BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD Pada tahun 2012, tidak semua kegiatan dalam Rencana Kerja tahun 2012 dapat dilaksanakan, hal ini mengingat pada kemampuan APBD Kabupaten Pemalang yang tidak dapat mengakomodir kebutuhan anggaran semua SKPD yang ada di Kabupaten Pemalang. Hal ini disebabkan oleh besarnya belanja pegawai (Belanja Tidak Langsung) yang lebih besar dibandingkan dengan Belanja Langsung. Walaupun anggaran yang ada tidak dapat untuk melaksanakan semua kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Tahun 2012, dengan anggaran yang ada, mendorong kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran dalam rangka Pencapaian Target Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2012. Dalam

tabel

2.1

dapat

dilihat

program

dan

kegiatan

yang

dilaksanakan pada tahun 2012. Dari 11 program dan 65 kegiatan dalam Renja Tahun 2012, yang teralokasikan anggarannya 9 program dan 35 kegiatan. Alokasi anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang pada tahun 2012 sebesar Rp 6.267.758.000,00 (enam milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah),

dengan

alokasi

untuk

Belanja

Langsung

sebesar

Rp

3.017.302.000,00 (tiga milyar tujuh belas juta tiga ratus dua ribu rupiah) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.250.456.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). Alokasi anggaran pada tahun 2012 yang tidak sesuai dengan rencana tersebut,

mendorong

seluruh

pemangku

kepentingan

pada

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang, menggunakan skala prioritas dalam menentukan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada

tahun

2012.

Dengan

demikian,

program

dan

kegiatan

yang

dilaksanakan pada tahun 2012 merupakan program dan kegiatan yang dipandang penting dan mendesak yang harus dilaksanakan pada tahun 2012.

5

Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2012 Nama SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PEMALANG

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)

Target Renja SKPD tahun (n2)

Realisasi Renja SKPD tahun (n2)

Tingkat Realisasi (%)

3

0

0

0

0,00

Kegiatan

4

1

2

5

kali

1

0

0

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan ( tahun n-1)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

3

0

0,00

250,00

2

1

50,00

0

0,00

1

0

0,00

1.17

Urusan Kebudayaan

1.17.15

Program Pengembangan Nilai Budaya

Jumlah yang dikembangkan

1.17.16.02

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Kegiatan

1.17.16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17.16.02

Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno

1.17.16.04

Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

1.17.16.05

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Kegiatan

8

0

6

0

0,00

1

0

0,00

1.17.16.06

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Kegiatan

2

0

0

0

0,00

1

0

0,00

1.17.16.07

Pengembangan nilai dan geografi sejarah

Kegiatan

3

0

0

0

0,00

3

0

0,00

jumlah situs yang dipelihara

6

Kode









Kegiatan

1

0

0

0

0,00




1

0

0,00

1.17.16.11

Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah

1.17.17

Program Pengelolaan keragaman budaya

jumlah keikutsertaan festival

1.17.17.01

Pengembangan kesenian dan budaya daerah

Kegiatan

7

0

4

0

0,00

8

0

0,00

1.17.17.03

Penyelenggaraan dialog kebudayaan

kali

1

0

0

0

0,00

1

0

0,00

1.17.17.04

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

kali

26

20

25

17

68,00

25

22

88,00

1.17.17.05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Kali

7

13

10

6

60,00

7

4

57,14

2.04

Urusan Pariwisata

2.04.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah pelayanan administrasi perkantoran

2.04.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

jumlah surat yang terkirim dengan baik dan benar

720

624

880

1790

203,41

1200

720

60,00

2.04.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah jasa

5

3

4

4

100,00

5

5

100,00

2.04.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

jumlah izin kendaraan dinas/ operasional

17

8

16

17

106,25

18

19

105,56

7









2.04.01.08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa pelayanan kebersihan (bulan)

