LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2015

1

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, kami sampaikan Puji Syukur kepada Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 ini untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan Laporan Penyelenggaraan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 dalam

memenuhi

kewajiban

pertanggungjawaban

keberhasilan

dan

kegagalan

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Visi dan Misi yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 20014-2018.. Kami menyadari Laporan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 ini masih terdapat keterbatasan, untuk itu saran perbaikan dari semua pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan pada masa-masa yang akan datang berdasarkan kesadaran, komitmen dan ketulusan serta keinginan yang terbaik bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Demikian kiranya, untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Pangkalan Balai,

Februari 2016

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN

DTO

H. SUPRIADI ,SE, M.STr PEMBINA UTAMA MUDA / IV c NIP.19620509 198202 1 001

i

DAFTAR ISI HAL KATA PENGANTAR ..............................................................................................

i

DAFTAR ISI ...........................................................................................................

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN ....................................................................................

1

A. GAMBARAN UMUM .......................................................................

1

B. KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI

1

C. DATA KEPEGAWAIAN................................................................

8

D. ISU STRATEGIS BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ................................................................................. E. DASAR HUKUM........................................................................

10 11

F. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 13 DISHUB KOMINFO KABUPATEN BANYUASIN ............................

BAB II

BAB III

BAB IV

G. RUANG LINGKUP PELAPORAN ....................................................

13

H. SISTEMATIKA PELAPORAN ..........................................................

14

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...................................

16

A. RENCANA STRATEGIS 2014 – 2018 ..............................................

16

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ............................................

28

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ........................................................

30

AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................

33

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI................................................

35

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN ........................................................

51

C. TINDAK LANJUT EVALUASI SEBELUMNYA.............................

54

PENUTUP ........................................................................................

56

A. KESIMPULAN ............................................................................

56

B. SARAN ................................................................................

59

LAMPIRAN

60

-

PERJANJIAN KINERJA

61

-

RENCANA STRATEGIS

63

-

PENGUKURAN KINERJA

72

-

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

73

Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2015

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin 2014-2018 menetapkan bahwa tujuan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin adalah 1) Terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan informatika; 2) Menggerakkan dan memfasilitasi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif baru di tengah masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; 3) Terwujudnya penyelenggaraan transportasi, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien; 4) Terwujudnya peningkatan layanan transportasi, komunikasi dan informatika yang berdaya saing; 5) Terwujudnya peningkatan manajemen perhubungan, komunikasi dan informatika yang profesional. Sasaran Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin adalah 1)Tersedianya infrastruktur transportasi darat, laut dan penyeberangan yang memadai; 2) Meningkatnya Insfratruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; 3) Meningkatkan Pelayanan Jasa Transportasi Darat, Laut dan Penyeberangan; 4) Meningkatnya Pelayanan Publik dan Administrasi perkantoran yang prima; 5) Meningkatnya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur; 6) Meningkatnya disiplin aparatur; 7) Meningkatnya kapasitas dan sumber daya aparatur; 8) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi Darat, Laut, Penyeberangan, Pos dan Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi Terkait dengan LAKIP Tahun 2015, pengukuran kinerja dilakukan terhap sasaran (1), (2), (3) dan (4). Persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran (1) adalah 106,25%,Persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran (2) adalah 84,09% Persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran (3) adalah 97,30% Persentase ratarata capaian kinerja untuk sasaran (4) adalah 100%. Berdasarkan angka persentase capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan, Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin dapat dinilai berhasil dan berkinerja baik sesuai target. Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Kinerja (Performance Plan) dengan Realisasi Kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin . Selisih antara Performance Plan dengan Performance Result merupakan kesenjangan kinerja (Performance Gap). Selanjutnya dilakukan analisis tentang penyebab terjadinya kesenjangan kinerja ini serta tindakan koreksi yang diperlukan guna perbaikan di masa yang mendatang. Metode pengukuran ini berguna kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi, Misi Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Secara umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin, serta mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dari 11 program mencakup 35 kegiatan program yang dilaksanakan telah dapat terlaksana dengan baik. Pengukuran kinerja sasaran telah diupayakan dengan indikator setingkat outcomes, hasil pengukuran telah mencapai 100%.


iii

BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM DISHUB KOMINFO KABUPATEN BANYUASIN Dinas

Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Banyuasin

merupakan Unsur SKPD Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

B. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi •

Kewenangan Kewenangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Banyuasin melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. •

Tugas Pokok Untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah

Kabupaten

di

bidang

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. a. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Urusan Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, Keuangan, Ketatausahaan dan Kearsipan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi : (1) Mengkoordinir penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu; (2) Pengelolaan urusan umum dan perlengkapan; (3) Pengelolaan administrasi kepegawaian (4) Pengelolaan administrasi keuangan. (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1

(1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas mengurus surat menyurat, pengelolaan arsip, urusan rumah tangga dinas, perlengkapan dan kegiatan hubungan masyarakat dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya . (2) Sub Bagian Kepegawaian Sub Bagian Kepegawaian tugas melakukan urusan pengelolaan kepegawaian perencanaan kebutuhan, pendataan, pembinaan dan mutasi pegawai dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan,

penyusunan

keuangan,

verifikasi,

pelaporan

anggaran

dan

penyusunan PAD dari sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Bidang Perencanaan dan Program Bidang Perencanaan dan Program mempunyai tugas mengkoordinir semua kegiatan, Pengelolaan Data dan Penyusunan Rencana Program Kegiatan Rutin dan Pembangunan, serta Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan, Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan, Penyajian Informasi dan Komunikasi. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Bidang

Perencanaan

dan

Program

menyelenggarakan fungsi : 1. Mengkoordinir Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data; 2. Mengkoordinir Rencana dan Program Kerja di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika baik Rutin maupun Pembangunan; 3. Menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian Program Pembangunan; 4. Koordinasi dalam Pengumpulan, Pengelolaan, dan Penyajian Data; 5. Koordinasi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Pelaporan dan Pengendalian Program Kegiatan; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2

(1) Seksi Perencanaan dan Program Seksi Perencanaan dan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana

dan program kegiatan rutin dan pembangunan, pengumpulan,

pengelolaan, penyajian data dan pengendalian/pengawasan terhadap kegiatan pembangunan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; (3) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan memberikan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat di bidang Perhubungan baik darat, sungai/laut maupun pada komunikasi dan informatika dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas mengkoordinir pembinaan, teknis operasional, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen lalu lintas angkutan jalan, prasarana serta keselamatan dan teknik sarana. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi : 1. Menyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas; 2. Menyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi kegiatan penyediaan prasarana dan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan serta penegakan hukum di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan; 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas : a. Menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program sarana dan prasarana jalan;


3

b. Menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan sarana dan prasarana jalan; c. Menyiapkan usulan tarif angkutan perdesaan / Perkotaan; d. Melaksanakan perhitungan Lalu lintas Harian Rata-Rata (LHR); e. Memberikan pelayanan pada angkutan khusus dan angkutan barang berbahaya, izin trayek, izin usaha angkutan dan izin dispensasi; f.

Menangani permasalahan lalu lintas, menganalisa dampak lalu lintas, membina lomba tertib lalu lintas;

g. Melaksanakan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT); h. Melaksanakan Pemilihan Pelajar Pelopor. i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2) Seksi Teknis Sarana dan Prasaran LLAJ mempunyai tugas : a. Menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program sarana dan prasarana jalan; b. Menyiapkan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan sarana dan prasarana jalan; c. Melaksanakan pendataan dan pembinaan perusahaan karoseri; d. Memberikan rekomendasi untuk penerbitan STNK berdasarkan Teknis Kendaraan Bermotor; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya (3) Seksi Pengendalian Operasional Darat mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan progran pengendalian operasional; b. Menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan pengendalian operasional; c. Mengawasi dan mengendalikan perizinan, kelaikan muatan dan tertib pemanfaatan jalan serta melakukan pemeriksaan, pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor di jalan; d. Melaksanakan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan mendata jumlah kecelakaan lalu lintas serta menganalisa dan mengevaluasi kecelakaan angkutan jalan; e. Melaksanakan pertolongan kecelakaan dengan menggunakan Mobil Unit Penolong (Derek); f.

Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan Pengendalian Operasional Angkutan Jalan;


4

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai , Penyeberangan (ASP) dan Laut Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan (ASP) dan Laut mempunyai tugas mengkoordinir perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Lalu Lintas Angkutan Sungai,

Penyeberangan

dan Laut. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Laut menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun

rencana

memfasilitasi

pembinaan,

pelaksanaan

pengawasan,

kegiatan

lalu

lintas

pengendalian angkutan

dan

sungai,

penyeberangan dan laut; b. Mernyusun

rencana

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian

dan

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengendalian sarana dan prasarana angkutan sungai, penyeberangan dan laut, juga menunjang keselamatan angkutan sungai, penyeberangan dan keselamatan lalu lintas laut; c. Melaksanakan pengawasan, pengawalan dan pengendalian lalu lintas angkutan sungai, penyeberangan dan laut serta penegakan hukum di bidang perhubungan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Penyeberangan (ASP) dan Laut mempunyai tugas : a.

Menyiapkan pengumpulan data dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program angkutan sungai, penyeberangan dan laut;

b.

Menyiapkan

perumusan

kebijakan

pelaksanaan

angkutan

sungai,

penyeberangan dan laut; c.

Menyiapkan usulan tarif angkutan angkutan perairan;

d.

Menangani permasalahan lalu lintas, menganalisa dampak lalu lintas;

e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Teknis Sarana dan Prasarana ASP dan Laut mempunyai tugas : a. Menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;


5

b. Menyiapkan

perumusan

kebijakan

pelaksanaan

angkutan

sungai,

penyeberangan dan laut; c. Menyiapkan

bahan

penetapan

lokasi

pembangunan,

pemeliharaan,

pengawasan fasilitas keselamatan lalu lintas (Rambu-rambu angkutan sungai, penyeberangan / laut); d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Seksi Pengendalian Operasional ASP dan Laut mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program pengendalian operasional; b. Menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan pengendalian operasional; c. Melaksanakan penertiban dan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapalkapal pedalaman dan persyaratan laik layar; d. Melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengoperasian kapal-kapal patroli yang dimiliki; e. Melaksanakan Pengawalan-pengawalan; f.

Melaksanakan pertolongan kecelakaan dengan menggunakan kapal patroli;

g. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional angkutan sungai, penyeberangan dan laut; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. e. Bidang Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok : 1. Rumusan, pengumpulan data dan penyusunan kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi pos, telekomunikasi , penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi layanan multi media dan desiminasi informasi; 2. Memberikan layanan perbaikan, konsultasi dan pengembangan komputerisasi, multimedia dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK); 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas : Seksi Pengembangan Sumber Dya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengajaran di bidang Pos Telekomunikasi, Aplikasi Telematika, Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi, serta profesi


6

komunikasi dan informatika, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Seksi Aplikasi Telematika, Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas : Seksi Aplikasi Telematika, sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi mempunyai

tugas

melaksanakan

perencanaan

teknis

membina,

mengembangkan, memelihara, sarana teknologi komunikasi e-Goverment, sistem informasi perangkat lunak, pemberdayaan telematika, standarisasi penyiaran

media,

usaha

penyiaran

dan

keterbukaan

informasi

publik.

Membawahi bengkel komputerisasi aplikasi dan multimedia, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas : Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, menyusun program, mengembangkan, membina dan pemberian rekomendasi perizinan penggunaan frekuensi radio (radio swasta), pos (ekspedisi pos), tower telekomunikasi dan telekomunikasi dan informasi serta standarisasi pos dan telekomunikasi, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. f.

Kelompok Jabatan Fungsional (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan keahlian bidang masing-masing. (2) Kelompok Jabatan Fungsional ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan Sifat, Jenis dan beban kerja.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat UPT Pelayanan Angkutan Darat mempunyai fungsi : (1) Pengelolaan

Administrasi

Umum

Unit

Pelaksana

Teknis

(UPT)

Pelayanan Angkutan Darat; (2) Mengurus surat-surat keluar dan masuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat; (3) Mengurus arsip-arsip surat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat;


7

(4) Mendata inventaris barang pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat; (5) Menyusun Pelaporan Data dari Satuan Kerja; (6) Menghimpun Pendapatan Asli Daerah dan Satuan Kerja. h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan UPT Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan mempunyai fungsi : (1) Pengelolaan

Administrasi

Umum

Unit

Pelaksana

Teknis

(UPT)

Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan; (2) Mengurus surat-surat keluar dan masuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan; (3) Mengurus arsip-arsip surat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan; (4) Mendata inventaris barang pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan; (5) Menyusun Pelaporan Data dari Satuan Kerja; (6) Menghimpun Pendapatan Asli Daerah dan Satuan Kerja.

C. DATA KEPEGAWAIAN Kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin adalah seperti pada Tabel I-1 dan Tabel I-2 Tabel I-1; Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan

No 1 2 3 4

Status Kepegawaian / Golongan Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Jumlah

Esselon II b

III a

III b

IV a

IV b

Non Esselon

1 1

1 1

3 1 4

17 17

2 2

31 19 50

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dishubkominfo Kab. Banyuasin

Tabel I-2 ‘Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah

S2 S1/ DIV 11

29

DIII

DII

SLTA

SLTP

SD

Total

11

1

21

1

1

75


8

Jml 5 51 19 75

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN

KEPALADINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

BIDANG PERENCANAAN DAN PROGRAM

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

SUB BAGIANKEU ANGAN

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

BIDANG ASP DAN LAUT

BIDANG KOMUNIKASI DANINFORMATIK A

SEKSI PERENCANAAN DAN PROGRAM

SEKSI LLAJ

SEKSI LALU LINTAS ASP & LAUT

SEKSI PENGEMBANGAN SDM

SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI TEKNIS SARANA DAN PRASARANA LLAJ

SEKSI TEKNIS SARANA DAN PRASARANA ASP & LAUT

SEKSI APTEL DAN SKDI

SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL LLAJ

SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL ASP & LAUT

SEKSI POS DAN TELEKOMUNIKASI

UPT Pelayanan Angkutan Darat

U P T Pelayanan ASP & Laut


9

D.

