PEMERINTAH KOTA BANDUNG PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Lampiran 1/ 1 -‐ 40

PEMERINTAH KOTA BANDUNG PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

MISI-1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing.

Indeks Kesehatan

82%

- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya

Usia Harapan Hidup (UHH)

74%

- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, mudah, merata dan terjangkau

Angka Kematian Bayi

Meningkatnya promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, Jumlah Kematian Ibu

32.87 - 31.12 per 1000 kelahiran hidup 12 orang/tahun

- Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Meningkatnya kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan Meningkatnya Pelaksanaan SPM Kesehatan

- Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan - Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya kualitas lingkungan bersih melalui sanitasi dasar dan sanitasi umum,

2

- Program Pengawasan Obat dan Makanan

Tingkat Pemenuhan SPM Kesehatan dalam Fasilitas Kesehatan

80%

- Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan - Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

- Program pengembangan lingkungan sehat - Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat - Program standarisasi pelayanan kesehatan


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

3 Meningkatnya pengawasan komoditas produk-produk MISI-1: pangan

4

Pemaparan Zoonosis

Maksimal kejadian 10 kasus

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

1,60

- Program Keluarga Berencana

Angka Fertilitas Total

1,91

Program pembinaan peran serta - masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Rata-rata Jumlah Jiwa Dalam Keluarga (orang)

4,00

Program promosi kesehatan ibu, bayi - dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

Meningkatnya kualitas hidup melalui pengendalian Pertumbuhan Penduduk jumlah penduduk

Program pengembangan pusat - pelayanan informasi dan konseling KRR Program Peningkatan Penanggulangan - narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Program penyiapan tenaga pedamping - kelompok bina keluarga

5

Tersedianya Sumber Daya Manusia Cerdas Sejak Dini,

Capaian Rata-rata Lama Sekolah

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Akses Penyelenggaraan Pendidikan Dasar,

Indeks Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

11,85 tahun -

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Kreatif dan Kompetitif

-

Pengadaan alat praktek dan alat praga siswa

Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat,

- Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

-

92,78%

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain

- Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

6

Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan Non Prosentase Angka Melek Hurup (AMH) Formal.

99,67%

-

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

-

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini


NO.

SASARAN STRATEGIS

7 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan. MISI-1:

8

Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan.Meningkatnya budaya baca masyarakat

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Manajemen pelayanan pendidikan

96%

Peningkatan kualitas penyelenggaraan UAN/UAS

99%

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja - bidang pendidikan

Peningkatan kualitas penyelenggaraan PSB

99%

Penerapan Sistem dan Informasi - manajemen pendidikan

Merger dan Regrouping SD Negeri

300 SDN

Tingkat Sertifikasi Tenaga Pendidik

100%

Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

100%

-

Pendampingan Program HEBAT Program Peningkatan mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

- Pelaksanaan sertifikasi pendidikan

-

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Pengembangan mutu dan kualitas - program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem pendataan dan - pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Tingkat agama

9

Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Agama.

pelanggaran

terhadap

norma-norma Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa


NO.

SASARAN STRATEGIS

MISI-1:

INDIKATOR KINERJA Tingkat penyelenggaraan perda yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan dan pembangunan sarana ibadah di tempat umum

90%

Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Agama.

Tingkat perbaikan kualitas sarana dan prasarana ibadah di tempat umum dan kantor pemerintah

Tingkat Sosialisasi dan Pembinaan Pengamalan Keagamaan serta Kualitas Lingkungan Peribadatan Tingkat sikap toleransi dan kerukunan Antar Umat Beragama

10

TARGET

Meningkatnya kerukunan umat beragama

70%

Meningkatnya sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Penigkatan Wawasan Kebangsaan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Indeks Pemberdayaan Gender (IBG)

67,16

12 Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak

Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata , Program Pengembangan Kemitraan

100%

11 Meningkatnya peran dan posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat

PROGRAM / KEGIATAN

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

81,07

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

JUMLAH


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

MISI-1: MISI 2

Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangu Ekonomi Kota 1

Meningkatnya peranan usaha mikro kecil menengah dan koperasi dalam perekonomian kota

Meningkatnya jumlah unit usaha yang berdaya saing

4.510 unit

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif / Kegiatan Penyusunan Kebijakan tentang UKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMK / Kegiatan Fasilitasi dan Intermediasi bagi Usaha Mikro Kecil (UMK)

Nilai Ekspor ( Rp)/ Tahun Meningkatnya unit usaha industri kecil dan menengah

US$ 672 juta 654 Unit

Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri / kegiatan Pengembangan & Pelayanan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri / kegiatan Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri


NO.

