RENCANA KINERJA TAHUNAN 2012 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA NO 1
SASARAN STRATEGIS Optimalisasi Penataan Kota Samarinda dan pemanfaatan SDA lainya dalam mendukung perkembangan sektor industri , perdagangan dan Jasa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Nilai Investasi PMDN dalam satuam jutaan Nilai Investasi PMA setiap tahun ( dalam jutaan ) Jumlah Revitalisasi Pasar Tradisional Setiap Tahun Jumlah Revitalisasi Pasar Modern Setiap Tahun Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana PKL Jumlah Pedagang Aktif Cakupan % bina Kelompok pedagangan/usaha formal Prosentase Tumbuhnya kawasan industri Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah Sarana Penyelenggara Seni dan Budaya Prosentase benda, Situs dan kawasan ragam budaya yang dilestarikan Prosentase Pemanfaatan Wibsite SKPD Ratio Wartel/Warnet terhadap penduduk Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Rasio Pasangan berakte nikah Jumlah Warga yang memiliki KTP Prosentase kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk Prosentase efektifitas perangkat SIAK yang dapat digunakan Jumlah warga yang memilik akta catatan sipil Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Prosentase Sarana dan Prasarana Gedung/Bangunan Masyarakat
2.400.000,1.800.000,16 2 1.680 5.233 35 35 10 3 13 100 0,17 0,62 1,44 500 657386 2,52 100 20000 sudah 75
DOKUMEN RENCANA KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012
1
2
Terwujudnya penguatan sistem pengelolaan Kota yang bersih,nyaman dan bebas banjir melalui penyediaan dan rehabilitasi drainase, pembuatan pintu air dan pengendalian banjir serta kebakaran guna mewujudkan Kota Metropolitan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23
Prosentase kawasan hutan kota terbuka Prosentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan ait (minimal 1,5 m) Prosentase drainase dalam kondisi baik Jumlah penyediaan pengendalian banjir Prosentase luas irigasi wilayah kota dalam kondisi baik Prosentase pembangunan tetap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor Jumlah Kecamatan menerapkan kampung HBS Rasio jaringan irigasi Prosentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Prosentase berkurangnya wilayah kebanjiran Panjang areal tanggap darurat penanganan banjir primer Rasio jaringan irigasi Panjang areal tanggap darurat penanganan banjir tersier Jumlah (Ha) menurunnya genangan air Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HGB Prosentase peningkatan bangunan ber-IMB Prosentase sungai dipakai bangunan liar 1000 unit perumahaan untuk relokasi masyarakat SKM Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran Prosentase tenaga SDM penanggulangan bencana sesuai kompetensi Prosentase penurunan bencana kebakaran Prosentase tingkat waktu tanggap darurat layanan wilayah manajemen kebakaran (dapat dikendalikan kurang 1 jam) Ada/tidak sistem penanganan sampah
10 5,55 62,54 2 34,07 10 53 0,45 22,38
0,45
52,61 0,1238 22,38 35 2 100 10 75
ada
DOKUMEN RENCANA KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012
2
24 25 26 27 28 29 30
3
Terwujudnya penanggulangan kemiskinan melalaui pendekatan 4 (empat) kluster Penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan social, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM dan penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, listrik dan air bersih) dan Peningkatan kesejahteraan melalui jaminan kesehatan dan pendidikan yang merata guna menunjang pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
1 2 3
4 5
Prosentase penanganan sampah Prosentase Penganganan sampah secara terpadu dan modern Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk Jumlah penyediaan taman kota pada kecamatan Ada/tidak sistem air limbah yang memadai Ada/tidak tersedia fasilitas penanganan sampah Jumlah Kecamatan menerapkan kampung HBS
0,82 55
Prosentase Pendidikan Usia Dini Prosentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
42,62 79,71
Prosentase Angka SMP/MTS/Paket B Prosentase Angka
0,26 10 ada ada 53
84.9
Partisipasi
Murni
(APM)
82.32
Partisipasi
Murni
(APM)
