PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: DEDI ADE BACHTIAR : KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan
: Hj. NURHAYANTI : BUPATI BOGOR,
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, BUPATI BOGOR,
Hj. NURHAYANTI
CIBINONG, September 2015 Pihak Pertama, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
DEDI ADE BACHTIAR Pembina Utama Muda NIP. 19620122 198503 1 004
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR KETERANGAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah
1
Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah
2
Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
3
Jumlah dan Macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5,089,618,502,000 1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 1,118,669,422,000 10 Pajak
21,584,906,125 602,521,000 Seksi Perencanaan
10
7.1
-
7.1
502,250,000 Seksi Penagihan
10
7.1
1,002,143,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
10
7.1
5 Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah
146,514,000 Seksi Penetapan
10
7.1
6 Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah
183,706,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
2 Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah 3 Penagihan Pajak Daerah 4 Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah Sumber-sumber Pendapatan Daerah
7 Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga
90,442,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
7.1
95,660,000 Seksi Perencanaan
10
7.1
8 Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB
3,039,784,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB
10
7.1
9 Sosialisasi Pendapatan Daerah
1,185,507,000 Seksi Pengembangan
10
7.1
10 Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah 11 Penyusunan Produk Hukum di
418,143,000 Seksi Pengembangan
-
7.1
257,527,000 Seksi Pengembangan
10
7.1
KETERANGAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
Bidang Pajak Daerah 12 Penagihan PBB
1,780,837,000 Seksi Penagihan dan Keberatan PBB
10
7.1
13 Pelayanan Validasi BPHTB
597,541,000 Seksi Validasi dan keberatan
10
7.1
14 Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB
311,347,000 Seksi Verifikasi
10
7.1
15 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB
198,458,000 Seksi Validasi dan Keberatan
0
7.1
16 Penagihan dan Pengadministrsian Dana Transfer
326,175,000 Seksi Dana Transfer
10
7.1
17 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
303,877,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan
10
7.1
18 Pendataan Wajib Pajak Daerah
565,408,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan
10
7.1
19 Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
391,664,000 Seksi Penetapan
10
7.1
20 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan
308,183,000 Seksi Perencanaan
10
7.1
21 Analisa Zona Nilai Tanah
605,941,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB
10
7.1
22 Up Dating Data PBB
655,626,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB
24
7.1
1,000,075,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB 125,420,000 Seksi Validasi dan Keberatan
10
7.1
24
7.1
23 Pendataan Obyek Pajak PBB 24 Pengolahan Data BPHTB dan Teknologi Informasi
KETERANGAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
25 Penerapan Sistem Pelaporan Online Pajak Hotel dan Restoran
B. PENUNJANG
ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
2,523,410,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
24
7.1
26 Penanganan Keberatan Pengurangan dan Kompensasi PBB
167,960,000 Seksi Penagihan dan Keberatan PBB
0
7.1
27 Verifikasi Data Obyek PBB
947,986,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB
10
7.1
28 Monitoring dan Evaluasi PBB
408,953,000 Seksi Penagihan dan Keberatan PBB
0
7.1
29 Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS)
511,637,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB
10
7.1
30 Pengelolaan Teknologi Informasi PBB
805,961,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB
24
7.1
31 Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah
238,438,125 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
24
7.1
32 Pelayanan Mobil Keliling
604,177,000 Seksi Penagihan dan Keberatan PBB
10
7.1
33 Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah
151,113,000 Seksi Perencanaan
21
7.1
34 Identifikasi dan Penilaian Individu PBB pada Objek Pajak
530,522,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB
10
7.1
KETERANGAN NO
SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing
1.
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
1 tahun 100%
PROGRAM/KEGIATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
9,515,281,000 1,764,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian 110,225,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
-
7.1
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
356,050,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
403,623,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
202,132,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
58,288,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
137,040,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
682,547,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
1,118,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
1,476,742,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
93,613,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
12 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD
653,420,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
13 Penyediaan Pelayanan Administrasi
221,425,000 Subag Umum dan
-
7.1
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
KETERANGAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU
Barang
Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur
1 tahun 100%
Kepegawaian
14 Penyediaan Sewa Tempat
650,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
15 Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
450,516,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
1,137,660,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
1,375,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
2 Pengadaan Peralatan Kantor
1,074,763,675 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
3 Pengadaan Perlengkapan Kantor
1,512,780,375 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2,187,418,950 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
642,300,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
227,278,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
- Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi
90,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi
- Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
16 Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
7 Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor
7,159,541,000
KETERANGAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
3.
