RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2011-2015

BANJARMASIN 2011

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 dapat disusun dan diselesaikan. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini juga diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman kepada segenap karyawan

dan

manajemen

Dinas

Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih belum sempurna. Segala saran dan kritik demi penyempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) ini akan diterima dengan senang hati.

Banjarmasin, 12 Agustus 2011 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Drs. H. GUSTAFA YANDI, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19661227 198602 1 004

RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

i

Halaman KATA PENGANTAR ......................................................................... i DAFTAR ISI ....................................................................................... ii BAB I

PENDAHULUAN ............................................................... 1 1.1. Latar Belakang ............................................................... 1 1.2. Landasan Hukum .......................................................... 2 1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................... 2 1.4. Pengertian ...................................................................... 3 1.5. Sistematika ................................................................... 3

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN . 5 2.1. Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi ............. 5 2.2. Sumber Daya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ........................................................ 16 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ........................................................ 32 2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ............................ 43

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ....... 49 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ....................................................... 49 3.2. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ............................................................... 53 3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Dan Kabupaten/Kota ................................................... 58 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ...................... 63 3.5. Penentuan Isu Strategis ................................................. 67 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN 70 4.1. Visi ................................................................................. 70 4.2. Misi ................................................................................ 70 4.3. Tujuan ............................................................................ 70 RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

ii

4.4. Sasaran .......................................................................... 71 4.5. Strategi .......................................................................... 71 4.6. Kebijakan ...................................................................... 72 BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ............................................. 73 5.1. Program dan Kegiatan ................................................... 73 5.2. Indikator Kinerja ........................................................... 76 5.3. Kelompok Sasaran ........................................................ 96 5.4. Pendanaan Indikatif ....................................................... 98

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD ........................................ 99 BAB VII PENUTUP............................................................................ 101


iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, karena itu memerlukan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan

zaman. Rencana

Strategis

(RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan menganalisa lingkungan yang ada, baik internal maupun eksternal untuk mengetahui tingkat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 maka Dinas Pendapatan sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dituntut untuk mempunyai Rencana Strategis penyusunan

(RENSTRA) yang dijadikan acuan dalam

program

dan

kegiatan

mendasar

untuk

diimplementasikan oleh seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya. Rencana Strategis

(RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 adalah dokumen perencanaan tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

1

periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu, memuat Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi yang realistis.

1.2. Landasan Hukum Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya didasari atas : 1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2000 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13). 2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6). 3) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Unit Kerja Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan. 4) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi dan potensi Dinas RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

2

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya, agar lembaga ini mampu menjawab tuntutan perkembangan Strategis dalam tataran regional, nasional, maupun global. Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah agar Dinas Pendapatan dapat proaktif mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, mendiagnosa secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan berwawasan ke masa depan, melaksanakan pelayanan berstandar dengan memfasilitasi komunikasi dan partisipasi seluruh pelaku (stakeholder), serta fleksibel melakukan antisipasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi.

1.4. Pengertian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 adalah dokumen perencanaan tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 2011 sampai dengan 2015, berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu, memuat Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang realistis.

1.5. Sistematika Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 20112015 adalah sebagai berikut: RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

3

BAB I. PENDAHULUAN Berisi uraian tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Pengertian dan Sistematika BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN Memuat tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi,

Sumber

Daya,

Kinerja

Pelayanan

serta

Tantangan dan Peluang Pelayanan yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI

DINAS

PENDAPATAN

DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Memuat Tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Kabupaten / Kota, Telahaan RT RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu Strategis BAB IV. VISI, STRATEGI

MISI,

TUJUAN,

SASARAN,

DAN KEBIJAKAN

Memuat rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN

DAN

PENDANAAN

INDIKATIF Memuat tentang Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BAB VI. PENUTUP RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut : a.

Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan Daerah sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah.

c.

Merumuskan

dan

menetapkan

kebijakan

operasional,

mengoordinasikan, dan memfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah. d.

Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, dan

memfasilitasi pengelolaan pajak dan

retribusi daerah. e.

Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan.

f.

Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan memfasilitasi pengembangan pendapatan daerah. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

5

g.

Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi pembinaan dan pegawasan internal.

h.

Membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis.

i.

Membina

dan

mengendalikan

pengelolaan

kegiatan

kesekretariatan, dan j.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas

Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah.

c.

Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pelayanan pajak dan retribusi daerah.

d.

Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan.

e.

Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan pendapatan daerah.

f.

Perumusan kebijakan operasional, pengaturan dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan internal.

g.

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis, dan

h.

Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

6

Sekretariat Sekretariat

mempunyai

tugas

melaksanakan

koordinasi

penyusunan program, rencana kerja dan laporan Dinas, pengelolaan urusan keuangan, urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan administrasi kepegawaian. Unsur-unsur organisasi Sekretariat adalah : a. Sub Bagian Program ; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Pendapatan Daerah; Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan ; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, tatalaksana dan perpustakaan, serta administrasi kepegawaian.

Bidang Pajak dan Retribusi Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pungutan pajak dan retribusi daerah serta intensifikasi pungutan pajak retribusi daerah. Unsur-unsur Organisasi Bidang Pajak dan Retribusi adalah : a. Seksi PKB/BBNKB; b. Seksi Pajak Daerah Lainnya; dan c. Seksi Retribusi. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

7

Seksi PKB/BBNKB mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Seksi Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan, memantau

dan

mengevaluasi

kegiatan

pemungutan pajak lainnya meliputi pajak air bawah tanah, pajak air permukaan dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Seksi

Retribusi

mempunyai

tugas

menyiapkan

bahan,

memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa tertentu.

Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Bidang

Dana

Perimbangan

dan

Lain-lain

Pendapatan

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitas penerimaan dan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, kekayaan daerah yang dipisahkan, lainlain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Unsur-unsur Organisasi Bidang Dana Perimbangan dan Lainlain Pendapatan adalah : a. Seksi Bagi Hasil Pajak; b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; dan c. Seksi Lain-lain Pendapatan. Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana penerimaan dan melaksanakan pembukuan, pelaporan evaluasi penerimaan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

8

Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan, pelaporan dan evaluasi penerimaan yang bersumber dari dana bagi hasil bukan pajak. Seksi Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pemungutan, pemasukan, pembukuan dan pelaporan pendapatan yang bersumber dari penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah, pendapatan dari BUMD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Bidang Pengembangan Pendapatan Bidang

Pengembangan

Pendapatan

mempunyai

tugas

melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan pendapatan dan penerimaan daerah, pengelolaan data dalam rangka intensifikasi dan

ekstensifikasi

pendapatan

daerah,

pengembangan

sistem

informasi manajemen serta analisa dan pelaporan pendapatan dan penerimaan daerah. Unsur-unsur organisasi Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah adalah : a. Seksi Perencanaan Pendapatan; b. Seksi Sistem Informasi Manajemen; dan c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Seksi

Perencanaan

merencanakan,

Pendapatan

menghimpun

dan

mempunyai

mengolah

data

tugas

informasi

pendapatan dan penerimaan daerah, memprediksi target pendapatan dan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Seksi

Sistem

melaksanakan

dan

Informasi

Manajemen

menyelenggarakan

mempunyai pengelolaan


tugas data, 9

pengembangan dan pengendalian sistem informasi manajemen pendapatan dan penerimaan daerah. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas memantau dan menganalisa anggaran kas pendapatan sebagai perkiraan kemampuan pencapaian

target

pendapatan

daerah,

pengkajian

data

dan

dokumentasi Pendapatan daerah, serta evaluasi dan penyusunan laporan pendapatan dan permintaan daerah.

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pemungutan

pendapatan

dan

penerimaan

daerah,

meliputi

pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah, administrasi, keuangan dan material. Unsur-unsur organisasi Bidang Pembinaan dan Pengawasan adalah : a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Hukum dan Perundangundangan; b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keuangan dan Materiil; dan c. Seksi Evaluasi Hasil Pengawasan. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Hukum dan Perundangundangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan

serta

menyusun

laporan

hasil

pembinaan

dan

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keuangan dan Materiil mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

10

serta menyusun laporan hasil pembinaan dan hasil pengawasan di bidang keuangan dan material dalam kegiatan pendapatan daerah. Seksi

Evaluasi

Hasil

Pengawasan

mempunyai

tugas

menyiapkan bahan, menghimpun, mengkaji, menganalisa dan mengevaluasi serta menyusun laporan hasil pengawasan kegiatan pendapatan dan penerimaan daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSURUNSUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Unit

Pelayanan

Pendapatan

Daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan pelayanan, dan pemungutan pajak dan retribusi pendapatan daerah lainnya. Unsur-unsur organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah adalah : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi Pelayanan PKB/BBNKB; c. Seksi Pelayanan Pendapatan Lainnya; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.


11

Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan, mengelola penatausahaan keuangan, surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta

melaksanakan

urusan

administrasi

kepegawaian

dan

ketatalaksanaan.

Seksi Pelayanan PKB/BBNKB Seksi

Pelayanan

PKB/BBNKB

mempunyai

tugas

melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, perhitungan, penetapan, penagihan, dan penerima pajak terhutang.

Seksi Pendapatan Lainnya Seksi Pendapatan Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pendapatan lainnya, perhitungan, penetapan, penagihan dan penerimaan pendapatan daerah lain terhutang.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

STRUKTUR ORGANISASI Sebagaimana

diatur

dalam

Peraturan

Daerah

Provinsi

Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

12

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari : a.

Kepala Dinas.

b.

Sekretariat.

c.

Bidang Pajak dan Retribusi.

d.

Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan.

e.

Bidang Pengembangan Pendapatan.

f.

Bidang Pembinaan dan Pengawasan.

g.

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah.

h.

Kelompok Jabatan Fungsional. Kemudian pengaturan lebih lanjut tentang Unit Pelayanan

Pendapatan Daerah (UPPD) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat telah diatur dalam Peraturan Gubernur

Kalimantan

Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan dengan struktur organisasi sebagai berikut: a.

Kepala UPPD.

b.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

c.

Kepala Seksi Pelayanan PKB/PBNKB.

d.

Kepala Seksi Pendapatan Lainnya.


13

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2008 KEPALA DINAS

SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PAJAK & RETRIBU SI

BIDANG DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN

BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN

BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

SEKSI PKB / BBNKB

SEKSI BAGI HASIL PAJAK

SEKSI PERENCANAAN PENDAPATAN

SEKSI BINWAS HUKUM & PERUNDANGUNDANGAN

SEKSI PAJAK DAERAH LAINNYA

SEKSI BAGI HASIL BUKAN PAJAK

SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

SEKSI BINWAS KEUANGAN & MATERIIL

SEKSI RETRIBUSI

SEKSI LAIN-LAIN PENDAPATAN

SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI EVALUASI HASIL PENGAWASAN

SUB BAGIAN PROGRAM

13 UPPD SE KALSEL


14

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2008

KEPALA UPPD

SUB TAT

BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PELAYANAN PKB/BBN-KB

SEKSI PENDAPATAN LAINNYA


15

2.2. Sumber Daya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelenggarakan pelayanan didukung oleh : 1. Sumber Daya Manusia Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai 13 (tiga belas) UPPD dan 1 (satu) KPPD yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 439 orang dengan perincian sebagai berikut: a. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kal Sel sebanyak 110 orang. b. UPPD Banjarmasin sebanyak 63 orang. c. UPPD Marabahan sebanyak 25 orang. d. UPPD Banjarbaru sebanyak 40 orang. e. UPPD Martapura sebanyak 42 orang. f.

