LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Aneka Tambang Kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel www.dipendaprovkalsel.web.id BANJARBARU

LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BANJARBARU 2016


BANJARBARU 2016

KATA PENGANTAR Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Tahun 2015 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah selesai disusun. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Laporan Kinerja Tahun 2015 ini menyajikan laporan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2015 dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Kami menerima segala kritik dan saran demi perbaikan penyusunan laporan ini di tahun yang akan datang. Semoga kita selalu mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Aamiin.

Banjarbaru, Januari 2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Drs. H. GUSTAFA YANDI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19661227 198602 1 004


ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR........................................................... DAFTAR ISI ........................................................................ IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................

i ii iv

BAB I

PENDAHULUAN .................................................. 1 1.1 Latar Belakang............................................. 1 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Instansi ................ 2 1.3 Struktur Organisasi ...................................... 5 1.4 Analisis Perkembangan Strategis ................ 7 1.4.1 Lingkungan Eksternal ...................... 7 1.4.2 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan ... 7 1.4.3 Isu-Isu Strategis .............................. 8 1.4.4 Lingkungan Internal ......................... 10

BAB II

PERENCANAAN KINERJA ................................. 11 2.1 Rencana Strategis Tahun 2011-2015........... 11 2.1.1 Visi dan Misi .................................... 11 2.1.2 Tujuan dan Sasaran ........................ 13 2.1.3 Kebijakan dan Program ................... 13 2.2 Rencana Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 .... 14 2.3 Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 .... 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................ 3.1 Capaian Kinerja Organisasi ......................... 3.1.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) .............................................. 3.1.2 Jumlah Kantor SAMSAT yang Dapat Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan ....................................... 3.1.3 Kantor SAMSAT yang Mendapatkan Sertifikasi ISO ........... 3.1.4 Tempat Layanan untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor .......................

22 22 22

23 23

23


ii ii

3.1.5

3.2

Prosentase Kenaikan Pendapatan Daerah ............................................ 24 3.1.6 Rasio Pendapatan Daerah Terhadap Target Tahunan............... 27 3.1.7 Rasio Pendapatan Daerah Terhadap Target RPJMD Pendapatan Daerah.. 29 3.1.8 Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah...................................... 31 3.1.9 Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah (Tingkat Kemandirian) ..................... 33 3.1.10 Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Efektivitas Penarikan Pajak)........... 34 3.1.11 Program yang dilaksanakan ............ 36 Realisasi Anggaran...................................... 39 Tabel Pengukuran Kinerja............................ 46

BAB IV PENUTUP .............................................................. 53 4.1 Keberhasilan Program Unggulan ................. 53 4.2 Strategi Peningkatan Kinerja........................ 54 LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 3. Tabel Evaluasi Kinerja Tahun 2015 4. Sertifikat ISO 9001:2008 SAMSAT Banjarmasin 5. Sertifikat ISO 9001:2008 SAMSAT Banjarbaru 6. Sertifikat ISO 9001:2008 SAMSAT Martapura 7. Sertifikat ISO 9001:2008 SAMSAT Pelaihari 8. Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik No.3.61/ORI-KPP/VII/2014 kepada Kantor Bersama SAMSAT Banjarmasin 9. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2015 10. Foto-Foto Layanan dan Kegiatan Tahun 2015


iii iii

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Tahun 2015 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah disusun, dimana Visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah “Menuju Sistem Pelayanan yang Berstandar Tahun 2015“ dan Misi adalah Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, Melaksanakan sistem penatausahaan yang baik dan Meningkatkan kualitas sumber daya insani dengan Tujuan yaitu “Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan disertai dengan Meningkatnya Sistem Penatausahaan dan Sumber Daya Manusia

Insani

yang

Berkompetensi

untuk

Menuju

Pelayanan yang Berstandar“. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan 4 (empat) Sasaran

dengan

memenuhi Rp

5

(lima)

target

Program

Pendapatan

4.887.311.158.000,00

dan

Kegiatan

dalam

Daerah

sebesar

tercapai

sebesar

Rp 4.756.189.029.993,91 atau 97,317 %. Penerimaan Daerah

dari

Pos

Pendapatan

Asli

Daerah

sebesar

Rp 2.694.010.894.420,91 dan Pos Dana Perimbangan sebesar Rp 1.576.111.339.450,00 serta Pos Lain-lain Pendapatan

Daerah

Yang

Sah

sebesar

Rp 486.066.796.123,00. Seiring

dengan

adanya

indikasi

positif

atas

kemampuan keuangan daerah tersebut di atas serta meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor maka ke depannya


iv iv

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan perlu bekerja keras dengan mengerahkan segala sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun usahausaha yang telah dilakukan pada tahun 2015 antara lain mengoperasikan SAMSAT Jemput Antar (Banjarmasin dan Banjarbaru), Mobil SAMSAT Keliling se Kalimantan Selatan, memperluas

ruang

dan

menambah

jam

operasional

SAMSAT Corner di Duta Mall Banjarmasin menjadi jam 09.00 s/d 21.00 WITA (Senin-Sabtu), membuka SAMSAT Corner depan Q Mall Banjarbaru, serta Layanan Online se Kalimantan Selatan.


v v

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Dengan membawa Visi dan Misi Kalimantan Selatan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan pedoman pembangunan untuk menjadikan Kalimantan

Selatan

“BERMUNAJAD”

(Berkembang,

Maju, Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Damai), maka untuk menjawab tantangan tersebut dan dilandasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Provinsi

Kalimantan

Selatan

dan

Peraturan

Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UnsurUnsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Pendapatan Daerah berusaha semaksimal mungkin untuk menggali sumber Pendapatan

Daerah

Pendapatan

Asli

terutama

Daerah

yang

(PAD)

bersumber

Provinsi

dari

Kalimantan

Selatan. Dalam

memenuhi

pembiayaan

daerah

untuk

kelangsungan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan maka segala upaya diusahakan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dari sisi Pendapatan LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1

Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 4.887.311.158.000,00 target tahun 2015. Upaya-upaya

untuk

menjaga

kelangsungan

pembiayaan bagi daerah dilakukan melalui programprogram yang telah disusun secara terencana. Hal yang demikian diimplementasikan melalui rangkaian sasaran dan kegiatan yang telah dilakukan yang disesuaikan melalui Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kemampuan

untuk

mengembangkan

jiwa

Enterpreneurship dan Teamwork antar aparat dalam jajaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu syarat mutlak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan tetap berada dalam koridor Tertib Hukum, Tertib Administrasi, Tertib Organisasi dan Tertib Operasional. 1.2

Tugas Pokok dan Fungsi Instansi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6), Peraturan Gubernur Kalimantan

Selatan

Nomor

8

Tahun

2008

tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Unit kerja Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan

Gubernur

Kalimantan

Selatan

Nomor

029

Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendapatan LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah tercantum Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah

di

bidang

pendapatan

sesuai

dengan

azas

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut : a. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan Daerah sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah. c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah. d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina,

mengkoordinasikan,

dan

memfasilitasi

pengelolaan pajak dan retribusi daerah. e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan. f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan memfasilitasi pengembangan pendapatan daerah.


