EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERI0DE PELAKSANAAN : Tahun 2012

Formulir VII.I.5 Permendagri No.54 Tahun 2010

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERI0DE PELAKSANAAN : Tahun 2012 Indikator dan Target Kinerja SKPD yang mengacu terhadap sasaran RKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ………………………………………….

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Kode

Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(Outpu t)

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2015 (Akhir Periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2) 2011

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2012

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di evaluasi I

1

2

3

4

6 Rp.

K

7 Rp.

K

8 Rp.

K

%

III

9 Rp.

%

K

%

IV

10 Rp.

%

K

%

11 Rp.

%

K

%

12 Rp.

%

K

13=6+12 Rp.

K

Kegiatan Terpenuhinya Penyediaan Jasa biaya - Komunikasi, telepon/langgana Sumber Daya Air n ISP dan Listrik

1

20

07

01

01

1

20

07

01

Terselenggaranya Kegaitan Senam Penyediaan Jasa 04 Kesegaran - Jaminan Jasmani (SKJ) Pemeliharaan Pegawai Kesehatan PNS

Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan Badan

Tercapainya peningkatan kualitas kesehatan bagi aparatur PNS di Lingkungan Pemkab. Bandung

Terpenuhinya pembayaran belanja air dan internet dari bulan Januari s/d Desember

38.834.500,00

12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan air 66.209.500 selama 3 bulan (januari, pebruari, maret)

220

200.000.000

terlaksananya senam 44 kali

40.000.000,00

44 kali

40.000.000 12 kali

5

Tercapainya kelancaran operasional badan

5

Terpenuhinya 350.000.000 Kebutuhan ATK 77 item

01

Terlaksananya pengadaan untuk Penyediaan Barang Tercapainya Kelancaran 11 memenuhi - Cetakan dan Operasional Badan kebutuhan barang Penggandaan cetakan

5

341.050.000

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 32 jenis

01

12

5

24.900.000

terpenuhinya kebutuhan belanja alat listrik dan elektronik 1 paket

1

20

07

01

1

20

07

01

10

1

20

07

1

20

07

07

315.093.500

Terpenuhinya Honorarium cleaning service 88.050.000 dan tersedianya alat kebersihan 1 paket

Terselenggaranya Terpenuhinya Penyediaan Jasa 08 Pelayanan Administrasi kebersihan kantor Kebersihan Kantor Pada BKPP

20

5

01

Terlaksananya pengadaan untuk Penyediaan Alat memenuhi Tulis Kantor kebutuhan ATK

Terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan elektronik

-

Penyediaan Komponen Instalasi Meningkatnya Pelayanan Listrik/Penerangan Ketatausahaan Badan Bangunan

Penyediaan Tersedianya alat Peralatan dan 13 bantu kantor / Perlengkapan inventaris kantor Kantor

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

5

terpenuhinya kebutuhan kantor 381.777.500 yang dibutuhkan sebanyak 5 item

tersedianya barang 17.025.000,00 kebersihan kantor 1 paket

terpenuhinya kebutuhan kantor selama 3 bulan 17.025.000 dan pembayaran honor cleaning service selama 3 bulan

tersedianya alat 50.963.782,00 tulis kantor 1 paket

55.000.000

tersedianya barang cetakan 48.712.500,00 dan penggandaan 1 paket

4.950.000,00 165 buah

terpenuhinya sarana 68.182.000,00 kebutuhan kantor

100

942.200

8,89

100,00

10.500.000

164,06

Terpenuhinya biaya pembayaran Air dari bulan Januari s/d Juni 2012

100

1.803.000

8,5

Terpenuhinya pembayaran biaya air dan internet dari bulan januari s/d september 2012

100

22.147.800

24

55

21.600.000

168.750

Terlaksananya senam kesegaran jasmani selama 33 kali

100

BKPP

60.231.200

24 bulan

99.065.700

0,4

31 BKPP

30.600.000

Terlaksananya senam 75,00 kesegaran jasmani selama 44 kali

100

40.000.000

Terlaksananya senam 100 kesegaran jasmani selama 44 kali

40.000.000

88

80.000.000

40

40 BKPP

100

12.439.000

72,07

Terpenuhinya alat kebersihan kantor dan bahan pembersih selama 12 bulan dan terbayarnya gaji cleaning service selama 12 bulan

100

16.415.500

terpenuhinya kebutuhan kantor selama 12 bulan 96 dan pembayaran honor cleaning service selama 12 bulan

16.415.500

24

33.440.500

100

96 BKPP

102,43

Terpenuhinya alat kebersihan kantor dan bahan 1,56 pembersih selama 6 bulan dan terbayarnya gaji cleaning service

