RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG JAWAB
A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan 1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah 2 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
3 Jumlah dan Macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5,816,974,746,000 Rupiah
2,065,731,489,000 Rupiah
10 Pajak 16 Retribusi
1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah wajib pajak yang akan dilakukan Sumber-sumber Pendapatan intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu Daerah pajak hotel, restoran, hiburan (karaoke). Pajak Mineral Bukan Logam.
20,551,121,000 272 Wajib Pajak
596,350,000 Seksi Perencanaan
2 Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah
Jumlah Dokumen Data Dasar Perhitungan 4 Dokumen Bagian Desa untuk 10 jenis pajak daerah dan 2 retribusi daerah serta laporan hasil perhitungan bagian hasil desa untuk 417 desa dari 10 jenis pajak daerah dan 2 retribusi daerah
133,299,000 Seksi dan Evaluasi
3 Penagihan Pajak Daerah
Jumlah Penerimaan Piutang Pajak Daerah yang dapat ditagih
521.238.967.700 Rupiah
494,305,000 Seksi Penagihan
4 Pemeriksaan dan Pengendalian Jumlah wajib pajak yang diperiksa, Pajak Daerah Sumber-sumber dilakukan uji petik dan dipantau Pendapatan Daerah
100 Wajib Pajak
432,892,000 Seksi dan Evaluasi
5 Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah
15.210 Nota
145,093,000 Seksi Penetapan
19 Dokumen
517,476,000 Seksi dan Evaluasi
Jumlah Nota Perhitungan Pajak Daerah Yang tersedia
6 Pengolahan Data Penerimaan Jumlah dokumen data realisasi Pendapatan Daerah penerimaan pendapatan daerah : dokumen laporan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan
94,958,000 Seksi Perencanaan
7 Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga
Jumlah Porforasi Benda Berharga yang 3 pajak terlayani untuk pajak daerah meliputi 12 retribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan) dan 6 SKPD Penghasil Retribusi Daerah (Pelayanan Kesehatan,Retribusi Parkir tepi Jalan,Retribusi terminal, Retribusi Rumah potong hewan dan Retribusi Tempat Reareasi dan Olahraga
8 Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB
Jumlah SPPT PBB yang terdistribusi
1.759.693 SPPT
1,656,033,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB
9 Sosialisasi Pendapatan Daerah
Jumlah media sosialisasi yang tersedia
7 jenis
1,058,661,000 Seksi Pengembangan
JADWAL KEGIATAN TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
1
1
1
2
3
2
3
2
3
TRIWULAN IV 1
2
3
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG JAWAB
10 Pembinaan Aparatur Pelaksana Jumlah aparat yang mengikuti in house Pemungut Pajak Daerah training pemungutan pajak daerah
135 Orang
386,503,000 Seksi Pengembangan
11 Penyusunan Produk Hukum di Jumlah Rancangan Produk Hukum Bidang Pajak Daerah
31 Produk Hukum
243,501,000 Seksi Pengembangan
12 Penagihan PBB
Jumlah penerimaan piutang dari PBB
35.000.000.000 Rupiah
13 Pelayanan Validasi BPHTB
Jumlah Berkas BPHTB yang divalidasi
45.955 Dokumen
420,923,000 Seksi Validasi dan keberatan
14 Penelitian dan Verifikasi SSPD Jumlah Berkas BPHTB yang telah BPHTB diverifikasi
45.955 Dokumen
374,637,000 Seksi Verifikasi
15 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB
Jumlah Sistem Informasi Administrasi Keberatan dan Sistem Informasi BPHTB
5 Laporan
258,471,000 Seksi Validasi dan Keberatan
16 Penagihan dan Pengadministrsian Dana Transfer
Jumlah Dana Transfer yang dapat ditagih 2.376.349.240.800 Rupiah
430,973,000 Seksi Dana
17 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
Jumlah pendaftaran wajib pajak daerah yang dapat dilayani
400 Wajib Pajak
252,232,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan
18 Pendataan Wajib Pajak Daerah Jumlah Data Omzet Wajib Pajak Daerah yang tersedia
39.760 Wajib Pajak
620,449,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan
19 Penerbitan dan Pendistribusian Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Yang Dapat Diterbitkan dan Daerah Didistribusikan
15.966 Dokumen
379,905,000 Seksi Penetapan
1,786,970,000 Seksi Penagihan dan Keberatan PBB
20 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan
Jumlah dokumen target penerimaan 5.878.718.878.000 Rupiah pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan APBD Perubahan tahun 2015 dan APBD tahun 2016 serta materi evaluasi LKPJ Bupati dan LPJP APBD tahun 2015
372,702,000 Seksi Perencanaan
21 Evaluasi Zona Nilai Tanah
Dokumen Analisa Zona Nilai Tanah untuk 7 Kecamatan penetapan NJOP tahun 2017
841,404,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB
22 Up Dating Data PBB
Jumlah Data Wajib Pajak PBB yang dimutakhirkan
23 Pemeliharaan Basis Data Obyek Pajak PBB
