LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Jl. Prof. Soeharso No. 45 Telp. (0281)632548, Fax. (0281) 640715 2017
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2016 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda selama tahun 2016. Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Banyumas selama tahun 2016. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja dapat semakin ditingkatkan dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Banyumas.
Purwokerto, Januari 2017 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas
Ir. EKO PRIJANTO, MT Pembina Utama Muda NIP. 19670318 199103 1 011
i
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
DAFTAR TABEL
iii
DAFTAR GAMBAR
iv
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1.1 Gambaran Umum Organisasi ...................................................................... 1.2 Fungsi Strategis Bappeda Kabupaten Banyumas ........................................ 1.3 Permasalahan Utama .................................................................................. 1.4 Sistematika Pelaporan .................................................................................
I-1 I-1 I-1 I-1 I-2
BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................................... 2.1 Visi dan Misi ................................................................................................. 2.2 Tujuan dan Sasaran ..................................................................................... 2.3 Perjanjian Kinerja .........................................................................................
II-1 II-1 II-2 II-4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 ............................................................. III-1 3.1 Capaian Kinerja Organisasi ......................................................................... III-1 3.2 Realisasi Anggaran ...................................................................................... III-8 BAB IV PENUTUP .............................................................................................................. IV-1
ii
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 2.1 Tabel 2.2
Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2015 ...................................................................................
II-2
Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2015 ...................................................................................
II-5
Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ................... III-1
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2015 ..................................................................................................... III-2
Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2015 ..................................................................................................... III-9
iii
DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2015 ...............................................................................................................
I-3
Gambar 3.1 Penandatangan Berita Acara Musrenbang Kabupaten Banyumas Tahun 2015 .................................................................................................. III-6
iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Gambaran Umum Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, tugas pokok BAPPEDA adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, bidang statistik serta bidang penelitian dan pengembangan. Sesuai dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2010 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi : 1.
Perumusan kebijakan teknis perencanaan, statistik serta penelitian dan pengembangan.
2.
Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
3.
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup statistik serta penelitian dan pengembangan.
4.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik serta penelitian dan pengembangan.
5.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, maka susunan Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banyumas sebagai berikut : a.
Kepala Badan
b.
Sekretaris, terdiri dari : i. Kasubag Keuangan ii. Kasubag Umum iii. Kasubag Bina Program
c.
Bidang Ekonomi i. Kepala Subbidang Pengembangan Dunia Usaha ii. Kepala Subbidang Pertanian dan Kehutanan
I-1
d.
Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah i. Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ii Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah
e.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial i. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan ii. Kepala Subbidang Kesejahteraan Sosial
f.
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik i. Kepala Subbidang Penelitian Pengembangan ii. Kepala Subbidang Data dan Statistik
g. 1.2.
Kelompok Jabatan Fungsional
Fungsi Strategis Bappeda Kabupaten Banyumas Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Bappeda dimaksud, maka Bappeda secara umum memiliki fungsi strategis yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyumas. Secara singkat Bappeda Kabupaten Banyumas memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan, sebagai berikut : 1.
Meningkatkan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dan Masyarakat dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan.
2.
Mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh.
3.
Meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat.
1.3.
Permasalahan Utama Bappeda Kabupaten Banyumas Permasalahan utama Bappeda Kabupaten Banyumas yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Perencanaan di Kabupaten Banyumas secara singkat dapat di rinci sebagai berikut : 1.
Belum optimalnya pastisipasi dan kerjasama stakeholders dan Masyarakat dan proses Perencanaan Pembangunan;
2.
Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana Kabupaten Banyumas;
3.
Keberadaan aparatur perencana baik pada BAPPEDA maupun pada SKPD merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh I-2
karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang perencanaan; dan 4.
Belum optimalnya penyediaaan data yang akurat dan up to date dalam proses perencanaan pembangunan. Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2016
1.4.
Sistematika Pelaporan Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2016 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan LAKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Bappeda Banyumas, Permasalahan SKPD, dan Sistematika penulisan LAKIP BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Bab ini menjelaskan tentang penjelasan beberapa hal penting dalam perencanaan dan penetapan kinerja (dokumen penetapan kinerja). I-3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini menjelaskan tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. BAB IV PENUTUP Bab ini menjelaskan tinjauan umum dan strategi pemecahan masalah Bappeda Kabupaten Banyumas.
I-4
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1.
Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas merupakan SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menunjang keberhasilan visi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Visi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018 (Peraturan Daerah Kabupaten Bayumas Nomor 10 Tahun 2013) adalah : “Terwujudnya Pemerintah Kabupaten Banyumas yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa ”. Sebagai implikasi dari ditetapkannya visi Pemerintah Kabupaten Banyumas tersebut, Bappeda Kabupaten Banyumas sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk mewujudkan amanat yang terkandung dalam visi Pemerintah Daerah dimaksud. Bappeda menempati kedudukan penting dan strategis dalam proses pembangunan daerah dan kemampuan Bappeda sangat menentukan keberhasilan pembangunan, baik dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Bappeda Kabupaten Banyumas mempunyai cara pandang jauh ke depan agar tetap amanah, antisipatif dan inovatif, yang dituangkan dalam rumusan visi Bappeda Kabupaten Banyumas, yaitu : “ Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai
Institusi Perencana yang Profesional, Inovatif, dan berorientasi pada
Kesejahteraan Masyarakat ”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Bappeda Kabupaten Banyumas menetapkan 3 (tiga) misi yang dilakukan secara berkesinambungan sebagai berikut : 1.
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Perencana Pembangunan Daerah;
2.
Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif;
II-1
3.
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data / informasi pembangunan yang akurat dan up to date.
2.2.
Tujuan dan Sasaran Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, ditetapkan 4 (empat) tujuan Bappeda Kabupaten Banyumas, sebagai berikut : 1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Banyumas; 2. Membina dan mengembangkan SDM perencana yang berkualitas; 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang efektif dan efisien; 4. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; 5. Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu yang lebih pendek. Penjabaran misi, tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran Tahun 2016 tertera pada Tabel 1. Tabel 2.1. Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Tujuan
Sasaran Uraian
Indikator
Target 2016
Misi 1 1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Banyumas
1. Terlaksananya tugas 1. Tingkat kelancaran 12 bulan pokok, fungsi serta peran pelaksanaan tugas kelembagaan BAPPEDA Kabupaten Banyumas secara optimal.
2. Membina dan mengembangkan SDM perencana yang berkualitas
1. Meningkatnya kualitas 1. Prosentase pegawai 12 bulan dan profesionalisme SDM yang telah memiliki perencana kemampuan teknis perencanaan
Misi 2 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang efektif dan efisien
1. Tersedianya dokumen 1. Tingkat perwujudan 4 perencanaan pembaperencanaan dokumen ngunan yang komprepembangunan yang hensif dan implementatif. sesuai dengan aspirasi masyarakat
II-2
Tujuan
Sasaran Uraian
2. Meningkatnya kajian pengembangan potensi daerah secara analitis 3. Meningkatnya fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga lainnya dengan pemerintah daerah 4. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Misi 3 5. Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan
1. Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
Indikator 2. Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA) 3. Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Praswil 4. Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Pemkesos 5. Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi 1. Tingkat ketersediaan kajian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral / bidang 1. Prosentase peningkatan kerjasama dengan dunia usaha / lembaga yang berkualitas 1. Prosentase program/ kegiatan Renja SKPD yang diakomodir dalam RKPD 2. Prosentase kesesuian program/ kegiatan / sasaran antara perencanaan dan penganggaran
Target 2016 2 dokumen
5 dokumen 75 dokumen 6 dokumen 4 paket
3 klaster
100 %
100 %
1. Tersedianya data dan 1. Tingkat Ketersediaan 5 informasi pembangunan data dan informasi dokumen yang akurat dan Up to perencanaan date pembangunan (Kabupaten Dalam Banyumas Angka dan Kecamatan Dalam Angka, SIPPD, PDRB, Indek Gini Ratio)
II-3
2.3
Perjanjian Kinerja Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA kepada Bupati Banyumas sebagai pemberi mandat dan kepada publik yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kendala BAPPEDA dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pelaksana Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 yang didasari oleh Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bayumas Tahun 2013 – 2018. Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja sebagai berikut : 1.
Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2.
Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3.
Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4.
Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5.
Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dokumen
Perjanjian
Kinerja
disusun
berdasarkan
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui
Perjanjian Kinerja,
II-4
terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Banyumas selengkapnya disajikan pada Tabel 2.2. Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Sasaran 1.
2.
3.
