Badan Kesbangpol 7. BPBD 8. BPLH 9. BPMK 10. BPAD 11. Badan SaPolPP dan Linmas 12. Kanpora 13. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 14. Kantor Pengelolaan Pelayanan Barang/Jasa Pemerintah 15. Rumah Sakit Umum Besemah Daerah

Kecamatan : 1. Pagar Alam Selatan 2. Pagar Alam Utara 3. Dempo Utara 4. Dempo Tengah 5. Dempo Utara

: garis mitra kerja : garis komando : garis koordinasi 13


F. KERAGAMAN SDM PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM Gambar 1. 1 Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenjang Pendidikan

2391; 60%

SD SMP SMU D.I D.II D.III D.IV S.1 S.2

26; 1%

192; 5% 411; 10%

666; 17% 9; 0% 35; 1% 175; 4% 62; 2%

Kota Pagar Alam memiliki SDM dengan latar belakang pendidikan yang beragam, Pada tahun 2014 jumlah PNS sebanyak 3.967orang terdiri dari 1.782 orang Laki-Laki dan 2.185 orang Perempuan, dengan latar belakang pendidikan didominasi S.1 yaitu sebanyak 2.391 orang atau 60% dikuti oleh yang berpendididikan berpendidikan SMA sebanyak 666 orang atau 17%, Selanjutnya Pendidikan S,2 Sebanyak 192 Orang atau 5% sisanya 307 Orang atau 8% dari Pendidikan D.IV, D.III, D. II, SMP dan SD.

14


Tabel 1.7 Rekapitulasi PNS Per Golongan di Kota pagar Alam Tahun 2013-2014 Tahun

Golongan

2013 31 766 2428 614 3839

I II III IV Jumlah

2014 30 793 2546 589 3958

Sumber : BKD Kota Pagar Alam

Sedangkan berdasarkan Golongan di Kota Pagar Alam pada Tahun 2013 didominasi oleh Golongan III sebanyak 2428 orang, begitu juga di tahun 2014 masih didominasi oleh Golongan III sebanyak 2546 orang. Sedangkan yang terendah ada pada Golongan I.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP Sistematika penyajian LAKIP Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, Profil Kota Pagar Alam, gambaran umum Pemerintah Kota Pagar Alam, sarana perekonomian, struktur Pemerintah Kota Pagar Alam, Keragaman SDM Pemerintah Kota Pagar Alam, serta Sistematika Penyajian Lakip.

BAB II

Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Memuat

Instrumen

untuk

mendukung

pengelolaan

kinerja,

Perencanaan Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja. BAB III

Akuntabilitas Kinerja Berisi penjelasan singkat tentang Capaian IKU tahun 2014, juga evaluasi analisis capaian IKU 2014 yang diuraikan per sasaran. Selain itu berisikan capaian kinerja lainnya dan Kinerja Keuangan Daerah. 15


BAB IV

PENUTUP Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan pemanfaatan untuk umpan balik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Lampiran : -

Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

-

Pernyataan Telah Direviu Inspektorat Kota Pagar Alam

-

Penetapan Kinerja Tahun 2014

-

Realisasi Anggaran Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2014

-

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan dari BPK Tahun 2013-2014

-

Daftar Penghargaan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 20122014

16


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A.

INSTRUMEN UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja menjadi salah satu perhatian bagi Pemerintah Kota Pagar Alam. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain : SIMDA Keuangan, Aplikasi ini membantu pengelolaan keuangan daerah dari yang dioperasikan oleh masing-masing SKPD sehingga dapat diketahui progres penyerapan anggaran daerah.

B.

PENGELOLAAN KINERJA 1. Visi dan Misi Tahun 2014 adalah tahun kedua dari pencapaian visi dan misi pasangan dr. Ida Fitriati Basjuni, M.Kes dan Novirzah Djazuli, SE. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Perumusan Visi pembangunan dilakukan dengan memperhatikan segenap potensi daerah serta diawali dari motivasi untuk menyerap aspirasi masyarakatnya. Visi

Kota

Pagar

Alam

ditetapkan

berdasarkan

aspirasi

yang

berkembang di masyarakat, maka diformulasikan Visi Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : “Terwujudnya

Keseimbangan

Masyarakat

Pagar

Alam

Yang

Sehat,Cerdas, Berahlaq Mulia, dan Didukung Oleh Ekonomi Kerakyatan Yang Tangguh Dalam Lingkungan Yang Alami” yang lebih dikenal yaitu “SECERAH ALAM”. Penjelasan visi yaitu terwujudnya keseimbangan masyarakat Kota Pagar Alam

dalam membangun

individu,

keluarga,

dan komponen

masyarakatnya dengan derajat kesehatan yang tinggi, kecerdasan gemilang, berakhlaq mulia dalam peri kehidupan dan penghidupan, serta melestarikan 17 17


alam, dalam semangat dan kecerahan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang mantap, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Sehat, terwujudnya derajat kesehatan sumber daya manusia Kota Pagar Alam yang berkelanjutan, melalui partisipasi pembangunan di segala bidang yang ditopang oleh Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk peningkatan produktivitas yang tinggi dan stabil, serta tercapainya kesejahteraan keluarga yang paripurna; 2. Cerdas, terwujudnya kecerdasan masyarakat Kota Pagar Alam yang terbangun berdasarkan 3 (tiga) pilar pendidikan melalui perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan relevansi, dan daya saing pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik; 3. Akhlaq Mulia, terpeliharanya akhlaq mulia masyarakat Kota Pagar Alam dengan

selalu

menjaga

keamanan,

ketentraman,

dan

ketertiban

masyarakat dalam pencapaian kesejahteraannya, melalui penguatan di bidang budaya, keagamaan, hukum, peningkatan mutu pengelola pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; 4. Ekonomi kerakyatan, berkembangnya ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis agribisnis dan pariwisata dengan pengembangan nilai tambah dan peningkatan daya saing produk melalui ekstensifikasi dan intensifikasi serta keanekaragaman komoditas yang ditopang pengolahan dan pemasaran hasil yang kompetitif; 5. Lingkungan alami, terkelola dan terlindunginya lingkungan Kota Pagar Alam dengan selalu mempertahankan kelestarian alam di berbagai kehidupan pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta pemanfaatan sumber energi secara terbatas dan seimbang dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam upaya Kota Pagar Alam sebagai payung alami Sumatera Selatan. Untuk mencapai segala apa yang dicita-citakan sebagaimana terkandung dalam visi diatas, maka rumusan misi Kota Pagar Alam 20132018 yaitu : 18 18


1. Mengembangkan kualitas SDM melalui kesehatan yang adil merata, pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan taqwa; 2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam pelayanan publik menuju masyarakat aman, damai dan demokratis; 3. Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis dan kelestarian lingkungan hidup; 4. Mengembangkan kepariwisataan Kota Pagar Alam berbasis wisata alam, wisata budaya yang bercirikan nilai dan kearifan lokal; 5. Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah. 2. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan Sasaran masing-masing misi dapat diuraikan sebagai berikut : Misi Pertama : Mengembangkan Kualitas SDM Melalui Kesehatan yang Adil Merata, Pendidikan Yang Terjangkau dan Bermutu, Menuju Akhlaq Mulia Yang Dilandasi Iman dan Taqwa. Tabel 2.1 Hubungan Visi, Misi Tujuan dan sasaran pada Misi Mengembangkan kualitas SDM melalui kesehatan yang adil merata, pendidikan yang terjangkau dan bermutu,menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan taqwa. No. 1 1

Misi 2 Mengembangkan kualitas SDM melalui kesehatan yang adil merata, pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan taqwa.

Tujuan 3 1.1 Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

Sasaran 4 1.1.1 Meningkatnya cakupan ketersediaan obat dan makanan 1.1.2 Meningkatnya cakupan layanan kesehatan masyarakat 1.1.3 Meningkatnya Persentase Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya 19 19


1.2 Meningkatkan Layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan Jajarannya Sebagai BLU 1.3 Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat

1.4 Meningkatkan pengelolaan perpustakaan Meningkatkan pengelolaan perpustakaan 1.5 Meningkatkan Kualitas rumah memenuhi syarat kesehatan 1.6 Meningkatkan ketersediaan fasilitas olah raga dan rekreasi 1.7 Meningkatkan layanan Keluarga Berencana 1.8 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1.2.1 Meningkatnya Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang memenuhi standar kesehatan 1.3.1 Meningkatnya pengelolaan Pendidikan Dasar sesuai ketentuan 1.3.2 Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan menengah sesuai ketentuan 1.3.3 Meningkatnya pengelolaan Pendidikan Non formal sesuai dengan ketentuan 1.3.4 Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1.3.5 Meningkatnya Angka partisipasi sekolah 1.3.6 Meningkatnya Persentase pengelolaan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan 1.4.1 Meningkatnya Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan 1.4.2 Meningkatnya Cakupan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.5.1 Meningkatnya Persentase Pengembangan Lingkungan Sehat 1.6.1 Meningkatnya Persentase ketersediaan fasilitas olah raga dan rekreasi 1.7.1 Meningkatnya cakupan layanan Keluarga Berencana 1.8.1 Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 20 20


Misi Kedua : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Dalam Kerangka Pelayanan Publik. Tabel 2.2 Hubungan Visi, Misi Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Dalam Pelayanan Publik menuju masyarakat , Aman, Damai dan Demokratis No. Misi 1 2 2 Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Dalam Pelayanan Publik menuju masyarakat , Aman, Damai dan Demokratis

Tujuan 3 2.1 Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah menuju good governance

Sasaran 4 2.1.1 Meningkatnya Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.1.1 Meningkatnya Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah 2.2 Meningkatkan ketersdiaan 2.2.1 Meningkatnya dokumen Perencanaan Tata Persentase Perencanaan Ruang Tata Ruang 2.3 Meningkatkan ketersediaan 2.3.1 Meningkatnya data/informasi Cakupan ketersediaan Data/Informasi 2.4 Meningkatkan ketersediaan 2.4.1 Meningkatnya dokumen perencanaan ketersediaan dokumen pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.5.1 Meningkatnya 2.5 Meningkatkan kinerja Prosentase cakupan pemerintah daerah Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2.5.2 Meningkatnya Prosentase Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH 2.6 Meningkatkan Ketersediaan 2.6.1 Meningkatnya Dokumen Hasil Prosentase ketersediaan Penataan,Penguasaan,Pemilikan dokumen hasil Penataan, Pemanfaatan Tanah Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2.7 Meningkatkan akuntablitas 2.7.1 Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset Persentase daerah Pengembangan Pengelolaan Keuangan21 21