3

g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengawasan internal. h. Membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis. i. Membina dan mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan, dan j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan daerah

sesuai

dengan

kebijakan

yang

ditetapkan

Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah. c. Perumusan

kebijakan

operasional,

pembinaan,

pengaturan dan fasilitasi pelayanan pajak dan retribusi daerah. d. Perumusan

kebijakan

operasional,

pembinaan,

pengaturan dan fasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan. e. Perumusan

kebijakan

operasional,

pembinaan,

pengaturan dan fasilitasi pengembangan pendapatan daerah. LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

4

f. Perumusan

kebijakan

operasional,

pengaturan

dan

fasilitas pembinaan dan pengawasan internal. g. Pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

unit

pelaksana teknis, dan h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. 1.3

Struktur Organisasi Sebagaimana

diatur

dalam

Peraturan

Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat c. Bidang Pajak dan Retribusi d. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan e. Bidang Pengembangan Pendapatan f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan g. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah h. Kelompok Jabatan Fungsional Kemudian pengaturan lebih lanjut tentang Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi


5

Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut : a. Kepala UPPD b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha c. Kepala Seksi Pelayanan PKB / PBNKB d. Kepala Seksi Pendapatan Lainnya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiiki 14 (empat belas) UPPD dan 2 (dua) Kantor Pembantu yang tersebar di wilayah Kabupaten / Kota se Kalimantan Selatan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan

Dinas

Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan Selatan sebanyak 440 orang dengan rincian sebagai berikut : a. Kantor Dispenda Prov. Kalsel sebanyak 97 orang. b. UPPD Banjarmasin I sebanyak 61 orang. c. UPPD Banjarmasin II sebanyak 26 orang. d. UPPD Marabahan sebanyak 24 orang. e. UPPD Banjarbaru sebanyak 36 orang. f. UPPD Martapura sebanyak 37 orang. g. UPPD Pelaihari sebanyak 17 orang. h. UPPD Rantau sebanyak 21 orang. i.

UPPD Kandangan sebanyak 18 orang.

j.

UPPD Barabai sebanyak 21 orang.

k. UPPD Amuntai sebanyak 22 orang. l.

UPPD Paringin sebanyak 10 orang.

m. UPPD Tanjung sebanyak 13 orang. n. UPPD Batulicin sebanyak 14 orang. o. UPPD Kotabaru sebanyak 23 orang. LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

6

1.4

Analisis Perkembangan Strategis Untuk mengetahui perkembangan Strategis yang ada maka perlu dilakukan identifikasi lingkungan eksternal, faktor-faktor kunci keberhasilan, isu-isu Strategis dan lingkungan internal.

1.4.1 Lingkungan Eksternal Provinsi

Kalimantan

Selatan

dengan

Kota

Banjarmasin sebagai ibukotanya, memiliki 11 kabupaten dan 2 kota. Adapun jumlah penduduk Kalimantan Selatan ialah 3.922.790 orang. Jumlah Kendaraan Bermotor yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sebanyak buah kendaraan. Terdiri dari kendaraan roda 4 sebanyak 220.200 buah, kendaraan roda 3 sebanyak 3.840 buah dan roda 2 sebanyak 1.821.436 buah. Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai potensi alam yang banyak antara lain : 1. Pertambangan (batubara, bijih besi dll) 2. Kehutanan 3. Perkebunan (sawit, karet dll) 4. Pertanian (padi, jagung dll) 5. Peternakan (ayam, sapi dll) 1.4.2 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Program dalam rangka pencapaian Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah : LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

7

1. Komitmen Gubernur 2. Dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 3. Komitmen Kepala Dinas 4. Dukungan seluruh karyawan 5. Peran serta masyarakat 6. Dukungan pihak-pihak terkait 1.4.3 Isu-Isu Strategis Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sering dihadapkan pada berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut sering kali menjadikan tugas dan fungsi tidak dapat dijalankan dengan baik. Beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tabel Permasalahan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Dinas Pendapatan Daerah Pokok mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Permasalahan 1. Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran UPPD / KPPD (Samsat) yang perlu dibenahi untuk memberikan kenyamanan


8

Tugas Pokok dan Fungsi Permasalahan Fungsi a. Perumusan kebijaksanaan kepada wajib teknis di bidang pendapatan pajak untuk daerah sesuai dengan membayar Pajak kebijakan yang ditetapkan Kendaraan Gubernur berdasarkan Bermotor. peraturan perundang2. Masih undangan yang berlaku. terbatasnya b. Penyelenggaraan urusan Sumber Daya pemerintahan dan pelayanan Manusia yang umum di bidang pajak dan profesional dan retribusi daerah. handal. c. Perumusan kebijakan 3. Belum optimalnya operasional, pembinaan, pemanfaatan pengaturan dan fasilitasi Informasi penerimaan pendapatan bagi Teknologi dalam hasil pajak, bagi hasil bukan mekanisme pajak dan lain-lain pengelolaan pendapatan. Pendapatan d. Perumusan kebijakan Daerah dan operasional, pembinaan, pelayanan pengaturan, dan fasilitasi kepada pengembangan pendapatan masyarakat. daerah. 4. Pembagian Bagi e. Perumusan kebijakan Hasil Pajak / operasional, pengaturan dan Bukan Pajak fasilitasi pembinaan dan kepada Daerah pengawasan internal. masih belum f. Pembinaan, pengawasan, dan proporsional. pengendalian unit pelaksana teknis dan g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.


9

1.4.4 Lingkungan Internal 1. Struktur Organisasi 2. Pembiayaan / Anggaran 3. Sarana dan Prasarana Kantor 4. Peralatan Kantor 5. Sumber Daya Manusia


10

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis Tahun 2011-2015 2.1.1 Visi dan Misi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 mempunyai Visi Pembangunan

Daerah

yakni

“BERMUNAJAD”

(Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Damai) dengan beberapa sasaran pembangunan. Untuk membiayai

Pembangunan,

Pemerintahan

dan

Kemasyarakatan tersebut diperlukan sumber pembiayaan dalam pelaksanaannya. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung

jawab

pada

sisi

pendapatan

dalam

pengelolaan keuangan daerah, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya menselaraskan Visi Provinsi Kalimantan Selatan dengan Visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menggali potensi Penerimaan Daerah terutama potensi “Pendapatan Asli Daerah”

dalam

rangka

mengurangi

ketergantungan

terhadap pusat. Dalam

mengoptimalkan

Pendapatan

Daerah,

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai

Visi

“Menuju

Sistem

Pelayanan

yang

Berstandar Tahun 2015”.