12

12

12

12

100,00

2.04.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

unit

41

30

33

41

2.04.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

jenis/paket

3

1

1

2.04.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

jenis

17

15

2.04.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

jenis

5

2.04.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan/ perlengkapan (unit)

2.04.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

2.04.01.15




12

12

100,00

124,24

41

0

0,00

3

300,00

1

2

200,00

18

17

94,44

17

17

100,00

4

4

4

100,00

5

5

100,00

12

6

3

11

366,67

12

0

0,00

jumlah peralatan rumah tangga

10

7

26

0

0,00

30

7

23,33

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

jenis

5

4

5

3

60,00

5

5

100,00

2.04.01.16

Penyediaan bahan logistik kantor

jenis bahan logistik

9

5

8

9

112,50

6

9

150,00

2.04.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

jenis

5

3

4

4

100,00

4

5

125,00

2.04.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah

kali

210

155

175

300

171,43

250

200

80,00

Kode

8

Kode









jumlah pelayanan keamanan (bulan)

12

12

12

12

100,00




12

12

100,00

2.04.01.19

Penyediaan jasa keamanan

2.04.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.04.02.03

Pembangunan gedung kantor

(unit)

1

1

1

0

0,00

1

0

0,00

2.04.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

(unit)

15

5

5

0

0,00

11

1

9,09

2.04.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

(unit)

12

4

17

0

0,00

10

0

0,00

2.04.02.10

Pengadaan mebeleur

(unit)

73

7

22

5

22,73

73

0

0,00

2.04.02.11

Pengadaan komputer dan perlengkapannya

(unit)

16

6

7

4

57,14

14

0

0,00

2.04.02.12

Pengadaan alat-alat elektronik

paket

1

5

1

0

0,00

1

0

0,00

2.04.02.14

Pengadaan lemari besi dan filling cabinet

(unit)

7

0

7

0

0,00

7

0

0,00

bidang

3

0

1

0

0,00

1

0

0,00

(unit)

1

0

1

0

0,00

1

0

0,00

(unit)

2

8

1

1

100,00

2

1

50,00

(unit)

19

8

16

17

106,25

17

19

111,76

2.04.02.15 2.04.02.16 2.04.02.22 2.04.02.24

Pengadaan tanah operasional Pemerintah Daerah Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

jumlah sarana dan prasarana aparatur

9

Kode

2.04.02.26 2.04.02.28


Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor








(unit)

61

50

55

61

110,91

(unit)

45

33

40

45




61

30

49,18

112,50

45

20

44,44

2.04.02.29

Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

(unit)

141

90

120

141

117,50

141

40

28,37

2.04.02.30

Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan perlengkapannya

(unit)

28

20

21

28

133,33

28

28

100,00

2.04.02.42

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

(unit)

1

0

1

0

0,00

1

0

0,00

2.04.02.44

Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/operasional

(unit)

6

3

3

0

0,00

2

0

0,00

2.04.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

jumlah pengiriman (orang)

2.04.05.04

Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD

orang

75

0

70

0

0,00

75

0

0,00

2.04.05.05

Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi

orang

10

0

70

0

0,00

10

0

0,00

2.04.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

jumlah laporan

2.04.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

jumlah laporan

5

5

5

5

100,00

5

4

80,00

2.04.06.02

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

jumlah laporan

1

1

1

1

100,00

1

1

100,00

10

Kode









jumlah laporan

1

1

1

1

100,00

12

6

6

6

5

5

6




1

1

100,00

100,00

6

6

100,00

6

100,00

5

5

100,00

2.04.06.04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.04.06.09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kali

2.04.09

Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

jumlah dokumen perencanaan

2.04.09.02

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD

jumlah jenis dokumen

2.04.15

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

kunjungan wisata (orang)