Indikator
Terlaksananya tugas pokok, fungsi Tingkat kelancaran pelaksanaan serta peran kelembagaan BAPPEDA tugas Kabupaten Banyumas secara optimal. Meningkatnya kualitas dan Prosentase pegawai yang telah profesionalisme SDM perencana memiliki kemampuan teknis perencanaan Tersedianya dokumen perencanaan Tingkat perwujudan pembangunan yang kompre-hensif perencanaan pembangunan dan implementatif. yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA) Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Praswil
Target 2015 12 bulan 12 bulan
4 dokumen
2 dokumen
5 dokumen
Tingkat Ketersediaan Dokumen 75 dokumen Perencanaan Bidang Pemkesos Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi 4.
5.
6.
Meningkatnya kajian pengembangan Tingkat ketersediaan kajian potensi daerah secara analitis perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral / bidang Meningkatnya fasilitasi kerjasama Prosentase peningkatan dengan dunia usaha dan lembaga kerjasama dengan dunia usaha / lainnya dengan pemerintah daerah lembaga yang berkualitas
6 dokumen 4 paket
3 klaster
Terwujudnya konsistensi antara Prosentase program/ kegiatan dokumen perencanaan, pengang- Renja SKPD yang diakomodir garan dan pelaksanaan dalam RKPD
100 %
Prosentase kesesuian program/ kegiatan / sasaran antara perencanaan dan penganggaran
100 %
II-5
Sasaran 7.
Indikator
Tersedianya data dan informasi Tingkat Ketersediaan data dan pembangunan yang akurat dan Up to informasi perencanaan date pembangunan (Kabupaten Dalam Banyumas Angka dan Kecamatan Dalam Angka, SIPPD, PDRB, Indek Gini Ratio)
Target 2015 5 dokumen
Pada tahun 2016, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 7 (tujuh) sasaran dengan menggunakan 12 indikator yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. Dari 12 indikator yang diukur, capaian target keseluruhan adalah 100%.
II-6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016
3.1.
Capaian Kinerja Organisasi Bappeda Kabupaten Banyumas selaku Organisasi Perangkat Daerah mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis. Pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Banyumas mengacu pada sasaran strategis Bappeda Kabupaten Banyumas yang tercantum pada dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018, yang terdiri dari 7 (tujuh) sasaran. Untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah digunakan skala pengukuran sebagai berikut : Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah No.
Skala Capaian Kinerja
Kategori
1.
Lebih dari 100%
Sangat Baik
2.
75 – 100%
Baik
3.
55 – 74 %
Cukup
4.
Kurang dari 55 %
Kurang
Bappeda Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2016 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tertera pada Tabel 3.2. Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2016 telah memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utamat elah sesuai dengan
target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Disamping Indikator Kinerja Utama, pengukuran juga dilakukan terhadap indikator kinerja lainnya. III-1
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No
Tujuan
1.
Meningkatkan kualitas perencanaan yang efektif dan efisien
2.
3.
Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan
Sasaran Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif dan implementatif
IKU
Target
Capaian
Kategori
1. Tingkat 2 dokumen ketersediaan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD , RENSTRA, RENJA)
100%
Sangat baik
2. Tingkat ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Praswil
100%
Sangat baik
3. Tingkat 75 ketersediaan dokumen Dokumen Perencanaan Bidang Pemkesos
100%
Sangat baik
4. Tingkat ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi
6 dokumen
100%
Sangat baik
Terwujudnya 1. Prosentase konsistensi Program/kegiatan antara dokumen Renja SKPD yang perencanaan, diakomodir dalam penganggaran RKPD dan pelaksanaan
100%
100%
Sangat baik
2. Prosentase Kesesuaian program/ kegiatan / sasaran antara perencanaan dan penganggaran
100%
100%
Sangat baik
Tersedianya 1. Tingkat 100% data dan ketersediaan jenis informasi data / informasi pembangunan perencanaan yang akurat dan pembangunan up to date daerah (Kabupaten Dalam Banyumas
100%
Sangat baik
5 dokumen
III-2
No
Tujuan
Sasaran
IKU
Target
Capaian
2. Angka dan 5 dokumen Kecamatan Dalam Angka, SIPPD, PDRB, Inflasi, Indek Gini Ratio)
100%
Kategori Sangat baik
Sangat baik
Rata-rata
Sasaran 1. : Terlaksananya tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan BAPPEDA Kabupaten Banyumas secara optimal. No
Indikator Kinerja
1.
Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas (bulan)
Target 2016
2016
Hasil 2016
12
12
12
Persentase
Target Akhir Renstra
100
12
Sasaran 1. terkait dengan pelaksanaan pelayanan administrasi surat-menyurat, pengelolaan
kearsipan
dan
perpustakaan,
pelayanan
kehumasan,pelayanan
keprotokolan, pelayanan administrasi kepegawaian, pelayanan sarana prasarana dan kerumahtanggaan Bappeda Kabupaten Banyumas. Capaian indikator sasaran sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target Sasaran 1. sebagai berikut : 1.
2.
Program Pelayanan Administrasi -
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-
Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi dan Kebesihan
-
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
-
Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
-
Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
-
Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional
-
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor III-3
Sasaran 2. : Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana No
Indikator Kinerja
1.
Prosentase pegawai yang telah memiliki kemampuan teknis perencanaan (%)
Target 2016
2016
Hasil 2016
80
70
80
Persentase
Target Akhir Renstra
100
100
Sasaran 2. terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada SKPD di Kabupaten Banyumas agar mempunyai kemampuan dalam perencanaan pembangunan.
Upaya tersebut diantaranya rapat-rapat koordinasi Kasubag Bina
ProgramdanBimbingan Teknis Perencanaan. Capaian indicator kinerja untuk Sasaran 2. sebesar 80%.
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target
Sasaran 2. adalah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Umum dan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana. Sasaran 3. : Tersedianya dokumen perencanaan
pembangunan yang komprehensif dan
implementatif. Target 2016
2016
2016
Persen tase
Target Akhir Renstra
Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat (dokumen)
4
4
4
100
20
2.
Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Daerah (RPJP,RPJMD,RKPD,RENSTRA, RENJA) (dokumen)
2
2
2
100
10
3.
Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Praswil (dokumen)
5
5
5
100
25
4.
Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Pemkesos (dokumen)
75
75
75
100
325
5.
Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi (dokumen)
6
6
6
100
30
No
Indikator Kinerja
1.
Hasil
III-4
Sasaran 3. terkait dengan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan RKPD, Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabupaten Banyumas, dan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan/anggaran SKPD untuk penyusunan KUA PPAS, RAPBD dan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2016. Capaian indikator kinerja untuk Sasaran 3. sebesar 100%.
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target
Sasaran 3. sebagai berikut : 1.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah -
Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahunn 2016 dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2016
2.
Penyusunan RKPD Tahun 2017
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam -
Pendukung Program Pembangunan AMPL Kabupaten Banyumas
-
Fasilitasi dan Analisis Perencanaan Kebijakan Prasarana dan Pengembangan Wilayah
3.
Program Perencanaan Sosial dan Budaya -
Fasilitasi dan Analisis Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, ASPM dan ASIA
4.
-
Pendidikan Untuk Semua (PUS)
-
Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
-
Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi -
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
-
Pendampingan Green Economy and Localy Appropriation Mitigation Action in Indonesia (GE-LAMA I)
Sasaran 4. : Meningkatnya kajian pengembangan potensi daerah secara analitis No
Indikator Kinerja
Target 2016
2016
Hasil 2016
Persen tase
Target Akhir Renstra
1.
Tingkat ketersediaan kajian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral / bidang (paket)
1
1
1
100
10
Sasaran 4. terkait dengan kajian-kajian / demplot farm yang dapat memberikan nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat ataupun peningkatan kinerja terhadap III-5
pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Kajian-kajian / demplot farm yang dilakukan Bappeda Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 berupa Kajian Pengembangan Wilayah Terpadu. Capaian indikator kinerja untuk Sasaran 4. sebesar 100%. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target Sasaran 4. adalah Program Penelitian, Pengembangan
dan
Inovasi Daerah dengan Kegiatan
Fasilitasi Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Iptek. Gambar 3.1 Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kabupaten Banyumas Tahun 2016
Sasaran 5. : Meningkatnya fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga lainnya dengan pemerintah daerah No
Indikator Kinerja
Target 2016
2016
Hasil 2016
Persen tase
Target Akhir Renstra
1.
Prosentase peningkatan kerjasama dengan dunia usaha / lembaga yang berkualitas (klaster)
3
3
3
100
15
Sasaran 5. terkait dengan upaya-upaya peningkatan pengembangan kerjasama di sektor perekonomian khususnya untuk 3 (tiga) kelompok usaha/klaster gula kelapa, batik dan pariwisata. Capaian indikator kinerja untuk Sasaran 5. sebesar 100%. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target Sasaran 5. Adalah III-6
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan Kegiatan Pengembangan FEDEP. Sasaran 6. : Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan No
Indikator Kinerja
1.
Prosentase program/kegiatan Renja SKPD yang diakomodir dalam RKPD (persen)
2.