UPPD Pelaihari sebanyak 20 orang.

g. UPPD Rantau sebanyak 16 orang. h. UPPD Kandangan sebanyak 25 orang. i.

UPPD Barabai sebanyak 22 orang.

j.

UPPD Amuntai sebanyak 22 orang.

k. UPPD Paringin sebanyak 9 orang. l.

UPPD Tanjung sebanyak 13 orang.

m. UPPD Batulicin sebanyak 13 orang. n. UPPD Kotabaru sebanyak 19 orang.


16

FORMASI JABATAN STRUKTURAL/JABATAN FUNGSIONAL DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO

KANTOR / UPPD

ESELONERING

JUMLAH

II a

II b

III a

III b

IV a

IV b

1

Kantor Dipenprov

1

-

3

-

14

-

18

2

UPPD Banjarmasin

-

-

1

-

3

-

4

3

UPPD Marabahan

-

-

1

-

3

-

4

4

UPPD Banjarbaru

-

-

1

-

3

-

4

5

UPPD Pelaihari

-

-

1

-

3

-

4

6

UPPD Martapura

-

-

1

-

3

-

4

7

UPPD Rantau

-

-

1

-

3

-

4

8

UPPD Kandangan

-

-

1

-

3

-

4

9

UPPD Barabai

-

-

1

-

3

-

4

10

UPPD Amuntai

-

-

1

-

2

-

3

11

UPPD Paringin

-

-

-

-

3

-

3

12

UPPD Tanjung

-

-

1

-

3

-

4

13

UPPD Batulicin

-

-

1

-

2

-

3

14

UPPD Kotabaru

-

-

1

-

3

-

4

15

Jabatan Fungsional

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

1

-

15

-

51

-

67

PERSONIL DALAM JAJARAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO

KANTOR / UNIT

1

2

GOLONGAN

THL

IV

III

II

I

3

4

5

6

7

1

Kantor Dipenprov

5

56

42

7

110

2

UPPD Banjarmasin

1

42

18

2

63

3

UPPD Marabahan

1

13

10

1

25

4

UPPD Banjarbaru

1

20

17

2

40

5

UPPD Pelaihari

1

12

6

1

20

6

UPPD Martapura

1

25

16

-

42

7

UPPD Rantau

2

8

5

1

16

8

UPPD Kandangan

1

14

10

-

25


17

NO

KANTOR / UNIT

1

GOLONGAN

2

THL

IV

III

II

I

3

4

5

6

7

9

UPPD Barabai

2

14

6

-

22

10

UPPD Amuntai

1

8

12

1

22

11

UPPD Paringin

-

5

4

-

9

12

UPPD Tanjung

1

9

2

1

13

13

UPPD Batulicin

1

5

7

-

13

14

UPPD Kotabaru

1

7

11

-

19

Jabatan Fungsional

-

-

-

-

-

19

238

166

16

439

JUMLAH

JUMLAH PERSONEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO

KANTOR / UPPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kantor Dipenprov UPPD Banjarmasin UPPD Marabahan UPPD Banjarbaru UPPD Pelaihari UPPD Martapura UPPD Rantau UPPD Kandangan UPPD Barabai UPPD Amuntai UPPD Paringin UPPD Tanjung UPPD Batulicin UPPD Kotabaru Jabatan Fungsional JUMLAH

PENDIDIKAN S2

S1

8 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 23

30 14 3 7 6 10 5 2 3 2 2 3 2 3 92

DIII

SLTA

SLTP

SD

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

60 40 17 28 11 30 8 18 17 17 5 6 10 14 281

4 3 1 3 1 1 3 1 1 1 -

7 4 1 1 1 1 15

19

JUMLAH 110 63 25 40 20 42 16 25 22 22 9 13 13 19 439

PENDIDIKAN STRUKTURAL DAN TEKNIS FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO

I

JENIS DIKLAT

JABATAN/ESELON II

III

IV

BEND

PIMPRO

NON JOB

STRUKTURAL

I.1

Spamen/Sespa/Diklatpim II

1

1

-

-

-

-

I.2

Spadya/Spama/Diklatpim III

1

18

9

-

-

1

I.3

Sepala / Adumla

1

18

-

-

-

1

I.4

Adum / Sepada/ Diklatpim IV

1

18

-

-

-

41


18

NO

II

JENIS DIKLAT

JABATAN/ESELON II

III

IV

BEND

PIMPRO

NON JOB

TEKNIS

II.1

KKD

-

-

1

-

-

3

II. 2

LKD

-

5

-

-

-

-

II. 3

KMK

-

-

-

-

-

-

III

FUNGSIONAL

III.1

KMP

-

-

-

-

-

-

III.2

KRS. Bendahara

-

6

-

-

-

-

2. Sumber Daya Aset Aset yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas : a. Bangunan Gedung b. Alat–alat kantor dan peralatan kerja c. Alat Angkutan Selengkapnya daftar aset yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :


19

ASET BANGUNAN GEDUNG DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2009 No

Jenis Aset

Lokasi/Alamat

Tahun

5.

Bangunan Kantin

6.

Bangunan Kedai

7.

Pos Satpam

8.

Lap. Tenis

Jl.Jend A.Yani Km.6 Banjarmasin Jl.Jend A.Yani Km.6 Banjarmasin Jl. Jend A.Yani Km.6 Banjarmasin Jl.Jend A.Yani Km.6 Banjarmasin Jl.Jend A Yani Km.6 Banjarmasin Jl.Jend A.Yani Km.6 Banjarmasin Jl.Jend A.Yani Km.6 Banjarmasin Jl.Jend A.Yani Km.6 Banjarmasin

1991

4.

Bangunan Kantor (Blok A) Bangunan Kantor (Blok B) Bangunan Kantor (Blok C) Bangunan Musholla

9

Bangunan Kantor

Jl. Jend. Sudirman (Marabahan) No.68, Batola

1. 2. 3.

Konstruksi Bangunan Jumlah Beton Lantai /Tidak 3 Beton

Status Tanah

Kondisi

1.410

HM

Cukup

Luas (m2)

1991

2

Beton

400

HM

Cukup

1991

2

Beton

400

HM

Cukup

1998

1

Beton

180

HM

Baik

1998

1

Beton

56

HM

Baik

1991

1

Beton

24

HM

Cukup

1991

1

Beton

6

HM

Cukup

1998

1

Beton

600

HM

Baik

2000

1

Beton

290

HP

Baik

Ket.


20

No

Jenis Aset

10

Bangunan Kantor

11.

Bangunan kantor dan Rumah Dinas

12.

Bangunan Kantor

13.

Bangunan Kantor

14.

Bangunan Kantor

15

Bangunan Kantor

16.

Bangunan Kantor

17.

Bangunan Kantor

Lokasi/Alamat

Tahun

Jl. Pangeran Suriansyah Banjarbaru Jl.Jend A.Yani km 37 Banjarbaru (Martapura) Jl. Jend A.Yani No 2 Kandangan Jl. Abdul Muis Redhani No.46 Barabai Jl. Raya Trans Kalimantan Km. 2,5 No.10,Handil Bhakti Batola Jl.Haryono M.T No.3 Rantau Jl.Ir.P.M.Nor Mabu’un, Tanjung Jl. Raya Stagen No.35, Kota Baru

1987


Status Tanah

Kondisi

368

HM

Cukup

Luas(m2)

1998

2

Beton

1.282

HM

Baik

1999

2

Beton

225

HM

Baik

1999

2

Beton

105

HM

Baik

1988

1

Beton

115

HM

Baik

1987

1

Beton

86

HM

Cukup

1987

1

Beton

95

HM

Cukup

1999

2

Beton

300

HM

Baik

Ket.


21

No 18.

Jenis Aset

20.

Bangunan Rumah Dinas Bangunan Rumah Dinas Bangunan Kantor

21.

Rumah Dinas

22.

Bangunan Rumah Dinas Bangunan Kantor Bangunan Rumah Dinas Bangunan Kantor Pagar Halaman Rumah Dinas Setting dan rehabilitasi ktr.Dipenda (Blok a,b & d)

19.

23. 24. 25. 26. 27

Lokasi/Alamat

Tahun

Jl.Jamrut No 33 Kota Baru Jl.Yakut No.6 Kota Baru Jl. Batu Licin Kec Batu Licin, Tanah Bumbu Jl.Abdul Muis Redhani No.70 dan 71, Barabai Amuntai

1999


Status Tanah

Kondisi

144

HM

Baik

Luas(m2)

1999

1

Beton

72

HM

Baik

1997

2

Beton

280

HM

Baik

1987

2

Beton

70

HM

Cukup

2003

Beton

140

HM

Baik

Balangan Balangan

2004 2005

Beton Beton

300 140

HM HM

Baik Baik

Handil Bhakti Barabai

2004 2004

Beton

200 445

HM HM

Baik Baik

Jl. Jend A. Yani Km.6 Banjarmasin

2005

Beton

1000

HM

Baik

2

Ket.


22

No 28

29.

30. 31.

32. 33.

34.

35.

Jenis Aset Rehabilitasi gedung subbag keuangan Dipenda Rehabilitasi halaman Blkng (lap. Tennis) Dipenda Bangunan Rumah Dinas Rehabilitasi Bangunan Rumah Dinas Pagar Bangunan Kantor Siring pasangan batu bangunan kantor Tempat gesek dan Parkir Samsat Paringin Rehabilitasi Bangunan Kantor

Lokasi/Alamat

Tahun


Status Tanah

Kondisi

-

HM

Baik

Luas(m2)

Jl.Jend A.Yani Km.6 Banjarmasin Jl.Jend A.Yani Km.6 Banjarmasin

2005

2005

2

Beton

-

HM

Baik

Balangan

2005

-

Beton

140

HM

Baik

Barabai

2005

-

Beton

144

HM

Baik

Balangan

2005

-

Beton

200

HM

Baik

Balangan

2005

-

Beton

480

HM

Baik

Balangan

2005

-

Beton

-

HM

Baik

Kandangan

2005

2

Beton

250

HP

Baik

Ket.


23

No

Jenis Aset

36.

Setting ruang kerja Bangunan kantor Rehabilitasi Bangunan Kantor Setting ruang kerja Bangunan kantor Rehabilitasi Bangunan Kantor Rehabilitasi Bangunan Kantor Pagar Bangunan Kantor Taman dan tempat parkir bangunan kantor Pos dan tempat gesek kendaraan R4 Rehabilitasi Bangunan Kantor

37. 38. 39. 40. 41. 42.

