RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR TANGGAL RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2009 - 2013 Tabel 13. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2013 INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1 1 Meningkatkan pemenuhan kecukupan bahan pangan di masyarakat

2 1 Terpenuhinya ketersediaan bahan pangan pokok di masyarakat

3

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM DAN

PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN

PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN

KEGIATAN

(OUTPUT) 5

4

1 Regulasi ketahanan pangan

SATUAN

6

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009

2010

2011

2012

PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)

2013

2008

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB 20

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan Pertanian/ 2 Ketersediaan Pangan Utama 3 Produksi tanaman pangan Ubi jalar (ton) Talas (ton) Ubi Kayu (ton)

Perkebunan 2

01 01 16 0009

1 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan

4 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar : - padi sawah (ton/ha) - padi gogo (ton/ha)

2

01 01 16 0015

2 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

5. Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku (%)

- Jumlah keluarga yang memanfaatkan lahan pekarangan - Jumlah percontohan pemanfaatan pekarangan - Jumlah percontohan kebun sekolah - Jumlah komoditi pengembangan intensifikasi padi, Palawija - Meningkatnya pengetahuan petani dalam intensifikasi

6. Kontribusi sektor pertanian (palawija/ tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan (%)

KK

100

100

64,920,000

180

63,794,000

100

74,990,000

110

Unit

6

Unit

4

Komoditi

126,242,000

6

5

1,181,207,000

-

-

-

131,250,000

110

144,375,000

600

479,329,000

Distanhut

5

1,429,260,470

10

2,736,709,470

Distanhut

1,120,521,900

Distanhut

256,710,000

Distanhut

-

320

kelompok

320

tanaman padi melalui SLPTT 2

01 01 16 0020

7. Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku (%)

3 Pengembangan perbenihan/ perbibitan

8. Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan (%)

- Jumlah Luas Lahan

-Padi -Kedelai -Kacang tanah 2

01 01 16 0031

4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Ha

18

18

268,561,000

18

137,988,000

18

137,000,000

18

274,749,000

18

302,223,900

90

untuk pengembangan benih padi - Tersedianya benih bermutu padi palawija : 95,000 1,600 10,000

kg kg kg

Jumlah dokumen pelaporan

Kegiatan

capaian kinerja bulanan dan triwulanan

Dokumen

78

76

95,000 1,600 10,000 128,400,000

2

01 01 16 0033

5 Penyusunan Monografi Pertanian dan Kehutanan

Jumlah buku monografi dan buku saku

Dokumen

1

2

261,930,000

2

01 01 16 0034

6 Pemanfaatan Teknologi Lahan Kering

- Jumlah percontohan teknologi budidaya lahan kering - Tersebarnya informasi dan

Komoditi

2

10

106,080,000

120

orang

79 2

2

128,310,000

-

279158000

108,148,000

-

-

-

-

-

155 2

2

100,000,000

2

222,760,000

2

245,036,000

10

1,108,884,000

Distanhut

3

75,000,000

7

183,143,000

7

201,457,300

27

673,828,300

Distanhut

120

240

pengetahuan teknologi pertanian lahan kering 2

01 01 16 0035

7 Penyusunan Sasaran Intensifikasi

Jumlah dokumen sasaran intensifikasi pertanian

dokumen

1

1

42,000,000

1

39,400,000

-

-

2

01 01 16 0036

8 Pengendalian Hama Terpadu Padi

- Jumlah kelompok tani yang terkait kegiatan

kelompok

6

6

247,561,000

14

257,445,000

2

01 01 16 0037

9 Pendukung Pengadaan Traktor

Jumlah petani dalam mendukung peningkatan produksi tanaman pangan

Orang

62

180

54,437,000

150

92,330,000

-

2

01 01 16 0038 10 Pendukung Sinergi Kegiatan Tersosialisasinya Tanaman Pangan kegiatan untuk peningkatan produktivitas tanaman pangan

Kec Orang

40

40 125

52,972,000

40 286

112,445,000

-

2

01 01 16 0039 11 Pemberdayaan rumah tangga sangat miskin di lokasi PKH (Program Keluarga Harapan)

Meningkatnya SDM Keluarga sangat miskin melalui usaha tani tanaman hias

KK

150

271,898,000

250

400,020,000

150

2

01 01 16 0041 12 Pendampingan Penangkaran Benih di Kelompok Tani

Jumlah luas penangkar benih di kelompok tani

Ha

-

-

-

10

42,392,000

2

01 01 16 0043 13 pengembangan Agribisnis UbiLuas lahan pengembangan Jalar ubi jalar

Ha

-

-

-

-

-

50

325,500,000

2

01 01 16 0045 14 Penunjang Kegiatan UPT Perbenihan I Wilayah Dramaga

Jumlah laporan yang dibuat

Dokumen

-

-

-

-

-

24

46,566,000

24

2

01 01 16 0046 15 Penunjang Kegiatan UPT Perbenihan II Wilayah


Dokumen

-

-

-

-

-

24

43,896,000

24

5

-

1

30,896,000

1

33,985,600

4

146,281,600

Distanhut

5

418,761,000

5

460,637,100

35

1,534,404,100

Distanhut

-

150

92,330,000

150

101,563,000

630

340,660,000

Distanhut

-

40

400,440,000

40

440,484,000

160

1,006,341,000

Distanhut

250

367,995,000

250

404,794,500

1,050

1,744,647,500

Distanhut

Distanhut

150,000,000

299,940,000

-

-

-

10

56,423,752

20

98,815,752

-

-

50

393,855,000

100

719,355,000

50,852,000

24

55,937,200

72

153,355,200

Distanhut

44,912,000

24

49,403,200

72

138,211,200

Distanhut

89


SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM DAN



KEGIATAN

(OUTPUT) 5

4

SATUAN

6

KONDISI KINERJA


2010

2011

2012


2013

2008

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


Jonggol 2

2

01 01 16 0047 16 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Lahan Kering Wilayah Tenjo


01 01 16 0048 17 Pengadaan Alat Pasca Panen Padi

-

Dokumen

-

-

-

-

-

24

46,416,000

24

19 3 15 1 1 2 1 Jumlah peralatan pasca panen - Jumlah kelompok yang difasilitasi penanganan pasca panen