SASARAN STRATEGIS

2 Meningkatnya kesejahteraan petani dan penguatan MISI-1: ketahanan pangan perkotaan.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

Meningkatnya volume pemasaran hasil usaha pertanian/ Tahun : a. Peternakan

20.388 kg

b. Tanaman Pangan

2.439 kg

c. Perikanan

Program : Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah, Kegiatan : Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

137.868 kg

Meningkatnya Produktivitas komoditas pertanian/ Tahun : a. Padi b. Palawija c. Hortikultura d. Tanaman Hias

61 kw/ha 60,7 kw/ha 114,46 kw/ha

Program : Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Kegiatan : Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

155.000 pot/tahun

Meningkatnya produksi perikanan/ Tahun: a. Produksi ikan konsumsi

b. Produksi ikan hias

2500 ton

Program : Pengembangan Budidaya Perikanan, Kegiatan : 1). Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan, 2). Pembinaan dan pengembangan perikanan

721.100 ekor

Meningkatnya populasi ternak/ Tahun: a. Sapi b. Domba

431 ekor

Program : Peningkatan produksi hasil peternakan, Kegiatan : Pengembangan agribisnis peternakan

23.507 ekor

Persentase Jumlah rumah tangga miskin yang dapat bantuan pangan

Sudah tidak ada Target dalam RPJMD

Tingkat Subsidi Pangan Miskin Untuk Rumah Tangga Miskin (Hibah Untuk Harga Raskin)

37,5%

Subsidi Raskin


NO.

SASARAN STRATEGIS

3 MISI-1: Meningkatnya kemampuan teknologi, sistem produksi dan penguatan sentra industri

INDIKATOR KINERJA Perkembangan Jumlah Sentra Binaan Perdagangan dan Industri

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

14 Sentra

Program Pengembangan sentra- sentra industri potensial / Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Program Pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis

Terwujudnya Kota Bandung Sebagai Kota Kreatif 4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks Daya Beli

Meningkatnya pertumbuhan riil dan kontribusi riil sektor perekonomian kota

5

9,33 % 68,88

PDRB perkapita ADHK ( Triliyunan Rupiah)

16.000.000

Tingkat Pemerataan Pendapatan (Versi Bank Dunia)

15% (Kategori Ketimpangan Sedang)

Meningkatnya Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Non Formal Lima Serta Pedagang Asongan

71.204 unit

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan / kegiatan Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan

6

Meningkatnya akses pelayanan perijinan dan kepastian Nilai Investasi Berskala Nasional (Rp) hukum bagi dunia usaha

4.390.335.544.086

Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

7

Menjaga Stabilitas Harga dan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok

Tingkat Inflasi Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

8 Meningkatnya perluasan kesempatan kerja formal di sektor-sektor yang menjadi core competency kota

Tingkat Kesempatan Kerja

Satu Digit (Dibawah 10%)

13,57%

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

86.43%

Program peningkatan kesempatan kerja Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Program pengembangan wilayah transmigrasi


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

MISI-1: 9

Meningkatnya Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata.

Program transmigrasi regional Jumlah Wisatawan Menginap

3.485.553

-

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

a. Nusantara (jiwa)

- Program Pengembangan Destinasi

b. Mancanegara (jiwa)

-

Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan

10

Meningkatnya Sinergitas Kegiatan Ekonomi Antar Wilayah.