ISU

STRATEGIS

BIDANG

PERHUBUNGAN,

KOMUNIKASI

DAN

INFORMATIKA

Menindaklanjuti

tugas

dan

fungsi

sebagaimana

terurai

di

atas,

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin tentunya menghadapi beberapa permasalahan utama (strategic issues), di antaranya : •

Menurunnya kualitas pelayanan prasarana jalan yang ada di jalur-jalur utama, terutama akibat angkutan dengan muatan dan dimensi berlebih (overload dan oversize) dan rendahnya alokasi dana pemeliharaan;

•

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas pada jalan-jalan utama yang menyebabkan terjadinya tundaan/delay pada ruas-ruas jalan dalam kota;

•

Masih tingginya tingkat pencurian dan pengrusakan terhadap kelengkapan jalan;

•

Masih terpusatnya kegiatan perdagangan, perkantoran dan jasa di daerah tetangga yaitu Kota Palembang, Kota Jambi dan Kabupaten Sekayu, hal ini dikarenakan Kabupaten Banyuasin merupakan jalur lintas antar provinsi yang menyebabkan ketidakmampuan pemerintah maupun pihak swasta dalam menyediakan lahan parkir sehingga masih banyak penggunaan parkir di badan jalan yang menyebabkan berkurangnya kapasitas ruas jalan;

•

Peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan teknologi telematika, baik yang di gunakan untuk penunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan, baik LAN, WAN dan pemanfaatan intranet dan Internet;

Permasalahan yang terkait dengan aspek dana antara lain : •

Gap yang signifikan antara jumlah dana yang teralokasi untuk penanganan masalah transportasi, komunikasi dan informatika dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan;

•

Masih rendahnya kontribusi pihak swasta dalam melakukan investasi terutama

dalam

pengadaan

prasarana

transportasi,

komunikasi

dan

informatika Permasalahan yang terkait dengan aspek manajemen antara lain : •

Masih belum lengkapnya perangkat acuan yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan prasarana transportasi baik norma, standar, pedoman maupun manual;


10

Masih belum intensnya koordinasi antar instansi maupun antar Pemerintah

•

Daerah sehingga dalam beberapa aspek menimbulkan adanya perbedaan persepsi atau kebijakan. Permasalahan yang terkait dengan aspek pengaturan antara lain : Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

•

Angkutan Jalan, sehingga mengurangi kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dalam penataan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan; •

Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tentang Pelayaran;

•

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

E.

DASAR HUKUM Dalam

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsinya,

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin mendasari peraturan perundangan sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

2.

Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

4.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

6.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;

7.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

8.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;


11

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 12.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

13.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16.

Peraturan

Menteri

Komunikasi

dan

Informatika

Nomor

22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota; 17.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota;

18.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur – Pelayaran Sungai dan Danau;

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

23.

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 926 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin

24.

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 790Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Angkutan Darat, dan Unit Pelaksana teknis Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten Banyuasin


12

F.

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DISHUB KOMINFO KABUPATEN BANYUASIN Penyusunan Laporan Kinerja Dnas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Banyuasin dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dalam Tahun Anggaran 2015 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui Penyusunan Laporan KinerjaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2015adalah : 1. Mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan/atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai 2. Melaporkan pelaksanaan tugas secara jujur, obyektif dan transparan 3. Melaporkan keberhasilan maupun kegagalan secara proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab instansi 4. Melaporkan hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindaklanjutnya 5. Membuat laporan instansi yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja

G.

RUANG LINGKUP PELAPORAN Ruang Lingkup pembahasan dalam Laporan Kinerja ini adalah :

1.

Gambaran umum tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin serta permasalahan utama (strategic issue) yang dihadapi.

2.

Gambaran singkat mengenai rencana strategis, Perjanjian Kinerja dan sasaran yang ingin diraih pada Tahun 2015 oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dalam rangka pencapaian visi dan misi instansi

3.

Pemaparan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja; uraian sistematis tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan / kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan maupun sasaran - sasaran instansi; serta langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan. Selain akuntabilitas kinerja, dipaparkan juga tentang akuntabilitas keuangan sebagai evaluasi alokasi dan realisasi anggaran terkait dengan pencapaian sasaran instansi;


13

4.

Kesimpulan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. Selain kesimpulan,

dikemukakan

juga

saran-saran

terkait

perencanaan

dan

penganggaran kegatan di tahun mendatang yang berorientasi pada akuntabilitas dan standar pelayanan minimal

H.

Sistematika Pelaporan Sistematika penyajian Laporan KinerjaDinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Banyuasin adalah :

Kata pengantar Daftar isi Ikhtisar eksekutif Daftar tabel

Bab I :

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum, kewenangan tugas pokok dan struktur organisasi, isu strategis, maksud dan tujuan serta sistematika pelaporan Kinerja.

Bab II :

Perencanaan dan perjanjian kinerja, menjelaskan secara ringkas tentang Renstra 2014-2018, visi dan misi, tujuan sasaran strategis, strategi, arah kebijakan dan program. Program utama, program dan kegiatan pokok, perjanjian kinerja tahun 2015, indikator kinerja utama.

Bab III :

Akuntabilitas kinerja, menjelaskan capaian kinerja tahun 2015, metodelogi pengukuran

pencapian

Membandingkan

antara

kinerja, target

analisis dan

capaian

realisasi

kinerja

kinerja

dengan

tahun

ini;

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Analisis

penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas keuangan dan tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya.Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Realisasi Anggaran, diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan


14

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Bab IV :

Penutup, menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Banyuasin Tahun 2015, serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran: 1) Perjanjian Kinerja 2) Tabel Rencana Strategis 2014 – 2018 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banyuasin 3) Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2015 4) Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015


15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 1. Rencana Strategis 2014-2018 Berdasarkan Undang – Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah

disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Kebijakan dan program yang realistis untuk kurun waktu tahun 2014-2018.

2.1.1 Visi dan Misi A. Visi Pembangunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga instansi pemerintah dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKabupaten Banyuasinadalah suatu keadaan masa depan yang diinginkan, pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan tetap eksis, antisipasif, inovatif, dan produktif. Untuk itu visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin adalah “Tersedianya sarana dan prasarana sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan”


16

B. Misi Pembangunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Untuk mencapai visi tersebut maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin menetapkan misi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat penyedia dan pengguna jasa perhubungan komunikasi dan informatika;

2.

Mengembangkan serta meningkatkan pelayanan jasa transportasi, komunikasi dan informatika dalam rangka menunjang pembangunan;

3.

Mewujudkan sistem transportasi terpadu yang dapat memberikan kepuasan bagi pengguna dan penyedia jasa.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis 1) Tujuan 1. Terwujudnya

peningkatan

pembangunan

infrastruktur

transportasi,

komunikasi, dan informatika; 2. Menggerakkan dan memfasilitasi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif baru di tengah masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. 3. Terwujudnya penyelenggaraan transportasi, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien. 4. Terwujudnya

peningkatan

layanan

transportasi,

komunikasi

dan

informatika yang berdaya saing. 5. Terwujudnya peningkatan manajemen perhubungan, komunikasi dan informatika yang profesional

2) Sasaran Strategis Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran memberi fokus pada penyusunan kegiatan. Untuk itu dalam sasaran perlu dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan dalam kurun waktu tertentu disertai target masingmasing. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 20142018 sebanyak 6 sasaran strategis, yaitu:


17

1.

Terciptanya

pelayanan

yang

profesional

dan

akuntabel

melalui

peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor

3.

Meningkatnya disiplin aparatur

4.

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

5.

Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan

6.

Terlaksananya pengembangan jaringan komunikasi berbasis TIK

7.

Terkendalinya disiplin berlalu lintas

8.

Terlaksananya sosialisasi

9.

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

10. Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat 11. Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor dengan tertib 12. Terlaksananya program/kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Setelah mendapatkan evaluasi dari Tim evaluator Inspektorat Kabupaten Banyuasin, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin melalukan review sasaran strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin, yaitu sasaran ke 1,2,3 dan 4 karena mempunyai alat ukur yang sama yaitu Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sehingga dijadikan 1 sasaran strategis yang sudah mencakup program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tupoksi Sekretariat. Sasaran 5 dan 6 karena mempunyai alat ukur yang sama yaitu Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan sehingga dijadikan 1 sasaran strategis yang sudah mencakup program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tupoksi bidang

Lalu

Lintas

Penyeberangan.

Angkutan

Sasaran

7

8,9

Jalan

dan

mempunyai

Bidang alat

Angkutan ukur

yang

Sungai

dan

sama

yaitu

Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin sehingga dijadikan 1 sasaran strategis yang sudah mencakup program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tupoksi bidang

Lalu

Lintas

Angkutan

Jalan

dan

Bidang

Angkutan

Sungai

dan

Penyeberangan


18

.Dengan adanya review, maka Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin berubah dari 12 sasaran menjadi 5 sasaran. Diuraikan pada tabel di bawah ini:

Sasaran Awal 1.

Sasaran Review

Terciptanya pelayanan yang profesional dan

akuntabel

kualitas

dan

melalui kinerja

Perhubungan,

peningkatan

jajaran

Komunikasi

Dinas dan

pelayanan

yang

profesional dan akuntabel melalui peningkatan jajaran

kualitas Dinas

dan

kinerja

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

Informatika 2.

1. Terciptanya

Tersedianya dan terpeliharanya sarana

2. Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan

dan prasarana kantor

3. Terlaksananya

kesadaran

3.

Meningkatnya disiplin aparatur

4.

Meningkatnya kapasitas sumber daya

masyarakat akan keselamatan berlalu

aparatur

lintas

Terlaksananya pengelolaan sarana dan

perairan di Kabupaten Banyuasin

5.

Terlaksananya pembangunan sarana dan

7.

Terkendalinya disiplin berlalu lintas

8.

Terlaksananya sosialisasi

9.

Terlaksananya

petik

jalan

dan

penyebarluasan

informasi kepada masyarakat 5. Tersedianya SDM yang berkompeten

prasarana perhubungan

uji

angkutan

4. Terlaksananya

prasarana perhubungan 6.

dan

di bidang komunikasi dan informatika

kendaraan

bermotor dengan tertib 10. Terlaksananya pengembangan jaringan komunikasi berbasis TIK 11. Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat 12. Terlaksananya program/kegiatan Dinas Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

2.1.3

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program kegiatan.


19

1. Strategi dan kebijakan pencapaian Misi 1 a. Peningkatan

pembangunan

sarana

dan

prasarana

terminal

dan

pelabuhan yang representatif; b. Peningkatan fasilitas penunjang prasarana lalu lintas untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, c. Meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika; d. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

2. Strategi dan kebijakan pencapaian Misi 2 a. Peningkatan manajemen administrasi perkantoran yang efektif dan efisien b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kinerja dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin; c. Mengembangkan dan mendayagunakan infrastruktur telematika dalam rangka meningkatkan kemampuan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi untuk keperluan Pemerintah dan mengusahakan pelayanan kepada masyarakat; d. Mengembangkan upaya terselenggaranya tata pemerintahan yang berbasis elektronis dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel secara bertahap dan berkelanjutan sebagai wujud implementasi e-Government; e. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government dan penyelenggaraan pemerintahan; f.

Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dan

swasta

mulai

dari

perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan evaluasi di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

3. Strategi dan kebijakan pencapaian Misi 3 a. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan wajib uji, sesuai ambang batas standar laik jalan yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan untuk mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan


20

c. Peningkatan dan Pengembangan keterpaduan pada rencana tata ruang dan dinamika perkembangan masyarakat;

3) Program Program-program yang akan dilaksanakan pada periode 2014-2018 adalah sebagai berikut: Program Rutin : 1.

Program pelayanan administrasi perkantoran

2.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3.

Program peningkatan disiplin aparatur

4.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program Pilihan : 1.

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

2.

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

3.

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

4.

Program peningkatan pelayanan angkutan

5.

Program fasilitasi peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Komunikasi

6.

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

7.

Program Kerjasama Informasi dengan mas media

8.

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

9.

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

10. Program Penyediaan Dokumen Perencanaan

4. Program dan kegiatan pokok Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2014–2018, telah ditetapkan 14 program yang akan dilaksanakan periode 2014-2018. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan sebanyak 13 program, selengkapnya ada pada tabel berikut : No

Program/Kegiatan

1

2

I. 1 2 3 4 5 6 7

Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;


21

8 9 10 11 12 13 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III 1

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan Gedung Kantor; Pengadaan Kendaraan dinas operasional; Pengadaan Meubeleur; Pengadaan Alat Komunikasi; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala jaringan internet; Pengadaan Body Speed Boat; Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya.

IV 1

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal.

V 1 2 3 4 5

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan; Survei penentuan titik lokasi perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan; Monitoring, evaluasi dan pelaporan; Review perencanaan pembangunan dermaga sebalik.