Jenis

4

2

357,763,000

-

-

6

250,000,000

4

01 01 16 0049 18 Penumbuhan Agribisnis Padi

Luas lahan yang dikembangkan untuk agribisnis padi

Ha

-

-

-

-

-

150

1,354,950,000

2

01 01 16 0050 19 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija

Luas lahan yang dikembang kan tanaman palawija

Ha

-

-

-

-

-

115

350,000,000

2

01 01 16 0051 20 Penyediaan Lumbung Pangan Masyarakat

Jumlah lumbung yang dibangun

unit

-

-

2

419,240,000

2

01 01 16 0052 21 Pembuatan Unit pengolah Pupuk - Jumlah UPPO Organik Sentra Padi Sehat - Jumlah kelompok yang difasilitasi UPPO

2

01 01 16 0053 22 Penyediaan irigasi Air tanah Jumlah irigasi air tanah

2

01 01 16 0054 23 Penyusunan Rancangan Naskah Jumlah dokumen naskah Akademis Perlindungan lahanakademis penyusunan Perda Pertanian Pangan Berkelanjutan

2

01 01 16 0055 24 Pra-rencana Pengembangan Jumlah lokasi yang didata Kawasan Terpadu Agribisnis Padi

2

01 01 16 0056 25 Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

2

2

209,332,000

150

-

337,890,000

4

1,490,445,000

72

155,116,200

Distanhut

1,317,332,000

Distanhut

57 7 43 3 3 6 3 371,679,000

5

-

2

56,938,200

19 2 14 1 1 2 1

5

2

2

24

19 2 14 1 1 2 1

7

Keltan

51,762,000

18 17

150

1,639,489,500

450

4,484,884,500

Distanhut

115

423,500,000

230

773,500,000

Distanhut

2

525,361,100

8

1,631,534,100

Distanhut

477,601,000

Unit Kelompok

-

-

-

-

-

1 1

120,190,000

-

-

1

145,429,900

2 1

265,619,900

Distanhut

Unit

-

-

-

-

-

1

362,250,000

-

-

1

438,322,500

2

800,572,500

Distanhut

Dokumen

-

-

-

-

-

1

51,587,000

-

-

1

51,587,000

Distanhut

kec

-

-

-

-

-

6

50,000,000

-

-

Jumlah terehabilitasinya jaringan irigasi desa dan jaringan irigasi tingkat usaha tani

DI

-

-

-

-

-

-

01 01 16 0057 26 Pengembangan PTT Padi

Terlaksananya produksi dan produktivitas padi

Ha

-

-

-

-

-

225

2

01 01 16 0058 27 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Padi

Jumlah alat pengolah padi yang diadakan

jenis

-

-

-

-

-

-

2

01 01 16 0059 28 Intensifikasi Ubi kayu

Luas lahan yang di kembangkan tanaman ubi kayu

Ha

-

-

-

-

-

2

01 01 16 0060 29 Pengembangan Agroindustri tepung

- Sarana alat pengolahan tepung - Sarana parkir dan jalan - Sarana pengolahan limbah

paket

-

-

-

-

-

2

01 01 16 0067 30 Pembangunan gudang cadangan pangan pemerintah

-

unit

-

6

55,000,000

12

105,000,000

Distanhut

21

4,177,885,000

21

4,595,673,500

42

8,773,558,500

Distanhut

225

3,169,168,200

200

3,486,085,020

650

9,536,315,220

Distanhut

-

7

279,958,000

7

307,953,800

14

587,911,800

Distanhut

-

-

50

278,579,000

50

306,436,900

100

585,015,900

Distanhut

-

-

1

525,253,000

1

577,778,300

2

1,103,031,300

Distanhut

2,881,062,000

1 1

unit unit

- Jumlah gudang yang dibangun

-

-

-

-

-

-

0

0

0

-

1 1

1

283,300,000

1

300,000,000

2

583,300,000

26

110,000,000

26

121,000,000

78

331,000,000

Distanhut

15

84,491,000

35

236,716,000

Distanhut

40

60,500,000

160

265,202,000

Distanhut

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 2

01 01 18 0002

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

jumlah pompa air dan handsprayer

unit

40

2

01 01 18 0003

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan

Jumlah alsintan milik pemerintah terpelihara

unit

37

2

01 01 18 0008

3 Penilaian Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Jumlah lokasi UPJA yang dievaluasi

kec

5

75,415,000

40

99,702,000

-

-

15

76,810,000

26

-

100,000,000

-

-

-

Prasarana Teknologi -

-

-

40

50,000,000

40

55,000,000

89


SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

DATA CAPAIAN



KEGIATAN

(OUTPUT) 5

4 2

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN

01 01 18 0010

4 Penunjang Kegiatan UPT Alat Mesin Pertanian I Wilayah Jasinga

2

01 01 18 0011

5 Penunjang Kegiatan UPT Alat Mesin Pertanian II Wilayah Jonggol

SATUAN

6 Jumlah peralatan dan pembayaran rekening di UPT -

ATK Peralatan Listrik Peralatan Kebersihan Rekening Listrik Petugas Keamanan Gedung yang dipelihara Traktor yang dipelihara

pembayaran rekening di UPT - ATK - Peralatan Listrik - Peralatan Kebersihan - Petugas Keamanan - Gedung yang dipelihara

2009

2010

2011

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

-

-

34,831,000

-

-

-

-

Tersedianya peta jaringan irigasi tingkat usahatani dan desa

DI

Irigasi Tingkat Usaha Tani dan Jaringan Irigasi Desa

Tersedianya desain teknis rehabilitasi irigasi

44,948,200

19 2 14 1 1 1 1

43,300,000

Jenis Jenis Jenis Orang Unit

1 Pemetaan dan Penyusunan Desain Rehabilitasi Jaringan

40,862,000

19 3 15 1 1 1

-

Unit

2013

TARGET

Jenis Jenis Jenis Rekening Orang Unit Unit

- Traktor yang dipelihara

2012


2008

-

Jumlah peralatan dan

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

19 2 14 1 1 1 1 42,062,000

19 2 14 2

19 2 14 2

1

1 2

1 2

-

SKPD PENANGGUNGJAWAB 20

120,641,200

Distanhut

131,630,200

Distanhut

57 7 43 3 3 3 2 46,268,200

19 3 15 2

UNIT KERJA

57 7 43 6 3 4

Program Peningkatan

Produksi Pertanian/ Perkebunan 2

01 01 19 0007

2

01 01 19 0024

2 Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

Jumlah terehabilitasinya jaringan irigasi desa dan jaringan irigasi tingkat usaha tani

2

01 01 19 0021

3 Pendampingan WISMP

Terlaksananya pemberdayaan P3A/GP3A

2

01 01 19 0052

4 Peningkatan Jalan Produksi Sentra Padi

2

01 01 19 0304

5 Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT)