Meningkatnya disiplin kerja aparatur
100%
4.
Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur
100%
PROGRAM/KEGIATAN
-
Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel
1 tahun 100%
UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Menara/Media Sosialisasi
50,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
52,400,000 52,400,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
100,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
148,760,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
66,689,000 Subbag Program dan Pelaporan
-
7.1
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
13,435,000 Subbag Keuangan
-
7.1
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
13,320,000 Subbag Keuangan
-
7.1
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran
179,025,000 Subbag Program dan Pelaporan
-
7.1
5 Penatausahaan Keuangan SKPD 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
340,162,000 Subbag Keuangan 75,967,000 Subbag Program dan Pelaporan
-
7.1 7.1
7 Publikasi Kinerja SKPD
218,000,000 Subbag Program dan Pelaporan 42,300,000 Subbag Program dan
-
7.1
-
7.1
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal
2 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur 2. Terwujudnya sumber daya apratur yang berkualitas
ANGGARAN
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8 Penyusunan Renja SKPD
248,760,000
1,001,491,000
KETERANGAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
Pelaporan 9 Penyusunan Renstra SKPD
JUMLAH ANGGARAN : 39,562,379,125 PROGRAM : 6 1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
: : : : : :
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
52,593,000 Subbag Program dan Pelaporan
-
21,584,906,125 9,515,281,000 7,159,541,000 52,400,000 248,760,000 1,001,491,000
MENYETUJUI BUPATI BOGOR
MENGETAHUI KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Hj. NURHAYANTI
DEDI ADE BACHTIAR Pembina Utama Muda NIP. 19620122 198503 1 004
7.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: DEDI ADE BACHTIAR : KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan
: Hj. NURHAYANTI : BUPATI BOGOR,
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, BUPATI BOGOR,
Hj. NURHAYANTI
CIBINONG, Mei 2015 Pihak Pertama, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
DEDI ADE BACHTIAR Pembina Utama Muda NIP. 19620122 198503 1 004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR KETERANGAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah
1
Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah
2
Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
3
Jumlah dan Macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5,426,432,768,000 1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 1,674,547,617,000 10 Pajak
2 Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah
21,784,926,000 504,840,000 Seksi Perencanaan 93,442,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
10
7.1
-
7.1
3 Penagihan Pajak Daerah
348,906,000 Seksi Penagihan
10
7.1
4 Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah Sumber-sumber Pendapatan Daerah
458,143,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
10
7.1
5 Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah
146,514,000 Seksi Penetapan
10
7.1
6 Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah
133,706,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
7 Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga
7.1
95,660,000 Seksi Perencanaan
10
7.1
8 Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB
3,049,784,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB
10
7.1
9 Sosialisasi Pendapatan Daerah
1,144,007,000 Seksi Pengembangan
10
7.1
10 Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah 11 Penyusunan Produk Hukum di
493,643,000 Seksi Pengembangan
-
7.1
124,780,000 Seksi Pengembangan
10
7.1
KETERANGAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
Bidang Pajak Daerah 12 Penagihan PBB
1,566,837,000 Seksi Penagihan dan Keberatan PBB
10
7.1
13 Pelayanan Validasi BPHTB
524,417,000 Seksi Validasi dan keberatan
10
7.1
14 Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB
291,783,000 Seksi Verifikasi
10
7.1
15 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB
243,458,000 Seksi Validasi dan Keberatan
0
7.1
16 Penagihan dan Pengadministrsian Dana Transfer
297,643,000 Seksi Dana Transfer
10
7.1
17 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
270,477,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan
10
7.1
18 Pendataan Wajib Pajak Daerah
532,528,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan
10
7.1
19 Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
391,664,000 Seksi Penetapan
10
7.1
20 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan
259,183,000 Seksi Perencanaan
10
7.1
21 Analisa Zona Nilai Tanah
605,941,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB
10
7.1
22 Up Dating Data PBB
655,626,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB
24
7.1
1,000,075,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB 165,920,000 Seksi Validasi dan Keberatan
10
7.1
24
7.1
23 Pendataan Obyek Pajak PBB 24 Pengolahan Data BPHTB dan Teknologi Informasi
KETERANGAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
25 Penerapan Sistem Pelaporan Online Pajak Hotel dan Restoran
B. PENUNJANG
ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
4,120,180,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
24
7.1