VI 1 2 3

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi; Pengadaan alat studio dan komunikasi; Pembuatan sistem teknologi informasi terpadu (database) SKPD;

VII 1 VIII 1 2 3 4 5 6 7 8

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Pembuatan bengkel multi media Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya; Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan; Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan; Kegiatan pengaturan lalu lintas angkutan pada hari-hari besar; Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan keselamatan di perairan; Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Event Internasional “Musi Tri buoatton”

IX 1

Program fasilitasi peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Komunikasi dan Informatika Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.


22

X 1 2 3 4 5 XI 1 2 3 XII 1 2 XIII 1 2 XIV 1 2 3

2.2

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal; Pembangunan dermaga; Rehab berat terminal Betung; Pembuatan batas tanah pemerintah (Dishubkominfo) dan pensertifikatan; Pembangunan dermaga sungai Sebalik; Program Kerjasama Informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi pembangunan daerah; Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat; Pembinaan pos komunikasi dan telekomunikasi; Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas darat; Pengadaan rambu-rambu lalu lintas sungai; Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Perkerasan lapangan parkir Pengadaan alat uji kendaraan bermotor. Program Penyediaan Dokumen Perencanaan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan; Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD; Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK)

Rencana Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Setelah mendapat evaluasi dari Tim Inspektorat Kabupaten Banyuasin demi penyempurnaan SAKIP Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin maka dilakukan perubahan/ review terhadap sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan berdampak pada perubahan penetapan target yang akan dicapai. Perubahan yang dilakukan adalah upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dengan memperhatikan capaian kinerja sehingga dapat terukur dengan jelas. Adapun Review terhadap Indikator Kinerja Utama adalah:


23

Tabel 2.2 REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR AWAL

INDIKATOR REVIEW

Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yg beroperasi pada trayek dalam Kab / Kota pada wilayah yg telah dilayari angkutan sungai dan danau

Persentase dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin

Tersedianya angkutan umum yg melayani wilayah yg telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kab / kota

Persentase angkutan umum di Kabupaten Banyuasin

Tersedianya lahan pemerintah (Dishubkominfo) yg sudah tersertifikasi Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu/marka/guardrill) dan sungai pada wilayah Kab. Banyuasin

Persentase rambu darat dan sungai di wilayah Kab. Banyuasin

Persentase Kendaraan Bermotor yg Laik Uji


Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yg melayani trayek di dalam Kab / Kota Tersedianya SDM bidang Terminal pada Kab / Kota yg telah memiliki terminal Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kab / Kota pada wilayah yg tersedia alur sungai dan danau yg dapat dilayari Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi yang terpadu Tersedianya SDM di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kab / Kota Persentase Masyarakat yang dapat menerima layanan TIK Persentase Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Jumlah SDM yg bisa mengoperasikan TIK Tersedianya aparatur yg kompeten berbasis TIK

Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Jumlah website SKPD yang dapat diakses masyarakat Persentase cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi teknis Informasi Teknologi dan Komunikasi


24

SASARAN Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan daerah

AWAL INDIKATOR Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yg beroperasi pada trayek dalam Kab / Kota pada wilayah yg telah dilayari angkutan sungai dan danau Tersedianya angkutan umum yg melayani wilayah yg telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kab / kota Tersedianya lahan pemerintah (Dishubkominfo) yg sudah tersertifikasi

REVIEW SASARAN Terlaksananya Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan

Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kab. Banyuasin

Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu/marka/guardrill) dan sungai pada wilayah Kab. Banyuasin Persentase Kendaraan Bermotor yg Laik Uji Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yg melayani trayek di dalam Kab / Kota Tersedianya SDM bidang Terminal pada Kab / Kota yg telah memiliki terminal Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kab / Kota pada wilayah yg tersedia alur sungai dan danau yg dapat dilayari Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi yang terpadu Tersedianya SDM di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kab / Kota Tersedianya infrastruktur yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya dan informasi daerah

Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat

Tersedianya SDM yang berkompeten di bidang Komunikasi dan Informatika

INDIKATOR Persentase dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase angkutan umum di Kabupaten Banyuasin Persentase rambu darat dan sungai di wilayah Kab. Banyuasin Persentase Kendaraan Bermotor yg Laik Uji Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Jumlah website SKPD yang dapat diakses masyarakat Persentase cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi teknis Informasi Teknologi dan Komunikasi

Persentase Masyarakat yang dapat menerima layanan TIK Persentase Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Jumlah SDM yg bisa mengoperasikan TIK Tersedianya aparatur yg kompeten berbasis TIK


25

Penjelasan terhadap Perubahan / Review Sasaran dan Indikator

Setelah mendapat evaluasi dari Tim Evaluasi Inspektorat kabupaten Banyuasin Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Banyuasin seharusnya telah menyajikan IKU; Tujuan dan sasaran seharusnya telah berorientasi hasil maka dalam hal ini Sasaran dan Indikator Review Renstra telah menyajikan IKU

Awal Sebelum direview) Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

Meningkatny a sarana dan prasarana perhubungan daerah

Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota

%

2014 69,51

2015 78,05

2016 84,15

2017 89,02

2018 92,68

Kondisi Akhir 2018 92,68

%

41,70

46,02

50,35

54,67

59,00

59,00

Sertifikat

4,00

6,00

8,00

10,00

11,00

11,00

%

56,00

67,33

79,53

89,87

100,0 0

100,00

%

7,33

8,12

8,90

9,69

10,48

10,48

Orang

6,00

8

10

12

14

14

Orang

64

96

128

160

192

192

Dokumen

1,00

1

1

1

1

1

Orang

51

76

101

126

151

151

%

65

75

80

85

90

90

Media Massa

10

15

20

25

30

30

Tersedianya Lahan Pemerintah (Dishubominfo) yang sudah tersertifikasi) Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu/Marka/Guardrill) dan sungai pada wilayah Kabupaten Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Uji Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/Kota. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari. Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi yang terpadu Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. Tersedianya infrastruktur yang mampu mendukung aktivitas

Persentase Masyarakat yang dapat menerima layanan TIK Persentase Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional

Target Kinerja Sasaran pada Tahun

%


26

ekonomi, sosial dan budaya dan informasi daerah

Jumlah SDM yang bisa mengoperasikan TIK Tersedianya Aparatur yang Kompeten Berbasis TIK

Orang

80

120

160

200

240

280

Orang

15

22

29

36

43

43

Baru (Setelah direview) Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan

Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan

Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin

Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin

Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin

Meningkatkan kualitas komunikasi dan informasi yang dapat diakses masyarakat


Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase kendaraan bermotor yang laik uji Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat

Meningkatkan kualitas SDM yang berkompeten di bidang komunikasi dan informatika

Tersedianya SDM yang berkompeten di bidang komunikasi dan informatika

Persentase Cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi teknis Informasi Teknologi dan komunikasi

Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2014

2015

2016

2017

2018

Kondisi Akhir 2018

%

69,51

78,05

84,15

89,02

92,68

92,68

%

41,70

46,02

50,35

54,67

59,00

59,00

%

56,00

67,33

79,53

89,87

100,00

100,00

%

7,33

8,12

8,90

9,69

10,48

10,48

%

20

40

60

80

100

100

website

36

37

38

39

40

40

%

20

40

60

80

100

100

Satuan


27

2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2015 Sasaran Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin



3

Target 2015

Indikator Sasaran Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin

100% 100% 100% 6 dokumen 78,05%

Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin

46,02%

Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin

67,33%

Persentase kendaraan bermotor yang laik uji Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

8,12% 40%

Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat Persentase Cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi teknis Informasi Teknologi dan komunikasi

37 website 40%

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Dalam

rangka

mewujudkan

manajemen

pemerintahan

yang

efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Kecamatan Simulasi Kabupaten Banyuasin membuat dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

bahwa

dalam

penyeragaman penyusunan istilah maka Penetapan Kinerja (Tapkin) diganti dengan Perjanjian Kinerja. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala SKPD untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimilikioleh instansi.

Instruksi

Presiden

Nomor

5

Tahun

2004

tentang

Percepatan

Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara


28

Pendayagunaan Aparatur Negara, Permenpan 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah,

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan

khusus

Perjanjian

Kinerja

antara

lain

adalah

untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2015 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada dan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin sebagai berikut

TABEL PERJANJIAN KINERJA Sasaran Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika



Indikator Sasaran Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase kendaraan bermotor yang laik uji Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat

Target 2015 100% 100% 100% 6 dokumen 78,05%

46,02% 67,33% 8,12% 40% 37 website


29



40%

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam lampiran I

4

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama ( IKU ) adalah dokumen yang berisikan indikator kinerja pengukur pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin

didapat dari

Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin, IKK dan penetapan kinerja yang disepakati antara Kepala SKPD Kabupaten Banyuasin dan Bupati Banyuasin. Besaran target untuk setiap indikator ditetapkan setiap tahunnya dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin


30

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) TAHUN 2014 - 2018 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN

Kabupaten / Kota

:

Kabupaten Banyuasin

SKPD

:

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin

Urusan Wajib

:

1. Perhubungan 2. Komunikasi dan Informatika

Tugas pokok dan fungsi

:

1. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan; 2. Penyusunan rumusan program dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 3. Merencanakan, mempersiapkan, mengelola dan menelaah kebijakan teknis dan program dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 4. Melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah; 5. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan sarana prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 6. Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 7. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Formula

No 1 1

2

Sasaran Renstra 2 Terlaksananya Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan

Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kab. Banyuasin

Indikator Kinerja Utama

Satuan

3

4

2.1

Persentase dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin

2.2

Persentase angkutan umum di Kabupaten Banyuasin

%

%

5 Jumlah Dermaga Sungai di Kab. Banyuasin / Total Kebutuhan Dermaga Sungai dalam Kab.Banyuasin Jumlah angkutan umum darat yg sudah ada yg melayani wilayah dalam Kab. Banyuasin / Jumlah Angkutan umum darat yg

Sumber Data 6 1. Laporan Bulanan

Penanggung jawab 7 Bidang ASDP

2. Laporan Triwulan 3. Laporan Tahunan 1. Laporan Bulanan 2. Laporan Triwulan

Bidang LLAJ

KET 8 Persentase dermaga sungai di kabupaten Banyuasin adalah Jumlah Dermaga sungai di Kab. Banyuasin dibanding total kebutuhan dermaga sungai di kab. Banyuasin Persentase angkutan umum di kabupaten Banyuasin adalah jumlah angkutan penumpang umum yang ada yg telah melayani trayek di Kabupaten Banyuasin dibanding

31

2.4

Persentase rambu darat dan sungai di wilayah Kab. Banyuasin

%

seharusnya ada yg melayani wilayah dalam Kab. Banyuasin

3. Laporan Tahunan

Jumlah Rambu Lalu Lintas darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin / Total Kebutuhan Rambu darat dan sungai di kabupaten Banyuasin sampai Tahun 2018

1. Laporan Bulanan 1. Bidang LLAJ 2. Laporan Triwulan 2. Bidang ASDP 3. Laporan Tahunan 1. Laporan Bulanan

2.5

3

Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat 3.1


Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

%

%

Jumlah Kendaraan Bermotor yang laik uji : Total Jumlah Kendaraan Bermotor x 100%

Jumlah sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada / Total kebutuhan sarana dan prasarana TIK x 100%

2. Laporan Triwulan

1. UPT Angkutan Darat (Satker PKB)

3. Laporan Tahunan

1. Laporan Bulanan 2. Laporan Triwulan 3. Laporan Tahunan

Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Laporan Bulanan 3.2

4

Tersedianya SDM yang berkompeten di bidang Komunikasi dan Informatika

4.1

Jumlah website SKPD yang dapat diakses masyarakat

Persentase cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi teknis Informasi Teknologi dan Komunikasi

website

Jumlah website SKPD

2. Laporan Triwulan 3. Laporan Tahunan


1. Laporan Bulanan

%

Jumlah SDM yang kompeten berbasis TIK / Total kebutuhan SDM yang kompeten berbasis TIK x 100%

2. Laporan Triwulan 3. Laporan Tahunan


32


jumlah angkutan penumpang umum darat yang seharusnya ada yang telah melayanai trayek di Kabupaten Banyuasin Persentase rambu darat dan sungai di wilayah kabupaten Banyuasin adalah Jumlah Rambu lalu lintas darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin dibanding Total kebutuhan rambu darat dan sungai di kabupaten Banyuasin Persentase Kendaraan Bermotor yg Laik Uji adalah Kendaraan bermotor di Kab. Banyuasin yg telah melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kab. Banyuasin dan dinyatakan lulus uji kelaikan kendaraan bermotor Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Jumlah sarana dan prasarana TIK yang ada dibanding Total kebutuhan sarana dan prasrana TIK sampai Tahun 2018 Jumlah website SKPD yang dapat di akses masyarakat adalah Jumlah website SKPD Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dapat di akses masyarakat Kabupaten Banyuasin Persentase cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi teknis Informasi Teknologi dan Komunikasi adalah Jumlah SDM yang kompeten berbasis TIK dibanding Total kebutuhan SDM yang kompeten berbasis TIK

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pada Bab Akuntabilitas Kinerja, dipaparkan tentang Capaian Kinerja Organisasi pengukuran kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2015, untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan serta pewujudan visi dan misi yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja menguraikan

secara

sistematis

keberhasilan

dan

kegagalan,

hambatan

dan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten

Banyuasin

tahun

2015

dilakukan

dengan

cara

membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tanggal 26 November 2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin

telah

menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Banyuasin

Nomor

821/692/KPTS/Perhubkominfo-2014

tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi.