100

8.512.500

166,7

Terpenuhinya alat kebersihan kantor selama 9 bulan dan terbayarnya gaji cleaning service selama 9 bulan

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 1 paket

100

53.517.400

97,30


-

53.517.400

-


100

54.357.400

99


54.357.400

154

105.321.182

100

99 BKPP

1,84

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

100

48.655.330

99

terpenuhinya kebutuhan belanja penggandaan

48.655.330

64

97.367.830

100

99 BKPP

100

4.950.000

100

4.950.000

Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/elektro nik

9.900.000

455.000

terpenuhinya 49.025.000 kebutuhan belanja penggandaan

100

2.400.000

4,90

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 1 paket

100

47.754.580

97,4

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

-

48.655.330

terpenuhinya kebutuhan belanja alat listrik dan elektronik

100

792.000

100,00

Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100

2.376.000

1,5

Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/elektronik

100

2.376.000

0

-

Terpenuhinya kebutuhan 91 air selama 12 bulan (Januari, s/d Desember)

80

0

-

15

60.231.200

terpenuhunya belanja benda pos

terpenuhinya kebutuhan kantor

Rp. (%)

100

4.256.250

139.025.000

K (%)

Unit SKPD Penan ggung Jawab

Terpenuhinya pembayaran biaya air dan internet dari bulan januari s/d Desember 2012

100

4.950.000

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2012(%)

14=13/5x100 Rp.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

1

5 K

II

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2012 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2011

0,01

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor (service AC, service pompa air, mesin tik, Instalasi telepon, service komputer laptop , dan pembelian sofa, filing kabinet, lemari, laptop, komputer, fc tablet, proyektor)

100

48.952.000

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor (service AC, 70,92 service pompa air, mesin tik, Instalasi telepon, service komputer, dan pembelian spare part) selama 9 bulan

100

62.535.500

Terpenuhinya kebutuhan - instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9,77

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (service AC, service pompa air, mesin tik, Instalasi telepon, service komputer, dan pembelian spare part) selama 12 bulan

100

127.630.200

99,99

Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/elektronik

terpenuhinya alat alat kebutuhan kantor

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (service AC, service pompa air, mesin tik, 127.630.200 Instalasi telepon, service komputer, dan pembelian spare part) selama 12 bulan

100

195.812.200 140,847

100 BKPP

99,99

BKPP


Kode

Sasaran

Program/Kegiatan






1

1

20

2

07

01

Tersedianya majalah, surat kabar dan 15 peraturan perundangundangan

Terlaksananya pengadaan makanan dan minuman :

3

Penyediaan Bahan Bacaan dan - Peraturan Perundangundangan

Meningkatnya Kualitas SDM BKPP

Penyediaan Makan Meningkatnya dan Minum Ketatausahaan Badan

5 K

6 Rp.

terpenuhinya 1 paket bahan 40.000.000 bacaan, terdiri dari surat kabar dan majalah

5

Terpenuhinya makan dan minum harian pegawai sebanyak 1 paket selama 6 bulan dari 185.322.000 bulan januari s/d juli, makan minum tamu 1 paket, makan minum rapat 1 paket

20

07

01

17

1

20

07

01

Terlaksananya Rapar-Rapat dan Meningkatnya 18 perjalanan dinas - Konsultasi ke Luar Kelancaran Operasional keluar daerah Daerah Badan

5

569.275.500

1

20

07

01

Terlaksananya Rapar-Rapat dan 20 perjalanan dinas - Konsultasi ke dalam daerah Dalam Daerah

5

255.000.000

01

Terlaksananya keikut sertaan 22 BKPP dalam peringatan harihari besar

20

07

Penunjang Tercapainya peran serta - Peringatan HariBKPP dalam peringatan hari Besar Nasional hari-hari besar nasional

5

7 Rp.

8.000.000,00

K

8 Rp.

surat kabar dan majalah

K

%

III

9 Rp.

%

K

%

IV

10 Rp.

%

K

%

11 Rp.

%

K

%

12 Rp.

terpenuhinya surat 8.000.000 kabar dan majalah selama 3 bulan

100

2.000.000

Terpenuhinya 156,25 bahan bacaan surat kabat dan majalah

100

4.000.000

156,3

Terpenuhinya bahan bacaan surat kabat dan majalah

100

6.000.000

Terpenuhinya bahan bacaan surat kabar dan 83,33 majalah(bandung ekspres, lingkar jabar, kompas, pikiran rakyat,)

100

7.840.000

terpenuhinya kebutuhan makan dan minum harian non PNS, rapat dan tamu selama 3 bulan

100

3.730.000

Terpenuhinya 149,99 makan dan minum selama 6 bulan

100

5.460.000

109,8

Terpenuhinya makan dan minum selama 9 bulan

100

6.090.000

Terpenuhinya makan dan minum selama 12 bulan, 13,51 mamin rapat, tamu dan sisa 12 bulan di alihkan ke BTL

100

10.962.400

%

13=6+12

K

Rp.

