KABUPATEN BADUNG
RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2015
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 BAB I
2
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik tentu harus didukung oleh manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Untuk menciptakan
suatu
mewujudkan hal tersebut Pemerintah harus mampu sistem
pembangunan daerah sejak
yang
kondusif
bagi
terlaksananya
proses
langkah awal yakni perencanaan hingga proses
evaluasinya, sehingga hasil yang diharapkan dari pelaksanaan setiap program pembangunan
dapat
bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan
prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berpijak pada azas profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel serta demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Melalui Rencana Kinerja Tahunan yang disusun dengan cermat serta dalam pelaksanaanya dilakukan evaluasi dan pengawasan secara berjenjang dan berkala, maka diharapkan menghasilkan kinerja yang optimal dalam merealisasikan sasaran dari program-program dan kegiatan sebagaimana yang dituangkan dan ingin dicapai dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan yang bermuara dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Badung Tahun 2015 merupakan pedoman dalam mencapai sasaran dari programprogram dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2015 serta sekaligus sebagai
3 penjabaran dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015.
1.2. Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, bahwa susunan Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari : a.
Kepala Badan;
b.
Sekretariat terdiri dari :
c.
d.
e.
f.
a)
Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
b)
Sub Bagian Umum;
c)
Sub Bagian Keuangan;
Bidang Statistik, Monitoring, dan Evaluasi terdiri dari : a)
Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
b)
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
Bidang Ekonomi terdiri dari : a)
Sub Bidang Pertanian;
b)
Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari : a)
Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
b)
Sub Bidang Kesejahteraan sosial;
Bidang Sarana Prasarana Wilayah terdiri dari : a)
Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
b)
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
4 g.
Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari : a) Sub Bidang Penelitian; b) Sub Bidang Pengembangan;
h.
Bidang Pemerintahan dan Aparatur terdiri dari : a) Sub Bidang Pemerintahan; b) Sub Bidang Aparatur;
i.
Jabatan Fungsional.
1.3. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Badung, baik menyangkut penyebaran antar satuan organisasi, kuantitas maupun tingkat kompetensinya.
5 Bappeda Litbang Kabupaten Badung terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 6 (enam) Bidang dengan jumlah pegawai pada Tahun 2014 sebanyak 99 orang sebagaimana nampak pada Tabel 1 dibawah ini. Tabel 1 Data Jumlah Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014 No.
Sekretariat / Bidang
Jumlah Pegawai
1.
Sekretariat
33 Orang
2.
Bidang Statistik, Monitoring, dan Evaluasi
10 Orang
3.
Bidang Ekonomi
12 Orang
4.
Bidang Kesejahteraan Sosial
13 Orang
5.
Bidang Pemerintahan dan Aparatur
11 Orang
6.
Bidang Penelitian dan Pengembangan
8 Orang
7.
Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah
12 Orang
Jumlah
99 Orang
Sedangkan jumlah pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014 berdasarkan Eselonering, Status dan Golongannya tertuang pada Tabel 2 berikut ini.
6 Tabel 2 Data Keadaan Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung Berdasarkan Eselonering, Status dan Golongan Tahun 2014 No. 1.
Eselonering, Status & Golongan
Jumlah Pegawai
Eselon : 1 Orang
a. II b. III
7 Orang
c. IV
15 Orang Jumlah
2.
23 Orang
Golongan : a. PNS Golongan IV (Struktural)
8 Orang
b. PNS Golongan III (Struktural)
15 Orang
c. PNS Golongan III (Non
53 Orang
Struktural) d. PNS Golongan II
20 Orang
e. PNS Golongan I
3 Orang
Jumlah
99 Orang
Selanjutnya tingkat kompetensi pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014 disajikan pada Tabel 3 dibawah ini.
7 Tabel 3 Data Keadaan Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014
No.
Jenis Pendidikan
Jumlah
1.
S2 (Pasca Sarjana)
22 Orang
2.
S1 (Sarjana)
52 Orang
3.
D3 (Diploma Tiga)
- Orang
4.
SMA
22 Orang
5.