Metodelogi Pengukuran Pencapaian Kinerja -

Metode Pengukuran Kinerja

33

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut: 1)

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi Capaian indikator kinerja =

X 100 Rencana

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus

Capaian indikator kinerja =

Rencana – ( Realisasi – Rencana ) __________________________ x 100 Kinerja Rencana

Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan. Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

X

>

70 % < X < 85 %

: Berhasil

55 % < X < 70 %

: Cukup Berhasil

X

: Tidak Berhasil

<

85 %

55%

: Sangat Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.


34

A. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin, diuraikan sebagai berikut :

1.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 Tabel 1. Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015

N o

Indikator Kinerja

Target

Realisa si

% Pencapai an Target

A. Sasaran 1 Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan 1


B.

Sasaran 2 Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan angkutan umum yang 46,02 41,35% melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di 67,33% 55,13% Kabupaten Banyuasin Persentase kendaraan bermotor yang laik uji 8,12% 6,54%

1 2 3

78,05%

82,93%

106,25% lintas dan 89,85% 81,88% 80,54%

C. Sasaran 3 Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat 1


40%

40% 100%

Jumlah Website SKPD yang dapat diakses 37 35 94,59% masyarakat website website D. Sasaran Tersedianya SDM yang berkompeten di bidang Komunikasi dan Informatika Persentase Cakupan pegawai yang memenuhi 40% 1 40% 100% kualifikasi teknis Informasi Teknologi dan komunikasi 2

2.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014, Tahun 2013 dan Tahun 2012 Tabel 2. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014, 2013 dan Tahun 2012

N O

Indikator Kinerja

1

2

Capaian

Realisasi 2012

2013

2014

3

4

5

2015 6

2012 7

2013 8

2014 9

2015 10

A. Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan 1 B.

80% 100% 98,24 106,25 Persentase Dermaga Sungai di 24,39 31,70 68,29% 82,93% % Kabupaten Banyuasin Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin


35

Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase kendaraan bermotor yang laik uji

1

2 3 C.

33,21%

41,70%

41,70%

41,35%

44%

50%

54,93%

55,13%

1,2%

3,6%

6,72%

6,54%

Sasaran Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi 20% 80% 100% Informasi dan Komunikasi

40%

80%

100%

100%

89,85 %

80%

100%

98,08 %

81,88 %

66,67%

170,55 %

80,54 %

91,67 %

80%

100%

20%

40%

100%

100%

94,44 %

94,59 %

100%

20%

40%

1 Jumlah Website SKPD dapat diakses masyarakat

2 D.

1

1 A. 1 B. 1 2 3

19 website

31 website

34 website

35 website

Sasaran Tersedianya SDM yang berkompeten di bidang Komunikasi dan Informatika Persentase Cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi teknis 40% 20% 10% 20% 80% Informasi Teknologi dan komunikasi

3.

No

yang

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra (Tahun 2018)

Realisasi Target s/d Capaian Tahun Tahun 2018 (%) 2015 2 3 4 5 6 Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten % 82,93 92,98 73,44 Banyuasin Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan angkutan umum yang % 41,35 59,00 70,08 melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai % 55,13 100 55,13 di Kabupaten Banyuasin Persentase kendaraan bermotor yang laik uji % 6,54 10,48 62,40 Indikator

Satuan

C. Sasaran Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana % 40 100 Teknologi Informasi dan Komunikasi Jumlah Website SKPD yang dapat diakses 2 Website 35 40 masyarakat D. Sasaran Tersedianya SDM yang berkompeten di bidang Komunikasi dan Informatika Persentase Cakupan pegawai yang memenuhi 1 kualifikasi teknis Informasi Teknologi dan % 40 100 komunikasi 1

40 87,5

40


36

4.

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional

No

Indikator

Satuan

1

2 Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin

3

Realisasi Tahun 2015 8

%

68,29

60

113,81

%

41,35

75

55,13

%

55,13

60

91,88

1

2

3

5.

Target SPM Perhubungan

Capaian %

9

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilaksanakan A.

Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan

Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin Realisasi capaian indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin tahun 2015 adalah 82,93% dengan persentase capaian target sebesar 105,63%. Data capaian ini diperoleh dari Jumlah Dermaga di Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 sebanyak 68 unit dibanding Total Kebutuhan dermaga di kabupaten Banyuasin sampai Tahun 2018 sebanyak 82 unit hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2015 telah melebihi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan realisasi persentase dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 – 2014 dengan Tahun 2015 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2012 pembangunan dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 11 unit, Tahun 2013 pembangunan dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 6 unit, Tahun 2014 pembangunan dermaga dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 30 unit , sedangkan pada Tahun 2015 pembangunan dermaga dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 12 unit. Hal ini dikarenakan Wilayah Kabupaten Banyuasin yang sebagian berada di wilayah perairan sehingga kebutuhan aktivitas transportasi untuk masyarakat di perairan Kabupaten Banyuasin yang melakukan bongkar muat barang dan naik turun penumpang sangat besar, untuk itulah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 melakukan penambahan jumlah pembangunan dermaga di Kabupaten Banyuasin


37

dengan dana APBD maupun Dana Infrastruktur Desa yang dilakukan swakelola oleh Desa itu sendiri. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini Pembangunan Dermaga Tahun 2012 – Tahun 2015 No

1

Tahun Pembangunan Dermaga 2012

2

2013

3

2014

Lokasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Desa Muara Padang Desa Tirtomulyo Desa Pulau Rimau Merah mata tahap 3 (Lanjutan) Kecamatan Tungkal Ilir Desa Upang karya jalur 10 Desa Jalur 19 Tanjung Lago

1. Sungai Bungin (Lanjutan) 2. Desa Banyu Urip Kec. Tanjung Lago 3. Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II 4. Desa Saleh Mulya Jalur 8 Kec. Air Saleh 1. Desa Borang 2. Desa Sejagung 3. Desa Sungsang 4. Desa Kenten Laut 5. Desa Ujung Tanjung 6. Desa Rambutan (Lanjutan) 7. Kecamatan Sumber Marga Telang 1. Desa Sungai Semut 2. Desa Pendowo Harjo 3. Desa Saleh Mukti 4. Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 5. Desa Sukaraja Kec. Tungkal Ilir 6. Desa Terusan Kenten 7. Desa Pagar Bulan Kec. Rantau Bayur 8. Desa Air Gading Kec.Muara Padang 9. Desa Rimau Sungsang Kec. Banyuasin II 10. Desa Srijaya Kec.Rantau Bayur 1. Dusun 2 Desa Sejagung Kec. Rantau Bayur 2. Desa Cendana Kec. Muara Sugihan 3. Dusun 3 Kec. Muara Sugihan 4. Dusun I Desa Timbul Jaya Kec. Muara Sugihan 5. Dusun II Desa Timbul Jaya Kec. Muara Sugihan 6. Desa Daya Kusuma Kec. Muara Sugihan 7. Dusun I Desa Sungai Dua Kec. Rambutan 8. Kel. Makarti Jaya Kec. Makarti Jaya

Sumber Dana

Jumlah

APBN DAK

7 unit

Kementrian PDT dan APBD Dana Pendamping APBD

4 unit

APBD

6 unit

APBD

10 unit

DID

14 unit


38

9. Dusun I Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir 10. Dusun II Desa Sebalik Kec. Tanjung Lago 11. Desa Rimau Sungsang Kec. Banyuasin II 12. Dusun 1 Desa Sejagung Kec. Rantau Bayur 13. Dusun 5 Desa Sejagung Kec. Rantau Bayur 14. Desa Tanjung Baru Kec. Makarti Jaya 1. Desa Telok Payo Kec. Banyuasin II 2. Desa Tirto Mulyo Kec. Makarti Jaya 3. Desa Sido Makmur Kec. Muara Sugihan 4. Desa Tirta Harja Kec. Muara Sugihan 5. RT. 09 Lk. III Kec. Makarti Jaya 6. Srijaya Kec. Makarti Jaya

4

2015

RESES DPRD

6 unit

1. Desa Karang Baru Kec. Sumber Marga Telang (Tahap II)

APBD I

1 unit

1. 2.

APBD

6 unit

DID

6 unit

3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5.

Desa Semuntul Kec. Rantau Bayur Desa Sidoharjo Jalur 10 Kec. Air Salek Desa Purwodadi Kec. Muara Padang Desa Margo Mulyo Kec. Muara Padang Dusun Talang Balam Desa Srijaya Kec. Rantau Bayur Pesantren Desa Ujung Tanjung Kec. Banyuasin II Dusun 1 dan 2 Desa Juru Taro Kec. Muara Sugihan Desa Tirta Harja Kec. Muara Sugihan Desa Sugi Waras Kec. Muara Sugihan Desa Daya Kusuma Kec. Muara Sugihan Desa Teluk Tenggirik Kec. Air Kumbang

Jika dibandingkan Target sampai Tahun 2018 sebesar 92,98% dengan persentase capaian sebesar 92,98% sehingga diharapkan pada Tahun 2018 kebutuhan pembangunan dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin dapat terlaksana dengan baik.


39

Jika dibandingkan dengan Target SPM Perhubungan sebesar 60% dengan persentase capaian sebesar 113,81%. Angka ini menunjukkan bahwa untuk Target SPM Perhubungan telah melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan dengan adanya ketersediaan dermaga dapat meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat di Kabupaten Banyuasin khususnya wilayah perairan.

B.

Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin

Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Realisasi capaian indikator Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin sebesar 41,35 % dengan persentase capaian target sebesar 89,85%. Data capaian ini diperoleh dari Jumlah Angkutan umum darat yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin berjumlah 239 unit dibanding Jumlah Angkutan umum darat yang seharusnya ada yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin berjumlah 578 unit. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2012- Tahun 2014 dengan realisasi Tahun 2015 mengalami penurunan, pada Tahun 2012 jumlah angkutan umum sebanyak 192 unit, Tahun 2013 dan 2014 jumlah angkutan umum sebanyak 241 unit sedangkan pada Tahun 2015 jumlah angkutan umum sebanyak 239 unit, hal ini dikarenakan faktor umur kendaraan angkutan umum yang lebih dari 15 tahun dan tidak layak untuk beroperasi di Kabupaten Banyuasin demi keselamatan penumpang angkutan umum berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk itulah Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Banyuasin

melakukan

pengurangan jumlah angkutan umum di Kabupaten Banyuasin. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: No

Tahun

1

2012

2

Satuan Unit

Jumlah Angkutan Umum di Kab. Banyuasin 192

Kebutuhan Angkutan Umum di Kab. Banyuasin 578

2013

Unit

241

578

3

2014

Unit

241

578

4

2015

Unit

239

578


40

Jika dibandingkan dengan target sampai Tahun 2018 sebesar 59% indikator Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin belum tercapai dengan baik sehingga diharapkan untuk tahun ke depan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin melakukan penambahan angkutan umum baik wilayah darat maupun perairan untuk menunjang transportasi dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Banyuasin Realisasi indikator Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin jika dibandingkan dengan Target SPM Perhubungan sebesar 75% persentase capaian sebesar 55,13%. Angka ini menunjukkan bahwa capaian indikator ini belum mencapai target yang ditentukan SPM Perhubungan karena untuk di Kabupaten Banyuasin belum mampu sepenuhnya melayani angkutan umum yang menjangkau wilayah kabupaten Banyuasin khususnya wilayah perairan.

Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Realisasi capaian indikator Persentase Ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin di wilayah Kabupaten Banyuasin sebesar 55,13% dengan persentase capaian target sebesar 81,88%. Data capaian ini diperoleh dari Jumlah Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 sebanyak 827 unit dibanding dengan Total kebutuhan rambu lalu lintas di kabupaten Banyuasin sebesar 1.500 unit. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian indikator Persentase Ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin di wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 – 2015 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2012 persentase pemasangan rambu di kabupaten Banyuasin sebesar 44%, Tahun 2013 persentase pemasangan rambu di kabupaten Banyuasin sebesar 50%, Tahun 2014 persentase pemasangan rambu di kabupaten

Banyuasin

sebesar

54,93%

sedangkan

Tahun

2015

persentase pemasangan rambu di kabupaten Banyuasin meningkat menjadi 55,13%. Untuk selengkapnya dapat dilihat Tabel dibawah ini.


41

Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Banyuasin

No

Jenis Fasilitas Perlengkapan jalan

1 2 3

Rambu Darat (unit) RPPJ (unit) Cermin Tikungan (unit)

4 5 6 7

Rambu sungai (unit) Warning Light (unit) Marka jalan (km2) Delineator (unit)

Rambu yang telah terpasang sampai dengan Tahun 2015 583 41

Total kebutuhan rambu sampai Tahun 2018 1000 60

2 42 14 64,45 144

20 100 20 1282,5 300

Realisasi indikator Persentase Ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin di wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 jika dibandingkan dengan Target SPM Perhubungan belum mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 60% dengan persentase capai target sebesar 91,88%. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Banyuasin untuk kebutuhan rambu dan keterbatasan anggaran, sehingga akan diupayakan penambahan anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas. Jika dibandingkan dengan Target sampai dengan Tahun 2018, persentase capaian indikator mencapai 55,13%, angka ini menunjukkan bahwa target sampai Tahun 2018 belum tercapai dengan baik sehingga diharapkan untuk Tahun kedepan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin melakukan pemasangan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin

Persentase kendaraan bermotor yang laik uji Realisasi capaian indikator Persentase Kendaraan Bermotor yg Laik Uji adalah 6,54% dengan persentase capaian target sebesar 80,54%. Data capaian ini diperoleh Jumlah Kendaraan yang laik uji sebanyak 3.458 unit kendaraan dibanding total kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuasin sebanyak 52.862 unit kendaraan. Angka ini menunjukkan bahwa persentase capaian indikator belum terealisasi dengan baik hal ini dikarenakan adanya kendaraan bermotor (mobil pribadi dan sepeda motor) tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor di Satker


42

Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2012 - Tahun 2014 dengan Tahun 2015 mengalami penurunan. Pada Tahun 2012 Persentase kendaraan bermotor yang laik uji sebesar 4,21%, pada Tahun 2013 Persentase kendaraan bermotor yang laik uji sebesar 6,14%, pada Tahun 2014 Persentase kendaraan bermotor yang laik uji sebesar 6,63%, pada Tahun 2015 Persentase kendaraan bermotor yang laik uji sebesar 6,54% Untuk selengkapnya dapat dilihat Tabel dibawah ini.