Tingkat Perwujudan Kota Bandung Sebagai Pusat Teridentifikasinya peluang Kegiatan Pemasaran Ekonomi di Priangan Timur kerjasama ekonomi antar wilayah

JUMLAH MISI 3 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat 1

Meningkatnya sinergitas pelestarian budaya lokal antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat

Tingkat perwujudan pusat-pusat kebudayaan Meningkatnya fungsi pusat- - Program Pengembangan Nilai Budaya sebagai sarana pelestarian Pembangunan Budaya pusat kebudayaan, kesadaran masyarakat dan komunitas seni budaya dalam rangka pelestarian seni budaya secara profesional dan berkesinambungan

Tingkat perwujudan sinergitas pelestarian budaya Meningkatnya hubungan lokal antara pemerintah, pelaku budaya dan pemerintah dengan pelaku masyarakat budaya dalam perlindungan dalam pelestarian budaya

- Program Pengelolaan kekayaan Budaya

- Program Pengelolaan Keragaman

Budaya - Program Pengembangan Kerjasama

Pengelolaan Kekayaan Budaya


NO.

SASARAN STRATEGIS

4

5

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

dan rekreasi)

Jumlah penghargaan (prestasi/juara) di bidang olahraga tingkat internasional, nasional dan regional

Meningkatnya jumlah penghargaan / juara di bidang olahraga tingkat internasional, nasional dan regional

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Meningkatnya peran serta dan prestasi pemuda dalam pembangunan.

Jumlah kegiatan kepemudaan dan prestasi pemuda

Meningkatnya jumlah kegiatan dan prestasi kepemudaan

Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

2 Meningkatnya prestasi olahraga (prestasi pendidikan MISI-1:

3

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi dan Tingkat kemiskinan ekonomi masyarakat. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

< 14,03 %

Program Perencanaan Sosial dan Budaya / Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Tingkat kepedulian masyarakat terhadap PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial); Tingkat partisipasi dalam penanggulangan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial

a. Fakir miskin

b. Penyandang cacat

c. Tuna susila

300 KK

325 orang

Program Pembinaan para penyandang cacat

1.160 orang

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)

e. Wanita rawan sosial ekonomi

150 Orang

f. Lanjut Usia

200 orang

g. Anak terlantar

250 orang

h. Korban trafficking dalam rumah tangga (KDRT)

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya / Kegiatan Fasilitasi manejemen usaha bagi keluarga miskin

40 orang

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya/ Kegiatan Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


NO.

SASARAN STRATEGIS

MISI-1:

6

Terbukanya akses informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN - Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

Prosentase peningkatan peran kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial

60 KT

Jumlah profesional pekerja social (akumulasi)

100 orang

- Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Jumlah penyerapan informasi pembangunan kesejahteraan sosial

10 Lokasi

- Penyuluhan sosial keliling

Tingkat pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan proses pembangunan

Memperluas akses informasi pembangunan melalui berbagai media

Tingkat sosialisasi informasi pembangunan melalui media

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

Program Kerjasama informasi dengan mas media

JUMLAH MISI 4 Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan 1 Lokasi sampel yang memenuhi baku mutu kualitas udara (21) lokasi

Terkendalinya pencemaran udara.

Kualitas udara indoor dan roadside Kota Bandung memenuhi baku mutu ambien

25% ( 5 Lokasi)

100%

Tingkat pemenuhan baku mutu untuk parameter BOD dan COD di sungai dan anak sungai yg ada di Kota Bandung

Terkendalinya pencemaran air

Kualitas air sungai memenuhi baku mutu sesuai SK. Gubernur Jabar No. 39 Tahun 2000.

Penyelenggaraan air Quality Monitoring System (AQMS) Peningkatan Pengendalian Polusi.

Meningkatnya jumlah kendaraan yang emisi gas buangnya memenuhi baku mutu

2

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup / Gerakan Penghijauan

16 Sungai

32 Titik (untuk kelas IV)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Koordinasi Pengelolaan Prokasih / Superkasih.


NO.