K


14=13/5x100 Rp.

K (%)

Rp. (%)


15

terpenuhinya surat kabar 98 dan majalah selama 12 bulan

7.840.000

Terpenuhinya bahan bacaan surat kabat dan majalah

15.840.000

98

100 BKPP

terpenuhinya kebutuhan makan dan minum harian non PNS, rapat dan tamu selama 12 bulan

10.962.400

24

97.209.900

100

52 BKPP

terpenuhinya 86.247.500,00 makan dan minum pegawai

15.542.500

terpenuhinya perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan

terlaksananya 155.525.500,00 perjalanan dinas luar daerah

173.750.000

terpenuhinya perjalanan dinas ke luar daerah selama 3 bulan

100

18.775.000

103,16

Terpenuhinya biaya perjalanan dinas luar daerah selama 6 bulan

100

47.150.000

129,5


100

109.525.000

182,78


100

173.750.000

terpenuhinya perjalanan 100 dinas ke luar daerah selama 12 bulan

173.750.000

24

329.275.500

15

100 BKPP

terpenuhinya perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan

terlaksananya 45.000.000,00 perjalanan dinas dalam daerah

45.000.000

terpenuhinya perjalanan dinas ke dalam daerah selama 3 bulan

100

1.725.000

0,24

Terpenuhinya biaya perjalanan dinas dalam daerah selama 6 bulan

100

4.950.000

34,4

Terpenuhinya biaya perjalanan dinas dalam daerah 9 bulan

100

10.350.000

40,00

Terpenuhinya biaya perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan

100

32.900.000

Terpenuhinya biaya 73 perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan

32.900.000

24

77.900.000

40

31 BKPP

Terpenuhinya keikut sertaan BKPP dalam peringatan hari besar bersejarah

100

4.000.000

312,5


100

4.000.000

-


100

4.000.000

4.000.000

24

5.000.000

40

10 BKPP

0,0

Terpeliharanya sarana dan prasarana BKPP untuk menunjang pelaksanaan kegiatan 1 paket

100

45.897.000

99,67

Terpeliharanya sarana dan prasarana BKPP untuk menunjang pelaksanaan kegiatan 1 paket

100

45.897.000

45.897.000

1 paket

91.562.000

100

96.314.680

terpenuhinya kebutuhan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas eselon II, 67,10 III, dan IV selama 12 bulan serta terpenuhinya biaya service, perpanjangan stnk.

237.487.980

24

403.407.980

33

100 BKPP

100

2.016.000

6.216.000

43

100 BKPP

terpenuhinya keikut sertaan BKPP 50.000.000 dalam peringatan hari besar

terlaksananya keikut sertaan BKPP dalam 1.000.000,00 peringatan hari besar bersejarah

terpenuhinya keikut sertaan 4.000.000 BKPP dalam peringatan hari besar

0

0

-

71

terpenuhinya keikut 100 sertaan BKPP dalam peringatan hari besar

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2

1

Meningkatnya Kelancaran Operasional Badan

K

5

1

1

-

4

II


20

07

02

Terlaksananya 22 pemeliharaan gedung kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan - Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

1

20

07

02

24

Terpeliharanya kendaraan dinas

1

20

07

02

26

Pemeliharaan Terpeliharanya rutin/Berkala instalasi telepon Perlengkapan gedung kantor

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

5

362.100.000

Terpenuhinya pemeliharaan rutin gedung kantor 1 paket

Terpenuhinya belanja Bahan 1.235.380.000 Bakar Minyak selama 12 bulan


5


5

terpenuhinya 14.400.000 pengadaan instalasi telepon 1 paket

2

40.000.000

45.665.000,00

1 paket

6 mobil dan 10 165.920.000,00 motor/27.360 liter

4.200.000,00

46.050.000

0

Terpenuhinya belanja Bahan 243.680.000 Bakar Minyak untuk 2 bulan

terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/telepon

terpenuhinya 4.200.000 pengadaan instalasi telepon

0

0

100,00

19.430.605

100

672.000

-

0,73

0

0

6 mobil dan 10 motor 6 bulan

terpenuhinya 100,00 kebutuhan instalasi listrik/telepon

-

100

62.912.520

118,5

6 mobil dan 10 motor/12.060 liter selama 9 bulan dan terpenuhinya biaya service dan pembelian spare part