11

Visi tersebut dijabarkan dalam Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan. 2. Melaksanakan sistem penatausahaan yang baik. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya insani. Penerapan dari Misi tersebut di atas adalah : 1. Meningkatkan Pelayanan Dalam

Kualitas

Sarana

meningkatkan

dan

Prasarana

pelayanan

maka

memerlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada. Adapun Upaya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan antara lain : a. Memperbaiki dan mengganti sarana dan prasarana yang sudah tidak layak. b. Menambah sarana dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan. 2. Melaksanakan Sistem Penatausahaan yang Baik Dalam

meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat dilakukan beberapa hal antara lain : a. Perbaikan sistem layanan Layout tata letak dengan standar buku pelayanan serta penyederhanaan sistem prosedur untuk menuju pelayanan prima. b. Sistem komputerisasi jaringan Online pelaporan. 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani Seiring dengan kemajuan teknologi informasi maka setiap orang dituntut untuk meningkatkan wawasan dalam menambah kecepatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan kegiatan antara lain :


12

a. Mengikuti Diklat Struktural. b. Mengikuti Diklat Fungsional / Kursus-kursus. c. Mengadakan Pelatihan. 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Sesuai dengan Visi dan Misi yang ingin diwujudkan maka

Tujuan

sesuai

Renstra

Tahun

2011-2015

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni “Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana disertai dengan Meningkatnya Sistem Penatausahaan dan Sumber Daya Insani yang Berkompetensi untuk Menuju Pelayanan yang Berstandar“. Sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Terwujudnya 3 (tiga) Kantor UPPD (Samsat) mendapat Sertifikasi Pelayanan. 2. Terlaksananya sistem penatausahaan yang berstandar. 3. Tersedianya model sistem informasi teknologi pelayanan yang mandiri. 4. Terselenggaranya sistem pelayanan yang berstandar pada 5 UPPD (Samsat). 5. Tercapainya kenaikan Pendapatan Daerah 50%. 6. Tercapainya kenaikan Pendapatan Asli Daerah 25%. 2.1.3 Kebijakan dan Program Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan semua LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

13

tujuan serta Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun kebijakan yang diambil

oleh

Dinas

Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan Selatan, yakni “Memberikan Pelayanan yang Profesional dan Akuntabel“. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 2.2

Rencana Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Pada

dasarnya

kondisi

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah di Indonesia masih dalam masa pencarian jati diri. Hal ini salah satunya dapat diindikasikan dengan terjadinya regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana dalam rentang waktu yang relatif singkat terjadi

perubahan

yang

fundamental,

yaitu

dengan

dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang kemudian dirubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2011 Jo No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


14

Dengan adanya perubahan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap rencana capaian kinerja yang telah disusun dalam periode waktu yang disepakati. Dampak inilah yang sangat dirasakan pada pelaksanaan program maupun kegiatan yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal inilah yang mengharuskan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk meminimalisasi terjadinya ketidaksesuaian antara rencana dengan tujuan yang ditetapkan. Oleh karenanya untuk menyamakan rencana strategis dengan kondisi riil atas regulasi dimaksud dapat digambarkan dalam tabel sederhana yang berisi sasaran, program kegiatan rencana target capaian berikut ini :


15

NO

SASARAN

PROGRAM

1. Terlaksananya Pelayanan Tugas dan Fungsi Administrasi Dinas Perkantoran

KEGIATAN - 14 kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


16

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 12. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 13. Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 14. Penyediaan Bahan Kesehatan

2. Meningkatnya Kualitas Sarana Penunjang Tugas dan Fungsi Dinas

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 10 kegiatan 1. Pengadaan Kendaraaan Dinas / Operasional 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


17

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur 9. Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer 10. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

3. Terlaksananya Peningkatan Disiplin Tugas dan Fungsi Aparatur Dinas

- 1 Kegiatan  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Meningkatnya Kinerja Pemerintah Provinsi

Program Peningkatan - 1 Kegiatan Pengembangan  Evaluasi Renstra Sistem Pelaporan SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 14 Kegiatan 1. Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak 2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 3. Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan


18

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel 5. Penyusunan Program Kerja dan Laporan Akuntabilitas 6. Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 7. Optimalisasi Penerimaan LainLain Pendapatan 8. Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah 9. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Insani 10.Optimalisasi Pendapatan Daerah 11.Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 12.Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 13.Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang


19

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN 14.Pelayanan Kesamsatan 15.Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 16.Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

2.3

Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

pemerintahan daerah dibidang pendapatan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.


20

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 Sasaran Strategis Meningkatkan Pelayanan

Meningkatkan Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat meliputi : a. Jumlah Kantor SAMSAT Yang Dapat Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan b. Tingkat responsibilitas terhadap surat keberatan Pajak Kendaraan Bermotor Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi : a. Prosentase Kenaikan Pendapatan Daerah b. Rasio Pendapatan Daerah Terhadap Target Tahunan c. Rasio Pendapatan Daerah Terhadap Target RPJMD Pendapatan Daerah d. Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah e. Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah (Tingkat Kemandirian)

Target

13 Kantor UPPD

100 %

0,11 % 100 % 100 % 0,43 % ≥ 50 %


21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 3.1.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada

di

Dinas

Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) buah yaitu : a. Standar

Pelayanan

Proses

Pendaftaran

Kendaraan

Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Rangka Pelayanan Prima Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) b. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Kalimantan Selatan c. Standar

Operasional

Prosedur

Penagihan

Dan

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat Berat / Besar Pada Unit Pelayanan

Pendapatan

Daerah

Dinas

Pendapatan

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Selain 3 SOP diatas, telah disampaikan 8 (delapan) buah rancangan SOP pelayanan dan 1 (satu) buah SOP Pembinaan dan Pengawasan ke Biro Organisasi dan sedang dalam proses pada Biro Hukum untuk menjadi Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan


22

3.1.2 Jumlah Kantor SAMSAT yang dapat melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tentang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2015 telah bekerjasama dengan Universitas survey

Lambung

Indeks

Mangkurat

Kepuasan

untuk

Masyarakat

melaksanakan (IKM)

tentang

pelayanan di seluruh Kantor UPPD se-Kalimantan Selatan (13 Kantor UPPD). Hasil survey tersebut masuk kategori BAIK yang berarti pelayanan yang dilakukan oleh semua Kantor SAMSAT se-Kalimantan Selatan (13 Kantor UPPD) sudah dapat memenuhi harapan publik sekalipun masih perlu ditingkatkan lagi kinerjanya. 3.1.3 Kantor SAMSAT yang Mendapatkan Sertifikasi ISO Salah

satu

bukti

adanya

upaya

peningkatan

pelayanan ialah dengan dapat dipertahankannya Sertifikat QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2008 dari British Standards Institution (BSI) Management System Singapore Pte Ltd. oleh SAMSAT Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan Pelaihari. 3.1.4 Tempat Layanan untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Beroperasinya

SAMSAT

Corner

di

Pusat

perbelanjaan Duta Mall dan SAMSAT Corner di depan Q Mall Banjarbaru agar lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Adanya SAMSAT Jemput Antar (wilayah Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura) dan Mobil SAMSAT Keliling di setiap LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

23

UPPD (SAMSAT) se Kalsel, Mobil Layanan Bersama (wilayah Banjarmasin) serta Payment Point pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Cabang Bank Kalsel se Kalimantan Selatan. 3.1.5 Prosentase Kenaikan Pendapatan Daerah Prosentase Kenaikan Pendapatan Daerah Tahun (n)

=

Prosentase Kenaikan Pendapatan Daerah Tahun 2014

=


PD Tahun (n) – PD (n-1)

PD Th. 2014 – PD Th. 2013

x 100 %

PD Th. 2013

4.842.903.618.040,00 - 4.388.794.321.196,95 = 4.388.794.321.196,95

Prosentase Kenaikan Pendapatan Daerah Tahun 2014 Prosentase Kenaikan Pendapatan Daerah Tahun 2015

x 100 %

PD (n-1)

