RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT) PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA TAHUN 2014
KABUPATEN JEMBRANA
Pemerintah Kecamatan Jembrana
KATA PENGANTAR Dengan segala puja dan puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas Anugrah dan Karunia-Nyalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014 Pemerintah Kecamatan Jembrana dapat disusun yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Jembrana Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2011 tentang Rincian tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana. Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2014 dapat dijelaskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Tahun 2014 yang merupakan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Jembrana. Semoga apa yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2014 ini dapat dijadikan pedoman dalam Pelaksanaan Pembinaan Pembangunan
Pemerintah dan
Kemasyarakatan di Kecamatan Jembrana.
Jembrana, 17 Januari 2014 Camat Jembrana,
I Gusti Ngurah Sumber Wijaya, S.Sos NIP. 19652705 198602 1 007
RKT TAHUN 2013
Page i
Pemerintah Kecamatan Jembrana
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ........................................................................................................
i
DAFTAR ISI ......................................................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN .............................................................................................
1
A. Latar Belakang ............................................................................................
1
B. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ...............................
2
C. Hubungan RKT dengan Dokumen Perencanaan lainnya............................
4
D. Analisa Layanan Kecamatan.......................................................................
4
E. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Jembrana ...............................
6
PERENCANAAN STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN ...
8
A. Perencanaan Strategis .................................................................................
8
1. Visi........................................................................................................
8
2. Misi .......................................................................................................
9
3. Tujuan dan Sasaran ...............................................................................
9
4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran .....................................................
11
B. Rencana Kinerja Tahunan ...........................................................................
15
BAB III PENUTUP ..........................................................................................................
18
BAB II
RKT TAHUN 2013
Page ii
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai salah satu dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program/kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kecamatan Jembrana adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kecamatan Jembrana dalam rangka mendapatkan keluaran/hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya. Keluaran (output) adalah sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Rencana Kinerja merupakan rangkuman atau ringkasan yang dipergunakan sebagai
penghubung dan atau jembatan antara Rencana Strategis (Renstra), Rencana
Kerja (Renja) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
RKT TAHUN 2013
1
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA
B. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 1.
Undang-undang nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indoneisa Nomor 1655);
2.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
RKT TAHUN 2013
2
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA
8.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15); 14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 355); 15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 346); 16. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 265). RKT TAHUN 2013
3
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA
C. Hubungan RKT dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan satu-kesatuan tata cara pelaksanaan pembangunan yang bersifat simultan dengan penyusunan RPJMD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan RAPBD. Hubungan RKT SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan dalam diagram 1 dibawah ini : Diagram 1
RKT/Renja SKPD
D. Analisa Layanan Kecamatan Sasaran kepuasan masyarakat dengan sistem pelayanan yang sederhana, terbuka dan adanya kepastian waktu. Indikator kinerja utama atas pelayanan ini adalah permohonan Pengesahan surat-surat Keterangan dapat terlayani seluruhnya, semua wajib KTP memiliki KTP dan semua wajib KK SIAK memiliki Kartu KK SIAK. Disamping indikator kinerja utama lainnya meliputi : 1.
Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
RKT TAHUN 2013
4
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA
2.
Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat (Pokmas).
3.
Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan direktori Orsospol dan pendataan lokasi Daerah rawan bencana.
4. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Adat/Agama.