62.22
DOKUMEN RENCANA KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012
3
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
SMA/SMK/MA/Paket C Prosentase Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTS/SMA/SMK/MA Angka Melek Huruf Prosentase Kelulusan Sekolah SD/MI Prosentase Kelulusan SMP/MTS Prosentase Kelulusan SMA/SMK/MA Prosentase Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS Prosentase Melanjutkan SMP/MTS ke SMA/SMK/MA Prosentase Partisipasi Sekolah Rasio Guru/Murid perkelas rata-rata pada SD Rasio Guru/Murid perkelas rata-rata pada SMP/SMK Rasio Guru/Murid Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Prosentase guru yang bersertifikasi profesi Prosentase Sekolah SD yang kondisi baik Prosentase sekolah SMP yang kondisi baik Prosentase Sekolah SMA/SMK yang kondisi baik Prosentase peningkatan Minat Baca / Kunjungan Perpustakaan Jumlah perpustakaan setiap tahun Prosentase peningkatan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Rasio posyandu persatuan balita Rasio puskesmas poliklinik, pustu persatuan penduduk Rasio rumah sakit persatuan penduduk Rasio dokter persatuan penduduk Rasio tenaga medis persatuan penduduk Prosentase komplikasi kebidanan yang ditangani Prosentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi Cakupan kelurahan Universe Child Immunization (UCI) Prosentase penurunan balita gizi buruk
0 97,33 100 100 100 100 100 121.47 32 20 581.6 65.31 100 100 100 100 2,47 339 49,18 6 0,13 0,02 0,32 0,18 100 90 89 0
DOKUMEN RENCANA KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012
4
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Prosentase penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA Prosentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Prosentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Prosentase kunjungan bayi Prosentase penyediaan puskesmas dan pusban Angka bulan kelangsungan hidup bayi Angka usia harapan hidup (tahun) Prosentase penurunan gizi buruk Prosentase kunjungan ibu hamil K4 Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonates dengan komplikasi nifas Prosentase pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Prosentase penjaringan kesehatan SD dan setingkat Cakupan pelayanan kesehatan rujukan dan masyarakat miskin Prosentase pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Prosentase kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Jumlah Desa siaga aktif Jumlah Posyandu aktif Rasio KDRT Prosentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah Prosentase partisipasi perempuan di Lembaga Swasta Prosentase partisipasi angkatan kerja perempuan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
50 100 85 90 100 11 bln 71 0,4 85 80 80 100 100 80 85 85 53 569 105 30,25 21,62 82 100 100
DOKUMEN RENCANA KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012
5
58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 80 81
mendapat layanan kesehatan Prosentase layanan rehabilitasi KDRT yang diberikan Prosentase layanan bimbingan rohani bagi KDRT / anak Prosentase layanan bantuan hukum bagi KDRT Prosentase layanan pemulangan bagi KDRT Prosentase layanan reintegrasi sosial bagi KDRT Prosentase angka melek huruf bagi perempuan usia 15 tahun keatas Rata-rata jumlah anak per-keluarga Prosentase akseptor KB setiap tahun Prosentase peserta KB aktif Prosentase keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 setiap tahun Prosentase pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun ProsentasePUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi Cakupan anggota Bina Keluarga Balita ber-KB Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan Jumlah petugas PLKB/PKB di setiap 2 kelurahan Jumlah pembantu pembinaan KB di setiap kelurahan Prosentase penyediaan alat dan obat kontrasepsi setiap tahun Prosentase peningkatan alokasi dana pendidikan sesuai UU Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Prosentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama
75 75 50 100 100 90 25,25 17,75 82,913 41000 100 100 100 100 2 2 30 20 2,07 60