=

=

0,19 %

4.756.189.029.993,91- 4.842.903.618.040,00 4.842.903.618.040,00


=

- 0,018 %

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada sisi Pendapatan Daerah maka prosentase kenaikan Pendapatan Daerah dapat dilihat di tabel berikut :


24

Tabel Prosentase Kenaikan Pendapatan Daerah Tahun 2012 s/d 2015 Tahun

Pendapatan Daerah (Rp)

2012 2013 2014 2015

4.380.309.776.377,86 4.388.794.321.196,95 4.842.903.618.040,00 4.756.189.029.993,91

Kenaikan (%) 0,19 10,35 -0,018

Milyar (Rp)

Grafik Prosentase Kenaikan Pendapatan Daerah Tahun 2012 s/d 2015 6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 2012

2013

2014

2015

Pendapatan Daerah (Rp)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah tahun 2015 menunjukan penurunan dibandingkan Pendapatan

Daerah

tahun

2014

yaitu

dari

Rp

4.842.903.618.040,00

pada

tahun

2014

menjadi

Rp

4.756.189.029.993,91

pada

tahun

2015

dengan

prosentase sebesar -0,018 %. Faktor-faktor

penyebab

penurunan

penerimaan

Pendapatan Daerah tahun 2015 dibandingkan dengan Pendapatan Daerah tahun 2014 antara lain : 1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Nasional. 2. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat Tahun 2015 hingga akhir Tahun 2015.


25

3. Menurunnya harga komoditas mineral (batubara) sejak Tahun 2014 hingga akhir Tahun 2015. 4. Menurunnya harga minyak bumi pada Tahun 2015. 5. Menurunnya Pertumbuhan Kendaraan Bermotor baru. Permasalahan-permasalahan di atas antara lain secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penerimaan Pendapatan Daerah. Menurunnya kegiatan di sektor pertambangan (batubara) sebagai dampak turunnya harga jual batubara mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat dan kemampuan masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang berpengaruh pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Menurunnya operasional di sektor

pertambangan

(batubara)

juga

menyebabkan

penurunan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berpengaruh

pada

penerimaan

Pajak

Bahan

Bakar

Kendaraan Bermotor (PBBKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan komponen yang paling dominan dalam penerimaan

Pendapatan Daerah.

Upaya-upaya

yang

dilakukan

oleh

Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memaksimalkan penerimaan Pendapatan Daerah antara lain :


26

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Meningkatkan

koordinasi

dan

publikasi

untuk

meningkatkan kesadaran membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 3. Mengintensifkan penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor, terutama Alat Berat/Besar. 4. Mencari

sumber-sumber

Pendapatan Daerah baru

melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. 3.1.7 Rasio Pendapatan Daerah Terhadap Target Tahunan Rasio Pendapatan Daerah terhadap Target Tahunan

Jumlah Pendapatan Daerah = Target Tahunan

Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2014 terhadap Target Tahunan

Jumlah Pendapatan Daerah Th. 2014 = Target Tahunan


=


4.842.903.618.040,00 4.808.702.461.000,00 =

100,711 %

4.756.189.029.993,91


=


=

4.887.311.158.000,00

97,317 %


27

Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2015 terhadap target tahunan dapat dilihat di tabel berikut : Tabel Rasio Pendapatan Daerah Terhadap Target Tahunan Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)

Tahun

Lebih / Kurang (Rp)

2015

Tahun

Target Pendapatan Daerah (Rp)

2014

4.808.702.461.000,00

4.842.903.618.040,00

2015

4.887.311.158.000,00

4.756.189.029.993,91 -131.122.128.006,09 97,317

%

34.201.157.040,00 100,711

Grafik Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2015 Terhadap Target Tahunan Milyar (Rp)

4.900,00 4.850,00 4.800,00 4.750,00 4.700,00 4.650,00

Target Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2015 terhadap target tahunan adalah sebesar 97,317 %. Hal ini menunjukan bahwa Penerimaan

Pendapatan

Daerah

Tahun

2015

tidak

mencapai target tahunan yang sudah ditetapkan.


28

3.1.8 Rasio Pendapatan Daerah Terhadap Target RPJMD Pendapatan Daerah Rasio Pendapatan Daerah terhadap Target RPJMD Pendapatan Daerah

Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2014 terhadap Target RPJMD Pendapatan Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah = Target RPJMD Pendapatan Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah Th. 2014 =

Target RPJMD Pendapatan Daerah Th. 2014

Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2014 terhadap Target RPJMD Pendapatan = Daerah Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2014 terhadap Target RPJMD Pendapatan Daerah

=


=


=

4.842.903.618.040,00 3.051.354.947.000,00

158,71 %

4.756.189.029.993,91 3.343.036.680.000,00

142,27 %


29

Rasio

Pendapatan

Daerah

terhadap

RPJMD

Pendapatan Daerah Tahun 2015 dapat dilihat di tabel berikut : Tabel Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2014 Terhadap Target RPJMD Pendapatan Daerah Tahun 2015

2014 2015

Target RPJMD (Rp)

Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)

Lebih / (Kurang) (Rp)

%

3.051.354.947.000,00 4.842.903.618.040,00 1.791.548.671.040,00 158,71 3.343.036.680.000,00 4.756.189.029.993,91 1.413.152.349.993,91 142,27

Grafik Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2015 Terhadap Target RPJMD Pendapatan Daerah Tahun 2015 5.000,00 4.500,00 4.000,00 3.500,00 Milyar (Rp)

Tahun

3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 Target RPJMD (Rp)

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014 (Rp)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Rasio Pendapatan

Daerah

Tahun

2015

terhadap

RPJMD

Pendapatan Daerah Tahun 2015 sebesar 142,27 %. Hal ini menunjukan bahwa penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2015 dapat melampaui Target RPJMD Pendapatan Daerah Tahun 2015.


30

3.1.9 Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Tahun (n) Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014

=

PAD Tahun (n) – PAD (n-1) PAD (n-1)

x 100 %

PAD Tahun 2014 – PAD Tahun 2013 =

x 100 % PAD Tahun 2013

2.948.443.941.504,00 - 2.539.519.031.859,95 = 2.539.519.031.859,95

Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli = Daerah Tahun 2015

=

16,10 %

2.694.010.894.420,91- 2.948.443.941.504,00

Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015

2.948.443.941.504,00

=

-8,63 %


31

Prosentase Kenaikan Pendapatan Tahun 2015 dapat dilihat di tabel berikut :

Asli

Daerah

Tabel Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 Tahun 2012 2013 2014 2015

Pendapatan Asli Daerah (Rp) 2.516.191.147.369,06 2.539.519.031.859,95 2.948.443.941.504,00 2.694.010.894.420,91

Kenaikan (%) 31,52 0,93 16,10 -8,63

Milyar (Rp)

Grafik Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 2012

2013

2014

2015

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 menunjukan adanya penurunan yaitu sebesar 8,63 %. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain : 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Meningkatkan

koordinasi

dan

publikasi

untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 3. Melakukan Pendapatan

evaluasi Daerah

dari dan

beberapa mencari

penerimaan

sumber-sumber

Pendapatan Daerah baru melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

32

4. Mengintensifkan penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, terutama Alat Berat/Besar. 3.1.10 Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah (Tingkat Kemandirian) Tingkat Kemandirian