Prosentase kesesuian program/ kegiatan / sasaran antara perencanaan dan penganggaran (persen)
Target 2016 100
2016 100
Hasil 2016 100
100
100
100
Persen tase
Target Akhir Renstra
100
100
100
100
Sasaran 6. secara umum terkait dengan upaya untuk mengakomodir program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) SKPD dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2016.
Demikian juga keterkaitan antara
program/kegiatan/sasaran antara perencanaan dan penganggaran dalam Renja SKPD dan RKPD.Capaian indikator kinerja untuk Sasaran 6. sebesar 100%. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target Sasaran 6. Adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah. Sasaran 7. : Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat dan up to date No
Indikator Kinerja
1.
Tingkat Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan (Kabupaten Dalam Banyumas Angka dan Kecamatan Dalam Angka, SIPPD, PDRB, Indek Gini Ratio) (dokumen)
Target 2016
2016
Hasil 2016
Persen tase
Target Akhir Renstra
5.
5.
5
100
25
Sasaran 7. terkait dengan upaya Bappeda Kabupaten Banyumas untuk menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan (Kabupaten Dalam Banyumas Angka dan Kecamatan Dalam Angka, SIPPD, PDRB, Indek Gini Ratio. Capaian indikator kinerja untuk Sasaran 7. sebesar 100%.
Program/kegiatan yang
menunjang keberhasilan pencapaian target Sasaran 7. sebagai berikut :
III-7
1.
Program Pengembangan Data/ Informasi -
Penyusunan dan Analisis Data/ Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2.
Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah -
3.2.
Penyusunan Profil Daerah/ Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Penyusunan Data dan Informasi Kabupaten Banyumas Tahun 2016
Realisasi Anggaran Penyerapan anggaran belanja langsung Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 3,829,527,670,- (92,71%) dari total anggaran sebesar Rp 4.130.707.000,-. Program Pengembangan Data / Informasi (92,82%), sedangkan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Derah merupakan program dengan serapan anggaran terkecil (59,62%). Anggaran dan realisasi belanja langsung Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016 tertera pada Tabel 3.3.
III-8
Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No.
Tujuan
1.
Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Banyumas
Sasaran
Indikator
Program/Kegiatan
Terlaksananya tugas Tingkat kelancaran Program Pelayanan pokok, fungsi serta pelaksanaan tugas Administrasi Perkantoran peran kelembagaan - Penyediaan Jasa BAPPEDA Kabupaten Peralatan dan Banyumas secara Perlengkapan Kantor optimal - Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi dan Kebesihan - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor -
Anggaran
Realisasi Anggaran
%
897.157.000
805.052.768
91.57
192.500.000
169.461.274
88.03
163.675.700
116.038.050
70.89
48.600.000
48.600.000
100
327.381.300
314.035.444
95.92
165.000.000
156.918.000
95.10
332.050.000
284.076.585
85.55
90.000.000
88.969.500
98.95
III-9
No.
Tujuan
Sasaran
Indikator
Program/Kegiatan
Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
125.000.000
40.000.000
20.019.550
50.04
77.050.000
72.114.010
93.59
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah - Fasilitasi Perencanaan Umum dan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
225.000.000
134.154.392
59.62
225.000.000
134.154.392
59.62
Tingkat perwujudan Program Perencanaan perencanaan Pembangunan Daerah pembangunan yang sesuai dengan - Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan aspirasi Pelaksanaan masyarakat Pembangunan Daerah Tahunn 2016 dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2016
389.500.000
313.755.600
80.55
389.500.000
313.755.600
80.55
-
-
3.
Membina dan Meningkatnya kualitas mengembangkan SDM dan profesionalisme perencana yang SDM perencana berkualitas
Meningkatkan kualitas Tersedianya dokumen perencanaan yang perencanaan efektif dan efisien pembangunan yang komprehensif dan implementatif
Realisasi Anggaran 102.973.525
-
2.
Anggaran
Prosentase pegawai yang telah memiliki kemampuan teknis perencanaan
% 82.38
III-10
No.
