KATA PENGANTAR. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013 SEKRETARIAT BKIPM

SEKRETARIAT BKIPM

i

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2013

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) tahun 2013 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai dari Anggaran Negara agar menyampaikan

laporan

dimaksud.

Laporan

akuntabilitas

kinerja

ini

merupakan wujud pertanggungjawaban dan sarana akuntabilitas Sekretariat BKIPM. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran dan indikator keberhasilannya dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi BKIPM. Laporan akuntabilitas ini memuat hasil dan capaian

kontrak kinerja

pada tahun anggaran 2013. Sebagai penutup, segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dalam pertimbangan dan keberlanjutan kebijakan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKIPM. Selain itu juga, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Jakarta,

Maret 2014

Sekretaris Badan,

Agus Priyono

SEKRETARIAT BKIPM

i


2013

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum, Sekretriat BKIPM telah berhasil melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun 2013. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, pada berbagai perspektif balanced scorecard. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja Sekretariat BKIPM tahun 2013 pada setiap perspektif sebagai berikut: 1. Perspektif customer Sasaran Tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan profesional, diperoleh melalui indikator Indeks kesenjangan kompetensi Eselon II dan III di BKIPM yang mencapai 60% dari target 60%. Untuk sasaran Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM, dicapai melalui indikator Service Level Agreement (SLA) di BKIPM sebesar 97,25% dari target 70%; indikator Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi di BKIPM (skala likert 1-5) sebesar 4 dari target 4. Sasaran Terwujudnya good governance & clean government di BKIPM, diperoleh dari pencapaian indikator Tingkat ketaatan terhadap SAP BKIPM mencapai sebesar 100% dari target 100%; indikator Tingkat kepatuhan terhadap SPI BKIPM mencapai sebesar 100% dari target 100%; indikator Kecukupan pengungkapan BAS dalam Laporan Keuangan BKIPM yang mencapai cukup dari target cukup; indikator Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BKIPM mencapai sebesar 100% dari target 100%; indikator Nilai perencanaan kinerja BKIPM mencapai sebesar 29,98 dari target 27; indikator Nilai pengukuran kinerja BKIPM mencapai sebesar 18,50 dari target 15,5; indikator Nilai pelaporan kinerja BKIPM mencapai sebesar 12,18 dari target 11,5; indikator Nilai pencapaian kinerja BKIPM mencapai sebesar 16,16 dari target 15,5; indikator Nilai inisiatif anti korupsi BKIPM mencapai sebesar 8,84 dari target 7,5; indikator Nilai

SEKRETARIAT BKIPM

ii


2013

penerapan reformasi dan birokrasi BKIPM mencapai sebesar 80 dari target 75. Sedangkan untuk indikator Nilai evaluasi program BKIPM pada tahun 2013 belum dilakukan pengukuran. Sasaran Terkelolanya anggaran BKIPM secara optimal, diperoleh dari pencapaian indikator persentase penyerapan DIPA BKIPM sebesar 97,78% dari target 95%. Sasaran Terwujudnya kerja sama yang implementatif dicapai dari indikator jumlah kerjasama yang telah diimplementasikan sebesar 8 dari target 4 kerjasama. 2. Perspektif internal process Sasaran Terintegrasinya sistem

informasi BKIPM, diperoleh dari

pencapaian indikator persentase teknologi informasi & komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada sebesar 35,71% dari target 25%. Dari 14 TIK yang ada di lingkup BKIPM, baru 5 TIK yang terintegrasikan. Untuk sasaran Terselenggaranya reformasi birokrasi reformasi

birokrasi

sesuai roadmap

BKIPM, diperoleh dari pencapaian indikator

persentase rencana aksi reformasi birokrasi yang telah terpenuhi sebesar 90% dari target 100%. Sasaran Terlaksananya kerja sama antar lembaga yang disepakati, diperoleh dari pencapaian indikator jumlah kerjasama antar lembaga yang disepakati sebesar 3 dari target 2. Sasaran

Terselenggaranya

pengelolaan

anggaran

yang

optimal,

diperoleh dari pencapaian indikator persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar sebesar 100% dari target 100%; Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai jadwal sebesar 100% dari target 100%; Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (bulanan, triwulanan, semester, tahunan) sebesar 100% dari target 100%. 3. Perspektif learning and growth Sasaran Tersedianya SDM lingkup Sekretariat BKIPM yang kompeten dan profesional, diperoleh dari pencapaian indikator Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di Sekretariat BKIPM sebesar 60% dari

SEKRETARIAT BKIPM

iii


2013

target 60%. Pengukuran indikator ini baru dilakukan hanya untuk lingkup Eselon I BKIPM, sehingga nilainya merupakan nilai capaian BKIPM. Untuk sasaran Tersedianya informasi lingkup Sekretariat BKIPM yang valid, handal dan mudah diakses, diperoleh dari pencapaian indikator Service Level Agreement di Sekretariat BKIPM sebesar 97,25% dan indikator persepsi user terhadap kemudahan akses di Sekretariat BKIPM (skala likert 1-5) dengan capaian 4. Sasaran Terwujudnya good governance & clean government Sekretariat

BKIPM,

diperoleh

dari

pencapaian

indikator

lingkup jumlah

rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Ekternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Sekretariat BKIPM sebesar 100% dari target 100%; indikator tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat BKIPM yang mendapat predikat A (dengan total nilai 76,82); Indeks kepuasan masyarakat di Sekretariat BKIPM sebesar 8 dari target 7; Nilai inisiatif anti korupsi Sekretariat BKIPM sebesar 8,84 dari target 7,5; dan Nilai Penerapan Rerformasi Birokrasi Sekretariat BKIPM sebesar 80 dari target 75. Sasaran terkelolanya anggaran Sekretariat BKIPM secara optimal, diperoleh dari pencapaian indikator persentase penyerapan anggaran Sekretariat BKIPM sebesar 97,40% dari target 95%. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM sesuai dengan sasaran dan target yang ditetapkan tidak terlepas dari sinergitas dan kerjasama seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat BKIPM serta dukungan semua pihak. Namun demikian, di samping keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut, masih terdapat beberapa kendala/hambatan yang terjadi selama tahun 2013, seperti: 1.

Belum sepenuhnya indikator kinerja (IK) selaras dengan manual indikator, termasuk metode cascading, sehingga pengukuran capaian IK menjadi kurang akurat;

2.

Penyampaian

laporan

perkembangan

pelaksanaan

kegiatan

dan

anggaran dari satuan kerja, khususnya beberapa Unit Pelaksana Teknis

SEKRETARIAT BKIPM

iv


2013

dan Dekonsentrasi tidak tepat waktu (bulanan, triwulan, semester, tahunan) sehingga menyulitkan dalam melakukan rekapitulasi data; 3.

Adanya perubahan anggaran akibat kebijakan pengurangan subsidi BBM dan pembayaran tunjangan kinerja yang memerlukan proses revisi DIPA sehingga menyebabkan beberapa pelaksanaan kegiatan terhambat. Hal ini mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi lamban pada semester pertama dan meningkat secara tajam di akhir semester kedua;

4.

Pemberian reward and punishment kepada setiap satuan kerja dalam pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran belum diterapkan secara optimal Hambatan/kendala tersebut di atas telah diantisipasi melalui monitoring

dan evaluasi setiap triwulan dalam pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Di samping itu juga dilakukan koordinasi secara intensif dengan satker UPT dan Daerah dalam rangka percepatan penyerapan anggaran. Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai langkah antisipatif dalam pelaksanaan kegiatan mendatang, antara lain: 1.

Penyempurnaan

manual

indicator

Sekretariat

BKIPM,

khususnya

terhadap indikator yang belum dapat menggambarkan mekanisme penghitungan dan pengukuran capaian indikator dari Level 2 sampai level di bawahnya; 2.

Menginstruksikan setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta tertib dalam menyampaikan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

3.

Berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal KKP dan Kementerian Keuangan terkait dengan proses revisi DIPA; dan

4.

Memberikan reward and punishment untuk setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM dan kepada pegawai, dalam rangka pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran.

SEKRETARIAT BKIPM

v


2013

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan analisis secara komprehensif terhadap capaian sasaran dan indikator kinerja Sekretariat BKIPM tahun 2013, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya untuk mendukung tercapainya visi dan misi BKIPM.

SEKRETARIAT BKIPM

vi


2013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................. ii DAFTAR ISI ................................................................................................ vii DAFTAR TABEL ......................................................................................... viii DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN............................................................... x I.