Daerah

2.8 Meningkatkan cakupan pengawasan dan pembinaan bidang pertambangan 2.9 Meningkatkan layanan sosial

2.10 Meningkatkan Penataan Administrasi Kependudukan 2.11 Meningkatkan layanan Ketenagakerjaan 2.12 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan 2.13 Meningkatkan kinerja penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah 2.14 Meningkatkan keamanan dan ketetiban Kota Pagar Alam 2.15 Meningkatkan pelaksanaan azas demokratisasi dalam kehidupan politik 2.16 Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2.17 Meningkatkan kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat

2.8.1 Meningkatnya Cakupan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2.9.1 Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2.10.1 Meningkatnya cakupan Penataan Administrasi Kependudukan 2.11.1 Meningkatnya layanan ketenagakerjaan 2.12.1 Meningkatnya Cakupan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2.13.1 Meningkatnya cakupan penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah 2.14.1 Meningkatnya Cakupan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan 2.15.1 Meningkatnya Cakupan layanan pelaksanaan azas demokratisasi dalam kehidupan politik 2.16.1 Meningkatnya Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2.17.1 Meningkatnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

22 22


Misi Ketiga : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Dengan Basis Sumber Daya Alam, Agrobisnis, dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Menjaga Keberlanjutan dan Kelestarian Sumberdaya Alam Untuk Menopang Pembangunan yang Berkelanjutan. Tabel 2.3 Hubungan Visi, Misi Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis dan kelestarian lingkungan hidup serta menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan. No. 1 2 3 Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis, dan kelestarian lingkungan hidup serta menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan 3 3.1 Meningkatkan pertumbuhan penanaman modal di Kota Pagar Alam 3.2 Meningkatkan pengelolaaan pertanian

Sasaran 4 3.1.1 Meningkatnya Investasi daerah

3.2.1 Meningkatnya Produktivitas pertanian 3.2.2 Meningkatnya cakupan Produksi Hasil Perkebunan 3.3 Meningkatkan 3.3.1 Meningkatnya pengelolaan Prosentase Peningkatan peternakan Penerapan Teknologi Peternakan 3.4 Meningkatkan 3.4.1 Meningkatnya cakupan pengelolaan pengolahan dan pemasaran perikanan Produksi perikanan 3.5 Meningkatkan 3.5.1 Meningkatnya Penerapan Teknologi Prosentase petani mendapat Pertanian/Perkabunan bimbingan dan penyuluhan Tepat Guna pertanian 3.6 Meningkatkan 3.6.1 Meningkatnya pengelolaan dan Persentase Rehabilitasi Pelestarian Hutan Hutan dan Lahan 3.7.1 Terlaksananya 3.7 Meningkakan Pengendalian Pencemaran pengelolaan dan Perusakan Lingkungan lingkungan hidup Hidup 3.8 Meningkakan 3.8.1 Terlaksananya pengelolaan Pengembangan Kinerja persampahan Pengelolaan Persampahan 3.9 Meningkatnya 3.9.1 Meningkatnya Cakupan Cakupan Pengembangan Industri Pengembangan Industri kecil dan Menengah 23 23


3.10 Meningkatnya pengelolaan Perdagangan dan Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri 3.11 Meningkatkan pengelolaan Koperasi dan UKM 3.12 Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian hutan 3.13 Mitigasi emisi GRK dari sektor kehutanan

3.14 Mitigasi emisi GRK dari sektor pertanian dan ternak 3.15 Pemberdayaan dan sadar lingkungan

3.10.1 Meningkatnya pengelolaan Perdagangan

3.11.1 Meningkatnya Persentase Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM 3.12 Meningkatnya cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan 3.13.1 Menurunkan jumlah hotspot, 3.13.2 Restorasi HPA, 3.13.3 Luas Lahan Kritis dalam kawasan hutan yang berhasil direhabilitasi 3.13.4 Sistem Perencanaan yang lebih sistematik 3.13.5 Mengurangi emisi GRK dari budidaya padi sawah dan holtikultura 3.13.6 Mengelola jerami padi tanpa bakar 13.14.1 Minimalisasi emisi GRK asal ternak. 13.15.1 Penyuluhan dan edukasi publik tentang perubahan iklim

24 24


Misi Keempat : Mengembangkan Kepariwisataan Kota Pagar Alam Berbasis Wisata Alam, Wisata Budaya, Beserta Atraksinya Yang Bercirikan Nilai dan Kearifan Lokal. Tabel 2.4 Hubungan Visi, Misi Mengembangkan Kepariwisataan Kota Pagar Alam Berbasis Wisata Alam, Wisata Budaya, Beserta Atraksinya Yang Bercirikan Nilai Dan Kearifan Lokal. No. Misi 1 2 4 Mengembangkan kepariwisataan Kota Pagar Alam berbasis wisata alam, wisata budaya, beserta atraksinya yang bercirikan nilai dan kearifan lokal

Tujuan 3 4.1 Mewujudkan Pengembangan Kepariwisataan Berbasis Wisata Alam dan Budaya Beserta Atraksinya yang bercirikan kearifan Lokal 4.2 Meningkatkan Pengelolaan Pariwisata

Sasaran 4 4.1.1 Meningkatnya Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya 4.1.2 Meningkatnya Persentase Pengembangan Nilai Budaya 4.2.1 Meningkatnya Persentase layanan Pariwisata

Misi Kelima : Mengembangkan Infrastruktur Dalam Rangka Layanan Dasar dan Daya Saing Daerah Tabel 2.5 Hubungan Visi, Misi Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah. No. 1 5

Misi 2 Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah

Tujuan

Sasaran

3 5.1 Menyiapkan Infrastruktur daerah yang memadai

4 5.1.1 Menyiapkan Infrastruktur daerah yang memadai 5.1.2 Meningkatnya Prosentase pengembangan dan pengelolaan Rumah 5.2.1 Meningkatnya layanan Perhubungan

5.2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan 5.3 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komuniasi dan informatika

5.3.1 Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, dan Informasi

25 25


Gambar 2.1 Program Prioritas beserta korelasinya terhadap Misi Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 Pagar Alam Sehat

Pagar Alam Cerdas

Penguatan tata kelola Pemerintahan yang bedas kolusi, korupsi dan nepotisme

MISI 1 Mengembangkan kualitas SDM melalui kesehatan yang adil merata, pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan taqwa

MISI 2 Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam pelayanan publik menuju masyarakat aman, damai dan demokratis

Ekonomi Kerakyatan

Penanggulangan kemiskinandengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan

MISI 3 Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis dan kelestarian lingkungan hidup

Lingkungan Hidup, Pengelolaan Bencana dan Perubahan Iklim MISI 4 Mengembangkan kepariwisataan Kota Pagar Alam berbasis wisata alam, wisata budaya yang bercirikan nilai dan kearifan lokal

Berbudaya Alami

Penyiapan Prasarana

Sarana

dan

MISI 5 Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah 26 26


C. PERENCANAAN KINERJA Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik Tahun 20132018, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Rencana Kinerja 2014 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Pemerintah Kota Pagar Alam sepenuhnya dapat dirujukkan pada Rencana Kinerja 2014 ini. Tabel 2.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target 2014

Angka Harapan Hidup Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan Cakupan Kunjungan Bayi

71.55 76.60%

1

1.1.2 Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat

2

1.3.3 Meningkatnya pengelolaan pendidikan non formal

Angka Melek Huruf

96.29% 106.5 106.59

1.3.5 Meningkatnya partisipasi sekolah

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SD Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK

3

4

2.1.2 Meningkatnya Cakupan Pengelolaan dan Aset Daerah

5

2.5.1 Meningkatnya persentase Cakupan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH

6

2.10.1 Meningkatnya cakupan penataan administrasi kependudukan

7

2.11.1 Meningkatnya layanan ketenagakerjaan

8

3.1.1 Meningkatnya Investasi Daerah

95.50%

80.05 86.56 77.00 60.82

Opini Pemeriksaan BPK

WTP

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Persentase kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Angka partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Lama proses perizinan

75% B (≥ 60) 4 70.30% 400 64.11% 17.6% 4 Hari

27 27


9

3.2.1 Meningkatnya Produktivitas Pertanian

10

3.6.1 Meningkatnya persentase Rehabilitas hutan dan Lahan

11 12 13

3.11.1Meningkatnya persentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 3.12.1 Cakupan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 4.1.1 Meningkatnya persentase pengelolaan kekayaan budaya

14

4.2.1 Meningkatnya persentase layanan pariwisata

15

5.1.1 Menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai

16

5.2.1 Meningkatnya layanan perhubungan

Jumlah perda yang mendukung iklim usaha Ketersediaan pangan Utama Rehabilitas Hutan dan Lahan Kerusakan Kawasan Hutan Persentase koperasi aktif Jumlah UKM Persentase perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilestarikan Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio jaringan Irigasi (m/ha) Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio Izin Trayek

17

5.3.1 Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi

Jumlah jaringan komunikasi Jumlah penyiaran radio/TV lokal

6 perda 118.99 ton 1.10% 10.85% 30.5% 52% 70% 10 206.600 5.2 70% 67% 3075 85% 5 6

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan SKPD. IKU yang digunakan berdasarkan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (terlampir). E. PENETAPAN KINERJA Penetapan Kinerja adalah Perjanjian antara 2 (Dua) belah Pihak antara kepala SKPD/ Bagian dengan Walikota Pagar Alam dalam mewujudkan target kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Ditetapkan pada bulan Februari 2014.

