KOTA BANDUNG DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN BAPPEDA KOTA BANDUNG TAHUN 2016

KOTA BANDUNG

DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN BAPPEDA KOTA BANDUNG TAHUN 2016

BAPPEDA KOTA BANDUNG BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta citacita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Bappeda Kota Bandung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2016 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016 ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 20132018 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1.2 Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Bandung Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Walikota Nomor 410 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Bandung adalah sebagai berikut: 1. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016

1

BAPPEDA KOTA BANDUNG 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan; Merumuskan bahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan skala Daerah; Merumuskan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri; Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Daerah: Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan skala kota yang meliputi keserasian pengembangan perkotaan, manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah, pengembangan pembangunan perwilayahan, serta pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan kota; Merumuskan kebijakan pedoman standar pelayanan perkotaan skala Daerah; Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis; Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di Daerah dan kawasan strategis kota; Mengendalikan pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan; Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Strategis Kota; Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota; Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kota; Merumuskan kebijakan penetapan dan pelaksanan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota; Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota; Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota; Bimbingan, konsultasi dan koordinasi kerjasama pembangunan antardaerah, dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota; Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pelayanan perkotaan skala kota dan Kecamatan; Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan, pengembangan kawasan prioritas, kawasan cepat tumbuh dan kawasan andalan, perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota dan kecamatan;

Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016

2

BAPPEDA KOTA BANDUNG 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan pengembangan wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota, keserasian pengembangan perkotaan, kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota; Mengordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri; Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBDaerah Provinsi maupun APBN; Merumuskan bahan perencanaan kerjasama pembangunan antar Kab/Kota, kerjasama pembangunan dengan swasta, kerjasama pembangunan dalam dan luar negeri; Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD se-Kota Bandung; Merumuskan kebijakan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan penanaman modal dan promosi daerah skala kota; Merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan, pengembangan potensi dan kerjasama investasi dengan dunia usaha di tingkat kota; Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota; Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota; Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dalam dan luar negeri; Menetapkan bahan kebijakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survey dan sensus skala kota.

1.3 Struktur Organisasi Bappeda Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 410 Tahun 2010 tentang Rincian tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan perencanaan pembangunan daerah Kota bandung, Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung terdiri dari : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program 3. Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana, membawahi : a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; b. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana. 4. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan, membawahi : a. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi; b. Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah.


3

BAPPEDA KOTA BANDUNG 5. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi: a. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya; b. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat. 6. Bidang Perencanaan Pemerintahan, membawahi : a. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan; b. Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah. 7. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahi : a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; b. Sub Bidang Statistik. 8. Bidang Penanaman Modal, membawahi : a. Sub Bidang Penanaman modal dan Promosi Daerah; b. Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Daerah. 9. Unit pelaksana teknis Badan. 10. Kelompok Jabatan Fungsional. Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kota Bandung

Sumber : Bappeda


4

BAPPEDA KOTA BANDUNG BAB II RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BANDUNG Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih, Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2014–2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. 2.1

PERENCANAAN STRATEGIS SEBELUM DAN SETELAH REVIU Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Bappeda Kota Bandung. Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 – 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Bandung Nomor 188.4/2453-Sekretariat tentang Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Bappeda KotaBandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Bappeda Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Di samping itu pula, Renstra Bappeda Kota Bandung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Renstra Bappeda Kota Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Bappeda Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Bappeda Kota Bandung KotaBandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Bappeda Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Bappeda Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.


5

BAPPEDA KOTA BANDUNG 2.1.1

Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Bappeda Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota yang Nyaman, Unggul, Sejahtera dan, “Bandung Juara”.