Kendaraan Bermotor Yang Telah Laik Uji Tahun 2011-2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uraian

UJI BERKALA 2012 2013 2014

2011

Mobil Penumpang Umum (MPU) Mobil Bus Umum (MBU) Mobil Bus Tak Umum (MBTU) Mobil Truck Umum (MTU) Mobil Truck Tak Umum (MTTU) Mobil Pick UP Umum Mobil Pick Up Tak Umum Kendaraan Khusus Kereta Tempelan Kereta Gendengan Jumlah

60

130

98

100

2015

2011

96

5

UJI PERTAMA 2012 2013 2014 17

11

2015

4

1 9

16

9

9

10

1

0

0

0

0

18

40

36

35

38

2

2

2

3

3

80

258

178

80

281

1

7

66

119

55

83

997

981

1161

1.082

2

89

110

105

151

90

93

89

11

1

0

2

0

0

195

1.252

1.232

1335

1.284

5

219

272

432

1

18

19

21

14

0

5

10

14

0

0

1

4

4

0

0

0

0

9 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

536

2.804

2.643

2.756

16

341

471

677

2810

0 429

648

Jumlah Kendaraan Bermotor Teregistrasi Di Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 – 2015 NO

JENIS KENDARAAN

SATUAN

1 2 3 4 5

Mobil Penumpang Mobil Bus Mobil Barang Kendaraan Khusus Sepeda Motor Jumlah

Unit Unit Unit Unit Unit Unit

2011 2012 3500 4.070 80 99 3501 3.608 19 24 66500 66.929 73.600 74.730

TAHUN 2013 2014 2015 2.583 2.663 2664 1.068 1.071 1074 2.684 3340 3975 4 18 27 44.622 44.702 45.122 50.691 51.794 52.862


43

Jika dibandingkan Target Tahun 2018 sebesar 10,48%, capaian indikator persentase kendaraan bermotor yang laik uji sebesar 62,40%. Angka ini menunjukkan bahwa target sampai Tahun 2018 belum tercapai dengan baik, upaya yang akan dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dengan melakukan razia kendaraan bermotor dengan uji petik kendaraan bermotor secara berkala sehingga diharapkan

pengguna

kendaraan

bermotor

dapat

menumbuhkan

kesadaran dan keselamatan berlalu lintas di jalan.

C.

Sasaran Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat

Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Realisasi capaian indikator persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar 40% dengan persentase capaian target sebesar 100%. Data capaian ini diperoleh dari Jumlah sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada sebanyak 67 unit dibanding Total kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Komunikasi sampai Tahun 2018 sebanyak 168 unit. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2012 – 2013 dengan Tahun 2015 mengalami penurunan, Tahun 2012 sebesar 80% dan Tahun 2013 sebesar 100% hal ini dikarenakan adanya perbedaan penghitungan rumus indikator antara jumlah sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada Tahun 2012 – 2013 dengan Total kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Komunikasi sampai Tahun 2013

(Target Renstra 2009 – 2013) apabila dibandingkan realisasi

Tahun 2014 dengan Tahun 2015 mengalami peningkatan. Tahun 2014 realisasi indikator persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar 20% sedangkan Tahun 2015 sebesar 40%. Untuk selengkapnya dapat dilihat Tabel dibawah ini Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi No Uraian Jumlah a. Sarana Insfrastruktur Jaringan Internet (Lokal Area Network), terdiri dari: 1 Data Center 1 unit 2 3

Server Web , email, Network Monitoring , SMS Gateway Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

1 unit 1 unit


44

4 5 6 7 8

Video Confrence Perizinan Online Simda Keuangan Simda Barang Perpustakaan Online

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

9 10

Absensi Sidik Jari Server Website Bappeda

1 unit 1 unit

11 12

Private Network Security (PNS) Box Jaringan Fiber Optik Komplek Perkantoran Pemkab

1 unit

. 13 . 14 . 15

Radio Transmitter Internet Telepon VOIP Absensi Sidik Jari dan Kamera CCTV

31 SKPD 5 kecamatan 8 unit 1 unit

b. Sarana Aplikasi Pos dan Telekomunikasi 1 2 3

Jika

Master Plan Cellular Planning Tower Internet Milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin Data Base Operator Telekomunikasi di Kab. Banyuasin

dibandingkan

dengan

Target

sampai

1 unit 9 Kecamatan 1 unit

dengan

Tahun

2018

persentase capaian indikator sebesar 40% sehingga diharapkan adanya penambahan sarana dan prasarana TIK dan anggaran guna mendukung Penyebarluasan

Informasi

Pembangunan

Daerah

di

Kabupaten

Banyuasin

Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat Realisasi capaian indikator Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat sebanyak 35 unit dengan persentase capaian target sebesar 94,59%. Data capaian ini diperoleh dari Jumlah Website SKPD Kabupaten Banyuasin sebanyak 35 unit. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2012-2014 dengan Tahun 2015 mengalami peningkatan, pada Tahun 2012 jumlah website SKPD Kabupaten Banyuasin sebanyak 19 website, Tahun 2013 jumlah website SKPD Kabupaten Banyuasin sebanyak 31 website, Tahun 2014 jumlah website SKPD Kabupaten Banyuasin sebanyak 34 website, Tahun 2015 jumlah website SKPD Kabupaten Banyuasin sebanyak 35 website. Untuk selengkapnya dapat dilihat No

Nama Website SKPD

Tahun

Jumlah

1

www.banyuasinkab.go.id

2009

1

2

Inspektorat.banyuasinkab.go.id

2010

1

3

dishubkominfo. banyuasinkab.go.id

2010

1


45

4

dinkes.banyuasinkab.go.id

2010

1

5

pubm banyuasinkab.go.id

2010

1

6

dikbud.banyuasinkab.go.id

2010

1

7

distannak. banyuasinkab.go.id

2010

1

8

pupengairan banyuasinkab.go.id

2011

1

9

bappeda banyuasinkab.go.id

2011

1

10

bkd banyuasinkab.go.id

2011

1

11

dinaspasar banyuasinkab.go.id

2011

1

12

bpt banyuasinkab.go.id

2011

1

13

satpolpp banyuasinkab.go.id

2011

1

14

humas banyuasinkab.go.id

2011

1

15

diskoperindag banyuasinkab.go.id

2011

1

16

distamben banyuasinkab.go.id

2011

1

17

disparsenbudpora banyuasinkab.go.id

2011

1

18

bpad banyuasinkab.go.id

2012

1

19

dprd banyuasinkab.go.id

2012

1

20

dppkad banyuasinkab.go.id

2013

1

21

baketpan banyuasinkab.go.id

2013

1

22

dukcapil banyuasinkab.go.id

2013

1

23

lpse banyuasinkab.go.id

2013

1

24

blh banyuasinkab.go.id

2013

1

25

bp4k banyuasinkab.go.id

2013

1

26

bpbd banyuasinkab.go.id

2013

1

27

ppid banyuasinkab.go.id

2013

1

28

simbangda banyuasinkab.go.id

2013

1

29

emonev banyuasinkab.go.id

2013

1

30

webmail banyuasinkab.go.id

2013

1

31

dashboard banyuasinkab.go.id

2013

1

32

gis banyuasinkab.go.id

2014

1

33

ipmanage banyuasinkab.go.id

2014

1

34

kecamatanbanyuasin3 banyuasinkab.go.id

2014

1

35

kejari-pangkalanbalai.banyuasinkab.go.id

2015

1

Jika

dibandingkan

dengan

Target

sampai

dengan

Tahun

2018

persentase capaian indikator sebesar 87,5% sehingga diharapkan SKPD Kabupaten Banyuasin dapat membuat website SKPD agar masyarakat


46

Kabupaten Banyuasin dapat memperoleh akses informasi Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Persentase

Cakupan

pegawai

yang

memenuhi

kualifikasi

teknis

Teknologi Informasi dan komunikasi Realisasi

capaian

indikator

Persentase

Cakupan

pegawai

yang

memenuhi kualifikasi teknis Informasi Teknologi dan komunikasi sebesar 40% dengan target sebesar 40% sehingga persentase capaian indikator sebesar 100%. Data ini diperoleh dari Jumlah SDM yang kompeten berbasis TIK sebanyak 10 orang dibanding Total kebutuhan SDM yang kompeten berbasis TIK sebanyak 40 orang. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2012-2014 dengan Tahun 2015, mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan kebutuhan SDM yang kompeten berbasis TIK cukup besar sehingga bidang Kominfo melakukan perekrutan SDM PNS maupun non PNS untuk menunjang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada Tahun 2012 Persentase Cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi TIK sebesar 10%, Tahun 2013 dan 2014 Persentase Cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi TIK sebesar 20%, Tahun 2015 Persentase Cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi TIK sebesar sebesar 40%. Jika dibandingkan target Tahun 2018 indikator Persentase Cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi teknis

Teknologi Informasi dan

komunikasi sebesar 40%, hal ini menunjukkan kebutuhan SDM yang kompeten berbasis TIK sampai Tahun 2018 sangat besar, sehingga diharapkan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin sampai Tahun 2018 melakukan perekrutan SDM

6.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya A. Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan

Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin Capaian Indikator Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin dengan anggaran keuangan sebesar Rp. 2.290.060.000,realisasi keuangan sebesar Rp. 2.052.436.300,- sehingga efisiensi penggunaan anggaran sebesar 89,59%


47

B.

Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin

Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Capaian Indikator ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin anggaran keuangan sebesar Rp. 49.530.000,-, realisasi

keuangan

sebesar

Rp.

45.715.000,-

sehingga

efisiensi

penggunaan anggaran sebesar 92,30%

Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Capaian indikator Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten

Banyuasin

Rp.320.927.500,-

realisasi

dengan

anggaran

keuangan

sebesar

keuangan Rp.

sebesar

320.900.000,-

sehingga efisiensi penggunaan anggaran sebesar 99,99%

Persentase kendaraan bermotor yang laik uji Capaian indikator Persentase Persentase kendaraan bermotor yang laik uji dengan anggaran keuangan sebesar Rp. 482.845.484,- realisasi keuangan sebesar Rp. 431.355.000,- sehingga efisiensi penggunaan anggaran sebesar 89,34%

C.

Sasaran Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat

Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Capaian indikator Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan anggaran keuangan sebesar 3.908.949.750,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.555.744.812 sehingga efisiensi penggunaan anggaran sebesar 39,80%

Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat Capaian indikator Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat dengan anggaran keuangan sebesar 146.400.000 realisasi keuangan sebesar Rp 126.840.000 sehingga efisiensi penggunaan anggaran sebesar 86,64%

D.

Sasaran Tersedianya SDM yang berkompeten di bidang komunikasi dan informatika



48

Capaian indikator Cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi teknis Informasi Teknologi dan komunikasi yang dapat diakses masyarakat dengan anggaran keuangan sebesar Rp 84.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 84.000.000,- sehingga efisiensi penggunaan anggaran sebesar 100%

7.

Analisis

program

/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja A. Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan

Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin Program / kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2015 adalah Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan Kegiatan Pembangunan Dermaga sebanyak 6 unit dermaga dana APBD dan 6 unit dermaga Dana Infrastruktur Desa

B. Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin

Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Program / kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2015 adalah Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

dengan

Kegiatan

Pengendalian

Disiplin

Pengoperasian

angkutan umum di jalan

Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Program/kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2015 adalah Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas Darat dan Pengadaan Rambu Lalu Lintas Sungai

Persentase kendaraan bermotor yang laik uji Program/kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase kendaraan bermotor yang laik uji pada Tahun 2015 adalah Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan Kegiatan Perkerasan lapangan parkir.


49

C. Sasaran Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat

Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Program/kegiatan yang mendukung Capaian Indikator ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasI

Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat Program/kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat adalah Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dengan kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

D. Sasaran Tersedianya SDM yang berkompeten di bidang komunikasi dan informatika

Persentase Cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi teknis Informasi Teknologi dan komunikasi Program/kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase Cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi teknis Informasi Teknologi dan komunikasi adalah Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi dengan Kegiatan Pembuatan Bengkel Multi Media


50

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Langsung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2015 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar Rp. 13.490.204.772 dengan realisasi sebesar Rp. 10.007.702.845 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: No.

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

2

3

4

5

6

Program 7 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Total Relisasi Keuangan Sasaran I 3

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

Capaian (9/8)

8

9

10

1.

1.

2.




