DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 - 2016 Alamat : Komplek Dinas Pendidikan Unit 1: Jalan Ki Josuto, Wates Kulon Progo Telepon (0274) 774535, 773028 Fax. (0274) 773916 Unit 2 : Jalan Terbah, Wates Kulon Progo Telepon (0274) 774943
Email:
[email protected]
-1-
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat Pembukaan UUD
1945 merupakan salah satu tujuan negara yang mempunyai arti sangat luas dan membutuhkan kesungguhan dalam mencapainya. Untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas tentu harus didukung dengan sistem yang jelas. Pemerintah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan satu aturan yang sangat jelas tentang bagaimana Pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dilaksanakan untuk melahirkan generasi-generasi bangsa yang cerdas. Melalui Sistem Pendidikan Nasional diamanatkan bahwa keberadaan perpustakaan menjadi satu pilar penting bagi pendidikan. Perkembangan
lingkungan
strategis
baik
nasional
maupun
regional/daerah mengharuskan birokrasi (pemerintah pusat dan daerah) untuk
mengkaji
ulang
dasar
pendekatan
(paradigma)
dan
sistem
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang demokratis, desentralistis, partisipatif, transparan, profesional, berkeadilan, menegakkan supremasi hukum dan HAM, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dinas Pendidikan sesuai tugas pokok dan fungsinya berupaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan tersebut di bidang pendidikan melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang baik pada aspek proses
dan
mekanisme
maupun
tahapan
pelaksanaan
Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Rencana Strategis dimaksudkan untuk mengintegrasikan,
menciptakan
keterpaduan,
keserasian,
sinergisitas
program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD supaya pelaksanaan pembangunan daerah konsisten. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dimana Struktur -2-
Organisasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan, sehingga terjadi perubahan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Dinas Pendidikan. RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012, telah memasuki
pelaksanaan
tahun
ketiga
pada
tahun
2014.
Dalam
perkembangannya terdapat indikator kinerja program yang sifatnya bukan merupakan outcome dan indikator kinerja kegiatan yang sifatnya bukan output, dan target kedua indikator kinerja tersebut ada yang belum terukur (kuantitatif), sehingga pada tahapan evaluasi mengalami kesulitan pengukuran pencapaian target. Demikian juga terdapat ketidaktegasan keterkaitan
kegiatan dengan
pencapaian program, sehingga tidak secara signifikan bisa diketahui apakah kegiatan dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian target program. Selain itu juga terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berimplikasi terhadap kerangka pendanaan, baik proyeksi pendapatan maupun belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan persetujuan DPRD bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya menyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Dengan perubahan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan Renstra SKPD, Dinas
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2016. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo telah dirubah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan uraian tugas telah dirubah dengan Keputusan Bupati Nomor 60 tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menyusun Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.
-3-
1.2
Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Standar Pelayanan Minimal
9.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 20052025; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
-4-
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016; 14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar 16. Keputusan Bupati No. 60 tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan. 17. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Nomor:
421/222/KPTS/2012
tentang
Rencana
Strategis
Dinas
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.
1.3
Maksud dan Tujuan Penyusunan
Perubahan
Renstra
SKPD
Dinas
Pendidikan
dimaksudkan untuk memberikan tuntunan/acuan Organisasi
terhadap
pencapaian hasil yang ditetapkan sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil dan mensikapi problema masyarakat yang semakin kompleks di era globalisasi. Tujuan disusunnya Perubahan Renstra SKPD Dinas Pendidikan sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan Bappeda tahun 2015 dan 2016, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2015 dan 2016, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja dan instrumen
pertanggungjawaban/tolok
ukur
evaluasi
kinerja
instansi
pemerintah.
-5-
1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai-berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 3.4 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 3.6 Penentuan Isu-isu Strategis
-6-
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo 4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO BAB VII. PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN
-7-
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan bidang pendidikan yang meliputi: menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal informal, kesenian dan olah raga, dan kegiatan ketatausahaan. 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dindik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2013 tentang Uraian tugas organisasi terendah pada Dinas Pendidikan, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo adalah: Dinas Pendidikan mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pendidikan mempunyai tugas : a. Merumuskan kebijkanan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan pendidikan sekolah dasar; b. Merumuskan kebijkanan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan pendidikan sekolah menengah pertama; c. Merumuskan kebijkanan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan; d. Merumuskan kebijkanan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan pendidikan anak usia dini dan non formal informal; e. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.
-8-
Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan.
Sub Bagian-sub bagian pada Sekretariat mempunyai tugas: 1. Sub
Bagian
Umum
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
kerumahtanggaan, pengelolaan barang, ketatausahaan, dan kehumasan. 2. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja dan laporan. 3. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian. 4. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
administrasi
keuangan. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai fungsi penyelenggaraan penyusunan kurikulum dan pengendalian mutu pendidikan, pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar. Seksi-seksi di Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas : a. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan
penyusunan
kurikulum
dan
pengendalian
mutu
mempunyai
tugas
pendidikan sekolah dasar ; b. Seksi
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan
menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar; c. Seksi
Sarana
dan
Prasarana
mempunyai
tugas menyelenggarakan
pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar; Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi penyelenggaraan penyusunan kurikulum dan pengendalian mutu pendidikan, pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar.
-9-
Seksi-seksi di Bidang
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai
tugas : a. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan
penyusunan
kurikulum
dan
pengendalian
mutu
mempunyai
tugas
pendidikan Sekolah Menengah Pertama; b. Seksi
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan
menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama; c. Seksi
Sarana
dan
Prasarana
mempunyai
tugas menyelenggarakan
pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama; Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan mempunyai fungsi penyelenggaraan penyusunan kurikulum dan pengendalian mutu pendidikan, pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan. Seksi-seksi di Bidang
Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan
mempunyai tugas : 1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan
penyusunan
kurikulum
dan
pengendalian
mutu
mempunyai
tugas
pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan; 2. Seksi
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan
menyelenggarakan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kompetensi profesi pendidik, pengembangan teknis dan administratif bagi tenaga kependidikan, pengelolaan pendataan, monitoring dan evaluasi Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan; 3. Seksi
Sarana
dan
Prasarana
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Informal mempunyai fungsi pembinaan pendidikan anak usia dini,
pendidikan
- 10 -
masyarakat
kursus
dan
pelatihan,
pembinaan
pendidik
dan
tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini. Seksi-seksi di Bidang
Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan
mempunyai tugas : (1) Seksi
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kompetensi profesi pendidik,
pengembangan
teknis
dan
administratif
bagi
tenaga
kependidikan, pengelolaan pendataan, monitoring dan evaluasi pendidikan anak usia dini dan Non Formal Informal. (2) Seksi
Pembinaan
menyelenggarakan
Pendidikan
Anak
penyusunan
Usia
kurikulum
Dini dan
mempunyai
tugas
pengendalian
mutu
pendidikan, perizinan lembaga, dan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini. (3) Seksi Pendidikan Masyarakat Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan
pembinaan
pendidikan
massyarakat
kursus
dan
pelatihan dan pendidikan kesetaraan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri yaitu : 1. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2008 tentang Uraian tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar. 2. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2008 tentang Uraian tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pasal 6 bahwa susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo adalah : Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum;
- 11 -
2. Sub Bagian Perencanaan; 3. Sub Bagian Kepegawaian; dan 4. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri dari : 1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan; 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan 3. Seksi Sarana dan Prasarana. d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari : 1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan; 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan 3. Seksi Sarana dan Prasarana. e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan, terdiri dari : 1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan; 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan 3. Seksi Sarana dan Prasarana. f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan on Formal Informal, terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Seksi Pendidikan Masyarakat Kursus dan Pelatihan; dan 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Informal. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- 12 -
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo
- 13 -
2.2. Sumber daya Dinas Pendidikan. Jumlah Pegawai Negeri, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional sebagai berikut : a. Jumlah Pegawai Negeri = 5.244 orang b. Kualifikasi Pendidikan - SD
=
47 orang
- SMP
=
115 orang
- SLTA
=
814 orang
- Diploma I
=
56 orang
- Diploma II
= 811 orang
- Diploma III
= 199 orang
- Diploma IV
=
- Sarjana (S1)
= 3.140 orang
- Pasca Sarjana
=
0 orang
62 orang
c. Pangkat/Golongan - Golongan I
= 105 orang
- Golongan II
= 701 orang
- Golongan III
= 1.147 orang
- Golongan IV
= 3.291 orang
d. Pangkat Struktural/Fungsional - Eselon II
=
1 orang
- Eselon III
=
5 orang
- Eselon IV
=
65 orang
- Eselon V
=
0 orang
- Fungsional Umum = 570 orang - Fungsional Tertentu a) Guru
= 4.546 orang
b) Penilik PAUDNI
=
11 orang
c) Pengawas
=
40 orang
d) Pamong Belajar
=
6 orang
e. Data Pegawai Tidak Tetap/Pegawai tetap yayasan dan Guru Tidak tetap/ Guru tetap yayasan yang mendapat honorarium APBD Kabupaten sebanyak 883 orang dengan rincian sebagai berikut :
- 14 -
Guru Tidak tetap (GTT)
= 427 orang
Guru Tetap Yayasan (GTY)
= 138 orang
Pegawai Tidak tetap (PTT)
= 262 orang
Pegawai tetap yayasan (PTY)
= 38 orang
Pegawai Tidak tetap Daerah (PTTD) = 18 orang Kualifikasi pendidikan GTT/PTT (PTTD) tersebut di atas adalah: SMA = 1 orang, SPG = 1 orang, D-1/2 = 9 orang, D-II = 2 orang, S-1/D-IV= 4 orang. Jumlah GTY/GTT yang tidak mendapat honor APBD Kabupaten sebanyak 2.591 orang. Jumlah keseluruhan Guru PNS dan non PNS dari jenjang PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebanyak 7.557 orang. Jumlah guru yang sudah bersertifikat pendidik sebanyak 4.566 orang atau 60,42 % dari total guru.Jumlah guru yang berpendidikan S-1/D-IV sebanyak 5.533 orang atau 73,22 % dari total guru. Tabel 2.1 Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
NO.
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KECAMATAN
2 TEMON WATES PANJATAN GALUR LENDAH SENTOLO PENGASIH KOKAP GIRIMULYO NANGGULAN KALIBAWANG SAMIGALUH TOTAL
LATAR BELAKANG KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN TERAKHIR
JUMLAH PENDIDIK / TENAGA AHLI
SMA
S1
SD
SMP
S2
3
4
5
6
7
8
181
-
3
137
41
-
213
-
2
154
57
-
109
-
-
66
43
-
177
-
6
135
36
-
168
-
2
117
49
-
205
-
5
157
43
-
218
-
9
173
36
-
263
3
18
220
22
-
191
-
13
149
29
-
192
-
3
157
32
-
120
-
1
91
28
-
146
-
1
122
23
-
2.183
3
63
1.678
439
-
KEPENDIDIKAN
NON KEPENDIDIKAN
9
10
46
135
57
156
29
80
58
119
70
98
12
193
46
172
75
188
26
165
39
153
49
71
48
98
555
1.628
- 15 -
Data Jumlah Sekolah dan Siswa. Adapun Data Jumlah lembaga sekolah dan siswa jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK se- Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2.2 Data Lembaga PAUD Kulon Progo Tahun 2012
NO.
KECAMATAN
1
JUMLAH LEMBAG A
2
JUMLAH SATUAN PAUD MENURUT JENIS SATUAN PAUD
NPSN
TK
KB
TPA
SPS
ADA
TIDAK
3
4
5
6
7
8
9
1
TEMON
60
27
21
0
12
23
37
2
WATES
79
34
32
5
8
32
47
3
PANJATAN
47
26
18
0
3
25
22
4
GALUR
67
40
18
3
6
37
30
5
LENDAH
62
34
20
4
4
34
28
6
SENTOLO
69
35
29
2
3
36
33
7
PENGASIH
72
32
16
3
21
29
43
8
KOKAP
90
24
10
0
56
23
67
9
GIRIMULYO
89
20
63
0
6
18
71
10
NANGGULAN
71
24
14
1
32
19
52
11
KALIBAWANG
60
22
15
0
23
21
39
12
SAMIGALUH
53
20
18
0
15
18
35
819
338
274
18
189
315
504
TOTAL
DATA PAUD FORMAL NON FORMAL 2012/2013 KABUPATEN KULON PROGO NO
JENIS 1
LEMBAGA
2
PESERTA DIDIK
3
PENDIDIK
FORMAL
NON FORMAL
JUMLAH
343
466
809
8.972
10.987
19.959
856
1.596
2.452
- 16 -
Tabel 2.3 Jumlah Siswa SD/MI Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 No.
Kecamatan
Jumlah Siswa
Jumlah Lembaga Laki-laki
Perempuan
L+P
1
GALUR
27
1.537
1.413
2.950
2
GIRIMULYO
21
927
875
1.802
3
KALIBAWANG
24
1.224
1.126
2.350
4
KOKAP
41
1.268
1.158
2.426
5
LENDAH
32
1..707
1.549
3.256
6
NANGGULAN
27
1.297
1.270
2.567
7
PANJATAN
30
1.734
1.535
3.269
8
PENGASIH
36
2.085
1.970
4.055
9
SAMIGALUH
32
796
771
1.567
10
SENTOLO
32
2.083
1.980
4.063
11
TEMON
26
1.168
960
2.128
12
WATES
40
2.609
2.252
JUMLAH
368
18.435
16.859
4.861 35.294
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013
Tabel 2.4. Jumlah Siswa SMP/MTs Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013
No.
Kecamatan
Jumlah Lembaga
Jumlah Siswa
Laki-laki Perempuan 6 1 Galur 810 808 6 2 Girimulyo 609 577 7 3 Kalibawang 674 632 6 4 Kokap 520 463 4 5 Lendah 624 629 7 6 Nanggulan 615 655 4 7 Panjatan 575 514 5 8 Pengasih 815 842 8 9 Samigaluh 566 528 6 10 Sentolo 935 882 5 11 Temon 704 690 14 12 Wates 1668 1763 Jumlah 78 9115 8983 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013
L+P 1.618 1.186 1.306 983 1.253 1.270 1.089 1.657 1.094 1.817 1.394 3.431 18.098
- 17 -
Tabel 2.5. Jumlah Siswa SMA/MA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 No.