PENDAHULUAN ................................................................................... I-1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ................................................ I-1 Sistematika dan Penyajian ................................................................... I-4

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................................... II-1 Rencana Strategis ............................................................................... II-1 Penetapan Kinerja 2013 ...................................................................... II-6 III. AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................. III-1 Capaian Indikator Kinerja .................................................................. III-1 Analisis Dan Evaluasi Kinerja ............................................................ III-3 Akuntabilitas Keuangan ................................................................... III-26 IV. P E N U T U P .................................................................................... IV-1

SEKRETARIAT BKIPM

vii


2013

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perubahan Sasaran Sekretariat BKIPM 2013 - 2014 dengan BSC .................................................................................................. II-2 Tabel 2.2. Target Kinerja Tahun 2013-2014 (sebelum BSC) .......................... II-3 Tabel 2.3. Target Kinerja Tahun 2013-2014 (dengan BSC) ........................... II-4 Tabel 2.4. Sasaran dan indikator kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2013 .... II-7 Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2013......................... III-1 Tabel 3.2. Capaian IK 1.1 pada 2013 dan Target 2014 ............................... III-3 Tabel 3.3. Capaian IK 2.1 pada 2013 dan Target 2014 ............................... III-4 Tabel 3.4. Capaian IK 2.2 pada 2013 dan Target 2014 ............................... III-5 Tabel 3.5. Capaian IK 3.1 pada 2013 dan Target 2014 ............................... III-5 Tabel 3.6 Capaian IK 3.2 pada 2013 dan Target 2014 ................................ III-6 Tabel 3.7. Capaian IK 3.3 pada 2013 dan Target 2014 ............................... III-6 Tabel 3.8. Capaian IK 3.4 pada 2013 dan Target 2014 ............................... III-7 Tabel 3.9. Capaian IK 3.5 Tahun 2011-2013 dan Target 2014 .................... III-8 Tabel 3.10. Capaian IK 3.6 Tahun 2011-2013 dan Target 2014 .................. III-8 Tabel 3.11. Capaian IK 3.7 Tahun 2011-2013 dan Target 2014 .................. III-9 Tabel 3.12 Capaian IK 3.9 Tahun 2011-2013 dan Target 2014 ................. III-10 Tabel 3.13. Capaian IK 3.10 pada 2012-2013 dan Target 2014 ................ III-10 Tabel 3.14. Capaian IK 3.11 pada 2012-2013 dan Target 2014 ................ III-11 Tabel 3.15. Capaian IK 4.1 pada 2011-2013 dan Target 2014 .................. III-12 Tabel 3.16. Capaian IK 5.1 pada 2013 dan Target 2014 ........................... III-13 Tabel 3.17. Capaian IK 6.1 pada 2013 dan Target 2014 ........................... III-14 Tabel 3.18. Capaian IK 7.1 pada 2013 dan Target 2014 ........................... III-16 Tabel 3.19. Capaian IK 8.1 pada 2013 dan Target 2014 ........................... III-18

SEKRETARIAT BKIPM

viii


2013

Tabel 3.20. Capaian IK 9.1 pada 2013 dan Target 2014 ........................... III-18 Tabel 3.21. Capaian IK 9.2 pada 2013 dan Target 2014 ........................... III-19 Tabel 3.22. Capaian IK 9.3 pada 2013 dan Target 2014 ........................... III-19 Tabel 3.23. Capaian IK 10.1 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-20 Tabel 3.24. Capaian IK 11.1 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-20 Tabel 3.25. Capaian IK 11.2 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-21 Tabel 3.26. Capaian IK 12.1 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-22 Tabel 3.27. Capaian IK 12.2 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-23 Tabel 3.28. Capaian IK 12.3 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-24 Tabel 3.29. Capaian IK 12.4 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-25 Tabel 3.30. Capaian IK 12.5 pada 2013 dan Target 2014 ......................... III-25 Tabel 3.31. Capaian IK 13.1 pada 2011-2013 dan Target 2014 ................ III-26 Tabel 3.32. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja T.A 2013 ................. III-27 Tabel 3.33. Persentase Penyerapan Anggaran Triwulanan ........................ III-27

SEKRETARIAT BKIPM

ix


2013

DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN

1.

Gambar 1. Peta Strategsi Sekretariat BKIPM ...........................................II-7

2.

Struktur Organisasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan .................................................................... L-1

3.

Penetapan Kinerja Tahun 2013 ............................................................... L-2

SEKRETARIAT BKIPM

x


SEKRETARIAT BKIPM

2013

xi

2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM

I.

PENDAHULUAN

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sesuai

Peraturan

Menteri

Kelautan

dan

Perikanan

Nomor

PER.15/MEN/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Sekretariat BKIPM merupakan salah satu unit kerja eselon II di lingkungan BKIPM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKIPM. Sekretariat program

dan

BKIPM

mempunyai

tugas

anggaran,

kerjasama,

serta

melaksanakan pembinaan

dan

penyerasian pemberian

dukungan administratif kepada semua unsur di lingkungan BKIPM. Fungsi yang diemban Sekretariat BKIPM, yaitu: 1.

Pelaksanaan penyerasian dan penyusunan rencana, program, anggaran, monitoring, dan evaluasi serta penyusunan kerja sama dibidang karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;

2.

Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengelolaan, pengembangan dan tata usaha kepegawaian dan jabatan fungsional;

3.

Pelaksanaan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, penyempurnaan

organisasi

dan

ketatalaksanaan,

pengelolaan

dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum; 4.

Pelaksanaan perbendaharaan, administrasi keuangan, dan barang kekayaan milik Negara, serta pelaksanaan urusan persuratan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan; dan

5.

Pengelolaan sarana dan prasana teknologi infomasi, pengembangan sistem informasi, publikasi, perpustakaan, kehumasan, pengelolaan data dan pelaporan serta layanan pengaduan. Sekretariat Badan terdiri atas:

a.

Bagian Program dan Kerja Sama;

SEKRETARIAT BKIPM

I-1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM b.

Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi;

c.

Bagian Keuangan dan Umum; dan

d.

Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat.

2013

Bagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

koordinasi

dan

penyusunan

rencana,

program,

anggaran,

monitoring, evaluasi program, dan kerjasama di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: -

penyiapan perumusan dan penyerasian rencana, program, dan anggaran di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;

-

penyiapan

bahan

kerja

sama

di

bidang

perkarantinaan

ikan,

pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan -

penyiapan

kegiatan

perkarantinaan

monitoring

ikan,

dan

pengendalian

evaluasi mutu,

program

dan

di

bidang

keamanan

hasil

mempunyai

tugas

perikanan. Bagian Program dan Kerja Sama terdiri atas: a.

Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;

b.

Subbagian Kerja Sama;

c.

Subbagian Monitoring dan Evaluasi. Bagian

Kepegawaian,

Hukum,

dan

Organisasi

melaksanakan perencanaan, pengembangan, mutasi pegawai, tata usaha kepegawaian

dan

jabatan

fungsional,

serta

penyusunan

rancangan

perundang-undangan, penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: -

penyiapan perencanaan, pengembangan, dan mutasi pegawai;

-

pelaksanaan pembinaan dan disiplin pegawai;

-

pengelolaan kenaikan pangkat dan pensiun pegawai;

-

pengelolaan ketatausahaan kepegawaian dan jabatan fungsional; dan

-

penyiapan penyusunan rancangan perundang-undangan dan penataan

SEKRETARIAT BKIPM

I-2

2013


organisasi di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi terdiri atas: a.

Subbagian Kepegawaian;

b.

Subbagian Jabatan Fungsional; dan

c.

Subbagian Hukum dan Organisasi. Bagian

Keuangan

dan

Umum

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengelolaan perbendaharaan, administrasi keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Bagian

Keuangan

dan

Umum

menyelenggarakan fungsi: -

pelaksanaan urusan keuangan;

-

pelaksanaan

administrasi

barang

kekayaan

milik

negara

dan

pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan -

pengelolaan urusan persuratan dan administrasi BKIPM. Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

a.

Subbagian Keuangan;

b.

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan

c.

Subbagian Tata Usaha dan Persuratan. Bagian

Informasi

dan

Hubungan

Masyarakat

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan penyusunan, pengelolaan sarana dan prasarana teknologi

informasi,

pengembangan

sistem

informasi,

publikasi,

perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan pelaporan, serta layanan pengaduan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: -

penyiapan sarana dan prasarana teknologi informasi;

-

penyiapan pelaksanaan pengembangan sistem informasi ;

-

penyiapan pelaksanaan publikasi dan perpustakaan;

-

penyiapan pelaksanaan pengelolaan data dan pelaporan;

-

penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat; dan

SEKRETARIAT BKIPM

I-3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM -

2013

penyiapan pelaksanaan layanan pengaduan. Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

a.

Subbagian Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi;

b.

Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan

c.

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Layanan Pengaduan.

Sistematika dan Penyajian Sistematika dan isi laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat BKIPM merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut: 1.

Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang pencapaian sasaran dan indikator kinerja selama tahun 2013.

2.

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tugas, fungsi, struktur Sekretariat BKIPM dan sistematika pelaporan.

3.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan Rencana Strategis 2011 - 2014 dan Penetapan Kinerja Sekretariat BKIPM tahun 2013.

4.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja

berdasarkan

penetapan

kinerja

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran untuk tahun 2013. 5.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja dan menguraikan keberhasilan dan kekurangan kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dan kegiatan anggaran tahun 2013, disamping menyampaikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

6.

Lampiran-lampiran. Memuat data pendukung dalam bentuk tabel-tabel yang menjelaskan antara lain Bagan Sekretariat BKIPM dan Penetapan Kinerja Sekretariat BKIPM.