=

Jumlah PAD Jumlah Pendapatan Daerah

Tingkat Kemandirian Tahun 2014

=


=


Jumlah PAD Th.2014 Jumlah Pendapatan Daerah Th.2014 2.948.443.941.504,00 4.842.903.618.040,00 =


=


=

60,88 % 2.694.010.894.420,91 4.756.189.029.993,91

56,64 %

Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (Tingkat Kemandirian) Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel Rasio Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah Tahun 2015 Tahun

Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)

Terhadap

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)

%

2014

4.842.903.618.040,00

2.948.443.941.504,00 60,88

2015

4.756.189.029.993,91

2.694.010.894.420,91 56,64

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah (Tingkat Kemandirian) pada tahun 2015 menunjukan


33

rasio sebesar 56,64 %. Hal ini menunjukan bahwa tingkat kemandirian yang cukup baik yaitu diatas 50 %. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah (Tingkat Kemandirian) tahun 2015 pada provinsi lain di pulau Kalimantan, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Tahun 2014

Realisasi Pendapatan Daerah (Rp) 3.129.993.380.873,76

Realisasi Pendapatan Asli % Daerah (Rp) 1.253.696.717.634,09 40,054

Dari data di atas dapat dilihat Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah (Tingkat Kemandirian) Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2014 sebesar 40,054 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Provinsi Kalimantan Selatan lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. 3.1.11 Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Efektivitas Penarikan Pajak) Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Efektivitas Penarikan Pajak) Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Efektivitas Penarikan Pajak) Tahun 2014

Jumlah Pajak Daerah = Jumlah Pendapatan Asli Daerah

=

Jumlah Pajak Daerah Tahun 2014 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014


34

Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Efektivitas Penarikan Pajak) Tahun 2014

2.395.925.506.280,50 = 2.948.443.941.504,00

Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Efektivitas Penarikan Pajak) Tahun 2014 Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Efektivitas Penarikan Pajak) Tahun 2015

= 81,26 %

2.040.618.607.692,00 = 2.694.010.894.420,91

Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Efektivitas Penarikan Pajak) Tahun 2015

= 75,75 %

Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Efektivitas Penarikan Pajak) Tahun 2015 sebesar 75,75 %. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas penarikan pajak tahun 2015 menurun dibandingkan dengan tahun 2014. Hal tersebut dapat dilihat dari Efektivitas Penarikan Pajak tahun 2014 sebesar 81,26% dan tahun 2015 sebesar 75,75 %. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memaksimalkan penerimaan Pajak Daerah antara lain : 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 2. Meningkatkan koordinasi 3. Melakukan evaluasi 4. Melakukan penagihan 5. Melakukan razia


35

3.1.12 Program yang Dilaksanakan Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2015 adalah : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian kinerjanya adalah dapat terpenuhinya keperluan administrasi perkantoran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama 1 (satu) tahun yang menunjang pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan. Adapun kegiatannya adalah : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan g. Penyediaan

Bahan

Bacaan

dan

Perundang-

Undangan h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor i.

Penyediaan Makanan dan Minuman

j.

Rapat-rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

Keluar

Koordinasi

dan

Konsultasi

Dalam

Daerah k. Rapat-rapat Daerah l.

Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kalsel


36

m. Penyediaan Bahan Kesehatan n. Kearsipan dan Perpustakaan 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Capaian kinerjanya adalah dapat terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana yang ada selama 1 (satu) tahun yang menunjang pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan. Adapun kegiatannya adalah : a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor e. Pemeliharaan Rutin / Bekala Kendaraan Dinas / Operasional f. Pemeliharaan

Rutin

/

Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor g. Pemeliharaan

Rutin

/

Berkala

Peralatan

Gedung Kantor h. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur i.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer

j.

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

3. Peningkatan Disiplin Aparatur Capaian kinerjanya adalah dapat terpenuhinya keperluan sarana penunjang tugas pengamanan selama 1 (satu) tahun yang menunjang pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan. Adapun kegiatannya adalah : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


37

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian kinerjanya adalah dapat terpenuhinya evaluasi Rencana Strategis (Renstra) yang berpengaruh terhadap

peningkatan

kinerja

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan Selatan. Adapun kegiatannya adalah : Evaluasi Renstra SKPD 5. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Capaian kinerjanya adalah dapat terpenuhinya keperluan pengadaan sarana prasarana, pemberdayaan Sumber Daya Manusia, administrasi keuangan dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan selama 1 (satu) tahun. Adapun kegiatannya adalah : a. Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen c. Pelaksanaan

Pengelolaan

dan

Penatausahaan

Keuangan d. Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalimantan Selatan e. Penyusunan

Program

Kerja

dan

Laporan

Akuntabilitas f. Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak g. Pengadaan SAMSAT Corner h. Optimalisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan i.

Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah


38

j.

Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Insani

k. Optimalisasi Pendapatan Daerah l.

Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

m. Pembinaan,

Pengawasan,

Pendapatan

dan

Pengelolaan Keuangan n. Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang o. Pelayanan Kesamsatan p. Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Kendaraan Bermotor Alat Berat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) q. Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 3.2

Realisasi Anggaran Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2015 telah dialokasi anggaran belanja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut : No

Belanja

Plafond Anggaran Realisasi Anggaran Sisa Anggaran (Rp) (Rp) (Rp) 88.094.857.405,00 64.438.179.115,00 23.656.678.290,00

1. Belanja Tidak Langsung 2. Belanja 44.288.552.500,00 Langsung Total Belanja 132.383.409.905,00

Dengan

komposisi

35.836.926.689,00

8.451.625.811

100.275.105.804,00 32.108.304.101,00

anggaran

yang

terdiri

dari

Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung telah dimanfaatkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan secara berdaya guna dan berhasil guna.


39

Untuk

melihat

Akuntabilitas

Keuangan

Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 dari Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel berikut : NO

PROGRAM

I

Pelayanan Administra si Perkantor an

KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

ANGGARAN ALOKASI REALISASI (Rp) (Rp) 324.400.000 292.850.470

% 90,27

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

4.890.000.000

3.757.031.349

76,83

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

507.600.000

480.300.000

94,62

Penyediaan Alat Tulis Kantor

704.824.500

611.466.000

86,75

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2.586.800.000

1.810.285.000

69,98

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

124.000.000

96.935.000

78,17

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

243.200.000

184.105.000

75,70

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.078.000.000

969.873.605

89,97

869.310.000

641.272.500

73,77



40

NO

PROGRAM

ANGGARAN ALOKASI REALISASI (Rp) (Rp) 1.032.086.000 996.650.381

96,57

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1.236.200.000

1.205.620.000

97,53

Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi

1.198.254.000

739.578.883

61,72

62.000.000

21.900.000

35,32

116.500.000

107.000.000

91,85

1.334.750.000 1.200.718.250

89,96

4.792.585.000

4.287.510.700

89,46

60.000.000

23.165.000

38,61

4.937.922.000

4.011.639.830

81,24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

493.700.000

283.645.095

57,45

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

418.000.000

379.285.414

90,74

KEGIATAN Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Penyediaan Bahan Kesehatan