43. 44.

Lokasi/Alamat

Tahun


Status Tanah

Kondisi

250

HP

Baik

Luas(m2)

Kandangan

2005

Tanjung

2005

-

Beton

450

HP

Baik

Tanjung

2005

-

Beton

400

HP

Baik

Pelaihari

2005

-

Beton

400

HP

Baik

Pelaihari

2005

-

Beton

-

HM

Baik

Handil Bhakti

2005

-

Beton

-

HM

Baik

Handil Bhakti

2005

-

Beton

-

HM

Baik

Handil Bhakti

2005

-

Beton

-

HM

Baik

Marabahan

2005

-

Beton

-

HM

Baik

Ket.


24

ASET TANAH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2009 No Jenis Aset 1. Tanah 2. Tanah 3. Tanah

8. Tanah 9. Tanah 10. Tanah

Lokasi/Alamat Jl.Jend A.Yani Km.6 Banjarmasin Jl.Jend A.Yani Km.17 Banjarmasin Jl.Batu Licin Kec.Batu Licin,Tanah Bumbu Jl.Desa Peradakan Kab.Tapin (Rantau) Jl.Jend A Yani, Kandangan Hulu Sungai Selatan (Kandangan) Jl.Raya Hulu Sungai (Barabai)Kab.Hulu Sungai Tengah Jl.Jend Haryono MT No.3 Kec.Rantau Jl.Ir.PM.Noor Mabuun Tanjung Jl.Raya Stagen,Km.5 Kota Baru Jl.Jamrut II No 33 Kota Baru

11. Tanah

Jl.Yakut No.6 Kota Baru

12. Tanah

Kotabaru

4.

Tanah

5.

Tanah

6.

Tanah

7.

Tanah

Luas(m2) Penggunaan 9.785 Tanah Bangunan 21.250 Tanah Bangunan 1.000 Tanah Bangunan 31.042 Tanah Bangunan

Asal Usul Prov. Kal-Sel Pembelian Pembelian

Ket.

Tidak ada pembelian

2.191 Tanah Bangunan

Pembelian

560 Tanah Bangunan

Pembelian

1.150 Tanah Bangunan

Pembelian

2.395 Tanah Bangunan 1.000 Tanah Bangunan 321 Tanah Bangunan Rumah Dinas 359 Tanah Bangunan Rumah Dinas 1.000 Tanah Bangunan Kantor

Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian


25

No Jenis Aset 13. Tanah

Lokasi/Alamat Handil Bhakti

14. Tanah

Amuntai

15. Tanah

Balangan

Luas(m2) Penggunaan 1.210 Tanah Bangunan Kantor 580 Tanah Bangunan Kantor 2.840 Tanah Bangunan Kantor

Asal Usul Pembelian

Ket.

Pembelian Pembelian


26

ASET ALAT-ALAT ANGKUTAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2009 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Jenis Aset Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus

Merek Toyota Isuzu Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Mitsubitshi Toyota FORD

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus Mini Bus Sedan Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor

32.

33. 34.

No.Polisi DA 600 DA 602 DA 603 DA 605 DA 607 DA 611 DA 612 DA 613 DA 614 DA 616 DA 712 AE

Tahun 2001 2004 1997 1997 1992 1991 1991 1991 2004 2005 2007

Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Isuzu Toyota Suzuki

Tipe Kijang KF 80 Panter Kijang KF 40 Kijang KF 80 Kijang KF 40 Kijang KF 41 Kijang KF 42 Kijang L300 Kijang Inova EVEREST 2,5 L 10-SM/T Kijang KF 43 Avanza Avanza Avanza Avanza Avanza Avanza Avanza Avanza Avanza Avanza Avanza Avanza Avanza Avanza Avanza Kijang Inova Panter Corolla Smash

Asal Usul Pemda TK 1 Pemda TK 1 Pemda TK 1 Pemda TK 1 Pemda TK 1 Pemda TK 1 Pemda TK 1 Pemda TK 1 Pemda TK 1 Pemda TK 1 Pemda TK 1

DA 775 AD DA 780 AD DA 781 AD DA 782 AD DA 783 AD DA 784 AD DA 795 AE DA 796 AD DA 796 AE DA 814 AG DA 815 AG DA 816 AG DA 818 AG DA 819 AG DA 824 AE DA 825 AE DA 877 AD DA 90 DA 60 DA 738 AC

1993 2005 2005 2005 2005 2005 2008 2005 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2004 2000 2003

Pemda TK 1 Pemda TK 1 Pemda TK 1 Pemda TK 1 Pemda TK 1 Pemda TK 1 Pemda TK 1 Pemda TK 1 Pemprov Kalsel Pemprov Kalsel Pemprov Kalsel Pemprov Kalsel Pemprov Kalsel Pemprov Kalsel Pemprov Kalsel Pemprov Kalsel Pemprov Kalsel Pemda TK 1 Pemda TK 1 Pemprov Kalsel

Suzuki

Smash

DA 739 AC

2003

Pemprov Kalsel

Suzuki

Smash

DA 740 AC

2003

Pemprov Kalsel

Suzuki

Smash

DA 741 AC

2003

Pemprov Kalsel


Ket.

27

No 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Jenis Aset Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor

Merek Suzuki

Tipe Smash

No.Polisi DA 742 AC

Tahun Asal Usul 2003 Pemprov Kalsel

Suzuki

Smash

DA 743 AC

2003

Pemprov Kalsel

Suzuki

Smash

DA 744 AC

2003

Pemprov Kalsel

Suzuki

Smash

DA 745 AC

2003

Pemprov Kalsel

Suzuki

Smash

DA 746 AC

2003

Pemprov Kalsel

Suzuki

Smash

DA 747 AC

2003

Pemprov Kalsel

Suzuki

Smash

DA 748 AC

2003

Pemprov Kalsel

Suzuki

Smash

DA 749 AC

2003

Pemprov Kalsel

Suzuki

Smash

DA 750 AC

2003

Pemprov Kalsel

Suzuki

Smash

DA 984 AC

2004

Pemprov Kalsel

Suzuki

Smash

DA 985 AC

2004

Pemprov Kalsel

Suzuki

Smash

DA 986 AC

2004

Pemprov Kalsel

Suzuki

Smash

DA 993 AC

2004

Pemprov Kalsel

Suzuki

Smash

DA 994 AC

2004

Pemprov Kalsel

Suzuki

Smash

DA 995 AC

2004

Pemprov Kalsel

Suzuki

Smash

DA 996 AC

2004

Pemprov Kalsel

Suzuki

Smash

DA 997 AC

2004

Pemprov Kalsel


28

Ket.

ASET BARANG DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2009 NO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

JENIS ASET / BARANG

Meja Kerja ½ Biro Meja Kerja 1 Biro Kursi Putar Kursi Tamu Filling Kabinet Televisi 21 Inci Televisi 29 Inci AC Panasonic 1 PK AC Panasonic 2 PK AC Panasonic ½ PK Kursi Manager Lemari Besi Tabung Pemadam Komputer Rak Besi Printer Kursi Hadap Meja Kayu Mesin Tik Kursi Kayu Lemari Kaca Lemari Kayu Microphone Table Stand Microphone Tahun 2009 Tiang Microphone Generator Set Brankas Kursi Lipat Kipas Angin Panasonic CCTV + Kamera Meja Rapat Lemari Es Telepon Faximile Kursi Hidrolig Kursi Tunggu Kursi Tunggu Panjang Kayu UPS Scanner Canon Server

JUMLAH BARANG BAIK KURANG BAIK (B) (KB) 271 13 63 6 223 8 36 4 49 6 6 13 73 2 6 26 56 5 8 110 3 192 5 75 6 35 2 184 11 34 6 89 23 1 46 18 15 13 1 11 11 9 4 6 15 2 2 23 2 6 2 6 3 2 82 10 26 1 4 -


KET.

29

NO

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

JENIS ASET / BARANG

Laptop Lemari Server Modem Internet Wireless Speaker Kalkulator CTS Amplifier Colums Speaker Gambar Presiden / WaPres Gambar Gub / WaGub Garuda Pancasila Sekat Ukir Papan Kegiatan Papan Realisasi Target Papan Struktural Gelas Panas / Dingin Piring Makan Piring Kecil Piring Kue Besar Sendok Makan Sendok Kecil Keranjang Gelas Keranjang Piring Cangkir Mangkok Kecil Panci besar Baki Mika Baki Stanles Teko Besar Teko Listrik Termos Air Jumbo Termos Air Panas Termos Nasi Jumbo Kompor Hook Tempat Tisu Stain Tutup Gelas Stain Kain Sasirangan Panjang Kain Sasirangan Kecil Asbak Kaca Besar Asbak Kaca Kecil Power Mixer

JUMLAH BARANG BAIK KURANG BAIK (B) (KB) 1 1 2 3 9 1 3 1 2 4 3 1 2 2 1 1 1 8 Lusin 14 Lusin 6 Lusin 6 Buah 10 Lusin 9 Lusin 6 Buah 6 Buah 7 Lusin 4 Lusin 1 Buah 1 Buah 2 Buah 1 Buah 4 Buah 2 Buah 1 Buah 5 Buah 1 1 15 Buah 18 Potong 4 Potong 8 Buah 8 Buah 1 -


KET.

30

NO

83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

JENIS ASET / BARANG

Keyboard Roland Power PV & 5C Standart MTC Tinggi Ample TDA 200 Watt Standart Mix Pendek Kabel gulung 25m Standart Buku Layar Proyektor Loud Speaker Gorden Keyboard

JUMLAH BARANG BAIK KURANG BAIK (B) (KB) 1 5 1 1 10 1 1 1 4 131 Buah 10 12


KET.

31

2.3. Kinerja

Pelayanan

Dinas

Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan Selatan 2.3.1. Jenis Pelayanan, Kelompok Sasaran dan Indikator Kinerja 1. Jenis Pelayanan Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya Dinas Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Selatan

memberikan beberapa bentuk layanan sebagai berikut: a. Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. b. Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Angkut Atas Air. c. Pelayanan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. d. Pelayanan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Angkutan Atas Air. e. Pelayanan

Pembayaran

Pajak

Bahan

Bakar

Kendaraan Bermotor. f. Pelayanan Pembayaran Pajak Air Permukaan. g. Pelayanan Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah. h. Pelayanan Pembayaran Pendapatan dari Angsuran /Cicilan Penjualan Aset Daerah. i. Pelayanan Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor. j. Konsultasi / Koordinasi dengan SKPD Mitra Kerja dan Pihak Terkait dalam perencanaan Pendapatan. k. Konsultasi / Koordinasi dengan SKPD Mitra Kerja dalam penyusunan Anggaran. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

32

l. Konsultasi / Koordinasi dengan Kabupaten / kota terkait pembagian dana perimbangan. m. Konsultasi / Koordinasi dengan Instansi Pusat terkait dalam perencanaan pendapatan dan pembagian dana perimbangan.