SASARAN STRATEGIS

3 MISI-1: 4

INDIKATOR KINERJA

Terkendalinya Pencemaran Tanah

Lokasi sampel tanah di sekitar TPS

Pengembangan sumber air baku untuk penyediaan air bersih.

Tingkat ketersediaan sumber air baku yang cukup Peningkatan ketersediaan kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam) yang berkelanjutan./ akumulatif

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

10 TPS Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

100.000 pohon

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

3.000 unit (sumur resapan)

Pengelolaan Bidang Air Tanah

5

Berkurangnya Limbah Padat Melalui Pemanfaatan Kembali Sehingga Memiliki Nilai Ekonomi

6

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

Bandung Green Clean untuk 750 RW

- Program Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai dengan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang

100%

Tingkat pengembangan pusat primer Gedebage

100%

Terkendalinya pemanfaatan ruang

Tingkat pengendalian pemanfaatan ruang dan penggunaan bangunan

100%

Terarahnya hunian vertikal dan teremajakannya kawasan kumuh;

pemanfaatan ruang yang tertib

100%

Terbentuknya struktur ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

7

Tingkat pengelolaan sampah perkotaan melalui 3 R,Landfill,Pemanfaatan Teknologi Yg Berwawasan Lingkungan dan Ekonomis

- Program peningkatan kualitas dan

penertiban bangunan serta pembangunan bangunan - Program pembinaan lingkungan - Program pengendalian pemanfaatan

ruang - Program Pembinaan pedagang kakilima

dan asongan

Tersedianya Lahan Pemakaman Sesuai kebutuhan kerjasama dengan pengembang

Memfasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

100%

- Program pengembangan perumahan - Program lingkungan sehat perumahan - Program perencanaan sosial dan budaya

8

Meningkat dan terkendalinya kawasan berfungsi lindung (berfungsi hidrologi) Tertatanya ruang terbuka publik secara berkualitas

Tingkat ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan privat yang efektif menunjang fungsi hidrologi (dalam bentuk taman,hutan kota,sempadan sungai,kawasan konservasi dan RTH lainnya)

13,5 % dari luas Kota Bandung

-

Program Pengelolaan Areal Pemakaman :

-

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) :


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

MISI-1: 9

10

11

-

Berkembangnya sistem prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kota

Tingkat ketersediaan jaringan jalan

Berkembangnya Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) dan terbatasnya penggunaan kendaraan bermotor

Tingkat terbangunnya rencana prasarana SAUM sesuai dengan rencana induk transportasi umum kota

Terkendalinya aspek-aspek penyebab kemacetan dan kecelakaan

PROGRAM / KEGIATAN

Tingkat teratasinya aspek-aspek penyebab kemacetan

800 m

2 Koridor

5 Aspek (rambu - marka, parkir, shelter, traffic light)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan): Program Pembangunan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Gedebage Program Peningkatan Pelayanan Angkutan / Kegiatan Pengoperasian Angkutan Massal / Bus Lane Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan/ Kegiatan Pembangunan Halte Bis dan taksi Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas

- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas - Pengadaan marka jalan - Pengadaan papan petunjuk parkir - Pengadaan marka parkir - Rehabilitasi / Pemeliharaan ATCS

12

Tersedianya air bersih dengan kualitas dan kuantitas yang baik

13

Tersedianya sistem drainase kota yang tertata.

14

15

Tersedianya Sistem Penanganan Air Limbah dan IPAL Kota

Presentase penduduk dilayani air bersih

72%

Tingkat penataan sistem drainase kota yang baik dari hulu sampai hilir

25%

Cakupan sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL yang terdesentralisasi

66%

Tumbuh dan Meningkatnya Pengelolaan Bencana Alam Tingkat penanganan bencana di Kota (Gempa, Longsor, Banjir, Gunung Meletus, Angin Topan Bandung dll) Tumbuh dan Meningkatnya Pengelolaan Bencana Alam Terpeliharnya keamanan lingkungan sungai Kecelakaan (kebakaran dll) sepanjang 7.500 M.

Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA

Meningkatnya fingsi organisasi yang menangani kebencanaan

6.000 m

Pengendalian Banjir / Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

MISI-1: Penanggulangan Infrastruktur Pasca Bencana

Berkurangnya lokasi banjir di kota Bandung dari 68 lokasi

Terwujudnya sistem proteksi kebakaran pada bangunan sesuai norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan kebakaran (target adalah akumulasi)

9 lokasi

PROGRAM / KEGIATAN Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya / Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai

3 dokumen

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran/ Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran.

1.400 gedung

Kegiatan Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan dan Bahaya Kebakaran

1.400 gedung

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran

3.000 orang

Kegiatan Rekruitmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran

10.000 orang

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Berkurangnya kejadian kebakaran secara bertahap/ Tahun

100%

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Berkurangnya kerugian akibat bahaya kebakaran/ Tahun

100%

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Terwujudnya kembali pelayanan jalan (target adl akumulasi)

2.500m

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

JUMLAH


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

MISI-1: MISI 5 Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan 1 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Efisien untuk Menghasilkan Produk Perencanaan yang Aspiratif, Antisipatif, Aplikatif dan Akuntabel.

Terbangunnya Pola Tingkat perwujudan perencanaan sesuai aspirasi Perencanaan dan masyarakat,bersifat antisipatif,aplikatif,akuntabel Pengelolaan Data berdasarkan basis data yang akurat

Tingkat akomodasi program RKPD ke dalam APBD

90%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD

Kesesuaian produk hukum daerah dengan kondisi dan potensi daerah

2

Legislasi produk hukum daerah (produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat)/ Tahun

Meningkatnya Kesadaran dan Ketaatan Hukum dan HAM bagi Masyarakat dan Aparat.

Rancangan Perda 18 buah, Rancangan Lembaran kota 18 buah, Rancangan Lembaran Daerah 18 buah dan terlaksananya rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Lembaran Kota 5 kali

Sosialisasi dan publikasi produk hukum daerah/ terlaksananya Updating Tahun content aplikasi filling JDI Hukum online 1 paket, tersedianya buku peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah 70 buku, tersedianya CD produk hukum daerah 250 keping CD dan terlaksananya sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan 8 kali

Program pembangunan produk hukum daerah / Kegiatan Legislasi rancangan Peraturan Daerah

Program pembangunan produk hukum daerah/Kegiatan Publikasi dan dokumentasi peraturan perundangundangan


Meningkatnya Kesadaran dan Ketaatan Hukum dan HAM bagi Masyarakat dan Aparat.

NO.

SASARAN STRATEGIS

MISI-1:

INDIKATOR KINERJA

Tingkat Pelayanan Bantuan Hukum/Penanganan Penanganan perkara Perkara/ Tahun perdata dan tata usaha negara 20 perkara, terlaksananya pemberian bantuan dan advokasi hukum 2 perkara

Tingkat pelanggaran masyarakat dan aparatur terhadap hukum dan HAM sehingga dapat mendukung ketertiban dan keamanan,serta rendahnya praktekKKN di lingkungan birokrasi

Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah/ Tahun Penindakan terhadap Pelanggaran Disiplin Aparatur/ Tahun

3

TARGET

Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima.

Tingkat pelayanan publik yang prima

Pengadaan lahan Kantor Kecamatan dan Kelurahan

PROGRAM / KEGIATAN Program Pembangunan produk hukum daerah/Kegiatan pemberian bantuan hukum

Terwujudnya penegakan Hukum dan HAM sehingga dapat mendukung ketertiban dan keamaman, serta semakin berkurangnya praktek KKN di lingkungan Birokrasi

100%

Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

100% Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai untuk peningkatan pelayanan publik

7 bidang / kantor

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum

Jumlah bidang tanah milik/ dikuasai Pemerintah Kota Bandung yang diusulkan ke BPN untuk disertifikatkan

150 bidang

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Kegiatan Sertifikasi Tanah


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

MISI-1: Tingkat efektifitas dan efisiensi organisasi perangkat daerah

4

Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Menuju Pemerintahan yang Akuntabel.