Jumlah Basis Data PBB (SISMIOP= Sistem 4 Kecamatan Manajemen Informasi Obyek Pajak PBB)
24 Pengolahan Data BPHTB dan Teknologi Informasi
Jumlah Sistem Pengolahan Data dan Informasi Validasi BPHTB
1.759.693 Wajib Pajak
45.955 SPPD
1,037,407,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB 1,558,162,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB 195,212,000 Seksi Validasi dan Keberatan
JADWAL KEGIATAN TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
1
1
1
2
3
2
3
2
3
TRIWULAN IV 1
2
3
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
25 Penerapan Sistem Pelaporan Online Pajak Hotel dan Restoran
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
Jumlah titik pembayaran yang dipantau 168 Wajib Pajak transaksi usaha dan jumlah Sistem Monitoring Transaksi Usaha secara On Line
26 Penanganan Keberatan Jumlah data wajib pajak yang tertangani Pengurangan dan Kompensasi keberatan dan pengurangan PBB PBB
2.400 Wajib Pajak
ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG JAWAB
703,621,000 Pengendalian dan Evaluasi
722,878,000 Seksi Penagihan dan Keberatan PBB
955,930,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB
27 Verifikasi Data Obyek PBB
Jumlah Objek Pajak PBB yang diverifikasi 50.000 Wajib Pajak
28 Monitoring dan Evaluasi PBB
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi 40 Kecamatan PBB
29 Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS)
Jumlah Basis Data Objek Khusus yang dilakukan penilaian
30 Pengelolaan Teknologi Informasi PBB
Jumlah Jaringan Teknologi Informasi PBB 2 Jenis yang digunakan
578,735,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB
31 Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah
- jumlah Aplikasi Pengelolaan Pendapatan 12 Aplikasi yang dipelihara - Jumlah Penambahan Titik Jaringan LAN 154 Titik - Jumlah Sistem Aplikasi Pendapatan 1 Sistem daerah yang terintegrasi
476,830,000 Pengendalian dan Evaluasi
32 Pelayanan Mobil Keliling
Jumlah dana penerimaan PBB yang terealisasi
17.000.000.000 Rupiah
675,812,000 Seksi Penagihan dan Keberatan PBB
33 Identifikasi dan Penilaian Individu PBB pada Objek Pajak
Data objek dan subjek PBB yang dimutakhirkan
40 Kecamatan
681,549,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB
40 Kecamatan
1,130,541,000 Seksi Penagihan dan Keberatan PBB 336,707,000 Seksi Pendataan dan Penilaian PBB
B. PENUNJANG 1 Tertatanya administrasi dan - Terpenuhinya kebutuhan pertanggungjawaban keuangan;administrasi perkantoran
14 Kegiatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening yang di bayarkan Sumber Daya Air dan Listrik
8,633,830,000 4 Jenis
2 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan dinas /operasional yang 46 Roda 4 Pemeliharaan dan Perizinan di bayar pajaknya 106 Roda 2 Kendaraan Dinas/Operasional 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- jumlah petugas yang dibiayai - jumlah alat kebersihan kantor ysng
14 Orang 33 Jenis Alat
2,093,516,000 Subag Umum dan Kepegawaian 50,580,000 Subag Umum dan Kepegawaian
444,146,000 Subag Umum dan Kepegawaian
JADWAL KEGIATAN TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
1
1
1
2
3
2
3
2
3
TRIWULAN IV 1
2
3
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG JAWAB
tersedia Jumlah alat tulis yang tersedia
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan 21 Cetak Dinas yang tersedia 5 Cetak UPTD
327,017,000 Subag Umum dan Kepegawaian
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/ 17 jenis penerangan bangunan kantor yang tersedia
204,254,000 Subag Umum dan Kepegawaian
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah surat kabar yang tersedia Peraturan Perundang-undangan
6 Jenis
12 Bulan
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia 2 Jenis
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah orang yang diberikan jamuan makanan dan minuman
288 Rapat 55 Tamu
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat - rapat Koordinasi dan 12 Bulan Konsultasi ke Dalam dan Luar Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah Daerah
- Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur
302,699,000 Subag Umum dan Kepegawaian
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
142,800,000 Subag Umum dan Kepegawaian 12,330,000 Subag Umum dan Kepegawaian 706,760,000 Subag Umum dan Kepegawaian 1,362,554,000 Subag Umum dan Kepegawaian
11 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi7 Orang TKK Pendukung Administrasi/Teknis /teknis perkantoran 2 Orang Arsiparis Perkantoran
178,230,000 Subag Umum dan Kepegawaian
12 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD
Jenis dan jumlah dokumen yang diarsipkan 11.000 Dokumen dan ditata
463,080,000 Subag Umum dan Kepegawaian