Visi Bappeda Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah: ”LEMBAGA PERENCANA PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS, ASPIRATIF DAN APLIKATIF GUNA MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA 2.1.2

Misi Sedangkan untuk mewujudkan Visi Bappeda Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif dan aplikatif; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai; 3. Meningkatkan iklim investasi dan kerjasama dalam bidang penanaman modal; dan 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Untuk meningkatkan kualitas Renstra Bappeda Kota Bandung, maka dilakukan reviu Renstra secara berkala dengan pendampingan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi. berikut merupakan Misi Bappeda Kota Bandung Tahun 2013-2018 hasil Reviu: Tabel II.1 Misi Bappeda Kota Bandung Tahun 2014-2018 (Setelah Reviu) No 1 2 3 4

Misi (Sebelum Reviu) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif dan aplikatif; Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai; Meningkatkan iklim investasi dan kerjasama dalam bidang penanaman modal; dan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Misi (Sesudah Reviu) Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Aspiratif, dan Aplikatif Meningkatkan iklim investasi di Kota Bandung Meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik

2.1.3

Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016

6

BAPPEDA KOTA BANDUNG dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 9 sasaran strategis. Berikut merupakan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran sebelum dan sesudah reviu. Tabel II.2 Tujuan Bappeda Kota Bandung Tahun 2013-2018 (Sebelum dan Setelah Reviu)

Misi Mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif dan aplikatif

Tujuan (Sebelum Reviu) Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai Meningkatkan iklim investasi dan kerjasama dalam bidang penanaman modal Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung penyusunan dokumen perencanaan Terciptanya iklim kondusif bagi investasi di Kota Bandung

Meningkatnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan serta hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah

Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan

Tujuan (Setelah Reviu) Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif, dan aplikatif

Meningkatnya pelaksanaan program pembangunan daerah Meningkatnya investasi di Kota Bandung

Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Bappeda

Tabel II.3 Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kota Bandung Tahun 2013-2018 (Sebelum dan Setelah Reviu) (Sebelum dan Sesudah Reviu)

Sasaran (Sebelum Reviu)

Sasaran (Setelah Reviu)

Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan

Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan serta hasil penelitian dan

Meningkatnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan serta hasil penelitian dan

Indikator Sasaran (Sebelum Reviu) Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra SKPD Tingkat keselarasan RKPD dengan Renja SKPD Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan Tingkat aplikasi dokumen


Indikator Sasaran (Setelah Reviu) Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD Persentase Pagu Belanja Langsung RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan Tingkat aplikasi dokumen 7

BAPPEDA KOTA BANDUNG Sasaran (Sebelum Reviu)

Sasaran (Setelah Reviu)

pengembangan dalam pembangunan daerah

pengembangan dalam pembangunan daerah

Tersedianya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan


Meningkatnya jumlah Investasi di Kota Bandung

Meningkatnya jumlah investor di Kota Bandung

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Meningkatnya akuntabilitas Bappeda

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda

Indikator Sasaran (Sebelum Reviu) perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana Tingkat aplikasi dokumen perencanaan ekonomi dan pembiayaan Tingkat aplikasi dokumen perencaaan sosbud dan kesra Tingkat aplikasi dokumen perencanaan pemerintahan Tingkat aplikasi dokumen perencanaan kerjasama daerah Tingkat integrasi data SKPD dalam sistem Bandung Satu Data

Indikator Sasaran (Setelah Reviu) perencanaan pembangunan

Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah skala kota

Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan Perencanaan Jumlah calon investor di Kota Bandung

Jumlah modal yang diinvestasikan di Kota Bandung (PMDN/PMA) Nilai Evaluasi AKIP Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


Jumlah SKPD yang mengintegrasikan data dalam Sistem Bandung Satu Data

Nilai Evaluasi AKIP Persentase Temuan Anggaran yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

8

BAPPEDA KOTA BANDUNG BAB III KOMPONEN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BANDUNG Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja Bappeda Kota Bandung sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Bappeda Kota Bandung, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Bappeda Daerah Kota Bandung melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai; indicator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indicator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi / sector lain. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen – komponen antara lain sasaran dan indicator kinerja.