78,05%

Capaian Indikator Sasaran I Persentase ketersediaan angkutan umum yang 46,02% melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase kendaraan bermotor yang laik uji

82,93%

106,25

106,25

41,35%

89,85

4 67,33%

55,13%

81,88

134.410.000

131.730.000

98,01

3.039.823.000

2.752.088.500

90,53

3.174.233.000

2.883.818.500

90,85

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

697.395.000

628.380.000

90,10

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

320.927.500

320.900.000

99,99

482.845.484

431.355.000

89,34

1.501.167.984

1.380.635.000

91,97

5 8,12%

6,54%

80,54 84,09

Capaian Indikator Sasaran II

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Total Relisasi Keuangan Sasaran II

Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2015

51

No. 1 3.

Sasaran

Indikator Kinerja

2 Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat

Target

3 Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat

4

Realisasi

Capaian (%)

5

6

7

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

Capaian (9/8)

8

9

10

3.908.949.750

1.555.744.812

39,80

146.400.000

126.840.000

86,64

4.055.349.750

1.682.584.812

41,49

84.000.000

84.000.000

100

84.000.000

84.000.000

100

6 40%

40%

37 WEBSITE

35 WEBSITE

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

100,00

7 94,59 97,30

4

Program

Capaian Indikator Sasaran III Tersedianya SDM Persentase Cakupan yang berkompeten pegawai yang di bidang memenuhi kualifikasi komunikasi dan teknis Informasi informatika Teknologi dan komunikasi

40%

40%

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Total Relisasi Keuangan Sasaran III 8 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

100

100

Capaian Indikator Sasaran IV TOTAL CAPAIAN KINERJA SKPD I-IV

96,78

Total Relisasi Keuangan Sasaran IV TOTAL REALISASI KEUANGAN SASARAN I-IV

8.814.750.734

6.031.038.312

68,42


52

No. 1 5

Sasaran 2 Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Indikator Kinerja 3 Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Target

Realisasi

Capaian

Program

4

5

6

100%

100%

100%

7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

100%

100%

9

10

11 100%

100%

100% 12

Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas

6 dokumen

6 dokumen

100% 13

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penyediaan Dokumen Perencanaan TOTAL

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

Capaian (9/8)

8

9

10

2.903.446.038

2.803.209.443

96,55

1.640.558.000

1.043.505.090

63,61

70.250.000

70.250.000

100,00

50.000.000

48.500.000

97,00

11.200.000

11.200.000

100

13.490.204.772

10.007.702.845

74,18


53

Rata-rata capaian kinerja untuk semua sasaran strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin sebesar 96,78% %, sementara Total Realisasi Keuangan untuk mencapai semua sasaran strategis sebesar 74,18 %. Jika dibandingkan antara kinerja dan keuangan, maka telah tercapai efektivitas dan efisiensi serta penghematan sesuai dengan prioritas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Selain program dan kegiatan untuk

mencapai

sasaran

strategis,

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika Kabupaten Banyuasin juga melaksanakan program kegiatan rutin untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dengan total anggaran sebesar Rp. 13.490.204.772 dan terealisasi sebesar Rp 10.007.702.845 dari pagu anggaran tersebut. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan 13 program dengan 42 kegiatan dimana persentase capaian keuangan sebesar 74,18% dan pencapaian indikator kinerja utama pada Dinas Perikanan dan Kelautan telah terealisasi secara optimal rata-rata telah mencapai target yang telah ditetapkan. Selain dari dana APBD, Dinas Perikanan dan Kelautan juga mendapatkan Dana Alokasi Khusus (Dak) yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp. 550.000.000,dan terealisasi sebesar Rp.10,978,055,570,- yaitu Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional yang berupa angkutan pedesaan sebanyak 4 unit.

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SEBELUMNYA Hasil evaluasi LAPORAN KINERJA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 yang telah ditindaklanjuti yaitu : Pembuatan Dokumen 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2015 3.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015

4. Perjanjian Kinerja (TAPKIN) Tahun 2015

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 mendapat nilai sebesar 40,31% atau dengan kategori “C” (kurang). Rekomendasi yang diberikan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 beserta seluruh jajarannya yang telah ditindaklanjuti pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2015

54

a. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 mengacu pada Rencana Strategis dan telah menyajikan sasaran strategis dan indikator kinerja outcome. b. Penyusunan Perjanjian Kinerja di lingkungan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin 2015 telah memperhatikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Reviu Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. c. Memanfaatkan IKU sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. d. Penyajian informasi kinerja pada LAPORAN KINERJA telah menjelaskan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dikaitkan dengan target yang ditetapkan

dalam

dokumen

Perjanjian

Kinerja

serta

telah

melakukan

perbandingan data kinerja. e. Hasil evaluasi telah dimanfaatkan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja.


55

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 yang merupakan wujud transparansi dan

akuntabilitasDinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

InformatikaKabupaten

Banyuasin diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Meskipun disadari bahwa laporan ini

belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan

akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan para stakeholder dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 baik menyangkut keberhasilan maupun ketidakberhasilannya. Memperhatikan pengukuran kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin di Tahun 2015 penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan serta pewujudan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta penentuan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2015, dapat disimpulkan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Tahun 2015, yaitu : 1.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

2.

Dari 3 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin tahun 2014 – 2018, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada Tahun 2014 sebagian besar (88,78%) telah dapat terealisasi dengan baik.

3.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 (delapan belas) indikator sasaran, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator sasaran atau sebanyak 21,42 % dikategorikan sangat berhasil, 1 (satu) indikator sasaran atau sebanyak 7,14% dikategorikan berhasil, 7 (tujuh) indikator sasaran atau sebanyak 50% dikategorikan cukup berhasil dan 3 (tiga)indikator sasaran atau 21,42%kategori kurang berhasil. Dengan demikian masih terdapat beberapa


56

indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori cukup dan kurang, sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. 4.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis

Dishub

Kominfo

Kabupaten

Banyuasin2014-2018

(16

program), sebanyak 14 (empat belas) program sudah dilaksanakan di Tahun 2014, sedangkan sebanyak 2 (dua) program yang belum dilaksanakan di Tahun 2014. Hal ini dikarenakan program tersebut akan dilaksanakan di tahun berikutnya, mengingat keterbatasan anggaran Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin di Tahun 2015. 5.

Sistem pengumpulan data kinerja Tahun 2015 atau 2 tahun sebelumnya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dikarenakan kesulitan untuk mengumpulkan data dari laporan per bidang Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin.Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2015 cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi belanja sebesar 93,23% dari target, dengan rincian anggaran setelah perubahan sebesar Rp13.490.204.772,- dan realisasi belanja sebesar Rp.10.007.702.845

6.

Berdasarkan angka persentase capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan, Dishub Kominfo Kab. Banyuasin dapat dinilai berhasil dan berkinerja baik sesuai target.

7.

Terlepas dari angka keberhasilan tersebut, Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin harus meningkatkan beberapa target kinerja yang merupakan tugas utama bidang perhubungan dan bidang komunikasi dan informatika yaitu : a.

Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi angkutan darat, sungai, laut, penyeberangan serta komunikasi dan informatika;

b.

Meningkatkan

pelaksanaan

fungsi

pengendalian,

pengawasan

serta

pengelolaan jasa transportasi darat, sungai, laut dan penyeberangan yang menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas; c.

Meningkatkan kualitas pelayanan informasi, sistem administrasi pelayanan masyarakat dan infra struktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) serta perangkat pos dan telekomunikasi;

d.

Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengelolaan bidang komunikasi dan informatikadalam memberikan pelayanan administrasi dan masyarakat berbasis TIK, desiminasi informasi dan ketersediaan perangkat


57

pos

dan

telekomunikasi

masyarakat

khususnya,

dan

pembangunan

Kabupaten Banyuasin pada umumnya; e.

Mempersiapkan data base untuk pembangunan dan pengembangan sistim informasi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);

f.

Pemberian bimbingan teknis di bidang perhubungan dan pengembangan sistim

informasi/telematika,

pengendalian

sistem

informasi

di

lingkup

Pemerintah Kabupaten; g.

Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi yang aspiratif, integratif dan berkelanjutan;

h.

Meningkatkan profesionalisme urusan adminstrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan.

8.

Mengingat bahwa target kinerja ditetapkan salah satunya alasan pertimbangan alokasi anggaran, maka Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan meningkat untuk dapat meningkatkan target kinerja

9.

Salah satu upaya yang dianggap perlu untuk meningkatkan alokasi anggaran adalah penggalangan dana pembangunan yang bersumber dari luar (pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan swasta)

10.

Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin harus mempertegas tujuan kinerja instansi untuk hal-hal berikut : a.

Meningkatkan kualitas prasarana dan fasilitas transportasi /perhubungan

b.

Meningkatkan keselamatan, kelancaran serta ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan

c.

Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan perhubungan

12.

Langkah-langkah antisipatif strategis yang harus diambil oleh Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin pada masa mendatang, meliputi : a.

Implementasi Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan publik dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan

b.

Merintis kerjasama dengan swasta dalam rangka pembangunan prasarana dan fasilitas transportasi

c.

Intensifikasi pembinaan awak angkutan umum dalam trayek maupun angkutan perairan


58

d.

Peningkatan upaya untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas darat dan perairan

e.

Peningkatan kualitas prasarana dan fasilitas transportasi terutama terminal,, dermaga sungai serta sarana dan prasarana komunikasi dan informatika

B. SARAN Mengingat : 1.

Dokumen Rencana Strategis Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018 yang memerlukan evaluasi dan revisi terkait pencapaian target RPJMD Kabupaten Banyuasin;

2.

Daftar Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan dan Bidang Komunikasi dan Infromatika dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kominfo yang ditargetkan dicapai sampai dengan Tahun 2015; Terdapat

kesulitan

dalam

hal

pengakomodiran

seluruh

ketetapan

dalam

penyusunan LAPORAN KINERJA, dikarenakan terdapat beberapa istilah yang belum sama secara nomenklatur maupun secara posisinya pada level pengukuran kinerja (tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, indikator) Untuk itu Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin menyarankan kepada seluruh instansi yang berwenang dan stakeholder terkait dalam pembinaan perencanaan pembangunan, penganggaran dan evaluasi kinerja dapat memfasilitasi pembenahan ini agar kesulitan serupa di saat penyusunan LAPORAN KINERJA dapat dihindari di tahuntahun berikutnya


59

LAMPIRAN


60

TABEL PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN Sasaran Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat Tersedianya SDM yang berkompeten di bidang komunikasi dan informatika

Indikator Sasaran Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase kendaraan bermotor yang laik uji Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat Persentase Cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi teknis Informasi Teknologi dan komunikasi

Target 2015 100% 100% 100% 6 dokumen 78,05% 46,02% 67,33% 8,12% 40% 37 website 40%


54

`

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN


Rp

2.903.446.038 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp

1.640.558.000 APBD dan DAK

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp

70.250.000 APBD

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp

50.000.000 APBD

5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Rp

134.410.000 APBD

6 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Rp

3.908.949.750 APBD

7 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Rp

84.000.000 APBD

8 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Rp

697.395.000 APBD

9 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Rp

146.400.000 APBD

10 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Rp

3.039.823.000 APBD

11 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Rp

320.927.500 APBD

12 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Rp

482.845.484 APBD

13 ProgramPenyediaan Dokumen Perencanaan

Rp

11.200.000 APBD


55

Tabel Matriks Rencana Strategis 2014 – 2018 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan

Tahun-1 Target

1

2

3

4

1.

Meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara professional

Terciptany a pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkata n kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubung an, Komunikas i dan Informatika

Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

5

1.07.1.07. 01.01

6

Tahun-4

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD

Tahun-5

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

- Persentase pelayanan administrasi perkantoran dapat terlayani dengan baik; - Persentase koordinasi dan kegiatan operasional perkantoran.

Terpenuhinya sarana prasarana kerja untuk menunjang kualitas kinerja aparatur.

20%

2.900.175.525

40%

3.515.941.294

60%

3.852.652.323

80%

4.206.534.456

100%

4.595.804.801

100%

19.071.108.399

Dishub Kominfo Kab. BA

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kelancaran pengiriman surat menyurat Tersedianya pelayanan jaringan, tersedianya air dan listrik

Lancarnya aktifitas perkantoran Terpenuhinya penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon selama 12 bulan

0

-

12 bulan

2.100.000

12 bulan

2.310.000

12 bulan

2.541.000

12 bulan

2.795.100

60 bulan

9.746.100


12 Kali

1.513.000.000

12 bulan

1.750.000.000

12 bulan

1.925.000.000

12 bulan

2.117.500.000

12 bulan

2.329.250.000

60 bulan

9.634.750.000


3.

Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah

Tersedianya asuransi kendaraan operasional

5 Unit

29.700.000

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

5 Tahun

214.700.000


4.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

12 Bulan

372.000.000

12 Bulan

418.500.000

12 Bulan

460.350.000

12 Bulan

506.385.000

12 Bulan

557.023.500

12 Bulan

2.314.258.500


5.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Meningkatnya Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor

Terjaminnya pelayanan asuransi kendaraan operasional Terpenuhinya jasa administrasi keuangan sebanyak 19 orang Berfungsinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor

12 Bulan

102.896.600

12 Bulan

115.986.000

12 Bulan

127.584.600

12 Bulan

140.343.060

12 Bulan

154.377.366

12 Bulan

641.187.626


1. 1.07.1.07. 01.01.01 2. 1.07.1.07. 01.01.02

1.07.1.07. 01.01.06

1.07.1.07. 01.01.07

1.07.1.07. 01.01.08

Tahun-3

8

Pelayananan Administrasi Perkantoran

7

Tahun-2

Unit Kerja SKPD Penan ggung Jawab


56

6.