Kecamatan
Jumlah Siswa
Jumlah Lembaga Laki-laki
Perempuan
L+P
1
Galur
3
107
236
343
2
Girimulyo
1
121
130
251
3
Kalibawang
2
197
248
445
4
Kokap
1
0
0
-
5
Lendah
1
147
316
463
6
Nanggulan
1
35
28
63
7
Panjatan
-
0
0
-
8
Pengasih
2
329
621
950
9
Samigaluh
1
60
55
115
10
Sentolo
1
155
306
461
11
Temon
1
109
219
328
12
Wates
6
549
1182
1.731
JUMLAH
20
1809
3341
5.150
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013
Tabel 2.6. Jumlah Siswa SMK Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 No.
Kecamatan
Jumlah Siswa
Jumlah Lembaga Laki-laki
Perempuan
L+P
1
GALUR
2
94
315
409
2
GIRIMULYO
2
88
87
175
3
KALIBAWANG
2
145
260
405
4
KOKAP
1
68
48
116
5
LENDAH
2
326
408
734
6
NANGGULAN
3
1.088
567
1.655
7
PANJATAN
1
86
649
735
8
PENGASIH
3
1.222
1.130
2.352
9
Samigaluh
3
278
676
954
10
SENTOLO
4
195
864
1.059
11
TEMON
4
940
1.112
2.052
12
WATES
10
2.376
2.409
4.785
37
6.906
5.433
12.339
Jumlah
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013
- 18 -
Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kondisi Sarana dan Prasarana digunakan Dinas Pendidikan cukup memadai. Nilai sarana prasarana (Asset) Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo yang digunakan sebesar Rp. 447.847.348.739 terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan irigasi dan jaringan, asset tetap lainnya, konstruksi. Tabel 2.6. Rekapitulasi Barang Inventaris Dinas Pendidikan Tahun 2013
No. 1 2 3 4 5 6
Nama Bidang Barang
Jumlah Barang
Tanah
59
5.706.075.775
46.850
71.403.551.553
2.068
333.846.414.218
33
439.585.642
162.353
36.451.721.551
0
0
211.363
447.847.348.739
Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah
Jumlah Harga
Asset Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo tersebut meliputi seluruh kekayaan Pemerintah Daerah yang berada di Lingkungan SKPD Dinas Pendidikan, 12 UPTD Paud dan Dikdas, UPTS SKB, dan Sekolah Negeri dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK Negeri.
No . 1
2 3 4 5
6 7 8
Jenis Asset Jumlah aset kondisi baik (unit) Jumlah kebutuhan sarana prasarana terpenuhi Jumlah Mobil Jumlah Sepeda Motor Jumlah Komputer Jumlah standar kebutuhan sarana prasarana Jumlah Mobil Jumlah Sepeda Motor Motor Jumlah komputer
Tabel 2.6 Kondisi Asset Dinas Pendidikan Tahun 2011 - 2013 2011 2012 Jumlah Kondisi Jumlah Kondisi % % (unit) Baik (unit) Baik 704 680 96,59 704 684 97,16 91
91
4 54
3 37
33 118
32 118
6 88 110
100
2013 Kondisi Baik 686
97,30
75
75
100
4 38
3 37
35 114
33 114
75
75
4 38
3 37
33 114
32 114
3 37
6 88
3 37
6 88
3 37
32
110
32
110
33
100
100
Jumlah (unit) 705
100
%
100
9 Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kulon progo, 2013
- 19 -
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendidikan dilaksanakan untuk mencapai tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang berkulitas dan berakhlak mulia, dengan sasaran meningkatkan derajat pendidikan dan ketrampilan penduduk. Strategi
yang
dilaksanakan
yaitu
peningkatan
akses
dan
pemerataan pendidikan bagi penduduk Kulon Progo untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penduduk dengan tetap memperhatikan budaya dan sumber daya local yang ada di Kulon Progo. Pencapaian pelayanan pendidikan dalam mewujudkan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar, Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan, dan Tujuan 2 : Mencapai pendidikan dasar untuk semua MDGs pada tahun 2015, terlihat dalam tabel 2.7. sebagai berikut:
- 20 -
Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 - 2016 No.
Indikator Kinerja Program
Satuan
Target SPM
A. 1
2
3
4
5
6
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tersedianya satuan pendidikan SD/MI dalam jarak paling jauh 3 km dengan berjalan kaki dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil Tersedianya satuan pendidikan SMP/MTs dalam jarak paling jauh 6 km berjalan kaki dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil Jumlah peserta didik dan sarana dalam setiap rombongan belajar SD/MI tidak melebihi 32 orang
%
%
%
Jumlah peserta didik dan sarana dalam setiap rombongan belajar SMP/MTs tidak melebihi 36 orang
%
Tersedianya 1 (satu) ruang kelas tiap rombongan belajar yang dilengkapi meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis. Ketersediaan satu ruang Laboratorium IPA untuk setiap SMP/MTs yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta
%
%
IKK
MDGs
Target Kinerja Program Indikator Lainnya
Realisai Capaian 2012 2013
Rasio Capaian 2012 2013
2012
2013
2014
2015
2016
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,00
100,00
0,99
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,00
100,00
0,99
1,00
90,00
95,00
100,00
100,00
100,00
93,50
100,00
1,04
1,05
98,00
98,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,83
1,02
0,98
100
100
100
100
100
100
- 21 -
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ketersediaan paling sedikit satu set peralatan praktik IPA di setiap ruangan Laboratorium SMP/MTs untuk demonstrasi eksperimen peserta didik. SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya. SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya. SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru Tersedia 1 (satu) orang guru SD/MI untuk setiap 32 peserta didik. Tersedia 6 (enam) orang guru SD/MI untuk setiap satuan pendidikan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru untuk satuan pendidikan. Tersedia 1 (satu) orang guru SMP/MTs untuk setiap rumpun mata pelajaran Memiliki 2 (dua) orang guru SD/MI yang memenuhi kualifikai akedemik S1 atau D IV Memiliki 2 (dua) orang guru SD/MI yang memiliki sertifikat pendidikan. Memiliki guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikai akedemik S1 atau D IV sebanyak 70% (40 % untuk daerah khusus)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
100 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,83
1,00
0,96
80,00
95,00
100,00
100,00
100,00
93,00
93,57
1,16
0,98
90,00
98,00
100,00
100,00
100,00
97,00
98,48
1,08
1,00
96,00
98,00
100,00
100,00
100,00
97,59
98,00
1,02
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,00
100,00
0,99
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
1,00
97,00
100,00
100,00
100,00
100,00
93,50
93,50
0,96
0,94
97,00
100,00
100,00
100,00
100,00
93,50
93,50
0,96
0,94
95,00
98,00
100,00
100,00
100,00
82,50
90,15
0,87
0,92
100
100
100
100
100
100
100
100
100
- 22 -
17
18
19
20
21
22
23
24
Memiliki guru SMP/MTs yang memiliki serti-fikat pendidik sebanyak separuh di antaranya dan untuk daerah khusus masingmasing sebanyak 50% (20% untuk daerah khusus) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Semua kepala SD/ MI memiliki kualifikasi akademik S1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Semua kepala SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik S1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi S1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Pemerintah kabupaten memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran efektif Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan Setiap kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervise dan pembinaan.
%
%
%
%
%
%
%
%
100 85,00
90,00
100,00
100,00
100,00
85,00
85,00
1,00
0,94
67,53
70,00
75,00
90,00
90,00
57,50
66,28
0,85
0,95
99,00
100,00
100,00
100,00
100,00
88,00
96,54
0,89
0,97
96,10
96,10
97,00
98,00
98,00
92,50
96,10
0,96
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
1,00
83,00
85,00
85,00
86,00
86,00
53,00
53,51
0,64
0,63
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
53,00
53,51
0,53
0,54
100
100
100
100
100
86
100
- 23 -
25
26
27
Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah di setiap SD/MI mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan pembandingan adalah satu set untuk setiap peserta didik. Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah di setiap SMP/MTs mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan pembandingan adalah satu set untuk setiap peserta didik. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari : a. Model kerangka manusia;
%
%
%
100 98,14
99,00
99,00
100,00
100,00
96,50
97,56
0,98
0,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
86,00
100,00
0,86
1,00
70,00
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
90,00
1,43
1,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
91,00
100,00
0,96
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
84,00
100,00
0,84
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
79,50
100,00
0,80
1,00
100
100
b. Model tubuh manusia c. Bola dunia (globe) d. Contoh perlatan optic e. Kit IPA un-tuk eksperimen dasar dan f. Poster/ carta IPA 28
29
30
SD/ MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi Tugas guru SD/ MI di setiap satuan pendidikan :
%
%
%
100
100
100
a. Tetap bekerja 37,5 jam per minggu b. Merencanakan pembelajaran
- 24 -
c. Melaksanakan pembelajaran; d. Menilai hasil pembelajaran;
31
e. Membimbing atau melatih peserta didik f. Melaksanakan tugas tambahan Tugas guru SMP/ MTs di setiap satuan pendidikan:
%
100 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
79,50
80,00
0,80
0,80
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
1,00
a. Tetap bekerja 37,5 jam per minggu b. Merencanakan pembelajaran c. Melaksanakan pembelajaran; d. Menilai hasil pembelajaran;
32
e. Membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan Satuan SD/MI pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a. Kelas I-II : 18 jam per minggu;
%
100
b. Kelas III : 24 jam per minggu;
33
34
c. Kelas IV-VI : 27 jam per minggu; Satuan SMP/MTs pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : Kelas VII-IX : 27 jam per minggu; Satuan pendidikan SD/ MI menerapkan Kurukulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku
%
%
100
100
- 25 -
35
36
37
38
39
40
41
42
Satuan pendidikan SMP/MTs menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku Setiap guru SD/MI menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya Setiap guru SMP/MTs menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya Setiap guru SD/MI mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik Setiap guru SMP/MTs mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik Kepala sekolah SD/MI melakukan supervise kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester; Kepala sekolah SMP/MTs melakukan supervise kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester Setiap guru SD/MI menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian peserta didik kepada kepala sekolah pada
%
%
%
%
%
%
%
%
100 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
55,50
100,00
0,56
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
48,00
100,00
0,48
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
1,00
100
100
100
100
100
100
100
- 26 -
akhir semester;
43
44
45
46
47
48
Setiap guru SMP/MTs menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester; Penyampaian laporan peserta didik oleh guru SD/MI dituangkan dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik Penyampaian laporan peserta didik oleh guru SMP/MTs dituangkan dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta Kepala SD/ MI menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik Kepala SMP/MTs menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua pesert didik Kepala Sekolah SD/MI menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten atau Kantor Kementrian Agama di kabupaten pada setiap akhir semester.
%
%
%
%
%
%
100 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,50
100,00
0,98
1,00
100
100
100
100
100
- 27 -
49
50
Kepala Sekolah SMP/MTs menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten atau Kantor Kementrian Agama di kabupaten pada setiap akhir semester. Setiap satuan pendidikan SD/MI menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
%
%
B.