II

Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur

Kearsipan dan Perpustakaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

%


41

NO

PROGRAM

KEGIATAN Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


% 51,45

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

40.000.000

29.190.000

72,98

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

26.000.000

12.538.000

48,22

6.303.325.000

5.637.925.647

89,44

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor III

Program Peningkat an Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

178.850.000

173.004.000

96,73

IV

Program Evaluasi Renstra Peningkat SKPD an Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15.000.000

6.400.000

42,67

V

Program Peningkat an dan Pengemban gan Pengelola an Keuangan Daerah

180.518.000

132.938.000

73,64

1.258.464.000

1.061.919.500

84,38

178.662.000

121.822.849

68,19

Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan


42

NO

PROGRAM

KEGIATAN Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel


% 91,23

Penyusunan Program Kerja dan Laporan Akuntabilitas

323.150.000

157.464.300

48,73

Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak

521.657.000

326.002.794

62,49

Optimalisasi Penerimaan Lain – lain Pendapatan

317.574.000

203.439.670

64,06


144.220.000

117.788.057

81,67


307.800.000

212.421.750

69,01

Optimalisasi Pendapatan Daerah

156.681.000

117.564.844

75,03


481.796.000

181.522.495

37,68

Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

516.336.000

402.582.000

77,97


43

NO

PROGRAM

KEGIATAN Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang Pelayanan Kesamsatan


% 45,35

2.309.522.000

2.081.996.640

90,15

Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

815.191.000

270.533.666

33,19

Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

2.254.000.000

1.861.120.000

82,57

JUMLAH

44.288.552.500

35.836.926.689

80,92

Kompilasi Hasil Rata-Rata Capaian NILAI CAPAIAN (%)

NO

PROGRAM

I. II.

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

79,93

Jumlah

358,12

III. IV.

V.

KET

70,96 96,73

42,67 67,83


44

Dari hasil nilai capaian atas masing-masing program sebagaimana dikemukakan di atas, maka diperoleh hasil rata-rata capaian sebagai berikut : 358,12 5

= 71,62 %


45

TABEL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 INDIKATOR PROGRAM

1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

KELOMPOK

SATUAN

Masukan: Dana Keluaran : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Masukan: Dana Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Masukan: Dana Keluaran : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Masukan: Dana Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Masukan: Dana Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Masukan: Dana Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rupiah

RENC.CAPAIAN 324.400.000,00

REALISASI 292.850.470,00

PENCAPA IAN TARGET (%) 90,27

Tahun

1

1

100

%

100

100

100

Rupiah

4.890.000.000,00

3.757.031.349,00

76,83

Tahun

1

1

100

%

100

100

100

Rupiah

507.600.000,00

480.300.000,00

94,62

Orang

75

75

100,00

%

100

100

100,00

Rupiah

704.824.500,00

611.466.000,00

86,75

Tahun

1

1

100

%

100

100

100

Rupiah

2.586.800.000,00

1.810.285.000,00

69,98

Tahun

1

1

100

%

100

100

100

Rupiah

124.000.000,00

96.935.000,00

78,17

Tahun

1

1

100

%

100

100

100


46

INDIKATOR PROGRAM

KEGIATAN

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Dispenda Prov. Kalsel

KELOMPOK

SATUAN

Masukan: Dana Keluaran : Tersedianya Surat Kabar/Majalah/Buku Per UU Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Masukan: Dana Keluaran : Tersedianya Biaya untuk Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Masukan: Dana Keluaran : Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai, Rapat dan Tamu Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Masukan: Dana Keluaran : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Masukan: Dana Keluaran : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Bahan Dokumentasi dan Publikasi Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rupiah


REALISASI 184.105.000,00


%

100

100

100

%

100

100

100

Rupiah

1.078.000.000,00

Tahun

1

1

100

%

100

100

100

Rupiah

869.310.000,00

969.873.605,00

641.272.500,00

89,97

73,77

Tahun

1

1

100

%

100

100

100

Rupiah

1.032.086.000,00

Tahun

1

1

100

%

100

100

100

Rupiah

1.236.200.000,00

1.205.620.000,00

97,53

Tahun

1

1

100

%

100

100

100

Rupiah

1.198.254.000,00

Tahun

1

1

100

%

100

100

100

996.650.381,00

739.578.883,00


96,57

61,72

47

INDIKATOR PROGRAM

KEGIATAN KELOMPOK 13.

14.

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.

2.

3.

4.

Penyediaan Bahan Kesehatan

Kearsipan dan Perpustaka an

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pemelihara an Rutin/ Berkala Rumah Dinas

Pemelihara an Rutin/Berka la Gedung Kantor

Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Bahan Kesehatan dan Honor Tenaga Ahli Kesehatan/Dokter Hasil : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Masukan : Dana Keluaran : Kearsipan dan Perpustakaan Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional Hasil : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur Masukan: Dana Keluaran : Pengadaan Peralatan Kantor Hasil : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur Masukan: Dana Keluaran : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Hasil : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur Masukan: Dana Keluaran : Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Hasil : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

SATUAN Rupiah


REALISASI 21.900.000,00


%

100

100

100

%

100

100

100

Rupiah

116.500.000,00

107.000.000,00

91,85

%

100

100

100

%

100

100

100

Rupiah

1.334.750.000,00

1.200.718.250,00

89,96

Unit

11

11

100

%

100

100

100

Rupiah

4.792.585.000,00

4.287.510.700,00

89,46

Buah

689

689

100

%

100

100

100

Rupiah

60.000.000,00

23.165.000,00

38,61

Tahun

1

1

100

%

100

100

100

Rupiah

4.937.922.000,00

4.011.639.830,00

81,24

Tahun

1

1

100

%

100

100

100


48

INDIKATOR PROGRAM

KEGIATAN KELOMPOK 5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pemelihara an Rutin/Berka la Kendaraan Dinas/ Operasional

Masukan: Dana Keluaran : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Hasil : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur Pemelihara Masukan: an Dana Rutin/Berka Keluaran : la Pemeliharaan Rutin/ Perlengkap Berkala Perlengkapan an Gedung Gedung Kantor Kantor Hasil : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur Pemelihara Masukan: an Dana Rutin/Berka Keluaran : la Peralatan Pemeliharaan Rutin/ Gedung Berkala Peralatan Gedung Kantor Kantor Hasil : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur Pemelihara Masukan: an Rutin/ Dana Berkala Keluaran : Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Hasil : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur Pemelihara Masukan: an Dana Rutin/Berka Keluaran : la Komputer Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer Hasil : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi Masukan: Sedang/Berat Dana Gedung Keluaran : Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Hasil : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

SATUAN Rupiah

RENC.CAPAIAN .700.000,00

REALISASI 283.645.095,00


Unit

110

110

103,64

%

100

100

100

Rupiah

418.000.000,00

379.285.414,00

90,74

Tahun

1

1

100

%

100

100

100

Rupiah

65.000.000,00

33.440.000,00

51,45

Tahun

1

1

100

%

100

100

100

Rupiah

40.000.000,00

29.190.000,00

72,98

Tahun

1

1

100

%

100

100

100

Rupiah

26.000.000,00

12.538.000,00

48,22

Tahun

1

1

100

%

100

100

100

Rupiah

6.303.325.000,00

5.637.925.647,00

89,44

Buah

11

11

100

%

100

100

100


49

INDIKATOR PROGRAM

3.

4

Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan dan Pengembang an Pengelolaan Keuangan Daerah

KEGIATAN

1.