28 28


Tabel 2.7 Penetapan Kinerja Tahun 2014 No

Sasaran Strategis


Target 2014

Angka Harapan Hidup Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan Cakupan Kunjungan Bayi

71.55 76.60%

1


2


Angka Melek Huruf

96.29% 106.5 106.59



3

4


5


6

2.10.1 Meningkatnya cakupan penataan administrasi kependudukan

7

2.11.1 Meningkatnya layanan ketenagakerjaan

8


9


10


11 12 13

3.11.1Meningkatnya persentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 3.12.1 Cakupan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 4.1.1 Meningkatnya persentase pengelolaan kekayaan budaya

14


15

5.1.1 Menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai

Opini Pemeriksaan BPK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Persentase kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Angka partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Lama proses perizinan Jumlah perda yang mendukung iklim usaha Ketersediaan pangan Utama Rehabilitas Hutan dan Lahan Kerusakan Kawasan Hutan Persentase koperasi aktif Jumlah UKM Persentase perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilestarikan Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio jaringan Irigasi (m/ha) Jumlah arus penumpang angkutan umum

16

5.2.1 Meningkatnya layanan perhubungan Rasio Izin Trayek

17

5.3.1 Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi

Jumlah jaringan komunikasi Jumlah penyiaran radio/TV lokal

95.50%

80.05 86.56 77.00 60.82 WTP 75% B (≥ 60) 4 70.30% 400 64.11% 17.6% 4 Hari 6 perda 118.99 ton 1.10% 10.85% 30.5% 52% 70% 10 206.600 5.2 70% 67% 3075 85% 5 6

Jumlah Anggaran Tahun 2014 Rp. 902.092.250.708,00 29 29


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas kinerja akan memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran dari program prioritas yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2013-2018 maupun RKPD Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pagar Alam selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pagar Alam melaksanakan salah satu kewajiban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah baik perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif. A.

PENGUKURAN KINERJA Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai degan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Kerangka pengukuran kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam diukur dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 30


Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator kinerja Sasaran melalui media Formulir Pengukuran Kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut : 1) apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja =

Realisasi Rencana

× 100%

2) apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus

capaian kinerja, maka

digunakan rumus : Capaian Indikator Kinerja =

Rencana –( Realisasi −Rencana ) × Rencana

100%

[

atau

Capaian Indikator Kinerja =

(2xRencana ) – Realisasi Rencana

× 100%

Penilaian capaian kinerja untuk setiap Indikator Kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaiaan dengan pengukuran skala ordinal yaitu sebagai berikut : Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal Skala Ordinal >85

Predikat/Kategori Sangat Berhasil

70<x≤85

Berhasil

55<x≤70

Cukup Berhasil

<55

Tidak Berhasil 31


Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan

“Metode

berdasarkan

Rata-rata

data

kelompok”

penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut : Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut. Jumlah Indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori Capaian sasaran = Jumlah Indikator Kinerja Sasaran

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Sangat Berhasil : 92,5 Berhasil

: 77,5

Cukup Berhasil

: 62,5

Tidak Berhasil

: 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori Sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan. B. CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 Pemerintah Kota Pagar Alam telah dapat melaksanakan tugas mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Pagar Alam, tujuan dan sasaran telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 dan juga telah 32


ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 03 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pagar Alam. Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Pagar Alam Tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 3.2 Target dan Realisasi Sasaran Tahun 2014 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Hidup

1

2

3


Angka Melek Huruf



4


5


6

7

2.10.1 Meningkatnya cakupan penataan administrasi kependudukan 2.11.1 Meningkatnya layanan ketenagakerjaan

kategori

Target Akhir RPJMD

98.81%

Sangat Berhasil

71.75

92%

120.10%

Sangat Berhasil

81.00%

95.50%

89.72%

93.95%

Sangat Berhasil

98.00%

98.62%

96.29%

98.63*

102.43%

Sangat Berhasil

96.50%

106

106.5

111

104.23%

106.45

106.59

106.45

99.87%

79.05

80.05

92.13

115.09%

85.49

86.56

98

113.27%

76.77

77.00

77.32

100.41%

55.06

60.82

89

146.33%

WDP

WTP

WDP*

0%

0%

75%

46.88%

62.5%

C– (37.21)

B (≥ 60)

C– (40.19)

66.98%

2.3599

4

2.3599*

58.99%

Cukup Berhasil

4

50.05%

70.30%

71.47%

101.66%

Sangat Berhasil

100

313

400

340

85%

Berhasil

590

62.11%

64.11%

47.94%

74.78%

Berhasil

68.11%

5.60%

31.82%

Tidak Berhasil

30.6%

Target

70.61

71.55

70.70*

76.60%

Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang 75.34% memiliki kompetensi Kebidanan Cakupan Kunjungan Bayi 94.50%


Opini Pemeriksaan BPK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Persentase kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Angka partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan

2014 Nilai Realisasi Capaian

Tahun 2013

15%

17.6%

Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil

107 107.70 82.15 86.56 80.50 63.82

Tidak Berhasil Cukup Berhasil Cukup Berhasil

WTP

100% A

33


8


9


10


11

12

13

14

15

16

17

3.11.1Meningkatnya persentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 3.12.1 Cakupan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 4.1.1 Meningkatnya persentase pengelolaan kekayaan budaya 4.2.1 Meningkatnya persentase layanan pariwisata 5.1.1 Menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai 5.2.1 Meningkatnya layanan perhubungan 5.3.1 Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi

Sangat Berhasil Tidak Berhasil

Lama proses perizinan

6 Hari

4 Hari

4 Hari

100%

Jumlah perda yang mendukung iklim usaha

6 Perda

6 perda

0 Perda

0%

Ketersediaan pangan Utama

33.474

118.99 ton

39.58 ton

33.26%

Tidak Berhasil

118.99 ton

1.17%

1.10%

1.56%

141..42%

Sangat Berhasil

98.5%

10.96%

10.85%

11.27%

96.13%

20%

30.5%

33.33%

109.28%

52

52

545

>100%

Sangat Berhasil

52

Persentase perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

65%

70%

30%

42.86%

Tidak Berhasil

90%

Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilestarikan

4

10

4

40%

Tidak Berhasil

10

239.659

206.600

214.733

103.94%

Sangat Berhasil

307.000

3.25

5.2

3.25*

62.5%

Cukup Berhasil

5.2

8%

70%

8%

11.43%

65%

67%

18.45%

27.54%

3050

3075

35.573

> 100%

0%

85%

0%

0%

2

5

3

60%

6

6

3

50%

Rehabilitas Lahan Kerusakan Hutan

Hutan

dan

Kawasan

Persentase koperasi aktif

Jumlah UKM

Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio jaringan Irigasi (m/ha) Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio Izin Trayek Jumlah jaringan komunikasi Jumlah penyiaran radio/TV lokal

4 Hari 6 perda

Sangat Berhasil Sangat Berhasil

5.5% 40.2

Tidak Berhasil Tidak Berhasil Sangat Berhasil Tidak berhasil Cukup Berhasil Tidak Berhasil

72% 72% 3155 85% 5 6

Keterangan = * (data BPS Kota Pagar Alam tahun 2013 / n-1)

Berdasarkan tabel diatas hasil pengukuran terhadap 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja utama, kategori sangat berhasil 18 (delapan belas) indikator (47.57%), kategori berhasil 2 (dua) indikator (4.42%), Kategori cukup berhasil 5 (lima) indikator (8.92%) dan kategori tidak berhasil 10 (sepuluh) indikator (7.85%)

34


C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 1. Sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis


Tahun 2013

Angka Harapan 70.61 Hidup Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang 75.34% memiliki kompetensi Kebidanan Cakupan Kunjungan 94.50% Bayi

2014 Nilai Capaian

kategori

Target Akhir RPJMD

70.70

98.81%

Sangat Berhasil

71.75

76.60%

92%

120.10%

Sangat Berhasil

81.00%

95.50%

89.72%

93.95%

Sangat Berhasil

98.00%

Target

Realisasi

71.55

Capaian Sasaran (Kategori sangat berhasil)

= (3x92.5)/3 = 92.5

Total Capaian Sasaran untuk strategis

= 92.5

Pada

Sasaran

Meningkatnya

Cakupan

Layanan

Kesehatan

Masyarakat terdiri dari 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92.5 dengan kategori Sangat Berhasil Sasaran ini merupakan tujuan pertama dari misi 1 “ Mengembangkan kualitas SDM melalui

kesehatan

yang adil merata,

pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan taqwa” dan merupakan Prioritas I yaitu Gambar 3.1 Walikota meninjau pelayanan Posyandu

Cakupan

Persalinan

Pagar Alam Sehat.

oleh

Tenaga

Kesehatan

yang

memiliki

kompetensi Kebidanan dengan realisasi sebesar 92 % yaitu jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kota Pagar Alam sebanyak 2960 orang dari jumlah seluruh sasaran ibu bersalin 2962 orang. Realisasi sudah melampaui target tahun 2014 sebesar 76.60% dan dibandingkan tahun sebelumnya meningkat sebesar 16.66%. Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan. Hasil 35


cakupan kunjungan bayi tahun 2014 adalah 89.72% dengan rincian 2811 kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan dari 2954 bayi lahir di Kota Pagar alam, realisasi masih dibawah dari target 95.50% dan dibandingkan tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 4.78% dari 94.50%. Pada indikator ini masih dalam kategori sangat berhasil, hal ini disebabkan karena pelayanan bayi sudah terintegrasi dengan program lainnya (gizi, imunisasi), adanya kader kesehatan di wilayah kerja. Tabel 3.3 Jenis Tenaga Kesehatan Kota Pagar Alam No

Jenis Tenaga

2012

Jumlah 2013

2014

1

Dokter umum

24

18

24

2

Dokter Spesialis

10

5

8

3

Dokter Gigi

3

2

7

4

Tenaga Perawat

216

163

167

5

Tenaga Perawat Gigi

-

15

16

6

Tenaga Bidan

126

96

91

7

Tenaga Kefarmasian

39

30

40

8

19

16

26

45

42

44

10

Tenaga Gizi Tenaga Kesehatan Masyarakat Tenaga Kesehatan Lingkungan

33

29

29

11

Tenaga Teknisi Medis

35

31

37

9

Sumber : - Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam & RSD Besemah Tahun 2014

2. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Non Formal Sasaran Strategis 1.3.3 Meningkatnya pengelolaan pendidikan non formal


Tahun 2013

Target

Angka Melek Huruf

96.19%

96.29%

2014 Nilai Realisasi Capaian 96.63%

102.43 %

kategori

Target Akhir RPJMD

Sangat Berhasil

96.50%


= (1x92.5)/1 = 92.5


= 92.5

Pada Sasaran Sasaran Meningkatnya pengelolaan pendidikan non formal terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja

dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92.5

dengan kategori Sangat Berhasil 36


Sasaran ini merupakan tujuan ketiga (Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat) dari misi 1. Penuntasan buta aksara merupakan bagian Prioritas II yaitu Pagar Alam Cerdas mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga Negara, maupun terhadap tujuan pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial. Sasaran