100

672.000

50,0


106,67


100

237.487.980

100

2.016.000

Terpeliharanya sarana dan prasarana BKPP 100 untuk menunjang pelaksanaan kegiatan 1 paket

Terpenuhinya belanja 97 Bahan Bakar Minyak dan service selama 12 bulan

48

terpenuhinya pengadaan instalasi telepon

2.016.000 1 paket

100

25 BKPP

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian - Dinas beserta kelengkapannya

3

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0,0

0

0

-

0

0

-

0

0

0

0

0

0

BKPP


Kode

Sasaran

Program/Kegiatan






1

1

20

2

07

04

Terlaksananya pemulangan pegawai yang 01 pensiun dan pemrosesan SK pensiun

-

Kegiatan pemulangan Pegawai yang Pensiun

4

Terselenggaranya fasilitas pindah/purna tugas PNS

5

6

K

Rp.

1750

455.511.000

K

7 Rp.

K

578

83.299.834,00

350

13 orang

123.372.000,00

12 orang aparatur

8 Rp.

K

%

Koordinas ke BKN Pusat dan 70.511.000 penyerahan berkas untuk Gol IV/c ,5 orang PNS

III

9 Rp.

%

K

%

72

100,00

3.300.000

0,29

252

83,3

39.550.000

13,41

10

IV

10 Rp.

%

K

%

9.294.000

41,2

312

100

95.864.350

65,0

12 orang

100

11 Rp.

12 Rp.

%

13=6+12

K

Rp.

K


14=13/5x100 Rp.

K (%)

Rp. (%)


15

%

K

%

18.719.000

44,56

312

89,143

64.019.000

91

312

64.019.000

890

147.318.834

51

32 BKPP

111.746.600

5,38

11 orang

91,667

218.120.100

74

11 orang

218.120.100

23

341.492.100

5

26 BKPP

-

0,00

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan, reformasi birokrasi, PP no.46 tahun 2011 tentang penilaian PNS, Peraturan kepala BKN no.20 tahun 2011 tetang pedoman penghitungan tunjangan kinerja PNS, Peraturan tentang jabatan fungsional analis kepegawaian, PP no.53 tahun 2010, Perpres no.70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, bagi karyawan BKPP sebanyak 58 orang

100

99.461.500

1 kegaitan 7 materi

189.985.500

10

50 BKPP

-

0

0

0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4

1

3

II


20

07

05

Terselenggaranya Kegiatan 01 penyediaan biaya - Pendidikan dan : Pelatihan Formal

Terselenggaranya bantuan biaya pendidikan dan pelatihan formal

506

1.318.309.500

294.937.500 10 orang

- tugas belajar/beasiswa pendidikan D.3 S.1 dan S.2 bagi PNS (35 orang),

- seleksi calon Praja IPDN

- ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah

'- pembuatan izin belajar

5

Terselenggaranya Kegiatan sosialisasi Sosialisasi peraturan - Peraturan disiplin PNS, PerundangTaspen, Askes undangan dan Bapertarum

Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman pegawai terhadap aturan kepegawaian yang berkaitan dengan disiplin dan kesejahteraan pegawai

10

383.492.500

2 kali kegiatan dan 1 kali sosialisasi taspen askes dan taperum

90.524.000,00

0

Kegiatan Terselenggaranya Bimbingan Teknis Bintek peraturan Implementasi disiplin PNS dan Peraturan peraturan jabatan Perundangfungsional PNS undangan

Terselenggaranya Bimtek Peraturan Jabatan Fungsional PNS

10

361.746.000

1 kalli kegiatan bimtek jabatan fungsional PNS

58.502.648,00

0

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100.000.000

-

0

0

0

0

0

0

-

0,0

0

0

0

0

0

1 kali

0

-

0,0

0

0

99.461.500

-

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan, reformasi birokrasi, PP no.46 tahun 2011 tentang penilaian PNS, Peraturan kepala BKN no.20 tahun 2011 tetang pedoman 99 penghitungan tunjangan kinerja PNS, Peraturan tentang jabatan fungsional analis kepegawaian, PP no.53 tahun 2010, Perpres no.70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, bagi karyawan BKPP sebanyak 58 orang

-

0

0

0

-

-

-

BKPP


Kode

Sasaran

Program/Kegiatan






1

1

20

2

07

06

3

Terlaksananya Kegiatan penyusunan Penyusunan Renja, Laporan Laporan Capaian 01 Triwulan, Kinerja dan Ikhtisar Laporan Tahunan Realisasi Kinerja dan Lakip/Akip SKPD BKPP