Indikator Kinerja Kunci ( IKK )
1
Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini
% %
3
Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
%
4 5
Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
%
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
%
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
%
2
6 7 8 9 10 11
%
% %
% Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
%
100 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
91,50
100,00
0,92
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
1,00
51,2
53,38
50,37
50,99
51,10
51,20
100
98,00
98,50
100
100
94,00
96,00
98,00
99,00
100,00
100
74,00
78,00
82,00
86,00
100,00
100 0,01 0,02 0,24 99,2 99,03 99,96
86,11
1,61
1,77
0,95
0,95
1,04
1,02
1,34
1,27
88,98
93,26
93,64
97,89
97,83
98,99
99,42 1,20
1,05
93,66 0,17
10,00
13,08
81,50
88,95
97,08
97,08
100,00
0,010
0,013
0,013
0,011
0,010
97,63 0,10
0,033
0,030
0,030
0,025
0,020
0,21
0,24
6,36
8,00
0,45
0,35
0,30
0,25
0,24
0,34
0,10
0,76
0,29
99,00
99,00
99,10
99,15
99,2
100
100
99,01
99,02
99,02
99,02
99,03
98,73
99,9
97,7
98,10
98,95
98,96
98,96
99,63
99,96
1,01
1,01
1,00
1,01
1,02
1,02
- 28 -
12 13 14 15
C. 1 2
3
4
5 6
7
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
%
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru yang telah bersertifikat pendidik
%
Millenium Developmen Goals ( MDGs ) Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan Sekolah dasar Angka Melek Huruf penduduk Usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
%
%
% %
%
%
Rasio perempuan terhadap pelayanan pendidikan
%
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan Sekolah dasar Angka Melek Huruf penduduk Usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki
%
%
100
100
99,25
99,7 68,5 65,5
99,73 95,23
99,47
95,00
99,47 95,23
99,47
100 99,4
100 99,55
100 99,55
100 99,7
100 93,17
100
62,73
63,50
67,50
68,50
61,00
73,22
60,10
62,73
63,60
66,40
66,50
60,42
60,42
94,50
97,89
90,00
97,89 94,50
97,89
98,85 94,75
98,85
91,00
97,89 94,75
98,85
98,75 94,80
98,75
93,00
98,07 94,80
98,75
99,53 95,00
99,43
94,00
99,47 95,00
99,43
99,73 95,23
99,47
95,00
99,47 95,23
99,47
97,89 100
100
98
97,89 100
100
1,00
0,94
0,98
1,01
1,17
1,01
0,96
1,00
0,99
1,06
1,06
1,02
1,01
1,09
1,09
1,00
1,00
1,06
1,06
1,02
1,01
96,96
60,10
97,89
1,00
97,89 100
100
99,43
98,07 100
100
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo, 2013
- 29 -
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2012 - 2016 Anggaran pada tahun Uraian Program
Realisasi Anggaran pada tahun
Rasio antara Anggaran dan realisasi pada tahun 2012 2013 2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
393.215.663.426
455.769.156.096
461.517.135.587
393.215.663.426
420.356.460.452
271.761.743.688
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran
Realisasi
Pendidikan Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
100,00
92,23
58,88
Belanja Pegawai
10.099.398.717
12.392.141.742
8.490.992.826
8.727.868.687
11.337.679.448
2.475.613.860
86,42
91,49
29,16
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
16.876.604.314
25.468.862.258
15.131.783.485
15.420.323.474
24.080.575.812
4.636.955.275
91,37
94,55
30,64
40.919.680.860
7.319.196.786
11.076.816.600
29.146.690.044
4.414.634.360
133.497.000
71,23
60,32
1,21
96,83
91,86
56,23
461.111.347.317
Jumlah
500.949.356.882
496.216.728.498
446.510.545.631
460.189.350.072
279.007.809.823
7,49
(24,11)
(13,72)
(167,48)
(17,29)
(191,68)
(212,58)
(1.883,57)
3,50
(30,98)
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Program Pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2012 - 2016 Anggaran pada tahun
Realisasi Anggaran pada tahun
Rasio antara Anggaran dan realisasi pada tahun
Uraian Program 2012
2013
2014
2012
2.116.753.300
899.559.350
623.362.100
25.049.635.785
16.804.841.925
43.586.813.449
2013
2014
2012
2013
2014
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran
Realisasi
Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
625.409.250
2.052.556.050
56.599.542.445
99,67
96,97
7,65
68.786.475 22.045.383.398
77,01 2.206.854.070
88,01
(32,43)
(1.407,16)
(87,51)
(498,33)
13,13
- 30 -
Program Pendidikan Menengah
1.705.399.550
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pendidikan Non Formal
1.323.269.375
Program Peningkatan Peran Serta Pelajar
8.914.827.729 10.090.813.150
7.642.959.950
1.610.139.495
277.350.225
691.013.350
1.211.271.150
545.114.150
226.350.100
92.222.150
284.999.950
309.480.700
155.434.250
92.403.950
59.275.900
60.090.800
69.999.800
169.977.750
50.000.000
157.024.550
Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga pelajar Jumlah
50.000.000
60.973.509.070
81,99
96,70
98,99
(314,57)
(158,62)
(137,39)
18,28
(28,08)
24,98
(387,19)
26,41
(348,44)
43,00
94,41
11,36
98,50
10,78
100,00
99,77
87,63
51.943.700 69.999.550
47.682.358.844
88,35
33.361.100 92.193.915
27.348.573.175
25,54 120,02
25.716.475 280.737.530
38.742.385.610
98,87
234.372.467
240.722.100 254.964.900
14,38
829.361.675
293.025.450
95.365.650
60.090.800
91,54
446.558.625 505.464.550
88,35
1.099.136.435 274.224.735
357.407.450
Program Pengembangan Nilai Budaya bagi Pelajar
94,41
100,00
100,00
(10)
(21)
44
43
95,436
162.219.300
34.417.203.632
4.711.751.697
78,20
88,84
17,23
(49,52)
(334,50)
- 31 -
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
Tantangan yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuannya berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya meliputi : 1. Belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi 2. Belum terpenuhinya standar minimal dan kesesuaian pendidikan guru. 3. Kemampuan
akademik
dan
profesionalisme
tenaga
pendidik
dan
kependidikan masih kurang. 4. Distribusi tenaga pendidik dan kependidikan belum merata sesuai kompetensinya. 5. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non formal belum optimal. 6. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah belum optimal. Adapun peluang yang dimiliki Dinas Pendidikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran meliputi : 1. Tersedianya lembaga pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo baik formal maupun non formal. 2. Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di setiap lembaga pendidikan baik jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK. 3. Tersedianya sarana prasarana pelayanan pendidikan di setiap lembaga pendidikan baik jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK. 4. Adanya pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan bagi tenaga pendidik dan kependidikan dari Pemerintah khususnya Kementrian Pendidikan. 5. Adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non formal 6. Tersedianya dukungan dana penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- 32 -
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pendidikan. Dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsi
Dinas
Pendidikan
menghadapi berbagai permasalahan yang ada, yang berakibat kinerja tidak dapat tercapai secara optimal, yaitu : 1) Peraturan Daerah tentang pendidikan belum ada 2) Hambatan kondisi geografis 3) Sebaran penduduk tidak merata 4) Rasio guru murid belum memenuhi standar Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian
(1)
Gambaran pelayanan SKPD
Capaian/Kondisi Saat ini
(2)
Pemberian ijin pendirian satuan pendidikan. Fasilitasi penyeleng garaan satuan pendidikan. Pembinaan satuan pendidikan Pengawasan satuan pendidikan
Standar yang Digunakan
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 Permendiknas No. 29 Tahun 2015 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Keputusan Bupati No. 60 tahun 2013
INTERNAL
EKSTERNAL
(KEWENANGAN SKPD)
(DILUAR KEWENANGAN SKPD)
(4)
(5)
Tersedianya SOP Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Manajemen pelaksanaan kegiatan Keberagama n kemempuan guru Ketersediaan pengawas sekolah dan penilik
kurangnya pemahama n SOP. Kurang partisipasi masyarakat Sering berubahnya juklak dan Juknis Tugas lembaga lain terhadap pengawas sekolah
Permasalahan Pelayanan SKPD
(6)
Kelayakan kajian pendirian satuan pendidikan Distribusi guru tidak merata Tingkat kesulitan geografis Keterbatasan pengawas sekolah dan penilik
- 33 -
Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian
(1)
Capaian/Kondisi Saat ini
(2)
Kajian terhadap Renstra Disdikpora DIY
Meningkat kan mutu, pemerataan, akses layanan pendidikan
Kajian terhadap Renstra Kemdikbud
Meningkat kan mutu, pemerataan, akses layanan pendidikan
Standar yang Digunakan
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Permendiknas No. 58 Tahun 2009 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Perda Rensra Propinsi. Kep. Dikpora ttg Renstra UndangUndang No. 20 tahun 2003 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
INTERNAL
EKSTERNAL
(KEWENANGAN SKPD)
(DILUAR KEWENANGAN SKPD)
(4)
(5)
Permasalahan Pelayanan SKPD
(6)
Kualitas tenaga pendidik dan kependidika n yang tidak merata.
Kebijakan rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan .
Layanan diklat tenaga guru yang belum optimal.
Kualitas tenaga pendidik dan kependidika n yang tidak merata.
Kebijakan rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan .
Layanan diklat tenaga guru yang belum optimal.
- 34 -
Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis No (1) 1
Dinamika Internasional (2) Globalisasi semakin berpengaruh dalam proses pembangunan dibidang pendidikan di Indonesia , yaitu pendidikan untuk semua (Education for all)
(3)
Dinamika Regional/Lokal (4)
Gerakan pemasyarakatan program pendidikan inklusif. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
Pendidikan unversal 12 tahun. Pembinaan sekolah unggulan dan kelas /klub olah raga.
Dinamika Nasional
Lain-lain (5) Pendidikan berkeadilan
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam upaya mewujudkan misi Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan, maka program pembangunan yang akan dilakukan khususnya Urusan Pendidikan, melalui program : a. Program Pendidikan Anak Usia Dini b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar c. Program Pendidikan Menengah d. Program Pendidikan Non Formal e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan g. Program peningkatan dan peran serta pelajar Sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Kulon Progo dipengaruhi beberapa faktor-faktor yang menghambat dan mendorong pelayanan bidang pendidikan. Faktor-faktor yang menghambat pelayanan bidang pendidikan dalam mewujudkan visi dan misi meliputi faktor internal yaitu faktor penghambat yang berasal dari dalam lingkungan Dinas Pendidikan, dan faktor eksternal yaitu faktor pendorong yang berasal dari luar lingkungan Dinas Pendidikan. Faktor internal yang menjadi penghambat dan faktor eksternal yang menjadi pendorong tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini: - 35 -
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa Misi dan Program Faktor Permasalahan No KDH dan Wakil KDH Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong terpilih (1) (2) (3) (4) (5) 1 Misi 1 : Peraturan Belum Tersedianya Mewujudkan perundanganterpenuhinya sarana sumberdaya manusia undangan di daerah tingkat prasarana berkualitas tinggi dan sesuai amanat pendidikan pendukung berakhlak mulia perundangan di standar pelayanan melalui peningkatan atasnya tentang minimal pendidikan kemandirian, pendidikan belum sebagai guru Dukungan kompetensi, ada Distribusi kebijakan ketrampilan, etos Hambatan kondisi tenaga kemdikbud di kerja, tingkat geografis pendidik dan bidang pendidikan, tingkat kependidikan pendidikan Sebaran penduduk kesehatan dan belum tidak merata UU tentang kualitas keagamaan merata pemenuhan Rasio guru murid sesuai dana 20% belum memenuhi kompetensi APBN dan standar nya APBD.
3.3 Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kulon Progo berdasarkan Sasaran Renstra Kemdikbud beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemdikbud
Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kulon Progo
(1)
(2)
(3)
1.
2.
Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten dan merata Terwujudnya manajemen sekolah dan program paket kesetaraan
Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak merata. Belum optimalnya manajemen sekolah
Sebagai Faktor Penghambat
Pendorong
(4)
(5)
Kebijakan rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan
Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal
Belum tersedia dukungan kapasitas kelembagaan
Komitmen Kepala Sekolah dalam penyeleng garaan manajemen
- 36 -
3.
4.
5.
6.
Terwujudnya penyediaan data dan informasi berbasis riset, sistem pembelajaran, dan standar mutu pendidikan Tersedianya sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran Tersedianya subsidi bagi masyarakat untuk meningkatkan akses layanan pendidikan
Pelayanan penyediaan data dan informasi belum optimal
Manajemen data dan informasi belum terintegrasi
Ketersedian berbagai sistem informasi
Belum terpenuhi sarana prasarana sesuai standar pelayanan pendidikan
Implementasi Regulasi belum sesuai kebutuhan daerah
Ketersediaan dana
Masih terdapat anak usia sekolah tidak sekolah
Kemampuan ekonomi masyarakat
Program wajar dikdas dan pendidikan menengah universal
Tersedianya subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran dan paket kesetaraan
Masih terdapat anak putus sekolah
Kondisi sosial ekonomi masyarakat
Program kesetaraan dan Lembaga PKBM
3.4 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta. Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kulon Progo berdasarkan Sasaran Renstra Disdikpora DIY beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No
Sasaran Jangka Menengah Renstra Disdikpora DIY
Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kulon Progo
(1)
(2)
(3)
1
Meningkatnya pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi pendidikan
Belum meratanya layanan pendidikan
Sebagai Faktor Penghambat
Pendorong
(4)
(5)
Tingkat kesulitas geografis
Program wajar dikdas dan pendidikan menengah universal
3.5. Isu-Isu Strategis Dalam upaya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati Kulon Progo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo untuk “Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan”, Pemerintah Kabupaten akan melaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun mendatang.
- 37 -
Berdasarkan analisis faktor eksternal, Internal, potensi, dan permasalahan pendidikan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan. Tantangantantangan tersebut antara lain : a. Melengkapi peraturan perundang-undangan daerah di bidang pendidikan sebagai mana diamanatkan undang-undang di bidang pendidikan; b. Pencapaian komitmen Millenium Development Goals (MDGs), Education For All (EFA), dan Education for Sustainable Development (EfSD); c. Menjamin tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan di daerah terpencil dan rawan bencana; menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan bermutu seluasluasnya pada semua satuan pendidikan; d. Menerapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan menekankan keseimbangan antara olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga; e. Mengembangkan tenaga pendidik dan kependidikan dengan meningkatkan profesionalisme; f. Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) antar wilayah; g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan kejuruan/vokasi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri; h. Menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan yang relevan untuk pengembangan ekonomi kreatif; i.
Menyusun struktur biaya total pendidikan setiap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan indeks daya beli masyarakat;
j.
Mengembangkan kebijakan untuk memperkuat dan memperluas penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah;
k. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi; l.
Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan muatan budi pekerti, wawasan kebangsaan, kepedulian kebersihan, lingkungan, dan ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan (Kurikulum 2013);
- 38 -
m. Memperbaiki dan meningkatkan kredibilitas sistem Ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah; n. Mengembangkan penyelenggaraan PAUD non formal informal; o. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di bidang pendidikan.
- 39 -
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas dibidang Pendidikan dengan orientasi turut serta mensukseskan pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil aman dan sejahtera berdasarkan iman taqwa”. Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tersebut,
maka
dirumuskan 6 misi pembangunan sebagai berikut : 1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan. 2. Mewujudkan
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
dan
aparatur
pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip good governance. 3. Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah yang berbasis pada sektor pertanian dalam artian luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat 4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. 5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan. 6. Mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum. Dinas Pendidikan yang mengemban tugas membantu Kepala Daerah/Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Pendidikan berkewajiban menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten dalam Visi dan Misi SKPD Dinas Pendidikan. - 40 -
Renstra SKPD Dinas Pendidikan perlu bersinergi dengan rencana strategis dan komitmen pemerintahan diatasnya sehingga ada sinergisitas dengan RPJMD, Renstra Kementrian/Lembaga, dan Renstra SKPD tingkat provinsi. Renstra Dinas Pendidikan dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan dan pengembangan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo untuk jangka waktu lima tahun kedepan dalam masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. a. Visi Dinas Pendidikan Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab tantangan lingkungan strategis dalam mengemban tugas pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo mempunyai visi sebagai berikut: “Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berprestasi berdasarkan budaya dan sumber daya lokal “ Makna atau arti dari visi tersebut diatas adalah: 1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berprestasi memiliki makna bahwa meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas lulusan yang berkarakter dan berprestasi, akses dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Kulon Progo. 2. Berdasarkan budaya memiliki makna bahwa penyelenggaraan pendidikan memperhatikan tata nilai budaya masyarakat yang ada dalam masyarakat Kulon Progo. 3. Berdasarkan sumber daya lokal memiliki makna bahwa penyelenggaraan pendidikan memperhatikan pengembangan sumber daya lokal yang ada di Kulon Progo untuk kemajuan pembangunan wilayah. b. Misi Dinas Pendidikan Untuk mewujudkan visi “Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kulon Progo berdasarkan budaya dan sumberdaya lokal” maka disusunlah misi Dinas Pendidikan yaitu: 1. Meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan. 2. Meningkatkan manajemen pendidikan dan SDM pendidik dan tenaga kependidikan.
- 41 -
Misi Dinas Pendidikan tersebut
akan dicapai dengan berbagai
program sebagai berikut: 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6. Program Pendidikan Non Formal 7. Program Peningkatan Peran Serta Pelajar.