2. Kelompok Sasaran Kelompok Sasaran dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah “Masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait”.

3. Indikator Kinerja Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan maka ditetapkan Indikator Kinerja yaitu: a. Jumlah UPPD (Samsat) yang mendapat sertifikasi pelayanan. b. Jumlah

UPPD

(Samsat)

yang

dapat

menyelenggarakan sistem pelayanan yang berstandar. c. Prosentase kenaikan Pendapatan Daerah. d. Prosentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah.


33


34


35


36

2.3.2. Capaian Program Pembangunan Prioritas Kepala Daerah Pelaksanaan program pembangunan prioritas kepala daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah berkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Visi dan Misi ini kemudian dijabarkan dalam prioritas kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi tersebut. Prioritas yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah : 1. Pelayanan kepada masyarakat. 2. Pendapatan Daerah. Adapun target capaian pembangunan Program Prioritas Kepala daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :


37


38

Adapun

Anggaran

dan

Realisasi

Pendanaan

Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :


39


40


41


42

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 1. Lingkungan Internal a. Kekuatan (Strengths) 1) Struktur Organisasi Sruktur

Organisasi

Dinas

Pendapatan

Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan Perda Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 tahun 2008 tentang

Pembentukan,

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Selatan

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan sesuai

dengan

azas

Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Terhadap hal ini memberikan Nilai Dampak (ND) 4 untuk skala 1-4.

2) Pembiayaan / Anggaran Pembiayaan Pendapatan

oleh

pelaksanaan sumber

dana

kegiatan APBD

Dinas Provinsi.

Pembiayaan yang diberikan selama 5 tahun anggaran sejak tahun 2006 s/d 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:


43

No

Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Anggaran

Belanja Langsung

Jumlah

Belanja Tidak

Proyek

Langsung

Kegiatan

1

2006

13.957.628.000,00 36.395.500.000,00

4

2

2007

15.084.050.000,00 41.856.775.000,00

25

3

2008

18.097.750.750,00 56.055.232.146,00

29

4

2009

18.496.628.000,00 63.639.301.532,00

29

Pembiayaan tersebut digunakan untuk melaksanakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap hal ini memberikan Nilai Dampak (ND) 3 untuk skala 1-4.

3) Prasarana Kantor Prasarana Kantor Dinas Pendapatan salah satunya adalah bangunan gedung yang berlantai 3 (tiga) yang terletak di

Jalan Jenderal

Achmad

Yani

Km. 6

Banjarmasin dan kantor UPPD/KPPD (Samsat) yang berada di seluruh Kabupaten / Kota se Kalimantan Selatan. Kantor tersebut mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kantor ini merupakan kekuatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nilai Dampak (ND), sebesar 3 dari skala 1-4.


44

4) Peralatan Kantor Peralatan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan

yang

ada

dapat

mendukung

pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga peralatan ini merupakan salah satu kekuatan. Terhadap hal ini memberikan Nilai Dampak (ND) 3 untuk skala 1-4.

5) Sumber Daya Manusia Sumber

Daya

Manusia

yang

dimiliki

Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan relatif cukup jumlahnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

JUMLAH PERSONEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN NO

KANTOR / UPPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kantor Dipenprov UPPD Banjarmasin UPPD Marabahan UPPD Banjarbaru UPPD Pelaihari UPPD Martapura UPPD Rantau UPPD Kandangan UPPD Barabai UPPD Amuntai UPPD Paringin UPPD Tanjung UPPD Batulicin UPPD Kotabaru Jabatan Fungsional JUMLAH

PENDIDIKAN S2

S1

DIII

SLTA

SLTP

SD

8 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 23

30 14 3 7 6 10 5 2 3 2 2 3 2 3 92

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

60 40 17 28 11 30 8 18 17 17 5 6 10 14 281

4 3 1 3 1 1 3 1 1 1 19

7 4 1 1 1 1 15

JUMLAH 110 63 25 40 20 42 16 25 22 22 9 13 13 19 439


45

Dari data diatas dapat memberikan nilai dampak yaitu : 3, dari skala 1-4.

b. Kelemahan (Weaknesses) 1) Pegawai yang menguasai IT (Informasi Teknologi) masih kurang. Nilai dampak aspek ini yaitu -2, dari skala 1-4. 2) Pegawai yang menguasai keuangan masih kurang. Nilai dampak aspek ini yaitu -2, dari skala 1-4. 3) Pegawai yang menguasai perpajakan masih kurang. Nilai dampak aspek ini yaitu -2, dari skala 1-4.

Berikut hasil rekapitulasi penilaian dari faktor-faktor internal disajikan dalam tabel berikut:

Tabel: Identifikasi Faktor Internal dan Nilai Dampak (ND) No

Faktor Eksternal

ND

Strenghts / Kekuatan a.

Struktur Organisasi

4

b.

Pembiayaan / Anggaran

3

c.

Prasarana Kantor

3

d.

Peralatan Kantor

3

e.

Sumber Daya Manusia

3

Weaknesses / Kelemahan a.

Pegawai yang menguasai IT (Informasi Teknologi)

-2

masih kurang b.

Pegawai yang menguasai keuangan masih kurang

-2

c.

Pegawai yang menguasai perpajakan masih kurang

-2


46

2. Lingkungan Eksternal Faktor lingkungan eksternal di dalam analisis ini ada 2 (dua) Faktor yaitu faktor peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Hasil pengamatan terhadap faktor eksternal adalah sebagai berikut: a. Peluang (opportunities) 1) Peraturan yang mendukung. Nilai dampak aspek ini yaitu 4, dari skala 1-4. 2) Perkembangan Teknologi Informasi Perkembangan

teknologi

informasi

sangat

mendukung dalam pelaksanaan tugas dan pokok Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti perkembangan komputerisasi. Hal ini dapat membantu pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat. Nilai dampak aspek ini yaitu 4, dari skala 1-4. 3) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan non formal bagi para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Nilai dampak aspek ini yaitu 3, dari skala 1-4. 4) Perubahan Sistem Politik Terjadinya perubahan system politik, kearah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi

berkembangnya

proses

perencanaan


yang 47

professional. Perubahan sistem politik yang lebih demokratis dapat mendorong perekonomian Kalimantan Selatan. Nilai dampak aspek ini yaitu 3, dari skala 1-4.

b. Ancaman (Threats) 1) Kewenangan penempatan pegawai ada pada institusi lain Nilai dampak aspek ini -2, dari skala 1-4.

Tabel: Identifikasi Faktor Eksternal dan Nilai Dampak (ND)

No

Faktor Eksternal

ND

Peluang (Oppottunities) a.

Peraturan yang mendukung

4

b.

Perkembangan Teknologi Informasi

3

c.

Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan

3

kualitas SDM d.

Perubahan Sistem Politik

3

Ancaman (Threats) a.

Kewenangan penempatan pegawai ada pada

-2

institusi lain


48

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas

Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kota Banjarmasin sebagai ibukotanya, memiliki 11 kabupaten dan 2 kota. Adapun jumlah penduduk Kalimantan Selatan ialah 3.496.125 orang. Terdiri dari Laki-laki 1.753.112 orang dan Perempuan 1.743.013 orang. Jumlah

Kendaraan Bermotor yang ada di

Provinsi

Kalimantan Selatan sebanyak 880.390 buah kendaraan. Terdiri dari kendaraan roda 4 sebanyak 107.659 buah dan kendaraan roda 2 sebanyak 772.731 buah. Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai potensi alam yang banyak antara lain : 1. Pertambangan (batubara, bijih besi dll); 2. Kehutanan; 3. Perkebunan (sawit, karet dll); 4. Pertanian (padi, jagung dll); 5. Peternakan (ayam, sapi dll). Berkaitan dengan hal diatas maka, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Selatan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

49

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6), Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Unit Kerja

Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Unsurunsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah tercantum Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti Pemerintah Pusat, Badan / Dinas Provinsi Kalimantan Selatan, Badan / Dinas Kabupaten / Kota, Kepolisian, Jasa Raharja dan Pihak-pihak yang terkait. Adapun Permasalahan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:


50

Tugas Pokok dan Fungsi Tugas

Dinas Pendapatan Daerah

Pokok

Permasalahan 1. Masih

terdapat

mempunyai tugas melaksanakan

sarana

dan

urusan pemerintahan daerah di

prasarana

bidang pendapatan sesuai dengan

perkantoran

azas desentralisasi, dekonsentrasi

UPPD/KPPD

dan tugas pembantuan.

(Samsat) perlu

Fungsi

a. Perumusan kebijakasanaan teknis

yang dibenahi

untuk memberikan

di bidang pendapatan daerah

kenyamanan wajib

sesuai dengan kebijakan yang

pajak serta dalam

ditetapkan Gubernur berdasarkan

pengembangan

peraturan perundang-undangan

pengelolaan

yang berlaku.

potensi

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah.

sumber-

sumber pendapatan. 2. Masih terbatasnya Sumber

Daya

Manusia

yang

profesional

dan

handal.


51

Tugas Pokok dan Fungsi c. Perumusan kebijakan

Permasalahan 3. Belum optimalnya

operasional, pembinaan,

pemanfaatan

pengaturan dan fasilitasi

Informasi

penerimaan pendapatan bagi hasil

dalam mekanisme

pajak, bagi hasil bukan pajak dan

pengelolaan

lain-lain pendapatan.

Pendapatan Daerah

d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, dan fasilitasi

dan

(IT)

pelayanan

kepada masyarakat. 4. Pembagian

Bagi

pengembangan pendapatan

Hasil Pajak/Bukan

daerah.

Pajak

e. Perumusan kebijakan

kepada

Daerah

operasional, pengaturan dan

belum

fasilitasi pembinaan dan

proporsional.

masih

pengawasan internal. f. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian unit pelaksana teknis dan g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.


52

3.2.

Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan adalah Kalimantan Selatan Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Damai (BERMUNAJAD). Makna dari “BERMUNAJAD” adalah : a. Berkembang Berkembang mengandung makna bahwa semua lapisan masyarakat berkembang dengan berkembang kemampuan dan fondasi ekonomi, sosial, dan budaya yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang kuat untuk dapat bertahaan dari segala terpaan krisis yang melanda baik bersifat lokal, nasional maupun global. b. Maju Maju mengandung makna bahwa masyarakat pada semua lapisan masyarakat maju dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan, ekonomi, kemandirian bekerja dan berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. c. Unggul Unggul

mengandung

makna

dapat

mempertahankan

pembangunan dan daya saing yang tinggi, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, maupun kualitas sumber daya manusia agar tercipta manusia yang kreatif dan mampu berinovasi meningkatkan produktifitas yang kompetitif dalam persaingan global. d. Nyaman RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

53

Nyaman mengandung

makna bahwa terciptanya konologi

keamanan yang kondusif sebagai hasil peran serta seluruh lapisan masyarakat sehingga menciptakan kenyamanan bekerja dan berusaha di dalam tataan kehidupan masyarakat relegius. e. Sejahtera Sejahtera mengandung kata bahwa masyarakat akan bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil dan merata baik lahir maupun batin. f. Damai Damai mengandung makna bahwa akan terbentuk tatanan masyarakat baik secara individual dan kolektif atau secara keanekaragaman yang mentasari akan hak dan kewajiban nya sebagai warga masyarakat, dan bangsa sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, baik yang bersumber dari norma masyarakat , maupun peraturan perundang-undangan sesuai dengan posisi dan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misi antara lain : 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, sosial dan budaya. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing. 3. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis lingkungan dan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan posisi geografis. 4. Meningkatkat keterseiaan kuantitas dan kualitas serta aksebilitas infrastruktur wilayah. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

54

5. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Pelaksanaan program pembangunan prioritas kepala daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah : 1. Pelayanan kepada masyarakat 2. Pendapatan Daerah


55


56


57

3.3.

Telaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga dan Kabupaten / Kota Rencana

Strategis

Kementerian

Dalam

Negeri

dan

Kabupaten / Kota harus sejalan / sinkron dengan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Adapun telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Kabupaten / kota dapat dilihat pada tabel berikut :


58


59


60


61


62

3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:


63


64

3.4.2. Telaahan Lingkungan Hidup Strategis Telaahan

Lingkungan

Hidup

Strategis

dengan

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :


65


66

3.5.

Penentuan Isu Strategis Isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari : 1. Lingkungan Internal terdiri dari : a) Struktur organisasi b) Pembiayaan c) Prasarana kantor d) Peralatan kantor e) Sumber daya manusia 2. Lingkungan Eksternal terdiri dari : a) Peraturan yang mendukung b) Perkembangan teknologi c) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan Kualitas sumber daya manusia d) Perubahan sistem politik Adapun penentuan isu strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini :


67


68

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa : 1. Faktor yang perlu dipertahankan adalah : a) Lingkungan internal ialah struktur organisasi b) Lingkungan eksternal ialah peraturan yang mendukung 2. Faktor yang perlu ditingkatkan adalah : a) Lingkungan internal ialah  Pembiayaan / anggaran  Prasarana kantor  Peralatan kantor  Sumber daya manusia b) Lingkungan eksternal ialah  Perkembangan teknologi informasi  Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia  Perubahan sistem politik


69


70

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI Visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan , tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hal itu , maka Visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah : “MENUJU SISTEM PELAYANAN YANG BERSTANDAR TAHUN 2015 “

4.2. MISI Visi tersebut dijabarkan dalam Misi dengan rumusan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan. 2. Melaksanakan sistem penatausahaan yang baik. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya insani.

4.3. TUJUAN Berdasarkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka dirumuskan Tujuan ialah : “TERSEDIANYA FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

DISERTAI

DENGAN

MENINGKATNYA

SISTEM PENATAUSAHAAN DAN SUMBER DAYA INSANI YANG BERKOMPETENSI UNTUK MENUJU PELAYANAN YANG BERSTANDAR“.


70

4.4. SASARAN Sasaran dijabarkan berdasarkan Tujuan yang ingin dicapai. Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah : 1. Terwujudnya 3 kantor UPPD (Samsat) mendapat sertifikasi pelayanan. 2. Terlaksananya sistem penatausahaan yang berstandar. 3. Tersedianya model sistem informasi teknologi pelayanan yang mandiri. 4. Terselenggaranya sistem pelayanan yang berstandar pada 5 UPPD (Samsat). 5. Tercapainya kenaikan Pendapatan Daerah 50 %. 6. Tercapainya kenaikan Pendapatan Asli Daerah 25 %.

4.5. STRATEGI Strategi adalah faktor terpenting dalam proses perencanaan yang merupakan rencana secara menyeluruh serta terpadu dari organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam

mencapai

tujuannya.

Strategi

meliputi

penetapan

kebijaksanaan program operasional, dan kegiatan aktivitas dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia, serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Selanjutnya Strategi ini diharapkan dapat memberikan arahan dan dorongan kegiatan operasional bagi setiap pelaksana kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian akan timbul kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi, dalam rangka menuju visi yang telah ditetapkan. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

71

Strategi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2011-2015 adalah : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan berupa pemberian informasi yang cepat, tepat dan benar kepada masyarakat. 2. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kelancaran dan

kenyamanan pelayanan kepada

masyarakat. 3. Melakukan survey kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

4.6. Kebijakan Kebijakan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan selatan adalah : “Memberikan Pelayanan Yang Profesional Dan Akuntabel” .


72

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 5 tahun kedepan, maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Kesekretariatan ; a. Sub Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan 8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9) Penyediaan Makanan dan Minuman 10) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 11) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 12) Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 13) Penyediaan Jasa Penyelesaian Tugas Di Luar Jam Kerja 14) Penyediaan Bahan Dokumentasi dan Publikasi 15) Penyediaan Bahan Kesehatan RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

73

b. Sub Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : 1) Pembangunan Gedung Kantor 2) Pengadaan Meubeleur 3) Pengadaan Peralatan Kator 4) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 6) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 7) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 8) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 9) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 10) Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur 11) Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer 12) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 13) Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas c. Sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,dengan kegiatan : - Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Insani e. Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : 1) Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan 2) Penyusunan Program Kerja dan Laporan Akuntabilitas RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

74

3) Inventarisasi dan Penilaian Aset / Barang 2. Program Pajak dan Retribusi ;  Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : 1) Razia Kendaraan Bermotor 2) Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 3) Pengadaan Samsat Corner 4) Pelaksanaan Samsat Corner 3. Program Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan ;  Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : 1) Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak 2) Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 3) Optimalisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan 4. Program Pengembangan Pendapatan ;  Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : 1) Optimalisasi Pendapatan Daerah 2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 3) Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah 5. Program Pembinaan dan Pengawasan ;  Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : - Pembinaan, Pengawasan, Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan


75

5.2. Indikator Kinerja Indikator kinerja merupakan ukuran kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh semua pemangku kepentingan mulai dari pelaksana kegiatan, pelaksana program, kepala SKPD dan bahkan penanggung jawab dari seluruh aktivitas yang paling tinggi. Indikator tersebut adalah sebagai berikut : 1. Indikator Dampak Indikator dampak ini memberikan gambaran bahwa seluruh kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan akan memberikan sumbangan dampak kepada tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini merupakan tanggung jawab pemangku kepentingan yang paling tinggi dalam suatu organisasi dan atau komunity. Berkaitan dengan itu, maka indikator dampak ini baru dapat terwujud mana kala indikatorindikator lainnya dicapai dengan baik. Secara rinci dampak yang diinginkan terhadap pencapaian sasaran pembangunan 5 tahun ke depan (tahun 2011 s/d 2015) adalah sebagai berikut:

No

Program

Indikator Dampak Indikator

1.

Kesekretariatan

Semakin

Sasaran

mantapnya

80%

pelayanan perkantoran 2.

Pajak dan Retribusi

Tercapainya

target

80%

Pajak dan Retribusi 3.

Dana Perimbangan

Tercapainya

target

80%

Dana Perimbangan RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

76

No

Program

Indikator Dampak Indikator

4.

Pengembangan Pendapatan

Sasaran

Tercapainya

target

Pendapatan

Daerah

dan

80%

semakin

mantapnya

sistem

informasi manajemen 5.

Pembinaan dan Pengawasan

Semakin

mantapnya

80%

pengawasan internal

2. Indikator Benefit Keuntungan yang diharapkan pada program pembangunan perencanaan bidang adalah meningkatnya capaian sasaran dengan waktu lebih cepat dan dengan biaya yang lebih kecil.

No

Program

Indikator Benefit Indikator

1.

Kesekretariatan

Sasaran

Meningkatnya

80%

pelayanan perkantoran yang

efektif

dan

efisien 2.

Pajak dan Retribusi

Meningkatnya

80%

penerimaan Pajak dan Retribusi 3.

Dana Perimbangan

Meningkatnya penerimaan

80% Dana

Perimbangan RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

77

No

Program

Indikator Benefit Indikator

4.


Meningkatnya

Sasaran 80%

Penerimaan Pendapatan dan

Daerah

terlaksananya

sistem

informasi

manajemen yang baik 5.


Meningkatnya efisiensi

80%

dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan

3. Indikator Manfaat Bentuk manfaat ini adalah bahwa setiap perencanaan program / kegiatan yang disusun selalu mengacu pada rencana yang sudah ditetapkan. manfaat ini adalah sebagai berikut : a. Seluruh program dan kegiatan Kesekretariatan yang disusun sesuai dengan kebutuhan. Indikator manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut: 1. Sub Program Pelayanan Administrasi Perkantoran No 1.

Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sasaran 100 %

 Memperlancar distribusi surat


78

No 2.

Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

Sasaran 100 %

dan Listrik a. Memperlancar komunikasi dan informasi b. Memperlancar proses kebersihan c. Memperlancar penggunaan peralatan kantor dan penerangan 3.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

100 %

a. Memperlancar proses pelaporan keuangan b. Memperlancar pelaksanaan kegiatan teknis 4.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

100 %

 Tersedianya alat tulis kantor 5.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100 %

 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 6.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

100 %

Penerangan Bangunan Kantor  Memperlancar penggunaan peralatan kantor dan penerangan 7.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-

100 %

undangan  Tersedianya bahan bacaan dan perundangundangan 8.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

100 %

 Tersedianya dana untuk pengisian tabung pemadam kebakaran


79

No 9.

Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Penyediaan Makanan dan Minuman

Sasaran 100 %

 Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu 10. Penyediaan Rapat Roordinasi dan Konsultasi Ke

100 %

Keluar Daerah  Tersedianya dana untuk perjalanan dinas ke luar daerah 11. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

100 %

Dalam Daerah  Tersedianya dana untuk perjalanan dinas dalam daerah 12. Penyediaan Jasa Pegawai non PNS

100 %

 Tersedianya pegawai non PNS 13. Penyediaan Jasa Penyelesaian Tugas Di Luar Jam

100 %

Kerja  Tersedianya uang lembur 14. Penyediaan Bahan Dokumentasi dan Publikasi

100 %

 Tersedianya bahan dokumentasi dan publikasi 15. Penyediaan Bahan Kesehatan

100 %

 Terpenuhinya bahan kesehatan 2. Sub Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur No 1.

Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Pembangunan Gedung Kantor

Sasaran 100 %

 Tersedianya dana pembangunan gedung kantor RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

80

No 2.

Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Pengadaan Mebeleur

Sasaran 100 %

 Tersedianya dana pengadaan mebeleur 3.

Pengadaan Peralatan Kantor

100 %

 Tersedianya dana pengadaan peralatan kantor 4.