Keberhasilan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jembrana, sudah tentu berkat adanya dukungan serta kerja sama yang baik antara Staf maupun Atasan pada Kecamatan Jembrana. Sehingga apapun yang direncanakan selalu mendapat dukungan dari Staf. Walaupun dalam pelaksanaan tugas tersebut seperti apa yang diuraikan dalam Renstra Kecamatan Jembrana, dalam pencapaian sasaran masih juga ada
kendala-
kendala/hambatan-hambatan yang dihadapi, namun hal itu bukan menjadi tolok ukur permasalahan yang dihadapi. Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jembrana adalah : a. Pelayanan pencetakan KTP dan Kartu KK SIAK birokrasinya masih memerlukan waktu yang sangat panjang, karena walaupun pelayanan disamping dilaksanakan di Kabupaten Jembrana, juga telah dilaksanakan di Kecamatan dengan menggunakan sistem SIAK, namun Sarana dan Prasarananya masih perlu ditingkatkan sebagai perangkat cadangan pada saat terjadi kerusakan sehingga pelayanan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, seperti : Mesin Pencetak KTP, Perangkat Komputer, Scaner
RKT TAHUN 2013
5
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA
dan Operator sehingga masyarakat untuk mencari KTP dan Kartu KK SIAK semakin meningkat. b. Belum adanya dukungan dana untuk operasional Tim Pembina di Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugas pembinaan, sehingga Pembinaan belum bisa dilaksanakan secara optimal. Dalam Tahun-tahun mendatang akan dilaksanakan tindakan yang terkait dengan efisiensi waktu dalam pelayanan kepada masyarakat adalah : a. Mengusulkan Perangkat Lunak sebagai cadangan pada saat terjadi kerusakan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan dengan singkat cepat dan tepat waktu. b. Mewujudkan pelayanan terpadu/satu atap, sehingga terwujud pelayanan prima. c. Mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten dukungan Dana untuk biaya operasional Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pembinaan. E. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Jembrana Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Jembrana adalah sebagaimana Gambar 1 sebagai berikut :
RKT TAHUN 2013
6
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA
Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Jembrana KECAMATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Sekretariat
Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
RKT TAHUN 2013
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sub-Bagian Penyusunan Program
Sub-Bagian Keuangan
Seksi Sosial dan Budaya
7
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
A. Perencanaan Strategis 1.
Visi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Perumusan visi Kecamatan Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Kecamatan Jembrana agar memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Visi Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan visi Kabupaten Jembrana yang berbunyi: “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat“. Penjelasan visi tersebut dapat diuraikan bahwa dengan visi Kecamatan Jembrana dituntut untuk bisa tampil berperan aktif menciptakan administrasi pemerintahan pembangunan serta meningkatkan pelayanan yang cepat, akurat dan tepat waktu kepada masyarakat dan pembinaan-pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan.
RKT TAHUN 2013
8
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA
2.
Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, adapun Misi Kecamatan Jembrana yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : a. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. b. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat. c. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
3.
Tujuan dan Sasaran Penetapan tujuan dan sasaran pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan dan sasaran akan mengarahkan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang ditetapkan dalam tabel 2.1 :
RKT TAHUN 2013
9
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jembrana Tahun 2014 NO.
TUJUAN
SASARAN
1 1.
2
3
Mewujudkan Pelayanan Prima bagi masyarakat Kecamatan Jembrana
-
Meningkatkan rasio kepemilikan KTP
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dengan sistem pelayanan sederhana, terbuka dan apa adanya - Meningkatnya rasio kepemilikan KTP
-
Meningkatkan rasio kepemilikan kartu KK
-
Meningkatnya rasio kepemilikan kartu KK
-
Melaksanakan Pengesahan Surat-surat Keterangan lainnya Meningkatkan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina Meningkatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibina Menyusun direktori Organisasi Sospol
-
Terlaksananya Pengesahan Surat-surat Keterangan lainnya Meningkatnya Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina Meningkatnya Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibina Tersusunnya direktori Organisasi Sospol
Menyusun direktori Pendataan Daerah Rawan Bencana Melaksanakan pembinaan Desa Adat, Subak Abian, Subak Sawah, Sekaa Teruna dan Utsawa Dharma Gita.
-
-
1.
-
-
2.
Tersusunnya direktori Pendataan Daerah Rawan Bencana Terlaksananya pembinaan Desa Adat, Subak Abian, Subak Sawah, Sekaa Teruna dan Utsawa Dharma Gita.