26 Penanganan Keberatan Pengurangan dan Kompensasi PBB
142,460,000 Seksi Penagihan dan Keberatan PBB
0
7.1
27 Verifikasi Data Obyek PBB
947,986,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB
10
7.1
28 Monitoring dan Evaluasi PBB
405,913,000 Seksi Penagihan dan Keberatan PBB
0
7.1
29 Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS)
511,637,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB
10
7.1
30 Pengelolaan Teknologi Informasi PBB
805,961,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB
24
7.1
31 Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah
198,000,000 Seksi Pengendalian dan Evaluasi
24
7.1
32 Pelayanan Mobil Keliling
572,177,000 Seksi Penagihan dan Keberatan PBB
10
7.1
33 Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah
151,113,000 Seksi Perencanaan
21
7.1
34 Identifikasi dan Penilaian Individu PBB pada Objek Pajak
530,522,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB
10
7.1
KETERANGAN NO
SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing
1.
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
1 tahun 100%
PROGRAM/KEGIATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
8,140,376,000 1,746,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian 110,225,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
-
7.1
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
555,132,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
403,623,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
167,707,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
58,288,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
137,040,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
579,337,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
774,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
780,790,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
93,613,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
12 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD
269,020,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
13 Penyediaan Pelayanan Administrasi
222,425,000 Subag Umum dan
-
7.1
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KETERANGAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
Barang
Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur
1 tahun 100%
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
Kepegawaian
14 Penyediaan Sewa Tempat
650,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
15 Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
455,516,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
1,137,660,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
1,375,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
2 Pengadaan Peralatan Kantor
828,700,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
3 Pengadaan Perlengkapan Kantor
889,720,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
701,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
526,700,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
145,500,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
7 Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor
50,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi
90,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi
1,414,477,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
16 Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.
UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
6,071,097,000
KETERANGAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
3.
Meningkatnya disiplin kerja aparatur
100%
4.
Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur
100%
PROGRAM/KEGIATAN
-
Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel
1 tahun 100%
UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Menara/Media Sosialisasi
50,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
52,400,000 52,400,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
100,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
138,860,000 Subag Umum dan Kepegawaian
-
7.1
66,689,000 Subbag Program dan Pelaporan
-
7.1
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
13,435,000 Subbag Keuangan
-
7.1
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
13,320,000 Subbag Keuangan
-
7.1
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran
179,025,000 Subbag Program dan Pelaporan
-
7.1
5 Penatausahaan Keuangan SKPD 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
390,162,000 Subbag Keuangan 75,967,000 Subbag Program dan Pelaporan
-
7.1 7.1
7 Publikasi Kinerja SKPD
187,000,000 Subbag Program dan Pelaporan 42,300,000 Subbag Program dan
-
7.1
-
7.1
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal
2 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur 2. Terwujudnya sumber daya apratur yang berkualitas
ANGGARAN
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8 Penyusunan Renja SKPD
238,860,000
1,031,841,000
KETERANGAN NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
Pelaporan 9 Penyusunan Renstra SKPD
JUMLAH ANGGARAN : 37,319,500,000 PROGRAM : 6 1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
: : : : : :
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
63,943,000 Subbag Program dan Pelaporan
-
21,784,926,000 8,140,376,000 6,071,097,000 52,400,000 238,860,000 1,031,841,000
MENYETUJUI BUPATI BOGOR
MENGETAHUI KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Hj. NURHAYANTI
DEDI ADE BACHTIAR Pembina Utama Muda NIP. 19620122 198503 1 004
7.1