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

100 %

 Tersedianya dana pengadaan kendaraan dinas / operasional 5.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

100 %

 Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 6.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

100 %

 Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 7.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

100 %

Operasional  Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 8.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan

100 %

Gedung Kantor  Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 9.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung

100 %

Kantor  Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

81

No

Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat

Sasaran

10. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur

100 %

 Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin / berkala meubeleur 11. Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer

100 %

 Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin / berkala komputer 12. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

100 %

 Tersedianya dana untuk rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 13

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

100 %

 Tersedianya dana untuk rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

3. Sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur No 1.

Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Pengadaan

Pakaian

Dinas

Beserta

Sasaran 100 %

Perlengkapannya  Tersedianya pakaian dinas lengkap untuk satpam, petugas

kebersihan

dan petugas

Samsat 2.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

100 %

 Tersedianya pakaian khusus untuk pegawai


82

4. Sub Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur No


Sasaran

<>

Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya

100 %

Insani  Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan sumber daya insani

5. Sub

Program

Peningkatan

Dan

Pengembangan

Pengelolaan keuangan Daerah No 1.


Sasaran

Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan

100 %

Keuangan Daerah a. Tersedianya laporan keuangan b. Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran 2.

Penyusunan

Program

Kerja

dan

Laporan

100 %

Akuntabilitas a. Tersedianya

LAKIP

Dinas

Pendapatan

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan b. Tersedianya LKPJ dan LPPD c. Tersedianya Program Kerja d. Tersedianya Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan e. Tersedianya

Profil

Dinas

Pendapatan

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2011-2015

83

No 3.

Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Inventarisasi dan Penilaian Aset / Barang

Sasaran 100 %

 Terlaksananya inventarisasi aset / barang b. Seluruh program dan kegiatan Pajak dan Retribusi yang disusun sesuai dengan kebutuhan. Indikator manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:  Sub

Program

Peningkatan

Dan

Pengembangan


Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Razia Kendaraan Bermotor

Sasaran 100 %

 Tersedianya dana untuk melaksanakan razia kendaraan bermotor 2.

Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi

100 %

Daerah  Tercapainya penerimaan Pajak dan Retribusi daerah 3.

Pelaksanaan Samsat Corner

100 %

 Tersedianya dana untuk pelaksanaan Samsat Corner

c. Seluruh program dan kegiatan Dana Perimbangan dan LainLain Pendapatan yang disusun sesuai dengan kebutuhan. Indikator manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:


84

 Sub

Program

Peningkatan

Dan

Pengembangan


Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak

Sasaran 100 %

 Tercapainya peningkatan penerimaan bagi hasil pajak 2.

Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak

100 %

 Tercapainya peningkatan penerimaan bagi hasil bukan pajak 3.

Optimalisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan

100 %

 Tercapainya Penerimaan lain-lain Pendapatan

d. Seluruh program dan kegiatan Pengembangan Pendapatan yang disusun sesuai dengan kebutuhan. Indikator manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:  Sub

Program

Peningkatan

Dan

Pengembangan


Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Optimalisasi Pendapatan Daerah

Sasaran 100 %

 Tercapainya pendapatan daerah sesuai target 2.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

100 %

 Tercapainya sistem informasi manajemen yang baik 3.

Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah

100 %

 Terlaksananya evaluasi penerimaan daerah


85

e. Seluruh program dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang disusun sesuai dengan kebutuhan. Indikator manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:  Sub

Program

Peningkatan

Dan

Pengembangan

Pengelolaan keuangan Daerah No <>

Kegiatan/Indikator kinerja Manfaat Pembinaan,

Pengawasan

Pendapatan

Sasaran dan

100 %

Pengelolaan Keuangan  Tercapainya

pembinaan,

pengawasan

pendapatan dan pengelolaan keuangan yang baik

4. Indikator Output Dalam melaksanakan kegiatan dan guna mencapai sasaran yang diharapkan, maka dalam periode tahun 2011 s/d 2015 dilakukan hal-hal sebagai berikut :


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95

5.3. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran kegiatan Dinas Pendapatan merupakan kelompok sasaran yang terdiri dari kelompok subyek dan obyek. Secara umum dapat dilihat sebagai berikut : No 1.

Program / Sub Program Kesekretariatan

Kelompok Sasaran a.

Subjek Sasaran 1. Karyawan / Karyawati 2. Masyarakat

b. Objek Sasaran 1. Gedung Kantor 2. Kendaraan Dinas 3. Meubeleur 4. Perlengkapan Kantor 5. Peralatan Kantor 2.

Pajak dan Retribusi

a. Subjek Sasaran 1. Karyawan / Karyawati 2. Masyarakat b. Objek Sasaran 1. Gedung Kantor 2. Kendaraan Dinas 3. Meubeleur 4. Perlengkapan Kantor 5. Peralatan Kantor

3.

Dana Perimbangan dan LainLain Pendapatan

a. Subjek Sasaran 1. Karyawan / Karyawati 2. Masyarakat


96

No

Program / Sub Program

Kelompok Sasaran b. Objek Sasaran 1. Gedung Kantor 2. Kendaraan Dinas 3. Meubeleur 4. Perlengkapan Kantor 5. Peralatan Kantor

4.


a. Subjek Sasaran 1. Karyawan / Karyawati 2. Masyarakat b. Objek Sasaran 1. Gedung Kantor 2. Kendaraan Dinas 3. Meubeleur 4. Perlengkapan Kantor 5. Peralatan kantor

5.


a. Subjek Sasaran 1. Karyawan / Karyawati 2. Masyarakat b. Objek Sasaran 1. Gedung Kantor 2. Kendaraan Dinas 3. Meubeleur 4. Perlengkapan Kantor 5. Peralatan kantor


97

5.4. Pendanaan Indikatif No

Program / Sub

Pendanaan Indikatif

Program

2011

2012

2013

1.

Kesekretariatan

15.103.418.050

17.368.930.757

19.974.270.371

22.970.410.926

26.415.972.565

2.

Pajak

1.740.114.500

1.922.925.950

2.115.218.545

2.326.740.399

2.559.414.439

1.189.499.300

1.308.449.230

1.439,294.153

1.583.223.568

1.741.545.925

1.626.295.000

1.788.924.500

1.967.816.950

2.164.598.645

2.381.058.509

288.348.500

317.183.350

348.901.685

383.791.853

422.171.038

2015

dan

Retribusi 3.

2014

Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan

4.


5.



98

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan oleh organisasi yang mana dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Indikator Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Bahan pertimbangan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah : 1. Dokumen perencanaan 2. Bidang kewenangan 3. Kebutuhan informasi 4. Kelaziman pada bidang tertentu 5. Pelibatan stakeholder Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :


99

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan NO

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1.

Samsat yang mendapatkan sertifikasi pelayanan

TARGET CAPAIAN 2011

2012

2013

2014

2015

1 Samsat

1 Samsat

1 Samsat

100%

100%

100%

100%

100%

Rp. 2.451.950.555.800,00

Rp. 2.635.739.182.000,00

Rp. 2.885.666.250.000,00

Rp. 3.051.354.947.000,00

Rp. 3.343.036.680.000,00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

≥50%

≥50%

≥50%

≥50%

≥50%

ISO 2.

Tingkat responsibilitas terhadap surat keberatan pajak kendaraan bermotor (PKB)

3.

Penerimaan Pendapatan Daerah

4.

Rasio Pendapatan Daerah terhadap target tahunan Pendapatan Daerah

5.

Rasio Pendapatan Daerah terhadap RPJMD Pendapatan Daerah

6.

Rasio

Pendapatan

Asli

Daerah

terhadap

Pendapatan Daerah


100

BAB VII PENUTUP

Rencana Stratejik ( RENSTRA ) Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan, adalah sebagai pengatur arah perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan di masa mendatang dengan partisipasi dan respon dari semua stakelholdernya. Hal ini merupakan menifestasi dari respon Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan terhadap kondisi lingkungannya baik internal maupun eksternal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pangamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif. Selanjutnya Rencana Stratejik ( RENSTRA ) ini diharapkan mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders dan terutama seluruh pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan akan dapat tercapai bila didukung oleh seluruh pegawai yang ada dan pihak-pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung serta diiringi oleh sikap tawakal terhadap Allah SWT, sebagai penentu terhadap segala keberhasilan.


101

KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN No

Indikator Kinerja 2006

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

2007

Anggaran 2008

2009

2010

2006

Realisasi 2008

2007

2009

2010

-

122.700.000 511.000.000

187.950.000 660.000.000

225.800.000 780.000.000

329.800.000 850.000.000

-

93.532.700 309.302.694

109.849.500 375.499.730

189.478.200 439.004.610

203.880.800 613.824.604

-

9.700.000

223.800.000

372.000.000

334.800.000

-

1.000.000

178.613.000

272.800.000

326.000.000

-

442.119.000

408.000.000

418.285.000

544.539.600

-

297.784.000

183.281.000

381.127.200

517.451.000

-

1.814.019.000

1.757.280.000

2.222.365.000

2.729.560.000

-

1.454.669.900

1.531.174.500

1.822.840.000

1.928.176.750

-

48.000.000

65.250.000

69.000.000

114.000.000

-

47.457.800

59.596.000

42.000.000

64.567.407

-

36.000.000

-

-

-

-

22.515.000

-

-

-

-

18.000.000

57.000.000

120.000.000

140.000.000

-

18.000.000

41.356.500

85.518.000

119.520.000

-

6.000.000

20.000.000

23.999.800

20.000.000

-

-

4.620.000

6.450.000

6.160.000

-

345.612.000

475.824.000

490.080.000

530.400.000

-

239.154.400

240.412.300

285.391.000

365.492.500

-

435.000.000

407.960.000

420.000.000

550.000.000

-

402.253.600

372.559.400

393.506.400

514.531.400

-

177.000.000

221.000.000

230.000.000

354.000.000

-

132.108.000

92.960.000

215.745.000

342.175.000

-

518.700.000

1.157.000.000

758.400.000

592.150.000

-

517.500.000

722.350.000

538.900.000

203.800.000


34

No

Indikator Kinerja -

-

Anggaran 2008 -

-

7.200.000

14.400.000

18.000.000

-

186.500.000

488.928.000

-

194.700.000

-

2006 14. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. 1.