13 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Jumlah dokumen administrasi barang di Dispenda yang dikelola
2 Buku Laporan 6 Atk
216,537,000 Subag Umum dan Kepegawaian
14 Penyediaan Sewa Tempat
Terpenuhinya kebutuhan Sewa Gedung/ Kantor UPT
20 Gedung UPTD
830,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
15 Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian9 Atk Dispenda yang dikelola 419 Materai
16 Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah Petugas Keamanan Kantor
9 Kegiatan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Bangunan
2 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
16 Petugas
258,327,000 Subag Umum dan Kepegawaian 1,041,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian 8,683,616,000
1 Gedung
1 Unit
1,643,027,000 Subag Umum dan Kepegawaian 341,520,000 Subag Umum dan Kepegawaian
JADWAL KEGIATAN TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
1
1
1
2
3
2
3
2
3
TRIWULAN IV 1
2
3
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
- Terwujudnya disiplin aparatur
- Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
761,341,000 Subag Umum dan Kepegawaian
3 Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah peralatan kantor yang tersedia
63 Unit
4 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan kantor yang tersedia
175 Unit
1,693,068,000 Subag Umum dan Kepegawaian
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung yang terpelihara
1 Gedung 3 Lantai
1,910,263,000 Subag Umum dan Kepegawaian
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan operasional terpelihara 43 roda 4 105 roda 2
561,300,000 Subag Umum dan Kepegawaian
7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah luas gedung kantor yang dipelihara 3 Jenis
756,573,000 Subag Umum dan Kepegawaian
8 Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor
Terpeliharanya taman halaman kantor dan 300 m2 terpeliharanya trotoar (con block) dan canopi di halaman Kantor
996,524,000 Subag Umum dan Kepegawaian
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi
Jumlah Jaringan Instalasi Listrik dan Telpon2 Jaringan Kantor yang dipelihara
1 kegiatan 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2 Kegiatan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal
20,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian
110,828,000 Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan412 Orang nya yang tersedia
110,828,000 Subag Umum dan Kepegawaian 1,054,880,000
Jumlah peserta yang mengikuti Kepersetaan322 Peserta
2 Pembinaan Mental dan Rohani Jumlah peserta yang mengikuti diklat bagi Aparatur - Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD
TARGET KEGIATAN
UNIT PENANGGUNG JAWAB
412 Orang
9 kegiatan 5 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen laporan capaian kinerja 5 Dokumen Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan ikhtisar realisasi kinerja Dispenda Kinerja SKPD
824,000,000 Subag Umum dan Kepegawaian 230,880,000 Subag Umum dan Kepegawaian 1,408,285,000
74,689,000 Subbag Program Pelaporan
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Dispenda
1 Dokumen
25,000,000 Subbag Keuangan
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir 1 Dokumen tahun Dispenda
25,000,000 Subbag Keuangan
4 Penyusunan Perencanaan
Jumlah dokumen perencanaan anggaran 5 Dokumen
222,597,000 Subbag Program
JADWAL KEGIATAN TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
1
1
1
2
3
2
3
2
3
TRIWULAN IV 1
2
3
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN Anggaran
JUMLAH ANGGARAN : PROGRAM : 1 2 3 4 5 6
Rp
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
ANGGARAN
UNIT PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
1
1
1
2
3
2
3
Pelaporan
Dispenda 6 Dokumen
643,242,000 Subbag Keuangan
5 Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan
6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi 12 Bulan dan pelaporan program dan kegiatan Dispenda
74,470,000 Subbag Program Pelaporan
7 Publikasi Kinerja SKPD
Jumlah publikasi media yang terselenggara 6 Media
216,000,000 Subbag Program Pelaporan
8 Penyusunan Renja SKPD
Jumlah dokumen Renja Dispenda
2 Dokumen
63,805,000 Subbag Program Pelaporan
9 Penyusunan Renstra SKPD
Jumlah dokumen Renstra SKPD yang disusun
1 Dokumen
63,482,000 Subbag Program Pelaporan
40,442,560,000 6
Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
: : : : : :
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
20,551,121,000 8,633,830,000 8,683,616,000 110,828,000 1,054,880,000 1,408,285,000
MENYETUJUI BUPATI BOGOR
MENGETAHUI KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Hj. NURHAYANTI
DEDI ADE BACHTIAR Pembina Utama Muda NIP. 19620122 198503 1 004
2
3
TRIWULAN IV 1
2
3