80

150

314,238,000

150

381,520,000

21

3,841,055,000

DI

-

13

3,026,485,000

GP3A

-

12

100,250,000

Jumlah jalan produksi sentra padi

m

-

Tersedianya Akses Jalan Usaha Tani di

Km

-

-

-

-

21

4,407,985,000

-

-

-

300

695,758,000

Distanhut

-

-

-

-

55

11,275,525,000

Distanhut

-

-

-

-

24

179,995,000

Distanhut

-

-

3,500

2,872,970,300

Distanhut

12

79,745,000

-

1,500

863,130,000

1,000

356,670,000

-

-

-

-

-

-

10

736,170,000

Distanhut

-

-

8

247,350,000

Distanhut

2.5

379,500,000

0.75

-

-

909,430,000

1000

1,100,410,300

Kawasan Sentra Produksi Padi dan Hortikultura 2

01 01 19

307

6 Pembuatan Embung

Unit

-

8

247,350,000

-

-

-

-

-

-

Terbina kelompok tani sekitar hutan

Lokasi

-

2

294,580,000

-

-

-

-

-

-

Luas lahan agromedika

Ha

1

1

92,680,000

Ha

20

-

-

-

-

Terbangunnya sumber-sumber air dikawasan pertanian

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 2

2 Meningkatkan nilai tambah produk pertanian untuk kesejahteraan petani

1. Tercapainya nilai tambah produk pertanian untuk peningkatan pendapatan petani

1. Produksi komoditas unggulan - Pisang (ton) - Nanas (ton) - Manggis (ton) - Tanaman hias potong (tangkai) - Tanaman hias pohon (pohon) - Pala (ton bahan mentah) - Kopi (ton bahan mentah) - Karet (ton bahan mentah) - Cengkeh (ton bahan mentah) - Jamur kayu (kg)

01 01 22 0011

1 Pengelolaan Hutan bersama masyarakat

2

01 01 19 0009

1 Pengembangan Kawasan Agromedika

4

725,874,578

Distanhut

4

193,470,000

1.5

100,000,000

3

238,596,000

3

262,455,600

13

887,201,600

Distanhut

12

249,950,000

20

291,695,000

20

320,864,500

52

862,509,500

Distanhut

yang dikembangkan

2

01 01 19 0010

2 Pengembangan Kopi Rakyat

Luas lahan kebun kopi yang dikembangkan Jumlah alat pasca panen

jenis

0

-

-

-

-

8

300,000,000

7

325,000,000

9

357,500,000

24

982,500,000

2

01 01 19 0012

3 Pengembangan

Luas lahan kebun karet

Ha

40

-

-

-

-

15

234,000,000

15

257,400,000

15

283,140,000

45

774,540,000

yang dikembangkan Jumlah alat pasca panen

jenis

0

-

-

-

-

5

425,000,000

8

437,000,000

2

480,700,000

15

1,342,700,000

4,500

150,000,000

4,500

165,000,000

186,780

1,345,646,000

2

01 01 19 0014

3. Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga konstan (%) 2 4. Kontribusi sektor perkebunan/ tanaman keras terhadap PDRB

431,294,578

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Agribisnis Karet

2. Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku (%)

2

01 01 19 0014

4 Pengembangan dan Rehabilitasi Komoditas Perkebunan

Jumlah luas lahan perkebunan

5 Pengembangan tanaman

- Luas areal PTT nenas dan talas

Ha

35

- Pembibitan nenas dan talas

Ha

7

unggulan lokal semusim

Pohon

92,000

-

59,376,000

81,280

771,620,000

4,500

199,650,000

Distanhut

Distanhut

yang ditanami

-

-

89


SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3 berlaku (%) 5. Kontribusi sektor perkebunan/ tanaman keras terhadap PDRB konstan (%)

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM DAN



KEGIATAN

(OUTPUT) 5

4

SATUAN

2008

6

7

2

01 01 19 0016

6 Pengembangan tanaman unggulan lokal tahunan

- Luas areal PTT manggis - Pengembangan budidaya

Ha Ha

20 5

2

01 01 19 0016

7 Pengembangan Agribisnis Tanaman

.- Jumlah bibit tanaman hias yang didistribusikan

bibit

- Tersedianya Green House - Tersediannya Mosroum - Terfasilitasinya magang petani tanaman hias

Unit Unit Orang

8 Pengembangan Agribisnis hortikultura

Jumlah luas lahan untuk pengembangan hortikultura

Ha Orang

9 Pembuatan Bibit Tanaman Perkebunan

Jumlah bibit unggul tanaman perkebunan

Pohon

12,500

KONDISI KINERJA


2010

TARGET

Rp.

8

9 -

2011

2012


2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


-

jambu biji merah

Hias

2

01 01 19 0017

2,000

-

96,345,000

-

-

300

-

100,060,000

17,800

-

167

2,239,606,000

75,000

108,268,000

92,000

132,470,000

-

273,262,000

35

749,875,000

20,400

718,087,000

Distanhut

3 1 25

-

-

171,662,000

10

300

3 1

25

248,420,000

35

824,862,500

35

907,349,000

272 160

4,893,354,500

Distanhut

-

92,000

132,470,000

92,000

145,717,000.00

351,000

518,925,000

Distanhut

21

60,875,000

21

66,962,500

21

230,721,500

Distanhut

105,322,000

125 8

417,701,000

Distanhut

160

2

01 01 19 0020

2

01 01 19 0022 10 Pembinaan Usaha Perkebunan

Jumlah perusahaan perkebunan besar yang dibina

Kebun

-

21

50,040,000

21

52,844,000

-

-

2

01 01 19 0023 11 Pendukung Peningkatan Produksi Hortikultura

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan produksi

Orang unit

-

25

120,885,000

100

95,747,000

-

-

Gapoktan

-

Orang

-

-

95,747,000 4

4

komoditas hortikultura 2

52,142,000

-

20

-

-

6

-

-

-

-

-

kelompok

-

-

-

-

-

-

Ha

-

-

-

-

-

2

01 01 19 0026 12 Pendukung Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR)

Jumlah Gapoktan yang dibina

2

01 01 19 0031 13 Pendukung Pengelolaan Lahan dan Air(PLA)

Jumlah peserta temu teknis PLA

2

01 01 19 0050 14 Pengendalian Hama Terpadu Hortikultura

Jumlah peserta rapat teknis dan gerakan PHT

kel

-

2

01 01 19 0055 15 Pembuatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Sentra