Tujuan
Sasaran
Indikator
Program/Kegiatan
Anggaran
Realisasi Anggaran
%
Tingkat Program Perencanaan ketersediaan Pembangunan Daerah dokumen perencanaan - Penyusunan RKPD Tahun Daerah (RPJP, 2017 RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)
165.000.000
146.118.050
88.55
165.000.000
146.118.050
88.55
Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Praswil
637.000.000
539.167.009
84.64
250.000.000
221.291.266
88.51
387.000.000
317.875.743
82.13
440.000.000
360.612.925
81.95
285.000.000
264.557.925
92.87
Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Pemkesos
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam - Pendukung Program Pembangunan AMPL Kabupaten Banyumas - Fasilitasi dan Analisis Perencanaan Kebijakan Prasarana dan Pengembangan Wilayah Program Perencanaan Sosial dan Budaya - Fasilitasi dan Analisis Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, ASPM dan ASIA
III-11
No.
Tujuan
Sasaran
Indikator
Program/Kegiatan -
Anggaran
Realisasi Anggaran
%
Pendidikan Untuk Semua (PUS) Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
50.000.000
17.588.000
35.17
65.000.000
56.088.000
86.28
Gangguan Kekurangan (GAKY)
Akibat Yodium
40.000.000
22.379.000
55.94
Program Perencanaan Pemba-ngunan Ekonomi
350.000.000
316.007.305
90.28
-
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pendampingan Green Economy and Localy Appropriation Mitigation Action in Indonesia (GELAMA I
275.000.000
243.118.655
88.41
75.000.000
72.888.650
97.18
Meningkatnya kajian Tingkat Program Penelitian, pengembangan potensi ketersediaan kajian Pengem-bangan dan Inovasi daerah secara analitis perencanaan Daerah pembangunan yang - Fasilitasi Penelitian, bersifat sektoral / Pengembangan dan bidang Penerapan Iptek
275.000.000
252.560.920
91.84
275.000.000
252.560.920
91.84
-
-
Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi
-
III-12
No.
4.
5.
Tujuan
Sasaran
Indikator
Program/Kegiatan
Anggaran
Realisasi Anggaran
%
Meningkatnya fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga lainnya dengan pemerintah daerah
Prosentase Program Kerjasama peningkatan Pembangunan Daerah kerjasama dengan dunia usaha / - Pengembangan FEDEP lembaga yang berkualitas
160.000.000
128.231.216
80.14
160.000.000
128.231.216
80.14
Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, pengang-garan dan pelaksanaan
Prosentase Program Perencanaan program/ kegiatan Pembangunan Daerah Renja SKPD yang Monitoring, Pengendalian diakomodir dalam - dan Pelaporan RKPD Pelaksanaan Prosentase Pembangunan Daerah kesesuian program/ Tahunn 2016 dan Evaluasi kegiatan / sasaran Pembangunan Daerah antara perencanaan Tahun 2016 dan penganggaran
389.500.000
313.755.600
50.55
389.500.000
313.755.600
80.55
Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan
Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat dan Up to date
Tingkat Program Pengembangan Ketersediaan data Data/ Informasi dan informasi Penyusunan dan Analisis perencanaan Data/ Informasi pembangunan Perencanaan (Kabupaten Dalam Pembangunan Ekonomi Banyumas Angka Penyusunan Profil dan Kecamatan Dalam Angka, Daerah/ Sistem SIPPD, PDRB, Informasi Pembangunan Indek Gini Ratio) Daerah (SIPD)
190.000.000
176.376.900
92.82
135.000.000
133.058.300
98.56
55.000.000
43.318.600
78.76
III-13
No.
Tujuan
Sasaran
Indikator
Program/Kegiatan Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah - Penyusunan Data dan Informasi Kabupaten Banyumas Tahun 2016
Anggaran
Realisasi Anggaran
%
70.000.000
59.658.400
85.22
70.000.000
59.658.400
85.22
Jumlah 4,130,707,000 3,829,527,670
92.71
III-14
BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2016 merupakan
instrumen dalam memenuhi kewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Bappeda merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Banyumas. Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan Bappeda secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2016 menunjukan kinerja yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian 7 (tujuh) sasaran dan tujuan organsasi sebesar 100%. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Bappeda dapat terwujud. Dalam upaya peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Banyumas pada tahun yang akan datang perlu dilakukan strategi, sebagai berikut : 1.
Mengoptimalkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui kerjasama antar lembaga, antar sektor dan antar sub wilayah;
2.
Menyediakan data dan informasi bahan perencanaan pembangunan yang tepat dan akurat;
3.
Mengoptimalkan fungsi perencanan kegiatan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan time schedule yang disepakati pada awal pelaksanan kegiatan;
4.
Mengoptimalkan kegiatan diklat bagi pegawai untuk peningkatan kapasitas dalam bidang perencanaan.
IV-1