2.04.15.02

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

Kegiatan

2

0

1

0

0,00

2

0

0,00

2.04.15.03

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

jaringan

3

0

1

0

0,00

1

0

0,00

2.04.15.04

Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

Kegiatan

3

0

3

0

0,00

2

0

0,00

2.04.15.05

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

jumlah promosi

6

17

6

3

50,00

5

4

80,00

2.04.16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.04.16.01

Pengembangan objek pariwisata unggulan

kegiatan

6

2

15

0

0,00

6

1

16,67

2.04.16.02

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

unit

7

25

1

2

200,00

1

1

100,00


11








Kode



2.04.16.05

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata

kali

12

0

2

0

0,00

2.04.16.06

Pengembangan daerah tujuan wisata

kegiatan

7

0

0

0

2.04.16.07

Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi

kegiatan

1

0

1

2.04.16.08

Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata

unit

3

0

2.04.17

Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata


2.04.17.03

Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

Kegiatan

2

2.04.17.04

Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

Kegiatan

2.04.17.05

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

2.04.17.07

2.04.17.08



4

0

0,00

0,00

7

0

0,00

1

100,00

1

0

0,00

3

1

33,33

4

1

25,00

5

4

2

50,00

2

1

50,00

1

0

1

0

0,00

1

0

0,00

Kegiatan

4

2

2

1

50,00

5

3

60,00

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Kegiatan

1

0

2

0

0,00

2

0

0,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Kegiatan

1

0

2

1

50,00

2

1

50,00

12

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas

Kebudayaan

Peraturan Bupati

dan

Pariwisata

Kabupaten

Pemalang

dalam

Pemalang Nomor 53 Tahun 2008 pasal 102 Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Hal ini berarti kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang di bidang kebudayaan dan pariwisata. Berkaitan dengan kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Pemalang,

yang

dapat

diuraikan

di

sini

adalah

kinerja

pelayanan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2011 sebagaimana dalam tabel 2.2. Untuk urusan kebudayaan indikator kinerja penyelenggaraan festival seni dan budaya melebihi dari target yang direncanakan. Hal ini karena untuk penyelenggaraan festival alokasi

anggaran,

sehingga

seni dan budaya mendapat tambahan alokasi

pelaksanaan

kegiatan

fasilitasi

penyelenggaraan festival budaya daerah menjadi 5 kegiatan, 4 kegiatan pengiriman ke tingakat provinsi dan satu kali penyelenggaraan di tingkat Kabupaten Pemalang. Sedangkan realisasi sampai 6 kali, satu kegiatan merupakan pengiriman Festival Permainan Rakyat, yang alokasi dananya dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 2011 dapat meraih prestasi baik di tingkat provinsi maupun nasional. Adapun prestasi tersebut adalah sebagai berikut: 1) Juara I tingkat nasional Festival Dalang Cilik Nusantara kategori Dalang Jadi; 2) Juara II tingkat nasional Festival Dalang Cilik Nusantara kategori Dalang

Potensi

(pemegang

juara

ini

2

orang

dari

Kabupaten

Pemalang); 3) Juara III tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Festival Drama Tari; 4) Juara

Harapan

III

tingkat

Provinsi

Jawa

Tengah

pada

Festival

Permainan Rakyat. Sedangkan untuk urusan pariwisata pencapaian target indikator kinerja pelayanan pada jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel, karena adanya investor yang melirik pangsa pasar di sektor perhotelan di wilayah Kabupaten Pemalang. Di samping itu karena adanya kemudahan dalam proses investasi dan perizinannya. Adapun tingkat kunjungan wisata di Kabupaten Pemalang tidak dapat memenuhi target, yang disebabkan oleh : 1) Banyaknya pesaing dari obyek wisata sejenis di Kabupaten sekitar; 2) Kurangnya promosi pariwisata Kabupaten Pemalang; 3) Kurangnya peningkatan sarana dan prasarana pariwisata, termasuk di dalamnya penambahan wahana; 4) Kondisi sosial ekonomi masyarakat.

13

Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011

No.

Indikator

A. 1.

Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kegiatan)

2.

Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%) Jumlah grup kesenian (kelompok) Jumlah gedung kesenian (unit)

3.

4.

5.

B. 1. 2.

Pariwisata Kunjungan Wisata (orang) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)

SPM/ Standar Nasional

IKK

Tahun 2011 (thn n-2)

Target Renstra SKPD Tahun Tahun 2012 2013 (thn n-1) (thn n)

Tahun 2014 (thn n+1)

Realisasi Capaian Tahun Tahun 2011 2012 (thn n-2) (thn n-1)

Proyeksi Tahun Tahun 2013 2014 (thn n) (thn n+1)

-

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

4

7

7

7

5

5

7

-

Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%) Jumlah grup kesenian (kelompok)

1

1

1

1

1

1

1

14,29

28,00

43,00

57,00

14,29

28,00

43,00

614

618

620

622

614

618

620

0

0

0

0

0

0

0

590.000

605.000

612.500

625.000

503.711

605.000

612.500

625.000

0,11

0,12

0,13

0,14

0,11

0,12

0,13

0,14

-

-

-

Jumlah gedung kesenian (unit)

-

Kunjungan Wisata (orang) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

-

14

Catatan Analisis

7 Realiasasi kinerja tahun 2012 merupakan 1 proyeksi, hal ini karena 57,00 pada saat penyusunan Renja tahun 2013, 622 kegiatan tahun 2012 sedang berjalan. 0

2.3

Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kabupaten

Pemalang

yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, merupakan pemisahan dari Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan. Meskipun selama kurun waktu kurang lebih tiga tahun telah menghasilkan beberapa kemajuan yang berarti, namun demikian masih dijumpai

adanya

permasalahan-permasalahan

yang

mendesak

untuk

dipecahkan, antara lain sebagai berikut : a. Bagaimana

meningkatkan

pendapatan

daerah

melalui penggalian

sumber pendapatan daerah secara optimal dari beberapa obyek wisata; b. Sumber Daya Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang masih kurang; c.

Sarana dan prasarana aparatur masih kurang;

d. Perlunya pemeliharaan dan rehabilitasi benda cagar budaya dan situssitus kuno; e. Masih rendahnya pengembangan seni dan budaya daerah di Kabupaten Pemalang; f.

Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang Benda Cagar Budaya dan kurang terawatnya Benda Cagar Budaya;

g. Perlunya penggalian dan pembangunan obyek wisata unggulan; h. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pariwisata; i.

Perlunya pemeliharaan prasarana dan sarana wisata, mengingat banyak di antaranya yang sudah mengalami kerusakan;

j.

Perlunya tambahan peralatan dan perlengkapan kerja guna mendukung kelancaran pelayanan kepada pengunjung obyek wisata;

k. Perlunya perbaikan peralatan pendukung kinerja dalam pengelolaan obyek wisata; l.

Kesadaran masyarakat dalam memelihara obyek wisata dan situs kuno masih rendah;

m. Perlunya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan Wahana Widuri Water Park, mengingat dalam pengelolaan dan pemeliharaannya membutuhkan dana yang besar dan adanya keterbatasan dana APBD; n. Perlunya menggandeng investor dalam pengembangan obyek wisata di Kabupaten Pemalang.

15

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan

Awal

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)

Kabupaten Pemalang tahun 2013, memuat program dan kegiatan seluruh SKPD

dilingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Pemalang

yang

akan

dilaksanakan pada tahun 2013. Program dan kegiatan prioritas ini baru rancangan awal, dan masing-masing SKPD masih dimungkinkan untuk mengusulkan program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masing-masing SKPD, yang selanjutnya diusulkan sehingga termuat dalam RKPD definitif (yang ditetapkan Bupati). Demikian halnya program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang, program dan kegiatan prioritas tahun 2013, yang telah masuk dalam matrik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2013 belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Bahkan kegiatan rutin, yaitu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik belum termuat dalam rancangan awal RKPD, padahal ini merupakan kegiatan vital yang harus dicukupi untuk kebutuhan pembayaran rekening telepon, listrik dan air. Oleh karena itu, berdasarkan rancangan awal ini, melalui forum Musrenbang