Tersedianya unit pengolah pupuk organik

Unit

2

250,000,000

2

60,000,000

-

-

2

72,600,000

8

434,742,000

Distanhut

183,280,000

90

125,970,000

-

-

90

152,423,700

200

461,673,700

Distanhut

129,350,000

2

87,403,000

8

184,360,000

202,796,000

30

603,909,000

Distanhut

9

1,015,685,000

9

1,117,253,500

9

1,228,978,850

27

3,361,917,350

Distanhut

-

2

55,360,000

2

60,896,000

4

116,256,000

Distanhut

-

-

30

150,000,000

375,000,000

150

525,000,000

14

Hortikultura 2

01 01 19 0060 16 Pengendaliann OPT Perkebunan Terwujudnya pengendalian OPT perkebunan

2

01 01 19 0062 16.a Pengembangan komoditas pala

2

01 01 19 0067 17 Rehabilitasi Usaha Karet Rakyat Terehabiltasinya karet rakyat

Ha

-

-

-

-

-

-

-

2

01 01 19 0068 18 Pengembangan Agribisnis Pisang Luas lahan yang ditanami pisang raja bulu kuning

Ha

-

-

-

-

-

-

-

2

01 01 19 0069 19 Pengembangan Agribisnis Nenas Luas lahan yang ditanami Nenas Mahkota

Ha

-

-

-

-

-

-

-

2

01 01 19 0201 20 Pendukung Peningkatan Produktivitas

Orang

-

40

47,180,000

-

-

-

-

-

-

-

Dokumen

-

1

156,800,000

-

-

-

-

-

-

-

Gapoktan

-

2

95,325,000

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Perkebunan

2

01 01 19 0308 21 Inventarisasi dan Verifikasi Tanah HGU dan Eks HGU di Kabupaten Bogor

Tertanaminya lahan dengan pala

Tersosialisasinya kegiatan gerakan

120

291,083,000

30

320,191,300

60

611,274,300

Distanhut

20

275,155,000

20

302,670,500

40

577,825,500

Distanhut

5

247,645,000

5

272,409,500

10

520,054,500

Distanhut

-

40

47,180,000

Distanhut

-

1

156,800,000

Distanhut

133,006,830

6

328,261,830

Distanhut

40

400,000,000

40

400,000,000

Distanhut

30

nasional kemitraan penyelamat air Dokumen Administrasi Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Tanah HGU dan Eks HGU di Kabupaten Bogor

2

01 01 19 0309 22 Bantuan Operasional GEMAR

Terlaksananya kegiatan GEMAR di Kabupaten Bogor

2

01 01 19

23 Rehabilitasi cengkeh rakyat

Tertanaminya lahan dengan cengkeh

Ha

2

01 01 19

24 Penerapan teknologi pembuatan pestisda botani

Diterapkannya pengendalian hama secara hayati

kel

2

01 01 19

25 Penerapan teknologi kebun induk karet rakyat

Diterapkannya teknologi kebun induk

2

01 01 19

26 Roadmap komoditas unggulan perkebunan

Tersedianya roadmap pengembangan perkebunan

2

-

99,930,000

-

-

-

0

-

-

0

0

0

-

0

-

10

250,000,000

10

250,000,000

Distanhut

kel

0

-

-

0

0

0

-

0

-

2

400,000,000

2

400,000,000

Distanhut

kom

0

-

-

0

0

0

-

0

-

3

200,000,000

3

200,000,000

Distanhut

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

89


SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM DAN



KEGIATAN

(OUTPUT) 5

4

SATUAN

6

KONDISI KINERJA


2010

2011

2012


2013

2008

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


Hutan 2

3 Memajukan dan mendorong perkembangan sentra komoditas unggulan sesuai dengan spesifik lokasi

1 Bertambahnya sentra komoditas unggulan, baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan sesuai dengan potensi masingmasing wilayah

01 01 22 0010

1 Sentra agribisnis komoditas unggulan

1 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

Terbina kelompok jamur kayu, lebah

Unit

-

3

177,820,000

1

92,437,000

3

375,000,000

3

326,800,000

3

359,480,000

13

1,331,537,000

Distanhut

5

211,817,000

2

49,695,000

2

75,000,000

2

82,500,000

17

469,080,000

Distanhut

4

119,983,000

3

150,000,000

4

165,000,000

15

642,748,000

Distanhut

30

75,000,000

30

82,500,000

30

90,750,000

320

309,460,000

Distanhut

Program Peningkatan

(Lokasi)

Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 2

01 01 17 0002

1 Fasilitasi kerjasama regional/nasional/ internasional penyediaan hasil produksi pertanian/ perkebunan komplementer

Jumlah temu Usaha

kali

0

6

50,068,000

2

01 01 17 0007

2 Promosi atas hasil produksi pertanian unggul daerah

Jumlah pameran pertanian/ perkebunan yang ikuti

kali

5

4

207,765,000

Jumlah peserta temu teknis pengolahan hasil

orang

Posko

-

-

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 2

01 01 18 0009

1 Pendukung Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP)

-

-

-

230

61,210,000

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 196,975,000

-

-

-

-

-

-

-

-

3

196,975,000

Distanhut

4

98,701,000

-

-

-

-

-

-

-

-

4

98,701,000

Distanhut

1,014,100,000

-

-

-

-

12.8

2,363,867,100

Distanhut

863,130,000

-

-

-

-

-

-

1,500

863,130,000

Distanhut

512,103,000

-

-

-

-

-

-

820

512,103,000

Distanhut

135,863,200

Distanhut

143,593,900

Distanhut

156,463,900

Distanhut

166,093,900

Distanhut

01 01 19 0011

1 Fasilitasi Manajemen Posko Kawasan Agropolitan

Terbinanya posko di kawasan agropolitan

2

01 01 19 0016

2 Pasca Panen Perkebunan

Jumlah peralatan pasca panen karet dan kopi di kelompok tani

Unit

-

2

01 01 19 0033

3 Pembuatan Jalan Usaha Tani Hortikultura

Terbangunnya jalan usahatani hortikultura

Km

-

-

-

2

01 01 19 0036

4 Pembuatan Jalan Produksi Sentra Salak

Jumlah panjang jalan produksi sentra salak

m

-

-

-

2

01 01 19 0037

5 Pembuatan Jalan Produksi Sentra Karet

Jumlah panjang jalan produksi sentra karet

m

-

-

-

820

2

01 01 19 0037

6 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan I Wilayah Cigudeg

Jumlah peralatan dan pembayaran rekening di UPT - ATK - Peralatan Listrik - Peralatan Kebersihan - Rekening PDAM - Rekening Listrik - Petugas Keamanan - Terpal - Gedung yang dipelihara

-

-

-

-

Jenis Jenis Jenis Rekening Rekening Orang Unit Unit





2

2

2

01 01 19 0038

01 01 19 0039

01 01 19 0040

7 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan II Wilayah Parung Panjang