Meningkatnya pengelolaan pendidikan non formal

didukung oleh Program Pendidikan Non Formal, dengan kegiatan : 1. Pengiriman peserta jambore PTK-PNF tingkat provinsiMonitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan anak usia dini- non formal dan informal (PAUD-NI) 2. Fasilitasi UPTD SKB 3. Ustad-Ustazah (jumlah Ustadz/ustadzah di Kota Pagar alam sebanyak 234 orang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 383 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif Kepada Ustadz/Ustazah dan Tim Monitoring Kota Pagar Alam). Tabel 3.4 Jumlah Siswa PAUD (TK,KB, TPA, SPS, TAAM) dan Tenaga Pengajar (PNS dan Honorer) berdasarkan Kecamatan Tahun 2014 No Kecamatan 1 Pagar Alam Utara

Jumlah Siswa 803

Jumlah Tenaga Pengajar 123

2

Pagar Alam Selatan

1632

312

3

Dempo Utara

368

65

4

Dempo Tengah

296

58

5

Dempo Selatan

231

34

3.330

592

Jumlah

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam Tahun 2015

37


3. Sasaran Meningkatnya Partisipasi Sekolah Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SD Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK

1.3.5 Meningkat nya partisipasi sekolah


Tahun 2013

Target

106

106.5

111

104.23%

106.45

106.59

106.45

99.87%

79.05

80.05

92.13

115.09%

85.49

86.56

98

113.27%

76.77

77.00

77.32

100.41%

55.06

60.82

89

146.33%

kategori Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil


= (6x92.5)/6 = 92.5


= 92.5

Target Akhir RPJMD 107 107.70 82.15 86.56 80.50 63.82

Pada Sasaran Meningkatnya partisipasi sekolah terdiri dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92.5 dengan kategori Sangat Berhasil Sasaran

Meningkatnya

partisipasi

sekolah merupakan sasaran kelima dari tujuan ketiga (Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat) dari misi 1 dan merupakan salah satu untuk mendukung Prioritas II yaitu Pagar Alam Cerdas. Sasaran ini didukung oleh Program dengan kegiatan :

Gambar 3.2 Kunjungan Walikota ke sekolah

1. Penataan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah SMA 2. Pembangunan Gedung sekolah 3. Rehabilitasi sedang / berat Ruang guru sekolah 4. Pembangunan gedung sekolah

38


Tabel 3.5 Jumlah Guru dan Murid Tahun Ajaran 2014-2015 Kota Pagar Alam berdasarkan jenjang pendidikan No

Jenjang

1

Sekolah Dasar (SD/MI)

2

Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS) Sekolah Menegah Atas (SMA/SMK) Jumlah

3

Jumlah Guru (Orang) 776

Jumlah Murid (Orang) 16.456

397

7.771

329

6.877

1.502

31.104

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam Tahun 2015

4. Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan dan Aset Daerah Sasaran Strategis 2.1.2 Meningkatnya Cakupan Pengelolaan dan Aset Daerah


Tahun 2013

Target

Opini Pemeriksaan BPK

WDP

WTP

2014 Nilai Realisasi Capaian (%)

WDP

0

kategori

Target Akhir RPJMD

Tidak Berhasil

WTP


= (1x27.5/1 = 27.5


= 27.5

Pada Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan dan Aset Daerah terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja


dengan kategori Tidak Berhasil. Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan dan Aset Daerah merupakan sasaran kedua dari tujuan pertama (Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat) dari misi 2. Pemeriksaan oleh BPK dilakukan berdasarkan UU No,15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan dilakukan secara periodik setiap tahunnya mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak 39


Wajar

(TW),

Tidak

Memberikan

Pendapat

(TMP),

Wajar

Dengan

Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Belum tercapainya indikator ini disebabkan karena Pemerintah Kota Pagar Alam belum mengelola, menyajikan dan mengungkap asset tetap secara memadai, diantaranya saldo asset tetap yang dilaporkan di Neraca tidak sama dengan nilai rincian asset tetap dan adanya selisih antara penambahan dan pengurangan asset (Rincian terlampir) Sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan

Daerah

dan

Program

peningkatan

system

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. 5. Sasaran Meningkatnya Persentase Cakupan System Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan KDH Sasaran Strategis



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Tahun 2013

2014 Nilai Target Realisasi Capaian

0%

75%

46.88%

62.5%

C– (37.21)

B (≥ 60)

C– (40.19)

66.98%

2.3599

4

2.3599*

58.99%

kategori Cukup Berhasil Cukup Berhasil

= (3x62.5)/3 = 62.5


= 62.5

Sasaran

Meningkatnya

persentase

100% A

Cukup Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil)

Pada

Target Akhir RPJMD

Cakupan

4

system

pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 62.5 dengan kategori Cukup Berhasil. Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2014 dlaksanakan pada 13 (Tiga Belas) SKPD yang melakukan fungsi pelayanan publik dari 43 (Empat Puluh Tiga) SKPD yang ada di Kota Pagar Alam (SK Walikota Pagar Alam Nomor 343 Tahun 2014 terlampir). 40


Dalam rangka meningkatkan capaian sasaran ini, Pemerintah Kota Pagar Alam telah melaksanan ke;giatan seperti Bimbingan Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kedepan

akan

dilaksanakan

upaya

perbaikan

dalam

rangka

peningkatan pencapaian sasaran ini yaitu : 1. Belajar dan memperdalam pengetahuan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pelaksanaan SKM dan penyusunan LPPD. 2. Terus bertekad dan berkomitmen akan memperbaiki akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam. Orientasi kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam akan bergeser dari seberapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi seberapa besar kinerja. 3. Pembenahan mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan , evaluasi maupun capaian kinerja, selain itu juga melakukan perubahan pola piker yang berorientasi pada kinerja dan komitmen seluruh jajaran organisasi terutama pimpinan untuk menerapkan manajemen kinerja, meningkatkan kompetensi SDM dan pengembangan data kinerja guna meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kota Pagar Alam. 4. Meningkatkan

koordinasi

dan

pendampingan

kepada

SKPDdalam

pelaksanaan SAKIP dan penyusunan LPPD. 6. Sasaran Meningkatnya cakupan Penataan Administrasi Kependudukan Sasaran Strategis 2.10.1 Meningkatny a cakupan penataan administrasi kependuduk an

Indikator Kinerja Utama Persentase kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

2014 Nilai Realisasi Capaian (%)

Tahun 2013

Target

50.05%

70.30%

71.47%

313

400

340

kategori

Target Akhir RPJMD

101.66%

Sangat Berhasil

100

85%

Berhasil

590


= (1x92.5)/2 = 46.25

Capaian Sasaran (Kategori berhasil)

= (1x77.5)/2 = 38.75


= 85 41


Pada Sasaran Meningkatnya cakupan penataan administrasi kependudukan terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja

dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 85

dengan kategori Berhasil. Sasaran Meningkatnya cakupan penataan administrasi kependudukan merupakan dukungan terhadap misi 2 Kota Pagar Alam “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Dalam Pelayanan Publik menuju masyarakat , Aman, Damai dan Demokratis”. Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama dengan capaian rata-rata 85 dengan kategori Berhasil. Administrasi Kependudukan di Kota Pagar Alam tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelengaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, pada tahun 2014 Jumlah penduduk wajib KTP ( > 17 dan atau pernah/sudah menikah) sebanyak 112.778 orang sedangkan penduduk yang sudah memiliki KTP sebanyak 80.606 orang. Dibandingakan tahun 2013, kepemilikan KTP meningkat sebesar 21.42% dari 50.05%. Kepemilikan akta kelahiran dibandingkan tahun sebelumnya meningkat sebesar 27 menjadi 340 per 1000 penduduk, ralisasi masih dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 400 per 1000 penduduk dan masih jauh dari target akhir RPJM yaitu 590 per 1000 penduduk sehingga masih sangat perlu ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kepemilikan akta kelahiran. Sasaran Strategis meningkatnya cakupan Penataan Administrasi Kependudukan didukung dengan kegiatan : 1) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 2) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 42


3) Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil 4) Pemasangan plat nomor rumah 5) Implementasi SIAK (Membangun, updating dan pemeliharaan) 6) Pelayanan pencatatan sipil 7) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 8) Penyedian informasi yang dapat di akses masyarakat 9) Sosialisasi kebijakan kependudukan

7. Sasaran Meningkatnya Layanan Ketenagakerjaan Sasaran Strategis 2.11.1 Meningkatnya layanan ketenagakerjaan

Indikator Kinerja Utama Angka partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan

Tahun 2013

Target

62.11%

64.11%

15%

17.6%


kategori

Target Akhir RPJMD

47.94%

74.78%

Berhasil

68.11%

5.60%

31.82%

Tidak Berhasil

30.6%

Capaian Sasaran (Kategori berhasil)

= (1x77.5)/2 = 38.75

Capaian Sasaran (Kategori tidak berhasil)

= (1x27.5)/2 = 13.75


= 52.5

Pada Sasaran Meningkatnya layanan ketenagakerjaan terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 52.5 dengan kategori Tidak Berhasil. Sasaran

Meningkatnya

layanan

ketenagakerjaan

merupakan

dukungan terhadap misi 2 Kota Pagar Alam “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Dalam

Pelayanan Publik menuju

masyarakat , Aman, Damai dan Demokratis” dengan arah kebijakan Perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja. Angka partisipasi angkatan kerja dengan realisasi 47.94% yaitu jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 62.858 dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja 131.111, angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan di bawah target tahun 2014 yaitu 64.11%. Pencari kerja yang ditempatkan dengan realisasi sebesar 5.60%, jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 58 orang dari 1.035 pencari keja yang mendaftar (Pelamar sektor formil dari BKD Kota Pagar Alam 2014) 43


Sasaran ini didukung dengan Program Pembangunan yaitu Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah 2. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja 3. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK 8. Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah Sasaran Strategis 3.1.1 Meningkatny a Investasi Daerah



Tahun 2013

Target

Lama proses perizinan

6 Hari

4 Hari

4 Hari

100%

Jumlah perda yang mendukung iklim usaha

6 Perda

6 perda

0 Perda

0%

kategori Sangat Berhasil Tidak Berhasil

Target Akhir RPJMD 4 Hari 6 perda


= (1x92.5)/2 = 46.25


= (1x27.5)/2 = 13.75


= 60.00

Pada Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92.5 dengan kategori Cukup Berhasil. Sasaran ini didukung dengan kegiatan kegiatan sebagai berikut : 1. Koordinasi Antar Lembaga dan Pengelolaan Pelaksanaan Investasi PMDN 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kepemilikan Perizinan Ketidak berhasilan di dalam Investasi Daerah disebabkan : 1. Tidak didukungnya SDM Kantor Perizinan Terpadu, bidang Penanaman Modal masih di Bappeda sehingga birokrasinya masih panjang 2. Belum dikelolanya potensi daerah sehingga masih bertumpu kepada Pariwisata. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung Investasi Daerah :