Penyediaan Jasa Penyelesaian Tugas di Luar Jam Kerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

2007

2009 -

2010 30.000.000

2006

2007

Realisasi 2008 -

2009 -

2010 30.000.000

-

-

28.000.000

-

5.700.000

14.400.000

16.500.000

17.150.000

563.450.000

637.600.000

-

156.983.575

342.417.000

454.466.856

484.717.530

426.700.000

419.900.000

577.875.000

-

146.566.945

258.771.852

259.930.275

311.002.714

69.000.000

108.000.000

108.000.000

313.500.000

-

35.016.425

38.490.000

58.168.000

50.739.000

-

4.800.000

12.000.000

12.000.000

32.000.000

-

475.000

2.420.000

2.100.000

4.735.000

-

30.000.000

46.000.000

58.303.200

50.000.000

-

1.355.000

7.440.000

24.000.000

28.364.500

-

534.000.000

612.000.000

477.450.000

50.000.000

-

493.960.000

503.644.000

413.820.000

6.950.000

-

16.500.000

18.300.000

22.800.000

120.275.000

-

16.500.000

18.300.000

17.100.000

107.372.000


35

No

Indikator Kinerja 2006

D.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan SDM Optimalisasi Kegiatan PAD Peningkatan Kinerja Optimalisasi Kegiatan Pengawasan Internal Optimalisasi Penerimaan Dana Perimbangan Optimalisasi Pelaksanaan Samsat Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Optimalisasi Evaluasi dan Penyusunan Program dan Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Optimalisasi Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Optimalisasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel Penyusunan Program Kerja dan Laporan Akuntabilitas Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak Pengadaan SAMSAT Corner JUMLAH

Anggaran 2008

2007

2009

2010

2006

Realisasi 2008

2007

-

6.257.000.000

7.400.000.000

7.181.405.000

4.788.293.000

-

4.094.824.560

-

500.000.000 2.700.000.000 100.000.000

320.000.000 623.250.000

450.000.000 550.000.000

448.500.000 476.200.000

-

1.678.579.000 69.800.000

-

-

205.000.000

225.000.000

262.135.000

-

-

-

700.698.750

918.690.000

-

-

-

396.500.000 683.410.000

649.750.000 340.400.000

-

-

150.000.000

-

-

-

2009

2010

5.320.083.090

4.742.366.675

4.057.501.200

184.780.000 382.772.790

190.130.000 247.753.200

256.580.000 377.330.000 -

-

185.500.150

97.165.000

119.175.000

-

-

561.520.000

752.576.000

-

853.686.000 567.691.000

-

-

254.125.000 215.908.440

536.368.025 202.865..000

620.511.920 226.630.390

171.550.000

-

-

-

150.000.000

125.620.000

-

250.000.000

200.000.000

137.225.000

-

-

114.653.200

15.375.000

25.610.000

-

-

-

1.092.150.000

-

-

-

-

814.877.000

-

-

-

-

297.175.000

-

-

-

-

181.110.000

-

-

-

-

407.000.000

-

-

-

-

366.300.000

-

-

-

-

210.600.000

-

-

-

-

129.725.000

-

-

-

-

1.019.178.000

-

-

-

-

574.592.000

-

15.084.050.000

18.097.750.750

18.496.628.000

80.000.000 19.568.332.600

-

10.235.038.599

12.418.231.452

12.829.064.441

2.985.300 13.969.576.415


36


37


38


39


40


41

TARGET CAPAIAN PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH SESUAI TUPOKSI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN No 1.

Indikator Kinerja Meningkatkan Pendapatan Daerah

Satuan Rupiah

Tahun 2006 Terget Realisasi 1.120.521.761.205,00 1.179.994.168.778,30




Tahun 2010 Terget 2.015.715.000.000,00

2.

Tercapainya Target Pendapatan Daerah

%

100

105,31

100

105,48

100

124,34

100

116,069

100

3.

Tercapainya Target RPJMD Pendapatan Daerah

%

100

135,73

100

138,54

100

163,13

100

159,73

100

4.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Rupiah

587.765.730.744,00

5.

Tingkat Responsibilitas Terhadap Surat Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor

%

100

585.031.999.379,30

100

654.482.475.500,00

100

681.246.359.490,00

100

779.695.261.002,00

100

904.946.733.712,00

100

794.095.143.000,00

100

833.641.848.550,00

100

Realisasi

1.090.111.045.500,00

100


38

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN No

Program / Kegiatan

A.

Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

Anggaran 2006

1. 2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

9. 10. 11.

12.

13.

2007

2008

Realisasi 2009

2010

2006

2007

2008

Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%) 2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

Rata-rata Pertumbuhan (%) Anggaran Realisasi

-

122.700.000

187.950.000

225.800.000

329.800.000

-

93.532.700

109.849.500

189.478.200

203.880.800

-

-

58,45

83,91

61,83

-

-

-

511.000.000

660.000.000

780.000.000

850.000.000

-

309.302.694

375.499.730

439.004.610

613.824.604

-

-

56,89

56,28

72,21

-

-

-

9.700.000

223.800.000

372.000.000

334.800.000

-

1.000.000

178.613.000

272.800.000

326.000.000

-

-

79,81

73,33

97,37

-

-

-

442.119.000

408.000.000

418.285.000

544.539.600

-

297.784.000

183.281.000

381.127.200

517.451.000

-

-

44,92

91,12

95,03

-

-

-

1.814.019.000

1.757.280.000

2.222.365.000

2.729.560.000

-

1.454.669.900

1.531.174.500

1.822.840.000

1.928.176.750

-

-

87,13

82,02

70,64

-

-

-

48.000.000

65.250.000

69.000.000

114.000.000

-

47.457.800

59.596.000

42.000.000

64.567.407

-

-

91,33

60,87

56,64

-

-

-

36.000.000

-

-

-

-

22.515.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.000.000

57.000.000

120.000.000

140.000.000

-

18.000.000

41.356.500

85.518.000

119.520.000

-

-

72,56

71,27

85,37

-

-

-

6.000.000

20.000.000

23.999.800

20.000.000

-

4.620.000

6.450.000

6.160.000

-

-

23,10

26,88

30,80

-

-

-

345.612.000

475.824.000

490.080.000

530.400.000

-

239.154.400

240.412.300

285.391.000

365.492.500

-

-

50,53

58,23

68,91

-

-

-

435.000.000

407.960.000

420.000.000

550.000.000

-

402.253.600

372.559.400

393.506.400

514.531.400

-

-

91,32

93,69

93,55

-

-

-

177.000.000

221.000.000

230.000.000

354.000.000

-

132.108.000

92.960.000

215.745.000

342.175.000

-

-

42,06

93,80

96,66

-

-

-

518.700.000

1.157.000.000

758.400.000

592.150.000

-

517.500.000

722.350.000

538.900.000

203.800.000

-

-

62,43

71,06

34,42

-

-


40

No

Program / Kegiatan

14.

Penyediaan Jasa Penyelesaian Tugas di Luar Jam Kerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Anggaran 2006

B.

1. 2.

3.

4.

5.

6. 7. C.

1.

2007 -

2008 -

Realisasi 2009

-

-

2010 30.000.000

2006

2007

2008

-

-


-

-

2010 30.000.000

2006

2007

2008

2009

2010

-

-

-

-

-

Rata-rata Pertumbuhan (%) Anggaran Realisasi -

-

7.200.000

14.400.000

18.000.000

28.000.000

5.700.000

14.400.000

16.500.000

17.150.000

-

-

100,0

91,67

61,25

-

-

-

186.500.000

488.928.000

563.450.000

637.600.000

-

156.983.575

342.417.000

454.466.856

484.717.530

-

-

70,03

80,66

76.02

-

-

-

194.700.000

426.700.000

419.900.000

577.875.000

-

146.566.945

258.771.852

259.930.275

311.002.714

-

-

60,64

61,90

53,82

-

-

-

69.000.000

108.000.000

108.000.000

313.500.000

-

35.016.425

38.490.000

58.168.000

50.739.000

-

-

35,64

53,86

16,18

-

-

-

4.800.000

12.000.000

12.000.000

32.000.000

-

475.000

2.420.000

2.100.000

4.735.000

-

-

20,17

17,50

14,80

-

-

-

30.000.000

46.000.000

58.303.200

50.000.000

-

1.355.000

7.440.000

24.000.000

28.364.500

-

-

16,17

41,16

56,73

-

-

-

534.000.000

612.000.000

477.450.000

50.000.000

-

493.960.000

503.644.000

413.820.000

6.950.000

-

-

82,29

86,67

13,90

-

-

-

16.500.000

18.300.000

22.800.000

120.275.000

-

16.500.000

18.300.000

17.100.000

107.372.000

-

-

92,42

75,00

89,27

-

-


41

No

Program / Kegiatan

D.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan SDM Optimalisasi Kegiatan PAD Peningkatan Kinerja

Anggaran 2006

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Optimalisasi Kegiatan Pengawasan Internal Optimalisasi Penerimaan Dana Perimbangan Optimalisasi Pelaksanaan Samsat Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Optimalisasi Evaluasi dan Penyusunan Program dan Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Optimalisasi Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Optimalisasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel Penyusunan Program Kerja dan Laporan Akuntabilitas Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak Pengadaan SAMSAT Corner JUMLAH

2007

2008

Realisasi 2009

2010

2006

2007

2008


2010

2006

2007

2008

2009

2010

Rata-rata Pertumbuhan (%) Anggaran Realisasi

-

6.257.000.000

7.400.000.000

7.181.405.000

4.788.293.000

-

4.094.824.560

5.320.083.090

4.742.366.675

4.057.501.200

-

-

71,89

66,04

84,74

-

-

-

500.000.000 2.700.000.000

320.000.000 623.250.000

450.000.000 550.000.000

448.500.000 476.200.000

-

184.780.000 382.772.790

190.130.000 247.753.200

256.580.000 377.330.000

-

-

1.678.579.000

57,74 61,42

42,25 45,05

57,21 79,24

-

-

-

100.000.000

-

-

-

-

69.800.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

205.000.000

225.000.000

262.135.000

-

-

185.500.150

97.165.000

119.175.000

-

-

90,49

43,18

45,46

-

-

-

-

700.698.750

918.690.000

-

-

-

561.520.000

752.576.000

-

-

-

80,14

81,92

-

-

-

-

-

396.500.000

649.750.000

853.686.000

-

-

254.125.000

536.368.025

620.511.920

64,09

82,55

72,69

-

-

-

-

683.410.000

340.400.000

567.691.000

-

-

215.908.440

202.865..000

226.630.390

-

-

31,59

59,60

39,92

-

-

-

-

150.000.000

171.550.000

-

-

150.000.000

125.620.000

-

-

-

67,16

73,23

-

-

-

-

-

250.000.000

200.000.000

137.225.000

-

-

114.653.200

15.375.000

25.610.000

-

-

45,86

7,69

18,66

-

-

-

-

-

-

1.092.150.000

-

-

-

-

814.877.000

-

-

-

74,61

-

-

-

-

-

-

297.175.000

-

-

-

-

181.110.000

-

-

60,94

-

-

-

-

-

-

407.000.000

-

-

-

-

366.300.000

-

-

-

90,00

-

-

-

-

-

-

210.600.000

-

-

-

-

129.725.000

-

-

-

61,60

-

-

-

-

-

-

1.019.178.000

-

-

-

-

574.592.000

-

-

56,38

-

-

-

-

-

-

80.000.000

-

-

-

-

2.985.300

-

-

3,73

-

-

15.084.050.000

18.097.750.750

18.496.628.000

19.568.332.600

10.235.038.599

12.418.231.452

12.829.064.441

13.969.576.415

69,36

71,39

68,62


42


43

TELAHAAN VISI DAN MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH NO

VISI DAN MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PERMASALAHAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. KALSEL

FAKTOR PENGHAMBAT

FAKTOR PENDUKUNG

Visi adalah “BERMUNAJAD” 1. Berkembang 2. Maju 3. Unggul 4. Nyaman 5. Sejahtera 6. Damai