4.2 . Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan. Berdasarkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih terutama Misi 1 yaitu: Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan, maka tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pendidikan sebagai tertuang dalam tabel 4.1. sebagai berikut : Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Target Kinerja sasaran pada tahun Tujuan Terwujudnya peningkatan pelayanan dan akses pendidikan
Terwujudnya peningkatan pengelolaan pendidikan dan SDM pendidik dan tenaga kependidikan
Sasaran Meningkatnya akses pendidikan
Meningkatnya mutu pendidikan
Meningkatnya peran serta pelajar
Indikator Sasaran
Satuan 2012
2013
2014
2015
98,17
98,19
98,26
98,40
2016
1
Angka Partisipasi Sekolah
%
2
Rata-rata lama sekolah
tahun
8,37
8,37
8,38
8,39
8,4
3
Angka Melek Huruf Angka Kelulusan
%
92,04
92,08
92,12
92,16
92,2
%
99,51
99,95
99,99
100
100
5
Guru layak mengajar
%
58,85
73,22
73,54
74,12
74,51
6
Prestasi pelajar
%
74,99
79,14
81,77
85,57
86,13
4
98,43
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo, 2013
- 42 -
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berprestasi berdasarkan budaya dan sumber daya lokal MISI I: Meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan Tujuan Terwujudnya peningkatan pelayanan dan akses pendidikan
Sasaran Meningkat nya akses pendidikan
Strategi Meningkatkan angka partisipasi sekolah
Kebijakan Meningkatkan cakupan layanan PAUD
Meningkatkan ratarata lama sekolah Meningkatkan angka melek huruf
Meningkatkan capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan dasar Meningkatkan capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan menengah Meningkatkan capaian kinerja pendidikan non formal
MISI II : Meningkatkan manajemen pendidikan dan SDM Kependidikan Tujuan Terwujudnya peningkatan pengelolaan pendidikan dan SDM pendidik dan tenaga Kependidikan
Sasaran Meningkat nya mutu pendidikan Meningkatnya peran serta pelajar
Strategi Meningkatkan angka kelulusan Meningkatkan guru layak mengajar Meningkatkan prestasi pelajar
Kebijakan Meningkatkan capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan Meningkatkan capaian kinerja peningkatan mutu guru Meningkatkan capaian peran serta pelajar
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo, 2013
a. Strategi : Peningkatan akses pendidikan, mutu pendidikan dan peran serta pelajar berdasarkan budaya dan sumber daya lokal dilakukan dengan strategi sebagai berikut : 1. Meningkatkan angka partisipasi sekolah 2. Meningkatkan rata-rata lama sekolah 3. Meningkatkan angka melek huruf. 4. Meningkatkan angka kelulusan 5. Meningkatkan guru layak mengajar 6. Meningkatkan prestasi pelajar
- 43 -
b. Kebijakan : Kebijakan
Pendidikan
ditetapkan
dalam
upaya
Peningkatan
akses
pendidikan, mutu pendidikan dan peran serta pelajar berdasarkan budaya dan sumber daya lokal dilakukan dengan strategi sebagai berikut : 1. Meningkatkan cakupan layanan PAUD 2. Meningkatkan capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan dasar 3. Meningkatkan capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan menengah 4. Meningkatkan capaian kinerja pendidikan non formal 5. Meningkatkan capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan 6. Meningkatkan capaian kinerja peningkatan mutu guru 7. Meningkatkan capaian peran serta pelajar
- 44 -
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDATAAN INDIKATIF
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo selama lima tahun dapat dilihat pada Tabel 5.1. dan Tabel 5.2 sebagaimana terlampir.
- 45 -
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan secara langsung menunjukkan jabaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yang akan dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo dalam lima tahun mendatang dari tahun 2012-2016 dan menjadi komitmen institusi untuk mendukung tujuan dan sarana
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016. Adapun Indikator Kinerja Daerah
dan Dinas Pendidikan dapat dilihat
dalam tabel 6.1 dan 6.2. sebagai berikut: Tabel 6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Indikator No Kinerja Sasaran
Satuan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2011
Angka Rata-rata 1 Lama Sekolah
tahun
8,37
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
Target Capaian Setiap tahun
2012
2013
2014
2015
2016
8,37
8,37
8,38
8,39
8,40
8,40
Angka Melek 2 Huruf % 92,00 92,04 92,08 92,12 92,16 92,2 Persentase akses dan mutu 3 pendidikan % 89,96 91,05 90,63 90,78 90,93 91,93 Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo, 2013
92,2
91,93
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan merupakan penjabaran Misi layanan
ke-1 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang mencakup
pendidikan
PAUD
Non
Formal
Informal,
Capaian
kinerja
akses/pemerataan pendidikan menengah, Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan menengah, Capaian kinerja peningkatan mutu Guru,
Capaian
kinerja peningkatan mutu pendidikan, Capaian kinerja pendidikan non formal, dan Capaian peran serta pelajar terlihat dalam tabel 6.2. sebagai berikut:
- 46 -
Tabel 6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2011 - 2016 No.
Indikator Kinerja Program
Satuan
Baseline data Tahun 2011 2012
1
2
3
4
5
6
7
Cakupan layanan PAUD dan Non Formal Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan dasar Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan menengah Capaian kinerja peningkatan mutu Guru Capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan Capaian kinerja pendidikan non formal Capaian peran serta pelajar
%
53,35
SKPD Penanggung Jawab
Target Kinerja Program
53,38
2013 50,37
2014 50,99
2015 51,10
2016 51,20
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
%
79,81
80,83
81,70
85,13
88,88
93,17 Dinas Pendidikan
%
92,13
95,66
93,95
93,84
95,11
95,95 Dinas Pendidikan
%
%
73,53
93,30
73,25
93,67
77,88
93,80
78,12
93,97
79,88
94,12
81,87
94,43
Dinas Pendidikan
%
76,96
69,83
79,52
80,51
81,04
81,57
Dinas Pendidikan
%
71,57
74,99
79,14
81,77
85,57
86,13
Dinas Pendidikan
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo, 2013
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2011 – 2013 berisi capaian kinerja IKU yang telah dicapai pada tahun yang sebelumnya dan Target IKU tahun 2014 – 2016 berisi target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sedang dan akan dicapai pada tahun yang akan datang.
- 47 -
BAB VII PENUTUP Dengan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat menjadi pedoman penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan serta menjadi acuan dalam proses evaluasi penetapan kegiatan Dinas selama kurun waktu lima tahun kedepan. Semua program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat terealisasi dengan baik dan didukung dengan ketersediaan dana yang memadai, sumberdaya manusia yang cukup, kepedulian para pengambil kebijakan dan peran serta dari masyarakat. Rencana Strategis ini diharapkan mampu menggali potensi masyarakat pendidikan maupun stakeholder lainnya sehingga pembangunan di bidang pendidikan dapat terlaksana dengan baik, dan mencapai hasil yang optimal dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat Kulon Progo pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pelaksanaan rencana strategis Dinas Pendidikan ini senantiasa disesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat dan terbuka untuk perubahan sehinga, maka masih terbuka terhadap kritikan, masukan, saran yang membangun sehingga berkontribusi bagi peningkatan kualitas Renstra ini. Renstra ini disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Wates, ………………... 2014 KEPALA DINAS
Drs. SUMARSANA, M.Si Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19630901 198303 1 003
- 48 -
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PENDIDIKAN Alamat : Unit I Jln. Ki Josuto, Wates Kulon Progo Telp. (0274) 774 535 Unit II : Terbah Wates Kulon Progo Telp. (0274) 774943
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 098 Tahun 2014 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 - 2016 KEPALA DINAS PENDIDIKAN a.
Menimbang :
bahwa, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016, sehingga urusan pendidikan juga ada perubahan;
b.
bahwa, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah,
struktur
organisasi
Dinas
Pendidikan
Kabupaten Kulon Progo telah dirubah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan uraian tugas telah dirubah dengan Keputusan Bupati Nomor 60 tahun
2013 tentang Uraian
Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan. c.
bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang
No.
20
tahun
2003
tentang
Sistem
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Pendidikan Nasional; 2.
Undang-Undang
No.
Perencanaan Pembangunan Nasional; 3.
Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Standar Pelayanan Minimal;
8.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016; 14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar 16. Keputusan Bupati No. 60 tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan. 17. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Nomor: 421/222/KPTS/2012 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.
MEMUTUSKAN Menetapkan: KESATU
:
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 .
KEDUA
:
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala Dinas ini.
KETIGA
:
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan ini untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.
KEEMPAT :
Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Pada Tanggal
: Wates : 22 Agustus 2014 Kepala Dinas
Drs. SUMARSANA, M.Si Pembina Tingkat I, IV/b NIP.19630901 198303 1 003 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth; 1.
Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo.
2.
Kepala Bagian Organisasi Setda Kulon Progo
3.
Arsip.
Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Target Kinerja sasaran pada tahun Tujuan Terwujudnya peningkatan pelayanan dan akses pendidikan
Terwujudnya peningkatan pengelolaan pendidikan dan SDM pendidik dan tenaga kependidikan
Sasaran Meningkatnya akses pendidikan
Meningkatnya mutu pendidikan
Meningkatnya peran serta pelajar
Indikator Sasaran
Satuan 2012
2013
2014
2015
98,17
98,19
98,26
98,40
2016
1
Angka Partisipasi Sekolah
%
2
Rata-rata lama sekolah
tahun
8,37
8,37
8,38
8,39
8,4
3
Angka Melek Huruf Angka Kelulusan
%
92,04
92,08
92,12
92,16
92,2
%
99,51
99,95
99,99
100
100
5
Guru layak mengajar
%
58,85
73,22
73,54
74,12
74,51
6
Prestasi pelajar
%
74,99
79,14
81,77
85,57
86,13
4
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo, 2013
98,43
PROGRAM: Program Pendidikan Anak Usia Dini INDIKATOR:
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN KAB. KP
PERUBAHAN RPJMD KAB. KP
Cakupan layanan PAUD
MISI KE-1 DINDIK Meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan
MISI KE-1 BUPATI VISI BUPATI Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa
Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan
TUJUAN
SASARAN
Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
INDIKATOR SASARAN 1. Rata-rata lama sekolah 2. Angka melek huruf 3. Prosentase akses dan mutu pendidikan
TUJUAN KE1 DINDIK Terwujudnya peningkatan pelayanan dan akses pendidikan
SASARAN Meningkat nya akses pendidikan
PROGRAM: Program Wajib Belajar Sembilan Tahun INDIKATOR: Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan dasar
PROGRAM: Program Pendidikan Menengah INDIKATOR: Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan menengah
VISI DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM: Program Pendidikan Non Formal INDIKATOR:
Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berprestasi berdasarkan budaya dan sumber daya lokal
Capaian kinerja pendidikan non formal
MISI KE-2 DINDIK
TUJUAN KE-2 DINDIK
Meningkatka n manajemen pendidikan dan SDM pendidk dan tenaga Kependidikan
Terwujudnya peningkatan pengelolaan pendidikan dan SDM pendidik dan tenaga Kependidikan
SASARAN 1.Meningkat nya mutu pendidikan 2.Meningkat nya peran serta pelajar
PROGRAM: Program Manajemen Pelayanan Pendidikan INDIKATOR: Capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan
PROGRAM: Program Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan INDIKATOR: Capaian kinerja peningkatan mutu Guru
PROGRAM: Program Peningkatan Peran Serta Pelajar INDIKATOR: Capaian peran serta pelajar
Tabel 5. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2012 -2014 SKPD : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo a. Usulan Eks BAU Data capaian pada akhir periode renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
1
Sasaran
2
Indkator sasaran
3
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja program (out put) dan Kegiatan (out put)
Data capaian pada awal perencanaan
2012
2013
2014
Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggun gjawab
Target (%)
Rp. (juta)
Target (%)
Rp. (juta)
Target (%)
Rp. (juta)
Target (%)
Rp. (juta)
8
9
10
11
12
13
18
19
Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat, pembelian materai untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB selama 1 tahun
20
4,80
20
5,00
20
5,00
100,00
25,35
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air, serta listrik/internet untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB
20
200,00
20
230,00
20
230,00
100,00
1.145,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Penyediaan jasa Terbayarnya perizinan kendaraan Terbayarnya perizinan kendaraan 3 pemeliharaan dan perizinan Dinas roda 4 sebanyak 4 unit, roda Dinas roda 4 sebanyak 4 unit, roda 2 kendaraan dinas/operasional 2 sebanyak 60unit sebanyak 60unit
20
12,00
20
12,00
20
12,500
100,00
61,50
Dinas Kulon Pendidikan Progo
20
270,72
20
270,72
20
270,72
100,00
1.353,60
Dinas Kulon Pendidikan Progo
20
8,00
20
8,25
20
8,50
100,00
42,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
4
5
6
7
20
21
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
A
Penyediaan Jasa Surat 1 Menyurat
Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat, pembelian materai untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB selama 5 tahun
Terbayarnya biaya langganan Penyediaan jasa komunikasi telepon/fax, air, serta listrik/internet 2 sumber daya air dan listrik untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB
4
Terbayarnya honor pengelola Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang sebanyak keuangan 210 orang
Terbayarnya honor pengelola keuangan dan barang sebanyak 210 orang
5
Tersedianya alat/bahan kebersihan Tersedianya alat/bahan kebersihan Penyediaan jasa kebersihan Kantor untuk Kantor Dindik, 12 Kantor untuk Kantor Dindik, 12 UPTD kantor UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB SKB
Penyediaan Jasa perbaikan 6 peralatan kerja
Terawatnya komputer, genset, mesin ketik dan peralatan untuk menunjang tugas kantor untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB
Terawatnya komputer, genset, mesin ketik dan peralatan untuk menunjang tugas kantor untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB
20
12,50
20
12,50
20
14,00
100,00
69,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
7 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB
20
48,00
20
48,50
20
50,00
100,00
247,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
8
Tersedianya barang cetakan Penyediaan Barang cetakan penggandaan untuk Kantor Dindik, dan penggandaan 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB
Tersedianya barang cetakan penggandaan untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB
20
45,00
20
46,00
20
46,00
100,00
235,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
9
Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya jasa pelayanan kantor Tersedianya jasa pelayanan kantor Kantor untuk 156 orang untuk 156 orang
20
20,00
20
20,00
20
20,00
100,00
100,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Tersedianya peralatan listrik dan Tersedianya peralatan listrik dan elektronika untuk Kantor Dindik, 12 elektronika untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB SKB
20
8,37
20
8,37
20
8,50
100,00
42,54
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Tersedianya biaya sewa kendaraan Tersedianya biaya sewa kendaraan dinas roda 4 (empat) dinas roda 4 (empat)
20
15
20
15
20
15
100,00
77,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Penyediaan bahan bacaan 10 dan peraturan perundang undangan
Tersedianya surat kabar/majalah bacaan referensi lainnya dan peraturan perundang-undangan untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB
Tersedianya surat kabar/majalah bacaan referensi lainnya dan peraturan perundang-undangan untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB
20
16,32
20
16,32
20
16,32 100,00
83,96
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Penyediaan makanan dan 11 minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB
20
45,00
20
48,00
20
50,00 100,00
249,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Penyediaan koordinasi dan 12 konsultasi keluar daerah
Terpenuhinya kelancaran koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB
Terpenuhinya kelancaran koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB
20
52,31
20
52,31
20
53,00 100,00
270,62
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Penyediaan koordinasi dan 13 konsultasi dalam daerah
Terpenuhinya kelancaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB
Terpenuhinya kelancaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB
20
14,46
20
14,46
20
15,00 100,00
77,92
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Penyediaan Jasa Pegawai 14 Tidak Tetap
Terpenuhinya honor GTT, PTT, PTY di lingkungan Dindik Kulon Progo, dan Honor bagi GTT/PTT sesuai standar APBD sebanyak 1.129 orang
Terpenuhinya honor GTT, PTT, PTY di lingkungan Dindik Kulon Progo, dan Honor bagi GTT/PTT sesuai standar APBD sebanyak 1.129 orang
20
3.666,44
20
3.666,44
20
3.666,44 100,00
18.332,21
Dinas Kulon Pendidikan Progo
20
100,00
-
Dinas Kulon Pendidikan Progo
20
22,00 100,00
112,60
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Penyediaan komponen 10 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
11.