44


1. Meningkatkan kualitas SDM pada bidang perizinan dan penanaman modal dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan baik itu mengirim personil ke Jakarta (BKPM) atau mendatangkan narasumber dari Jakarta (pemerintah Pusat. 2. Membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimana bidang penanaman modal dan perizinan menjadi satu kesatuan. 3. Menerapkan

Standar

Operasional

Prosedur

(SOP)

dan

Standar

Pelayanan Publik (SPP) dengan Cepat, akurat dan terukur. 4. Menggali potensi daerah seperti Panas bumi, pertanian, perkebunan, pariwisata dan batu akik. 9. Sasaran Meningkatnya Produktivitas Pertanian Sasaran Strategis 3.2.1 Meningkatnya Produktivitas Pertanian

Indikator Kinerja Utama Ketersediaan pangan Utama

2014

Tahun 2013

Target 118.99 ton

33.474

Nilai Realisasi Capaian 39.58 ton

33.26%

kategori

Target Akhir RPJMD

Tidak Berhasil

118.99 ton

Capaian Sasaran (Kategori Tidak berhasil) = (1x27.5)/1 = 27.5 Total Capaian Sasaran untuk strategis

= 27.5

Pada Sasaran Meningkatnya Produktivitas Pertanian terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 27.5 dengan kategori Tidak Berhasil. Sasaran Meningkatnya Produktivitas Pertanian merupakan dukungan terhadap misi 3 Kota Pagar Alam “Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis

sumber

kelestarian

daya

lingkungan

alam,

agrobisnis

hidup

serta

dan

menjaga

keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam Gambar 3.3 Panen Raya Kentang bersama Petani di Kota Pagar Alam

untuk

menopang

berkelanjutan”

pembangunan

dengan

arah

yang kebijakan

Peningkatan kwalitas hasil produksi pangan dan hortikultura.

45


Dari target yang ditetapakan yaitu 118.99 ton, pada tahun 2014 hanya tercapai 39.58 ton dengan capaian 33.26%. Meningkatnya Produksi Pertanian diwujudkan dengan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan, dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ perkebunan ( bibit allpukat) 2. Pengembangan Tanaman Hias 3. Pengembangan Tanaman Hias ( pembelian bibit bougenvil) 4. Pengembangan Tanaman Sayuran (Bibit Kentang) Pada Sasaran ini perlu perhatian serius terutama pada tingkat Kegiatan, kegiatan diharapkan bisa berpengaruh signifikan pada ketersediaan Pangan Utama di Kota Pagar Alam. 10. Sasaran Meningkatnya persentase Rehabilitas hutan dan Lahan Sasaran Strategis 3.6.1 Meningkatnya persentase Rehabilitas hutan dan Lahan

2014

Tahun 2013

Target

Rehabilitas Hutan dan Lahan

1.17%

Kerusakan Kawasan Hutan

10.96%


Target Akhir RPJMD

Realisasi

Nilai Capaian

kategori

1.10%

1.56%

141.42%

Sangat Berhasil

98.5%

10.85 %

11.27%

96.13%

Sangat Berhasil

5.5%


= (2x92.5)/2 = 92.5


= 92.5

Pada Sasaran Meningkatnya persentase Rehabilitas hutan dan Lahan terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja


dengan kategori Sangat Berhasil Sasaran Meningkatnya persentase Rehabilitas hutan dan Lahan merupakan dukungan terhadap misi 3 Kota Pagar Alam “Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis dan kelestarian lingkungan hidup serta menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan” dengan arah kebijakan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan.

46


Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam, pada Tahun 2014 Luas kawasan hutan di Kota Pagar Alam seluas 24618 Ha, luas kerusakan hutan/lahan kritis 2774.5 Ha. Luas kawasan hutan yang direhab pada tahun 2013 seluas 271.2 Ha dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 382.5 Ha (Sumber Dishutbun Kota Pagar Alam) Sasaran

ini

dengan

kategori

program/kegiatan Peningkatan

sangat

berhasil

dikarenakan

peran serta masyarakat dalam rehabilitasi

hutan dan lahan berjalan dengan baik yaitu : 1. Pembinaan dan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

11. Sasaran Meningkatnya persentase Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Sasaran Strategis 3.11.1 Meningkatnya persentase Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM


Target Akhir RPJMD

2014

Tahun 2013

Target

Realisasi

Nilai Capaian

kategori

Persentase koperasi aktif

20%

30.5%

33.33%

109.28%

Sangat Berhasil

40.2

Jumlah UKM

52

52

545

>100%

Sangat Berhasil

52


= (2x92.5)/2 = 92.5


= 92.5

Pada

Sasaran

Meningkatnya

persentase

pengembangan

kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92.5 dengan kategori Sangat Berhasil. Sasaran Meningkatnya persentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM merupakan dukungan terhadap misi 3 Kota Pagar Alam “Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam,

agrobisnis

dan

kelestarian

lingkungan

hidup

serta

menjaga 47


keberlanjutan

dan

kelestarian

sumberdaya

alam

untuk

menopang

pembangunan yang berkelanjutan” dengan arah kebijakan meningkatnya UKM dan Meningkatnya Kewirausahaan. Pada indikator persentase koperasi aktif, jumlah koperasi yang aktif di sebanyak 37 koperasi dari 111 Koperasi di Kota Pagar Alam dan sudah sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 30.5 % namun

masih jauh dari target akhir

RPJMD yaitu sebesar 40.2 % sehingga perlu

adanya

kegiatan

yang

bisa

meningkatan jumlah koperasi aktif. Gambar 3.4 Stand pameran makanan olahan binaan Koperasi

Berdasarkan

data

dari

Dinas

Perindustrian,

Perdagangangan,

Koperasi , UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam, pada tahun 2014 jumlah usaha mikro dan kecil 545 usaha dengan capaian sebesar >100% dan telah melebihi target sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh pelaku usaha kecil di Kota Pagar Alam. Program yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran ini adalah: 1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi\ 4. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil menengah yang Kondusif

48


12. Sasaran Cakupan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan Sasaran Strategis


Tahun 2013

Target

3.12.1 Cakupan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

Persentase perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

65%

70%

2014 Nilai Realisasi Capaian 30%

42.86%

kategori Tidak Berhasil


= (1x27.5)/1 = 27.5


= 27.5

Target Akhir RPJMD 90%

Pada Sasaran Cakupan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja


dengan kategori Tidak Berhasil. Sasaran Cakupan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan merupakan dukungan terhadap misi 3 Kota Pagar Alam “Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis dan kelestarian lingkungan hidup serta menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan” dengan arah kebijakan Meningkatnya Cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan. Pada tahun 2013 Pada sasaran ini Pemerintah Kota Pagar alam melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan Program sebagai berikut : 1. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 3. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan

49


13. Sasaran Meningkatnya persentase pengelolaan kekayaan budaya Sasaran Strategis


Tahun 2013

Target

4.1.1 Meningkatnya persentase pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilestarikan

4

10

2014 Nilai Realisasi Capaian 4

40%

Target Akhir RPJMD

kategori Tidak Berhasil

10


= (1x27.5)/1 = 27.5


= 27.5

Sasaran Meningkatnya persentase pengelolaan kekayaan budaya merupakan dukungan terhadap misi 4 Kota Pagar Alam “Mengembangkan Kepariwisataan Kota Pagar Alam Berbasis Wisata Alam, Wisata Budaya, Beserta Atraksinya Yang Bercirikan Nilai Dan Kearifan Lokal.” dengan arah kebijakan Terjaganya Benda dan situs di kawasan cagar budaya. Pada sasaran meningkatnya persentase pengelolaan kekayaan budaya terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja


dengan kategori Tidak Berhasil. Sasaran

ini

dilaksanakan

melalui

Program

Pengembangan Nilai Budaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2014 memiliki tiga tujuan utama yaitu untuk menambah variasi atraksi wisata, promosi potensi wisata dan pemilihan duta Gambar 3.5 Arca megalithik di situs Tegur Wangi Kota Pagar Alam

wisata yang akan membantu promosi pariwisata Kota Pagar Alam.

Pada fungsi menambah variasi atraksi wisata, dinas telah menyiapkan kegiatan Festival Besemah yang diselenggarakan dengan melibatkan para pelaku seni budaya dari semua golongan umur yang ada di Kota Pagar Alam. Sementara upaya promosi potensi wisata berbasis seni dan budaya diperkuat melalui pelaksanaan seminar budaya daerah, Pengadaan alat kesenian sebagai bantuan pengembangan kapasitas masyarakat, dan pementasan seni daerah kepada tamu pemerintah kota Pagar Alam. 50


Kemudian fungsi pemilihan duta wisata dilakukan melalui dua kegiatan yaitu pemilihan Bujang-Gadis Pagar Alam untuk menentukan duta-duta wisata berkualitas. Kemudian para duta terpilih dikirim untuk mengikuti pemilihan Putra-Putri Sriwijaya sebagai alat pembelajaran dan peningkatan kualitas kemampuan dan kompetensi. Selain menekankan pada unsur variasi atraksi wisata dan duta wisata, juga dilakukan inventaris kebudayaan melalui penyusunan dan cetak buku yang berisikan ragam budaya Besemah yang pernah dan masih ada sampai saat ini. Situs dan benda cagar budaya yang ada di Kota Pagar Alam masih di bawah pengawasan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Wisata sejarah yang ada di Kota Pagar Alam lebih didominasi oleh peninggalan sejarah berupa batuan besar dengan berbagai corak dan bentuk (batu megalit). Adapun benda tinggalan sejarah yang telah didata melalui observasi dan pendataan yang telah dilaksanakan dijelaskan pada tabel di bawah ini. Tabel 3.6 Nama Situs di Kota Pagar Alam beserta alamat No 1