4

Sistem Perencanaan serta sistem evaluasi kinerja dan keuangan BKPP

5 K

6 Rp.

50

151.517.000

K

10 Dokumen

7 Rp.

18.950.000,00

K

10 dokumen

II

8 Rp.

K

renja, narasi renja, DPA, 22.567.000 IKK/LPPD, Lakip, Laptah, Laptriw I

%

9 Rp.

100

III

11.610.000

%

3,22

K

6 dokumen (RKA, DPA, Renja, Renstra 2011 s/d 2015, Lppd, lap. Triwulan & evaluasi renja)

%

100

IV

10 Rp.

13.110.000

%

K

181,5

8 dokumen (RKA, DPA, Renja, Renstra 2011 s/d 2015, Lppd, lap. Triwulan & evaluasi renja RKA Perubahan, RKA 2013)

%

100

11 Rp.

15.060.000

%

K

28,80

11 dokumen (RKA 2012, DPA 2012, RKAP 2012, DPPA 2012, RKA 2013, Lakip, Laptah, Laptri, Renja 2013, Renja Perubahan 2013, Ikk Lppd)

%

110


12 Rp.

22.365.000

%

K

11 dokumen (RKA 2012, DPA 2012, RKAP 2012, DPPA 2012, RKA 2013, 99 Lakip, Laptah, Laptri, Renja 2013, Renja Perubahan 2013, Ikk Lppd)

13=6+12 Rp.

22.365.000


14=13/5x100

K

Rp.

21

41.315.000

K (%)

42

Rp. (%)

27


15

BKPP


Kode

Sasaran

Program/Kegiatan






1

2

3

4

1

20

07

06

02

Terlaksananya Kegiatan penyusunan Penyusunan Terpenuhinya laporan keuangan Laporan Keuangan Penatausahaan Keuangan semesteran Semesteran

1

20

07

06

04

Terlaksananya Kegiatan Terpenuhinya program penyusunan Penyusunan laporan kegiatan dan laporan laporan keuangan Keuangan akhir badan akhir tahun tahun

6 Rp.

70

85

K

7 Rp.

K

8 Rp.

K

%

tersusunnya 8.000.000 laporan keuangan bulanan

43.000.000

14 Dokumen

5.000.000,00

14 dokumen

41.747.500

17 Dokumen

3.747.500,00

1 dokumen

10.000.000

54.020.000

III

9

IV

10

Rp.

%

K

%

Rp.

%

K

%

0

0

0

0

0

-

0,0

tersusunnya laporan keuangan semester 7 dokumen

100

0

0

0

1 dokumen

0

-

0,0

0

0

0

0

0

3

1,1

18.320.000

0

3

100

12,01

45

102

1.047.675.000

239,5

45 orang

161.680.500

358,6

11 Rp.

12

%

K

%

166,67

14 dokumen

100

8.000.000

100

0

17 dokumen

100

10.000.000

30.345.000

1,55

3 orang

100

100

1.056.800.000

0,44

80 orang

91 orang

100

197.383.000

6,67

0,0

0

0

35,5

Terlaksananya rapat sidang badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan sebanyak 1 kali kegiatan dan 170 untuk inhousetrainning

4.000.000

-

Rp.

%

K

13=6+12


14=13/5x100 K (%)

Rp. (%)


15

Rp.

K

Rp.

14 dokumen

8.000.000

28

13.000.000

40

30 BKPP

100

17 dokumen

10.000.000

18

13.747.500

20

33 BKPP

44.969.318

83

3

44.969.318

225

1.272.959.318

16

14 BKPP

100

1.797.886.136

86

80

1.797.886.136

125

2.724.066.136

21

30 BKPP

166 orang

100

510.101.099

96

166 orang

510.101.099

257

1.288.760.399

39

66 BKPP

0

800 orang

100

760.644.550

95

800

760.644.550

800

760.644.550

53,93

Terlaksananya rapat sidang badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan sebanyak 12 kali kegiatan, medical chek Up (Mcu) 87 orang, psykotest/assesment 88 orang dan tersedianya fasilitas penunjang kegiatan

1.172.249.935

36

1.538.586.935

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6

1

21

07

47

01

1

21

07

47

1

21

07

1

21

07

Terlaksananya pengiriman peserta diklat prajabatan

-

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

Terlaksananya Pengiriman peserta diklat Prajabatan gol. I,II,III

1424

9.406.775.000

222 orang

1.227.990.000,00

3 orang

Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya 02 pengiriman - Pendidikan dan pembinaan dan peserta diklatpim Pelatihan struktural pengembangan aparatur

583

8.974.329.000

43 orang

926.180.000,00

80 orang

47

- Terlaksananya diklat teknis dan Pendidikan dan 03 bintek sesuai - Pelatihan Teknis kebutuhan Tugas dan Fungsi SKPD,