SEKRETARIAT BKIPM

I-4


2013

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Sekretariat BKIPM sebagai salah satu bagian integral BKIPM mengacu kepada Rencana Strategis BKIPM Tahun 2011-2014, sehingga visi dan misi Sekretariat BKIPM mengacu kepada visi dan misi BKIPM, yaitu: Visi Visi pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2011-2014 adalah:

“Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman konsumsi dan terpercaya”

Misi Sejalan dengan upaya pencapaian visi tersebut, maka misi yang diemban adalah:

“Mewujudkan Pencegahan Penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Mampu Menjamin Lalu Lintas Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya”

Sasaran Sasaran

Sekretariat

BKIPM

dalam

mendukung

terwujudnya

pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, yaitu “meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis

lainnya di

lingkungan BKIPM”.

Sejalan dengan adanya

penerapan Balanced Scorecard (BSC) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada triwulan IV Tahun 2013, maka terjadi perubahan sasaran Sekretariat BKIPM yang semula satu sasaran menjadi tiga belas

SEKRETARIAT BKIPM

II-1


2013

sasaran, dan ditindaklanjuti dengan revisi Penetapan Kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2013. Tabel 2.1 Perubahan Sasaran Sekretariat BKIPM 2013 - 2014 dengan BSC

No

Semula Sasaran

Menjadi No Sasaran CUSTOMER PERSPECTIVE 1 2 3

Tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan profesional Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM Terwujudnya good governance & clean government di BKIPM

4

Terkelolanya anggaran BKIPM secara optimal

5

Terwujudnya kerja sama yang implementatif

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

1

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan BKIPM

6

Terintegrasinya sistem informasi BKIPM

7

Terselenggaranya RB sesuai roadmap RB BKIPM

Terlaksananya kerja sama antar lembaga yang disepakati Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang 9 optimal LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE Tersedianya SDM lingkup Sekretariat BKIPM yang 10 kompeten dan profesional Tersedianya informasi lingkup Sekretariat BKIPM 11 yang valid, handal dan mudah diakses Terwujudnya good governance & clean government 12 lingkup Sekretariat BKIPM Terkelolanya anggaran Sekretariat BKIPM secara 13 optimal 8

Target Jangka Menengah Berdasarkan Rencana Strategis BKIPM Tahun 2011-2014, target jangka menengah sampai dengan tahun 2014 untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan dalam 1 sasaran strategis dan 6 Indikator Kinerja, di mana indikator kinerja UPT KIPM masih menginduk kepada indikator kinerja Sekretariat BKIPM, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2 di bawah ini.

SEKRETARIAT BKIPM

II-2


2013

Tabel 2.2 Target Kinerja Tahun 2013-2014 (Sebelum BSC) Sasaran

Indikator Kinerja

1

2

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan BKIPM

3

4

5

6

Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi ekspor, impor dan antar area di wilayah kerjanya Jumlah metoda uji laboratorium yang divalidasi Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat Jumlah pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan dan fasilitasi produk hukum ketatalaksanaan Jumlah sistem pelayanan informasi dan kehumasan di lingkungan BKIPM Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan BKIPM

Target 2013 2014

96%

98%

46 Metoda

48 Metoda

3 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

Selanjutnya, sejak triwulan IV tahun 2013, digunakan target dengan pendekatan BSC di mana indicator unit pelksana teknis telah dipisahkan dari indikator Sekretariat BKIPM.

Target indikator tahun 2013-2014 sebagai

berikut:

SEKRETARIAT BKIPM

II-3


2013

Tabel 2.3 Target Kinerja Tahun 2013-2014 (dengan BSC) Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2013 2014

Customer perspective Tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan profesional Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM

1

Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di BKIPM

60%

50%

2

Service Level Agreement (SLA) di BKIPM

70%

75%

3

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi di BKIPM (skala likert 1-5)

4

4,25

4

Tingkat ketaatan terhadap SAP BKIPM

100%

100%

5

Tingkat kepatuhan terhadap SPI BKIPM

100%

100%

cukup

cukup

100%

100%

6

7 Terwujudnya good governance & clean government di BKIPM

Terkelolanya anggaran BKIPM secara optimal Terwujudnya kerja sama yang implementatif

Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK BKIPM Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BKIPM

8

Nilai perencanaan kinerja BKIPM

27

27,5

9

Nilai pengukuran kinerja BKIPM

15,5

15,5

10

Nilai pelaporan kinerja BKIPM

11,5

12

11

Nilai evaluasi program BKIPM

4

4,5

12

Nilai pencapaian kinerja BKIPM

15,5

16

13

Nilai inisiatif anti korupsi BKIPM

7,5

7,75

14

Nilai penerapan reformasi dan birokrasi BKIPM

75 (setara level 4)

80 (setara level 4)

15

Persentase penyerapan DIPA BKIPM

> 95%

> 95%

16

Jumlah kerjasama yang telah diimplementasikan

4

5

25%

40%

Internal process perspective Terintegrasinya sistem informasi BKIPM

17

Persentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada

SEKRETARIAT BKIPM

II-4


Sasaran Terselenggaranya reformasi birokrasi sesuai roadmap reformasi birokrasi BKIPM Terlaksananya kerja sama antar lembaga yang disepakati

Indikator Kinerja

18

Persentase rencana aksi reformasi birokrasi yang telah terpenuhi

19

Jumlah kerjasama antar lembaga yang disepakati

20 Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal

21

22

Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sesuai jadwal Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)

2013

Target 2013 2014

100%

100%

2

2

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Learning & growth perspective Tersedianya SDM lingkup Sekretariat BKIPM yang kompeten dan profesional Tersedianya informasi lingkup Sekretariat BKIPM yang valid, handal dan mudah diakses

23

Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di Sekretariat BKIPM

60%

50%

24

Service Level Agreement (SLA) di Sekretariat BKIPM

70%

75%

25

Persepsi user terhadap kemudahan akses di Sekretariat BKIPM (skala likert 1-5)

4

4,25

Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Sekretariat BKIPM Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat BKIPM Indeks kepuasan masyarakat di Sekretariat BKIPM Nilai Inisiatif anti korupsi Sekretariat BKIPM

100%

100%

Nilai AKIP A

Nilai AKIP A

7

7,5

7,5

7,75

30

Nilai Penerapan RB Sekretariat BKIPM

75 (setara level 4)

80 (setara level 4)

31

Persentase penyerapan anggaran Sekretariat BKIPM

> 95%

> 95%

26 Terwujudnya good governance & clean government lingkup Sekretariat BKIPM

Terkelolanya anggaran Sekretariat BKIPM secara optimal

27 28 29

SEKRETARIAT BKIPM

II-5


2013

Penetapan Kinerja 2013 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program/kegiatan dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masingmasing indikator. Penetapan kinerja Sekretariat BKIPM Tahun Anggaran 2013 disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecards (BSC) sehingga kinerja Sekretariat KIPM diukur atas dasar penilaian indikator kinerja (sebagai cerminan pencapaian output) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran- sasaran (sebagai cerminan pencapaian outcome) sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Sekretaris BKIPM dengan Kepala BKIPM tahun 2013. Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Sekretariat BKIPM Tahun 2013 adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini:

SEKRETARIAT BKIPM

II-6


2013

Gambar 2.1 Peta Strategsi Sekretariat BKIPM

Dalam Peta Strategi Sekretariat BKIPM Tahun 2013 telah ditetapkan 13 sasaran dan 31 indikator kinerja. Sasaran, indikator kinerja dan targetnya sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 2.4 Sasaran dan indikator kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2013 Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Target 2013

Customer perspective Tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan profesional

1


SEKRETARIAT BKIPM

60%

II-7


Sasaran Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM

Indikator Kinerja Utama Service Level Agreement (SLA) di BKIPM

3


4


100%

5


100%

7

Terkelolanya anggaran BKIPM secara optimal Terwujudnya kerja sama yang implementatif

Target 2013

2

6

Terwujudnya good governance & clean government di BKIPM

2013

Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK BKIPM Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BKIPM

70% 4

cukup

100%

8


27

9


15,5

10


11,5

11


4

12


15,5

13


7,5

14


15


16


75 (setara level 4) > 95%

4

Internal process perspective Terintegrasinya sistem informasi BKIPM Terselenggaranya reformasi birokrasi sesuai roadmap reformasi birokrasi BKIPM Terlaksananya kerja sama antar lembaga yang disepakati

17


25%

18


100%

19


SEKRETARIAT BKIPM

2

II-8


Sasaran

Indikator Kinerja Utama 20

Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal

21

22

Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai jadwal Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)

2013 Target 2013 100% 100%

100%

Learning & growth perspective Tersedianya SDM lingkup Sekretariat BKIPM yang kompeten dan profesional Tersedianya informasi lingkup Sekretariat BKIPM yang valid, handal dan mudah diakses

23


60%

24


70%

25

Persepsi user terhadap kemudahan akses di Sekretariat BKIPM (skala likert 1-5) Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Sekretariat BKIPM Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat BKIPM Indeks kepuasan masyarakat di Sekretariat BKIPM Nilai Inisiatif anti korupsi Sekretariat BKIPM

Nilai AKIP A

30

Nilai Penerapan RB Sekretariat BKIPM

75 (setara level 4)

31


26 Terwujudnya good governance & clean government lingkup Sekretariat BKIPM

27 28 29


4

100%

7 7,5

> 95%

Tantangan yang dihadapi dengan adanya perubahan ini adalah: a.

terjadi ketidakkonsistenan dalam pengukuran kinerja pada Triwulan I-III dengan Triwulan IV 2013, yang mana pada Triwulan I-III tidak berbasis BSC sedangkan Triwulan IV sudah menggunakan BSC; dan

b.

ada beberapa indikator yang hasil pengukuran tidak dapat diperoleh pada tahun berjalan, khususnya pengukuran yang dilakukan oleh pihak/instansi luar;

SEKRETARIAT BKIPM

II-9

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM c.