1.

2.

3.

4.

5.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya

Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak

Pengembang an Sistem Informasi Manajemen

Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausa haan Keuangan

Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel Penyusunan Program Kerja dan Laporan Akuntabilitas

KELOMPOK

SATUAN

Masukan: Dana Keluaran : Tersedianya pakaian khusus petugas SAMSAT dan pakaian olahraga Hasil : Meningkatnya Disiplin Aparatur Masukan: Dana Keluaran : Laporan Rapat Koordinasi Penerimaan Bagi Hasil PBB dan PPH Hasil : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Masukan: Dana Keluaran : Penerapan SIM di Ktr. Dispenda prov. Kalsel dan UPPD/KPPD (Samsat) Se Kalsel Hasil : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Masukan: Dana Keluaran : Laporan Pendapatan dan Belanja SKPD Hasil : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Masukan: Dana Keluaran : Audit untuk mendapatkan sertifikasi ISO Hasil : Meningkatnya Pelayanan Masukan: Dana Keluaran : LKPJ, LPPD, program kerja, LAKIP, LAKIP (Semester), Laporan Capaian Pelaksanaan kegiatan, Laporan Capaian Pelaksanaan kegiatan (Semester), Usulan Anggaran dan Usulan Anggaran (Perubahan) Hasil : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Rupiah


REALISASI

PENCAPA IAN TARGET (%)

173.004.000,00

96,73

Stell

592

592

100

%

100

100

100

Rupiah

180.518.000,00

132.938.000,00

73,64

Buah

2

2

100

%

100

100

100

Rupiah

1.258.464.000,00

1.061.919.500,00

84,38

Kantor

7

7

100

%

78

78

100

Rupiah

178.662.000,00

121.822.849,00

68,19

Buah

2

2

100,00

%

100

100

100

384.267.900,00

91,23

4

100

Rupiah

Kantor

% Rupiah

421.185.000,00

4

100 323.150.000,00

100 157.464.300,00

100 48,73

Buah

9

9

100

%

100

100

100


50

INDIKATOR PROGRAM

KEGIATAN

6.

7.

8.

9.

10.

11.


Optimalisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan


Peningkatan dan Pemberdaya an Sumber Daya Insani



KELOMPOK

SATUAN

Masukan: Dana Keluaran : Laporan Rapat Rekonsiliasi/identifika si Bagi Hasil Pertambangan Umum dan Rekonsiliasi Lifting Migas Hasil : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Masukan: Dana Keluaran : Laporan Penerimaan Lainlain Pendapatan Hasil : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Masukan: Dana Keluaran : Laporan Realisasi Pendapatan/ Penerimaan Daerah Hasil : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Masukan: Dana Keluaran : Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya insani Hasil : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Masukan: Dana Keluaran : Buku Target Pendapatan/ Penerimaan Daerah Hasil: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Masukan: Dana Keluaran : Laporan Rapat Koordinasi/Kon sultasi Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Serta Konsultasi Penagihan Pajak AP (PBB-KB) Hasil: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Rupiah


REALISASI 326.002.794,00


Buah

10

10

100

%

100

100

100

Rupiah

317.574.000,00

203.439.670,00

64,06

Buah

2

2

100

%

100

40

40,00

Rupiah

144.220.000,00

117.788.057,00

81,67

Lapor an

12

12

100

%

100

100

100

Rupiah

307.800.000,00

212.421.750,00

69,01

Orang

75

75

100

%

100

100

100

Rupiah

156.681.000,00

117.564.844,00

75,03

Buku

2

2

100

%

80

100

100

Rupiah

481.796.000,00

181.522.495,00

37,68

Buah

2

2

100

%

100

100

100


51

INDIKATOR PROGRAM

KEGIATAN

12.

13.

14.

15.

16.

16.

Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang

Pelayanan Kesamsatan

Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar dan Pajak Bahan Bakar Bermotor (PBBKB) Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Evaluasi Renstra SKPD

KELOMPOK

SATUAN

Masukan: Dana Keluaran : Pembinaan, Pengawasan, Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Hasil: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Masukan: Dana Keluaran : Inventarisasi dan Penilaian Aset/Barang Hasil: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Masukan: Dana Keluaran : Pelayanan Kesamsatan Hasil: Meningkatnya Pelayanan Masukan: Dana Keluaran : Laporan Tim Satgas Pendataan dan Penagihan PKB Alat Berat/Besar Prov. Kalsel Hasil: Bahan Tindak Lanjut Optimalisasi Pemungutan PKB Alat Berat/Besar Masukan: Dana Keluaran : Razia Kendaraan Bermotor dan Pendataan/Penagihan Kendaraan Bermotor alat Berat/Besar Hasil: Meningkatnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Masukan: Dana Keluaran : Razia Kendaraan Bermotor dan Pendataan/Penagihan Kendaraan Bermotor alat Berat/Besar Hasil: Meningkatnya Kinerja Pemerintah Provinsi

Rupiah


REALISASI 402.582.000,00


Kali

4

4

100

%

100

100

100

Rupiah

463.490.000,00

210.212.100,00

45,35

Lapor an

1

1

100

%

100

100

100

Rupiah

2.309.522.000,00

2.081.996.640,00

90,15

%

100

100

100

% Rupiah

100 815.191.000,00

100 270.533.666,00

100 33,19

Buku

1

1

100

%

100

100

100

Rupiah

2.254.000.000,00

1.861.120.000,00

82,57

Razia & Lapor an

24 & 6

24 & 6

100

%

100

100

100

Rupiah

15.000.000,00

6.400.000,00

42,67

Lapor an

1

1

100

%

100

100

100

44.288.552.500,00

35.836.926.689,00

80,92


52

JUMLAH

BAB IV PENUTUP 4.1

Keberhasilan Program Unggulan Keberhasilan Program unggulan yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dibuktikan dengan : 1. Telah

beroperasinya

Mobil

SAMSAT

Keliling

se Kalimantan Selatan. 2. Telah beroperasinya SAMSAT Jemput Antar untuk wilayah Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura yang memudahkan Wajib Pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan cukup menelepon ke 085101683555

(Wilayah

Banjarmasin)

dan

085101579966 (Wilayah Banjarbaru) 081281143909 (Wilayah Martapura) maka petugas SAMSAT Jemput Antar akan datang ke tempat Wajib Pajak dan mengantarkan

kembali

jika

pajak

sudah

selesai

dibayarkan. 3. Telah beroperasinya Mobil Layanan Bersama yang beroperasi

di

tempat-tempat

tertentu

(Wilayah

Banjarmasin) sesuai jadwal. 4. Telah beroperasinya pelayanan SAMSAT Corner di Duta Mall Banjarmasin dan pelayanan SAMSAT Corner depan Q Mall Banjarbaru mulai hari senin s/d sabtu mulai jam 9 pagi hingga jam 9 malam.