Nama Situs Situs Tegur Wangi

Alamat Desa Tegur Wangi Lama Kel. Pagar Wangi Kec Dempo Utara

2

Situs Blumai

Desa Blumai Kel Ulu Rurah Kec Pagar Alam Selatan

3

Situs Tanjung Aro

Kelurahan Tanjung Aro Kec Pagar Alam Utara

4

Situs Atung Bungsu

Kelurahan Atung Bungsu Kec Dempo Selatan

5

Situs Jambat Akar

Kelurahan

Jangkar

Emas

Kec

Dempo

Tengah 6

Situs Cawang Baru

Desa Cawang Baru Kec Dempo Utara

7

Situs Burung Dinang

Kelurahan Burung Dinang Dempo Utara

8

Situs Tebing Tinggi

Kelurahan Lubuk Buntak Kec Dempo Selatan

9

Situs

10

Talang Kelurahan Dempo Makmur Kec. Pagar Alam

Kecepol

Utara

Situs Rimba Candi

Kelurahan Joko Kec Dempo Tengah 51


11

Situs Gedung Juang

Kelurahan Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara

12

Situs Tegur Wangi Kelurahan Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Baru

13

Situs Cawang Lama

Kelurahan Muara Siban Kec. Dempo Utara

Sumber : DISBUDPAR Tahun 2015

14. Sasaran Meningkatnya persentase layanan pariwisata Sasaran Strategis


Indikator Kinerja Utama Kunjungan wisata

Tahun 2013 239.659

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

3.25


Target

206.600 214.733 5.2

3.25

kategori

Target Akhir RPJMD

103.94%

Sangat Berhasil

307.000

62.5

Cukup Berhasil

5.2


= (1x92.5)/2 = 46.25

Capaian Sasaran (Kategori cukup berhasil)

= (1x62.5)/2 = 31.25


= 77.5

Pada

sasaran

Sasaran

Meningkatnya

persentase

layanan

pariwisata terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja


dengan kategori Berhasil. Sasaran Meningkatnya persentase layanan pariwisata merupakan dukungan

terhadap

misi

4

Kota

Pagar

Alam

“Mengembangkan

Kepariwisataan Kota Pagar Alam Berbasis Wisata Alam, Wisata Budaya, Beserta Atraksinya Yang Bercirikan Nilai Dan Kearifan Lokal.” dengan arah kebijakan Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wisata dan kepariwisataan secara berkelanjutan di Kota Pagar Alam. Berdasarkan LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pagar Alam, Sasaran meningkatnya persentase layanan pariwisata didukung dengan Program pengembangan pemasaran pariwisata dengan berbagai sub kegiatannya dilakukan dengan tujuan promosi wisata baik kedalam maupun keluar negeri. Selain untuk promosi aset wisata (seni,budaya, objek wisata 52


dan pelayanan wisata), program ini juga dilakukan dengan berorientasi kepada peningkatan animo kunjungan, durasi kunjungan (lamanya waktu tinggal dan frekuensi kunjung), dan investasi kepariwisataan di Kota Pagar Alam. Selain program pengembangan pemasaran wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pagar Alam juga melakukan keikutsertaan secara aktif pada pameran tingkat nasional yang dalam hal ini adalah Gebyar Wisata Nusantara. Pameran Gebyar Wisata Nusantara adalah ajang pameran yang mengkhususkan kegiatan hanya pada aspek pariwisata saja dan melibatkan semua kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Keikutsertaan pada pameran ini dapat memberikan dampak domino pada kepariwisataan Kota Pagar Alam. Bukan hanya menjadi ajang promosi, melainkan pula menjadi wahana pembelajaran bagi pengembangan kualitas kepariwisataan Kota Pagar Alam sekaligus sebagai indikator pembanding kualitas dengan kota/kabupaten destinasi wisata lainnya di Indonesia. Upaya pemasaran kepariwisataan melalui penyelenggaraan festival dan pameran sayangnya tidak berjalan dengan lancar. Seperti pelaksanaan kegiatan Kejurnas Sepeda Gunung yang seyogyanya dilaksanakan pada tahun 2014 dan telah pula teragendakan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif

Republik

Indonesia,

ternyata

harus

dibatalkan

pelaksanaannya dikarenakan keterbatasan pada waktu efektif yang tersisa di ujung tahun.

53


15. Sasaran Menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai Sasaran Strategis 5.1.1 Menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai


Tahun 2013

2014 Nilai Target Realisasi Capaian

Target Akhir RPJMD

kategori

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

8%

70%

8%

11.43%

Tidak Berhasil

72%

Rasio jaringan Irigasi (m/ha)

65%

67%

18.45%

27.54%

Tidak Berhasil

72%


= (2x27.5)/2 = 27.5


= 27.5

Pada sasaran Sasaran Menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 27.5 dengan kategori Tidak Berhasil. Sasaran

Menyiapkan

infrastruktur

daerah yang memadai merupakan dukungan terhadap

misi

5

Kota

Pagar

Alam

“Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah.” dengan arah kebijakan meningkatkan akses antar

pusat-pusat

daerah Gambar 3.6 Pembangunan Jembatan di Kota Pagar Alam

permukiman

dengan

kecamatan

dan

kelurahan,meningkatkan akses ke wilayahwilayah pariwisata

potensial/sentra yang

masih

produksi

dan

terisolir

dan

meningkatkan akses ke pasar terminal. Panjang seluruh jalan Kota Pagar Alam 530,20 KM dan panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2014 42 KM mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yaitu 40 KM. Indikator Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik pada sasaran ini dlaksanakan melalui Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan uraian sebagai berikut :

54


Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Konsultansi Penelitian : 1. Jasa Konsultansi Penelitian KLHS Perbaikan Trase Jalan Nasional KM 280 Liku Lime Lematang Indah 2. Jasa Konsultansi Penelitian KLHS Jalan Inspeksi Menuju Puncak Gunung Dempo Belanja jasa Konsultansi Perencanaan : 1. Konsultansi Perencanaan Study Kelayakan (FS) Perbaikan Trase Jalan Nasional KM 280 Liku Lime Lematang Indah 2. Konsultansi Perencaan Study Kelayakan (FS) Jalan Inspeksi Menuju Puncak Gunung Dempo Belanja Konsultasi Pengawasan Belanja Modal Konstruksi Jalan : 1. Pembangunan Jalan Karang Dalo - Nanggiran Tahap II 2. Peningkatan Jalan Karang Dalo - Puyang Serunting Tahap II 3. Pembangunan Jalan Bedeng Kresek-Tanjung Cermin Tahap II 4. Peningkatan Jalan Sp. Sukacinta - Akses Bandara Tahap II 5. Peningkatan Jalan Pelang Kenidai - Arum Jeram Tahap I 6. Peningkatan Jalan Aur Duri - Rantau Unji (A. Hotmix) Tahap III 7. Peningkatan Jalan Poros Desa Belumai (A. Hotmix) Tahap III 8. Peningkatan Jalan Tanjung Aro - Pematang Bango 9. Peningkatan Jalan Curup Air Kel. Prahu Dipo Tahap III 10. Peningkatan Jalan Sp. Tebat Benawa - Lingkar Tebat Benawa 11. Peningatan Jalan Talang Ternak - Talang Nanding Tahap III 12. Peningkatan Jalan Bandar - Lebuhan Bandar 13. Pembangunan Jalan Air Perikan - Desa Jambat Akar Tahap I 55


14. Pembangunan Jembatan Air Neruang Jalan Tj. Aro - Tanjung Payang 15. Pembangunan Jembatan Air Neruang Jalan Sp. 3 PDAM - Air Perikan 16. Peningkatan Jalan Talang Camai - Curup Pancur Tahap I 17. Pelebaran Jalan Objek Wisata Muara tenang Tahap I 18. Peningkatan jalan Sp. Bumi Agung - Talang Beduk Tahap I 19. Pembangunan Jembatan gantung Rt.05 Rw03 Kel. Jangkar Mas 20. Peningkatan Jalan Lingkar Perkantoran Gunung Gare 21. Pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 jalur) A.Hotmix Tahap IV 22. Pembangunan Jalan Lingkar Barat (Pengandonan - Tj. Cermin) 23. Pengerasan Jalan Ternak Kel. Lubuk Buntak Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan : Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Jembatan Pada Ruas : 1. Jalan Keban Agung - Terminal Induk Sp. Kertadewa 2. Jembatan Gantung Wisata Kuliner Lematang 3. Jalan Lingkar Luar (Gunung Agung-Tj. Keling - Sumber Jaya) Penyusunan Jasa Konsultasi Studi UKL/UPL pada Ruas : 1. Jalan Lingkar Luar (Gunung Agung - TJ. Keling - Sumber Jaya) 2. Jalan Tangsi IV - Janang 3. Jalan Keban Agung - Terminal Induk Kertadewa Penyusunan Jasa Konsultasi Studi UKL/UPL pada Ruas : 1. Jalan Lingkar Barat (Pengandonan-Tj. Cermin) 2. Jalan Lingkar Timur (Sp. Tanjung Aro - Sp. Manna) 3. Jalan Sp. Manna - Pengandonan (Jalan Provinsi)

56


Penyusunan Jasa Konsultasi Studi UKL/UPL pada Ruas : 1. Jalan Curup Air Karang Kel. Prahu Dipo 2. Jalan Talang Kemiling - Muara Tenang 3. Jalan Talang Ternak - Talang Nanding 4. Jalan Karang Dalo - Nanggiran Penyusunan Review DED Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Ruas : 1. Jalan Lingkar Barat (Pengandonan - Tanjung Cermin) 2. Jalan Lingkar Timur (Sp. Tanjung Aro - Sp. Manna) 3. Bundaran Sp. Manna Luas irigasi Kota Pagar Alam dalam kondisi baik 927.03 ha dari jumlah total luas irigasi 5025 ha, Pada sasaran ini tidak berhasil dan perlu peningkatan. Berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat ini mengacu pada target pada RPJMD. Dalam rangka meningkatkan Rasio jaringan Irigasi (m/ha)

Pemerintah

Kota

Pagar

Alam

Program

Pegembangan

dan

Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan rincian sebagai berikut : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi : 1. Rehabilitasi Saluran Irigasi Tanjung Aro RW.01 Kelurahan Kuripan Babas 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Suban Kelurahan Kuripan Babas RT. 01 RW. 02 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dusun Magaran kelurahan Dipo 4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ataran Tebat Karang Daun Tebat Gunung Kelurahan Lubuk Buntak 5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi RW. 01 Kelurahan Tanjung Agung 6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ataran Palak Tanah RT.04 RW.02 Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas 7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ataran Naggiran Dusun Karang Dalo 57


8. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Selangis Kecil Ataran Ujan Mas Kelurahan Jangkar Mas 9. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ataran Rantau Alih Tanjung Aro RT.02 RW.01 10. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jaringan Irigasi Ataran Talang Camai Kelurahan Selibar 11. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ds. Tanjung Aro 12. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dusun Keban Agung 13. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ataran Lebar Dusun Belumai D.I Selangis Kecil 14. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ataran Tebat Niur Dusun Karang Dalo 15. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pagar Banyu kelurahan Curup Jare 16. Rehabilitasi Jaringan Irigasi ayek Lanang Kelurahan Alun Dua 17. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bumi Agung Kelurahan Bumi Agung (Lanjutan) 18. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mekar Alam Desa Pagar Alam (Lanjutan) 19. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rempasal Kelurahan Penjalang (Lanjutan) 20. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Talang Ilir Bandar (Lanjutan) 21. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Talang Sawah Jangga (Lanjutan) 22. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dusun Petani 23. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Beluhu Belakang DKT Kelurahan Beringin Jaya 24. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Curup Jare 25. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ataran Padang Babat 26. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Padang Tebung (Lanjutan) Kel. Tanjung Agung 27. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Beringin Sakti Kelurahan Ulu Rurah 58


28. Rehabilitasi Saluran Irigasi Tebat Empai RT.01 RW.01 tegur Wangi 29. Rehabilitasi Saluran Irigasi RT.02 RW.01 Tegur Wangi Baru 30. Rehabilitasi Saluran irigasi Kelurahan Bangun Rejo 31. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ataran Sawah Gunung Gendang RT.06 Kelurahan Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan 32. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I air Perikan Ataran Pagar Jaya 33. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Cawang Lama Kel. Muara Siban Kec. Dempo Tengah 34. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siring Tengah Dusun Pagar BumiRt.05 Rw.02 Kec. Pagar Alam Utara 35. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ataran Tuan Penyamar Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam selatan 36. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Danai Alai 37. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ataran Sawah Lebar belumai 38. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ataran sawah panjang 39. Rehablitasi Jaringan Irigasi Siring Nendagung 40. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ataran Koramil Lama Kelurahan Beringin Jaya 41. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Perikan Ataran Pagar Jaya Konstruksi Jaringan Irigasi : 1. Peningkatan Bendung Ataran Padang Tebung Dusun Tanjung Payang Kelurahan Tanjung Agung 2. Pembangunan Siring Air Jambu 3. Peningkatan Jaringan Irigasi Tembok Penahan Saluran Dusun Sumber Jaya RT.02 RW.01 Kel. Candi Jaya 4. Pembangunan Jaringan Irigasi Ataran Belande 59


5. Pembuatan Saluran irigasi Dusun Tebing Tinggi RT 09 RW 03 Kelurahan Lubuk Buntak Kec. Dempo Selatan 6. Pembuatan Saluran Irigasi Di Dusun Suka Jadi RT 03 RW 01 Kelurahan Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah 7. Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Pagardin Kel. Pagar Wangi 8. Pembangunan Irigasi Pagar Gading (Belakang Dharma Karya) tembus Desa Pagar Bumi Kelurahan Kuripan Babas 9. Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Tanjung Cermin RT 15/16 RW 08 10. Pembangunan Jaringan Irigasi Ataran Ujan Mas Kel Jangkar Mas 11. Pembangunan Jaringan Irigasi Ataran Talang Danau Desa Jokoh Kel Jokoh 12. Pembangunan Jaringan Irigasi Bangun Rejo RT.01 RW.01 13. Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Suka Jadi RT.02 RW.01 Kelurahan Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah 14. Pembangunan Irigasi Tegur Wangi Lama Kelurahan Pagar Wangi kec. Dempo Utara 15. Pembangunan Irigasi Muarasiban Curup RT.13 RW.05 Muara Siban Kec. Dempo Utara 16. Pembangunan Saluran Irigasi Ds. Tanjung Cermin Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan 17. Pembuatan Siring Pasangan Ataran Talang Sali Kelurahan Tanjung agung 18. Pembangunan Irigasi Selibar (Lanjutan) 19. Pembangunan Saluran irigasi Danau Unji RT.04 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara 20. Pembuatan Irigasi Padang Babat Kel. Nendagung Kel. Nendagung 21. Pembangunan Irigasi Ataran Jambat Balo RT.10 RW.04 Desa Jambat Balo Kel. Ulu Rurah 60


22. Pembangunan Tembok Penahan /siring Pasangan siring Tengah Kelurahan Tanjung agung 23. Pembangunan Siring Pasangan Ataran Tambak Kelurahan Tanjung Agung 24. Pembangunan Irigasi Sekip Desa Bandar Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan 25. Pembangunan Irigasi Labuhan Bandar Kance Diwe 26. Pembangunan Irigasi Ataran Kecik Tebat Gunung Kelurahan Lubuk Buntak Kecamatan Dempo Selatan 27. Lanjutan Pembangunan Siring Miling Tebat Gunung Kelurahan Lubuk Buntak Kecamatan Dempo Selatan 28. Pembangunan irigasi Ataran Tebat Pandan/Kebun Karya Desa Bandar Kelurahan Kance Diwe 29. Pembangunan irigasi Kelurahan selibar 30. Pembangunan Irigasi Ataran Tebat Betung Bandar Ilir RT.01 Kecamatan Dempo Selatan 31. Pembangunan Irigasi Ataran Tebat Kajang Desa Bandar RT.02 Kecamatan Dempo Selatan 32. Irigasi Air Perikanan Pagar Jaya 33. Irigasi Rt.01 Rw.02 Kel. Alun Dua 200 M 34. Lanjutan Pembangunan Irigasi Tanjung Aro 35. Pembangunan Saluran Irigasi Ataran Pagar Jaya Kel. Nendagung RT.13 RW.05 36. Pembangunan Irigasi Padang pangkul 37. Pembangunan Jaringan Irigasi Beringin Sakti RT.02 RW.01 Kel Ulu Rurah 38. Pembangunan Irigasi Tanjung Cermin 39. Pembangunan Irigasi Tegur wangi baru 61


40. Pembangunan Irigasi Tegur Wangi Lama 41. Lanjutan Pembangunan Irigasi RT.02 RW.01 Desa Sukajadi Kel. Plang Kenidai 42. Pemasangan Bronjong Tembok Penahan Aliran Sungai Selangis Besar RT.01 RW.01 Desa Aur Duri Kel. Karang Dalo 43. Lanjutan Pembangunan Irigasi Ataran Lebuhan 44. Pembangunan Irigasi Ataran Tebat Bekule 45. Pembangunan Irigasi Ataran Jambat Balo 46. Pembangunan Irigasi Ds. Kerta Dewa 47. Pembangunan Irigasi Ds. Jambat Akar 48. Pembangunan Irigasi Ataran Sekip 49. Pembangunan Irigasi Siring Ataran Talang Sali Pagar Agung Kel. Tanjung Agung

16. Sasaran Meningkatnya layanan perhubungan Sasaran Strategis

5.2.1 Meningkatnya layanan perhubungan



Tahun 2013

Target

Jumlah arus penumpang angkutan umum

6267

3075

35.573

>100%

0%

85%

0%

0%

Rasio Izin Trayek

kategori Sangat berhasil Tidak Berhasil


= (1x92.5)/2 = 46.25


= (1x27.5)/2 = 13.75


= 60

Target Akhir RPJMD 3155 85%

Pada Sasaran Meningkatnya layanan perhubungan terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 60 dengan kategori Cukup Berhasil. Sasaran Meningkatnya layanan perhubungan merupakan dukungan terhadap misi 5 Kota Pagar Alam “Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah.” dengan arah kebijakan 62


Meningkatkan kelancaran mobilitas orang dan barang, dengan membangun prasarana terminal yang representatif. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pagar Alam, jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2014 yaitu 35.573 orang mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2013 yaitu 6.267 orang. Peningkatan arus penumpang di Kota Pagar Alam perlu perhatian secara serius dari pemerintah antara lain : 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas umum diterminal 2. Menjamin kenyamanan penumpang melalui pengecekan secara rutin angkutan umum 3. Menambah terminal. Pada indikator Rasio Izin Trayek, pada tahun 2013 dan 2014 tidak izin trayek yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Pagar Alam 17. Sasaran Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi Sasaran Strategis 5.3.1 Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi

Indikator Kinerja Utama Jumlah jaringan komunikasi Jumlah penyiaran radio/TV lokal


Tahun 2013

Target

2

5

3

60%

6

6

3

50%

kategori Cukup Berhasil Tidak Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori cukup berhasil)

= (1x62.5)/2 = 36.25

Capaian Sasaran (Kategori Tidak berhasil)

= (1x27.5)/2 = 13.25


= 49.50

Target Akhir RPJMD 5 6

Pada Sasaran Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92.5 dengan kategori Tidak Berhasil. Sasaran Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi merupakan dukungan terhadap misi 5 Kota Pagar Alam “Mengembangkan 63


infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah.” dengan arah kebijakan Meningkatkan infrastruktur komunikasi dan informatika yang masih belum merata pada Dinas, Badan dan Kantor Pemerintah. Jumlah jaringan komunikasi di Kota Pagar Alam Tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) yaitu Telkomsel, Excelcomindo Pratama dan Indosat hal ini dtunjukan dengan jumlah menara Tower Telekomunikasi (BTS) yang aktif (Sumber DISHUBKOMINFO Kota Pagar Alam). Stasiun Radio di Kota Pagar Alam pada tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) yaitu Besemah FM, Nada Santika FM dan Kristal Biru FM.

A.

