RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015 DINAS PERHUBUNGAN , KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG SASARAN STRATEGIS
Target Kinerja sasaran
INDIKATOR KINERJA TR 1
1 2 Semakin lancarnya Jumlah Daerah Rawan transportasi Kemacetan
TR 2
TR 3
PROGRAM dan KEGIATAN
-
RENCANA AKSI
ANGGARAN (RP.)
14
JADWAL KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
TR 1 1
4 -
TARGET KEGIATAN
TR 4
3 -
INDIKATOR KEGIATAN 5
6
7
8
9
Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan : -Jumlah lampu Rehabilitasi/pemeliharaan penerangan jalan yang lampu penerangan jalan di Kab. berfungsi optimal Badung
12.906 titik -Pengadaan bahan LPJ -Merekrut teknisi -Menginventarisasi gangguan LPJ
Kabid Sarpras 2,710,415,200 Kepala seksi Sarana dan prasarana transportasi
-Melaksanakan perbaikan atau perawatan LPJ
-Pengecatan canstin di Kab. Badung
-Panjang canstin yang dipelihara di kabupaten Badung
-Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan di Kab. Badung
-Jumlah lampu penerangan jalan pada ruas jalan yang terpasang sesuai kebutuhan
10.000 M2 Pengecatan ulang canstin
800 titik
-Penyusunan DED -Pelaksanaan pelelangan konstruksi
308,489,600 Kepala seksi Terminal
4,862,486,300 Kepala seksi Sarana dan prasarana transportasi
-Pelaksanaan kegiatan
-Pemeliharaan rambu lalu lintas -Jumlah rambu lalu-lintas di Kab. Badung yang berfungsi optimal
1 paket
Mengganti daun rambu,tiang rambu dan memindahkan lokasi rambu
-Pembangunan ATCS ( Area Traffic Control System ) di Kab. Badung tahap II
-Jumlah simpang yang terbangun ATCS tahap II
7 lokasi
Pembangunan baru di 7 lokasi ATCS dan 2 lokasi untuk responsif
-Pemeliharaan marka jalan di Kab. Badung
-Jumlah marka yang dipelihara
1800 M2 Pengecatan ulang marka jalan
Kabid Lalulintas 94,099,200 Kepala seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas 7,625,571,400 Kepala seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas 200,254,400 Kepala seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas
2
TR 2 3
4
5
TR 3 6
7 10
8
TR 4 9
10
Ket.
11 12 11
1
2
3
4 -Pengadaan dan pemasangan paku marka di Kab. Badung
5 -Jumlah paku marka yang terpasang
-Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan
-Jumlah UPT Lalu Lintas dan Angkutan yang dikelola di Kabupaten Badung
-Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Mengwi
-Jumlah terminal tipe A di Kabupaten Badung
6 7 425 buah Pemasangan paku marka
1 UPT
-Melakukan Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan
1 Terminal Pengadaan alat kebersihan
8 9 177,040,700 Kepala seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas 1.478.724.400 Kepala UPT LLA Badung Selatan
2,548,721,100 Kepala UPT Terminal Penumpang Tipe A Mengwi
Pembayaran tenaga kontrak
-Pengadaan traffic cone
-Jumlah traffic cone yang diadakan
-Pengadaan dan pemasangan -Jumlah sekolah yang rambu dan marka zona selamat terpasang rambu dan sekolah di Kab. Badung marka zona selamat sekolah
300 buah -Pengadaan traffic cone
10 lokasi
Kabid Lalulintas 90,598,600 Kepala seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas
-Melakukan Pengadaan dan pemasangan rambu di tempat yang telah ditetapkan
937,087,800 Kepala seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas
-Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang di Kabupaten Badung
45 buah
Pemasangan RPPJ dan rambu biasa
Kepala seksi 382,043,400 Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas
-Pengadaan cermin tikungan di -Jumlah cermin tikungan Kab. Badung yang terpasang
25 unit
Pemasangan cermin tikungan
Kepala seksi 170,842,900 Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas
-Pengadaan dan pemasangan rambu - rambu lalu lintas di Kab. Badung
-Pengadaan dan pemasangan delinator di Kab. Badung
-Jumlah delinator yang terpasang
-Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan ( guard rail ) di kab. Badung
-Pagar pengaman jalan (guardrail) terpasang sesuai kebutuhan
316 buah Pemasangan delinator
2300 M
-Melakukan Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan ( guard rail ) di kab. Badung
200,147,200 Kepala seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas 3,904,705,800 Kepala seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas
10
11
1
3
2 Tingkat kepadatan lalu lintas (v/c ratio)
-
-
4 -
0,6
Kegiatan : -Monitoring dan pengendalian ketertiban perparkiran di Kab. Badung Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana Perhubungan
Prosentase persimpangan yang terpasang trafficlight
-
-
-
5
6
7
-Jumlah ruas jalan tertib parkir di Kabupaten Badung
25 lokasi
Pembinaan kepada pengelola parkir dan juru parkir