2013

pengukuran capaian kinerja beberapa indikator pada perspektif customer dan internal

process

belum sepenuhnya dapat terukur. Hal

ini

disebabkan instrumen pengukurannya belum disepakati dan berlaku umum di tingkat KKP. d.

Pengukuran untuk beberapa indikator yang dicascading dengan metode lingkup dipersempit (pada perspektif learning and growth) belum bias dilakukan, sehingga angka capaian yang digunakan masih merupakan angka capaian Eselon I.

SEKRETARIAT BKIPM

II-10

2013


III. AKUNTABILITAS KINERJA Capaian Indikator Kinerja Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat BKIPM tahun 2013 sesuai dengan konsep BSC dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Peta Strategi Sekretariat BKIPM Tahun 2013 dengan targetnya. Secara umum target indikator kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dan RKT dapat tercapai dengan baik walaupun masih terdapat beberapa IKU yang pencapaiannya berada sedikit di bawah target yang ditetapkan. Secara rinci data pencapaian target indikator kinerja Tahun 2013 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2013 Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Capaian

%

Customer perspective 1

Tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan profesional

2

Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM

3

Terwujudnya good governance & clean government di BKIPM

1.1


60%

60%

100

2.1

Service Level Agreement (SLA) di BKIPM

70%

97,25%

120*

2.2


4

4

100

3.1


100%

98,70%

98,70

3.2


100%

91,36%

91,36

3.3

Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK BKIPM

cukup

cukup

100

3.4

Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BKIPM

100%

100%

100

3.5


27

29,98

111,04

3.6


15,5

18,50

119,35

3.7


11,5

12,18

105,91

3.8


4

-

-

3.9


15,5

16,16

104,26

3.10


7,5

8,84

117,87

SEKRETARIAT BKIPM

III-1

2013


Sasaran

Indikator Kinerja 3.11


4

Terkelolanya anggaran BKIPM secara optimal

4.1


5

Terwujudnya kerja sama yang implementatif

5.1


Target

Capaian

%

75

80

106,67

> 95%

97,78%

102,93

4

8

120*

25%

35,71%

120*

Internal process perspective 6

7

8

Terintegrasinya sistem informasi BKIPM Terselenggaranya RB sesuai roadmap RB BKIPM Terlaksananya kerja sama antar lembaga yang disepakati

6.1


7.1

Persentase rencana aksi RB yang telah terpenuhi

100%

90%

90

8.1


2

3

120*

100%

100%

100

100%

100%

100

Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)

100%

100%

100

10.1


60%

60%

100

11.1


70%

97,25%

120*

11.2


4

4

100

100%

100%

100

Nilai AKIP A

Nilai AKIP A

100

7

8

114,28

7,5

8,84

117,87

75

80

106,67

9.1 9

Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal

9.2 9.3

Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan B/J sesuai jadwal

Learning & growth perspective

10

11

Tersedianya SDM lingkup Sekretariat BKIPM yang kompeten dan profesional Tersedianya informasi lingkup Sekretariat BKIPM yang valid, handal dan mudah diakses

12.1

12

Terwujudnya good governance & clean government lingkup Sekretariat BKIPM

12.2 12.3 12.4 12.5

Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Sekretariat BKIPM Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat BKIPM Indeks kepuasan masyarakat di Sekretariat BKIPM Nilai inisiatif anti korupsi Sekretariat BKIPM Nilai Penerapan RB Sekretariat BKIPM

SEKRETARIAT BKIPM

III-2

2013


Sasaran

13

Indikator Kinerja


13.1


Target

Capaian

%

> 95%

97,40%

102,53

Analisis Dan Evaluasi Kinerja Sararan 1: Tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan professional IK 1.1


Indeks Kesenjangan Kompetensi merupakan nilai yang menggambarkan seberapa

besar

perbandingan

antara

kompetensi

yang

telah

dimiliki

pemegang jabatan yang ada dalam seluruh unit kerja BKIPM dengan seluruh kompetensi yang telah ditetapkan sebagai standar yang dibutuhkan bagi pemegang jabatan. Di dalam sasaran strategis ini, penilaian kompetensi jabatan baru dilakukan untuk pejabat eselon II dan eselon III. Target IKU ini pada tahun 2013 adalah 60% dengan capaian sebesar 60%. Meskipun

pencapaian

target

untuk

IKU

ini

terpenuhi

namun

permasalahan utama yang ditemui dalam pencapaiannya adalah jumlah pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh kompetensi yang harus dipenuhi oleh pejabat eselon II dan III untuk lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki alokasi yang sangat terbatas. Tabel 3.2 Capaian IK 1.1 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja

Capaian 2013

Target 2014


60%

50%

Ket.: pengukuran dilakukan pada beberapa pejabat eselon II dan III

SEKRETARIAT BKIPM

III-3


2013

Sararan 2: Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM IK 2.1

Service Level Agreement di BKIPM

Service

Level

Agreement

dalam

hal

ini

merupakan

bagian

dari

kesepakatan layanan secara keseluruhan antara dua pihak, yaitu penyedia layanan dan klien untuk peningkatan pelayanan. Service Level Agreement BKIPM yang disepakati adalah layanan akses website BKIPM dan aplikasi berbasis web dengan target pada tahun 2013 adalah 70%. Capaian indikator ini pada tahun 2013 adalah sebesar 97,25% (downtime 10 hari per tahun). Perbandingan capaian tahun 2013 dan target tahun terakhir pada RPJM II dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini. Tabel 3.3 Capaian IK 2.1 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja

Capaian 2013

Target 2014

97,25%

75%

Service Level Agreement di BKIPM

IK 2.2

Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)

Persepsi user dalam hal ini merupakan pengalaman user tentang kemudahan akses layanan informasi yang diberikan oleh BKIPM. Persepsi user berkaitan dengan kemudahan dalam mengakses layanan informasi. Metode yang digunakan adalah survei kepada pengguna layanan (user) melalui penyebaran kuisioner. Target indikator ini pada tahun 2013 adalah 4 dalam skala likert (1-5) dengan capaian sebesar 4 atau mencapai 100%. Meskipun pencapaian target terpenuhi, namun berdasarkan survei terdapat saran dan masukan dari user, yaitu perlu adanya notifikasi terkait layanan BKIPM (aplikasi kuota impor) kepada pengguna jasa melalui email dan SMS. Perbandingan capaian tahun 2013 dan target tahun terakhir pada RPJM II dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.

SEKRETARIAT BKIPM

III-4


2013

Tabel 3.4 Capaian IK 2.2 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja

Capaian 2013

Target 2014

4

4,25

Persepsi user terhadap kemudahan akses di BKIPM (skala likert 1-5)

Sararan 3: Terwujudnya good governance dan clean government di BKIPM IK 3.1


Tingkat ketaatan satuan kerja dalam menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara (BMN), mulai dari laporan realisasi anggaran, neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), diwajibkan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Tingkat ketaatan terhadap SAP Tahun 2013 mencapai 98,70% dari target sebesar 100%. Capaian tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan opini BPK yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan BKIPM Tahun 2013 adalah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tabel 3.5 Capaian IK 3.1 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja

Capaian 2013

Target 2014

98,70%

100%


IK 3.2


Tingkat kepatuhan terhadap SPI merupakan salah satu komponen yang dinilai dalam rangka menuju WTP. Tingkat kepatuhan terhadap SPI Tahun

SEKRETARIAT BKIPM

III-5


2013

2013 mencapai 91,36% dari target sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini didukung

dengan

dilaksanakannya

verifikasi

terhadap

dokumen

pertanggungjawaban atas beban APBN pada unit kerja lingkup BKIPM. Tabel 3.6 Capaian IK 3.2 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja

Capaian 2013

Target 2014

91,36%

100%


IK 3.3

Kecukupan pengungkapan BAS dalam Laporan Keuangan BKIPM

Salah satu komponen dalam penilaian laporan keuangan adalah CaLK. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut merupakan penjelasan atas kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan anggaran, terutama terkait

dengan

Bagan

Akun

Standar

(BAS)

yang

dilakukan

melalui

pengumpulan data dan informasi dari seluruh satker lingkup BKIPM. Kecukupan pengungkapan BAS dalam Laporan Keuangan BKIPM Tahun 2013 mencapai 100% dari target sebesar 100%. Tabel 3.7 Capaian IK 3.3 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja

Capaian 2013

Target 2014

Cukup

Cukup

Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK BKIPM

IK 3.4

Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan ekternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi

Untuk mewujudkan clean government dan good governance diperlukan peran serta aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah. Peran aparat pengawas (auditor) tersebut adalah untuk memastikan seluruh kegiatan BKIPM

telah

berjalan

sesuai

peraturan

perundang-undangan.