Tingkat perwujudan SDM Aparatur yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual

a. Diklat Pra jabatan b. Diklat dalam jabatan

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Kegaiatan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat daerah

Tersedianya SDM Aparatur yang bertanggungjawab, tepat fungsi, tepat posisi sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100%

Pendidikan dan pelatihan prajabatan - bagi CPNSD

400 orang

Pendidikan dan pelatihan struktural - bagi PNSD Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD

Tingkat Pemenuhan kebutuhan operasional aparatur unit kerja SKPD/ UPT/ UPTD untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan publik

100%

-

Ratio jumlah aparat dengan jumlah penduduk

1:107

Pendidikan dan pelatihan fungsional - bagi PNSD

Tingkat Pemenuhan Jabatan Fungsional Pola insentif dan penggajian berdasarkan kinerja

Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

95% dari 16.808 jabatan (15.968 jabatan) 100%

Administrasi mutasi kepegawaian struktural dan non struktural Seleksi penerimaan CPNS dan seleksi - penerimaan PTT

-

Administrasi mutasi kepegawaian - fungsional -

Pengembangan sistem informasi gaji


NO.

SASARAN STRATEGIS

5 Mantapnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi MISI-1:

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

Tingkat perwujudan Good Government dan Clean Terlaksananya Reformasi Governance Birokrasi Tingkat Pelayanan publik berbasis Informasi Teknologi guna mendukung Bandung Cyber City (E-Government) Bandung Electronic Procurement (BEP) Th, 2012, Bandung Electronic Budgeting Thn 2012, Bandung Electronic Planning Project Thn 2012, Bandung Electronic Controling Thn 2012, Bandung Electronic Delivery and evaluating Thn 2012

100%

Capaiannya sudah 100% (DISDUKCAPIL sudah Tingkat Koneksi data Kependudukan di kelurahan, Kecamatan serta Dinas Kependudukan tidak melaksanakan dan Catatan Sipil program/kegiatan di tahun2013)

SKPD yang menerapkan SMM ISO 9001:2000 (target adl akumulasi)

12 (dua belas) SKPD/Unit Kerja

Surveilance SMM ISO 9001:2008 56 (lima puluh enam) SKPD/Unit Kerja

Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada SKPD (target adl akumulasi) Tingkat Kinerja Pelayanan perizinan satu atap

1 (satu) Raperwal SOP

100%

program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Program Pelayanan perijinan Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Program Penataan Peraturan Perundangundangan


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

6 Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Pemerintahan. Tingkat pelanggaran teknis dan administratif MISI-1: aparatur

7

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis

TARGET Menurunnya tingkat pelanggaran teknis dan administrasi aparatur

Tingkat Kinerja Pengawasan

100%

Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat

100%

Meningkatnya pemahaman Tingkat perwujudan masyarakat yang demokratis tentang pendidikan politik dan perilaku

PROGRAM / KEGIATAN

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

- Program Pendidikan Politik Masyarakat - Program Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan - Program Pengembangan Pemberdayaan

Masyarakat - Program Penanggulangan Kemiskinan

8

Meningkatnya ketertiban serta terciptanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan stabilitas keamanan daerah

Tingkat perwujudan stabilitas keamanan daerah

Skala 2 (baik)

Program Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal Program Penegakan ketentraman dan ketertiban umum

JUMLAH


NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

MISI-1: MISI 6

Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwib 1

Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rata-rata peningkatan pajak daerah :

Penyusunan Rancangan Peraturan

Pajak Hotel

daerah tentang pajak daerah dan Rp. 145.000.000.000 retribusi

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-

Pajak Restoran

Rp. 99.000.000.000 - sumber pendapatan daerah

Pajak Hiburan

Rp. 35.000.000.000 -

Pajak Reklame

Rp. 18.500.000.000 -

Pajak Penerangan Jalan

Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dengan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Data Base Pajak Daerah Peningkatan Penerimaan PBB melalui

Rp.120.000.000.000 - Informasi Teknologi

Pengendalian kualitatif dan kuantitatif

Pajak Parkir

Rp. 7.500.000.000 - Pajak Terpadu

Pajak Air Tanah

Rp. 6.000.000.000 - pajak

Pengendalian Partisipasi Aktiif Wajib Pengendalian Program Kerja

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Rp. 350.000.000.000 - Pemeriksaan Tahunan

Pajak Bumi dan Bangunan

Rp. 275.000.000.000 - Bumi dan Bangunan

Retribusi Penetapan APBD dan Perubahannya tepat waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu dan sesuai SAP

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Rp. 1.344.159.106.133 Tepat Waktu

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Tepat Waktu sesuai SAP

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.