PENCAPAIAN KINERJA LAINNYA Pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) didasar kan pada indikator-indikator yang telah ada. Data yang digunakan untuk menganalisis pencapaian tujuan MDGs didasarkan pada data-data sekunder seperti Susenas, SDKI, Sakernas, Kemkes dan data-data yang tersedia di SKPD. Kondisi pencapaian tujuan MDGs Kota Pagar Alam diuraikan pada tabel berikut : Tabel. 3.7 Target dan Capaian MDGs di Kota Pagar Alam Tahun 2014

Capaian Target Sumatera indikator MDGs Sumber Selatan 2015 2014 Target 1A : menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah US$ per hari menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015 1.1a. Proporsi penduduk yang hidup di Susenas 9.00% 14.06% 7.5% bawah garis kemiskinan 2013 Meningka Susenas 1.1b. indeks kedalaman kemiskinan 2.49% Menurun t (1.02%) 2013 Meningka Susenas 1.1c. indeks keparahan kemiskinan 0.73% Menurun t (0,16%) 2013 1.1d Proporsi konsumsi penduduk Menurun Susenas 7.62% Meningkat tersmiskin (kuantil pertama) (9.84%) 2012 Target 1B. menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015 Data 1.2a. Pravelensi balita kurang gizi 13.60% 18.20% 18.5% Riskesdas 2007 Kondisi saat ini (2014)

64


1.2b. proporsi penduduk di bawah angka kecukupan gizi

74.15%

65%

35.32%

Susenas 2012

Target 2A. menjamin pada tahun2015, semua anak, dimanapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar 2.1a. angka partisipasi murni sekolah Susenas 96.30% 100% dasar 2013 2.1b. angka partisipasi murni sekolah Susenas 77.32% 100% lanjutan pertama 2013 2.1b. angka melek hurup usia 15-24 Susenas 98.63% 97.55 100% tahun 2013 Target 3A. mendorong kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan 7-12 th = 3.1a. Rasio anak perempuan terhadap 100% anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, 106.59 13-15 = Susenas lanjutan dan tinggi, yang diukur melalui 104.60 100% 110.48% 2013 angka partisipasi murni anak perempuan 100.52 16-18 = terhadap anak laki-laki (%) 104.09% 3.1b. rasio melek hurup perempuan terhadap anak laki-laki usia 15-24 tahun, Susenas 99.97% 100% yang diukur melalui angka melek hurup 2013 perempuan/laki-laki (angka paritas melek) 3.1c. tingkat partisipasi angkatan kerja Menurun Sakernas 52.57% Meningkat (TPAK) perempuan (%) (49.90%) 2013 3.1d. pingkat penganguran terbuka (TPT) Menurun Sakernas 7.09% Menurun perempuan (%) (6.38%) 2013 3.1e. Kontribusi perempuan dalam lembaga-lembaga public 3.1f. proporsi perempuan dalam Meningka lembaga-lembaga public (Legislatif, Meningkat Data 2012 t (8%) eksekutif, dan yudikatif) (%) Target 4A. menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya dalam kurun waktu 1990-2015 4.1a. angka kematian bayi per 1000 Susenas 32.50 23 kelahiran hidup 2013 4.1b. angka kematian balita per 1000 32 kelahiran hidup 4.1c. anak usia 12-23 bulan yang Susenas 80.68% 80.16% 90% diimunisasi campak (%) 2013 Target 5A. menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya dalam kurun waktu 1990-2015 5.1a. angka kematian ibu melahirkan 228 102 SDKI 2007 (AKI) per 100.000 kelahiran hidup 5.1b. Proporsi kelahiran yang ditolong Menurun Susenas 84.75% Meningkat oleh tenaga kesehatan (%) (91.20%) 2013 5.1c. Angka kematian kontrasepsi pada Meningka Susenas perempuan menikah usia 15-49 tahun Meningkat t (77.08) 2013 (KB) Target 6A. mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015 Meningka DINKES 6.1a. Pravelensi HIV dan AIDS (%) Menurun t 2012 6.1b. Penggunaan kondom pada pemakai Meningka Susenas Meningkat kontrasepsi (%) t 2013 6.1c. persentase penduduk usia muda 34.2% 34.5% Meningkat Riskesdes

65


15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)

tahu cara 13.9% 2007 pencegah an & 18.5% tahu cara penularan Target 6B. mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015 0.09 6.2a. prevalensi malaria per 1000 kasus/100 DINKES 2.41 Menurun penduduk 0 2012 penduduk 38 6.2b prevalensi tuberculosis per 100.000 kasus/100 DINKES 77 Menurun penduduk .000 2012 penduduk 6.2c angka penemuan pasien Menurun tuberculosis BTA positif baru (%) 6.2d. Angka keberhasilan pengobatan Meningkat pasien tuberculosis Target 7A. memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang 7.1a proporsi lahan yang tertutup hutan Menurun Meningkat Data 2013 (PHL) 7.1b Rasio luas kawasan lindung (RKL) Tetap Meningkat Data 2013 terhadap luas wilayah (3.89) 7.1c. proporsi penduduk atau Menurun Susenas rumahtangga menggunakan bahan bakar 30.72 Menurun (23.34) 2012 padat untuk memasak Target 7B. menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya pada tahun2015 7.2a. proporsi rumah tangga dengan Susenas akses tewrhadap sumber air minum yang 35.60 68.87% 2013 terlindungi 7.2b. proporsi rumah tangga dengan Susenas akses terhadap fasilitas sanitasi yang 59.64 50.93 62.41% 2012 layak Target 7C. mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020 7.3a Proporsi rumah tangga yang Susenas Menurun Meningkat menempati rumah yang layak (%) 2013 7.3b proporsi rumahtangga dengan sertifikat kepemilikan tanah dari Badan Meningkat Pertanahan Nasional (BPN) Target 8A. mengenbangkan system keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif. 8.1a Rasio antara jumlah Ekspor dan Meningkat Impor dengan PDRB 9%) 8.1b. Rasio antara kredit dan tabungan Meningkat (LDR) bank umum (%) 8.1c Rasio antara kredit dan tabungan Meningkat (LDR) Bank Perkreditan Rakyat (%). Target 8B. Bekerjasama dengan Negara lain untuk mengembangkan dan menerapakan strategi untuk menciptakan lapangan kerja yang baik dan produktif bagi penduduk usia muda 8.2a Tingkat pengangguran usia muda Meningka Menurun Tahun

66


(15-24 tahun) menurut jenis kelamin

t untuk 2012-2013 laki-laki dan menurun untuk perempua n Target 8C. bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi 7.3a. persentase rumahtangga yang Menurun Susenas 5.11 Meningkat memiliki telepon rumah (3.08) 2013 7.3b. persentase penduduk yang memiliki Susenas 90.99 86.38 100% telepon selular 2013 7.3c. persentase rumahtangga yang Meningka Susenas 12.04 Meningkat memiliki computer personal t (8.30) 2013 7.3d. proporsi rumahtangga pengguna Susenas 11.95% 50% internet 2013

Sumber : Buku MDGs Bappeda Kota Pagar Alam 2014

B.

AKUNTABILITAS ANGGARAN Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Pemerintah Kota Pagar Alam mempunyai kebijakan penatausahaan keuangan terkait metode akrual yaitu tertuang dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 43 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Akrual Kota Pagar Alam dan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pagar Alam. Keberhasilan realisasi pencapaiaan target kinerja APBD dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014. Realisasi belanja APBD tahun anggaran 2014 mencapai sebesar Rp. 789.451.451.077,00 atau 87.51% dari anggaran sebesar Rp. 902.092.250.708,00 (un audited per tanggal 30 Januari 2015). Pendapatan 852.403.127.064,00

Pagar

Alam

terdiri

dari

(setelah

perubahan)

Pendapan

Asli

sebesar

Rp.

Daerah

Rp.

34.819.316.000,00, Pendapatan Transfer Rp. 684.120.178.064,00 dan lainlain Pendapatan Daerah yang sah yaitu sebesar Rp. 133.463.633.000,00 Belanja Pemerintah Kota Pagar Alam Pada Tahun 2014 sebesar Rp. 902.092.250.708,00

dengan

rincian

Belanja

Operasi

Rp.

574.882.245.997,00, Belanja Modal Rp. 326.210.004.711,00 dan Belanja Tak Terduga Rp. 1.000.000.000,00 (rincian terlampir) 67


BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa simpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2014, yakni: 1) Proses penyusunan LAKIP Kota Pagar Alam Tahun 2014 masih banyak mengalami hambatan. Hambatan utama yang dijumpai dalam menyusun LAKIP tahun 2014 : a. Pengumpulan data kinerja yang tersebar pada berbagai unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam. b. Belum maksimalnya pelaksanaan penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD sebagai tolok ukur didalam pencapaian kinerja SKPD sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam. 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pagar Alam sebanyak 17 (Tujuh Belas) Sasaran Strategis dan 35 (Tiga Puluh Lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian sebagai berikut : a. Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan kategori sangat berhasil 18 (Delapan Belas) atau 47.57%. b. Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan kategori berhasil 2 (Dua) atau 4.42%. c. Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan kategori cukup berhasil 5 (Lima) atau 8.92%. d. Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan kategori tidak berhasil 10 (Sepuluh) atau 7.85%. Dari 4 (Empat) kategori di atas secara umum disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam

berdasarkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) kategori Cukup Berhasil dengan nilai rata-rata 68.76% 3) Walaupun sebagian besar sasaran telah berhasil dicapai namun masih terdapat kesenjangan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada beberapa indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian 68


sasaran masih pada tingkat output sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat outcome. 4) Keberhasilan realisasi pencapaiaan target kinerja APBD dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014. Realisasi belanja APBD tahun anggaran 2014 mencapai sebesar Rp. 789.451.451.077,00

atau

87.51%

dari

anggaran

sebesar

Rp.

902.092.250.708,00 5) Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah dilaksanakan dengan ditetapkaanya Peraturan Walikota Nomor : 24 Tahun 2013, ini menunjukan adanya peningkatan Kinerja dibidang pelayanan Publik kota Pagar Alam.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH Langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam dalam upaya meningkatkan kinerjanya antara lain sebagai berikut : 1. Mengembangkan indikator kinerja sasaran yang belum setingkat outcome menjadi setingkat outcome. 2. Mengembangkan sistem pengukuran kinerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Pagar Alam. 3. Perencanaan kinerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar

berpedoman kepada RPJMD Kota Pagar Alam. 4. Meningkatkan jumlah SDM yang profesional melalui pendidikan, pelatihan, dan kursus yang sesuai dengan kebutuhan Prioritas Daerah.

69


`

DAFTAR PENGHARGAAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012-2014

1. Wahana Tata Nugraha kategori Lalu Lintas Tahun 2014 dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia 2. Eliminasi Malaria Tahun 2014 dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia 3. Adipura Tahun 2014 dari Presiden Republik Indonesia 4. Adiwinata Tahun 2014 dari Menteri Lingkungan Hidup 5. Anugrah Tata Nugraha kategori Lalu Lintas Tahun 2013 dari Presiden Republik Indonesia 6. Adipura Tahun 2013 dari Presiden Republik Indonesia 7. Penghargaan The Best Achivement bagi Himpunan Insan Cinta Bunga Nusantara Tahun 2012 8. Adipura Tahun 2012 dari Presiden Republik Indonesia

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 Pemerintah Kota Pagar Alam KATA PENGANTAR

Recommend Documents