8 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan III Wilayah Leuwiliang

9 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman

Jumlah peralatan dan pembayaran rekening di UPT

3

3

2

6.4

1,500

-

29,074,000 19 3 15

1 1 -

-

-

-

-

32,674,000 19 3 15

1 1 -

-

-

-

1 1 -

-

-

-

-

36,274,000

57 7 43 2 2 5 10 3 58,100,900

19 2 14 1 1 2 5 1 55,519,000

19 2 14 1 1 2 5 1

-

55,937,200

52,819,000

39,874,000 19 3 15

1,349,767,100

19 2 14 1 1 2 5 1

19 2 14 1 1 2 5 1

-

-

50,852,000 19 2 14 1 1 2 5 1

-

6.4

57 7 43 2 2 5 10 3 61,070,900

19 2 14 1 1 2 5 1 61,819,000

57 7 43 2 2 5 10 3 68,000,900

89


SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

4

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM DAN



KEGIATAN

(OUTPUT) 5

Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan IV Wilayah Cibungbulang

2

2

2

2

2

2

2

01 01 19 0041 10 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan V Wilayah Dramaga

01 01 19 0042 11 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan VI Wilayah Ciseeng

01 01 19 0043 12 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan VII Wilayah Ciawi

01 01 19 0044 13 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan VIII Wilayah Caringin

01 01 19 0045 14 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan IX Wilayah Cibinong

01 01 19 0046 15 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan X Wilayah Jonggol

01 01 19 0047 16 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan XI Wilayah Cariu

SATUAN

6 -

ATK Peralatan Listrik Peralatan Kebersihan Rekening PDAM Rekening Listrik Petugas Keamanan Terpal Gedung yang dipelihara

Jumlah peralatan dan pembayaran rekening di UPT - ATK - Peralatan Listrik - Peralatan Kebersihan - Rekening PDAM - Rekening Listrik - Petugas Keamanan - Terpal - Gedung yang dipelihara Jumlah peralatan dan pembayaran rekening di UPT - ATK - Peralatan Listrik - Peralatan Kebersihan - Rekening PDAM - Rekening Listrik - Petugas Keamanan - Terpal - Gedung yang dipelihara Jumlah peralatan dan pembayaran rekening di UPT - ATK - Peralatan Listrik - Peralatan Kebersihan - Rekening PDAM - Rekening Listrik - Petugas Keamanan - Terpal - Gedung yang dipelihara

2009

2010

2011

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

19 3 15

1 1 -

-

-

-

1 1 -

-

-

-

1 1 -

-

-




32,674,000 19 3 15


1 1 -

-

-

-

-

37,474,000 19 3 15

1 1 -

-

-

-

-

55,874,000 19 3 15 2 1 1

-

-

-

-

-

32,824,000 19 3 15

1 1 -

-

-

-

-

31,024,000 19 3 15 1 1

88,130,900

57,319,000

63,050,900

Distanhut

146,953,900

Distanhut

159,103,900

Distanhut

224,123,900

Distanhut

153,193,900

Distanhut

137,743,900

Distanhut

57 7 43 2 2 5 10 3 55,900,900

19 2 14 1 1 2 5 1

165,133,900

57 7 43 2 4 5 10 3

19 2 14 1 1 2 5 1 50,819,000

19 2 14 1 1 2 5 1

Distanhut

57 7 43 2 2 5 10 3

19 2 14 1 1 2 5 1

19 2 14 1 1 2 5 1

-

63,710,900

80,119,000

154,333,900

57 7 43 2 2 5 10 3

19 2 14 1 1 2 5 1

19 2 14 1 1 2 5 1

-

59,860,900

57,919,000

20

57 7 43 2 2 5 10 3

19 2 14 1 1 2 5 1

19 2 14 1 1 2 5 1

-

70,640,900

54,419,000

SKPD PENANGGUNGJAWAB

57 7 43 2 2 5 10 3

19 2 14 1 1 2 5 1

19 2 14 1 1 2 5 1

-

61,840,900

64,219,000

UNIT KERJA

57 7 43 2 2 5 10 3

19 2 14 1 1 2 5 1

19 2 14 1 1 2 5 1

-

-

56,219,000

30,274,000 19 3 15

-

19 2 14 1 1 2 5 1

19 2 14 1 1 2 5 1

-



36,274,000 19 3 15

-


19 2 14 1 1 2 5 1

-



2013

TARGET

-


2012


2008



KONDISI KINERJA


57 7 43 2 2 5 10 3

89


SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

1 Terjaganya dan terpeliharanya kemampuan konservasi sumber daya alam dan berkurangnya lahan kritis di Kabupaten Bogor

1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%) 2 Kerusakan Kawasan hutan (%) 3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku (%) 4 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga konstan (%)

DATA CAPAIAN



KEGIATAN

(OUTPUT) 5

4 2

4. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam menjaga dan memelihara kelestarian alam

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN

01 01 19 0048 17 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan Tanaman Obat

SATUAN

2008

6 Jumlah peralatan dan pembayaran rekening di UPT - ATK - Peralatan Listrik - Peralatan Kebersihan - Rekening PDAM - Rekening Listrik - Petugas Keamanan - Terpal - Gedung yang dipelihara

7

2009

2010

TARGET

Rp.

8

9 -

-

-

2011

TARGET

Rp.

10

11 -

TARGET 12 -

Rp.

TARGET

13

14

Rp.

TARGET

15

16

1 1 1

Rp.

TARGET

17

18

Rp. 19

49,630,900

19 2 14 1 1 2 5 1

-


2013

45,119,000

19 3 15


19 2 14 1 1 2 5 1


125,773,900

Distanhut

57 7 43 2 3 5 10 3

18

100,950,000

-

1

492,045,000

1

541,249,500

2

1,033,294,500

Distanhut

-

-

4

81,948,000

4

90,142,800

8

172,090,800

Distanhut

-

-

-

14

130,179,000

14

143,196,900

28

273,375,900

Distanhut

-

-

-

-

275,000,000

9,000

525,000,000

Distanhut

-

-

-

-

-

2

293,625,000

2

322,987,500

4

616,612,500

Distanhut

-

-

-

-

-

-

5

143,220,000

5

157,542,000

10

300,762,000

Distanhut

-

-

-

-

-

-

-

2

265,260,000

2

291,786,000

4

557,046,000

Distanhut

-

-

-

-

-

-

-

1

96,407,000

1

106,047,700

2

202,454,700

Distanhut

369,001,600

2,310,000 11,500

1,419,134,600

Distanhut

50

231,341,110

165

552,370,110

Distanhut

01 01 19 0058 18 Penilaian Usaha Perkebunan Terlaksananya penilaian usaha perkebunan