20
20
20
1 paket
-Melakukan koneksi internet
20
-Pengadaan dan pemasangan -Jumlah persimpangan traffic light dan warning light di yang terpasang traffic light Kab. Badung dan warning light
1 paket
-Pengadaan dan pemasangan traffic light dan warning light di Kab. Badung
-Pemeliharaan Traffic light dan Warning light di Kab. Badung
2 paket
Mengganti jaringan
-Jumlah traffic light dan warning light yang berfungsi optimal
Pengadaan suku cadang
Kabid Lalulintas 766,540,900 Kepala seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas 1,301,986,000 Kepala seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas 407,216,700 Kepala seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas
-Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kabid Monep
Kegiatan : Survey Kepuasan Masyarakat
Prosentase kendaraan laik 21,91 jalan di Kabupaten Badung
8,528,500 Kepala seksi Perparkiran
78,43 Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
-Pemeliharaan ATCS
Prosentase kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
21,91
21,91
9
Kabid Sarpras
Kegiatan : -Pengelolaan ATCS ( Area Traffic -ATCS berfungsi optimal Control System ) di Kab. Badung
Meningkatnya pelayanan umum dibidang Perhubungan
8
Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
-Nilai SKM
15 buku
Menyebarkan kuisioner pada responden di lingkungan bidang TPPK serta mengumpulkan dan mengolah data hasil kuisioner tersebut
5,000,000
Kepala seksi Evaluasi dan Pelaporan
21,91 Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan : -Pengadaan sarana uji kendaraan bermotor
Kabid TPPK -prosentase sarana uji yang tersedia sesuai kebutuhan sebagai persyaratan teknis dan laik jalan
100% Melakukan pengadaan sarana uji seperti plat uji dan kelengkapannya serta cetak buku uji
508,504,100 Kepala seksi Pengujian
10
11
1
3
2
4
5
6
7
8
9
Program : -Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan : -Uji Kelayakan Sarana Transportasi
-Jumlah kendaraan 37.500 unit Melakukan pengadaan bermotor yang melakukan kendaraan bahan alat kerja dan pengujian kendaraan sarana mobilitas bermotor
61,879,125 Kepala seksi Akreditasi dan Sarana Uji
Program : -Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : -Pemeliharaan Peralatan -Prosentase berfungsinya Pengujian Kendaraan Bermotor alat uji kendaraan bermotor secara maksimal Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif
Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung
100%
Melakukan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor sehingga berfungsi optimal
Kepala seksi 68,372,100 Perbengkelan dan Perawatan Kendaraan
59.500 59.500 59.500 59.500 Program : -Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kabid Intel Kegiatan : -Pemeliharaan Web di Kabupaten Badung
Jumlah SKPD yang online
-
-
34
34
-Prosentase tersebarnya informasi melalui internet (WEB)
100%
-Prosentase jaringan internet/intranet di Kabupaten Badung yang berfungsi dengan baik
100%
Sewa hosting Pemeliharaan Web
Kepala seksi 60,150,100 Manajemen Sistem Informasi
Program : -Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan : -Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Intranet/Internet di Kabupaten Badung
-Merekrut tenaga kontrak -Pengadaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur jaringan
-Pengadaan jaringan fiber optic untuk mengkoneksikan 3 unit gedung baru
-Pengadaan Network Monitoring System (NMS) untuk memonitoring seluruh jaringan
1,259,539,480 Kepala seksi Telematika
10
11
1
2
3
4
5
-Pemeliharaan Tower Jaringan -Jumlah tower jaringan Intranet/Internet di Kabupaten internet/intranet di Kabupaten Badung yang Badung terpelihara dengan baik
6 4 tower
7 -Survey lokasi -Penggantian komponen tower -Pengecatan tower
Keterangan penjelasan kolom: kolom 1 dan 2 diambil dari Perjanjian Kinerja kolom 3 diambil dari Perjanjian Kinerja disesuaikan target per tri wulan (data sama dengan yang diinput di sistem e-sakip) kolom 4 program dan kegiatan yang memberi kontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran lihat di dokumen Perjanjian Kinerja kolom 5 cantumkan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan DPA kolom 6 cantumkan target dari hasil kegiatan pada kolom 5 kolom 7 cantumkan strategi (langkah-langkah) untuk mencapai target kinerja sasaran kolom 8 cantumkan pagu anggaran kegiatan sesuai DPA kolom 9 cantumkan penanggungjawab program dan kegiatan (PPK & PPTK) kolom 10 diisi bulan pelaksanaan rencana aksi kolom 11 diisi hal-hal / keterangan terhadap kolom yang kosong atau hal-hal yang perlu disampaikan
8
9
67,831,900 Kepala seksi Telematika
10
11
