KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Asung Kerta Wara NugrahaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2014 dapat diselesaikan. Penyusunan
LKjIP
ini
dilakukan
dalam
upaya
mewujudkan
penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit / Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri. Visi dan misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggung jawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK) maupun Pengukuran Kinerja.
LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014
i
Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2014 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Mangupura, 20 Mei 2015 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung,
I Wayan Weda Dharmaja, S.IP, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19640705 198603 1 039
LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014
ii
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ..................................................................................
i
Daftar Isi …………………………………………………………………… .
ii
Daftar Gambar.........................................................................
iv
Daftar Tabel ...........................................................................
v
Ringkasan Eksekutif...............................................................
vi
BAB I
Pendahuluan ………………………………………………….……....
1
1.1 Latar Belakang……………………………………………...
1
1.2 Maksud dan Tujuan...............................................
3
1.3 Gambaran Umum Dinas Perhubungan, Komunikasi
BAB II
dan Informatika Kabupaten Badung.......................
3
1.4 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan................
5
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ……………..........
8
2.1 Rencana Strategis …………...…………………………....
8
2.2 Rencana Kinerja (RKT) dan Penetapan Kinerja..........
15
BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan .........................
21
3.1 Evaluasi Kinerja ………......…………………………….....
22
3.2 Analisis Pencapaian Kinerja….…..……………….……...
23
3.3 Akuntabilitas Keuangan...........................................
51
3.4 Capaian prestasi dan penghargaan..........................
53
BAB IV Kesimpulan dan Saran…………………..…………………...
54
4.1 Kesimpulan...........................................................
54
4.2 Saran....................................................................
56
Lampiran – Lampiran : Lampiran I
: Tabel Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Lampiran II
: Tabel Reviu Perjanjian Kinerja (PK)
Lampiran III : Tabel Pengukuran Kinerja
LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014
iii
DAFTAR GAMBAR Halaman Grafik
3.1 Jumlah Daerah Rawan Kemacetan di Kabupaten Badung Tahun 2011 – 2013.....................................................
Gambar 3.2 Karakteristik Tingkat Pelayanan Jalan ........................ Grafik
3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
43
Jumlah Kendaraan Uji Baik di Kabupaten Badung tahun 2010 – 2013 .................................................................
Grafik
40
Jumlah Kendaraan yang beroperasi dalam keadaan Laik Jalan di Kabupaten Badung Tahun 2011-2013..............
Grafik
34
Perkembangan Pemasangan Traffic Light pada Persimpangan di Kabupaten Badung ...........................
Grafik
33
Tingkat Kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio) jalan pada ruas Jalan di Kabupaten Badung Tahun 2011-2013......
Grafik
30
44
Jumlah Pengunjung Website di Kabupaten Badung Tahun 2011 – 2013 ..............................................................
LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014
iv
48
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung ................... 11 Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung ......................................
14
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung ........................................... 22 Tabel 3.2 Analisis Pencapaian Sasaran 1, Semakin Lancarnya Transportasi ..................................................................... 23 Tabel 3.3 Target dan Realisasi Penurunan Daerah Rawan Kemacetan .. 28 Tabel 3.4 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran 1 ; Indikator Jumlah Daerah Rawan Kemacetan ................................................ 31 Tabel 3.5 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran 1 ; Indikator Tingkat Kepadatan Lalu Lintas ( V/C Ratio ) .................................. 35 Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 2, Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Perhubungan .......................... 36 Tabel 3.7 Data Persimpangan di Kabupaten Badung yang Terpasang Traffic Light .................................................................... 38 Tabel 3.8 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran 2; Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perhubungan. 41 Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran 3; Meningkatnya Pelayanan Umum di Bidang Perhubungan .......................................... 41 Tabel 3.10 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran 3 ; Meningkatnya Pelayanan Umum di Bidang Perhubungan ......................... 45 Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran 4; Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Efektif ..................................... 45 Tabel 3.12 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran 3; Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Efektif ............. .. 50
LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014
v
RINGKASAN EKSEKUTIF Sejalan dengan paradigma baru di era reformasi ini bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Dinas /
Instansi
transparan
harus kepada
dipertanggung masyarakat.
jawabkan
Dinas
secara
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sebagai salah satu instansi teknis dibawah Pemerintah Kabupaten Badung
melalui
LKjIP
melaporkan
kepada
atasan
langsung yaitu Bupati Badung. Tahun 2014 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015. Secara umum pencapaian sasaran
melalui
indikator
–
indikator
sasaran
menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten
Badung Tahun 2010 – 2015 dan Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Secara singkat Laporan ini berisi tentang tingkat keberhasilan
pelaksanaan
tugas
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang ditunjukkan dengan beberapa tabel antara lain : Rencana Stratejik Tahun 2011 - 2015 (tabel RS), Rencana Kerja Tahunan (Tabel RKT) Tahun 2014,
Dokumen Perjanjian
Kinerja (Dokumen PK) Tahun 2014 dan Pengukuran Kinerja tahun 2014. Indikator
Kinerja
Utama
dilingkungan
Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014
vi
Badung menetapkan 4 (empat) sasaran, 7 (tujuh) indikator sasaran, dari 3 ( tiga ) misi yang ingin dicapai tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut : Sasaran
I
nilai
113,5%
atau
interprestasi
memuaskan, Sasaran 2 nilai 105% atau interprestasi memuaskan, Sasaran 3 nilai 132% atau interprestasi memuaskan dan Sasaran 4 nilai 118,5% atau interprestasi memuaskan. Selanjutnya
pencapaian
sasaran
mencakup
6
indikator kinerja utama diketahui memperoleh nilai 117% dengan
interprestasi
memuaskan
dengan
serapan
anggaran sebesar 90,83%. Bertitik tolak dari Data yang dicapai, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanan kegiatan-kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memiliki tingkat keberhasilan sesuai dengan harapan, walaupun ada beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian lebih untuk keberhasilannya dimasamasa yang akan datang.
LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014
vii