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

7.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

8.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan

1.07.1.07. 01.01.10

1.07.1.07. 01.01.11

1.07.1.07. 01.01.12 9.

98.817.723

12 Bulan

108.699.496

12 Bulan

119.569.445

12 Bulan

498.588.498


12 Bulan

191.733.538

12 Bulan

232.876.000

12 Bulan

256.163.600

12 Bulan

281.779.960

12 Bulan

309.957.956

60 Bulan

1.272.511.054


12 Bulan

14.917.840

12 Bulan

23.795.000

12 Bulan

26.174.500

12 Bulan

28.791.950

12 Bulan

31.671.145

60 Bulan

125.350.435


Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur

1 Tahun

199.250.000

1 Tahun

219.175.000

1 Tahun

241.092.500

1 Tahun

265.201.750

1 Tahun

291.721.925

5 Tahun

1.216.441.175


1.680 Eks

8.640.000

1.680 Eks

9.504.000

3360 Eks

10.454.400

5040 Eks

11.499.840

6720 Eks

12.649.824

6720 Eks

52.748.064


Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman rapat

6 Kali

5.400.000

6 Kali

5.940.000

6 Kali

6.534.000

6 Kali

7.187.400

6 Kali

7.906.140

30 Kali

32.967.540


Berjalannya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

51 Kali

269.400.000

118 Kali

349.400.000

185 Kali

384.340.000

252 Kali

422.774.000

319 Kali

465.051.400

319 Kali

1.890.965.400



Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Berjalannya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

72 Kali

111.570.007

144 Kali

263.831.000

216 Kali

263.831.000

288 Kali

263.831.000

360 Kali

263.831.000

360 Kali

1.166.894.007

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang memadai; - Jumlah Kebutuhan kendaraan dinas operasional dan angkutan perintis

Terpenuhinya sarana dan Prasarana Aparatur

20%

1.802.627.600

40%

2.628.847.360

60%

2.453.732.096

80%

2.457.105.306

100%

3.160.465.836

100%

12.502.778.198

1.

Tersedianya bangunan/ gedung kantor

Terpenuhinya bangun an/gedung kantor

100%

81.680.000

100%

200.000.000

100%

220.000.000

-

-

-

-

100%

501.680.000

1.07.1.07. 01.01.19

1.07.1.07. 01.02.03

12 Bulan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

1.07.1.07. 01.01.18

1.07.1.07. 01.02

89.834.294

13.

1.07.1.07. 01.01.17

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur

12 Bulan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

11.

Tersediany a dan terpelihara nya sarana dan prasarana kantor

81.667.540

12.

10. 1.07.1.07. 01.01.15

Memfungsika n sarana dan prasarana aparatur

12 Bulan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Pegawai Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah

1.07.1.07. 01.01.13

2

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor sebanyak 50 jenis alat tulis kantor Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 21 jenis barang cetakan dan 2 jenis penggandaan Terpenuhinya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pembangunan Gedung Kantor


57


2.

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.07.1.07. 01.05

7 Unit

1.197.450.000


100%

51.275.000

5 Jenis barang

56.402.500

5 Jenis barang

62.042.750

5 Jenis barang

68.247.025

5 Jenis barang

75.071.728

25 Jenis barang

313.039.003


-

-

-

-

10 Unit

35.000.000

10 Unit

38.500.000

-

-

20 Unit

73.500.000


6 Unit

76.700.000

-

84.370.000

6 Unit

92.807.000

6 Unit

102.087.700

6 Unit

112.296.470

30 Unit

468.261.170


Terpeliharanya gedung kantor dengan baik

Terpenuhinya kelancaran operasional kantor Berfungsinya gedung kantor dengan baik

6 Jenis Pekerj aan

176.950.000

6 Jenis Pekerja an

194.645.000

6 Jenis Pekerjaa n

214.109.500

6 Jenis Pekerja an

235.520.450

6 Jenis Pekerjaa n

259.072.495

1.080.297.445


Terpeliharanya kendaraan operasional dengan baik

Kelancaran operasional kendaraan bermotor

24 Unit

1.036.472.600

24 Unit

1.140.119.860

24 Unit

1.254.131.846

24 Unit

1.379.545.031

24 Unit

1.517.499.534

30 Jenis Pekerj aan 120 Unit

6.327.768.870


Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik

Berfungsinya peralatan kantor

1 Tahun

112.100.000

6 Jenis Pekerja an

123.310.000

6 Jenis Pekerjaa n

135.641.000

6 Jenis Pekerja an

149.205.100

6 Jenis Pekerjaa n

164.125.610

684.381.710


Berfungsinya peralatan jaringan internet perkantoran

-

-

45 SKPD

400.000.000

45 SKPD

440.000.000

45 SKPD

484.000.000

45 SKPD

532.400.000

30 Jenis Pekerj aan 225 SKPD

1.856.400.000


Tersedianya Software Monitoring dan Administrasi Kepegawaian Tersedianya Alat Digitalisasi Dokumen Kantor

Tertibnya penyimpanan data kepegawaian

-

-

-

-

1 Aplikasi

50.000.000

-

-

-

-

1 Aplikas i

50.000.000


Tertatanya dokumen kepegawaian

-

-

-

-

2 Unit

50.000.000

-

-

-

-

2 Unit

50.000.000


Terwujudnya Peningkatkan disiplin aparatur

Adanya Peningkatkan disiplin aparatur

95 Stell

72.950.000

100 Stell

80.245.000

100 Stell

88.269.500

100 Stell

97.096.450

100 Stell

106.806.095

495 Stell

445.367.045

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

95 Stell

72.950.000

90 Stell

80.245.000

90 Stell

88.269.500

90 Stell

97.096.450

90 Stell

106.806.095

455 Stell

445.367.045

Terlatihnya sumber daya aparatur yang handal

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

8 Orang

-

10 Pegaw ai

-

60 Pegawai

20.000.000

10 Pegaw ai

-

10 Pegawai

-

98 Pegaw ai

20.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Internet

Pengadaan Software Monitoring dan Administrasi Kepegawaian Pengadaan 11. Alat Digitalisasi Dokumen Kantor Peningkatan Disiplin Aparatur 10

1.

Meningkat nya kapasitas sumber daya aparatur

500.000.000

7.

9.

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur

2 Unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.07.1.07. 01.02.29

4

-

6.

8.

1.07.1.07. 01.02

-

Tersedianya body speed boat

1.07.1.07. 01.02.28

1.07.1.07. 01.03

-

Pengadaan Body Speed Boat

1.07.1.07. 01.02.24

Terwujudnya disiplin aparatur

-

5.

1.07.1.07. 01.02.22

Meningkat nya disiplin aparatur

430.000.000

Tersedianya Handy Talky

1.07.1.07. 01.02.12

Meningkatkan disiplin aparatur

3 Unit

Pengadaan Alat Komunikasi

1.07.1.07. 01.02.11

3

267.450.000

4.

3.

1.07.1.07. 01.02...

2 Unit

Tersedianya kendaraan operasional kantor Tersedianya meubeleur kantor

1.07.1.07. 01.02.10

1.07.1.07. 01.02...

Terpenuhinya kelancaran operasional kantor Lancarnya pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Terpenuhinya peralatan komunikasi

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Mebeleur

1.07.1.07. 01.02.05

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapanny a Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


58


Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya sarana pendidikan dan pelatihan formal

Terwujudnya Peningkatan SDM Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

8 Orang

40.000.000

10 Pegaw ai

60.000.000

10 Pegawai

66.000.000

10 Pegaw ai

72.600.000

10 Pegawai

79.860.000

48 Pegaw ai

318.460.000


Pembekalan Materi Kedinasan bagi Aparatur Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya tenaga aparatur yang handal

Terciptanya tertib administrasi dan disiplin aparatur

-

-

-

-

50 org

20.000.000

-

-

-

-

50 org

20.000.000


- Persentase tingkat perencanaan sistem jaringan transportasi yang terpadu; - Persentase pelayanan jasa transportasi Tersedianya data lokasi pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan

Terwujudnya pengelolaan transportasi darat dan sungai yang handal

20%

120.795.000

40%

282.874.500

60%

146.161.950

80%

160.778.145

100%

176.855.960

100%

887.465.555

Validitas data lokasi pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan

-

-

1 Set Dokum en

38.000.000

1 Set Dokumen

41.800.000

1 Set Dokum en

45.980.000

1 Set Dokumen

50.578.000

4 Set Dokum en

176.358.000


Tersedianya dokumen data perhitungan lalu lintas

Termanfaatkan nya data perhitungan lalu lintas

1 Set Dokum en

13.055.000

1 Set Dokum en

14.360.500

1 Set Dokumen

15.796.550

1 Set Dokum en

17.376.205

1 Set Dokumen

19.113.826

5 Set Dokum en

79.702.081


Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dan tersedianya buku laporan kegiatan

Terlaksananya Pemahaman materi oleh peserta sosialisasi

51,00

17.580.000

76,00

19.338.000

101,00

21.271.800

126,00

23.398.980

151,00

25.738.878

151,00

107.327.658


Berfungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan serta bermanfaatnya buku laporan kegiatan

4 Set Dokum en

90.160.000

4 Set Dokum en

99.176.000

4 Set Dokumen

109.093.600

4 Set Dokum en

120.002.960

4 Set Dokumen

132.003.256

20 Set Dokum en

550.435.816


Tersedianya dokumen perencanaan dermaga Sebalik

Termanfaatkan nya dermaga Sebalik

-

-

1 Set Dokum en

150.000.000

-

-

-

-

-

-

1 Set Dokum en

150.000.000


1. 1.07.1.07. 01.05.01

2.

1.07.1.07. 01.05.02

5

Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan

Terlaksana nya pengelolaa n sarana dan prasarana perhubung an

Terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan

1.07.1.07. 01.15

1 1.07.1.07. 01.15.01

2 1.07.1.07. 01.15.02

3 1.07.1.07. 01.15.04

4

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5

Review Perencanaan Pembangunan Dermaga Sebalik

1.07.1.07. 01.15.08

1.07.1.07. 01.15.10

Survey Penentuan Titik Lokasi Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang Perhubungan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan


59

6

Pengembang an jaringan komunikasi berbasis TIK

Terlaksana nya pengemba ngan jaringan komunikasi berbasis TIK

Bertambahny a pengetahuan masyarakat yang mengerti TIK

1.25.1.07. 01.15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa

8

Meningkatnya pengetahuan masyarakat sadar lalu lintas

Terkendali nya disiplin berlalu lintas

Terpenuhinya pelayanan angkutan di Kabupaten Banyuasin

1.07.1.07. 01.17

60%

6.212.451.809

80%

6.833.696.990

100%

7.517.066.689

100%

31.321.974.824

Terlaksananya pemerintahan yang baik yang memiliki prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pelayanan TIK Terwujudnya Pelayanan dan penyebaran informasi pada masyarakat

65,00

5.006.875.875

75,00

5.507.563.463

80,00

6.058.319.809

85,00

6.664.151.790

90,00

7.330.566.969

90,00

30.567.477.904


0,60

59.200.000

75%

65.120.000

85%

71.632.000

95%

78.795.200

100%

86.674.720

100%

361.421.920


20,00

45.000.000

40,00

75.000.000

60,00

82.500.000

80,00

90.750.000

100,00

99.825.000

100,00

393.075.000


-

-

1 Dokum en

-

1 Dokumen

-

1 Dokum en

-

1 Dokumen

-

5 Dokum en

-


7 Orang

84.000.000

7 Orang

92.400.000

7 Orang

101.640.000

7 Orang

111.804.000

7 Orang

122.984.400

35 Orang

512.828.400

Tersedianya pengadaan alat studio dan komunikasi

3

Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu (Database) SKPD Pengembangan Media Elektronik

Tersedianya Sistem Teknologi Informasi Terpadu (Database) SKPD)

Operasional pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis TIK

Tersedianya dokumen perencanaan bidang kominfo - Jumlah SDM yang bisa melayani publik berbasis TIK; - Jumlah Laporan kajian yang dimanfaatkan

Terlaksananya pengembangan media elektronik di bidang kominfo Penambahan Informasi Teknologi Terkini

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

1

Pembuatan Bengkel Multi media

Tersedianya Bengkel Multi media

Tertatanya peralatan komputer dan jaringan dengan baik

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

500.000.000


1

Jasa Pelayanan Bengkel Multi media

Tersedianya Aparatur yang Kompeten Berbasis TIK

7 Orang

84.000.000

14 Orang

92.400.000

21 Orang

101.640.000

28 Orang

111.804.000

35 Orang

122.984.400

35 Orang

512.828.400


Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas

Terlaksananya pemerintahan yang baik yang memiliki prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pelayanan TIK Peningkatan persentase SDM berkualitas dan tingkat disiplin berlalu lintas

0,20

625.910.000

40%

826.297.000

60%

908.926.700

80%

999.819.370

100%

1.099.801.307

100%

4.460.754.377

1.25.1.07. 01.16.02

1.25.1.07. 01.16..