2

01 01 19 0061 19 Penerapan Teknologi Pasca Tersedianya peralatan pasca Panen Karet panen karet di kelompok tani

kelompok

-

-

-

-

-

-

2

01 01 19 0063 20 Pendukung Sinergi Kegiatan Jumlah kegiatan yang disinergikan Perkebunan dalam bidang perkebunan

kegiatan

-

-

-

-

-

2

01 01 19 0064 21 Pendukung Sinergi Kegiatan Jumlah program pemerintah pusat Hortikultura yang didukung

Lokasi

-

-

-

-

2

01 01 19 0065 22 Pendataan Lahan Pertanian Luas lahan yang didata Berkelanjutan

Ha

-

-

-

2

01 01 19 0066 23 Penerapan Teknologi Pasca Tersedianya peralatan pasca Panen Kopi panen kopi di kelompok tani

kelompok

-

-

2

01 01 19 0072 24 Penerapan Pasca Panen Hortikultura

Lokasi

-

2

01 01 19 0074 25 Pembuatan Rumah Agribisnis Jumlah rumah penampungan hasil Hortikultura dan rumah pengolahan hasil hortikultura

Unit

2

01 01 19 0077 26 Fasilitasi Pelayanan Usaha Pertanian dan Kehutanan

Jenis

Jenis pelayanan usaha pertanian dan perkebunan yang diberikan

2012

31,024,000

2

Terwujudnya sentra agribisnis komoditas unggulan hortikultura

KONDISI KINERJA


kebun

4,500

250,000,000

4,500

Program Rehabilitasi Hutan

dan Lahan 2

01 01 21 0002

1 Pembuatan bibit/ benih tanaman kehutanan

Terbangunnya persemaian tanaman kehutanan dan MPTS

Batang Batang

2

01 01 21 0008

2 Penyusunan Rancangan Hutan Rakyat

Tersedianya rancangan hutan rakyat

2

01 01 21 0009

3 Penghijauan DTA/Konservasi Tanah

Terciptanya teras di lahan berlereng

2

01 01 21 0016

4 Penunjang GRLK dan Gerhan/OBIT

Bertambahnya vegetasi

2

01 01 21 0017

5 Pembuatan Hutan Rakyat/Pengayaan Tanaman

Tertanamnya tanaman tahunan

2

01 01 21 0018

Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan hutan

Tersedianya sarana dan prasarana pengamanan hutan

unit

2

01 01 21 0019

Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan

Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan

unit

2

01 01 21 0013

6 GRLK Propinsi Jawa Barat

Tertanaminya lahan kritis

Ha

2

01 01 21 0020

7 Penanaman masal dalam rangka Jumlah bibit tanaman yang program green school ditanam siswa

195,000

Dokumen

Ha

Bibit

128,747,000

1,000,000

377,005,000

65

147,219,000

50

173,810,000

20

125,470,000

20

97,800,000

30

75,000,000

30

82,500,000

30

90,750,000

130

471,520,000

Distanhut

40

172,300,000

40

207,970,000

40

249,500,000

40

314,060,000

40

345,466,000

40

1,289,296,000

Distanhut

384,820,000

1,112,909,600

808,741

3,429,225,600

Distanhut

10

445,000,000

Distanhut

60

-

Kecamatan

Batang

160,000 7,500

40

250,000 4,000

-

208,925,000

-

40,000

0

-

-

-

-

4

210,000,000

13

235,000,000

0

-

-

-

-

10

70,000,000

6

78,000,000

2,500

-

-

222

250

3,000,000,000

-

1,000

-

465,356,000

-

450,000

-

-

1.5

919,760,000

-

335,456,000

-

-

256,247

450,000

256,247

-

-

-

-

-

15,000

-

-

-

1,011,736,000

-

150,000,000

256,247

-

-

14

100,000,000

30

248,000,000

Distanhut

1000

619,388,836

4,500

4,084,744,836

Distanhut

15,000

150,000,000

Distanhut

800

620,888,085

Distanhut

-

-

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 2

01 01 22 0006

1 Penyusunan rancangan konservasi tanah dan air

Tersedianya rancangan sumur resapan

Lokasi

158,103,000

275

198,535,000

-

275

264,250,085

89


SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

4

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM DAN



KEGIATAN

(OUTPUT) 5

SATUAN

6

2009

2010

2011

2013

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

01 01 22 0007

2 Pembuatan Dam Penahan

Terbangunnya Dam Penahan

Unit

4

7

199,600,000

2

01 01 22 0008

3 Pembuatan Sumur Resapan

Terbangunnya sumur resapan

Unit

20

402

1,368,100,000

2

01 01 22 0009

4 Penataan Industri dan administrasi kayu rakyat

Tersosialisasinya peraturan tentang tebangan kayu rakyat

Angkatan

-

2

72,100,000

-

-

2

01 01 22 0010

5 Pengembangan Agribisnis Aneka Usaha Kehutanan Non Kayu

Terbinanya kelompok - Jamur Kayu - Lebah Madu - Sutra Alam

Unit Unit Unit

-

1 1 1

171,316,000

-

-

6 Pembuatan Dam Pengendali

Terbangunnya dam pengendali

Unit

01 01 22 0013

2012


2008

2

2

KONDISI KINERJA


-

325

877,177,000

7

229,940,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

278,227,400

21

707,767,400

Distanhut

325

1,167,522,587

1,052

3,412,799,587

Distanhut

105,561,610

2

177,661,610

Distanhut

359,480,000

15

1,087,536,000

-

-

-

-

-

-

-

229,940,000

326,800,000 3

-

20

-

-

-

SKPD PENANGGUNGJAWAB

-

3

-

1

-

UNIT KERJA

3

-

-

1

589,118,702

1

589,118,702

Distanhut

-

-

1

112,151,270

3

297,275,270

Distanhut

162,054,700

Distanhut

150,673,900

Distanhut

122,263,900

Distanhut

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 2

01 01 34 0001

1 Stok Opname Penerimaan, Pengolahan, Produksi, Pemasaran/Pengangkutan dan Persediaan Hasil Hutan

2

01 01 34 0003

2 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah peralatan dan Peredaran Hasil Pertanian danpembayaran rekening di UPT Kehutanan I Wilayah Leuwiliang - ATK - Peralatan Listrik - Peralatan Kebersihan - Rekening PDAM - Rekening Listrik - Petugas Keamanan - Gedung yang dipelihara