B
Penyediaan Jasa sewa Kendaraan
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/ berkala 15 gedung kantor
Terpenuhinya biaya perawatan gedung kantor untuk unit I dan unit 2, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB
20 Terpenuhinya biaya perawatan gedung kantor untuk unit I dan unit 2, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB
20
20
20,60
20
21,00
Terpenuhinya biaya perawatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan bermotor kendaraan 16 kendaraan dinas/ operasional dinas roda 4 sebanyak 4 unit, roda 2 sebanyak 60 unit.
Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan bermotor kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit, roda 2 sebanyak 60 unit.
20
137,90
20
137,90
20
137,90 100,00
691,70
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Terawatnya perlengkapan gedung kantor Dindik dan thow er ICT Center 6 Unit
20
20,12
20
21,00
20
22,00 100,00
112,12
Dinas Kulon Pendidikan Progo
20
200,00
20
200,00
20
250,00 100,00
1.200,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Tersusunnya buku laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dinas Pendidikan sebanyak 7 buku
20
2,50
20
2,50
20
3,00 100,00
16,50
Dinas Kulon Pendidikan Progo
17
Terawatnya perlengkapan gedung Pemeliharaan Rutin Berkala kantor Dindik dan thow er ICT Perlengkapan Gedung Kantor Center 6 Unit
18
Tersedianya kendaraan dinas untuk Tersedianya kendaraan dinas untuk Pengadaan Kendaraan Dinas operasional roda 2 sebanyak 1 unit operasional roda 2 sebanyak 1 unit Operasional dan roda 4 sebanyak 1 unit dan roda 4 sebanyak 1 unit
C
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Tersusunnya buku laporan capaian Penyusunan Laporan kinerja & ikhtisar realisasi kinerja 19 Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD Dinas Pendidikan sebanyak Realisasi Kinerja SKPD 7 buku 20
Penyusunan pelaporan keuangan ahir tahun
Tersusunya dan tersedianya laporan keuangan ahir tahun sebanyak 5 buku
Tersusunya dan tersedianya laporan keuangan ahir tahun sebanyak 5 buku
20
2,00
20
2,50
20
2,50 100,00
13,50
Dinas Kulon Pendidikan Progo
21
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersusunya dan tersedianya laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran sebanyak 15 buku
Tersusunya dan tersedianya laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran sebanyak 15 buku
20
9,00
20
9,50
20
9,50 100,00
47,50
Dinas Kulon Pendidikan Progo
20
2,00
20
2,50
20
3,00 100,00
15,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Tersusunya Rencana Strategis SKPD sebanyak 10 buku
20
2,50
20
2,50
20
3,00 100,00
15,50
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Monitopring Evaluasi Tersusunnya laporan hasil Tersusunnya laporan hasil monitoring 24 Pengendalian dan pelaporan monitoring dan evaluasi program dan evaluasi program dan kegiatan Program dan Kegiatan dan kegiatan serta penerapan SPIP serta penerapan SPIP
20
23,50
20
24,00
20
24,50 100,00
122,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
D 22
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Rencana Kerja Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD SKPD sebanyak 7 buku sebanyak 7 buku
23 Penyusunan Renstra SKPD E
Tersusunya Rencana Strategis SKPD sebanyak 10 buku
Program Pengawasan dan Pengendalian Program
JUMLAH
4.859
4.897
4.958
24.758
b) Usulan Program dan Kegiatan Pendidikan Tahun 2012-2014 Tujuan
1
Sasaran
2
Indkator sasaran
Kode
3
4
5 6 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
A Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraklak mulia
Meningkat jenjang dan kualitas pendidikan dan ketrampilan penduduk
Meningkatnya pelayanan PAUD, Dikdas, Dikmen, Non Formal dan informal
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja program (out put) dan Kegiatan (out put)
7
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2012 2013 2014 Target (%)
Rp. (juta)
Target (%)
Rp. (juta)
Target (%)
Rp. (juta)
8
9
10
11
12
13
Data capaian pada akhir periode renstra SKPD Target Rp. (juta) (%) 18
19
Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggung jawab
20
21
Terlayaninya pendidikan anak usia dini melalui Program PAUD dan tersedianya honor pendidikan dan tenaga kependidikan PAUD Non Formal sebanyak 330 PTK
Terlayaninya pendidikan anak usia dini melalui Program PAUD dan tersedianya honor pendidikan dan tenaga kependidikan PAUD Non Formal sebanyak 330 PTK
20
473,18
20
473,18
20
473,18 100,00
2.372,54
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Pemeliharaan rutin/berkala 2 sarana dan prasarana bermain
Terpeliharanya sarana dan prasarana bermain TK di 52 TK
Terpeliharanya sarana dan prasarana bermain TK di 52 TK
20
300,00
20
300,00
20
350,00 100,00
1.800,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Pemeliharaan rutin/berkala 3 sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi
terlaksananya bantuan terlaksananya bantuan pemeliharaan pemeliharaan rutin/berkala sarana rutin/berkala sarana air bersih dan air bersih dan sanitasi di 2 Unit TK sanitasi di 2 Unit TK
20
46,00
20
56,00
20
60,00 100,00
297,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
20
32,00
20
32,00
20
35,00 100,00
174,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
1
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
4
Penyelenggaraan Pendidikan Terlayaninya kegiatan Pendidikan Terlayaninya kegiatan Pendidikan PAUD Percontohan Anak Usia Dini TPA KB UPTD SKB Anak Usia Dini TPA KB UPTD SKB
5
Pelaksanaan lomba gugus PAUD Formal
Terselenggaranya lomba 4 gugus TK di 12 TK di Kabupaten Kulon Progo
Terselenggaranya lomba 4 gugus TK di 12 TK di Kabupaten Kulon Progo
20
16,90
20
16,90
20
18,00 100,00
89,80
Dinas Kulon Pendidikan Progo
6
Publikasi dan Sosialisasi PAUD
Tersedianya bahan publikasi dan Tersedianya bahan publikasi dan sosialiasasi Pasca Program PAUD sosialiasasi Pasca Program PAUD di di 29 Desa 29 Desa
20
33,99
20
34,00
20
35,00 100,00
173,99
Dinas Kulon Pendidikan Progo
7
Ijin Operasional Lembaga PAUD
Terlayanannya perizinan Lembaga Terlayanannya perizinan Lembaga PAUD sebanyak 7 lembaga PAUD sebanyak 7 lembaga
20
13,89
20
14,00
20
15,00 100,00
76,89
Dinas Kulon Pendidikan Progo
20
35,00
20
35,00
20
36,00 100,00
182,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Terlaksananya Koordinasi Program Penyelenggaraan Koordinasi PAUD dengan Lembaga 8 dan Penyelenggaraan PAUD Penyelenggara PAUD, GOP-TKI dan HIMPAUDI B
Data capaian pada awal perencanaan
Terlaksananya Koordinasi Program PAUD dengan Lembaga Penyelenggara PAUD, GOP-TKI dan HIMPAUDI
PROGRAM PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR DASAR SEMBILAN TAHUN 9 Pembangunan dan Rehabilitasi bangunan sekolah
10 Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar
Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi (ruang belajar dan ruangan lainnya) 451 sekolah
Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi (ruang belajar dan ruangan lainnya) 451 sekolah
Terlaksananya Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar
Terlaksananya Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar
20 14.000,00
20 14.000,00
20 14.000,00
100,00
72.000,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
20 11.000,00
20 11.000,00
20 12.000,00
100,00
58.000,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
11 Penyelenggaraan Sekolah Unggulan Pendidikan Dasar
Terlaksananya kegiatan Sekolah Unggulan di SD Negeri 4 Wates dan SMP Negeri 1 Pengasih
Terlaksananya kegiatan Sekolah Unggulan di SD Negeri 4 Wates dan SMP Negeri 1 Pengasih
12 Penyelenggaraan Ujian Terselenggaranya Ujian Sekolah SD dan SMP sekolah dan Ujian PAI, terlaksananya tes kendali mutu dan latihan ujian nasional (UN), ujian tengah semester, bedah kisi-kisi ujian nasional, penulisan soal Usek, UTS, UKK bagi 373 SD dan 77 SMP dan penggandaan soal
Terselenggaranya Ujian sekolah dan Ujian PAI, terlaksananya tes kendali mutu dan latihan ujian nasional (UN), ujian tengah semester, bedah kisi-kisi ujian nasional, penulisan soal Usek, UTS, UKK bagi 373 SD dan 77 SMP dan penggandaan soal
13 Biaya Bantuan Pendidikan Dasar (BBPD)
Terlaksananya persiapan, penyaluran dan monev dana bantuan pendidikan bagi sekolah 373 SD dan 77 sekolah SMP
Terlaksananya persiapan, penyaluran dan monev dana bantuan pendidikan bagi sekolah 373 SD dan 77 sekolah SMP
20
310,45
20 310,45
20 315,00
100,00
1.570,89
Dinas Kulon Pendidikan Progo
20
407,89
20 407,89
20 410,00
100,00
2.050,78
Dinas Kulon Pendidikan Progo
20
4.771,63
20 4.771,63
20 4.771,63
100,00
23.964,88
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Pemetaan Sarana dan 14 Prasarana Pendidikan SD dan SMP
Terselenggaranya Pemetaan Terselenggaranya Pemetaan sarana sarana dan prasarana pendidikan di dan prasarana pendidikan di 346 SD 346 SD dan 69 SMP dan 69 SMP
20
25,00
20
25,00
20
30,00 100,00
145,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Penggabungan Sekolah Dasar
Terlaksananya penggabungan pada Terlaksananya penggabungan pada 4 SD menjadi 2 SD 4 SD menjadi 2 SD
20
4,00
20
4,00
20
4,00 100,00
20,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
20
30,63
20
30,63
20
32,00 100,00
162,26
Dinas Kulon Pendidikan Progo
20
19,00
20
23,00
20
25,00 100,00
132,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Tersedianya mebelair sebanyak 118 set
20
93,50
20
93,50
20
100,00 100,00
547,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Terselenggaranya dan uji kompetensi siswa serta verifikasi alat uji pada 30 SMK
20
19,67
20
19,67
20
20 100,00
105,34
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Terselenggaranya Ujian Sekolah, Ujian Praktek, untuk SMA/MA DAN SMK serta monitoring penyelenggaraan ujian sekolah di 52 sekolah
20
8,20
20
8,50
20
10,00 100,00
53,70
Dinas Kulon Pendidikan Progo
15
Terselenggaranya lomba gugus Pelaksanaan Berbagai Jenis sekolah, lomba mata pelajaran, 16 Lomba SD dan SMP lomba dokter kecil untuk 48 SD/SMP 17
Terselenggaranya lomba gugus sekolah, lomba mata pelajaran, lomba dokter kecil untuk 48 SD/SMP
Tersalurnya biasiswa prestasi bagi Tersalurnya biasiswa prestasi bagi Penyediaan Biasiswa Siswa sisiwa sekolah SD/MI 50 siswa dan sisiwa sekolah SD/MI 50 siswa dan Berprestasi SMP/MTs 50 siswa SMP/MTs 50 siswa PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
C
18 Pengadaan Mebelair sekolah
19
20
Tersedianya mebelair sebanyak 118 set
Terselenggaranya dan uji Lomba Kompetensi siswa kompetensi siswa serta verifikasi serta Ferifikasi alat Uji siswa alat uji pada 30 SMK
Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMA/MA dan SMK
Terselenggaranya Ujian Sekolah, Ujian Praktek, untuk SMA/MA DAN SMK serta monitoring penyelenggaraan ujian sekolah di 52 sekolah
Fasilitasi Bantuan Biaya 21 Pendidikan Menengah (BBPM)
Tersalurkan dan termanfaatkannya Tersalurkan dan termanfaatkannya dana BBPM di 10 SMAN, 6 SMK, 5 dana BBPM di 10 SMAN, 6 SMK, 5 Kj SMKN. Kj SMKN.