5.647.683.463

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

4

1.25.1.07. 01.16

40%

2

1.25.1.07. 01.15.10

Bertambahny a pengetahuan masyarakat yang mengerti TIK

5.111.075.875

Persentase Masyarakat yang dapat menerima layanan TIK

1.25.1.07. 01.15.07

Terlaksana nya pengemba ngan jaringan komunikasi berbasis TIK

20%

Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1.25.1.07. 01.15.04

Pengembang an jaringan komunikasi berbasis TIK

Ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan media massa

1 1.25.1.07. 01.15.02

7

Persentase masyarakat yang dapat menerima layanan TIK


60

1

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

2

Sosisalisasi/Pe nyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Pelayanan Jasa dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

1.07.1.07. 01.17.05

1.07.1.07. 01.17.14

3 1.07.1.07. 01.17.15

4 1.07.1.07. 01.17.16

5

Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari Besar

6

Sosisalisasi/Pe nyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan

1.07.1.07. 01.17.18

1.07.1.07. 01.17.19

7

1.07.1.07. 01.17.20

1.07.1.07. 01.17.21

9

Meningkatnya pengtahuan berbasi TIK

Terlaksana nya sosialisasi

Bertambahny a aparatur yang bisa melayani TIK

1.25.1.07. 01.17

1.25.1.07. 01.17.01

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 8 Dukungan Event International "Musi Triboatton" Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 1

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/Kota. Terlaksananya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Jalan

Peningkatan disiplin berlalu lintas di jalan raya

3 Kali

49.720.000

6 Kali

54.692.000

9 Kali

60.161.200

12 Kali

66.177.320

15 Kali

72.795.052

15 Kali

303.545.572


Meningkatnya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Jalan

2 Kali

23.800.000

4 Kali

26.180.000

6 Kali

28.798.000

8 Kali

31.677.800

10 Kali

34.845.580

10 Kali

145.301.380


Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/Kota.

Peningkatan disiplin masyarakat berlalu lintas

4 Orang

18.475.000

6 Orang

20.322.500

8 Orang

22.354.750

10 Orang

24.590.225

14 Orang

27.049.248

14 Orang

112.791.723


Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. Terlaksananya pengaturan lalu lintas lebaran, natal, tahun baru

Kelancaran tugas koordinasi pelayanan angkutan

64 Orang

384.000.000

96 Orang

422.400.000

128 Orang

464.640.000

160 Orang

511.104.000

192 Orang

562.214.400

192 Orang

2.344.358.400


Kelancaran lalu lintas lebaran, natal, tahun baru

2 Kegiat an

109.550.000

4 Kali

139.550.000

6 Kali

153.505.000

8 Kali

168.855.500

10 Kali

185.741.050

10 Kali

757.201.550


Terlaksananya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Perairan

Meningkatnya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Perairan

3 Kegiat an

23.490.000

6 Kali

60.490.000

9 Kali

66.539.000

12 Kali

73.192.900

15 Kali

80.512.190

15 Kali

304.224.090


Terpilihnya DUTA Pelajar Pelopor Tahun 2014

Terlakasananya Pemilihan Pelajar Pelopor Tahun 2014

2 Orang

16.875.000

2 Orang

18.562.500

2 Orang

20.418.750

2 Orang

22.460.625

2 Orang

24.706.688

10 Orang

103.023.563


Terlaksananya even internasional Musi Triboatton

Meningkatnya hubungan kerjasama Internasional

0

-

1 Keg

84.100.000

1 Keg

92.510.000

1 Keg

101.761.000

1 Keg

111.937.100

1 Keg

390.308.100


Jumlah SDM yang bisa melayani publik berbasis TIK

Tingkat Pemahaman Materi Kominfo

80,00

75.680.000

120,00

110.000.000

160,00

121.000.000

200,00

133.100.000

240,00

146.410.000

280,00

586.190.000

Dishub Kominfo Kab. Banyuasi n

Jumlah SDM yang bisa mengoperasikan TIK seluruh SKPD

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informasi

80,00

75.680.000

120,00

110.000.000

160,00

121.000.000

200,00

133.100.000

240,00

146.410.000

280,00

586.190.000



61

10

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Terlaksana nya pembangu nan sarana dan prasarana perhubung an

Terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan

1.07.1.07. 01.18

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1

Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

2

Pembangunan Dermaga

1.07.1.07. 01.18.02

1.07.1.07. 01.18.04

3 1.07.1.07. 01.18.06

4 1.07.1.07. 01.18.08

5 1.07.1.07. 01.18.09

Rehab Berat Terminal

Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkomunf o) dan Persertifikatan Pembangunan Dermaga Sungai Sebalik

Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan

Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan

0,20

9.594.342.675

40%

8.125.272.100

60%

13.936.465.700

80%

15.330.112.270

100%

10.760.519.84 5

100%

57.746.712.590

Jumlah Halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.

Berfungsinya halte bus di Kabupaten Banyuasin

-

-

1 Unit

3.000.000.000

1 Unit

3.300.000.000

1 Unit

3.630.000.000

1 Unit

3.993.000.000

1 Unit

13.923.000.000

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kab/Kota Tersedianya lahan pemerintah (Dishubkominfo) Kab. Banyuasin yang sudah tersertifikasi Tersedianya pelabuhan sungai Sebalik untuk melayani kapal sungai Sebalik yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai Sebalik.


Berfungsinya dermaga dan penghubung tambatan kapal 69,51 % (29 Unit)

41,70

Berfungsinya Terminal Multi Moda Sebalik di Kab. Banyuasin

8.732.306.675

78,05 % (36 Unit)

3.300.000.000

84,15 % (41 Unit)

3.630.000.000

89,02 % (45 Unit)

3.993.000.000

92,68 % (48 Unit)

4.392.300.000

48 Unit

24.047.606.675


Beroperasionalny a terminal betung bagi masyarakat

Tersertifikasinya lahan pemerintah (Dishubkominfo) Kab. Banyuasin


728.675.000

46,02

1.678.575.000

50,35

1.846.432.500

54,67

2.031.075.750

59,00

2.234.183.325

59,00

8.518.941.575


4,00

-

133.361.000

-

6,00

-

146.697.100

-

8,00

160.033.200

10,00

176.036.520

11,00

141.036.520

11,00

757.164.340

40%

5.000.000.000

60%

5.500.000.000

-

-

60%

10.500.000.000


62


11

Meningkatkan pengetahuan masyarakat

Terlaksana nya penyebarlu asan informasi kepada masyaraka t

Terpenuhinya informasi yang berkualitas bagi masyarakat

1.25.1.07. 01.18

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

1 1.25.1.07. 01.18

2 1.25.1.07. 01.18.03

3 1.25.1.07. 01.18.05

4 1.25.1.07. 01.18.09

12

Mengembang kan sistem lalu lintas dan angkutan jalan dan sungai yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan

Pembangu nan Jaringan prasarana angkutan jalan dan sungai

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan sungai (ratarata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten

1.07.1.07. 01.19

1.07.1.07. 01.19.01

1.07.1.07. 01.19.05

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Penyebarluasan iInformasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

2

Tingkat kerjasama dengan media massa

Jumlah Media Massa yang ada di Kabupaten Banyuasin / Jumlah Media Massa yang ada harus ada di Kabupaten Banyuasin x 100 Tersedianya informasi yang berkualitas dan dapat diakses secara mudah dan cepat

Kemudahan mendapat informasi yang berkualitas dan dapat diakses secara mudah dan cepat

Pengendalian Pos Komunikasi dan Telekomunikasi

Tersedianya Pelayanan dan pengawasan pos komunikasi dan telekomunikasi

Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Persentase Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Darat maupun di Perairan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1

Persentase Penyebarluasan Informasi yang berkualitas dan dapat diakses masyarakat

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai

Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu/Marka/G uardrill) pada wilayah Kabupaten Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Rambu sungai pada wilayah Kabupaten

0,20

Kemudahan mendapat informasi yang berkualitas dan dapat diakses secara mudah dan cepat Meningkatnya Pelayanan dan pengawasan pos komunikasi dan telekomunikasi Terlaksananya penyebarluasan informasi ke masyarakat Tingkat Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Darat maupun di Perairan

152.150.000

40%

258.530.000

60%

284.383.000

80%

312.821.300

100%

344.103.430

100%

1.013.039.830


5 Media

102.300.000

10 Media

112.530.000

15 Media

123.783.000

20 Media

136.161.300

25 Media

149.777.430

25 Media

624.551.730


-

1,00

-

0,20

-

49.850.000

-

433.385.000

20%

30 Operat or

15,00

40%

55.000.000

40%

25.000.000

60 Operator

66.000.000

476.723.500

60.500.000

27.500.000

60%

90 Operat or

66.550.000

30.250.000

80%

120 Operator

73.205.000

33.275.000

80%

255.255.000


120 Operat or

36.602.500 Dishub Kominfo Kab. BA

20,00

60%

72.600.000

524.395.850

25,00

80%

79.860.000

576.835.435

30,00

100%

87.846.000

634.518.979

30,00

100%

96.630.600

2.645.858.764


Berfungsinya Rambu lalu lintas darat 56,00

Berfungsinya Rambu lalu lintas sungai

20 Unit

322.650.000

110.735.000

67,33

50 Unit

354.915.000

121.808.500

79,53

80 Unit

390.406.500

133.989.350

89,87

110 Unit

429.447.150

147.388.285

100,00

140 Unit

472.391.865

162.127.114

100,00

140 Unit

1.969.810.515


676.048.249


63

13

Terpenuhinya pelayanan uji kendaraan dan tersedianya alat uji serta sarana pendukung keselamatan transportasi

Penyediaa n Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor

1.07.1.07. 01.20

1.07.1.07. 01.20.01

Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1

2 1.07.1.07. 01.20.02 3 1.07.1.07. 01.20.03

14

Meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Terlaksa Nanya program /kegiatan Dinas Perhubung an, Komunikas i dan Informatika

Terpenuhinya data peremcanaan yang berkualitas

1.07.1.07. 01.21

Perkerasan Lapangan Parkir Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan

1 1.07.1.07. 01.21.01

2 1.07.1.07. 01.21.02 3 1.07.1.07. 01.21.03

JUMLAH

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Penyusunan Rencana Strategis SKPD Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)

Tersedianya sarana dan prasarana PKB

Tersedianya Taman Gedung / Lapangan Parkir yang Layak Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Uji Tersedianya data kendaraan bermotor yang akurat Tersedianya data perencanaan yang akurat dan terintegrasi dengan perencanaan kabupaten

Tersedianya data perencanaan yang akurat

Tersedianya dokumen Rencana Strategis SKPD Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi yang terpadu

Peningkatan Sarana dan Prasarana PKB

Berfungsinya Taman Gedung / Lapangan Parkir yang Layak Ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor dengan tertib Terwujudnya sistem perencanaan jangka pendek dan jangka menengah dinas terintegrasi dengan perencanaan dinas Kabupaten Terwujudnya Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan dokumen Perencanaan yang baik Terwujudnya penyusunan Rencana Strategis SKPD Termanfaatkanny a Dokumen Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi yang terpadu

2 Kegiat an

716.525.875

4 Kegiata n

2.334.471.075

6 Kegiatan

20%

716.525.875

40%

2.334.471.075

60%

-

-

4 Dokum en

-

-

2 Kegiata n

5 Dokum en

52.000.000

2 Dokum en

24.950.000

2 Dokum en

27.050.000

-

-

-

21.741.617.550

4 Dokum en

-

1 Dokum en

-

40%

1.716.525.875

716.525.875

1.000.000.000

33.000.000

2 Kegiatan

36.300.000

477.050.000

6 Dokumen

29.755.000

27.050.000

-

450.000.000

24.856.335.292

6 Dokumen

-

-

29.755.000

-

-

30.396.359.803

8 Kegiata n

80%

60%

2 Kegiata n

8 Dokum en

8 Dokum en

-

-

1.888.178.463

788.178.463

1.100.000.000

10 Kegiatan

100%

-

866.996.309

866.996.309

0

39.930.000

2 Kegiatan

43.923.000

32.730.500

14 Dokumen

68.463.550

32.730.500

10 Dokumen

-

4 Dokumen

-

33.140.612.683

-

36.003.550

32.460.000

-

29.600.797.20 0

10 Kegiat an

100%

60%

10 Kegiat an

15 Dokum en

10 Dokum en

7.522.697.596

5.422.697.596

2.100.000.000

Dishub Kominfo Kab. BA Dishub Kominfo Kab. BA

153.153.000

659.999.050


150.489.050

4 Dokum en

1 Dokum en


59.510.000

Dishub Kominfo Kab. BA Dishub Kominfo Kab. BA

450.000.000

139.396.774.628


64

PENGUKURAN KINERJA Nama SKPD Tahun

: :

SASARAN STRATEGIS

1

1 Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin

2


INDIKATOR KINERJA

1

1

4

2 Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

3

4

5

6

%

78,05

82,93

106,25

%

46,02

41,35

89,85

2

Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin

%

67,33

55,13

81,88

3

Persentase kendaraan bermotor yang laik uji

%

8,12

6,54

80,54

1


%

40,00

40

100,00

2

Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat

website

37

35

94,59

1


%

40,00

40

100,00

3


Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin 2015

TABEL RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2015

65

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN N o 1 1

2

3

4

5

Target Sasaran Strategis 2 Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


Indikator Kinerja 3 Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin

Target

Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase kendaraan bermotor yang laik uji


Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat Persentase Cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi teknis Informasi Teknologi dan komunikasi

Anggaran (Rp)

4


6

%

100

1

%

100

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

70.250.000

%

100

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50.000.000

dokumen

6

5

%

78,05

6 7



Satuan

Program / Kegiatan

Program Penyediaan Dokumen Perencanaan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

%

46,02

8

%

67,33

9

%

8,12

10

%

40,00

11

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

website

37

12

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

%

40,00

13

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

2.903.446.038 1.640.558.000

11.200.000 134.410.000 3.039.823.000 697.395.000 320.927.500 482.845.484 3.908.949.750 146.400.000 84.000.000


66

LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2015

Recommend Documents