Terlaksananya 2 diklat teknis dan pengiriman diklat teknis lainnya

666

1.949.159.300

186

778.659.300,00

4 diklat teknis dan bimtek untuk 27 orang

47

- Terlaksananya diklat teknis dan 03 bintek sesuai kebutuhan SKPD,

Terlaksananya outbound bagi PNS 600 orang dan terlaksananya diklat lift skill bagi calon purnabhakti PNS 200 orang

800

800.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi

0

0

800 orang

0

2.080.020.000 2 orang

100,00

64.522.000

532.045.000

0

0

0

0

78

92,9

800.000.000

0

0

0

0

400 orang

0

-

-

100

95

BKPP

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

7

1

5 K

II


21

07

48

Terlaksananya sidang badan pertimabngan 01 jabatan dan kepangkatan (Baperjakat)

Tersusunnya Rencana Kegiatan Pembinaan Karier PNS, Penyusunan Terselenggaranya Rencana Pembinaan pembinaan Karier dan PNS pengembangan aparatur

120

3.215.348.000

24 kali

366.337.000,00 12 kali

Terlaksananya rapat sidang badan 1.208.787.000 pertimbangan jabatan dan kepangkatan sebanyak 1 kali

12,50

49.860.000

Terlaksananya rapat sidang badan pertimbangan 32,25 jabatan dan kepangkatan sebanyak 5 kali kegiatan

83,3

212.594.450

100

864.489.450

100

1.172.249.935

Terlaksananya rapat sidang badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan sebanyak 12 kali kegiatan, medical 97 chek Up (Mcu) 87 orang, psykotest/assesment 88 orang dan tersedianya fasilitas penunjang kegiatan

30

48 BKPP


Kode

Sasaran

Program/Kegiatan






1

1

21

2

07

3

4

48

Terlaksananya seleksi penerimaan 02 CPNSD formasi tahun anggaran 2011

Tersusunnya rencana pembinaan karier PNS, terselenggaranya pembinaan pengembangan aparatur

Terselenggaranya pelayanan kenaikan pangkat dan KGB bagi PNS yang telah memenuhi syarat

-

Terselenggaranya Seleksi Penerimaan pembinaan dan CPNS pengembangan aparatur

1

21

07

48

Terlaksananya sumpah dan pelantikan jabatan struktural, Kegiatan 03 pengangkatan Penempatan PNS pertama dan kembali, serta kenaikan jabatan fungsional

1

21

07

48

- Terlaksananya proses kenaikan 04 pangkat Periode April 2012 dan Oktober 2012

-

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

5 K

1081

1

21

07

48

3.750.000.000

K

Terselenggaranya koordinasi dengan Menpan dan ke BKN Pusat mengenai TKK katagori I sebanyak 333 orang dan katagori II sebanyak 3562 orang

30

170.663.000

6 kali sumpah jabatan

20000

655.703.000

Terselenggaranya Proses kenaikan pangkat periode april dan oktober 3600 orang

- Terlaksananya kenaikan gaji berkala bagi PNS fungsional dan non fungsional

Tersedianya takah elektronik PNS, Program Aplikasi Integrasi takah Pembangunan elektronik dengan Pengembangan 05 Simpeg, serta - Sistem Informasi terselenggaranya Kepegawaian peningkatan Daerah kedalam database PNS melalui akuisisi data

6 Rp.

7 Rp.

K

21006

Tersedianya Takah elektronik PNS 738.428.000 5000 orang dan Database 5000 orang

K

Koordinasi untuk penyelesaian 500.000.000 tenaga honorer katagori I dan II ke Menpan

33.663.000,00 6 kali

terlaksananya 1 kali pengambilan sumpah/pelantika 186.911.000 n pejabat struktural sebanyak 176 orang

Terselenggaranya kenaikan gaji berkala 2848 orang

Meningkatnya kulaitas pelayanan dan sistem informasi kepegawaian daerah dengan peningkatan kualitas Database PNS

8 Rp.

Terselenggarany a seleksi akademik dan pendataan tenaga honorer katagori II sejumlah 3678 81.925.000,00 dan terselenggarany a ferivikasi tenaga honorer katagori I sejumlah 333 orang

100.000.000,00 4000 orang

85.868.000

Penerbitan sk kenaikan pangkat periode April sebanyak 1200 orang

%

100

100

100

1250 orang untuk kedalaman data base, 1250 229.818.000 terkumpulnya takah elektronik PNS

III

9 Rp.

Pemberian sk gaji berkala sebanyak 750 orang

5000 kedalaman database pegawai, 5000 83.612.500,00 takah elektronik pegawai, 1 program dan 1 paket

II

3.100.000

6.058.000

39.120.000

%

K

Koordinas TKK kategori 1 sebanyak 333 0,04 orang dan katagori II sebanyak 3678 orang