Bagian

keuangan dan umum sebagai bidang utama masalah pengelolaan keuangan

SEKRETARIAT BKIPM

III-6


2013

dan barang milik negara selalu memberi informasi dan dukungan agar pemeriksaan auditor tersebut berjalan dengan baik, salah satunya ialah dengan melakukan pendampingan dan selalu menindaklanjuti temuan maupun rekomendasi BPK dan Inspektorat Jenderal KKP. Sepanjang tahun 2012 dan 2013 satker BKIPM telah menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi BPK dan Inspektorat Jenderal KKP atau mencapai 100% dari target 80%. Tidak ada permasalahan yang ditemukan dalam rangka memenuhi hasil rekomendasi tersebut, karena bagian keuangan dan umum melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kegiatan yang dilakukan antara lain: 1.

Penyusunan dan penyelesaian hasil - hasil pemeriksaan auditor;

2.

Pendampingan penyelesaian LHA (Pusat, UPT dan Dekon) lingkup BKIPM dengan BPK;

3.

Perjalanan pendampingan BPK/entry meeting BPK;

4.

Pendampingan pelaksanaan pengelola dan penatausahaan BMN (Pusat, UPT dan Dekon) lingkup BKIPM dengan BPK. Tabel 3.8 Capaian IK 3.4 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja

Capaian 2013

Target 2014

Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Ekternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di BKIPM

100%

100%

IK 3.5


Nilai Perencanaan Kinerja Tahun 2013 mencapai 27,86 dari target sebesar 27, yang menggambarkan nilai proses perencanaan kinerja. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja tersebut antara lain (1) Penggunaan Balanced Scorecard (BSC) untuk alat pengelolaan dan strategi kinerja kementerian, (2) Penyusunan perencanaan anggaran untuk program dan kegiatan sebagai acuannya menggunakan IKU dan target/sasaran di dalam Renstra yang dijabarkan di RKA-KL; dan (3) Target kinerja dalam

SEKRETARIAT BKIPM

III-7


2013

Penetapan Kinerja diuraikan secara triwulanan dan dilakukan pengukuran secara berkala. Tabel 3.9 Capaian IK 3.5 Tahun 2011-2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Nilai perencanaan kinerja BKIPM

IK 3.6

2011

Capaian 2012

2013

Target 2014

32,33

31,47

29,98

27,50


Nilai pengukuran kinerja Tahun 2013 mencapai 18,50 dari target sebesar 15,5, yang menggambarkan nilai proses pengukuran kinerja. Capaian tersebut didukung dengan beberapa upaya antara lain: (1) Penetapan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja melalui Keputusan Kepala BKIPM Nomor 466 tahun 2013; (2) Penetapan kontrak kinerja individu dengan memadukan antara kontrak kinerja pegawai dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP++), kemudian dilakukan penilaiannnya menggunakan SiPkindu berbasis IT dan internet;

dan

(3)

Penggunaan

teknologi

informasi

dalam

melakukan

pengukuran kinerja dengan membangun sistem aplikasi SiMeta/BSC untuk mengukur kinerja organisasi dan sistem aplikasi SiPkindu untuk mengukur kinerja individu/pegawai. Tabel 3.10 Capaian IK 3.6 Tahun 2011-2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Nilai pengukuran kinerja BKIPM

IK 3.7

2011

Capaian 2012

2013

Target 2014

18,00

15,38

18,50

15,50


Nilai Pelaporan Kinerja Tahun 2013 mencapai 12,18 dari target sebesar 11,5, yang menggambarkan nilai pada proses pelaporan kinerja. Pencapaian nilai tersebut didukung dengan upaya perbaikan substansi LAKIP yang antara

SEKRETARIAT BKIPM

III-8


2013

lain: (1) berisi evaluasi, analisis, dan pembandingan dengan realisasi tahun sebelumnya dan jangka menengah dan (2) berisi rekomendasi yang digunakan untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja. Tabel 3.11 Capaian IK 3.7 Tahun 2011-2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Nilai pelaporan kinerja BKIPM

IK 3.8

2011

Capaian 2012

2013

Target 2014

10,67

11,64

12,18

12


Pada tahun 2013, penilaian evaluasi program hanya dilakukan pada Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Sedangkan untuk setiap unit eselon I penilaian evaluasi program baru akan dilakukan pada tahun 2014. Sehingga untuk BKIPM belum dilakukan pengukuran dan penilain. Namun demikian, BKIPM tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja dan program/kegiatan adalah evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan perbaikan penerapan manajemen kinerja (fungsi feedback).

IK 3.9


Nilai pencapaian kinerja Tahun 2013 mencapai 16,16 dari target sebesar 15,5. Nilai pencapaian kinerja tersebut telah memenuhi target. Sehingga secara keseluruhan nilai AKIP BKIPM mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan capaian kinerja mencapai 76,82, yang artinya masuk di dalam kategori penilaian A.

SEKRETARIAT BKIPM

III-9


2013

Tabel 3.12 Capaian IK 3.9 Tahun 2011-2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Nilai pencapaian kinerja BKIPM

IK 3.10

2011

Capaian 2012

2013

Target 2014

16,91

16,16

16,00

4,41


Nilai inisiatif anti korupsi merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar inisiatif mandiri dari BKIPM dalam upaya pencegahan korupsi yang dinilai

dari sejumlah

indikator

seperti

tersedianya;

a)

kode

etik;

b)

peningkatan transparansi dalam manajemen SDM, pengadaan barang/jasa, penyelenggaraan negara; c) peningkatan akses publik dalam memperoleh informasi inti utama; d) pelaksanaan saran perbaikan KPK/BPK/APIP dan e) kegiatan promosi anti korupsi. Target nilai inisiatif anti korupsi BKIPM pada tahun 2013 adalah 7,5 dengan nilai capaian 8,84 atau mencapai 117,87%. Perbandingan capaian tahun 2012 – 2013 dan target tahun terakhir pada RPJM II dapat dilihat pada Tabel 3.13 di bawah ini. Tabel 3.13 Capaian IK 3.10 pada 2012-2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Nilai inisiatif anti korupsi BKIPM

IK 3.11

Capaian 2012

2013

Target 2014

7,95

8,84

7,75


Nilai penerapan reformasi dan birokrasi merupakan nilai yang diperoleh dari proses penilaian baik secara mandiri oleh internal KKP melalui Penilaian Mandiri Pelakanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) maupun penilaian dari instansi luar seperti Kementerian PAN dan RB terhadap pelaksanaan sembilan program mikro reformasi birokrasi. Target indikator Nilai Penerapan

SEKRETARIAT BKIPM

III-10

2013


RB BKIPM pada tahun 2013 adalah 75 dengan nilai capaian 80 atau mencapai 106,67%. Nilai capaian ini merupakan nilai untuk pelaksanaan tahun 2012, karena untuk PMPRB tahun 2013 nilainya baru akan dikeluarkan pada tahun 2014. Meskipun pencapaian target untuk indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan namun masih ditemui sejumlah permasalahan seperti dokumentasi kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikannya masih sering tidak didukung dengan bukti fisik yang menjadi bahan untuk prosedur penilaiannya. Perbandingan capaian tahun 2012 - 2013 dan target 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.14 di bawah ini. Tabel 3.14 Capaian IK 3.11 pada 2012-2013 dan Target 2014 Capaian 2012 2013

Uraian Indikator Kinerja Nilai penerapan reformasi birokrasi BKIPM

70

80

Target 2014 80

Sasaran 4: Terkelolanya Anggaran BKIPM Secara Optimal IK 4.1


Alokasi anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi BKIPM Tahun 2013 sebesar Rp303.698.139.000 yang dilaksanakan oleh 77 Satker lingkup BKIPM (4 satker pusat, 47 satker UPT, dan 26 satker dekonsentrasi). Sampai dengan

akhir

Tahun

Anggaran

2013,

telah

terealisasi

sebesar

Rp296.956.268.852 atau mencapai 97,78%. Sedangkan kalau dirinci berdasarkan kegiatan, terdapat satu kegiatan yang realisasinya di bawah 95%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: a.

Adanya anggaran perjalanan dinas dalam negeri yang tidak terealisasi karena sudah tercapainya kegiatan inspeksi dan sertifikasi pada UPI sehingga di kembalikan;

SEKRETARIAT BKIPM

III-11

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM b.