20
1.520,00
20
1.520,00
20
1.600,00 100,00
7.890,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Pelaksanaan berbagai jenis 22 lomba tingkat pendidikan menengah (OSN)
Terselenggaranya lomba olimpiade Terselenggaranya lomba olimpiade MIPA dan pengiriman peserta OSN MIPA dan pengiriman peserta OSN SMK SMK
20
8,30
20
8,50
20
9,00 100,00
45,30
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Monitoring evaluasi dan 23 pelaporan Pendidikan Menengah
Terpenuhinya monitoring evaluasi Terpenuhinya monitoring evaluasi dan pelaporan bagi 52 SMA/SMK dan pelaporan bagi 52 SMA/SMK
20
6,50
20
7,00
20
7,50 100,00
37,50
Dinas Kulon Pendidikan Progo
20
12,50
20
12,50
20
14,00 100,00
70,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
20
25,00
20
30,00
20
35,00 100,00
185,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
24
Terselenggaranya seleksi dan Seleksi dan Debat Bahasa Debat Bahasa Inggris siswa SMA Inggris siswa SMA dan SMK dan SMK
25
Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu
Terselenggaranya seleksi dan Debat Bahasa Inggris siswa SMA dan SMK
Tersalurnya biasiswa prestasi bagi Tersalurnya biasiswa prestasi bagi sisiwa dari keluarga tidak mampu sisiwa dari keluarga tidak mampu dan bisiswa rapus 500 siswa dan bisiswa rapus 500 siswa
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
E 26
Penyelenggaraan Paket B setara SMP
Terselenggaranya pendidikan paket Terselenggaranya pendidikan paket B setara SMP di 24 PKBM B setara SMP di 24 PKBM
20
32,35
20
32,35
20
33,00 100,00
167,70
Dinas Kulon Pendidikan Progo
27
Penyelenggaraan Paket C setara SMU
Terselenggaranya pendidikan Paket Terselenggaranya pendidikan Paket C Setara SMU di 24 kelompok 88 C Setara SMU di 24 kelompok 88 orang orang
20
32,50
20
35,00
20
35,00 100,00
174,50
Dinas Kulon Pendidikan Progo
28 Kesetaraan Paket B
Terlaksanannya pembelajaran Penduduk Usia Produktif Tidak Berpendidikan SMP Semester 1 dan 2 sebanyak 90 orang
Terlaksanannya pembelajaran Penduduk Usia Produktif Tidak Berpendidikan SMP Semester 1 dan 2 sebanyak 90 orang
20
25,58
20
25,58
20
28,00 100,00
144,16
Dinas Kulon Pendidikan Progo
29 Kesetaraan Paket C
Terlaksanannya pembelajaran Penduduk Usia Produktif Tidak Berpendidikan SMA/SMK Semester 1 dan 2 sebanyak 90 orang
Terlaksanannya pembelajaran Penduduk Usia Produktif Tidak Berpendidikan SMA/SMK Semester 1 dan 2 sebanyak 90 orang
20
26,80
20
26,80
20
30,00 100,00
158,60
Dinas Kulon Pendidikan Progo
20
10,00
20
12,00
20
15,00 100,00
82,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
20
140,00
20
150,00
20
150,00 100,00
740,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
30
Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
Terselenggaranya Pembinaan LPK Terselenggaranya Pembinaan LPK dan PKBM 14 lembaga dan PKBM 14 lembaga
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
F
31
Pembinaan Organisasi Kepemudaan Penyelenggaraan PASKIBRAKA
Terseleksinya siswa yang menjadi anggota PASKIBRAKA peringatan HUT RI dan pembinaan Pramuka 46 orang
Terseleksinya siswa yang menjadi anggota PASKIBRAKA peringatan HUT RI dan pembinaan Pramuka 46 orang
PRGRAM MANAJEMEN PELAKSANAAN PENDIDIKAN
G
Terlaksananya kegiatan UN Jenjang Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dan siswa yang 32 Pelaksanaan Ujian Nasional Gagal Formal, Ujian Paket Kesetaraan (UNPK) serta Ujian Nasional PAI untuk 478 sekolah
33
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informatika dan Komunikasi ICT.
Pengadaan Kalender 34 Pendidikan
Terlaksananya kegiatan UN Jenjang Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dan siswa yang Gagal Formal, Ujian Paket Kesetaraan (UNPK) serta Ujian Nasional PAI untuk 478 sekolah
20
160,00
20
160,00
20
165,00 100,00
830,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Penyediaan Biaya Operasional pelayanan Data Center (NISN, NPSN, NUPTK, NSS)
Penyediaan Biaya Operasional pelayanan Data Center (NISN, NPSN, NUPTK, NSS)
20
179,31
20
180,00
20
180,00 100,00
909,31
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Terlaksananya Monitoring penyelenggaraan penerimaan peserta Didik Baru (PPDB) tingkat PAUD/TK/RA, SD/MI,SMP/MTs dan SMA/MA, Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah TK,SD,SMP,SMA/MA,SMK
Terlaksananya Monitoring penyelenggaraan penerimaan peserta Didik Baru (PPDB) tingkat PAUD/TK/RA, SD/MI,SMP/MTs dan SMA/MA, Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah TK,SD,SMP,SMA/MA,SMK
Terlaksanannya pengadaan kalender pendidikan semua jenjang sekolah PAUD,TK,SD/MI,SMP/MA,SMA,SM K sebanyak 1.300 exemplar
Terlaksanannya pengadaan kalender pendidikan semua jenjang sekolah PAUD,TK,SD/MI,SMP/MA,SMA,SMK sebanyak 1.300 exemplar
20
35,00
20
35,00
20
40,00 100,00
205,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Terselenggaranya sosialiasasi Sekolah inklusi Tingkat Pendidikan Menengah (sosialisasi dan operasional penyelenggaran pendidikan ) 12 aekolah
20
15,00
20
20,00
20
25,00 100,00
111,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Terlasksananya Sosialisasi KBK dan KTSP SMA/SMK 51 guru
20
15,00
20
18,00
20
20,00 100,00
99,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Terlaksananya sosialisasi Usulan PAK Jabatan Guru Baru
20
10,00
20
10,00
20
15,00 100,00
70,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Pendataan dan analisis kebutuhan Pendataan dan analisis kebutuhan guru dan penyaluran insentif guru guru dan penyaluran insentif guru GTT / PTT GTT / PTT
20
4,00
20
5,00
20
5,00 100,00
32,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
20
13,60
20
14,00
20
15,00 100,00
80,60
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Terselenggaranya sosialiasasi Penyebarluasan dan Sekolah inklusi Tingkat Pendidikan 35 sosialisasi Berbagai informasi Menengah (sosialisasi dan Pendidikan Menengah operasional penyelenggaran pendidikan ) 12 aekolah
36
Sosialisasi/Implementasi/KB Terlasksananya Sosialisasi KBK K dan KTSP SMA/SMK dan KTSP SMA/SMK 51 guru
Pengembangan sistem Perencanaan dan 37 pengendalian program Profesi pendidik dan tenaga kependidikan Evaluasi Analisis Kebutuhan 38 Guru dan Penyaluran Insentif GTT/PTT
Terlaksananya sosialisasi Usulan PAK Jabatan Guru Baru
Pemilihan Pengawas, Kepala Terselenggaranya penilaian Kinerja Sekolah, dan Guru Pengawas. Kepala Sekolah, dan 39 Berprestasi dan Berdedikasi Guru berprestasi tingkat kabupaten 72 orang
Terselenggaranya penilaian Kinerja Pengawas. Kepala Sekolah, dan Guru berprestasi tingkat kabupaten 72 orang
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
H.
Pelatihan Kompetensi Pendidik dan Tenaga 40 Kependidikan PAUD Non Formal
Terselenggaranya kompetensi Terselenggaranya kompetensi Tenaga Pendidik PAUD non formal Tenaga Pendidik PAUD non formal 40 orang 40 orang
20
12,35
20
15,00
20
18,00 100,00
90,35
Dinas Kulon Pendidikan Progo
20
56,50
20
58,00
20
58,00 100,00
297,50
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Pelatihan kompetensi Terlatihnya bagi 50 guru SMA dan Terlatihnya bagi 50 guru SMA dan 42 pendidik dan tenaga SMK dalam pembuatan karya SMK dalam pembuatan karya ilmiah kependidikan SMA dan SMK ilmiah
20
20,00
20
20,00
20
24,00 100,00
114,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan 43 dan Pelatihan bagi Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas SMA/SMK
Terlaksananya pemilihan Kepala Sekolah berprestasi dan berdedikasi, penilaian kinerja kepala sekolah, dan pemilihan pengawas berprestasi 32 orang
Terlaksananya pemilihan Kepala Sekolah berprestasi dan berdedikasi, penilaian kinerja kepala sekolah, dan pemilihan pengawas berprestasi 32 orang
20
31,50
20
33,00
20
34,00 100,00
168,50
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Pelaksanaan Sertifikasi 44 Pendidik
Terlaksanya penilaian DUPAK dan Penilaian Pengembangan Profesi bagi Tenaga Fungsional serta guru dan pengawas 3 kegiatan
Terlaksanya penilaian DUPAK dan Penilaian Pengembangan Profesi bagi Tenaga Fungsional serta guru dan pengawas 3 kegiatan
20
100,00
20
100,00
20
100,00 100,00
520,00
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Terlaksananya seleksi calon kepala Pelaksanaan Uji Kompetensi sekolah, penilaian kinerja kepala 45 Pendidik dan Tenaga sekolah, dan pemantauan kinerja Kependidikan guru profesional 480 orang
Terlaksananya seleksi calon kepala sekolah, penilaian kinerja kepala sekolah, dan pemantauan kinerja guru profesional 480 orang
20
37,97
20
38,00
20
38,00 100,00
195,97
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Penyelenggaraan Musyawarah Kelompok 46 Pengawas Sekolah (MKPS SMA/SMK)
Terselenggaranya fasilitasi forum Pengawas Sekolah MKKS dan K 3 S SMA/MA dan SMK sebanyak 32 orang
20
18,20
20
20,00
20
24,00 100,00
112,20
Dinas Kulon Pendidikan Progo
Terlaksananya Pentas Kesenian Pelajar 12 kecamatan
20
33,42
20
34,00
20
40,00 100,00
197,42
Dinas Kulon Pendidikan Progo
20
34.222,30
20
34.275,07
20
35.497,31 100,00
177.645,68
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan Terlaksananya penilaian kinerja 41 dan Pelatihan bagi Pendidik Pengawa, Kepala Sekolah, dan dan Tenaga Kependidikan Guru 90 orang SD dan SMP
Terselenggaranya fasilitasi forum Pengawas Sekolah MKKS dan K 3 S SMA/MA dan SMK sebanyak 32 orang
Terlaksananya penilaian kinerja Pengawa, Kepala Sekolah, dan Guru 90 orang
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
J 47
Pelaksanaan Pentas Kesenian Pelajar
Terlaksananya Pentas Kesenian Pelajar 12 kecamatan Jumlah
c. Usulan Anggaran Program dan Kegiatan dari DANA HIBAH Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
1
Sasaran
2
Indkator sasaran
Kode
3
4
Program dan Kegiatan
5
Indikator Kinerja program (out put) dan Kegiatan (out put)
Data capaian pada awal perencanaan
6
7
2012
2013
Target Rp. (juta) (%) 8
9
2014
Target Rp. (juta) (%) 10
11
Target Rp. (juta) (%) 12
13
Data capaian pada akhir periode renstra Unit Kerja SKPD SKPD Lokasi Penanggung Target Rp. (juta) jawab (%) 18
19
20
21
BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ ORGANISASI SWASTA
A
1 Bantuan PRAMUKA
Pemberian biaya operasional dan pelaksanaan Pramuka Terlaksanakanya pengelolaan pendidikan GOP TKI
Pemberian biaya operasional dan pelaksanaan Pramuka Terlaksanakanya pengelolaan pendidikan GOP TKI
Dinas Pendidikan Dinas 30,00 100 150,00 Pendidikan
Kulon Progo Kulon Progo
25.750,00 100 128.750,00
Dinas Pendidikan
Kulon Progo
20
7.550,44 100 37.752,20
Dinas Pendidikan
Kulon Progo
2.250,00
20
2.250,00 100 11.250,00
Dinas Pendidikan
Kulon Progo
20
6.349,00
20
6.349,00 100 31.745,00
Dinas Pendidikan
Kulon Progo
25,00
20
25,00
20
25,00 100 125,00
Dinas Pendidikan
Kulon Progo
20
50,00
20
50,00
20
50,00 100 250,00
Dinas Pendidikan
Kulon Progo
20
30,00
20
30,00
20
20
30,00
20
30,00
20
Terlaksananya rehabilitasi Terlaksananya rehabilitasi gedung sekolah dasar SD/SMP gedung sekolah dasar SD/SMP di di lingkungan kab kulon progo lingkungan kab kulon progo
20
25.750,00
20
25.750,00
20
4 BOSDA SD-SMP/BBPD
Terlaksananya Pemberian Bantuan Biasiswa Pendidikan Dasar
20
7.550,44
20
7.550,44
5 BOSDA SMA/SMK/BBPM
Pemberian Bantuan Operasional Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Menengah Pendidikan Menengah
20
2.250,00
20
20
6.349,00
20
2
Pengelolaan Pendidikan dan GOP TKI
3
DAK Bidang pendidikan dan Pendampingannya
6 BOSDA DARI Prop Pemberian Bantuan 7 Kepada Dewan Pendidikan 8 Bantuan Kepada PGRI
9 Bantuan Kepada KKKMI
Bantuan Kepada 10 HIMPAUDI
11
Bantuan Kepada Forum PKBM Jumlah
Terlaksananya Pemberian Bantuan Biasiswa Pendidikan Dasar
Bantuan Biasiswqa bagi siswa di Bantuan Biasiswqa bagi siswa di pendidikan dasar pendidikan dasar Terlaksananknya pemantauan Terlaksananknya pemantauan pendidikan dan pengawasan pendidikan dan pengawasan pendidikan pendidikan Terlaksananya pemberian Terlaksananya pemberian nbantuan kepada PGRI nbantuan kepada PGRI
30,00 100 150,00
Terlaksananya Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah
Terlaksananya Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah
20
110,65
20
110,65
20
110,65 100 553,25
Dinas Pendidikan
Kulon Progo
Terlaksananya Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah
Terlaksananya Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah
20
50,00
20
50,00
20
50,00 100 250,00
Dinas Pendidikan
Kulon Progo
Terlaksananya Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah
Terlaksananya Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah
20
30,00
20
30,00
20
30,00 100 150,00
Dinas Pendidikan
Kulon Progo
20
42.225
20
42.225
20
42.225 100 211.125,45
Dinas Pendidikan
Kulon Progo
Wates, …………………………….. Kepala Dinas
Drs. SUMARSANA, M.Si Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19630901 198303 1 003
Tabel 5.2. Rencana program, kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran, dan Pendanaaan Indikatif tahun 2015-2016 Dinas pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tujuan
Sasaran
indikator Sasaran
Data capaian pada akhir periode Renstra
kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (outpu)
Data capaian awal perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka pendanaan (Rp)
Target 1
2
3
4
5
1
6
7
SDPD penanggungj Lokasi awab
8
9
10 11
12
13
14
15
URUSAN WAJIB
1.01 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
494.140.092.278
543.554.101.505
543.554.101.505 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
Gaji dan Tunjangan
305.144.735.671
335.659.209.238
335.659.209.238 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2015
180.037.211.657
198.040.932.822
198.040.932.822 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
8.958.144.950
9.853.959.445
9.853.959.445 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
56.575.552.640
62.233.107.904
62.233.107.904 Dinas Pendidikan 35.702.312.819
Kulon Progo
149.692.455 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
Tambahan penghasilan Guru PNSD Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG A
B
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
20%
20%
8.297.812.198
20%
8.505.257.503
100
01 Penyediaaan jasa dan peralatan perkantoran
tersedianya jasa dan peralatan perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap, alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka)
12 bln
12 bln
136.084.050
12 bln
149.692.455 12 bln
02 Penyediaaan jasa keuangan
terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang
12 bln
12 bln
332.400.000
12 bln
365.640.000
12 bln
365.640.000 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
03 Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi
tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi
12 bln
12 bln
150.972.200
12 bln
166.069.420
12 bln
166.069.420 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 01 Pengadaaan sarana dan prasarana perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan 96,59 91,03 prasarana kondisi baik tersedianya komputer, laptop ( e-plan dan e- 5 unit; 1 unit; 3 5 unit; 1 unit; 3 monev ), printer, dan AC unit; 4 unit unit; 4 unit
