RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016
INSTANSI : KECAMATAN NGORO SASARAN Uraian
1
2 1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan
2
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan
Indikator
3 Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang kecamatan
Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang kecamatan
Rencana Tingkat Capaian
4
KEGIATAN
Program
5
Program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
Program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Ket
6
7
8
9
10
Rp
10,000,000
%
0
%
0
Rp
7,500,000
%
0
%
0
Penyelenggaraan musrenbang kecamatan
Input
: Dana
Output
: Terlaksananya musrenbang kecamatan
Outcome : Lancarnya pelaksanaan musrenbang kecamatan Benefit : Terlaksananya musrenbang kecamatan dengan baik
Penyelenggaraan musrenbang kecamatan
Impact
: Tercapainya musrenbang kecamatan
Input Output
: Dana : Terlaksananya musrenbang desa
Outcome : Lancarnya pelaksanaan musrenbang desa Benefit : Terlaksananya musrenbang desa dengan baik Impact
Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal
Menurunnya jumlah masyarakat miskin di kecamatan
3
Program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
: Tercapainya musrenbang desa
Koordinasi Input : Dana penanggulangan kemiskinan tingkat Output : Terlaksananya Koordinasi kecamatan penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan
Rp
5,000,000
Outcome : Lancarnya Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan
%
0
Benefit : Terlaksananya Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan
%
0
Impact : Tercapainya Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan
Menurunnya Angka kriminalitas di angka kriminalitas kecamatan
Program fasilitasi
Koordinasi dan pengendalian
Input
: Dana
SASARAN Uraian
1
Indikator
2 3 angka kriminalitas kecamatan Meningkatnya Prosentase di wilayah kecamatan
4
Meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang 5 wawasan kebangsaan dan keagamaan
Jumlah kegiatan peringatan hari besar national dan keagamaan
Rencana Tingkat Capaian
4
KEGIATAN
Program
5
Program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
Program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Ket
6
7
8
9
10
Rp
12,500,000
%
0
%
0
Rp
15,000,000
%
0
%
0
Outcome : Adanya dokumen PKK
Rp %
15,000,000 0
Benefit
: Terlaksanya tugas dengan baik
%
0
Impact
: Tercapainya pembinaan PKK
Input Output Outcome Benefit
: : : :
Rp % %
15,000,000
pengendalian Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat
Fasilitasi peringatan harihari besar nasional/agama
Output : Terlaksananya koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat Outcome : Lancarnya koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat Benefit : Terlaksananya koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat Impact : Tercapainya koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat Input
: Dana
Output : Terlaksananya Fasilitasi peringatan harihari besar nasional /agama Outcome : Lancarnya Fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama Benefit : Terlaksananya Fasilitasi peringatan harihari besar nasional/agama Impact : Tercapainya Fasilitasi peringatan harihari besar nasional/agama
Terwujudnya pelayanan administrative 6 terpadu kecamatan
Prosentase terselenggaranya sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
Meningkatnya informasi mengenai potensi 6 kecamatan
Jumlah informasi potensi kecamatan yang update tiap bulan
Meningkatnya jangkauan
Prosentase publikasi informasi prosedur
Pembinaan dan Fasilitasi PKK
Terselenggaranya Pembinaan dan Fasilitasi PKK
Program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
Penyusunan monografi kecamatan
Program fasilitasi dan koordinasi
Penyebar luasan informasi yang
Input : Dana Output : Terselenggaranya Pembinaan dan Fasilitasi PKK
Dana Tersedianya monografi kecamatan Adanya dokumen monografi kecamatan Terlaksanya tugas dengan baik
Impact : Tercapainya pembuatan data monografi kecamatan Input
: Dana
0
0
SASARAN Uraian
1
2 jangkauan Meningkatnya informasi penyelenggaraan pelayanan public 7 kecamatan kepada masyarakat
Indikator
3 informasi prosedur Prosentase pelayanan public kecamatan tiap tahun
Rencana Tingkat Capaian
4
KEGIATAN
Program
5
dan koordinasi Program fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Ket
6
7
8
9
10
informasi yang Output : Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan bersifat penyuluhan yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat bagi masyarakat Outcome : Lancarnya Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Benefit : Terlaksananya Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Rp
5,000,000
%
0
%
0
Impact : Tercapainya Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 8
Terwujudnya pelayanan administrative 9 terpadu kecamatan
Prosentase terselenggaranya sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
Prosentase terselenggaranya sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
Pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
Program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan
Input : Dana Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Outcome : Lancarnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Benefit : Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Impact : Tercapainya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Input : Dana Output : Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan Outcome : Lancarnya Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan Benefit : Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan
Rp %
20,000,000 0
%
0
Rp
30,000,000
%
0
%
0
Rp
148,746,000
%
0
%
0
Impact : Tercapainya Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan
Terwujudnya pelayanan administrative 10 yang berkualitas
Prosentase terwujudnya pelayanan yang berkualitas
Penyediaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pelayanan administrasi perkantoran
Input Output
: Dana : Tersedianya alat tulis kantor
Outcome : Lancarnya kegiatan administrasi kantor Benefit : Tercapainya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran Impact : Terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan tugas kantor
SASARAN Uraian
1
2 Meningkatnya
Indikator
3 Prosentase
Meningkatnya Meningkatnya kualitas pelayanan Indeks Kepuasan 11 prima Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan
Rencana Tingkat Capaian
4
KEGIATAN
Program
5
Program fasilitasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Ket
6
7
8
9
10
Rp
7,560,000
Penyelenggaraan Input : Penyediaan jasa Output : administrasi teknis perkantoran perkantoran Outcome : perkantoran Benefit : perkantoran Impact : perkantoran Pemeliharaan rutin/berkala/sedan g/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya
Pemeliharaan rutin/berkala/sedan g/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya
Pemeliharaan rutin/berkala/sedan g/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Dana Tersedianya Jasa administrasi teknis Terpenuhinya jasa administrasi
%
0
%
0
Terciptanya jasa administrasi teknis Terlaksananya jasa administrasi teknis
Input : Dana Output : Terpeliharanya dan terlaksananya renovasi penataan gedung kantor Outcome : Terpenuhinya fasilitas penunjang kelancaran pelaksanaan tugas Benefit : Terciptanya perawatan dan terpeliharanya gedung kantor Impact : Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas dengan peralatan yang memadai Input : Dana Output : Terpeliharanya dan terlaksananya renovasi penataan gedung kantor Outcome : Terpenuhinya fasilitas penunjang kelancaran pelaksanaan tugas Benefit : Terciptanya perawatan dan terpeliharanya gedung kantor Impact : Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas dengan peralatan yang memadai Input : Dana Output : Terpeliharanya dan terlaksananya Outcome : Terpenuhinya fasilitas penunjang kelancaran pelaksanaan tugas Benefit : Terciptanya perawatan dan terpeliharanya gedung kantor Impact : Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas dengan peralatan yang memadai
Rp
7,000,000
%
0
%
0
Rp
11,150,000
%
0
%
0
Rp
2,250,000
%
0
%
0
SASARAN Uraian
1
2 Meningkatnya
Indikator
3 Prosentase
Rencana Tingkat Capaian
4
KEGIATAN
Program
5
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Ket
6
7
8
9
10
Program fasilitasi
Penyelenggaraan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala/sedan g/berat/kendaraan dinas/kendaraan operasional
Input
: Dana
Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas yang memadai dan siap pakai Outcome : Tersedianya sarana kendaraan dinas yang siap pakai dan tersedianya BBM Benefit : Terpeliharanya kendaraan operasional yang memadai Impact : Terwujudnya kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan tugas
Pengadaan pakaian Input Program Peningkatan Disiplin khusus hari-hari tertentu Output Aparatur
Rp
7,400,000
%
0
%
0
Rp
6,000,000
%
0
%
0
Rp
5,000,000
% %
0 0
Rp
5,000,000
%
0
: Dana : Terpenuhinya pakaian olah raga pegawai
Outcome : Terciptanya keseragaman dan kerapian dalam kegiatan olah raga Benefit : Terwujudnya keseragaman dalam kegiatan olah raga Impact : Terciptanya kerapian dan keseragaman dalam kegiatan olah raga
Terwujudnya penyelenggaraan administrasi kecamatan yang 12 akuntabel, professional, efisiensi, dan efektif
Tersusunnya laporan capaian kinerja serta keuangan kecamatan
Penyusunan Program Rencana Kerja perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Input Output
: Dana : Tersedianya Renja SKPD
Outcome : Adanya dokumen Renja SKPD Benefit : Terlaksanya tugas dengan baik Impact : Tercapainya laporan Renja SKPD
Input : Dana Output : Tersedianya data monitoring dan evaluasi yang akuntable secara periodik, bulanan, triwulan semester dan tahunan Outcome : Adanya dokumen capaian kinerja SKPD secara periodik
SASARAN Uraian
1
2 Meningkatnya
Indikator
3 Prosentase
Rencana Tingkat Capaian
4
KEGIATAN
Program
5
Program fasilitasi
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Ket
6
7
8
9
10
Benefit
: Terlaksanya tugas dengan baik
%
0
Impact berkala
: Tercapainya laporan kinerja secara
Rp
5,000,000
%
0
%
0
Penyelenggaraan
Penyusunan laporan Keuangan SKPD
Input : Dana Output : Tersedianya Laporan Keuangan yang akuntable setiap bulan. Outcome : Terciptanya tertib administrasi keuangan/anggaran Benefit : Terciptanya kelancaran pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan Impact : Terwujudnya tertib administrasi keuangan
NGORO, Pebruari 2016 CAMAT NGORO
Drs. SANTOSO Pembina tingkat I NIP. 19600225 198103 1 007