1. Masih terdapat sarana dan 1. 1. Komitmen dari Pemerintah prasarana perkantoran UPPD Provinsi Kalimantan Selatan / KPPD (Samsat) yang perlu dan Dinas Pendapatan dibenahi untuk memberikan Daerah Provinsi Kalimantan kenyamanan wajib pajak Selatan untuk terus serta dalam pengembangan meningkatkan sarana dan pengelolaan potensi sumber prasarana pelayanan. pendapatan. Misi antara lain : 2. Masih terbatasnya Sumber 2. Penempatan untuk pegawai 2. 1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, sosial dan Daya Manusia yang negeri (baru / lama) tidak budaya profesional yang handal. wewenang Dinas Pendapatan 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang Daerah Provinsi Kalimantan produktif dan berdaya saing Selatan. 3. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis lingkungan dan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan posisi geografis 4. Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas serta aksesibilitas infrastruktur wilayah 5. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang baik dan bersih Program Kerja antara lain : 3. Belum optimalnya 3. 3. 1. Membangun kehidupan sosial dan budaya pemanfaatan Informasi (IT) 2. Membangun sumber daya manusia dalam mekanisme 3. Peningkatan perekonomian pengelolaan Pendapatan 4. Perbaikan infrastruktur Daerah dan pelayanan 5. Pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat. 6. Melaksanakan pemerintahan yang bersih dan baik


56

NO

VISI DAN MISI KEPALA DAERAH


FAKTOR PENGHAMBAT

FAKTOR PENDUKUNG

4. Pembagian Bagi Hasil Pajak 4. Pembagian hasil pajak / 4. / Bukan Pajak kepada daerah bukan pajak tidak wewenang masih belum profesional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.


57


58

TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI NO

SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERMASALAHAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. KALSEL 1. Masih terdapat sarana dan 1. prasarana perkantoran UPPD / KPPD (Samsat) yang perlu dibenahi untuk memberikan kenyamanan wajib pajak serta dalam pengembangan pengelolaan potensi sumber pendapatan.

FAKTOR PENGHAMBAT

FAKTOR PENDUKUNG 1. Komitmen dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.

2. Masih terbatasnya Sumber 2. Penempatan untuk pegawai 2. Daya Manusia yang negeri (baru / lama) tidak profesional yang handal. wewenang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Belum optimalnya 3. pemanfaatan Informasi (IT) dalam mekanisme pengelolaan Pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

3.


59

NO

SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI


FAKTOR PENGHAMBAT

FAKTOR PENDUKUNG

4. Pembagian Bagi Hasil Pajak 4. Pembagian hasil pajak / 4. / Bukan Pajak kepada daerah bukan pajak tidak wewenang masih belum profesional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.


60

NO


PEMISAHAN SKPU

FAKTOR PENGHAMBAT

FAKTOR PENDUKUNG


61

NO


PEMISAHAN SKPU

FAKTOR PENGHAMBAT

FAKTOR PENDUKUNG


62

STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO

1.

RENCANA STRUKTUR RUANG

STRUKTUR RUANG SEKARANG

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Ada di Banjarmasin Kalimantan Selatan

RENCANA PEMANFAATAN

Banjarbaru

PENGARUH TAHAP TUPOKSI / PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. KAL SEL Akan memudahkan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya karena satu lokasi


64

ANALISIS DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS NO 1.

ASPEK KAJIAN Undang- Undang Perpajakan.

RINGKASAN

IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. KALSEL

RENCANA PROGRAM

Sebagai dasar untuk penarikan pajak dan  Intensifikasi akan dibuatkan Peraturan Daerah sebagai Daerah. pedoman pelaksanaannya.  Ekstensifikasi Daerah.

Pendapatan Pendapatan


66

ISU STRATEGIS DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3.

4.

INTERNAL EKSTERNAL Lingkungan Internal Struktur organisasi Pembiayaan/anggaran Prasarana kantor Peralatan kantor Sumber daya manusia Lingkungan Eksternal Peraturan yang mendukung Perkembangan Teknologi Informasi Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perubahan sistem politik

JUMLAH 1

2

3

4

5

6

7

8

9


68

NO

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3.

4.

INTERNAL EKSTERNAL Lingkungan Internal Struktur organisasi Pembiayaan/anggaran Prasarana kantor Peralatan kantor Sumber daya manusia Lingkungan Eksternal Peraturan yang mendukung Perkembangan Teknologi Informasi Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perubahan sistem politik

JUMLAH 1

2

3

4

5

6

7

8

9


69

Tabel Indikator Output Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Satuan Indikator Output 2011 2012 2013 2014 2015 No

Sasaran Pokok Pembangunan

Program

1.

Terselenggara Kesekretariatan nya Adminstrasi Perkantoran

Sub Program

Sub Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

Indikator Kinerja Output

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jasa surat menyurat

12 12 12 12 Bulan Bulan Bulan Bulan

12 Bulan

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa administrasi keuangan Alat tulis kantor Barang cetakan dan penggandaan


12 Bulan


12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

Alat listrik dan 12 12 12 12 elektronik Bulan Bulan Bulan Bulan

12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan


87

Satuan Indikator Output 2011 2012 2013 2014 2015 No


Program

Sub Program

Kegiatan


7. Penyediaan Bahan Bacaan dan PerundangUndangan 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10.Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Keluar Daerah 11.Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 12.Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

Surat kabar, majalah dan buku perundangundangan Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Makanan dan minuman


12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jasa pegawai non PNS


12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan


88

2011 No


Program

Sub Program

Sub Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

Satuan Indikator Output 2012 2013 2014

2015


13. Penyediaan Jasa Penyelesaian Tugas di Luar Jam Kerja 14. Penyediaan Bahan Dokumentasi dan Publikasi 15. Penyediaan Bahan Kesehatan 1. Pembangunan Gedung Kantor

2. Pengadaan Meubeleur 3. Pengadaan Peralatan Kantor

Uang lembur PNS

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Bahan dokumentasi dan publikasi

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Bahan kesehatan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Pembangunan gedung kantor

3 Gedung Kantor

1 1 Gedung Gedung Kantor Kantor

-

-

Pengadaan meubeleur Pengadaan peralatan kantor 4. Pengadaan Kendaraan Kendaraan Dinas / dinas / Opersional opersional

542 250 Buah Buah 95 Buah 50 Buah

250 250 Buah Buah 40 Buah 40 Buah

208 Buah 35 Buah

7 unit

1 unit

-

1 unit

1 unit


89

2011 No


Program

Sub Program


2015

Kegiatan


5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

52 unit

52 unit 52 unit 52 unit

52 unit

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

9. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 10. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur 11. Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala meubeleur Pemeliharaan rutin / berkala komputer

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan


90

2011 No


Program

Sub Program

Kegiatan


2015


12. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 13. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Sub Program 1. Pengadaan Peningkatan pakaian Dinas Displin Aparatur Beserta Kelengkapan nya 2. Pengadaan pakaian Khusus HariHari Tertentu Sub Program  Peningkatan Peningkatan dan Kapasitas Pemberdayaan Sumber Daya Sumber Daya Aparatur Insani Sub Program 1. Pelaksanaan Peningkatan dan Pengelolaan dan Pengembangan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah

Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas Pakaian khusus petugas Samsat

-

5 Buah

5 Buah

5 Buah

5 Buah

10 Buah

3 Buah

3 Buah

3 Buah

1 Buah

200 Stel

-

200 Stel

-

200 Stel

Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya insani

50 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

Laporan pendapatan dan belanja SKPD

2 Buah 2 Buah 2 Buah 2 Buah 2 Buah laporan laporan laporan laporan laporan

Pakaian khusus Hari-Hari Tertentu Pegawai


91

2011 No


Program

Sub Program

Kegiatan

Pajak dan Retribusi

Sub Program Peningkatan dan Pengembang an Pengelolaan Keuangan Daerah

2015


2. Penyusunan Program Kerja dan Laporan Akuntabilitas

2.


LKPJ, LPPD, Program Kerja, LAKIP, LAKIP (Semester), Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Capaian Pelaksanaan Kgiatan (Semester), Usulan Anggaran dan Usulan Anggaran Perubahan 3. Inventarisasi Inventarisasi dan dan Penilaian penilaian aset / Aset / Barang barang

9 Buah

1. Razia Kendaraan Bermotor

Razia kendaraan bermotor

9 Buah

9 Buah

9 Buah

9 Buah

1 1 Laporan Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

10 Kali

10 Kali

10 Kali

10 Kali

10 Kali


92

2011 No


Program

Sub Program

Kegiatan

2. Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

3.

Dana Perimbangan

Sub Program Peningkatan dan Pengemban gan Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Pengadaan Samsat Corner 4. Pelaksanaan Samsat Corner 1. Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak


2015


Laporan rapat koordinasi / konsultasi penagihan pajak dan retribusi daerah serta konsultasi penagihan pajak ABT / AP (PBB-KB) Pengadaan Samsat Corner Pelaksanaan Samsat Corner Laporan konsultasi penerimaan PBB dan rapat koordinasi regional PBB

5 Buah

5 Buah

5 Buah

5 Buah

5 Buah

0 Samsat Corner 12 Bulan





3 Buah laporan

3 Buah laporan

3 Buah laporan

3 Buah laporan

3 Buah laporan


93

2011 No


Program

Sub Program

Kegiatan

2. Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak

4.


Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Optimalisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan 1. Optimalisasi Pendapatan Daerah


2015


Laporan rapat 12 Buah rekonsiliasi / Laporan identifikasi bagi hasil pertambangan umum dan rekonsiliasi lifting migas Laporan 2 Buah monitoring dan Laporan pembinaan SP3

12 Buah Laporan

12 Buah Laporan

12 Buah Laporan

12 Buah Laporan

2 Buah Laporan

2 Buah Laporan

2 Buah Laporan

2 Buah Laporan

Buku target pendapatan / penerimaan daerah

2 Buku

2 Buku

2 Buku

2 Buku

2 Buku


94

2011 No

5.


Program

Sub Program

Kegiatan


2.Pengembanga n Sistem Informasi Manajemen

Penerapan SIM di kantor Dipendprov. Kalsel & UPPD/KPPD (Samsat) se Kalsel Laporan realisasi pendapatan / penerimaan daerah Pembinaan, pengawasan, pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah

3. Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah Pembinaan dan Sub Program  Pembinaan, Pengawasan Peningkatan dan Pengawasan, Pengembangan Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Pengelolaan Daerah Keuangan


2015

1Kantor

1 Kantor

1 Kantor

1 Kantor

1 Kantor

12 Buah Laporan

12 Buah Laporan

12 Buah Laporan

12 Buah Laporan

12 Buah Laporan

2 Kali Pemeriks aan

2 Kali 2 Kali Pemeriks Pemeriks aan aan

2 Kali 2 Kali Pemeriks Pemeriks aan aan


95

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

Recommend Documents