53

4.2

Strategi Peningkatan Kinerja Atas dasar kondisi sebagaimana disimpulkan di atas,

maka

Strategi

yang

perlu

ditempuh

untuk

meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut: 1. Dalam rangka mempertahankan capaian hasil kinerja Pendapatan Daerah yang dikaitkan dengan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dengan

cara

revitalisasi

sumber-sumber

pendapatan lama. 2. Mencari sumber-sumber pendapatan baru merupakan hal yang mutlak dilaksanakan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. 3. Mengintensifkan penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, terutama Alat Berat/Besar. 4. Melakukan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. 5. Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan merupakan pendukung dalam

rangka

mengoperasionalkan

sistem

dan

mekanisme pelayanan yang berbasis teknologi informasi. Sehingga

ke

depan

pengembangan

sistem

dan

mekanisme secara mandiri dapat dilaksanakan tanpa tergantung pada pihak ketiga. Demikian LAKIP Tahun 2015 ini kami susun, segala masukan berupa saran ataupun kritik yang membangun demi kesempurnaan kami terima dengan tangan terbuka. LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

54

TABEL EVALUASI KINERJA TAHUN 2015 No 1.

Program/Kegiatan

Input (Rp)

Output

Outcome

Capaian (%) Kategori

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

324.400.000

Tersedianya Jasa Surat Menyurat

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

90,27

Sangat Baik

Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik


76,83

Baik

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

4.890.000.000

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

507.600.000

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan


94,62

Sangat Baik

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

704.824.500

Tersedianya Alat Tulis Kantor


86,75

Sangat Baik

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2.586.800.000

Tersedianya Barang Cetakan Penggandaan


69,98

Baik

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

124.000.000

Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


78,17

Baik

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

243.200.000

Tersedianya Surat Kabar/Majalah/Buku Per UU


75,70

Baik

h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.078.000.000

Tersianya Biaya Untuk Belanja Pengisian Meningkatnya Pelayanan Tabungan Pemadam Kebakaran Administrasi Perkantoran

89,97

Sangat Baik

Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai,Rapat dan Tamu

73,77

Baik

i.


869.310.000


No

2.

Program/Kegiatan

Input (Rp)

j. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.032.086.000

Tersedianya rapat-rapat Koordinasi dan Konsulitasi ke Luar Daerah


96,57

Sangat Baik

k. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

1.236.200.000

Tersedianya rapat-rapat Koordinasi dan Konsulitasi ke Dalam Daerah


97,53

Sangat Baik

l.

1.198.254.000

Tersedianya Bahan Dokumentasi dan Publikasi


61,72

Baik

m. Penyediaan Bahan Kesehatan

62.000.000

Tersedianya Bahan Kesehatan dan Honor Tenaga Ahli Kesehatan/Dokter


35,32

Kurang

n. Kearsipan dan Perpustakaan

116.500.000

Kearsipan dan Perpustakaan


91,85

Sangat Baik

1.334.750.000

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional

89,96

Sangat baik

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

4.792.585.000

Pengadaan Peralatan Kantor

89,46

Sangat Baik

c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

60.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

38,61

Kurang

d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

4.937.922.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

81,24

Sangat Baik

Kegiatan Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Dispenda Prov. Kalsel

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Output

Outcome


No

Program/Kegiatan

Input (Rp)

e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

493.700.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

57,45

Cukup

f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

418.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


90,74

Sangat Baik

Outcome


f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

65.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


51,45

Cukup

g. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur

40.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala meubelair


72,98

Baik

h. Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer

26.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer


48,22

Cukup

6.303.325.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor


89,44

Sangat Baik

178.850.000

Tersedianya Pakaian Khusus Petugas SAMSAT dan Pakaian Olahraga

Meningkatnya Disiplin Aparatur

96,73

Sangat Baik

i. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3.

Output

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

No 4.

Program/Kegiatan PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH a. Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak

Input (Rp)

Output

Outcome


180.518.000

Laporan Rapat Koordinasi Penerimaan Bagi Hasil PBB dan PPh

Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

73,64

Baik

1.258.464.000

Penerapan SIM Di Ktr.Dispenda Prov.Kalsel & UPPD/KPPD (Samsat) Se Kalsel


84,38

Sangat Baik

178.662.000

Laporan Pendapatan dan Belanja SKPD


68,19

Baik

d. Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Prov.Kalsel

421.185.000

Audit Untuk Mendapatkan Sertifikat ISO

Meningkatnya Pelayanan

91,23

Sangat Baik

e. Penyusunan Program Kerja dan Laporan Akuntabilitas

323.150.000

LKPJ, LPPD, Program Kerja, LAKIP,LAKIP (Semester), Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan (Semester),Usulan Anggaran dan Usulan Anggaran (Perubahan)


48,73

Cukup

f.


521.657.000

Laporan Rapat Rekonsiliasi/Identifikasi Bagi Hasil Pertambangan Umum dan Rekonsiliani Lifting Migas


62,49

Cukup

g. Optimalisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan

317.574.000

Laporan Penerimaan Lain-lain Pendapatan


64,06

Baik

b. Pengembangan Sistem Informasi Manejemen

c.

Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan

No

Program/Kegiatan

Input (Rp)

Output

Outcome


h. Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah

144.000.000

Laporan Realisasi Pendapatan/Penerimaan Daerah


81,67

Sangat Baik

i.


307.800.000

Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Meningkatkan Daya Insani Pengelolaan Keuangan Daerah

69,01

Baik

j.


156.681.000

Buku Target Pendapatan/Penerimaan Daerah

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

75,03

Baik

k.


481.796.000

Laporan Rapat Koordinasi/konsultasi Meningkatnya Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Pengelolaan Keuangan Serta Konsultasi Penagihan Pajak AP Daerah (PBB-KB)

37,68

Kurang

l.

Pembinaan, Pengawasan, Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

516.336.000

Pembinaan, Pengawasan, Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan


77,97

Baik

463.490.000

Inventarisasi dan Penilaian Aset/Barang


45,35

Cukup

Pelayanan Kesamsatan

Meningkatnya Pelayanan

90,15

Sangat Baik

Laporan TIM Satgas Pendataan dan Penagihan PKB Alat Berat/Besar Prov.Kalsel

Bahan Tindak Lanjut Optimalisasi Pemungutan PKB Alat Berat/Besar

33,19

Kurang

m. Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang

n. Pelayanan Kesamsatan

o. Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar

2.309.522.000

815.191.000

No

Program/Kegiatan p. Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Input (Rp) 2.254.000.000

Output Razia Kendaraan Bermotor dan Pendapatan/Penagihan Kendaraan Bermotor Alat Berat/besar

Outcome Meningkatnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Capaian (%) Kategori 82,57

Sangat Bagus

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Drs. H. GUSTAFA YANDI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19661227 198602 1 004

Sertifikat ISO 9001:2008 SAMSAT Banjarmasin

Sertifikat ISO 9001:2008 SAMSAT Martapura

Sertifikat ISO 9001:2008 SAMSAT Banjarbaru

Sertifikat ISO 9001:2008 SAMSAT Pelaihari

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Kantor SAMSAT Banjarmasin I

SAMSAT Corner Duta Mall Banjarmasin

SAMSAT Corner Depan Q Mall Banjarbaru

SAMSAT Jemput Antar

Mobil SAMSAT Keliling

Mobil Layanan Bersama

Rapat Dengan Komisi II DPRD Prov. Kalsel

Kantor SAMSAT Banjarmasin II

Menerima Kunjungan Kerja Dari Dispenda Prov. Sumsel

Pameran Kalsel EXPO Tahun 2015

LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Recommend Documents