Tingkat

Kabupaten

Pemalang,

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata Kabupaten mengusulkan program dan kegiatan tambahan untuk dimasukkan dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2013. Usulan program dan kegiatan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tersebut, merupakan hasil analisis kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan dua urusan yang menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu urusan wajib Kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata. Selanjutnya program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2013, dijadikan dasar dalam penyusunan KUA PPAS Tahun 2013 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2013. Dalam tabel 2.3 dapat dilihat program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang yang telah tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2013 dan analisa kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan.

16

Tabel 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KABUPATEN PEMALANG Nama SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Rancangan Awal RKPD No.

1

Lokasi

Indikator Kinerja


Kab. Pemalang



Kab. Pemalang

Program/Kegiatan

Kegiatan

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

Pagu Indikatif Rp. (000)

Lokasi


Kab. Pemalang


1


Kab. Pemalang

Kegiatan

4

200.000

2

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Kab. Pemalang

kali

1

40.000


Kab. Pemalang

3

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

Kab. Pemalang

kali

1

43.000

165.000

4


Kab. Pemalang

Kegiatan

9

100.000

10.000

5

Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Kab. Pemalang

kali

1

35.000

100.000

5


100.000

Kab. Pemalang

2


Kab. Pemalang

kali

25

150.000

3


Kab. Pemalang

Kali

8

500.000


Kab. Pemalang



Kab. Pemalang


650.000

1.200

Program/Kegiatan

17

Target Capaian

Kebutuhan Dana Rp. (000)

Indikator Kinerja


4

No.

240.000


2.086.000

Catatan Penting


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja



No.

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


6

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Kab. Pemalang

Kegiatan

1

1.250.000

18.000

7


Kab. Pemalang

Kegiatan

2

105.000

41

10.000

8

Pengembangan nilai dan geografi sejarah

Kab. Pemalang

Kegiatan

4

553.000

jenis/paket

1

10.000


Kab. Pemalang

Kab. Pemalang

jenis

17

8.000

9


Kab. Pemalang

Kegiatan

5

1.455.000


Kab. Pemalang

jenis

4

5.000

10

Penyelenggaraan dialog kebudayaan

Kab. Pemalang

Kali

1

40.000

11


Kab. Pemalang


11


Kab. Pemalang

kali

27

175.000

12


Kab. Pemalang

jumlah peralatan rumah tangga

12


Kab. Pemalang

Kali

9

500.000

5


Kab. Pemalang

jumlah izin kendaraan dinas/operasional

17

2.000

6


Kab. Pemalang


12

7


Kab. Pemalang

unit

8


Kab. Pemalang

9


10

12

30

10.000

5.000

18


2.170.000

Catatan Penting


Indikator Kinerja


No.

Lokasi

5.000


Kab. Pemalang


6

7.000

13


Kab. Pemalang


1200

4

10.000

14

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kab. Pemalang

Jumlah jasa

4

45.000

15


Kab. Pemalang

jumlah izin kendaraan dinas/ operasional

19

10.000

20.000

16


Kab. Pemalang


12

368.900

246.000

17


Kab. Pemalang

unit

41

27.000

10

55.000

18


Kab. Pemalang

jenis/paket

2

40.000

73

30.000

19


Kab. Pemalang

jenis

16

20


Kab. Pemalang

jenis

4

Lokasi

13

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kab. Pemalang

jenis

14


Kab. Pemalang


15


Kab. Pemalang

jenis

16


Kab. Pemalang

kali

250

17


Kab. Pemalang


12


Kab. Pemalang

18


Kab. Pemalang

(unit)

19

Pengadaan mebeleur

Kab. Pemalang

(unit)

20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kab. Pemalang

5


2

75.000

Program/Kegiatan

19

Target Capaian


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

(unit)


1.649.755

12.000

300.000

168.965

25.000

Catatan Penting


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja



No.