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana Strategis Bappeda Kota Bandung. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indicator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). 3.1

Rencana Kinerja Tahunan Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD, maka perencanaan strategis dan indikator kinerja SKPD mengalami perubahan, berdasarkan hasil reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berikut merupakan Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016. Tabel 3.1 Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016

No 1

Tujuan Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif, dan aplikatif

Sasaran Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah Terakomodasinya aspirasi

Indikator Kinerja Sasaran 1. Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD 2. Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD 3. Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD 4. Persentase Pagu Belanja Langsung


Target 2016 95 % 95 % 95 % 32 % 9

BAPPEDA KOTA BANDUNG No

2

3 4

Tujuan

Meningkatnya pelaksanaan program pembangunan daerah Meningkatnya investasi di Kota Bandung Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Bappeda

Sasaran masyarakat dalam pembangunan daerah

Meningkatnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan serta hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan Meningkatnya Jumlah Investor di Kota Bandung Meningkatnya akuntabilitas Bappeda

Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda

Indikator Kinerja Sasaran RKPD yang Mengakomodir Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang 5. Tingkat Aplikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan 6. Tingkat Aplikasi Dokumen Penelitian dan Pengembangan

7. 8.

9. 10. 11. 12.

Target 2016

60 % 50 %

Jumlah SKPD yang mengintegrasikan data dalam sistem Bandung Satu Data

12 SKPD

Jumlah Calon Investor di Kota Bandung

19 perusahaan

Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan

Nilai evaluasi AKIP Persentase Temuan Anggaran yang ditindaklajuti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


95 %

70 100% 75

10

BAPPEDA KOTA BANDUNG BAB IV PENUTUP Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Bandung tahun 2016 ini merupakan komitmen Bappeda Kota Bandung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Bandung tahun 2016 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing–masing pejabat di lingkungan Bappeda Kota Bandung dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi. Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Bandung,

2015 KEPALA BAPPEDA

Dra. Kamalia Purbani, MT Pembina Utama Muda NIP. 19610306 198511 2 001


11

BAPPEDA KOTA BANDUNG Lampiran :

No

1

MISI

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kota Bandung Tahun 2014-2018 (Sebelum Reviu)

TUJUAN

Mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif dan aplikatif

Meningkatnya mutu perencanaan pembanguna n yang aspiratif dan aplikatif

SASARAN

Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan

INDIKATOR KINERJA SASARAN

Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen anggaran Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra SKPD Tingkat keselarasan RKPD dengan Renja SKPD


Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

TARGET KINERJA SASARAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

2013

2014

2015

2016

2017

2018

≥ 30%

≥ 30%

≥ 30%

≥ 30%

≥ 30%

≥ 30%

≥ 30%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12

BAPPEDA KOTA BANDUNG

No

MISI

TUJUAN

SASARAN


Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2013

Meningkatnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembanguna n serta hasil penelitian dan pengembanga n dalam pembanguna n daerah

Meningkatkan pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan serta hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah

Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan Tingkat aplikasi dokumen perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana Tingkat aplikasi dokumen perencanaan ekonomi dan pembiayaan Tingkat aplikasi dokumen perencaaan sosbud dan kesra Tingkat aplikasi dokumen perencanaan pemerintahan



2014

2015

2016

2017

2018

n.a

> 30 %

> 30 %

> 30 %

> 30 %

> 30 %

> 30 %

n.a

20%

25%

30%

35%

40%

40%

n.a

20%

25%

30%

35%

40%

40%

n.a

20%

25%

30%

35%

40%

40%

n.a

20%

25%

30%

35%

40%

40%

13


No

MISI

TUJUAN

SASARAN


Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2013

2

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung penyusunan dokumen perencanaan


Tingkat aplikasi dokumen perencanaan kerjasama daerah Tingkat integrasi data SKPD dalam Bandung Satu Data

Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah skala kota

Persentase SKPD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76 % )



2014

2015

2016

2017

2018

n.a

20%

25%

30%

35%

40%

40%

8 SKPD

4 SKPD

4 SKPD

4 SKPD

5 SKPD

5 SKPD

30 SKPD

82,50 %

85%

87,50 %

90%

92,50 %

92,50%

82,50 %

85%

87,50 %

90%

92,50 %

92,50%

14


No

3

4

MISI

TUJUAN

Meningkatkan iklim investasi dan kerja sama dalam bidang penanaman modal Mewujudkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik

Terciptanya iklim kondusif bagi investasi di Kota Bandung

Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik

SASARAN


TARGET KINERJA SASARAN

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

3.594.506. 701.725

3.826. 844. 729.2 65

4.059. 182. 756.8 06

4.291. 520. 784.3 46

4.523. 858. 811.8 86

4.756. 196. 839.4 26

3.594.506. 701.725

na

B

B

A

A

A

Nilai Evaluasi AKIP

C

CC

Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

na

100%

Meningkatnya Jumlah modal yang jumlah Investasi di diinvestasikan di Kota Bandung Kota Bandung (PMDN/PMA) Terwujudnya Indeks Kepuasan Peningkatan Masyarakat Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN



15

A

CC

B

B

A

A

100%

100%

100%

100%

100%


No

MISI

TUJUAN

SASARAN


Persentase Tertib Administrasi Barang


TARGET KINERJA SASARAN

2013

2014

2015

2016

2017

2018

na

100%

100%

100%

100%

100%

Sumber : Renstra Bappeda Kota Bandung


16

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 100%

BAPPEDA KOTA BANDUNG Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kota Bandung Tahun 2014-2018 (Setelah Reviu) Target Kinerja Sasaran No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 1 Meningkatnya 1.1 Terwujudnya 1.1.1 Tingkat keselarasan RKPD % 85 90 95 100 100 perencanaan keselarasan terhadap RPJMD pembangunan perencanaan 1.1.2 Tingkat keselarasan Renstra SKPD % 85 90 95 100 100 yang berkualitas, pembangunan daerah terhadap RPJMD aspiratif, dan 1.1.3 Tingkat keselarasan Renja SKPD % 85 90 95 100 100 aplikatif terhadap RKPD 1.2 Terakomodasinya 1.2.1 Persentase Belanja Langsung % 30 31 32 33 34 aspirasi masyarakat APBD yang Mengakomodir Usulan dalam pembangunan Masyarakat Melalui Musrenbang daerah 1.3 Meningkatnya 1.3.1 Tingkat Aplikasi Dokumen % 50 55 60 65 70 pemanfaatan Perencanaan Pembangunan dokumen hasil perencanaan 1.3.2 Tingkat Aplikasi Dokumen % 40 45 50 55 60 pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah 1.4 Tersedianya data dan 1.4.1 Jumlah SKPD yang Angka 4 8 12 17 22 informasi mengintegrasikan data dalam pembangunan daerah sistem Bandung Satu Data yang berkualitas 2 Meningkatnya 2.1 Terlaksananya 2.1.1 Persentase Pelaksanaan Program % 85 90 95 100 100 pelaksanaan program Pembangunan yang Sesuai dengan program pembangunan yang perencanaan pembangunan sesuai dengan daerah perencanaan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Bandung Tahun 2016

17

BAPPEDA KOTA BANDUNG No

Tujuan

Sasaran

3

Meningkatnya investasi di Kota Bandung Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Bappeda

3.1 Meningkatnya Jumlah Investor di Kota Bandung 4.1 Meningkatnya akuntabilitas Bappeda

4

4.2 Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda Sumber : Reviu Renstra Bappeda Kota Bandung

Indikator Kinerja 3.1.1 Jumlah Calon Investor di Kota Bandung 4.1.1 Nilai evaluasi AKIP

4.1.2 Persentase Temuan Anggaran yang ditindaklajuti 4.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


Target Kinerja Sasaran 2014 2015 2016 2017 2018 Perusa14 16 19 22 23 haan Satuan

18

Angka %

Angka

58

100 71

64

100 73

70

100 75

75

100 77

80

100 79

KOTA BANDUNG DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN BAPPEDA KOTA BANDUNG TAHUN 2016

Recommend Documents