2013

Adanya banyaknya kegiatan pertemuan dan apresiasi sehingga sebagian kegiatan pertemuan tidak dapat direalisasikan;

c.

efisiensi terhadap belanja barang dan belanja modal. Tabel 3.15 Capaian IK 4.1 pada 2011-2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Persentase penyerapan DIPA BKIPM

2011

Capaian 2012

2013

Target 2014

99,70%

101,42%

97,78%

100%

Sasaran 5: Terwujudnya kerja sama yang implementatif IK 5.1


Sasaran terwujudnya kerjasama yang implementatif dengan indikator jumlah kerjasama yang telah diimplementasikan diukur melalui implementasi tindak lanjut pelaksanaan dari kesepakatan kerjasama yang telah disepakati. Pada tahun 2013, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menargetkan empat kerjasama yang implementatif. BKIPM telah menindaklanjuti beberapa kesepakatan kerjasama melalui delapan implementasi kerjasama internasional dan kerjasama antar lembaga. Implementasi kerjasama internasional (bilateral) adalah merupakan tindak lanjut dari kesepakatan arrangement/cooperation agreement (MRA) dengan beberapa negara mitra. Implementasi tindaklanjut dari kerjasama MRA dapat berupa pendaftaran/registrasi unit pengolahan ikan (UPI) yang melakukan ekspor ke negara mitra, harmonisasi dan penanganan kasus ekspor/impor melalui komunikasi antar Otoritas Kompeten serta crossinspection penerapan sistim jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi kerjasama antar lembaga merupakan tindaklanjut dari perjanjian kerja sama (PKS) antara BKIPM dengan beberapa mitra kerja. Implementasi perjanjian kerjasama dapat berupa dukungan pelaksanaan tusi operasional, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana, publikasi ilmiah bersama, pengembangan jejaring kerjasama pemantauan penyakit ikan dan mutu keamanan hasil perikanan, dan pertukaran narasumber.

SEKRETARIAT BKIPM

III-12


2013

Capaian kerjasama yang telah diimplementasikan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: No

Mitra Kerjasama

Bentuk Kerjasama

A. Internasional 1.

Canada

Arrangement on Mutual Recognition

2.

China

3.

Uni Eropa

4.

Vietnam

5.

Korea

Arragement On The Cooperation

6.

Rusia

Arrangement

Cooperative Agreement Recognition (EU Commission Decision) Implementing Arrangement

B. Antarlembaga 7.

BP Batam

Perjanjian Kerja Sama

8.

Universitas Diponegoro


Adapun

perkembangan

capaian

kerjasama

yang

telah

diimplementasikan tahun 2013 dan target 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.16 Capaian IK 5.1 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Jumlah kerjasama yang telah diimplementasikan

Capaian 2013

Target 2014

8

5

Selain hal tersebut, pada tahun 2013 BKIPM telah menginisiasi kerjasama dalam rangka peningkatan status sanitasi dan hygiene terutama pada rantai perikanan skala kecil melalui kegiatan kemitraan lintas sektor (Public Private Partnership) yang melibatkan Pemerintah Daerah (LPPMHP, Dinas KP Prov. Maluku); unit pengolahan ikan (UPI); mini plant; IMACSUSAID Indonesia; ANOVA F&L (CSR); serta Valcapfish Center-BPSDMKP. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai intervensi strategis pada hulu rantai produksi dalam upaya preventif mengurangi dampak kontaminasi pathogen pada Tuna Loin dan membuat set persyaratan minimum untuk fasilitasi dan praktek penanganan tuna pada rantai skala kecil.

SEKRETARIAT BKIPM

III-13

2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM Sararan 6: Terintegrasinya sistem informasi BKIPM

IKU 6.1


Sampai dengan tahun 2013 terdapat 14 teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan seluruh unit kerja di lingkungan BKIPM. Dari 14 informasi dan komunikasi yang ada tersebut, baru 5 yang terintegrasi. Persentase

Teknologi

Informasi

&

Komunikasi

(TIK)

yang

terintegrasi

dibanding total TIK yang ada Tahun 2013 mencapai 35,71% dari target sebesar 25%. Dalam kaitan ini, Sekretariat BKIPM terus melakukan upaya untuk

mengintegrasikan

seluruh

TIK

yang

ada

melalui

penyusunan

masterplan dan penyiapan peraturan Kepala BKIPM. Tabel 3.17 Capaian IK 6.1 pada 2013 dan Target 2014 Capaian 2013

Target 2014

35,71%

40%

birokrasi

sesuai

Uraian Indikator Kinerja Persentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada

Sararan 7: Terselenggaranya reformasi birokrasi BKIPM

IKU 7.1

reformasi

roadmap


Pada tahun 2013, terdapat beberapa kegiatan yang telah dikerjakan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Persentase program dan kegiatan RB yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai roadmap RB Tahun 2013 mencapai 90% dari target sebesar 100%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut, antara lain:

SEKRETARIAT BKIPM

III-14

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM (1).

2013

Program Manajemen Perubahan, melalui pembentukan Tim Manajemen Perubahan lingkup BKIPM, perubahan rencana strategi BKIPM tahun 2011-2014, penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, penetapan

Pengorganisasian

Presensi

Elektronik

lingkup

BKIPM,

pembuatan Surat Edaran terkait jam Kerja lingkup BKIPM, penetapan Tim Strategis Manajemen Office (SMO) lingkup BKIPM, penetapan pemangku, nama jabatan, dan kelas jabatan lingkup BKIPM, sosialisasi inisiasi antikorupsi lingkup BKIPM; (2).

sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi, pengesahan Keputusan Menteri Nomor 7/KEPSJ/2013 tentang Tim RB Setjen KKP, pengesahan Peraturan Menteri Nomor 30/PERMEN-KP/2013 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan KKP, sosialisasi mengenai presensi finger print dan sosialisasi inisiasi antikorupsi lingkup Setjen;

(3).

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, melalui rekapitulasi Peraturan Perundang-Undangan lingkup BKIPM, pembuatan Keputusan Kepala BKIPM sejumlah 46 buah, percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan melalui program legislasi BKIPM, di mana pada tahun 2013 telah terbit 3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang inisiasinya dari BKIPM;

(4).

Program Penataan dan Penguatan Organisasi, melalui program dan kegiatan penataan dan penguatan organisasi dengan pelaksanaan audit organisasi, pelaksanaan audit organisasi di lingkup BKIPM, perubahan yang perlu dilakukan pada nomenklatur dan fungsi jabatan pada level Eselon 3 dan Eselon 4 pada Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Pusat Manajemen Mutu;

(5). Program

Penataan

Tata

Laksana,

melalui

penyempurnaan

dan

pembuatan SOP lingkup BKIPM sejumlah 38 SOP, dengan jumlah yang telah diimplementasikan sebanyak 10 SOP di 22 UPT KIPM;

SEKRETARIAT BKIPM

III-15

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM (6).

Program

Penataan

Sistem

Manajemen

SDM

2013

Aparatur,

melalui

penyempurnaan job grading, jumlah SDM, nama jabatan, dan peta jabatan sesuai dengan data terakhir dalam rangka akurasi data sesuai permintaan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, pelaksanaan asesmen terhadap pejabat eselon II pada bulan April 2013, penandatangan pelaksanaan

kontrak

bimtek

kinerja

implementasi

pegawai PP

untuk

Nomor

46

tahun

2013,

Tahun

2011,

pelaksanaan pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai sesuai tugas dan fungsi organisasi; (7).

Program Penguatan Pengawasan Intern, melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup BKIPM, nilai SPIP lingkup BKIPM dengan nilai 91,36, penilaian BPK atas laporan keuangan BKIPM;

(8).

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, melalui evaluasi LAKIP, penyusunan BSC mulai dari Level Eselon I, II, III dan IV lingkup BKIPM, penyusunan IKU lingkup BKIPM, penilaian LAKIP BKIPM dengan nilai A;

(9).

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, melalui peringatan Hari Pelayanan Publik Internasional, penyusunan Instrumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat,

Masyarakat, partisipasi

pelaksanaan dalam

Survey

peringatan

Hari

Indeks

Kepuasan

Pelayanan

Publik

Internasional Tahun 2013 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan, persiapan Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Pelayanan Publik; (10). Program Monitoring dan Evaluasi, melalui monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi, inventarisasi rencana aksi reformasi birokrasi, monitoring Semester I dan II, inventarisasi realisasi rencana aksi reformasi birokrasi Lingkup BKIPM. Tabel 3.18 Capaian IK 7.1 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Persentase rencana aksi reformasi birokrasi yang telah terpenuhi

SEKRETARIAT BKIPM

Capaian 2013

Target 2014

90%

100%

III-16


2013

Sararan 8: Terlaksananya kerja sama antar lembaga yang disepakati

IKU 8.1


Sasaran terwujudnya kerjasama antar lembaga yang disepakati dengan indikator jumlah dokumen kerjasama antar lembaga yang disepakati yang diukur melalui dokumen kerja sama yang telah sepakati dengan mitra kerja dalam bentuk dokumen Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani. Perjanjian Kerja Sama (PKS) berisi persetujuan oleh para pihak untuk melakukan kerja sama yang memuat hal-hal yang bersifat spesifik, teknis, dan/atau implementatif. PKS ini merupakan tindak lanjut dari MoU atau Kesepakatan Bersama (KB) yang telah disepakati pada tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2013, BKIPM telah memproses prakarsa kerjasama lingkup unit kerja BKIPM menjadi dokumen kerja sama antar lembaga yang disepakati. Dari target 2 dokumen perjanjian kerja sama, telah dihasilkan 3 dokumen perjanjian kerja sama yang disepakati, sebagai berikut: Mitra Kerjasama

Bentuk Kerjasama

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Delapan (8) Eselon I lintas Kementerian/Lembaga Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada

Penandatanganan


Semarang, 27 Agustus 2013

Nota Kesepahaman

Jakarta, 18 Desember 2013


Yogyakarta, 19 Desember 2013

Adapun perkembangan capaian jumlah dokumen kerjasama antar lembaga yang disepakati pada tahun 2013 dan target 2014 adalah sebagai berikut:

SEKRETARIAT BKIPM

III-17

2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM Tabel 3.19 Capaian IK 8.1 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Jumlah kerjasama antar lembaga yang disepakati

Capaian 2013

Target 2014

3

2

Sararan 9: Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal

IKU 9.1

Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar

Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar Tahun 2013 mencapai 100% dari target sebesar 100%. Capaian ini merupakan hasil reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap penerapan biaya, kewajaran alokasi anggaran, dan penerapan Bagan Akun Standar, seperti kesesuaian penerapan biaya utama dan biaya pendukung, kesesuaian jenis dan besaran biaya yang terdapat dalam standar Biaya Masukan, kewajaran dan kepatutan penggunaan jenis dan besaran biaya yang tidak terdapat dalam Standar Biaya Masukan, kewajaran alokasi anggaran yang diusuikan dengan memperhatikan komponen/tahapan yang digunakan serta volume yang akan dicapai, dan penggunaan akun sesuai Bagan Akun Standar. Tabel 3.20 Capaian IK 9.1 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar

IKU 9.2

Persentase ketepatan waktu barang/jasa sesuai jadwal

Capaian 2013

Target 2014

100%

100%

pelaksanaan

pengadaan

Indikator ini merupakan indikator baru yang ditetapkan targetnya pada Tahun

2013.

Persentase

ketepatan

waktu

SEKRETARIAT BKIPM

pelaksanaan

pengadaan

III-18

2013


barang/jasa sesuai jadwal mencapai 100% dari target sebesar 100%. Hai ini menunjukkan bahwa pelaksanaaan pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP). Tabel 3.21 Capaian IK 9.2 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai jadwal

IKU 9.3

Capaian 2013

Target 2014

100%

100%

Persentase ketepatan waktu penyampaian triwulanan, semester, tahunan)

LK

(bulanan,

Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan) Tahun 2013 mencapai 100% dari target sebesar 100%. Semua jenjang pelaporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tepat waktu dan tidak terdapat surat teguran dari Kementerian Keuangan. Tabel 3.22 Capaian IK 9.3 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)

Capaian 2013

Target 2014

100%

100%

Sararan 10: Tersedianya SDM lingkup Sekretariat BKIPM yang kompeten dan profesional

IKU 10.1


Indeks Kesenjangan Kompetensi merupakan nilai yang menggambarkan seberapa

besar

perbandingan

antara

kompetensi

yang

telah

dimiliki

pemegang jabatan yang ada dalam seluruh unit kerja BKIPM dengan seluruh kompetensi yang telah ditetapkan sebagai standar yang dibutuhkan bagi pemegang jabatan. Target IKU ini pada tahun 2013 adalah 60% dengan capaian sebesar 60%.

SEKRETARIAT BKIPM

III-19


2013

Penilaian kompetensi jabatan di lingkungan BKIPM baru dilakukan untuk pejabat eselon II dan eselon III. Sehingga capaian indikator ini masih menggunakan angka capaian BKIPM. Ke depan, perlu dilakukan assessment jabatan untuk eselon II, III, dan IV di lingkungan BKIPM. Selain itu, untuk mendukung pencapaian indikator ini diperlukan jumlah pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi seluruh kompetensi oleh pejabat eselon II, III, dan IV. Tabel 3.23 Capaian IK 10.1 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja

Capaian 2013

Target 2014

60%

50%


Sararan 11: Tersedianya informasi lingkup Sekretariat BKIPM yang valid, handal dan mudah diakses IK 11.1

Service Level Agreement di Sekretariat BKIPM

Service

Level

Agreement

dalam

hal

ini

merupakan

bagian

dari

kesepakatan layanan secara keseluruhan antara dua pihak, yaitu penyedia layanan dan klien untuk peningkatan pelayanan. Service Level Agreement Sekretariat BKIPM yang disepakati adalah bentuk dukungan Sekretariat BKIPM untuk layanan akses website BKIPM dan aplikasi berbasis web dengan target pada tahun 2013 adalah 70%. Capaian indikator ini pada tahun 2013 adalah sebesar 97,25% (downtime 10 hari per tahun). Perbandingan capaian tahun 2013 dan target tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.24 di bawah ini. Tabel 3.24 Capaian IK 11.1 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja

Capaian 2013

Target 2014

97,25%

75%

Service Level Agreement di Sekretariat BKIPM

SEKRETARIAT BKIPM

III-20

2013


IK 11.2


Persepsi user dalam hal ini merupakan pengalaman user tentang kemudahan akses layanan informasi yang diberikan oleh Sekretariat BKIPM. Persepsi user berkaitan dengan kemudahan dalam mengakses layanan informasi. Metode yang digunakan adalah survei kepada pengguna layanan (user) melalui penyebaran kuisioner. Target IKU ini pada tahun 2013 adalah 4 (dalam skala likert 1-5) dengan capaian rata-rata sebesar 4 atau mencapai 100%. Meskipun pencapaian target untuk IKU ini terpenuhi, namun berdasarkan survei terdapat saran dan masukan dari user, yaitu perlu adanya notifikasi terkait layanan BKIPM (aplikasi kuota impor) kepada pengguna jasa melalui email dan SMS. Perbandingan capaian tahun 2013 dan target tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.25 di bawah ini. Tabel 3.25 Capaian IK 11.2 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Persepsi user terhadap kemudahan akses di Sekretariat BKIPM (skala likert 1-5)

Capaian 2013

Target 2014

4

4,25

Sararan 12: Terwujudnya good governance & clean government lingkup Sekretariat BKIPM

IK 12.1

Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Sekretariat BKIPM

Untuk mewujudkan clean government dan good governance diperlukan peran serta aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah. Peran aparat pengawas (auditor) tersebut adalah untuk memastikan seluruh kegiatan BKIPM

telah

berjalan

sesuai

peraturan

perundang-undangan.

Bagian

keuangan dan umum sebagai bidang utama masalah pengelolaan keuangan dan barang milik negara selalu memberi informasi dan dukungan agar pemeriksaan auditor tersebut berjalan dengan baik, salah satunya ialah

SEKRETARIAT BKIPM

III-21


2013

dengan melakukan pendampingan dan selalu menindaklanjuti temuan maupun rekomendasi BPK dan Inspektorat Jenderal KKP. Sepanjang tahun 2012 dan 2013 satker BKIPM telah menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi BPK dan Inspektorat Jenderal KKP atau mencapai 100% dari target 100%. Tidak ada permasalahan yang ditemukan dalam rangka memenuhi hasil rekomendasi tersebut, karena bagian keuangan dan umum melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kegiatan yang dilakukan antara lain: 1.

Penyusunan dan Penyelesaian Hasil - Hasil Pemeriksaan Auditor;

2.

Pendampingan Penyelesaian LHA (PUSAT, UPT & DEKON) Lingkup BKIPM Dengan BPK;

3.

Perjalanan Pendampingan BPK/ Entry Meeting BPK;

4.

Pendampingan Pelaksanaan Pengelola & Penatausahaan BMN (PUSAT, UPT & DEKON) Lingkup BKIPM Dengan BPK. Tabel 3.26 Capaian IK 12.1 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Sekretariat BKIPM

IK 12.2

Capaian 2013

Target 2014

100%

100%

Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat BKIPM

Untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan BKIPM, Sekretariat BKIPM telah melakukan berbagai upaya perbaikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP). a)

Perbaikan pada proses Perencanaan Kinerja, meliputi: 

penggunaan Balanced Scorecard (BSC) untuk alat pengelolaan dan strategi kinerja kementerian;



dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk program dan kegiatan sebagai acuannya menggunakan IKU dan target/sasaran di dalam Renstra yang dijabarkan di RKA-KL;

SEKRETARIAT BKIPM

III-22

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - BKIPM 

Target

kinerja

dalam

Penetapan

Kinerja

2013

diuraikan

secara

triwulanan dan dilakukan pengukuran secara berkala; 

Target kinerja diuraikan dalam rencana aksi triwulanan dan dilakukan pengukuran secara berkala.

b)

Dalam pengukuran kinerja telah dilakukan: 

Penetapan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja melalui Keputusan Kepala BKIPM Nomor 466 tahun 2013;



Penetapan Kontrak Kinerja Individu dengan memadukan antara kontrak kinerja pegawai dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP++), kemudian dilakukan penilaiannnya menggunakan sistem penilaian kinerja individu (Sipkindu) berbasis TIK;



Penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran kinerja melalui sistem aplikasi siMeta/BSC untuk mengukur kinerja organisasi dan system aplikasi siPKINDU) untuk mengukur kinerja individu/pegawai.

c)

Pelaporan kinerja (LAKIP) Sekretariat BKIPM Tahun 2013 akan berfungsi sebagai umpan balik (feedback)

perbaikan SAKIP 2014, untuk dalam

laporan kinerja akan memuat pesan-pesan perbaikan kinerja yaitu: 

berisi evaluasi, analisis, dan pembandingan dengan realisasi tahun sebelumnya;



berisi rekomendasi yang digunakan untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja.