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program/Kegiatan

Lokasi

21


Kab. Pemalang


12

109.000

Kab. Pemalang

jumlah peralatan rumah tangga (set/buah)

30

12.000

21

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kab. Pemalang

22

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Kab. Pemalang

(unit)

61

45.000

22


23

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Kab. Pemalang

(unit)

45

6.000

23

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kab. Pemalang

jenis

4

15.000

24


Kab. Pemalang

(unit)

141

5.000

24


Kab. Pemalang


6

25.000

25


Kab. Pemalang

(unit)

28

5.000

25


Kab. Pemalang

jenis

4

40.000

26


Kab. Pemalang

(unit)

2

10.000

26


Kab. Pemalang

kali

250

150.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kab. Pemalang

27


Kab. Pemalang


12

346.890

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kab. Pemalang


Kab. Pemalang

27

(unit)

17

jumlah pembinaan disiplin Aparatur

stel

15.000

20.000

150

20.000

20


7.695.326

Catatan Penting

Rancangan Awal RKPD No. Lokasi

Indikator Kinerja


Kab. Pemalang



Kab. Pemalang


Kab. Pemalang

29


Kab. Pemalang

jumlah laporan

30


Kab. Pemalang

31


32

Program/Kegiatan

28

33



No. Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


5.000

28

Pembangunan gedung kantor

Kab. Pemalang

(unit)

1

2.500.000

5.000

29

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kab. Pemalang

(unit)

2

140.000

35.000

30

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kab. Pemalang

(unit)

10

122.256

5

5.000

31


Kab. Pemalang

(unit)

10

55.000

jumlah laporan

1

5.000

32

Pengadaan mebeleur

Kab. Pemalang

unit/buah/set

76

234.670

Kab. Pemalang

jumlah laporan

1

5.000

33

Pengadaan komputer dan perlengkapannya

Kab. Pemalang

(unit)

14

80.000


Kab. Pemalang

kali

6

20.000

34

Pengadaan alat-alat elektronik

Kab. Pemalang

paket

1

45.000


Kab. Pemalang

6.000

35

Pengadaan lemari besi dan filling cabinet

Kab. Pemalang

(unit)

7

150.000

Penyusunan data base perencanaan SKPD

Kab. Pemalang

6.000

36

Pengadaan tanah operasional Pemerintah Daerah

Kab. Pemalang

bidang

1

3.500.000

orang

50

jumlah laporan


jenis

1

21

Catatan Penting


Lokasi

Indikator Kinerja


Kab. Pemalang


34


Kab. Pemalang

Kegiatan

35


Kab. Pemalang

jumlah promosi


Kab. Pemalang

36


Kab. Pemalang

kegiatan

37


Kab. Pemalang

unit


Kab. Pemalang


Kab. Pemalang

38

Program/Kegiatan


No.

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


744.000

37

Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor

Kab. Pemalang

(unit)

1

108.400

90.000

38

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kab. Pemalang

(unit)

2

75.000

654.000

39

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kab. Pemalang

(unit)

19

75.000

35.000

40

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Kab. Pemalang

(unit)

61

25.000

6

20.000

41

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Kab. Pemalang

(unit)

45

40.000

8

15.000

42


Kab. Pemalang

(unit)

141

10.000

469.315

43


Kab. Pemalang

(unit)

28

25.000

15.000

44

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

Kab. Pemalang

(unit)

1

2

7



Kegiatan


2

22

500.000

Catatan Penting


Program/Kegiatan

Lokasi

39


Kab. Pemalang

40

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan

Kab. Pemalang

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kegiatan

5

Kegiatan

2

Pagu Indikatif Rp. (000) 300.000

No.