1.419.004.625
91,21
1.560.905.088
91,21
02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
terpeliharanya aset gedung 15 unit, kendaraan dinas roda dua 35 unit, roda empat 4 unit, komputer 34 unit, AC 6 unit, genset 1 unit, telepon, soundsystem, jaringan internet, jasa komunikasi, listrik, perizinan kendaraan, instalasi listrik/penerangan kantor, jasa tenaga kebersihan 1 orang, bahan/alat kebersihan dan jasa perbaikan peralatan kerja
15 unit; 35 unit 15 unit; 35 unit motor; 4 unit motor; 4 unit mobil, 34 unit mobil, 34 unit computer, 6 computer, 6 unit AC, 1 unit unit AC, 1 unit genset, 1 genset, 1 orang orang tenaga tenaga kebersihan kebersihan
3.973.319.188
75.775.000 5 unit; 1 unit; 3 unit; 4 unit
83.352.500 5 unit; 1 unit; 3 unit; 4 unit
83.352.500 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
431.456.550 15 unit; 35 unit motor; 4 unit mobil, 34 unit computer, 6 unit AC, 1 unit genset, 1 orang tenaga kebersihan
474.602.205 15 unit; 35 unit motor; 4 unit mobil, 34 unit computer, 6 unit AC, 1 unit genset, 1 orang tenaga kebersihan
474.602.205 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
31
1
2
3
4 C
D
5
Meningkatnya Angka akses Partisipasi pendidikan Sekolah masyarakat
E
10 11
12
13
8
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 01 Penyusunan perencanaan tersusunnya Rencana Kerja SKPD kinerja SKPD 02 Penyusunan laporan tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan keuangan semester
1 dokumen
1 dokumen
8.000.000
1 dokumen
8.800.000 1 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
16.499.850
2 dokumen
18.149.835 2 dokumen
03
tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan dan capaian kinerja semesteran
4 dokumen
4 dokumen
4 dokumen
4 dokumen
04 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD
19 dokumen
19 dokumen
25.626.600
19 dokumen
100
100
181.500.000
100
4.967 unit
4.967 unit
874.225.000
4.967 unit
76,79
77,23
01 Pengadaan pakaian PDH Terwujudnya peningkatan pelayanan dan akses pendidikan
9
7
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD
Program Pendidikan Anak Usia Dini 01 Pembinaan dan Fasilitasi Satuan PAUD
6
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD tersedianya pakaian PDH bagi pegawai
Cakupan layanan PAUD
tersosialisasinya dan terlayaninya ijin pendirian dan penambahan rombongan belajar, serta terakreditasinya lembaga PAUD terpilihnya Gugus PAUD, lembaga PAUD berprestasi dan Sekolah Sehat
terfasilitasinya kerjasama dengan organisasi mitra PAUD (GOPTKI dan Forum PAUD) terpantaunya pembelajaran dan permainan berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan di bidang PAUD
1 kali 1 kali sosialisasi, 24 sosialisasi, 24 layanan layanan perijinan, 40 perijinan, 40 akreditasi akreditasi 3 Gugus 3 Gugus PAUD, PAUD, 3 3 lembaga lembaga PAUD, dan 3 PAUD, dan 3 Sekolah Sehat Sekolah Sehat 2 organisasi 2 organisasi mitra PAUD mitra PAUD 857 PAUD
02 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana PAUD
terehabilitasinya bangunan Lembaga PAUD 4 unit gedung (pembangunan TK di Sentolo dan Temon, rehab gedung di TK ABA Tlogolelo Hargomulyo dan TK ABA Sidosari Gerbosari, TK Pelangi Nusa)
03 Pengadaan Sarana PAUDNI
tersedianya sarana prasarana PAUD
Program Pendidikan Non Formal 04 Penyelenggaraan PAUDNI
3.156.756.924
77,23
786.236.300 1 kali sosialisasi, 24 layanan perijinan, 40 akreditasi
28.189.260 19 dokumen
199.650.000
961.647.500 4.967 unit 11.727.919.066
4 unit gedung
60 PAUD
60 PAUD
167.181.500
60 PAUD
tersedianya dana kebutuhan sarana prasarana untuk pengembangan lembaga PAUD kinerja pendidikan non formal Capaian
351 TK/RA
351 TK/RA
76,96
81,04
308.507.529
81,57
tersedianya hasil pengembangan model PAUD, pendidikan non formal dan informal
1 dokumen
1 dokumen
139.090.000
1 dokumen
terfasilitasinya penyelenggaraan PAUD, TPA, KB, dan PAUD Pelangi Nusa
2 unit PAUD
2 unit PAUD
Kulon Progo Kulon Progo
28.189.260 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
846.150.000
961.647.500 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
11.727.919.066
935.000.000 4 unit gedung
935.000.000 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
183.899.650 60 PAUD
183.899.650 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
3 Gugus PAUD, 3 lembaga PAUD, dan 3 Sekolah Sehat 2 organisasi mitra PAUD
857 PAUD
351 TK/RA
2 unit PAUD
8.800.000 Dinas Pendidikan 18.149.835 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
857 PAUD
850.000.000
15
864.859.930 Dinas Pendidikan
2 organisasi mitra PAUD
4 unit gedung
77,23
864.859.930 1 kali sosialisasi, 24 layanan perijinan, 40 akreditasi
3 Gugus PAUD, 3 lembaga PAUD, dan 3 Sekolah Sehat
857 PAUD
100
14
351 TK/RA 339.358.282
81,57
152.999.000 1 dokumen
1.278.657.751 152.999.000 Dinas Pendidikan
2 unit PAUD
32
Kulon Progo
1
2
3
4
5
6 terlatihnya penduduk usia produktif yang masih menganggur
05 Pemberdayaan Anak Putus Sekolah 06 Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional
7
8
20 orang
20 orang
terfasilitasinya penyelenggaraan pendidikan 1 unit Paket A, 1 unit Paket A, non formal Paket A, B, dan C 3 unit Paket B, 3 unit Paket B, Paket C Paket C tersedianya data dan terlatihnya anak putus 41.unit dokumen ; 41.unit dokumen ; sekolah 60 Warga 60 Warga Belajar (WB) Belajar (WB) terfasilitasinya penyelenggaraan pendidikan 4 unit Paket A, 4 unit Paket A, non formal Paket A, B, C, dan Ujian 4 unit Paket B, 4 unit Paket B, Nasional Kesetaraan 4 unit Paket C, 4 unit Paket C, 2 kali Ujian 2 kali Ujian terfasilitasinya penyelenggaraan program 24 kelompok 24 kelompok
9
10 11
12
20 orang
13
14
15
20 orang
1 unit Paket A, 3 unit Paket B, 4 unit Paket C 60.194.000 1. dokumen ; 60 Warga Belajar (WB)
1 unit Paket A, 3 unit Paket B, 4 unit Paket C 66.213.400 1. dokumen ; 60 Warga Belajar (WB)
66.213.400 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
153.476.650 4 unit Paket A, 4 unit Paket B, 4 unit Paket C, 2 kali Ujian
168.824.315 4 unit Paket A, 4 unit Paket B, 4 unit Paket C, 2 kali Ujian
168.824.315 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
24 kelompok
24 kelompok
Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar dan Mandiri terfasilitasinya penyelenggaraan seleksi, pembinaan dan pengiriman kontingen lomba keaksaraan, kesetaraan, TBM, JBM, LKP dan terlayaninya ijin operasional lembaga F
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun 01 Pengadaan Sarana Pendidikan SD
02 Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan SD
Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan dasar tersedianya buku teks pembelajaran kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan guru SD dan peralatan pendidikan terehabilitasinya gedung SD
03 Pemetaan Sarana Prasarana tersedianya data sarana prasarana Pendidikan SD pendidikan SD
79,81
88,88
341 SD 341 SD negeri/swasta, negeri/swasta, 6 jenis 6 jenis alat/mapel alat/mapel 46 ruang kelas 46 ruang kelas 368 SD
368 SD
3.600 siswa miskin, 100 siswa berprestasi 282 SD
3.600 siswa miskin, 100 siswa berprestasi 282 SD
terfasilitasinya penyaluran bantuan biaya pendidikan dasar (BBPD) jenjang SD Swasta
59 SD
terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan sekolah unggulan di SD Negeri 4 Wates
3 kelas
04 Penyediaan Biaya Pendidikan teridentifikasinya siswa miskin dan SD tersalurnya penghargaan siswa prestasi tersalurnya biaya bantuan pendidikan dasar (BBPD) jenjang SD Negeri
terfasilitasinya penyelenggaraan US/M, Ujian PAI, latihan ujian sekolah/madrasah, UAS, bedah kisi-kisi UN, penulisan soal US/M, UAS, UKK, SD dan MI 05 Pengembangan Potensi Siswa SD
101 lembaga, 101 lembaga, 4 4 kontingen, kontingen, 52 52 dokumen dokumen ijin ijin
93,17
4.318.750.800
341 SD negeri/swasta, 6 jenis alat/mapel
10.013.269.640
46 ruang kelas
10.172.000 3.288.933.975
368 SD
33.341.065.230
93,17
4.750.625.880 341 SD negeri/swasta, 6 jenis alat/mapel
11.014.596.604 46 ruang kelas 11.189.200 368 SD 3.617.827.373 3.600 siswa miskin, 100 siswa berprestasi
282 SD
282 SD
59 SD
59 SD
59 SD
3 kelas
3 kelas
3 kelas
341 SD dan 27 341 SD dan 27 MI MI
341 sekolah
341 sekolah
terfasilitasinya pembelajaran luar kelas untuk kelas V SD
282 sekolah
282 sekolah
341 sekolah, 300 guru
341 sekolah, 300 guru
70 sekolah
70 sekolah
terlayaninya ijin operasional dan akreditasi pendidikan dasar (SD/MI)
30.310.059.300
101 lembaga, 4 kontingen, 52 dokumen ijin
3.600 siswa miskin, 100 siswa berprestasi
terfasilitasinya penyelenggaraan lomba gugus sekolah, lomba OSN, OOSN, FLS2N, Gladi Kawruh, Cerdas Cermat, POR SD, lomba Sekolah Sehat
06 Peningkatan Mutu Pendidikan terdampingi dan termonitornya SD implementasi Kurikulum 2013 serta terlatihnya guru SD
101 lembaga, 4 kontingen, 52 dokumen ijin
341 SD dan 27 MI
214.643.875
236.108.263 341 sekolah
282 sekolah
282 sekolah
70 sekolah
4.750.625.880 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
11.014.596.604 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
11.189.200 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
3.617.827.373 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
236.108.263 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
19.833.000 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
341 SD dan 27 MI
341 sekolah
18.030.000 341 sekolah, 300 guru
172.854.902.123
19.833.000 341 sekolah, 300 guru
70 sekolah
33
1
2
3
4
5
6
07 Pengadaan Sarana Pendidikan SMP
tersedianya buku teks pelajaran Kurikulum 2013 untuk SMP Negeri dan Swasta
08 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP
terbangun dan terehabilitasinya ruang sekolah negeri dan swasta
09 Pendataan dan Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP 10 Penyediaan Biaya Pendidikan SMP
tersedianya data sarana dan prasarana pendidikan SMP
10 11
12
13
14
15
8
10 jenis buku untuk 66 sekolah
10 jenis buku untuk 66 sekolah
2.587.815.500 10 jenis buku untuk 66 sekolah
2.846.597.050 10 jenis buku untuk 66 sekolah
2.846.597.050 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
53 unit 53 unit pembangunan pembangunan ruang sekolah, ruang sekolah, 20 unit 20 unit rehabilitasi rehabilitasi 66 sekolah 66 sekolah
5.691.455.500 53 unit pembangunan ruang sekolah, 20 unit rehabilitasi ruang sekolah
6.260.601.050 53 unit pembangunan ruang sekolah, 20 unit rehabilitasi ruang sekolah
6.260.601.050 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
45.057.100 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
2.654.043.975 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
40.961.000
45.057.100 66 sekolah
13.381 siswa
2.654.043.975 13.381 siswa
13.381 siswa
terfasilitasinya biaya pendidikan SMP/MTs Swasta
4.544 siswa
4.544 siswa
4.544 siswa
4.544 siswa
terfasilitasinya penyelenggaraan US/M, Ujian PAI, latihan UN, ulangan akhir semester (UAS), UKK, bedah kisi-kisi UN, dan UTS
78 SMP/MTs
78 SMP/MTs
78 SMP/MTs
78 SMP/MTs
100 siswa miskin, 25 siswa berprestasi 8 kelas
100 siswa miskin, 25 siswa berprestasi 8 kelas
100 siswa miskin, 25 siswa berprestasi
66 sekolah
66 sekolah
134.031.500
66 sekolah
147.434.650 66 sekolah
147.434.650 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
26 sekolah
26 sekolah
37.616.000
26 sekolah
41.377.600 26 sekolah
41.377.600 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
78 sekolah
78 sekolah
78 sekolah
78 sekolah
92,13
95,11
12.209.883.912
95,95
01 Penyediaan Biaya Pendidikan tersalurnya biaya pendidikan SMA dan SMA dan Kejuruan Kejuruan Negeri
18 sekolah
18 sekolah
1.755.611.100
18 sekolah
1.931.172.210 18 sekolah
tesedianya data siswa miskin yang membutuhkan bantuan dan tersalurnya beasiswa siswa miskin SMA dan SMK
125 orang
125 orang
125 orang
125 orang
33 SMA/SMK
33 SMA/SMK
33 SMA/SMK
terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan sekolah unggulan di SMPN 1 Pengasih 11 Pengembangan Potensi Siswa SMP
terselenggaranya lomba, OSN, OOSN, FLS2N, LCSN, Gladi Kawruh, Ngudar Kawruh, LPI, Tri Lomba Juang, LCC, POR Siswa SMP, lomba Sekolah Sehat SMP
12 Peningkatan Mutu Pendidikan terbitnya ijin operasional dan akreditasi SMP sekolah SMP/MTs tersosialisasi, terdampingi, dan termonitornya pengembangan Kurikulum SMP Program Pendidikan Menengah
Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan menengah
tersalurnya biaya pendidikan SMA dan SMK swasta terlaksananya latihan Ujian Nasional (UN) SMA/MA dan SMK, verifikasi alat ujian praktek siswa terselenggaranya sekolah unggulan, kelas olahraga, dan monev PPDB SMA dan SMK
2.412.767.250
66 sekolah
tersalurnya bantuan biaya operasional SMP 13.381 siswa sekolah negeri
tersedianya data siswa miskin dan tersalurnya beasiswa miskin dan siswa berprestasi
G
9
7
100 siswa miskin, 25 siswa berprestasi
8 kelas
16 SMA ; 4 MA 16 SMA ; 4 MA ; 38 SMK ; 38 SMK
16 SMA ; 4 MA ; 38 SMK
435 siswa 435 siswa sekolah sekolah unggulan ; 192 unggulan ; 192
435 siswa sekolah unggulan ; 192 siswa olah raga ; 57 sekolah
8 kelas
95,95
13.430.872.303
48.536.863.379
1.931.172.210 Dinas Pendidikan
33 SMA/SMK 16 SMA ; 4 MA ; 38 SMK
435 siswa sekolah unggulan ; 192 siswa olah raga ; 57 sekolah
34
Kulon Progo
1
2
3
4
5 02 Pengembangan Potensi Siswa SMA/MA dan SMK
6
7
8
terselenggaranya lomba OSN, 10 jenis lomba 10 jenis lomba OOSN,OOSK, OST, FLS2N,Debat Bahasa Inggris, Debat Bahasa Indonesia, kompetensi Siswa (LKS) dan lomba sekolah sehat SMA, lomba kewirausahaan, pengiriman peserta LKS tingkat nasional
terseleksi dan terlatihnya PASKIBRAKA dalam rangka HUT Kemerdekaan RI 03 Peningkatan Mutu Pendidikan terbitnya Ijin Operasional dan Akreditasi SMA/MA dan SMK Sekolah SMA/MA dan SMK
46 orang
46 orang
15 sekolah
15 sekolah
54 sekolah ; 60 .guru
54 sekolah ; 60 .guru
04 Pembangunan/Rehab sarana terehabilitasinya ruang belajar (3 SMA N;1 prasarana pendidikan SMA SMA S; 3 SMK N dan 11 SMK S) dan Kejuruan
18 sekolah
18 sekolah
terbangunnya gedung sekolah, ruang kelas baru, dan perpustakaan serta tersedianya pengembangan lahan SMA/SMK
37 sekolah
37 sekolah
terdampingi, termonitor dan terevaluasinya implementasi kurikulum 2013, serta terlatihnya Guru SMA/MA dan SMK
9 429.995.050
Peningkatan mutu pendidikan mutu pendidikan meningkat
angka kelulusan
H
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
27.156.000
mutu pendidikan meningkat
sekolah terakrditasi A
15 sekolah
10.011.387.000
37 sekolah
4 unit pagar ; 4 unit bangket
10 SMA/SMK
10 SMA/SMK
93,30
94,12
611.612.106
94,43
12 KKG
12 KKG
50.000.000
12 KKG
tersedianya data asset di 341 sekolah, 13 UPTD dan 1 kantor Dinas Pendidikan
12 kecamatan
12 kecamatan
terlaksananya Ujian Nasional (UN) bagi SMP/ MTs, SMA/ MA dan SMK, tersedianya operasional ujian 17 subrayon dan sekretariat kabupaten
17 sub rayon, 17 sub rayon, sekretariat sekretariat Kab. Kab.