NO.

SASARAN STRATEGIS

2 Meningkatnya Sinergitas APBN,ABPD PROVINSI dan MISI-1: APBD Kota Bandung (Fiskal Antar Pemerintah)

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Tingkat integrasi dan sinergitas pemanfaatan dan APBN, APBD Provinsi, dan alokasi APBN,APBD Provinsi,dengan APBD Kota APBD Kota Bandung Saling Bandung Melengkapi

3

Berkembangya instrument pembiayaan pembangunan Tingkat penggunaan intrumen pembiayaan non – konvensional pembangunan non-konvensional dari obligasi daerah dan CSR, menjadi sumber pembiayaan yang signifikan

4

Meningkatnya Sinergitas Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan

PROGRAM / KEGIATAN Program Kerja Sama Pembangunan / Kegiatan Sinergitas Perencanaan Propinsi dengan Kabupaten/Kota seJawa Barat

Tingkat Pelembagaan Sistem intensif fiscal/keuangan (pengurangan pajak dan retribusi daerah dll) Tingkat kerjasama pemerintah daerah dan swasta untuk layanan jasa dan penyediaan barang public terhadap PAD Tingkat penggunaan intrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional berbasis mayarakat sebagai sumber pembiayaan signifikan Tingkat perwujudan insentif fiscal ke masyarakat Proyek pembangunan no-konvensional melalui kerjasama pemerintah dengan swasta

JUMLAH JUMLAH TOTAL JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2013 : Rp. 678.860.075.647 Bandung,

2013

WALIKOTA BANDUNG

Dr. H. DADA ROSADA, SH, M.Si


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja

Badan Pusat Statisitik Kota Bandung, Dinas 5,896,420,708 Kesehatan Kota Bandung

11,216,080,000

151,434,000

275,800,500

8,643,701,000 312,435,000

73,935,850,000

5,310,682,500

1,823,480,000 2,171,161,600 2,808,801,000


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1,389,450,000 Kota Bandung

4,721,230,000 BPPKB Kota Bandung

575,000,000

250,000,000

350,000,000

250,000,000

765,000,000 Dinas Pendidikan Kota Bandung 180,000,000 500,000,000 500,000,000 250,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung

180,000,000 1,141,650,000 300,000,000 Dinas Pendidikan Kota Bandung

377,500,000

1,561,600,000

200,000,000

105,000,000 BKPPM, DISBUDBAR dan Bag. Kesra 51,725,500

BKPPM, DISBUDBAR dan Bag. Kesra


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja

355,000,000

BKPPM 55,000,000

Badan Pusat Statistik dan BPPKB 668,750,000 Kota Bandung

Badan Pusat Statistik dan BPPKB 1,545,000,000 Kota Bandung

129,217,751,808


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja

ta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Dinas Koperasai, UKM Perindag Kota Bandung 125,000,000

790,000,000

350,000,000

1,230,000,000 206,000,000 560,000,000

300,000,000

16,085,000,000


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja Dina Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung

486,450,000

316,095,315

475,100,000

378,950,000

24,991,830,000

Anggaran Subsidi Raskin ada di DPKAD


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja

Dinas Koerasi UKM Perindag Kota 200,000,000 Bandung

1,230,000,000 BPS, BAPPEDA dan

350,000,000 Dinas Koperasi

UKM Perindag Kota Bandung

700,000,000

Dinas Koperasai, UKM Perindag Kota Bandung

1,216,000,000

BAPPEDA dan 800,000,000 BPPT Kota Bandung

1,100,000,000 BAPPEDA Kota Bandung

999,000,000 BPS dan Dinas

Tenaga Kerja Kota Bandung

3,661,604,555 2,376,599,720 421,000,000


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja

75,000,000

Dinas Kebudayaan 1,791,680,000 dan Pariwisata 1,607,650,000 694,350,000 Bagian Perekonomian dan Dinas Koperindag dan Dispertapa

63,517,309,590

Kota Jasa Bermartabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

795,000,000

540,000,000 2,011,570,000

415,000,000


ANGGARAN / Rp.

3,676,097,500

SKPD / Unit Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota 1,117,700,000 Bandung BAPPEDA, DINSOS, BPPKB, BKPPM dan 215,000,000 DISKOPPERINDAG

DINSOS

165,000,000

615,000,000

950,000,000

30,000,000

323,000,000 605,000,000


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja

25,000,000

400,000 150,000,000 DISKOMINFO

3,534,000,000

2,670,000,000

17,837,767,500

384,250,000

BPLH dan DISHUB Kota Bandung

230,680,000

253,300,000 BPLH

192,500,000


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja BPLH dan PD Kebersihan

3,513,750,000

PDAM/BPLH

1,557,500,000

195,000,000

38,104,500

BPLH dan PD Kebersihan

DISTARCIP 3,408,440,000

221,417,075,000 455,651,100

DISTARCIP

637,000,000 4,947,035,000 4,147,880,000 1,834,350,000 737,750,000 Dinas Pemakan dan

5,484,650,000 Pertamanan

31,927,940,000

Dinas Pemakan dan Pertamanan


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja

2,870,000,000

30,000,000,000

Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Perhubungan

17,028,474,370 Dinas Perhubungan 5,815,090,150

6,570,710,000

5,445,460,000 3,958,250,000 639,330,000 2,980,448,313 PDAM

Dinas Bina Marga dan Pengairan 500,000,000

PDAM dan BPLH Kota Bandung Dinas Kebakaran dan Dinas Bina Marga dan Pengairan 15,000,000,000

Dinas Kebakaran dan Dinas Bina Marga dan Pengairan

ANGGARAN / Rp.

150,000,000

52,325,000

81,900,000

74,800,000

366,650,000

392,900,000 59,100,000

470,550,000

6,000,000,000

379,818,843,433

SKPD / Unit Kerja



ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja

Pelayanan Kota Metropolitan BAPPEDA

532,230,000

450,000,000 Bagian Hukum, SATPOL PP dan Badan Kepegawaian 466,682,500 Daerah Kota Bandung

608,430,000


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja

393,570,000

5,360,050,000

Bagian Orpad dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

31,600,938,000

2,900,000,000


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja

Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu)

-

2,300,000,000

1,290,000,000

1,150,000,000

588,000,000 1,500,000,000 445,000,000 100,000,000


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja Bagian ORPAD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

2,700,000,000

300,000,000

1,282,650,000 209,200,000 590,650,000


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja Inspektorat Kota Bandung

6,484,905,000

BKBPPM Kota

834,580,500 Bandung 595,518,500

4,503,284,000 1,000,000,000 Satuan Polisi

717,400,000 Pamong Praja Kota Bandung

6,590,850,000

75,493,938,500


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja

unjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Dinas Pendapatan dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 1,100,000,000 Bandung

1,050,000,000

3,284,464,816

2,450,000,000 800,000,000 350,000,000 250,000,000 250,000,000 900,000,000

1,200,000,000

1,215,000,000


ANGGARAN / Rp.

SKPD / Unit Kerja BAPPEDA Kota Bandung

125,000,000

BAPPEDA Kota Bandung

BAPPEDA Kota Bandung

12,974,464,816 678,860,075,647

dung,

2013

WALIKOTA BANDUNG

Dr. H. DADA ROSADA, SH, M.Si

PEMERINTAH KOTA BANDUNG PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Recommend Documents