45

154.315

Program/Kegiatan

Lokasi


Kab. Pemalang

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kab. Pemalang

Indikator Kinerja

Target Capaian

(unit)

2

jumlah pembinaan disiplin Aparatur

Kebutuhan Dana Rp. (000) 10.000

135.000

-

-

-

-

-

46

Pengadaan mesin/kartu absensi

Kab. Pemalang

paket

2

75.000

-

-

-

-

-

47

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kab. Pemalang

stel

150

60.000


Kab. Pemalang

48


Kab. Pemalang

orang

50

80.000

49

Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi

Kab. Pemalang

orang

5

40.000


Kab. Pemalang

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23


jumlah laporan

120.000

107.500

Catatan Penting


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja



No.

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


-

-

-

-

-

50


-

-

-

-

-

51


Kab. Pemalang

jumlah laporan

1

7.500

-

-

-

-

-

52


Kab. Pemalang

jumlah laporan

1

15.000

-

-

-

-

-

53


Kab. Pemalang

kali

6

35.000


Kab. Pemalang

54

Penyusunan data base perencanaan SKPD

Kab. Pemalang

jenis

1

25.000

55

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD

Kab. Pemalang

jumlah jenis dokumen

5

50.000


Kab. Pemalang


Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

Kab. Pemalang

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

24

Kab. Pemalang

jumlah laporan

15


jaringan

50.000

75.000

884.000

1

40.000

Catatan Penting




No.

Program/Kegiatan

Lokasi

-

-

-

-

-

57


Kab. Pemalang

Kegiatan

1

190.000

-

-

-

-

-

58


Kab. Pemalang

jumlah promosi

7

654.000

-

-

-

-

-


Kab. Pemalang

-

-

-

-

-

59


Kab. Pemalang

paket

1

10.725.102

Kab. Pemalang

unit

19

20.385.000

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Indikator Kinerja


33.895.102

-

-

-

-

-

60


-

-

-

-

-

61


Kab. Pemalang

kegiatan

5

350.000

Kab. Pemalang

kegiatan

1

35.000

Kab. Pemalang

unit

5

2.400.000

-

-

-

-

-

62

Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi

-

-

-

-

-

63


25

Catatan Penting

Rancangan Awal RKPD No. Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

No. Lokasi


Kab. Pemalang


64


Kab. Pemalang

Kegiatan

2

85.000

Kab. Pemalang

Kegiatan

1

35.000

Program/Kegiatan

Target Capaian


Indikator Kinerja

428.000

-

-

-

-

-

65

Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

-

-

-

-

-

66


Kab. Pemalang

Kegiatan

3

163.000

67


Kab. Pemalang

Kegiatan

2

120.000

68

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Kab. Pemalang

Kegiatan

2

25.000

-

-

-

J U M L A H

-

-

-

-

-

2.475.315

J U M L A H

26

49.485.683

Catatan Penting

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013, di samping mengakomodir usulan program dan kegiatan dari bidang-bidang,

juga mengakomodir usulan program dan kegiatan dari

masyarakat. Hal Renja ini, disusun dengan menganut sistem bottom up, yaitu berdasarkan usulan dari bawah. Usulan-usulan dari masyarakat ini selanjutnya ditelaah dan disinkronkan dengan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu urusan kebudayaan dan pariwisata. Selanjutnya

program

dan

kegiatan

tersebut,

dikomunikasikan

dengan bidang yang mengampu program dan kegiatan yang menjadi usulan masyarakat.