Terlaksananya 2 kali pengambilan 114,73 sumpah/pelantikan pejabat struktural 200 orang

46

1427

%

100

IV

10 Rp.

93.281.894

%

K

%

58

Koordinas TKK kategori 1 sebanyak 333 orang

100

100

100

12.609.000

119,4

Terlaksananya 4 kali pengambilan sumpah/pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional 641 orang

36

41.920.000

199

3227 kenaikan pangkat otomatis dan 1887 untuk kenaikan gaji berkala

0

11 Rp.

93.281.894

%

0,00

K

%

Terselenggaranya kegiatan Pra Test bagi 3800 orang, peningkatan motivasi bagi 1500 orang tenaga honorer 103,32 katagori II dan pengangkatan CPNS sebanyak 162 orang dari tenaga honorer katagori I

12 Rp.

18.159.200

K

13=6+12 Rp.

K


14=13/5x100 Rp.

K (%)

Rp. (%)


15

465.363.584

Terselenggaranya kegiatan Pra Test bagi 3800 orang, peningkatan motivasi bagi 1500 orang 93 tenaga honorer katagori II dan pengangkatan CPNS sebanyak 162 orang dari tenaga honorer katagori I

Terselenggara nya kegiatan Pra Test bagi 3800 orang, peningkatan motivasi bagi 1500 orang tenaga 465.363.584 honorer katagori II dan pengangkatan CPNS sebanyak 162 orang dari tenaga honorer katagori I

547.288.584

15

15 BKPP

164.021.000

9

197.684.000

30

116 BKPP

85.868.000

12989

185.868.000

65

28 BKPP

220.873.700

10000

304.486.200

48

41 BKPP

26.577.000 226,51

100

164.021.000

Terlaksananya kegiatan penyesuaian jabatan fungsional guru (infasing guru) untuk 37 UPTD, tersedianya sarana 88 penunjang kegiatan (komputer, laptop, flashdisk, kamera digital, flashdisk reccorder dan handycam)

49.528.000

3227 kenaikan pangkat otomatis dan 1887 untuk kenaikan gaji berkala

127,85

85.868.000

3227 kenaikan pangkat 100 otomatis dan 1887 untuk kenaikan gaji berkala

Pemberian sk gaji berkala sebanyak 1887 orang

0

100

%

Terlaksananya kegiatan penyesuaian jabatan fungsional guru (infasing guru) untuk 37 UPTD, tersedianya sarana penunjang kegiatan (komputer, laptop, flashdisk, kamera digital, flashdisk reccorder dan handycam)

8,86


2500 orang untuk kedalaman database PNS dan 147,34 2500 terkumpulnya takah elektronik PNS dan 1 paket buku profil

100

24.651.200

100

3750 orang untuk kedalaman database PNS dan 3750 terkumpulnya takah elektronik, Tersedianya Aplikasi Pengembangan modul integrasi simpeg 1 paket dan 1 paket buku profil

100

65.191.700 175,44

5000 orang untuk kedalaman database PNS dan 5000 terkumpulnya takah elektronik PNS, tersedianya aplikasi pengembangan modul integrasi simpeg 1 paket, dan 1 paket buku profil, KPE 18.367.000, tersedianya scanning untuk merekam data PNS

100

220.873.700

5000 orang untuk kedalaman database PNS dan 5000 terkumpulnya takah elektronik PNS, tersedianya aplikasi 98,74 pengembangan modul integrasi simpeg 1 paket, dan 1 paket buku profil, KPE 18.367.000, tersedianya scanning untuk merekam data PNS


Kode

Sasaran

Program/Kegiatan






1

1

1

1

21

21

21

2

07

07

07

3

48

Terselenggaranya Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi Masa Kerja 30, 20, dan Pemberian 10 tahun dari Penghargaan bagi 08 Bupati (75 PNS yang orang) serta berprestasi pemberian penghargaan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden RI (300 orang)

48

Terlaksananya proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS, proses pemberian ijin 09 perkawinan dan perceraian PNS, Siraman Rohani, serta penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Taspen, Askes dan Bapertarum

48

Terlaksananya perumusan formasi yang riil 17 berdasarkan - Formasi Pegawai perhitungan kebutuhan pegawai

4

Terselenggaranya pemberian penghargaan satya lancana karya satya dari Presiden RI

Terlaksananya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, Terselesaikannya proses penyelesaian ijin perkawinan dan perceraian, terlaksananya pembinaan Proses Penanganan mental pegawai berupa Kasus-kasus pembinaan mental rohani pelanggaran bagi karyawan di disiplin PNS lingkungan pemerintah kabupaten bandung, terlaksananya kegiatan pengambilan sumpah/janji PNS dan terselesaikannya karpeg, karis/karsu taspen, askes dan taperum

Tersedianya formasi pegawai pada SKPD, serta terselenggaranya analisa kebutuhan pegawai/jabatan fungsional umum

JUMLAH

5

6

K

Rp.