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
-
Meningkatkan ketersediaan jasa surat menyurat
-
Meningkatnya ketersediaan jasa surat menyurat
-
Meningkatkan ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
-
Meningkatnya ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
-
Meningkatkan ketersediaan barang dan jasa untuk kebersihan kantor
-
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa untuk kebersihan kantor
-
Meningkatkan Ketersediaan perbaikan peralatan kerja
-
Meningkatnya Ketersediaan perbaikan peralatan kerja
-
Meningkatkan ketersediaan Alat Tulis Kantor
-
Meningkatnya ketersediaan Alat Tulis Kantor
-
Meningkatkan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan
-
Meningkatnya ketersediaan barang cetakan dan penggandaan
-
Meningkatkan ketersediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
Meningkatnya ketersediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
Meningkatkan ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
Meningkatnya ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
Meningkatkan ketersediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu
-
Meningkatnya ketersediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu
-
Meningkatkan ketersediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
Meningkatnya ketersediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Upacara Keagamaan
-
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Upacara Keagamaan
RKT TAHUN 2013
10
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA
-
Meningkatkan ketersediaan peralatan gedung kantor
-
Meningkatnya ketersediaan peralatan gedung kantor
-
Meningkatkan ketersediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
Meningkatnya ketersediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
Meningkatkan ketersediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
-
Meningkatnya ketersediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
-
Meningkatkan ketersediaan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
-
Meningkatnya ketersediaan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
-
Meningkatkan ketersediaan Pakaian Pegawai
-
Meningkatnya ketersediaan Pakaian Pegawai
-
Meningkatkan kinerja pembinaan lomba-lomba Desa
-
Meningkatnya kinerja pembinaan lomba-lomba Desa
-
Menyelenggarakan Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional
-
Terselenggaranya Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional
4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran a. Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Kantor maupun unitnya. Setiap tahun dalam perencanaan strategi ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kecamatan Jembrana dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan dimaksud adalah :
1. Penataan Ruang Pengembangan kawasan andalan dan strategis dengan menggunakan kekuatan sumber daya lokal dalam rangka mendorong terciptanya integrasi wilayah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: a. Diseminasi dokumen rencana tata ruang kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
RKT TAHUN 2013
11
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA
b. Mengintegrasikan semua elemen perencanaan tata ruang menuju ke pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). 2. Perencanaan Pembangunan Kebijakan umum pembangunan perencanaan pembangunan diarahkan untuk peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis. adapun rinciannya adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan penggunaan aplikasi perangkat lunak (software), dan aplikasi monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, diupayakan laporan secara waktu riil (realtime report). b. Menyusun pedoman mengenai proses dan mekanisme perencanaan pembangunan
berserta
pembangunan
dan
aplikasinya
melaksanakan
dalam
fasilitasi
praktek pelaksanaan
perencanaan rangkaian
Musrenbang. c. Menerbitkan pedoman teknis yang mengatur mengenai keterlibatan publik dan para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Musrenbang disetiap tingkatan dan tahapan. d. Melaksanakan fórum perencanaan pembangunan secara berkala dan menyusun pedoman mekanisme koordinasi dan komunikasi antar instansi/SKPD. e. Menyusun pedoman teknis mengenai sistem dan prosedur perencanaan pembangunan beserta penerapannya.
RKT TAHUN 2013
12
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA
f. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi mengenai pentingnya menjaga konsisten dan komitmen terhadap dokumen perencanaan yang telah disepakati, serta pentingnya tujuan pembangunan sesuai dengan amanat RPJPD 2005-2025. b. Program Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan, dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Program-program tersebut dapat disampaikan sebagai berikut : 1.
Penataan Administrasi Kependudukan
2.
Pemberdayaan Masyarakat
3.
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum
4.
Peningkatan Kelembagaan Desa Adat
5.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
7.
Peningkatan Disiplin Aparatur
8.
Pembinaan Masyarakat
d. Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari bebrapa atau kesemua jenis sumber daya
RKT TAHUN 2013
13
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA
tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kecamatan Jembrana Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1.