Setelah melalui proses verifikasi, program dan

kegiatan yang sesuai dan sinkron dengan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi masukan dalam penyusunan Renja ini, dan dimasukkan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013. Sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.4, program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat, merupakan bentuk perhatian masyarakat terhadap kemajuan pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Usulan masyarakat tersebut merupakan bentuk perhatian masyarakat terhadap seni budaya daerah yang berkembang di Kabupaten Pemalang, terutama kesenian daerah yang menjadi ciri khas di Kabupaten Pemalang agar tidak musnah begitu saja. Di samping itu juga dimaksudkan agar seni dan budaya daerah Kabupaten Pemalang dikenal luas di luar daerah. Selain itu juga, bentuk perhatian masyarakat di sektor pariwisata, menginginkan agar pariwisata di Kabupaten Pemalang berkembang dan mempunyai daya tarik bagi wisatawan, dengan meningkatakan sarana dan prasarana pariwisatanya serta penggalian potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Pemalang. Dengan peningkatan sarana dan prasarana ini, diharapkan pariwisata dapat meningkatkan daya tarik dan menjadi salah satu daerah tujuan wisata bagi para wisatawan, baik wisatawan lokal, regional, nasional, bila memungkinkan internasional. Dengan peningkatan kunjungan wisata ini, di masa yang akan datang, sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu pendulang Pendapatan Asli Daerah yang potensial. Namun demikian, pengalokasian program dan kegiatan usulan masyarakat ini, dengan melihat alokasi anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2013. 27

Tabel 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2013 Nama SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA No.

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Lokasi


1

3


4

Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah


Kab. Pemalang

Kegiatan

Kab. Pemalang

Kegiatan

Kab. Pemalang

unit

Program Pengelolaan keragaman budaya 5



1

Inventarisasi dan pelestarian bendabenda cagar budaya, situs-situs kuno di kab. Pemalang (Usulan DPRD Kab. Pemalang)

1

Pembangunan rumah budaya, yang mencerminkan budaya asli daerah kabupaten Pemalang (Usulan DPRD Kab. Pemalang)

1

Rintisan Museum Daerah, untuk menyimpan bendabenda bersejarah (Usulan DPRD Kab. Pemalang)

2

Peralatan kesenian tradisional (usulan pada saat Musrenbang dan tilik desa)

1

Penggalian potensi wisata dan pengembangan obyek wisata di wilayah Selatan Kabupaten Pemalang (Usulan DPRD Kab. Pemalang), pembangunan Gardu Pandang (Pos Pengamatan Gunung Slamet) di desa Gambuhan Kec. Pulosari (RPJMD)

jumlah keikutsertaan festival Desa Kendalsari Kec. Petarukan, Desa Mereng Kec. Warungpring

paket


6

Pelestarian adat budaya daerah yang adiluhung (Usulan DPRD Kab. Pemalang)

Kegiatan


2

Catatan




Besaran/ Volume


Kab. Pemalang

kegiatan

28

No.

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Lokasi

7


8

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

Kab. Pemalang


Telaga Silating (desa Sikasur Kec. Belik), Pantai Blendung (desa Blendung Kec. Ulujami), Desa Pegongsoran Kec. Pemalang, desa Nyamplungsari Kec. Petarukan, Desa Banyumudal Kec. Moga, desa Bantarbolang kec. Bantarbolang

9

10


Kab. Pemalang

unit

kegiatan

OW. Pantai Widuri

unit


11


12


desa

Besaran/ Volume

Catatan

4

Peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata (Usulan DPRD Kab. Pemalang)

1

Pembuatan paket wisata di Kabupaten Pemalang (Usulan DPRD Kab. Pemalang)

6

Perbaikan sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan Desa Wisata (usulan pada Musrenbang)

1

pemeliharaan/perbaikan OW. Widuri untuk meningkatkan daya tarik (Usulan DPRD Kab. Pemalang)

1

Kerjasama pengelolaan obyek wisata Pantai Widuri dengan Pihak Ketiga (Usulan DPRD Kab. Pemalang)


Kab. Pemalang

Kegiatan

Kegiatan

29

Peningkatan pelayanan di obyek wisata untuk meningkatkan daya tarik (Usulan DPRD Kab. Pemalang)

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD

Recommend Documents