Jenis Jenis Jenis Rekening Rekening Orang Unit

3 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah peralatan dan Peredaran Hasil Pertanian danpembayaran rekening di UPT Kehutanan II Wilayah Caringin- ATK - Peralatan Listrik - Peralatan Kebersihan - Rekening PDAM - Rekening Listrik - Petugas Keamanan - Gedung yang dipelihara


4 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah peralatan dan Peredaran Hasil Pertanian danpembayaran rekening di UPT Kehutanan III Wilayah Gunung- ATK Putri - Peralatan Listrik - Peralatan Kebersihan - Rekening PDAM - Rekening Listrik - Petugas Keamanan - Gedung yang dipelihara


2

2

01 01 34 0004

01 01 34 0005

Jumlah dokumen laporan penerimaan, pengolahan, produksi, pemasaran dan persediaan hasil hutan

Dokumen

1

-

92,437,000

1

-

48,304,000

-

-

-

-

-

37,024,000

54,119,000

-

-

-

42,019,000

Lokasi

2

01 01 34 0009

6 Penyusunan Naskah Kebijakan- Jumlah peserta sosialisasi Pengelolaan Usaha Kehutanan- Jumlah kebijakan

Orang Regulasi

-

-

-

-

-

-

2

01 01 34

7 Optimalisasi penerimaan PSDH

org

-

-

-

-

-

-

2,580

3,392

3 3 3 46,220,900

19 2 14

-

57 7 43

1 1 1

1 1

1 1 1

19 2 14

-

57 7 43

-

34,024,000

5 Fasilitasi Kemitraan Usaha Kayu Jumlah kemitraan usaha kayu Rakyat

59,530,900

1 1 1

19 3 15

57 7 43 3 3 6 3

19 2 14

1 1 1

-

19 2 14 1 1 2 1

19 2 14

-

-

59,583,700

19 2 14 1 1 2 1

19 3 15

01 01 34 0007

KEGIATAN PENDUKUNG

54,167,000

19 3 15 1 1 2 1

2

Meningkatnya penerimaan PSDH

92,687,000

1 1 1

2 3 3

8

146,400,000

8

161,040,000

16

307,440,000

Distanhut

-

60 1

185,750,000

60 1

204,325,000

120 2

390,075,000

Distanhut

-

0

60

200,000,000

60

200,000,000

Distanhut

-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2

01 01 01 0001

2

01 01 01 0002

2

01 01 01 0006

2

01 01 01 0008

2

01 01 01 0010

1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan alat tulis kantor

J Jumlah benda pos yang tersedia u Jumlah sarana komunikasi, air dan listrik yang tersedia Jumlah STNK kendaraan yang diperpanjang perijinannya

Luas kantor yang dibersihkan J Jumlah alat tulis yang tersedia u

Lembar Unit

Unit

m2 bulan

14,6,4, dan 2 22, 6, 4, dan 2

233

107

9,372,000

3,392

248,760,00012, 3. 12 dan 2

23,300,000

108

9,372,000

1,233

237,900,000 5,2,2 dan 2

18,850,000

3,222

3,222

76,955,000

3,222

76,905,000

12

12

195,553,000

12

107,148,000

108

3,222 12

5,000,000

1,476

5,500,000

1,476

6,050,000

35,294,000

Distanhut

1,166,760,000

Distanhut

111

87,100,000

Distanhut

107,382,000

3,222

417,836,000

Distanhut

48,951,100

12

421,153,100

Distanhut

195,000,000

5, 2,2 dan 2

231,000,000

5, 2,2 dan 2

254,100,000

10,300,000

111

16,500,000

109

18,150,000

58,974,000 25,000,000

3,222 12

97,620,000 44,501,000

3,222 12

10,969 2, 5, 2, 2

89


SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

4

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM DAN



KEGIATAN

(OUTPUT) 5

SATUAN

2008

6

2009 TARGET

7

KONDISI KINERJA


8

2010 Rp.

TARGET

9

10

2011 Rp.

TARGET

11

12

2012 Rp.

TARGET

13

14


2013 Rp.

TARGET

15

16

Rp.

TARGET

17

18

Rp. 19


2

01 01 01 0011

6 Penyediaan barang cetakan Jumlah barang cetakan dan dan penggandaan penggandaan yang tersedia

bulan

12

12

102,397,000

12

65,307,000

12

44,300,000

12

61,390,000

12

67,529,000

12

340,923,000

Distanhut

2

01 01 01 0012

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/bangunan kantor yang tersedia

tahun

1

1

33,261,000

1

39,296,000

1

21,563,000

1

22,360,000

1

24,596,000

1

141,076,000

Distanhut

2

01 01 01 0015

Jumlah bahan bacaan surat kabar yang tersedia

Eks

2,304

2,304

10,973,000

2304

5,000,000

2,628

26,802,600

10,380

67,141,600

Distanhut

2 2

8 Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangundangan 01 01 01 0016 9 Penyediaan bahan logistik kantor 01 01 01 0017 10 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah tabung pemadam kebakaran dan LPG yang diisi Jumlah jamuan makanan dan minuman rapat

-

24,366,000

3,144

Unit

5 dan 2

5 dan 2

4,175,000

5 dan 2

7,055,000

5 dan 2

5,925,000

5 dan 2

2,450,000

5 dan 2

2,695,000

5 dan 2

22,300,000

Distanhut

porsi

516

2,000

111,600,000

2,000

91,800,000

2890

91,700,000

4,260

71,700,000

8,494

78,870,000

19,644

445,670,000

Distanhut

Dinas

1

1

669,560,000

552,198,900

1

2,715,641,900

Distanhut

356 442 16

150,067,500

1,928 1,591 104

834,667,500

Distanhut Distanhut Distanhut

Distanhut 2

2

2 2

01 01 01 0018 11 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi konsultasi ke dalam dan luar melalui perjalanan dinas daerah - dalam daerah - luar daerah 01 01 01 0019 12 Penyediaan jasa tenaga Jumlah tenaga kontrak dan arsiparis pendukung administrasi/teknis perkantoran 01 01 01 0020 13 Pelayanan Dokumentasi dan J Jumlah jenis pengelolaan Arsip SKPD u administrasi 01 01 01 0021 14 Penyediaan pelayanan Jumlah jenis pengelolaan administrasi administrasi kepegawaian kepegawaian