Perekaman e-KTP
2.
Pencetakan Kartu Keluarga (KK)
3.
Pengesahan/Legalisir Surat-surat Keterangan Lainnnya.
4.
Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan
5.
Pembinaan Kelompok Masyarakat (Pokmas)
6.
Penyusunan Direktori Orsospol
7.
Penyusunan Direktori Lokasi Daerah Rawan Bencana
8.
Pembinaan Lembaga Adat/Desa
9.
Penyediaan jasa surat menyurat
10. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 11. Penyediaan jasa kebersihan kantor 12. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 13. Penyediaan alat tulis kantor 14. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15. Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor 16. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 19. Penyediaan upacara/upakara keagamaan
RKT TAHUN 2013
14
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA
20. Pengadaan peralatan gedung kantor 21. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 23. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 24. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 25. Pembinaan lomba-lomba 26. Peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional
B. Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kinerja Tahunan adalah rencana keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur yang dilakukan setiap tahun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Jembrana Tahun 2014 dapat dijelaskan dalam Tabel 2.2 Formulir RKT sebagai berikut:
RKT TAHUN 2013
15
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA
Tabel 2.2 FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kementerian/Lembaga Provinsi/Kab/Kota : Pemerintah Kecamatan Jembrana Tahun : 2014
No. 1.
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dengan sistem pelayanan sederhana, terbuka dan apa adanya
90% Meningkatnya rasio kepemilikan KTP Meningkatnya rasio kepemilikan kartu KK
2.
65,26% 8,88%
Terlaksananya Pengesahan Surat-surat Keterangan lainnya Meningkatnya Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina Meningkatnya Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibina Tersusunnya direktori Organisasi Sospol
15,86%
Tersusunnya direktori Pendataan Daerah Rawan Bencana Terlaksananya pembinaan Desa Adat, Subak Abian, Subak Sawah, Sekaa Teruna dan Utsawa Dharma Gita.
72,00%
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
72,00% 73,13% 60,00%
70,00%
85% Meningkatnya Ketersediaan Meterai
1,20%
Meningkatnya ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan Internet Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa untuk kebersihan kantor Meningkatnya Ketersediaan perbaikan peralatan kerja Meningkatnya ketersediaan Alat Tulis Kantor
21.12%
Meningkatnya ketersediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatnya Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Meningkatnya ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatnya ketersediaan Makanan dan Minuman Rapat dan tamu Meningkatnya ketersediaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Meningkatnya ketersediaan Upakara/Banten
5.00%
Meningkatnya ketersediaan peralatan gedung kantor Meningkatnya Ketersediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya ketersediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
RKT TAHUN 2013
Target
29.11% 2.94% 10.98%
1.34% 1.07% 3.87% 10,83% 7,54% 6.29% 5.88% 44.64%
16
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA
No.
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Meningkatnya ketersediaan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya ketersediaan Pakaian Pegawai Meningkatnya kinerja pembinaan lombalomba Desa Terselenggaranya Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional
RKT TAHUN 2013
Target 2.94% 85,00% 59.30% 25.70%
17
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA
BAB III PENUTUP
Dilihat secara sistem, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tidak berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan dalam sistem manajemen strategis yaitu menunjukkan hubungan yang erat antara RENSTRA, RENJA dan LAKIP. Rencana
Kinerja
Tahunan
(RKT)
2014
Pemerintah
Kecamatan
Jembrana
dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun laporan pertanggungjawaban terhadap Masukan (input), Keluaran (output) dan Hasil (outcome) Kinerja Program dan Kegiatan maupun dalam pelaksanaan pembinaan-pembinaan kemasyarakatan dengan menggunakan format Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jembrana.
Jembrana, 15 Januari 2014 Camat Jembrana,
I Gusti Ngurah Sumber Wijaya, S.Sos NIP. 19652705 198602 1 007
RKT TAHUN 2013
18