SMP
2 Orang
6.
SD
1 Orang Jumlah
99 Orang
8
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
2.1. Visi dan Misi Visi Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015 adalah ”Mewujudkan
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif,
Inovatif dan Akuntabel Menuju Badung yang Santhi dan Jagadhita”. Misi merupakan langkah-langkah yang diambil dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibelitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi Bappeda Litbang Kabupaten Badung dituangkan dalam pernyataan sebagai berikut : a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencanaan pembangunan daerah. b. Meningkatkan ketersediaan basis data dan sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi. c.
Memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
d. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif serta sinergis antar sektor dan wilayah; e. Mewujudkan
perencanaan
pembangunan daerah.
tata
ruang
wilayah sebagai
matra
dari
9 2.2. Tujuan Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Visi Bappeda Litbang Kabupaten Badung adalah : a. Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan daerah. b. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. c.
Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
d. Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah. e. Meningkatnya
kesesuain
antara
perencanaan
pembangunan
dan
pelaksanaan pembangunan daerah.
2.3. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai Bappeda Litbang Kabupaten Badung sebagai penjabaran sasaran sebagaimana tersebut diatas adalah : a. Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah. b. Meningkatnya
kesesuaian
muatan
antar
dokumen
perencanaan
muatan
antara
dokumen
perencanaan
pembangunan daerah. c.
Meningkatnya
kesesuaian
pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD. d. Meningkatnya
ketersediaan
hasil
penelitian
dan
pengembangan
pembangunan daerah. e. Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah. f.
Meningkatnya
kesesuaian
pembangunan daerah.
antara
perencanaan
dan
pelaksanaan
10
BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN 3.1. Sasaran Strategis Visi dan Misi Bappeda Litbang Kabupaten Badung tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut telah ditetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah. b. Meningkatnya
kesesuaian
muatan
antar
dokumen
perencanaan
muatan
antara
dokumen
perencanaan
pembangunan daerah. c.
Meningkatnya
kesesuaian
pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD. d. Meningkatnya
ketersediaan
hasil
penelitian
dan
pengembangan
pembangunan daerah. e. Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah. f.
Meningkatnya
kesesuaian
antara
perencanaan
dan
pelaksanaan
pembangunan daerah. 3.2. Indikator Kinerja Indikator pencapaian
Kinerja merupakan suatu alat suatu
program
atau
kegiatan
untuk menentukan ukuran yang
dilaksanakan.
Untuk
mewujudkan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015, maka Bappeda Litbang Kabupaten Badung menetapkan Indikator Kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis tersebut yaitu :
11 a. Persentase SKPD yang memiliki SDM yang berkualitas. b. Persentase
SDM
Bappeda
Litbang
yang
telah
mengikuti
diklat
perencanaan. c.
Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD.
d. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW. e. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra SKPD f.
Persentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja SKPD.
g. Persentase kesesuaian antara RTRW dengan Renstra SKPD h.
Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
i.
Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan.
j.
Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang.
k.
Persentase capaian target kinerja yang 100% keatas.
l.
Persentase capaian target kegiatan yang 100% keatas. Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/SKPD,
maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut : 1. Tujuan 2. Indikator Tujuan 3. Kebijakan 4. Strategi 5. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6. Sasaran 7. Indikator Sasaran 8. Target 9. Program 10. Kegiatan
12
BAB IV PENUTUP
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat
Visi, Misi,
Tujuan,
Sasaran serta Rencana Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Badung yang ingin dicapai pada Tahun 2015. Disamping itu, dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan pedoman yang akan dipergunakan oleh seluruh jajaran Bappeda Litbang Kabupaten Badung untuk merealisasikan target-target kinerja sasaran strategis Tahun 2015, sehingga diharapkan Tujuan, Misi dan Visi Bappeda Litbang Kabupaten Badung dapat tercapai sesuai dengan harapan bersama.
Mangupura, 3 Maret 2014 KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
I WAYAN SUAMBARA, SH., MM Pembina Utama Muda NIP. 19631025 198810 1 002