2

01 01 01 0022 15 Penyediaan Pelayanan

2

01 01 01 0024 16 Penyediaan pelayanan Keamanan

Administrasi Barang

Jumlah jenis pengelolaan administrasi barang Jumlah petugas piket pengamanan kantor dan UPT

kali kali Orang

Bidang

54

-

Jenis

Jenis

240,900,000

11

34,790,000

22

151,800,000

11

-

Orang

39

1,084 342 17

164,550,000

5 11

-

26

516,490,000

-

475,394,000

132 365 16

142,725,000

23,982,000

5

30,584,000

11

2

46,162,000

29

313,200,000

501,999,000

356 442 16

136,425,000

20,000,000

5

32,262,000

5

35,488,200

5

111,732,200

Distanhut

50,000,000

11

57,329,000

11

63,061,900

11

235,764,900

Distanhut

2

50,000,000

2

54,371,000

2

59,808,100

2

210,341,100

Distanhut

8

66,240,000

8

72,000,000

8

79,200,000

8

682,440,000

Distanhut

376,145,000

2

718,095,000

Distanhut

800,000,000

3

2,138,775,000

Distanhut

-

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2

01 01 02 0003

1 Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah gedung yang di bangun

Unit

-

2

01 01 02 0005

2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan roda 2

Unit

-

-

262,775,000

- roda 2 - roda 4 2

01 01 02 0010

3 Pengadaan mebeleur

2

01 01 02 0013

4 Pengadaan peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang diadakan

Jumlah pengadaan mebeleur

2

01 01 02 0014

5 Pengadaan perlengkapan kantor

2

01 01 02 0017

2

-

-

-

-

-

1

341,950,000

-

-

-

-

1

1,076,000,000

2 1 unit

-

50.00 1

100

-

-

1

23.00 1

49,951,000

194

85,650,000

3

73,250,000

106

80,575,000

400

289,426,000

Distanhut

192,003,000

10

17,650,000

55

236,000,000

29

182,166,000

113

200,382,600

143

828,201,600

Distanhut

50

90,650,000

30

50,000,000

10

39,495,000

10

43,444,500

100

223,589,500

Distanhut

2

19,475,000

Distanhut

354,915,000

112

1,409,215,000

Distanhut

46

49,225,000

184

209,850,000

Distanhut

109,770,000

2

120,747,000

22

742,757,000

Distanhut

50

37,000,000

50

40,700,000

291

175,225,000

Distanhut

8

601,000,000

8

661,100,000

19

1,786,843,000

Distanhut

35,803,900

380

62,703,900

Distanhut

unit

0

20

unit

0

-

6 Pengadaan Instalasi Jaringan Terlayaninya kebutuhan sumberdaya Listrik dan Telekomunikasi listrik

Unit

0

2

19,475,000

01 01 02 0023

7 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas yang kendaraan dipelihara dinas/operasional

Unit

233

121

177,525,000

107

272,025,000

98

282,100,000

108

322,650,000

110

2

01 01 02 0025

8 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung yang dipelihara kantor

Unit

25

24

36,255,000

24

36,410,000

44

43,210,000

46

44,750,000

2

01 01 02 0027

9 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah gedung kantor yang dipelihara gedung kantor

Kantor

5

7

190,345,000

9

241,895,000

2

80,000,000

2

2

01 01 02 0029 10 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah komputer dan jaringan yang peralatan kantor dipelihara

Unit

67

60

30,475,000

60

30,650,000

71

36,400,000

2

01 01 02 0037 11 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Unit

2

1

265,750,000

2

258,993,000

-

-

26,900,000

-

-

Jumlah perlengkapan kantor

Jumlah gedung kantor UPT yang direhabilitasi

75 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2

01 01 03 0001

1 Pengadaan pakaian dinas

Jumlah penyediaan sepatu bagi aparat

Pasang

-

-

-

190

-

-

190

89


SASARAN

KODE SASARAN

1

2

3

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM DAN



KEGIATAN

(OUTPUT) 5

4

beserta perlengkapannya

SATUAN

6

KONDISI KINERJA


2010

2011

2012


2013

2008

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


aparat

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2

01 01 05 0001

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Orang

-

-

-

-

-

2

01 01 05 0002

2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Orang

-

-

-

-

-

-

-

2

01 01 05 0003

3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya Diklat Teknis Aparatur

Orang

-

-

-

-

-

-

2

01 01 05 0005

4 Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur

Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan mental

Orang

-

-

-

-

-

100

14,800,000

200

4

-

5,000,000

-

16

62,450,000

-

-

30

-

82,000,000

-

-

60

-

16

62,450,000

Distanhut

90

172,200,000

Distanhut

4

5,000,000

Distanhut

16,280,000

300

31,080,000

Distanhut

90,200,000

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2

01 01 06 0001

1 Penyusunan laporan Jumlah dokumen Lakip, LKPJ, LPPD capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dokumen

1

100

20,000,000

3

20,000,000

3

20,000,000

3

23,495,000

3

25,844,500

112

109,339,500

Distanhut

2

01 01 06 0002

1

1

15,000,000

1

15,000,000

1

15,000,000

1

21,525,000

1

23,677,500

5

90,202,500

Distanhut

01 01 06 0004

Dokumen

1

1

25,000,000

1

20,000,000

1

20,000,000

1

23,350,000

2

25,685,000

6

114,035,000

Distanhut

2

01 01 06 0005

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen anggaran

Dokumen

2

Dokumen

3

4

75,000,000

3

75,000,000

3

50,000,000

3

55,000,000

3

60,500,000

16

315,500,000

Distanhut

2

01 01 06 0006

1

1

150,000,000

1

100,000,000

1

100,000,000

1

150,000,000

1

165,000,000

5

665,000,000

Distanhut

01 01 06 0007

Jumlah dokumen administrasi keuangan Jumlah dokumen renstra dan renja SKPD

Dokumen

2

Dokumen

1.00

2

60,000,000

1

16,625,000

1

29,962,000

1

22,000,000

1

24,200,000

6

152,787,000

Distanhut

2

01 01 06 0010

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4 Penyusunan perencanaan anggaran 5 Penatausahaan Keuangan SKPD 6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah dokumen pelaporan

kegiatan Dokumen

-

-

-

-

-

33 2

50,000,000

95 2

80,000,000

95 2

88,000,000

223 47

218,000,000

Distanhut

Jenis

-

-

-

-

-

3

25,000,000.00

3

34,550,000

3

38,005,000

9

97,555,000

Distanhut

Paket

-

-

-

1

17,350,000

Distanhut

2

01 01 06 0013

8 Publikasi kinerja SKPD

2

01 01 06 0023

9 Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD

capaian kinerja bulanan dan triwulanan Jumlah sarana publikasi kinerja SKPD Terlaksananya sistem penatausahaan keuangan SKPD

1

17,350,000

-

-

-

-

-

-

89

RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

Recommend Documents