d)

Pencapaian kinerja dilakukan secara berkala dan hasilnya akan digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan perbaikan penerapan manajemen kinerja. Perbandingan capaian Tahun 2013 dan target tahun 2014 dapat dilihat

pada Tabel 3.27 di bawah ini. Tabel 3.27 Capaian IK 12.2 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat BKIPM

SEKRETARIAT BKIPM

Capaian 2013

Target 2014

Nilai AKIP A

Nilai AKIP A

III-23

2013


IK 12.3

Indeks kepuasan masyarakat di Sekretariat BKIPM

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan

dari

aparatur

penyelenggara

pelayanan

publik

dengan

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Data indeks kepuasan pelanggan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya. Pada tahun 2013 berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pelanggan yang telah dilakukan di UPT KIPM diperoleh hasil rata-rata 80,23 % atau dengan indeks 8, yaitu bernilai baik. Tabel 3.28 Capaian IK 12.3 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat di Sekretariat BKIPM

IK 12.4

Capaian 2013

Target 2014

8

7,5

Nilai inisiatif anti korupsi Sekretariat BKIPM

Nilai inisiatif anti korupsi merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar inisiatif mandiri dari BKIPM dalam upaya pencegahan korupsi yang dinilai

dari sejumlah

indikator

seperti

tersedianya;

a)

kode

etik;

b)

peningkatan transparansi dalam manajemen SDM, pengadaan barang/jasa, penyelenggaraan negara; c) peningkatan akses publik dalam memperoleh informasi inti utama; d) pelaksanaan saran perbaikan KPK/BPK/APIP dan e) kegiatan promosi anti korupsi. Target nilai inisiatif anti korupsi Sekretariat BKIPM tahun 2013 mengacu kepada target BKIPM, yaitu 7,5 dengan nilai

SEKRETARIAT BKIPM

III-24


2013

capaian 8,84 atau mencapai 117,87%. Nilai ini masih merupakan nilai hasil pengukuran untuk Eselon I, belum diukur untuk tingkat Eselon II ke bawah. Perbandingan capaian tahun 2013 dan target tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.29 di bawah ini. Tabel 3.29 Capaian IK 12.4 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja

Capaian 2013

Target 2014

8,84

7,75

Nilai inisiatif anti korupsi Sekretariat BKIPM

IK 12.5

Nilai penerapan reformasi dan birokrasi Sekretariat BKIPM

Nilai penerapan reformasi dan birokrasi merupakan nilai yang diperoleh dari proses penilaian baik secara mandiri oleh internal KKP melalui Penilaian Mandiri Pelakanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) maupun penilaian dari instansi luar seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan sembilan program mikro reformasi birokrasi. Dalam BSC, Indikator ini diturunkan ke unit eselon di bawah dengan metode lingkup dipersempit, meskipun pengukuran untuk penerapan reformasi birokrasi baru dilakukan untuk Eselon I. Target indikator Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Sekretariat BKIPM pada tahun 2013 adalah 75 dengan nilai capaian 80 atau mencapai 106,67%. Nilai capaian ini merupakan nilai Eselon I BKIPM. Perbandingan capaian tahun 2013 dan target 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.30 di bawah ini. Tabel 3.30 Capaian IK 12.5 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Nilai penerapan reformasi birokrasi Sekretariat BKIPM

SEKRETARIAT BKIPM

Capaian 2013

Target 2014

80

80

III-25


2013

Sararan 10: Terkelolanya anggaran Sekretariat BKIPM secara optimal

IKU 31


Indikator

persentase

dimaksudkan

untuk

dilaksanakan

sehingga

penyerapan

mengukur dapat

anggaran

sejauh

mana

dilakukan

Sekretariat

perencanaan

perbaikan

BKIPM anggaran

dalam

proses

perencanaan. Capaian indikator dihitung dengan membandingkan antara jumlah

realisasi

penyerapan

anggaran

dengan

pagu

anggaran

yang

direncanakan. Pagu anggaran Sekretariat BKIPM Revisi tahun 2013 sebesar Rp23.842.421.000 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp23.223.070.354 sehingga capaiannya sebesar 97,40% dari target yang ditetapkan pada tahun 2013 sebesar 95%. Tabel 3.31 Capaian IK 13.1 pada 2011-2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran Sekretariat BKIPM

2011

Capaian 2012

2013

Target 2014

91,04%*

99,54%*

97,40%*

95%

Akuntabilitas Keuangan Pencapaian indikator persentase penyerapan anggaran Sekretariat BKIPM hanya dihitung untuk pagu Sekretariat BKIPM saja. Sedangkan untuk kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

BKIPM

mempunyai

pagu

total

(setelah

revisi)

sebesar

Rp254.705.336.000 dan realisasi Rp250.074.581.612 atau sebesar 98,18%. Anggaran kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM terdiri dari anggaran Sekretariat BKIPM, UPT KIPM dan satker dekonsentrasi. Berikut disajikan penyerapan anggaran kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM Tahun 2013 untuk setiap jenis belanja.

SEKRETARIAT BKIPM

III-26


2013

Tabel 3.32 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja T.A 2013 Jenis Belanja

Pagu RKAKL-DIPA

Realisasi-DIPA

%

Belanja Pegawai

76.107.899.000

74.768.520.659

98,24

Belanja Barang

137.264.917.000

134.467.349.075

97,96

Belanja Modal

41.332.520.000

40.838.711.878

98,81

254.705.336.000

250.074.581.612

98,18

Total

Tabel 3.33 Persentase Penyerapan Anggaran Triwulanan Jenis Belanja

Persentase penyerapan s.d Triwulan (%) TW1

TW2

TW3

TW4

Belanja Pegawai

20,93

45,76

74,18

98,24

Belanja Barang

16,77

41,33

65,75

97,96

Belanja Modal

10,45

26,92

44,76

98,81

SEKRETARIAT BKIPM

III-27


2013

IV. P E N U T U P

Berdasarkan

hasil

evaluasi

yang

dilakukan

atas

capaian

dan

akuntabilitas kinerja tahun 2013, seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Sekretariat BKIPM telah berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh Bagian di Sekretariat BKIPM guna mencapai tujuan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan. Keberhasilan

di

atas

merupakan

hasil

dari

penyelesaian

kendala/hambatan yang terjadi selama tahun 2013, seperti: 1.

Belum sepenuhnya indikator kinerja (IK) selaras dengan manual indikator, termasuk metode cascading, sehingga pengukuran capaian IK menjadi kurang akurat;

2.

Penyampaian

laporan

perkembangan

pelaksanaan

kegiatan

dan

anggaran dari satuan kerja, khususnya beberapa Unit Pelaksana Teknis dan Dekonsentrasi tidak tepat waktu (bulanan, triwulan, semester, tahunan) sehingga menyulitkan dalam melakukan rekapitulasi data; 3.

Adanya perubahan anggaran akibat kebijakan pengurangan subsidi BBM dan pembayaran tunjangan kinerja yang memerlukan proses revisi DIPA sehingga menyebabkan beberapa pelaksanaan kegiatan terhambat. Hal ini mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi lamban pada semester pertama dan meningkat secara tajam di akhir semester kedua; dan

4.

Pemberian reward and punishment kepada setiap satuan kerja dalam pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran belum diterapkan secara optimal Hambatan/kendala tersebut di atas telah diantisipasi melalui monitoring

dan evaluasi setiap triwulan dalam pelaporan perkembangan pelaksanaan

SEKRETARIAT BKIPM

IV-1


2013

program dan kegiatan BKIPM. Di samping itu juga dilakukan koordinasi secara intensif dengan satker UPT dan Daerah dalam rangka percepatan penyerapan anggaran. Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai langkah antisipatif dalam pelaksanaan kegiatan mendatang, antara lain: 1.

Penyempurnaan

manual

indikator

Sekretariat

BKIPM,

khususnya

terhadap indikator yang belum dapat menggambarkan mekanisme penghitungan dan pengukuran capaian indikator dari Level 2 sampai level di bawahnya; 2.

Menginstruksikan setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta tertib dalam menyampaikan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

3.

Berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal KKP dan Kementerian Keuangan terkait dengan proses revisi DIPA; dan

4.

Memberikan reward and punishment untuk setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM dan kepada pegawai, dalam rangka pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran. Pencapaian

terhadap

seluruh

sasaran

kinerja

pada

Kegiatan

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM selama tahun 2013 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi

acuan untuk

merumuskan kebijakan dan

perencanaan di masa yang akan datang. Akhirnya dengan disusunnya LAKIP Sekretariat BKIPM Tahun Anggaran 2013 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijaksanaan lebih lanjut pada periode berikutnya. 

SEKRETARIAT BKIPM

IV-2

LAMPIRAN Bagan Organisasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

L-1

Penetapan Kinerja Sekretariat BKIPM Tahun 2013

L-2

L-3

L-4

KATA PENGANTAR. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013 SEKRETARIAT BKIPM

Recommend Documents