DOKUMEN RENCANA KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012
6
82 83 84 85
86
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Jumlah sarana sosial yang direhabilitasi Prosentase penanganan kasus PEKAT Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Prosentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tunggang darurat lengkap Prosentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM Jumlah peningkatan koperasi aktif Prosentase usaha mikro dan kecil aktif Prosentase pelaku usaha mikro dan kecil mendapat bantuan dana bergulir setiap tahun Pelatihan penumbuhan wirausaha baru Prosentase rumah layak huni Prosentase rumah tangga bersanitari Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih Prosentase rumah tangga yang menggunakan listrik Luas pemukiman
27 100 100 100
100
60 32 86 85 100 87,97 73,20 87,97 106,41 0,72
DOKUMEN RENCANA KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012
7
97 98 98 99 4
Terwujudnya penguatan pembangunan infrastruktur perhubungan terutama jalan dan semeninasi gang, pengembangan energi efektif dan peningkatan dan perluasan investasi, peningkatan ketahanan pangan melalui sektor agribisins pertanian terpadu dan penyerapan tenaga kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rasio pemukiman layak huni 1000 Jumlah rumah sederhana yang terbangun untuk relokasi Prosentase tempat ibadah persatuan pendudukan
1.516 35 1,52
Panjang peningkatan jalan baru (dalam kota)
5,4
Prosentase jalan yang dapat dilalui roda 4 % jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam) Panjang (m)jalan dan gang yang disemenisasi Prosentase Revitiliasasi tranportasi publik Prosentase Penataan parkie dengan model central parking Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek dengan kendaraan umum Jumlah uji Kir angkutan umum yang memulai persyaratan Jumlah pelabuhan sungai/udara/terminal bis yang tersedia Prosentase peningkatan angkutan darat Prosentase kepemilikan Kir angkutan umum Prosentase rambu/marka jalan yang kondisi baik Jumlah standar biaya Kir angkutan umum setiap tahun Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun Jumlah pengguna mesin tenaga geolistrik dan terdeteksi layanan masyarakat Jumlah kecamatan pengembangan dan penelitian bidang geologi dan sumber daya mineral
0,0012 81,91 59.789,51 100 100 162.055 0,0025 3,609 9 0,027 0,.34 0,51 60.000,657.198 2 2
DOKUMEN RENCANA KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012
8
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
29 30
Jumlah meningkatnya sumber energi alternatif yang dapat dikaji/dikembangkan Jumlah perusahaan penyediaan tenaga listrik yang sesuai dgn ketentuan Jumlah perijinan pembangkit listrik sendiri Jumlah Pertambangan yang telah melaksanakan ketentuan IUP Jumlah Pertambangan tanpa ijin prosentase jumlah usaha dan kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi/teknis pencemaran udara Prosentase jumlah lahan yang ditelapkan dan diinformasikan status kerusakan dan atau tanah untuk produksi biomassa
Prosentase pengaduan masyarakat atas pencemaran/kerusakan lingkungan Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Prosentase penegakan hukum lingkungan Prosentase jumlah usaha dalam kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi/teknis pencemaran air Prosentase pencari kerja ditempatkan Prosentase keselamatan dan perlindungan tenaga kerja
4 70 60 55 0 40 40
40 40 100 40
100 100
DOKUMEN RENCANA KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012
9
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53
Prosentase peningkatan pelatihan kewirausahaan ketenagaan kerja Prosentase penyelesaian kasus buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Prosentase partisipasi angkatan kerja Jumlah Lowongan kerja yang telah diisi Rasio lulusan S1/S2/S3 dalam bekerja Prosentase Peningkatan UMK setiap Tahun Prosentase ketersediaan pangan utama Prosentase produksi perikanan setiap musim panen Prosentase mengkonsumsi ikan Prosentase kelompok nelayan yang di bina setiap tahun Prosentase peningkatan produksi perikanan kelompok nelayan Jumlah Produksi Benih Ikan Jumlah produksi daging (ton) Jumlah produksi telur (ton) Jumlah konsumsi daging (ton) Jumlah konsumsi telur (ton) Jumlah (Ha) Hijau Makanan Ternak Prosentase Peningkatan Angka populasi ternak (ekor) Prosentase Peningkatan Angka Produksi Perikanan Budidaya Prosentase Peningkatan Produksi perkebunan setiap musim panen