terlaksananya Ujian Sekolah/Madrasah Daerah SD/MI
12 sub rayon
12 sub rayon
12 sub rayon
1 paket
1 paket
1 paket
1.300 buku
1.300 buku
1.300 buku
Terfasilitasinya penerimaan peserta didik baru siswa TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/ MA dan SMK tersedianya kalender pendidikan semua jenjang sekolah PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK
4.948.265.000 18 mapel ; 57 Sekolah
237.385.000
17 sub rayon, sekretariat Kab.
472.994.555 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
29.871.600 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
11.012.525.700 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
5.443.091.500 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
4 unit pagar ; 4 unit bangket
5.443.091.500 18 mapel ; 57 Sekolah
10 SMA/SMK
12 kecamatan
15
54 sekolah ; 60 .guru
37 sekolah
tersedianya meubeler sekolah SMA dan SMK
Capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan
29.871.600 15 sekolah
11.012.525.700 18 sekolah
18 mapel ; 57 Sekolah
14
46 orang
18 sekolah
18 mapel ; 57 Sekolah
13
472.994.555 10 jenis lomba
54 sekolah ; 60 .guru
tersedianya buku teks pelajaran Kurikulum 2013 dan alat pembelajaran siswa SMA/SMK
01 Penyediaan dan Pengelolaan terfasilitasinya operasional pelayanan ICT Data Pokok Pendidikan Center, perawatan tower, dan data center (NISN, NPSN, NUPTK, NSS) serta Web Site Dinas Pendidikan
02 Pelaksanaan Evaluasi Mutu Pendidikan
10 jenis lomba
12
46 orang
terbangunnya pagar dan bangket untuk 4 unit pagar ; 4 4 unit pagar ; 4 sekolah SMAN 1 Lendah, SMAN Girimulyo, unit bangket unit bangket SMA N 1 Kokap, SMKN 1 Panjatan, SMKN 1 Nanggulan, SMKN 1 Kokap, SMK BOPKRI Samigaluh, dan SMKN 1 Girimulyo 05 Pengadaan Sarana Pendidikan SMA dan Kejuruan
10 11
10 SMA/SMK 672.773.316
94,43
55.000.000 12 KKG
2.703.268.427 55.000.000 Dinas Pendidikan
12 kecamatan 261.123.500 17 sub rayon, sekretariat Kab.
261.123.500
12 sub rayon 1 paket
1.300 buku
35
Kulon Progo
1
2
3
4
5 03 Penyediaan Biaya Insentif GTT/ PTT dan GTY/PTY
6 tersedianya data dan analisis kebutuhan guru serta tersalurnya insentif GTT/PT, GTY/PTY, dan PTD
04 Pemetaan dan Penilaian terpetakannya distribusi Pendidik dan Kinerja Pendidik dan Tenaga Tenaga Kependidikan Kependidikan terfasilitasinya penilaian pengembangan profesi 45 guru dan penilaian DUPAK bagi 800 tenaga fungsional dan seleksi calon peserta sertifikasi guru terfasilitasinya penilaian angka kredit (PAK) guru TK,SD, SMP, SMA dan SMK
7
8
90 sekolah; 90 sekolah; 843 843 pegawai pegawai
Program Peningkatan Capaian kinerja peningkatan mutu Guru Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 01 Peningkatan Kompetensi PTK tersalurnya pemberian transport Himpaudi PAUDNI dan terbinanya Kelompok Kerja Guru PAUD terlatihnya kompentensi dan profesionalisme pendidik PAUD
3.909.800.000
106.651.450
10 11 90 sekolah; 843 pegawai 90 sekolah
1445 guru
1445 guru
1445 guru
1445 guru
4.250 guru
4.250 guru
4.250 guru
4.250 guru
368 SD/MI dan 78 SMP/MTs
73,53
79,88
335.593.893
81,87
15 org, 13 lembaga
15 org, 13 lembaga
123.859.000
15 org, 13 lembaga
50 org pendidik PAUD dan 20 tutor
terlaksananya penilaian kompetensi kinerja 50 guru TK; 3 50 guru TK; 3 Guru dan Kepala Sekolah Paud Formal org pengawas; org pengawas; 11 penilik 11 penilik
50 guru TK; 3 org pengawas; 11 penilik
terdatanya pendidik dan kelembagaan PAUD serta tersalurnya insentif pendidik PAUD
117.316.595 90 sekolah
100 guru/ pengawas
1.375.246.050
5 cabang lomba
30 pendata; 30 pendata; 1.250 pendidik 1.250 pendidik
13
4.300.780.000 90 sekolah; 843 pegawai
90 sekolah
50 org 50 org pendidik pendidik PAUD dan 20 PAUD dan 20 tutor 5 cabang 5 cabang lomba lomba
terselenggaranya lomba kreatifitas guru TK tingkat kabupaten
12
90 sekolah
terpilihnya Guru, Kepala Sekolah, 100 guru/ 100 guru/ Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi di pengawas pengawas tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK 05 Pelaksanaan Pengembangan terfasilitasinya pelaksanaan, pelaporan, 368 SD/MI dan 368 SD/MI dan Kapasitas Penerapan Standar monitoring dan evaluasi pengelolaan PKP- 78 SMP/MTs 78 SMP/MTs Pelayanan Minimal SPM Pendidikan Dasar I
9
14
15
4.300.780.000 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
117.316.595 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
1.512.770.655 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
100 guru/ pengawas
1.512.770.655 368 SD/MI dan 78 SMP/MTs
369.153.283
81,87
136.244.900 15 org, 13 lembaga
2.610.452.233
136.244.900 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
50 org pendidik PAUD dan 20 tutor 5 cabang lomba 50 guru TK; 3 org pengawas; 11 penilik
30 pendata; 1.250 pendidik
30 pendata; 1.250 pendidik
12 cabang lomba
12 cabang lomba
terselenggaranya lomba bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
12 cabang lomba
12 cabang lomba
02 Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang SD
terselenggaranya lomba Olimpiade Guru, Lomba Kreatifitas Guru dan Seni Bagi Guru Jenjang SD
48 orang
48 orang
5.553.000
48 orang
6.108.300 48 orang
6.108.300 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
03 Pemetaan dan Pengembangan PTK SD
terseleksinya calon Kepala Sekolah jenjang SD untuk formasi tahun 2015
30 orang
30 orang
62.000.000
30 orang
68.200.000 30 orang
68.200.000 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
terselenggaranya penilaian lapangan kinerja kepala sekolah tahunan dan periode 4 tahunan jenjang SD untuk tahun 2015
281 orang
281 orang
terselenggaranya penilaian kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas SMP
66 orang
66 orang
20.000.000
66 orang
22.000.000 66 orang
22.000.000 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
terdata dan terpetakannya pendidik dan tenaga kependidikan SMP
66 sekolah
66 sekolah
10.000.000
66 sekolah
11.000.000 66 sekolah
11.000.000 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
04 Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP 05 Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
281 orang
281 orang
36
1
2
3
4
5 06 Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidikan SMA dan Kejuruan
6
terfasilitasinya pertemuan MGMP 20 mapel 330 orang, 54 x 15 orang , pelatihan pembuatan karya sekolah tulis ilimiah bagi 30 orang, serta supervisi dan pembinaan satuan pendidikan SMA/SMK terkirimnya diklat asesor internal guru produktif terselenggaranya penilaian kinerja kepala sekolah di 54 SMA/SMK
terselenggaranya Olimpiade Guru untuk Mata Pelajaran Matematika,Fisika, Biologi,PKn untuk 2 orang tiap mapel untuk 10 SMA 07 Pendataan dan Pemetaan terdata dan terpetakannya pendidik dan Pendidik dan Tenaga tenaga kependidikan SMA/MA serta SMK Kependidikan SMA dan SMK N/S terseleksinya calon Kepala Sekolah jenjang SMA/SMK untuk formasi tahun 2015 J
7
Program Peningkatan Capaian peran serta pelajar Peran Serta Pelajar 01 Pembinaan Karakter, terfasilitasinya pembinaan siswa melalui Keberbakatan Olah Raga dan Pramuka seni bagi pelajar terselenggaranya POPDA/ POPWI/ LPI antar pelajar SLTP/ SLTA dalam 17 cabang, terlaksananyaL iga Pendidikan Indonesia, terlaksananya seleksi atlet pelajar, SD, SMP, SMA 18 cabor, terlaksannya kompetisi olahraga Trilomba juang, terlaksana pertandingan olahraga siswa SD, SMP, SMA terselenggaranya 19 cabang lomba MTQ bagi siswa sekolah Umum dan Lomba Kebersihan Masjid terselenggaranya festival dan pentas seni budaya daerah: alih aksara jawa, macapat, geguritan, panembromo, sesorah, lukis wayang, dolanan anak, ketoprak, kerawitan jenjang SD, SMP, SMA, SMK
8 330 orang, 54 sekolah
9
10 11
270.902.250 330 orang, 54 sekolah
12
13
297.992.475 330 orang, 54 sekolah
30 guru
30 guru
30 guru
54 kepala sekolah
54 kepala sekolah
54 kepala sekolah
20 sekolah
20 sekolah
20 sekolah
20 sekolah
57 sekolah
57 sekolah
57 sekolah
34.400.300 57 sekolah
54 orang
54 orang
71,57
85,57
12 kwartir, 1 kwarcab
12 kwartir, 1 kwarcab
224.804.000 12 kwartir, 1 kwarcab
247.284.400 12 kwartir, 1 kwarcab
3 cabang & 9 cabang
3 cabang & 9 cabang
3 cabang & 9 cabang
3 cabang & 9 cabang
19 cabang
19 cabang
19 cabang
12 kec
12 kec
12 kec
31.273.000
86,13
15
297.992.475 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
34.400.300 Dinas Pendidikan
Kulon Progo
30 guru 54 kepala sekolah
54 orang
344.849.940
14
54 orang
379.334.933
86,13
1.479.709.318 247.284.400 Dinas Pendidikan
19 cabang
12 kec
Wates, …………………………….. Kepala Dinas
Drs. SUMARSANA, M.Si Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19630901 198303 1 003
37
Kulon Progo
RINCIAN BELANJA HIBAH Tahun 2015-2016 NO
URAIAN
1 BBPD (SD Swasta/MI) 2 BBPD (SMP Swasta/MTs) 3 BBPD (SMA Swasta/MA/SMK Swasta)
SKPD Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
JUMLAH BELANJA HIBAH
Pagu Indikatif Tahun 2015 Tahun 2016 781.291.872 781.291.872 663.424.000 663.424.000 506.200.000 506.200.000 1.950.915.872
1.950.915.872
RINCIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL Tahun 2015 NO A 1 2 3 4
URAIAN Belanja Bantuan Keuangan kepada Masyarakat/ Perorangan Beasiswa miskin Pendidikan Dasar (200 siswa) Beasiswa miskin Pendidikan Menengah (200 siswa) Beasiswa Retrivel Pendidikan Dasar (50 siswa) Beasiswa Retrivel Pendidikan Menengah (25 siswa) JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL
SKPD
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Pagu Indikatif Tahun 2015 Tahun 2016
200.000.000 100.000.000 50.000.000 25.000.000
200.000.000 100.000.000 50.000.000 25.000.000
375.000.000
375.000.000
Wates, ............................................... Kepala Dinas
Drs. SUMARSANA, M.Si Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19630901 198303 1 003