1250

297.000.000

77

365

K

263 orang

Terselenggaranya penanganan kaususkasus pelanggaran disiplin PNS 19 kasus, 49 kasus ijin perkawinan dan 760.825.000 perceraian, 3 kali pengambilan sumpah janji PNS dan siraman rohani 12 kali serta 4 kali sidak dan 786 kartu

506.645.000

Tersedianya formasi pegawai 72 SKPD

7 Rp.

K

30.000.000,00 250 orang

II

8 Rp.

K

30.000.000

9

%

0

0

Rp.

%

K

%

0

0

1 kali kegiatan 269 orang

100

20 kasus, 4 kali sidak, 40 kasus, 12 kali 220.000.000,00 kegitatan, 3 kali kegiatan dan 500 kartu

205.685.000

terlaksananya pembinaan mental rohani pegawai sebanyak 3 kali

100

20.245.000

data formasi 249.957.475,00 pegawai 72 SKPD

186.645.000

9.362 orang dari 72 SKPD

100

10.214.000

5.261.946.039

7.517.271.500 94

Predikat Kinerja :

Terlaksananya pengambilan sumpah janji PNS sebanyak 1 kali dan 114,17 Terlaksananya pembinaan mental rohani pegawai sebanyak 6 kali kegiatan

49,30

73 skpd

8.292.000

11

%

K

%

55,3

terlaksananya perjalanan dinas luar daerah

100

13.192.000

100

Terlaksananya pneyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 13 terlaksananya ijin penasehatan dan perceraian sebanyak 69, siraman rohani untuk seluruh PNS Pemkab 88.020.000 102,96 sebanyak 12 kali kegiatan, terselesaikannya kartu 914, terlaksananya evaluasi 3 kali, tersedianya fasilitas penunajang kegiatan (mesin penghancurkertas, Pc tablet, Pc komputer, Laptop, Printer, Flashdisk reccorder, UPS/stabilizer)

100

100

53.790.000

151,7

100

129.345.200

155,9

73 skpd

Rp.

181.336.200

Sedang

Sangat Tinggi

%

K

%

16,33

248

99,2

27,86

73 skpd

92,55

115

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

100

%

29.940.000

100

K

248

Terlaksananya pneyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 13 terlaksananya ijin penasehatan dan perceraian sebanyak 69, siraman rohani untuk seluruh PNS Pemkab sebanyak 12 kali 97 kegiatan, terselesaikannya kartu 914, terlaksananya evaluasi 3 kali, tersedianya fasilitas penunajang kegiatan (mesin penghancurkertas, Pc tablet, Pc komputer, Laptop, Printer, Flashdisk reccorder, UPS/stabilizer)

199.433.000

100

185.611.200 99,98 73 skpd

13=6+12 Rp.

100 sedang

Rp.

41

199.433.000

90

419.433.000

117

55 BKPP

185.611.200

73

435.568.675

20

86 BKPP

sangat tinggi

3892,1

6.262.415.698,00

5

149,6961538

Januari 2013

Disusun :

2406,3

3115,77

92,55

115,3988889 3.822.123.854

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1.720,12 57,34 -

444.243.855 3.810.093.104

Drs. H. ERICK JURIARA, E., M.Si Pembina Tk.I NIP. 19640603 198603 1 010

100,00

Soreang, 5 Januari 2013 Dievaluasi : BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG K e p a l a,

Ir. ERNAWAN MUSTIKA, MS Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012

20,2

15

59.940.000

Faktor penghambat Keberhasilan Kinerja :

Soreang,

Rp. (%)

511

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Fasilitas yang mendukung

-

K (%)


29.940.000

92,13

sangat tinggi


14=13/5x100

K

6.926.020.132

58,22

sangat tinggi

12 Rp.

100

3.328.133.554

2.236.087.594 72,00

Sangat Tinggi

IV

10 Rp.

Terlaksananya proses penanganan kasus hukuman disiplin pegawai berdasarkan PP 53 tahun 2010 sebanyak 7 kasus, PP 10 penasehatan perceraian (ijin perceraian) 50 ijin cerai Terlaksananya pembinaan mental rohani pegawai sebanyak 9 kali kegiatan, terseselaikannya 973 kartu

331.416.255

Rata-rata capaian keuangan dan kinerja

III


BKPP

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERI0DE PELAKSANAAN : Tahun 2012

Recommend Documents