Prosentase produktifitas pada atau bahan utama local lainnya per Ha Prosentase pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan dan luas lahan Prosentase Ketersediaan energy dan protein perkapita Prosentase penguatan cadangan pangan
100 100 64,07
4.000 0,60 5 80 129 130 20 39
9.508,9 2.299,5 10.574,7 7.792,3 200
2 1,20 10
50 30 75 54
DOKUMEN RENCANA KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012
10
5
Terwujudnya pendayagunaan peran serta aktif masyarakat dalam mewujudkan pembangunan, stabilitas politik dan kemandirian keuangan melalui rasionalisasi target penerimaan dan pengeluaran untuk pembiayaan pembangunan
54 55
Prosentase pencapaian skor pola pangan Jumlah Kegiatan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
3
1
Prosentase dan Nilai (Rp) peningkatan Pendapatan Asli Daerah - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Hasil Pengelolaan KDYD - Dana Lainnya yang syah - Prosentase Dana Perimbangan Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Prosentase Produktivitas Total Daerah Prosentase Efesien Belanja Daerah dari APBD Rasio Belanja Langsung thd Total Belanja Daerah Rasio Belanja Tdk Langsung thd Total Belanja Daerah Opini Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Daerah Prosentase Penurunan kebocoran Keuangan Daerah Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP Jumlah kegiatan Pembinaan Politik Daerah Jumlah Organisasi Pemuda aktif Jumlah Organisasi Olah Raga Aktif Jumlah Kegiatan Olah Raga yang dapat dilaksanakan Jumlah Kegiatan Kepemudaan yang dapat dilaksanakan Jumlah Sarana Olah Raga yang tersedia Prosentase Gelanggang /Balai Remaja yang tersedia (selain milik swasta Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan Prosentase Klub Olah Raga aktif
152,420,995.06
a B C D 2 3 4 5 6
6 6 7
8 9 10 11 12 13 Terwujudnya akuntabilitas
peningkatan pemerintah daerah
14 15
132,350,000,000.00 68,200,000,000.00 12,000,000,000.00 7,000,000,000.00 112.65 100 100 <100 60,18 39.82 wdp 0 3 3 96 46 22 6 66 0,009 3 0,0212
DOKUMEN RENCANA KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012
11
dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih untuk terciptanya Good Government
6
16 17
Prosentase Gedung Olah Raga yang tersedia % Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Lokal
0,0014 30
1 1 2
Penjabaran Dokumen RPJMD Prosentase Jabatan Struktural yang sesuai dengan kompetensinya: Diklat Penjenjang dan kepangkatan setiap persyaratan Eselon II,III,IV,V Prosentase PNS tepat waktu naik pangkat Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian yang terselesai
Ada 100
8
Prosentase SKPD yang memiliki Dokumen Pelayan Publik sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009
100
9
Ada/Tidak Dokumen Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi Prosentase SKPD yang melaksanakan Dokumen SAKIP Tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan Jumlah Restrukturisasi Kelembagaan Prosentase Efesien dari Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk Cakupan Kegiatan Petugas Satpol setiap hari Cakupan Penegakan Peraturan Daerah Rasio Jumlah tenaga Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) Prosentase Penurunan Kriminilitas Angka Kriminilitas yang ditangani Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan Prosentase Arsip secara Baku Jumlah hari Lama Penyelesaian Perijinan
Ada
3 3
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
100 100
100 4 20 38 2 100 0,56 100 27,05 36,63 21 55,7 6
DOKUMEN RENCANA KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012
12
23 24
Prosentas Layanan Perijinan dan Non Perijinan yang terselesai Ada/Tidak Sistem Informasi Pelayanan Publik secara online Komputerisasi
100 Ada
DOKUMEN RENCANA KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012
13
